第一篇：各部門體系運行總結

A、質量檢驗科

? 糾正和預防措施實施情況。

? 各車間質量統計分析報告（包括過程監控、重大質量事故、客戶退貨等情況）。? 品質異常處理、分析狀況

? 產品改進的具體落實情況。

? 改進建議、部門質量目標達成及實施情況。

B、技術科

? 工藝技術情況及發展動態。

? 新產品開發情況。

? 檢驗標準文件執行情況。

? 改進建議、質量目標達成及實施情況。

C．辦公室（人力資源科）

組織機構、職責分配、人力資源的總體分析。

全公司人員培訓情況。

改進建議（包括員工合理化建議）、質量目標達成及實施情況。

D、經營開發科

服務情況報告（包括顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況及顧客反饋的其他信息等）。本年度銷售及市場分析（包括市場環境的變化等）。

合同的執行狀況。

新產品開發建議。

運輸服務現狀與改進

改進建議、質量目標實施及達成情況。

E．生產科

各車間生產計劃達成及產品報廢情況。

生產過程質量控制情況。

現場文明生產管理實施及具體措施情況。

物料消耗、設備管理及現場工藝控制狀況。

改進建議、質量目標實施及達成情況。

F、供應科

倉庫管理（包括呆滯料處理，不良品等處理情況）。

合格供方考核評估情況。

.原輔材料、成品存儲和防護中存在的問題

采購物料交期達成情況。

倉庫物料盤存分析情況。

G．管理者代表

管理者代表會對各部門提交的報告進行分析，并在此基礎上編寫“質量管理體系運行情況總結報告“，內容包括：

公司總體質量方針、目標實施情況。

糾正與預防措施的落實情況和效果評價。

內部質量審核的總結、分析與評價。

質量體系文件的變動、組織結構的變動以及其他內外部環境的變化。

改進建議。

第二篇：各部門體系運行報告

采購部質量/環境/職業健康安全管理

體系運行報告

本部門在公司質量/環境/職業健康安全管理體系運行中主要負責以下質量/環境/職業健康安全管理職能：7.4采購控制過程在體系運行以來，本部門嚴格按文件的控制要求，做好對主責過程的控制，主要取得以下成績：

1、對供應商進行調查評價和控制，確定了合格供應商名單，使原材料采購有了穩定的貨源，保證了原材料質量的穩定。

2、對采購信息進行控制，確保采購要求是明確合理的，減少因采購信息問題造成原材料采購質量問題，既影響產品正常生產，又影響了互利互惠的供方關系，違反了八項質量管理原則。

3對相關方供應商施加了相應的環境和職業健康管理的影響，要求其在生產和運輸過程中做好應急預案，防止出現緊急情況。

通過以上過程的運行，我們認為，公司綜合管理體系在本公司運行是有效的和充分的，對公司的產品質量和顧客滿意度的提高起到了有力的保證作用。今后，我們將繼續嚴格按文件要求作好控制工作，為公司發展作出貢獻。

采購部

年月日

商務部質量/環境/職業健康安全管理

體系運行報告

本部門在公司質量/環境/職業健康安全管理體系中主要負責過程7.2與顧客有關的過程，8.2.1顧客滿意。在公司質量/環境/職業健康安全管理體系建立運行以來，本部門嚴格按要求進行運作，取得了以下成績。

1．明確并評審了顧客要求，從源頭防止了不合格，確保了顧客滿意。

我們通過確定并開展了合同評審工作，確保了顧客的相關要求得到明確規定，防止因顧客要求不明確而造成誤解，從而提供不合格的產品，給顧客帶來不滿。我們現在是每份合同均經過評審工作，確保各部門對合同要求的條款均能滿足，才能簽署合同，確保了顧客滿意。2．作好顧客滿意度調查工作，尋找差距，作出改進。

我們每年對主要顧客均做一次顧客滿意度調查，并分析調查結果，尋找存在的問題，并分析原因，采取相應的糾正和預防措施，進行持續的質量改進。

通過體系的運行，我們認為，本公司綜合管理體系是有效，充分，適宜的，本部門將繼續嚴格按文件要求，控制好本部門主責的過程，為公司產品質量和服務質量的持續改進作出自己的貢獻。

商務部

年月日

生產一車間質量/環境/職業健康安全管理

體系運行報告

本部門在公司綜合管理體系運行中主要負責過程和6.4工作環境，7.5生產和服務的提供，通過獲證以來的體系運行，本部門工作總結如下。

1．對生產的工作環境進行有效控制，確保生產現場清潔，有序。本廠產品對生產環境無特殊的控制要求，因而我們將工作環境控制主要放在現場管理上，要求員工嚴格按6S要求，做好現場管理工作，確保現場的環境符合生產要求。

2．嚴格做好生產管理工作，確保生產控制符合文件要求，確保及時交付。

我們對各生產崗位均制訂了相應的工藝文件，并發放到現場，在每班生產前均要求以文件的形式下達生產要求，避免了過去的口頭要求和隨意性。經過如此控制，生產過程中的不合格品率下降很多，降低了成本，提高了效率和效益。

經過體系的持續有效運行，我們認為本公司綜合管理體系是充分、適宜、有效的，我部門將繼續嚴格按文件要求控制，確保公司綜合管理體系有效運行，為公司發展作出本部門的貢獻。

生產一車間

年月日

第三篇：各部門體系運行匯報情況記錄

各部門體系運行匯報情況記錄 綜合管理部體系運行報告：

綜合管理部依據《審核計劃》要求，對質量體系在本部的實施運行的狀況進行評價分析，并根據部門在此次評審中所負的職責進行匯報，如有不妥，請予指正。

一、質量管理體系在本部門的運行狀況；從年初體系運行開始，綜合管理部在每一個環節、和工作中都是依據GB/T19001-2016標準進行的，三個多月來質量體系在本部門的運行呈現如下特點：

1、員工的質量意識進一步提高，從過去的被動應付逐步成為自覺的規范操作，已融入質量管理體系內。

2、員工對質量方針、質量目標以及體系文件有了一定層次的理解和認識，能夠有效的利用體系文件指導業務操作；

3、能夠不斷實施質量改進和工作效果的評估，提升部門的管理工作水平。雖然對主控文件中的活動過程進行了改進和優化，但個別流程仍不夠簡潔。

4、本次內審發現輕微不符合項1項，已按要求實施了糾正和預防。

二、質量體系的有效性和適宜性評價：

1、文件化體系的評價；本部文件化體系結構是根據識別出的過程活動找出標準條款編寫完成的，主控文件能夠體現出與實際活動的關聯性。同時在運行中強調“過程”控制，基本達到了對人力資源、薪酬福利、績效、培訓等活動的控制和管理。經過三個月的有效運行，本部的文件化體系描述過程與實際活動相適宜。

2、質量體系運行過程的領導能力和管理能力的評價；部門主管在質量管理體系中起到了帶領、引導的作用，同時促使并且激勵綜合管理部的工作團隊積極參與，貫徹質量體系的始終，在運行過程中，針對工作中出現的各種問題，及時做出分析和判斷，確保質量管理體系的有效性。與此同時對本部員工工作做了明確的設計，確定內部各接口的信息流向，明確各崗位職責，按照文件要求不定期實施內部自查，提高員工的執行能力，在管理上強調持續改進，促成了貫標工作在本部門的有效運行。

3、持續改進工作中文件修改完善過程的自我評價；綜合管理部通過檢查、部門內部審核，及時找出了一些體系文件當中與實際活動銜接不暢，存在的問題的環節，反復進行調研，提出修改意見，例如員工守則、員工招聘規定、關鍵崗位任職要求等及時申請追加完善，滿足實際需求。同時還果斷做出了文件合并，重組流程的措施，確保了主控文件流程的簡潔有效。

4、培訓教育評價；綜合管理部定期開展對體系文件以及更改后的體系文件的培訓，通過行政內部計算機信息平臺、工作例會對員工進行宣講，加深員工的理解和記憶。使員工進一步理解了質量方針的內涵，提高了本部各級人員的服務意識。

5、質量體系在本部門運行過程的分析評價；綜合管理部文件資料根據文件管理的標準要求，保證了文件和質量記錄的清晰、完整，同時對于各種互傳性的資料建立了相應的發放記錄本，使體系在本部的運行過程得以體現、易于識別。另外在實際運行中有些記錄并非質量記錄，但作為一種管理工具，能夠體現部分質量活動的表單，如人員異動單等均做出了明確的界定，予以保留，促使體系運行受控有效。

三、質量目標完成情況：

1、員工培訓合格率100%；

2、文件控制率100%；

前三個月綜合管理部質量目標完成情況較為理想，但這是個動態改進的過程，所以必須進一步引發思考，使得我部的質量目標在新的一年里框架更加清晰，細節更加細致。

四、今后的工作重點及對策：

1、改變管理人員思維觀念。破除管理人員的經驗主義思想，樹立靠流程管理，按規矩辦事的習慣；同時破除按部就班的思想，樹立持續改進觀念，質量管理體系能否運行順暢、取得預期的效果關鍵在于人，在于“體系”中每個人是否承擔起相應的職責，取決于人“正確的做事”的能力如何，所以今后，我們要員工任免、是否續簽合同和在質量管理體系中的執行能力結合到一起考核，并且在人才的選拔和管理者任用方面實施動態管理。

2、強化團隊意識。公司經歷了多次人事制度的改革、經營機制的調整及各種市場風險的襲擊，員工的忠誠度和凝聚力與以往相比，呈現下降趨勢，同時我們也發現，公司每個人作為個體時，反而能夠發揮自身優勢，但作為團隊成員時，合作性就不強，所以今后公司將以團隊建設作為主題，貫穿到各類工作中，積極倡導團隊建設，建立海豐公司的團隊文化。

3、加強對標準的培訓工作，通過培訓提高全員參與意識，逐漸使非人力資源的人力資源管理成為各級管理人員有效管理下級的基本勝任特征，綜合管理部就績效管理、培訓管理、激勵管理，勞動關系管理四大模塊向所有管理者進行宣貫。使每一位管理人員都成為人力資源管理者，形成公司整體聯動，共同開發和培養員工素質，實現公司員工隊伍整體素質的提高。

4、實現人員考核。綜合管理部在過去三個月考核工作的基礎上，著手進行公司績效評價體系的完善，并持之以恒地貫徹和運行。由于績效考核工作牽涉到各部門各職員的切身利益，因此綜合管理部在保證績效考核基礎上，要做好績效考核根本意義的宣傳和釋疑。從正面引導員工用積極的心態對待績效考核，以期達到通過績效考核改善工作、校正目標的目的。綜合管理部在操作過程中將注重聽取各方面各層次人員的意見和建議，及時調整和改進工作方法，使績效考核的運用助力于公司戰略目標的實現。綜合管理部：XXX

2017.7.20技術研發部體系運行報告：

為滿足顧客的需求，建立完善的質量保證體系，是市場和顧客對企業的要求；為加強企業對市場的適應性，本公司根據GB/T9001-2016標準及相關法律法規的要求，建立了質量管理體系。為了配合公司的整體行動，本部門努力加強本部門內部管理，認真做好本職工作，現將本部門一季度的運行情況提交管理評審。

一、技術研發部質量過程運行情況本部門嚴格按照質量管理手冊的各項適用條款，貫徹公司質量方針，努力實現公司質量目標，并將質量目標分解，明確到每個人，明確各崗位人員職責、權限，使公司制定的質量管理體系在本部門持續有效的運行。

1、產品實現過程的控制：由各項目負責人組織對設計與開發輸入進行評審，記錄并制定實施方案，根據計劃提供相應技術支持文件，明確產品質量目標與要求，明確產品實現各過程的檢驗試驗活動。沒有因策劃出現嚴重質量問題及引起顧客的抱怨。因此產品實現過程的策劃運行有效。

2、本部門文件資料的控制：技術研發部根據公司制定的《文件控制程序》管理本部門文件，并制定了相關的軟件管理辦法，詳細管理本部門的內部技術文件；并建立本部門的受控文件清單，對外來文件（標準、規范）進行確認登記。對發放各部門的文件例行審批登記手續，對需歸檔的文件建立檔案易于檢索并進行防護，防止過期失效、作廢文件的誤用。

3、開發和服務提供的控制：在開發和服務提供過程中，技術研發部為指導產品的研發，編寫了《軟件操作技術指南》，和服務規范，并對用戶安裝服務過程提供周到的技術服務、產品使用培訓服務等。

二、存在的問題和糾正預防措施存在的問題：

1、產品策劃過程不太完善，造成后續工作不太順利。今后在項目策劃時多召開幾次論證會，最少三次。參加的人員要擴大，必要時邀請顧客參加，以達到使我們的項目策劃更加完善。

2、我們對質量體系的理解還不夠透徹，未能準確理解和掌握質量管理體系的精髓，因而沒能掌握正確的工作方式。沒有從思想上真正重視質量管理體系。糾正預防措施

1、加強質量意識培訓教育，轉變觀念，應正確認識到質量管理體系確實能提高我們的管理水平和工作效率，并對我們的工作有促進作用。

2、增進對質量管理體系文件的理解和掌握，要達到人人熟知，人人明白嚴格按文件規定操作。

三、改進建議我們現處在高速發展時代，技術和知識在不斷地更新，為了跟上時代的步伐，為了公司的發展，我部建議希望公司對技術人員多進行知識結構的培訓，使我公司有一支過硬的技術隊伍，提高公司的競爭力。

四、本部門質量目標完成情況：研發產品一次性驗收通過率100%；編制：XXX質量部體系運行報告

自體系建立以來，質量部根據公司的質量體系實施部署，依據GB/T19001-2015質量管理體系標準、公司質量管理手冊相關要求，認真地履行本部門崗位職責，與其他部門相互協調，對軟件研發的過程質量控制進行了策劃，根據軟件產品的質量特點，與技術研發部共同編制了《軟件開發操作技術指南》和服務規范，對軟件的研發初期的立項、評審到為客戶方使用軟件的安裝和培訓，進行了全過程質量監督，為客戶提供滿意的軟件做了大量的工作，面對市場的激烈競爭，我們認為，只有靠過硬的產品質量才能贏得市場、只有依法依規的滿足顧客的要求、只有標新立異，我們才有可能在眾多競爭對手中得到市場銷售份額。同其它產品相比，軟件產品的質量有其明顯的特殊性。這是不爭的事實，雖然軟件產品在質量上沒有絕對的合格和不合格界限，雖然軟件不可能做到“零缺陷”，但我們認為“滿足了用戶需求的軟件質量，就是最好的軟件質量”，所以我們在軟件質量控制方面，依靠流程管理（如缺陷處理過程、開發文檔控制管理、發布過程等），嚴格按軟件工程執行，來保證產品質量因此我們做到了：

1、通過從“用戶功能確認書”到“軟件詳細設計”過程的過程定義、控制和不斷改善，確保軟件的“功用性”；

2通過“系統測試”、“回歸測試”過程的定義、執行和不斷改善，確保軟件的“可靠性”和“可用性”；

3、通過“性能測試”，確保軟件的“效率”；

4、通過軟件架構的設計過程及開發中代碼、文檔的實現過程，確保軟件的“可維護性”；

5、通過引入適當的編程方法、編程工具和設計思路，確保軟件的“可移植性”等等。

6、運用技術手段保證質量，利用多種工具軟件進行質量保證的各種工作，如用CVS軟件進行配置管理和文檔管理、用MR軟件進行變更控制、用RATIONAL ROSE軟件進行軟件開發等。采用先進的系統分析方法和軟件設計方法（OOA、OOD、軟件復用等）來促進軟件質量的提高。

7、應用質量管理思維滿足顧客需要，交付的軟件產品在使用當中常常出現一些缺陷，在研發操作過程中，為避免軟件使用中的缺陷首先我做了預防措施：（1）分析過去遇到過的缺陷并采用響應的措施以避免這些類型的缺陷以后再次出現。（2）規劃缺陷預防活動。（3）找出并確定引起缺陷的通常原因。（4）對引起缺陷的通常原因劃分優先級并系統地消除。

8、在質量控制上緊緊扣住用戶需求，軟件用戶分為兩種顧客（Customer）和使用者（User）。前者是付錢的，而后者才是使用者。兩者的要求有時是不同的。所以兩方面的要求都要滿足。我們采用快速原型法，盡快演示（Demo）給用戶并及時獲取用戶的反饋，根據用戶的反饋不斷修改軟件，提升產品品質，最終達到客戶滿意。9改進建議：應進一步加大對員工的標準和知識的培訓力度，進一步提高產品質量意識。

10、本部質量目標完成情況：關鍵過程質量控制率98%；質量部：XXX

2017年7月20日

市場部體系運行報告

市場部是市場推廣、產品銷售，與顧客溝通，了解顧客需求的關鍵部門，為了更好的持續改進質量管理體系的符合性和有效運行，市場部在前一個季度主要做了以下的工作：

一、體系運行方面組織員工學習GB/T19001：2016標準和公司的質量管理體系文件，提高理解能力，增強服務意識。作為公司對外的窗口部門，肩負著市場推廣和對外與顧客溝通，對內及時傳達顧客的要求的重要責任。為了更好的履行職責，市場部年初組織本部門員工重點學習了標準和手冊中與顧客有關的內容，加深了理解，提高了認識，并結合自身的業務特點，進行了業務知識的學習和培訓，增強了服務意識，調動了大家的工作積極性。

二、合同評審的情況。為了使顧客的要求得到滿足，市場部通過電話、傳真以及走訪等各種渠道，充分了解顧客明示的、隱含的和法律、法規必須履行的要求，并結合公司的實際情況附加了自己的要求，目的是為了持續滿足顧客的要求，并組織綜合管理部、技術研發部、質量部對所有的合同進行了評審，特別是顧客有特殊要求的合同都認真進行了評審，確保合同的正常履行。

三、顧客滿意度調查的情況。為了調查顧客對本公司的產品實用性、服務質量、等方面的滿意度情況，于四月中旬對已履行完合同的2個用戶進行了電話問詢式《顧客滿意度調查》，通過調查2家給出的滿意度平均值為96%，通過對《顧客滿意度調查表》進行分析可以得出顧客對本公司產品質輸出活動總體是滿意的，兩家都是在價格方面給打了80分，因此今后在價格方面，我們要進一步壓縮成本，減少不必要的投入，讓價格處在一個合理的價位上，讓利于用戶。

四、改進的建議：繼續加大市場推廣力度，讓客戶了解我們，使我們的產品增加市場占有率。

五、本部門質量目標完成情況：顧客滿意度96%；超過預定目標的1個百分點。質量部：XXX

2017

第四篇：三體系運行情況總結

三體系運行情況總結

項目部于2006年8月20日成立，三體系在項目上運行時間較短，在運行的過程中存在一些問題，項目人員的調動頻繁給項目的運行帶來了難度。總體來說，三體系在項目上運行還是比較順利，根據公司的質量要求、環境管理和職業健康安全管理以及“三體系”文件的精神，現對項目三體系開展情況，作如下簡述：

1.項目開工前期，制訂了項目質量、環境、職業健康安全的目標，有目標，把目標層層分解才能落實到實處，環繞所制訂的目標，開展工作，保證其針對性，有效性、適用性。

2.建立相對應的組織機構，包括項目組織結構、質量領導小組、安全領導小組、職業健康安全領導小組。

3.制訂了職能分配表，在職能分配表按項目人員和各自的崗位作了相應的分配，充分合理的分配工作。

4.項目在完善以上3個方面的同時，考慮威尼斯項目的實際情況、包括周邊環保、現場環境以及施工中可遇見或不可遇見的危險因素，針對環境、危險因素編制出環境因素清單、危險源，結合“三體系”評價出重要環境因素、重大危險源。

在工程施工過程中項目依據體系文件的要求從質量、環境、職業健康安全三個方面來控制：

1.質量管理：針對施工工序的各個階段，項目編制了相應的、合理的施工方案來指導施工，從方案交底、技術交底各個方面來加強保證施工，質量部門按相關規定要求，對施工的質量進行檢查，對質量嚴格把關，對一些整改做到跟蹤檢查，對一些重要部位進行“PDCA”循環跟蹤檢查，對特殊過程（文件要求及項目自身評定的施工工序）實現連續監控，有特殊過程預先鑒定記錄、特殊過程連續監控記錄。并履行“三檢”及隱蔽驗收記錄，加強

質量關，另一方面從材料加以控制，材料人員對所供材料做好有關驗收工作，掛好標識，配合相關部門送試工作，嚴把材料關，對不合格的材料一律清理出場，做好相關的記錄，保證材料的可追溯性。

2.環境方面：建立領導小組，編制環境應急預案，對評價出的重要環境重點對待，做好環境保護工作，對施工中產生的固體廢棄物集中處理，每周進行噪聲測試，并形成記錄，現場道路每天進行清掃，灰塵大時灑水除塵；進行顧客滿意度的調查，根據調查的結果對施工中存在的問題做出相應的整改和調整。

3.職業健康安全：項目在運行中突出“以人為本”的理念，把“安全第一”放在首位，緊緊把握“安全第一、預防為主”的方針。

對識別出來的危險因素，制訂相應的措施，編制生產應急預案、大型設備應急措施等，做好各個工種的安全交底、工人進場的三級教育等。對特殊工種嚴格要求，均持證上崗，進行相應的培訓，加強工人安全意識，提高安全認識，積極開展安全生產活動，抓好安全檢查例會制度及每周的項目安全檢查，狠抓項目安全生產管理工作，做好安全資料并形成記錄。

每周對工人宿舍衛生、食堂的管理，食堂人員均辦理健康證并上墻，專人負責衛生打掃。

三體系在項目上開展起到了舉足輕重的作用，項目圍繞“三體系”的運行，項目取得了不錯的成績。

中建四局六公司東方威尼斯項目部

2007年6月24

第五篇：三合一體系運行總結

三合一管理體系運行情況總結

本年三月底自公司領導決定進行三合一體系認證后，歷時三個月，分別完成了三個體系審核修改定稿工作、舊文件的回收工作、銷毀工作、內審員的培訓工作、標準手冊的學習培訓工作、內審工作、管評工作、外審工作。手冊于6月5日完成定稿并復印受控后紛發到各部門的，手冊部分共72頁，另有27個程序文件、10個第三層次文件，共編了29份，發了27份。

3月25日公司和咨詢公司簽訂了咨詢技術合同，由他們編寫和環境、職業健康安全體系相關的程序文件，質量體系程序文件已運行了多年，需要修改，審核修改工作于四月份完成，和每個部門相關的程序的審核最終是由部門主任簽字確認終稿。五月份主要是對環境和職業健康體系程序和第三層次文件的試運行及培訓工作。對于體系的學習舉行了三次培訓，由咨詢老師授課。內審員的培訓共兩次共六天，共取內審員資格19人。五月下旬整理各部門應該做的三合一體系的工作形成紙制文件后發下去執行。并把和環境、安全相關的內容填好表格發下去引用。六月初開始了質量、環境、職業健康安全三體系的內審工作。

內審工作分了五個組同時進行，分別對機關和生產單位共21個部門進行了審核。質量不合格有三項，環境和職業健康安全不合格有六項，全為一般不合格項。

質量的三個不合格項分別是：

1、設備的鑒定證書有已過期的在使用；

2、檢查記錄出來的問題最后沒有關閉的證據；

3、在用的技術規范沒有到質安部來受控；

4、前兩個問題在以往的審核中也提到過。但還是都有發生。環境和職業健康安全的六個不合格分別是：

1、應急預案沒有評審；

2、應急預案的演習沒有記錄；

3、缺少重要環境因素清單；

4、環境因素的識別不到位；

5、員工的體檢沒有有效監控；

6、沒有法律法規清單。

從審核前各部門準備工作到審核結果來看，除了以上不合格項外，主要存在的問題有很多，好多部門都是同樣的問題，雖然沒有都列出不合格項，主要體現在：

1、工作計劃里都沒有提到環境和職業健康安全相關的問題；

2、部分單位項目臺帳不齊；

3、設備臺帳還是不能體現出使用有效期限的文字；

4、有的部門部門管理制度沒有及時更新新增內容；

5、人員臺帳方面，存在著與現實情況有出入的情況，且無考核評價上崗；

6、職工體檢生產單位都沒有有效監控；

7、生產部門密級設備的維修都沒有上報質安部；

8、密級設備的人員調整后都沒有重新更改表格內容；

9、工作中和環境相關的記錄都沒有；

10、沒有建立部門內部的崗位職責。

內部審核就是對我們運行程序的檢驗，體系編制的是否完整，是否完備，是否是按照文件要求來做的，與工作平時的是否一致，有無互相矛盾的地方，內審就是要把這些問題都如實的記錄下來。看我們這一年的管理水平有沒有監管到位。

管理評審工作是對管理體系還有體系運行過程、運行結果、持續改進等方面進行全面的評價的一項工作，是為了確保管理體系的運行的充分性、適宜性、有效性。對公司的管理過程能發現問題、糾正問題、預防問題，最終是為了提高公司管理水平，提升單位外部形象。今年管理評審工作是6月13日進行的，和去年一樣，發了目標分解表下去，增加了環境和職業健康有關的三個目標。每年管理評審工作，大多數部門報上來的完成的目標指數都是和定的目標是一樣的，而且也沒有數據顯示是如何得來的結果。公司的體系運行是不是有效也是和單位這些目標的完成情況是有關的。只要根據部門實際運作情況來分析就可以了。要靠實際工作中得來的數字說話。今年是三合一體系運行的第一年，雖然大家的輸入材料都表明達以了預期的目標，但存在很多問題大家都知道的。今年管理評審的整改措施，主要是加強培訓，能夠加深對三體系的理解，還有就是一些部門職責上的調整。所以，后面的主要工作在對體系修改結束，對法律法規進行合規性評價后，對各部門進行相關的體系學習和互相溝通。

外審是6月19日開始的第一階段的審核，一階段主要審了領導層、質安部、辦公室和工測一處的下沙現場，主要是看我們的體系是否完整、是否適合，還有軟硬件方面的配備是否符合我們三合一體系的基本要求。一周內關閉了提出的三個問題、并根據體系文件的文審報告對體系文件進行了修改。二階段的審核是6月28日至30日進行，總共查了十三個部門和三個外業現場。共開具了9個不合格項，其中有五個是質量方面的，其余四個是環境和職業健康安全的。反映出來的問題大致是以下幾個方面：

1、單位或部門的崗位職責不僅要有質量方面的還應該有環境和職業健康安全方面的，需要增加；

2、職工體檢方面的監控，各部門重新修改人員臺帳，把健康體檢能有效監控起來。體檢報告都是反饋到勞人部的，各單位取報告時可以登記體檢報告反饋日期，對沒有反饋的同志要定期提醒督促；

3、就是目標，各部門要有自己部門的目標，不能太籠統，要有針對性的；

4、單位的有毒有害廢棄物還沒有得到有效監控。比如廢舊的電池、筆芯、墨盒、磁鼓、復印紙、涂改液瓶、日光燈管、油漆桶等等的有害廢棄物到材料室以舊換新，做到公司回收定期統一處理；

5、做不同的項目有不同的環境，那環境因素也會不同，所以要按項目所屬地的環境情況來判別并且有效控制，比如海上作業、管線測量、農村田間作業涉及到的都不同，即要識別危險源，也要識別可能影響環境的因素，比如喝完的水瓶，用完的垃圾袋，儀器里的廢電池、涂樁用完的油漆桶、用完的水筆，油漆有沒滲入土地，有沒有踩到農民的莊稼等等；

6、危險源識別不到位，比如單位的外業現場有海上的、井里的、村莊的、城區的、高速公路的、城區道路的、林區的、山上的等等不同的環境，還有不同的作業時段，以及在外面收工后的安全管理等，有可能的危險源都要識別，這個現場作業人員應該最有發言權；

7、在用的法律法規文件在公司的法律法規文件清單中沒有。專業不同，部門涉及到的法律法規文件也會不同，所以要報到質安部匯總并做合規性評價；

8、有部門使用的規范，在公司的在用有效文件清單里沒有，所以有些部門自己拿來的圖式規范要來質安部根據領導的批示受控并納入有效文件清單。還有，有的部門還在使用作廢的規范；

9、環境目標和職業健康安全的目標方案太少了，根據實際情況要增加。自己部門經過努力要達到的目標；

10、目標分解問題，每個部門都是100%、95%……都是所定的目標百分數，怎么得來的也沒有仔細分析。隨便寫寫，這個目標達不到是很正常的，達不到才努力要達到的才是目標。有毒有害廢棄物的回收率都有100%嗎；

11、儀器校驗問題，對于有的儀器，國內沒有專門的檢定機構，作業前每次要根據說明書來自行校準。這個以后要留下自檢報告的。

這些問題的存在，主要也和這次三合一體系認證的時間比較倉促有關，一些部門和主管都尚未完全熟悉三合一管理體系程序文件，尚未把程序要求貫穿在日常工作中。比如缺少環境因素識別清單和法律法規文件的，這個公司都統一制訂了，而且也統一下發了，可是有的部門卻拿不出來。大多生產單位的臺帳沒有按項目來做，這樣就有點亂，臺帳最好按大的項目來做，一個項目一本臺帳，從簽合同開始，到項目實施的策劃涉及到的技術、質量、保密、安全、環境、職業健康問題都要考慮進去，到最后產品的移交后及上交單位資料室，以及最后顧客的反饋意見等。還有就是臺帳不全面，每個項目有可能作業人員不同，使用的儀器不同，作業環境不同等等，都要有臺帳，都要考慮進去，不但要有技術、質量、安全的交底工作，還應該有環境方面的交底，雖然我們單位在外業對環境沒有大的影響，但是從平時生活方面，出外業時的生活垃圾、有毒的辦公耗材垃圾等的處理，都應該有交代如何處置。每個項目的外業現場都不一樣，做這項工作前就應該對項目環境因素和危險源進行識別，有沒有公司沒有識別出來的。這樣就可以有效控制了。

通過了內審、管評、外部初審的工作后，有很多問題存在，以后要強化內審，嚴格按要求辦事，確保體系的正常運行。管評要發揮出他的作用，不管是會上的意見和建議還是工作中遇到的問題，我們都會認真分析，進行各部門調研，來提出改進措施，使體系更趨完善。順利通過三合一的初審，也是對我們工作的肯定，獲取證書也是我們工作的需要，也是對我們業務的一種保障手段之一。