第一篇：資料員日常工作內容

資料員日常工作內容

1、按照建設工程資料管理規程及企業內部規定進行工程資料的收集、整理、上報、歸檔、編制等工作。

2、負責向建設單位、監理單位、總包單位及相關單位報送資料及文件的收發。

3、負責項目部例會會議內容的記錄、整理與發放工作。

4、每月10號整理項目部管理過程中發生的費用票據的整理與報銷，及時上傳金蝶。每月25號填寫考勤薄，并及時上報公司。

5、負責公司OA系統上傳所有資料，每半月上報項目質量問題檢查情況以及整改情況，每月25號-30號上傳甲分包付款申請。

6、負責工程的國稅、地稅的繳納。

7、負責進場材料的出庫、入庫登記工作，嚴格執行限額領料，建立物資管理臺賬。

8、按照實驗規定采用抽樣檢驗的方式對進場物資進行抽樣并報送有資質的實驗室進行復試。

9、協助質檢員完成現場的質量檢查工作。

10、負責完成領導臨時交派的事項。

第二篇：施工現場資料員的日常工作

施工現場資料員的日常工作

關鍵語 一名優秀的資料員，需要懂得的東西實在太多了，從開工報建至竣工驗收備案，資料何其繁瑣復雜。

一、從報施工許可證開始吧。拿施工許可證的快慢，直接影響到工地什么時候開工（開工就可以拿工程預付款了哈），首先得去當地報建窗口，咨詢下報建所需的資料，回來做好計劃，包括每天需要到哪些部門辦事，提前準備第二天需要的資料，聯系各個參建單位蓋章，墻體基金、勞保金那些催促財務辦理等。當然報施工許可證，除了資料，建設部門需要到現場勘查、交底，也得咨詢監督員，現場哪些方面需要完善。拿了施工許可證后，需要讓業主提供前期文件的復印件，以備工地檢查

二、施工過程的資料。材料進場報審，收集進場材料的產品質量證明文件，像鋼筋的銘牌、掛在材料上的合格證需要去拿。工序報驗，施工現場每做完一道工序都應該把相關的檢驗批、分部分項、隱蔽等資料上報監理單位，重要部位節點需要到現場拍照。澆搗混凝土時需要上報，澆灌審批、商品混凝土隨車的資料、鋼筋隱蔽記錄、相關檢驗批記錄等。施工過程資料，必須保證三個原則：資料按設計圖紙要求、資料按規范要求、各項工序的資料填寫時間順序不能寫錯。哪怕是現場沒按圖紙規范要求，資料也必須符合圖紙規范要求。所以說會看圖紙、查規范、熟悉各項工序的時間順序是資料員的基本要求。

三、原材料抽樣送檢，現場實體檢測。作為一名熟手的資料員，需要清楚知道哪些原材料需要見證送檢，哪些檢測需要安排檢測站到現場完成。往往在小工地，資料員是兼任試驗員的，混凝土試塊的制作養護，做好養護記錄，到了規定時間準時送檢，像門窗三性試驗，需要提前要求廠家做好，電線電纜送檢的規格，所需送檢樣品的長度需要跟材料員說，避免浪費，電纜可是很貴的。還有碰到自己不明確是否需要原材送檢的，可以跟監理那邊溝通確認，要是檢測費不貴的話，還是抽樣送檢，以免影響以后驗收。現場實體檢測，樁基檢測、混凝土結構實體檢測、空氣環境檢測等，根據現場實際情況，安排檢測站過來就可以了。另外，當你跟完兩三個工地，檢測相關規范也會有一定的了解。

四、整改通知單回復。很多工地的質檢員、安全員往往是只管工地的，質量安全方面需要整改的，書面整改回復單需要及時回復監理單位（或者是監督站），整改好的地方拍照取證。

五、及時報審工程進度款，這是我覺得非常重要的，其他事情都可以擺到一邊，往往工程進度款報審等總監審批了，基本把請款報告和發票交到業主那里，就可以了。

六、其他資料的收集。主要是圖紙會審記錄、圖紙設計變更單、完整的一套施工圖紙，現場簽證單，會議紀要（前面這五個很重要，跟以后工程結算資料有關），政府部門、公司下發的文件、收發文記錄、總包分包合同、材料購銷合同、施工方案、施工進度計劃、晴雨表、開工報告（工期有關）等。

七、安排分部驗收、竣工驗收；協助業主完成政府部門的驗收。實際上往往不是總監來組織驗收的，大多數是施工單位，然后通常也是資料員聯系監督站、參建單位進行驗收。這里還說說具體哪些分部（子分部）需要組織監督站過來驗收，樁基礎（重要的子分部）、主體結構、建筑節能，這些是需要安排監督站過來驗收的，至于機電方面，需要根據當地監督站要求。驗收通常也是走過場，不過驗收前對資料進行檢查是必須做的，所以驗收前，我個人習慣是，按檔案館歸檔目錄要求，檢查資料是否齊全，簽字蓋章是否完善。竣工驗收，資料準備也是如此，不過竣工驗收需要等政府部門驗收通過后，才能組織。政府部門的驗收如：規劃驗收、環保驗收等。

大概說了下資料員的日常工作，當然也有些資料員更是要做安全資料，編制施工方案。各方面都曉得，自然工資也比較高。總的來說，資料員是一個綜合素質要求比較高的崗位，需要做事細心、善于溝通交接、會看圖紙、查規范、熟悉各項工序，有時候也需要會忽悠。

其實，每個職業只要你選擇了，堅持下來，肯定是會越做越好的。態度決定一切！

第三篇：人力資源部日常工作內容

人力資源部工作內容簡單說人力資源部經理的工作內容必需包括以下幾方面：

1、制定人力資源規劃；一是保證企業的人力資源管理與企業的發展戰略方向和目標相一致；二是保證企業人力資源管理的各個過程和環節互相協商。當然這是長遠規劃，一般小型企業做這項工作比較難。

2、編制人力資源計劃；就是編制年（或半年）度內人力資源的計劃，如人員數量、招聘計劃、裁員計劃、人力成本計劃、培訓計劃等。保證用合理經濟的人力資源匹備企業生產經營活動的正常運行。一個合格的人力資源部經理對這項工作的重視度是非常高。

3、職位分析與職務設計；這是人力資源經理的一項重要工作。企業在不斷發展，必然會衍生新的工作任務需要人去做，人事經理就需要對衍生的工作任務進行分析，根據工作內容、工作量多少，讓一個員工或幾個員工兼顧，或完成新的職務設計，編制職務說明書、崗位制度，招聘員工完成衍生的工作。

4、招聘工作；為企業的生產經營發展挑選最合適的人員，適時錄用安排在一定的工作崗位上。

5、考核與激勵；根據考核指標對員工的工作表現工作業績進行評價，制訂激勵的方法與手段，獎勤罰懶、獎優罰劣，激勵員工提高工作績效為企業作貢獻。

6、完善企業人事制度；企業在發展擴大，管理程度要求會越來越高，相應人事管理制度需要充實完善，保證企業有序發展。

7、培訓與開發；通過各種培訓手段對員工的技能、工作態度進行培養訓練，旨在不斷提高員工的素質，不斷開發員工的潛在能力。

8、處理勞務糾紛；正確處理好員工與企業就工資、福利、社會保障、工作條件等矛盾和糾紛，按相關的國家政策法規協調好雙方之間關系、維護好雙方利益，不把事態激化擴大，不留后遺事宜。

9、安全與保障；為保障員工的安全生產，減少事故的發生所采取的措施，如制度訂立、培訓教育、加強防護設施等。

10、日常事務；包括社會保障金的辦理繳納、考勤工作、工資結算、各項制度的實施與監督、辦理員工退工手續等。

人力資源經理的日常工作內容都包括些什么？

負責主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內各項工作任務；

貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與營銷、計劃、財務等部門的工作聯系，加強部門間的協調配合工作；

負責組織《勞動法》及地方政府有關勞動法律、法規的貫徹落實；

負責組織公司人事、勞資統計、勞動紀律等有關管理制度的擬定、修改、補充、實施和考核評比工作； 負責組織制定公司各部門的員工工作標準；

負責合理配置工作崗位。組織勞動定額編制崗位責任制，做好公司各部門人員的定編工作，結合實際需要，及時組織勞動額的控制、分析、修訂、補充，確保勞動定額的合理化和準確性，杜絕勞動力的浪費；

負責編制年、季、月度勞動力平衡計劃和工資計劃。抓好勞動力調配的基礎管理工作，嚴格實行崗位調令制度，抓好勞動力的合理流動和安排；

組織建立和健全人事、勞資統計核算標準。定期編制勞資、人事統計報表崗位責任制，及時擇寫勞動力利用、勞動報酬統計分析報告；

負責抓好公司勞動紀律管理工作。嚴格考勤制度，定期檢查勞動紀律；

負責組織公司員工的招聘、錄用、合同簽訂、建檔、辭退、考勤、差假、調動、考核、考查、推薦等勞動人事系列化基礎管理工作；

負責核定各崗位的工資標準。認真做好勞動工資統計基礎工作，負責對日常工資、加班工資的報批和審核工作；

負責組織公司勞動保護用品定額擬定、修改、補充、審批、實施工作； 配合做勞動安全教育，參與員工作傷亡事故調查處理，提出處理意見； 組織培訓教育管理工作。配合各部門做好專業技術培訓教育組織工作； 有權向主管領導提議下屬人選，并對其工作考核評價； 按時完成公司領導交辦的其他工作。崗位要求：

具有大專以上文化程度和勞動人事管理知識；較強的組織管理能力； 熟悉 國家勞動人事管理的法律、法規、章程、各方針、政策； 努力學習，積極進取，團結下屬，既嚴格管理又講究工作方法； 擅長做認真細致的思想工作。參加會議：

參加公司總結會、計劃平衡協調會及其有關重要會議； 參加季、月度總經理辦公會、經濟活動分析會、考核評比等會議； 參加臨時緊急會議和總經理參加的有關專題會議。參加本部門召開的人事工作會議。

第四篇：出納日常工作內容

出納日常工作內容

1、出納員身處管理現金和使用現金的“前沿陣地”，負有直接的、重要的現金管理職責。因此要按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。認真貫徹落實國家財會制度法規，集團公司及分公司財會制度的有關規定，負責銀行賬戶管理相關工作，掌握項目銀行賬戶資金情況及內部賬戶資金情況。

2、負責財務專用章或支票名章的保管，實行公章與私章分開管理，嚴禁公章與私章一人保管。在分公司財務章由出納保管，人名章由財務部部長保管。在項目上如果只有一個財務人員，財務章由財務人員保管，人名章放項目經理處，由項目經理保管

3、負責辦理提取現金業務，現金的保管，按規定控制現金庫存量，收取的大額現金當日送存銀行

分公司出納員每月根據各項目報的現金使用計劃向外部銀行申請現金使用量，出納人員填寫提取現金審批表、外部現金支票

4、負責日常報銷，依據會計憑證辦理現金或銀行支付業務

出納人員根據審核無誤、簽字齊全的原始單據給予報銷，對于不符合規定和不真實的記賬憑證，要拒絕付款，并向報銷人提出糾正。

分公司規定對于單張發票金額超過1000元的，不能用現金進行報銷，要使用支票，經辦人要打借款申請單，借款申請單的填寫：首先經辦人把部門、借款人、借款日期、金額、借款用途、收款單位填寫好，然后找相關人員簽字，最后將簽字齊全的借款單交到出納處領取支票。出納人員根據簽字齊全的借款申請單填寫外部轉賬支票，出納

人員必須把支票上所有內容填寫完整，出票日期必須是付款當日，禁止填寫遠期支票，收款單位必須和發票印章上的單位一致，付款金額和申請支付金額一致。

支票的填寫：

第一、字跡要寫規范，寫整齊，不要寫連筆字。

第二，日期、金額要大寫，大小寫金額要相符。大寫金額要緊接人民幣字樣填寫，不能留有空隙，小寫金額前面要加人民幣符號。

第三，蓋章要清晰，邊沿不能模糊，不能滑印，財務章與人名章之間不能重疊。蓋章前支票下面最好有印章墊，這樣蓋出來效果比較好。

第四，支票抬頭，就是收款人，一般情況下，都要求寫上。

外部現金支票與外部轉賬支票蓋章的區別是：

外部現金支票在正面蓋財務章和人名章，背面也要蓋相同的章。在背面還要填寫取款人的身份證號碼和姓名。

外部轉賬支票只需在正面蓋財務章和名章即可，其他不需蓋章

5、負責支票的發放，監督公司各部門的支票使用和返還

出納人員要建立支票登記簿，對發放的支票進行登記，登記領取的時間、支票號、金額、收款單位等，注明支票號是被哪個項目所領取，同樣對作廢的支票也要進行登記。

6、按時按需購買支票，填制支票購買申請書，對購回的支票清點、核對登記、保存，防止丟失

出納人員要對購買回來的支票進行清點、核對并用支票登記簿進行登記，以防止丟失。支票和密碼要分開存放以免丟失后造成嚴重損

失。

7、負責現金日記賬與銀行日記賬的登記 出納人員根據原始憑證逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，每天下班前對庫存現金進行盤點，每星期盤點一次并且編制一張現金盤點表（一個月至少四次），核對各銀行賬戶存款金額，做到日清月結，保證帳實相符。將登記完的原始憑證交給記賬人員進行記賬。登記日記賬有幾點要求：

（1）、登賬要用專用記賬筆（藍黑或黑色）書寫；

（2）、登賬時，將賬簿的日期、摘要、金額等有關資料填寫齊全，做到數字清楚、準確，登記及時、完備；

（3）、書寫的數字和文字不要寫滿格，一般占格寬的二分之一，以備改錯，登賬時要按順序進行，不得隔行、跳頁；期末結出余額后，應在“借或貸”欄內注明“借”或“貸” 等字樣，沒有余額的寫“平”字；

（4）、現金日記賬、銀行存款日記賬應逐筆結出余額；

(5)、每一賬頁用完后，應結出本頁合計數，將合計數填在本賬頁借貸兩列的最下面，在次頁第一行摘要欄內注明“承前頁”；

(6)、賬面記錄嚴禁挖、補、刮、擦和用涂改液；采用劃線更正法時應當將錯誤的文字或者數字劃紅線注銷，但必須使原有字跡仍可辨認，然后在劃線上方用專用的記賬筆（藍黑或黑色）填寫正確的文字或者數字，并由記賬人員在更正處蓋章。對于錯誤的數字，應當全部劃紅線更正，不得只更正其中的錯誤數字、對于文字錯誤，可只劃去錯誤的部份；紅字沖銷法，對摘要及余額部分仍用藍黑或黑色專用記

賬筆填寫，只是對沖銷的錯誤金額部分用紅字填寫。

8、負責按時填制上報周資金狀況表及資金月報表，便于及時的了解分公司的資金狀況。出納人員每周一根據上周各外部銀行的收付款填制周資金情況表，每月5號之前根據上月的收付款情況上報資金月報，以便及時的了解分公司的資金狀況。

9、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙 保險柜的鑰匙，一把由出納員保管，供出納員日常工作使用，其他備用鑰匙交由單位總會計師負責保管（不可告知密碼），以備特殊情況下經有關領導批準后開啟；日常用的空白支票(包括現金支票和轉賬支票)、現金、印章等放入保險柜內。

第五篇：安全員日常工作內容

安全員日常檢查內容

一、消防安全檢查情況；

重點工作：滅火器、消防栓的管理；易燃、易爆品的管理；易燃重點場所的管理；防火應急預案；漏氨、防火。

二、工器具、設備、設施安全情況：

工器具、墊板、液壓車等工器具的管理；重點壓力容器設備的安全檢查，特種設備電梯規范性操作、破壞性使用情況，特殊設備的持證上崗；門窗墻壁的維護情況、損壞情況；刀片、刀具的收發記錄，以舊換新的領用制度。危險性設備明細化，機手的固定上崗。

三、公司財產安全情況：

貴重財產的管理、財產人為損壞的管理、門窗無人落鎖、人員攜帶檢查、外購物品的檢查、車輛的檢查。

四、環保、下水道情況：外排污水口的管理，下水道、地漏的管理，日常疏通清理管理。

五、外來人員管理情況：

外來人員登記、進車間申請批示登記管理，上崗證的檢查、地銷客戶人員管理，送豬客戶的管理。

六、廢棄物品管理情況：

紙箱、打包帶單獨分類存放處理，報廢物品的集中收集處理。

七、對外交接檢查情況：

鮮凍品發貨，地銷發貨，駕駛室檢查，出門證檢查，車間、發貨處帶箱車的檢查。

八、公司保密制度：

所有牽涉公司商業機密的文件、報表、記錄全部落實安全檢查。網絡傳遞安全檢查，必須經過公司廠長同意，發放記錄的檢查。

九、安全培訓情況：

理論安全培訓、安全演練、安全板報、安全圖片展。

十、人身安全：

勞保用品鋼絲網手套、圍裙的配備，規范操作，上下班安全，嚴禁酒后上崗，上班精神狀態檢查，非機手嚴禁操作，違規先寫《安全認識書》。

以上內容是安全員日常工作內容。望各車間配合、支持、理解安全員工作，同時要求車間內部加大自查自糾力度，確保分廠無安全事故。