第一篇：南京項目現場質量自查總結

中國五冶集團

南京蓮花村中低價房項目經理部

質 量

檢 查

情

況

總 結

二O一四年九月

中國五冶南京蓮花村項目 質量自檢情況總結

為更好的配合質量月活動的開展，項目部于2014年9月15進行了綜合大檢查，檢查內容以質量為主，同時也對安全、進度展開檢查，現將檢查情況，進行匯總，做出總結。

一、項目概況：

1、本工程為南京蓮花村項目前期未完成部分----商業一，由于業主原因在地下室施工完畢后即暫停施工。建設單位為中冶置業，項目前期為住宅工程，已竣工并交付業。現階段施工的商業一，占地面積約5709平米，總建筑面積34090m2，地上為26228 m2框架結構（其中地下為7862 m2），為一棟商業樓，地上為5層為商鋪，地下一層為車庫。

2本次檢查對象為商業一，主體結構施工已完成，現階段主要施工對象為墻體砌筑及構造柱、腰梁等二次結構部位，現已施工到三層，暫定主體驗收日期為2014.10.26日。

二、檢查原則及依據：

1、現行國家規范，2南京市質量通病防治控制標準及其他質量、安全相關文件、3有限公司內控標準。

三、檢查情況

1、質量檢查：

（1）、構造柱馬牙槎留置深度不夠，個別混凝土構造柱成型質量差，混凝土構件存在較多麻面現象。

（2）植筋位置不準確，植筋間距不均勻，導致構造柱鋼筋不垂直，變形及扭曲。（3）構造柱底部、頂部箍筋加密區未按規范要求進行設置，加密未到頂部或底板。

（4）個別瓦工砌筑中未設置水平線，導致墻體水平面不平整。(5)墻體砌筑豎向灰縫不飽滿，在二樓隨機檢查的20個灰縫中，有4個灰縫被發現存在孔洞現象。

（6）2#汽車坡道沉降較大，主要原因為施工順序不恰當及坡道處土質情況較差，現沉降已穩定.（7）細部修補工作不及時，進展緩慢。

(8)安裝預埋管線偏差較多，個別預留洞口偏小。

針對本次質量檢查存在的問題，項目部已下發通知單2份，要求分包單位于2014年9月20日前整改完畢，并上報項目部。通知單提出的問題已整改完畢，并通過項目部驗收。

2、資料檢查：

（1）施工方案及技術交底齊全

（2）主要施工材料合格證及檢測報告齊全，所有材料于監理審核通過后方可用于施工。

（3）檢驗批及分項資料齊全，隱蔽及功能資料齊全。

（4）按照南京市當地要求進行填寫的平行資料齊全，符合當地質監站 要求。

（5）周計劃、月計劃等進度資料齊全

3、安全文明檢查：

現場安全文明基本到位，臨邊防護、工人個人安全防護，材料堆放符合項目部要求。

4、進度檢查：

由于8月份青奧會停工和部分獨立分包未能確定，現階段施工進度滯后于進度計劃，項目部已召開進度專題會議，重新安排進度計劃，并上報建設單位，同時建設單位督促盡快確定獨立分包，并進場與我部交接，力爭按照合同規定工期完成施工任務

三、下一步質量控制措施

1、“亡羊補牢”不是項目部所希望的，為避免類似質量問題的發生，項目部決定增加現場巡查力度，實現全過程有效的質量控制，同時做好對工人的質量教育工作，工人是質量的根本，是建筑產品的實際生產者，只有增加工人質量意識和技術水平，才能最大限度的就避免及減少質量問題的發生。

第二篇：項目安全質量大檢查活動自檢自查總結

安全大質量檢查活動自檢自查總結

根據中鐵二十二局集團及電氣化公司下發的《關于深入開展安全質量大檢的通知》（中鐵二十二局集團傳真電報）要求，認真落實中央領導同志關于安全生產的重要指示批示精神，認真落實股份公司8月18日上半年工作會議要求，深刻吸取近期全國發生的重特大安全事故教訓，項目經理部結合現場實際決定于8月21日起至10月25日在全項目部范圍內開展“安全質量大檢查”活動。并對大檢查活動的自檢自查工作做出周密安排，對安全隱患立即整改，現將自檢自查整改情況匯報如下：

一、指導思想

認真貫徹落實總書記等中央領導同志的重要指示批示精神，以及股份公司8月18日上半年工作會議精神，深刻認識和把握當前的安全形勢，堅持“三點共識”和“三個重中之重”，以科學發展觀為指導，認真貫徹“全覆蓋、零容忍、嚴執法、重實效”方針，牢固樹立安全發展理念，堅持“問題在現場、原因在管理、根子在干部”，全面排查和整治突出安全問題，不斷提升安全風險防范能力；以現場作業為重點，強化安全生產關鍵環節控制。以干部管理為重點，提升專業管理效能和履職質量，堵塞安全管理漏洞；加強對我項目各項工作的領導，立足于查隱患、抓整改、壓事故，全面推進安全生產各項措施的落實，實現我項目安全基建形勢持續穩定。

二、主要存在的問題

1、安全思想認識

雖然項目安質部制定了各種風險控制方案、安全技術交底，項目部還每個月定期召開安全例會，傳達安全重點。但有些職工還是思想麻痹松懈，安全風險意識不強，不能正確擺正安全與生產的關系，甚至工作一忙不要安全，忽視個人的人身安全問題，同時也對現場施工生產活動造成了一定的安全隱患。

2、安全管理方面

項目部對安全質量管理的重視程度和規章制度的執行力度有待提高。由于項目部距施工駐地較遠，平時施工方面的安全管理工作主要由現場管理人員負責，但有時因工作量大或工期緊張對標準降低要求，出現了一些違章問題。有些工班長安全意識淡薄，干部盯安全控重點力度不強，有漏洞，落實措施態度不堅決使違章問題有空子可鉆。

3、營業線施工安全保障

錫烏鐵路為鐵路新建線，沒有涉及到營業線施工的地方，但現整個工程已進入施工尾聲，段線路鋪架、橋梁、隧道等工程已經完工，的機車已經上道運行，現場安全防護、安全盯控及路料、機具管理等都沒有很好的保障。

4、建立健全和落實規章制度

項目部管理人員對規章制度的執行力度有待提高；技術管理人員對規范知識更新不及時，過程控制資料整理不及時、不完善，技術交底等資料照搬套用，針對性不強；技術管理人員對施工的過程控制不嚴，責任意識、監控力度不夠，已下發的作業標準、指導書等沒有組織員工認真學習，現場文明施工、標準化作業程度不高；作業人員安全質量意識不強，存在違章作業、對技術交底執行不到位現象。

5、安全教育培訓

全體項目部人員都已進行了安全培訓和安全考試，部分需要持證上崗的人員按規定持證上崗，但有些進場人員的崗前培訓做得不到位，培訓走過場，沒有認真學習，造成作業人員安全質量意識、施工水平得不到提高，影響到整體的施工安全質量水平。

6、施工防火防爆

施工現場一些電箱擺放隨意，沒有警示標志和防護措施，無專職人員負責；部分開關、電線及照明設備不符合要求；部分駐地、施工現場滅火器具不夠，沒有落實防火負責人。

二、整改情況

1、加強施工安全生產工作領導小組的領導職能

為切實做好安全質量大檢查工作，及時成立施工安全生產工作領導小組，負責全項目施工安全生產工作，領導小組成員組成如下：

組

長：李大巍

副組長：李成新

劉寶忠

組

員： 張光遠

耿

超

遲宏偉

張鑫

呂宏偉

聶宏宇

劉立楠等項目全體工作人員

領導小組辦公室設在項目部安質部，負責活動的宣傳、策劃和具體組織工作，以及活動成果的總結上報工作。

項目部在領導小組的領導下，在大檢查活動中堅持“分管領導分工負責”的原則，堅持“問題在現場、原因在管理、根子在干部”的原則，堅持“管理人員帶頭自查”的原則，堅持“問題立行立改整治”的原則，堅持強化基礎管理、嚴格過程控制的原則。

2、自檢自查問題的整改

針對安全質量大檢查活動自檢自查中暴露的問題，我們重點加強以下幾個方面的工作：

1.進一步加強項目部全體人員的安全思想認識，組織人員認真學習各種風險控制方案、安全技術交底。對個別思想麻痹松懈、安全風險意識不強的職工進行重點教育，單獨考核，不合格上崗。

2.繼續加強重點項目監控，對危險性大、隱患多、影響安全質量工作全局的重點項目的監控，督促相關責任人落實有效預防和監控措施，確保安全和質量；

3.對現場作業人員進行臨近營業線施工安全教育，施工時設置安全防護員，做好現場安全防護保障工作。安全生產領導小組重點在施工安全方面重點檢查兩個方面。一是營業線施工安全。重點檢查施工方案編制審核、計劃實施、安全協議簽訂、過渡施工工程安全控制和影響營業線路基穩定施工現場盯控是否到位，施工機械、人員機具下道避車及線路開通、放行列車條件確認等關鍵環節是否嚴格盯控。二是鄰近營業線施工安全。重點檢查監管人員作用是否有效發揮，信息報告是否及時準確，是否存在無計劃、無監管、超范圍施工，以及施工組織方案不落實、現場防護措施不執行等違章蠻干行為。如有違反施工安全情況發生，及時整改。4.提高項目部管理人員對規章制度的執行力度，從制度層面上進一步完善和規范管理，形成責任明確、有效落實、監管到位、獎懲分明的長效機制；消除厭倦情緒，改變工作作風，振奮精神，全面提升我項目部的標準化管理水平。技術管理人員對規范知識及時更新，對過程控制資料及時整理、完善，有針對性的提出技術交底等資料；對施工的過程要嚴格控制，已下發的作業標準、指導書等要組織員工認真學習。

5.加強作業人員的安全質量教育和標準化作業培訓工作，對新進場人員嚴格執行崗前培訓考核合格再上崗制度，對施工人員進行定期培訓教育，組織學習國家的安全生產方針、政策和安全生產法規、作業標準、作業規程，學習公司的安全生產規章制度、安全紀律，并講解已發生的各類事故及應吸取的教訓，提高作業人員安全質量意識和整體素質；加強現場管理人員、技術人員的業務培訓，項目部進一步完善激勵與約束機制，加強內部考核，增強項目部職工危機意識、自我完善意識和崗位責任意識，推動施工技術管理水平和現場監管水平進一步提高；

6.項目安質部下發防火安全預案，施工防火、用電等安全交底嗎，組織全體項目部人員認真學習；對各種安全隱患進行了整治，把防火防爆工作落實到了具體責任人，加強了安全管理工作。

7.加強道路交通安全防護措施，重點檢查各單位出車前、行駛中、收車后“三檢制”是否嚴格執行，機動車輛技術狀況是否良好，駕駛員操作是否規范，是否落實機動車道路交通安全管理監督檢查制度；重點檢查司機的各種證件是否齊全、有效，對無效或缺失的證件加緊補辦，持證上崗。

三、總結

此次自檢自查整改活動已告一段落，但安全質量大檢查活動仍將持續深入的進行下去，安全質量管理工作是一項需要長抓不懈的工作，我們要吸取本次活動取得的經驗和教訓，持續深入自查自糾，對檢查發現問題進行認真分析，找出原因追根溯源，并提出整改教育措施及保證計劃，循環提高安全質量管理水平。繼續推行安全質量標準化管理，認清安全生產的極端重要性，切實增強保安全的責任感、緊迫感，加強現場施工安全質量管理，有效消除工程現場各種安全質量問題或隱患，確保安全質量管理體系有效運行，確保工程安全質量目標的實現。

中鐵二十二局電氣化工程有限公司

錫烏鐵路三電二標項目部

2015年 9 月7日

第三篇：秋冬質量安全自查總結

水電七局長河壩電站項目經理部

2009年質量安全自查總結

根據華咨監理工程師的要求,我部開展了質量、安全大檢查，現將檢查情況總結如下：

一質量工作

1、質量目標執行情況

長河壩水電站開建以來，項目部的質量管理工作，堅持做強、做優、做大的戰略指導思想，根據工程局、監理及業主單位下發的質量管理文件，認真組織質量管理會議，傳達并貫徹上級質量管理的規定和會議精神，根據會議文件精神及時布置工作。并結合本工程實際制定了一系列的質量管理規章制度，堅持有效貫徹落實“科技為先、質量為首、誠信至上、持續改進”的質量管理方針，貫穿經營管理的全過程，進一步提高本項目部質量管理控制能力和保證能力。項目部質量管理工作得到有效控制，生產施工處于受控狀態。

1.1 確保了分局2009年的質量目標在項目部得到有效控制； 1.2 產品（工程）過程控制中顧客滿意度測評達到92%以上； 1.3 合同履約率100%，顧客投訴為零；

1.4 產品（工程）質量合格率100%，產品（工程）一次驗收合格率100%； 1.5 質量事故為零。

2、質量體系運行 2.1 為更好地開展工程質量管理工作，加大對本工程質量過程控制的力度，項目部制訂了各級各類人員質量職責和權限、質量管理體系要素展開質量職能分配明細表、各程序文件部門分配明細表、質量獎罰實施細則、年質量工作計劃等管理文件。規范了項目部質量管理工作，并確保質量體系在項目部各個場所持續有效的運行、并持續改進。

2.2 結合項目部實際，進一步完善了一體化管理體系的目標與指標分解和考核工作，切實落實了目標與指標的績效監測與評審，為持續改進提供了充分的依據。做到了認真貫徹工程局一體化管理體系運行涉及的各項目管理工作，并做到了管理的符合性和有效性。

2.3 做到了認真識別與一體化管理體系有關的法律、法規和其他要求，并努力獲得工程所在地實行的與一體化管理體系有關具體規定和要求。

2.4 項目部認真貫徹執行了工程局、分局有關質量管理方面的文件和工作，做到了

水電七局長河壩電站項目經理部

過程監控，不斷提升了質量管理水平。

3、質量管理

3.1 項目部成立了質量領導小組，明確了各級各類人員質量職責和權限，建立了有效的質量保證系統網絡，配備了質量管理和專（兼）職質檢人員。

3.2 為使項目部質量工作規范化、制度化，項目部針對自身實際情況，結合工程局、分局相關文件建立健全了質量管理規章制度，嚴格遵守國家、行業技術標準、規程規范，招標技術合同，嚴格按設計圖紙、設計其它要求和施工工藝，認真執行了監理工程師的指令，密切配合監理工程師的工作，并要求在施工過程中嚴格遵照執行，確保質量保證體系的有效運行。

3.3 加大項目部各職能部門、外協隊伍的質量認識，強調質量責任終身制，對本工程各部位實行了工程質量責任登記，于每年初項目部質量 水電七局長河壩電站項目經理部

質量業績水平。加強了對外協施工隊伍技術、工藝、材料、裝備、人員的監督管理。

4.5 項目部在施工中重視對新技術、新工藝、新材料、新設備的開發與應用，不斷提高工程施工質量，對工程質量、安全、工期控制起關鍵作用的施工部位的技術方案，進行充分論證和優化，不僅保證了質量，而且提高了工效。

4.6 加強了工程（產品）外觀工藝水平的提高，積極采用了先進的施工技術和工藝提高產品的質量等級水平。對形成產品的器具、模具、工藝、環境等重要因素進行嚴格控制，正確認識了投入與質量的關系，給予必要的資金投入，實現了施工工藝方法的改進，提高了產品一次驗收合格率，提高了優良率。

4.7 加強學習。努力提高質量管理工作人員和工人的素質，加大對質量檢查人員持證上崗工作的管理，積極開展質量檢查人員考核工作。

4.8 自從交通工程16#公路和導流洞閘室交通洞開工以來，我部嚴格認真按照水利水電工程施工質量評定規程、設計要求和施工規范進行每一道工序的施工和工程質量驗收，嚴格執行“三檢制”（施工班組初檢、作業隊復檢、質安部終檢）驗收程序，認真填寫了水利水電各工序質量評定表，加強了對施工現場原材料的檢查和監督施工工序、試驗、測量、工程安全檢查等工作，做好了主材的“進貨檢驗”質量控制，保證了工程主材的質量，嚴格執行了物資采購存儲控制程序，加強了施工現場識別及控制特殊過程的指導工作，對識別出來的特殊過程認真按照控制要求進行施工，切實消除了工程的質量隱患。進一步完善了質檢員的考核管理工作，強化了質檢員任職資質的動態管理。

4.9

4.10 4.11

二、安全工作

水電七局長河壩電站廠區樞紐工程，以堅持“安全 水電七局長河壩電站項目經理部

理理念，進一步完善安全生產長效機制建設，進一步提高本項目部安全生產控制能力和保證能力。項目部安全生產總體上平穩發展，重大危險源得到有效監控，生產性事故得到有效控制，安全生產處于受控狀態。安全生產目標執行情況如下：

1）、未發生生產性人身死亡事故； 2）、未發生3人以上群傷事故；

3）、未發生火災、機械設備、車輛交通事故； 4）、年重傷事故為零； 5）、年輕傷事故為零； 6）、未發生職業病、中毒事故； 7）、未發生性質嚴重的重大險情事故。

2、安全生產管理工作

2.1 為使項目部安全生產管理工作規范化、制度化，項目部根據工程局、監理及業主單位下發的安全管理文件，并結合項目部自身實際情況，制定了《安全生產責任制》、《安全生產檢查制度》、《安全文明生產獎懲實施細則》、《安全生產管理辦法》、《重大危險源監控管理制度》、《易燃、易爆物品安全管理制度》、《外協隊伍與勞務用工安全管理制度》、《機動車輛安全管理規定》、《施工用電安全管理規定》、《防塵、毒、噪治理管理制度》、《安全技術措施管理制度》、《安全生產教育制度》、《安全工作例會制度》、《工前班會制度》、《火工材料管理辦法》、《安全生產所必須的資金投入和使用管理辦法》等安全生產管理辦法及規章制度，并要求在施工過程中，嚴格按照各項制度、規定進行施工作業，提高控制事故和防范事故的發生，保證安全生產，促使工程的順利進行。

2.2 項目部成立了以項目經理任組長的安全生產領導小組，設立了質量安全部，配備了專兼職安全人員，并建立了有效的安全系統網絡、安全保證體系，各部室（作業隊）指定了安全負責人，專（兼）職安全員。每季度召開一次安全領導小組會議，研究落實生產過程中存在的問題及解決問題的對策。每月召開一次安全生產專題會議，解決當月的安全生產問題，使項目安全生產管理工作做到有計劃、有組織、有落實、有總結，確保施工作業安全生產。

2.3 建立健全了安全生產責任制。安全生產是水電施工企業的一項綜合性工作，必須實行全員、全方位、全過程的管理，為建立、健全安全生產責任制，作到各司其職，密切配合，共同搞好安全生產，項目部制定了《安全生產責任制》，并在工程實踐中認

水電七局長河壩電站項目經理部

真貫徹執行。項目部組織了安全生產責任書的簽訂工作，從項目經理部室主任、作業隊（外協隊）隊長及班組成員、層層簽訂了安全生產責任書，明確了各級人員的安全生產責任，保證各部室（作業隊）負責人工作到位，樹立安全為生產經營保駕護航的思想，以生產經營為中心，抓安全生產促進經濟效益。并于年底進行《安全生產責任》考核,獎罰兌現。

2.4 重大危險源的管理工作，項目部實行登記建檔制度。通過現場檢查、辨識，確定了五項重大危險源。現炸藥庫因施工需求，已經撤除，故現有重大危險源四項。安全隱患排查為七項，項目部安全人員每日對各施工面安全生產情況進行日常巡視，觀測人員每月對其進行檢測、評估、監控，并通過各種方式及時通報，充分讓每個從業人員享受知情權。

為了在發生生產安全事故后能及時采取有效的救援措施，最大限度地減少人員傷亡及其它財產損失，根據《安全生產法》的要求，項目部結合本工程實際情況及時制定了各項安全生產事故應急救援預案，分別成立了救援小分隊并組織了救援演練。并由各部室（作業隊）密切配合，隨時保證應急救援物資的到位、保證應急救援預案的隨時啟動。

2.5加大安全資金投入，確保安全生產。制定管理制度。安全資金的投入是確保安全生產資源的保證。項目部按照《中華人民共和國安全生產法》和工程局有關文件規定，結合施工實際情況，制定了《安全生產所必須的資金投入和使用管理辦法》，并嚴格按照管理條例執行。

安全投入落實到位。針對現場實際情況，為確保安全生產、施工順利進行，項目部投入大量安全生產資金，加大了安全生產防護、事故防治、隱患整改的力度，每月按照項目部下發《安全文明施工考核辦法》對各部室、作業隊(外協隊伍)進行安全生產考核，根據評比情況，項目部用所設定的安全專項資金對安全工作達到優秀者進行獎勵；不合格者進行處罰，并從其工資中扣除。

加大了安全生產防護、事故防治、隱患整改力度，防止了安全事故的發生，保證了職工的身心健康和人身安全，確保了工程安全生產。

2.6進一步加強了項目部安全文明施工管理，對安全警示標識、設備材料堆放、用電線路、風水管等按照安全文明樣板工程進行了統一規劃，逐步減少施工生產過程中的不安全因素和事故隱患，確保安全文明施工工作的順利開展。

2.7 項目部下發了《關于認真開展班組安全活動的通知》嚴格要求作業隊認真組織開展了班前五分鐘活動，項目質安部不定期對活動開展情況進行檢查，加強了作業人員

水電七局長河壩電站項目經理部

對安全生產的重視度與自覺性，真正起到了“警鐘長鳴、事故為零”。

2.8 項目部狠抓安全生產、嚴格過程控制。項目質安部不定期對施工現場進行安全檢查，每月組織一次綜合性安全大檢查。在檢查過程中，認真、仔細查找隱患，認真對待每一個問題，做到了有檢查有記錄，對于在檢查中發現的不安全因素與隱患，及時向作業隊（包括外協施工隊伍）下發了安全整改通知單，并監督其在規定期限內進行了整改。對分局下發的《安全員日巡查記錄》認真落實執行，在施工現場配備了專職安全員，進行巡回檢查，做到了有問題能及時解決、有隱患能及時處理。

2.9 為了加強施工用電安全管理，杜絕因施工用電管理不善和安全措施不力而造成電氣安全事故的發生，確保柳坪電站工程建設順利進行，根據《施工現場臨時用電安全技術規范》（JGJ46-2005）及工程局有關文件規定及本工程實際情況，制定了《施工用電安全管理規定》，認真完成每季度的施工用電檢查工作，并形成了檢查報告。

2.10 項目部認真對新進場員工進行安全教育培訓和三級安全教育考核，對外協施工隊伍嚴格資質審查，合同評審工作。在外協施工人員進廠前，進行了三級安全教育培訓考核，并建立了外協施工人員狀況登記表。項目部同外協施工隊負責人簽訂了安全生產責任書，將外協施工隊納入項目部日常管理工作中，對其安全生產進行全過程的動態管理。

2.11 認真貫徹執行工程局、業主、監理有關安全方面的文件和工作，傳達并貫徹上級安全管理的規定和會議精神，認真做好了各程序文件、資料的整理和收集，并正確、及時地按要求向上級安全管理部門上報各類資料。

2.12炸藥庫及火工材料的使用管理，嚴格按照《中華人民共和國民用爆破管理條例》執行。炸藥庫與雷管庫的安全距離、火工材料的貯存量、庫區的布局、庫房的結構、庫區的消防設施等均符合規范中爆破器材與爆破作業的相關標準。在庫區內設置安全警示牌，禁止閑人進入庫房，工作人員入內，實行入庫登記。

2.13油庫的儲存與使用，嚴格按照項目部管理辦法和要求進行。在庫區附近嚴禁人員吸煙、堆放一切易燃、易爆物品。庫區內懸掛醒目的安全標示牌，配備了滅火器及消防砂等消防器材。設備物資部在庫房派專人進行管理和巡視檢查，發現有異常情況，由庫房管理人員立即采取相應措施處理并上報項目部領導。

2.14加強外協隊伍管理工作，緊抓一線安全生產

項目部對外協施工隊伍實行嚴格資質審查、合同評審工作。在外協施工人員進廠前，進行了安全教育培訓考核，并建立了外協施工人員狀況登記表、“三級”安全教育登記

水電七局長河壩電站項目經理部

卡。同時，項目部向外協隊下發了有關安全生產規定制度，與外協施工隊負責人簽訂了安全生產責任書，將外協施工隊納入項目部日常管理工作中，對其安全生產進行全過程的動態管理，并嚴格遵照執行項目部的《外協施工隊伍安全管理辦法》、《關于臨時工、民工的安全管理制度》、《施工現場安全管理規定》、《安全文明生產獎罰實施細則》等規章制度。

安全管理工作，項目部始終堅持“安全

第四篇：質量管理體系運行自查總結

質量管理體系運行自查總結

質量管理體系運行自查總結

1.職責不清車輪轉部門職責、崗位職責、人員職責劃分不清，遇事互相推諉，車輪大戰;應明確部門職責、崗位職責和人員職責，責權利統一，實施相關有效考核。

2.文件失控難識斷需要文件指導的場合沒有建立文件，文件要求不明確，文件缺乏可操作性，文件只是“擺設”;應針對需要建立所需的文件，提出明確要求，做到操作性強，工作有據可依。

3.目標制定有點難未認識到制定目標的必要性，隨意根據各類不同的需要而定制(不是“制定”)或更改有“彈性”的目標，缺乏對目標的管理、考核;應實施真正的目標管理，制定有用、可行、能起到激勵作用的目標，同時在各職能和層次上建立相應的目標，并對目標進行實際、全面、有效的考核。

4.缺乏記錄假證現對各類記錄未作出要求，記錄不完整、不規范，甚至記錄造假;應確定各類記錄要求，規定記錄的方式和具體要求，利用記錄的結果考核體系運行情況、產品過程控制和產品質量情況，積累有用的數據，從數據分析中得出發展趨勢和結論。

5.人員資格無人管各崗位上崗人員是否能夠勝任無法確定，缺少對上崗人員的資格考核、認定和崗前培訓;應對崗位人員資格要求作出規定，并對上崗人員是否能夠勝任進行考核和認定。

6.培訓充數裝門面缺少應有的培訓，更談不上有針對性的培訓，培訓只是為應付外審而做樣子;應制定有針對性的培訓計劃，并有效實施，對培訓效果進行考核，以驗證培訓的有效性。

7.研發變更家常飯研發項目沒有或僅有大概的計劃。對研發的產品要達到的指標沒有界定，對研發產品所依據的法律法規標準規范缺乏關注，隨時根據現實情況改變研發路線和計劃;應嚴格執行設計和開發控制程序，按照要求進行設計和開發策劃、輸入、輸出、評審、驗證和確認等一系列工作，研發計劃及相關工作需變更時應按程序進行評審和確認。

8.供方更換很隨便不按照合格供方名錄采購產品，經常以價格便宜作為采購的依據，對采購產品的質量監管不力;應嚴格執行供方管理控制程序，按照考核、評價和重新評價準則加強對供方的管理，加強對采購產品的驗證和控制。

9.過程控制難改善缺乏對過程應有的控制。沒有對需控制的各類過程制定完善的控制措施，基本靠操作人員的經驗自我控制過程，缺少過程記錄，出現問題時無法追溯原因。應建立完善的過程控制保證能力，必要時制定完整、完善的各類過程操作指導文件和各項措施，應靠執行制度來保證產品質量。

10.設備用壞才去管未建立全面的設備管理制度，不設或少設設備管理、維修人員，設備資源不充分，不能滿足生產需要，不按要求正確使用設備，有時因設備問題影響產品質量;應建立完善的設備管理制度，按期維護、保養設備，保證設備滿足生產和產品質量所需的能力。

11.測量設備無校驗儀器儀表測量設備管理混亂，無臺賬、無校驗計劃，未經檢定或漏檢的儀器儀表在使用甚至在檢驗崗位上使用;應建立完善的測量設備管理制度，定期送檢儀器儀表，禁止使用未經檢定或漏檢的儀器儀表。

12.產品檢驗不規范許多應有的檢驗過程沒有建立，檢驗規范沒有完全依據法律法規及相關標準規范制定，執行產品檢驗制度不嚴格，隨意產品放行。應建立規范的產品檢驗制度并嚴格執行，制定的檢驗規范覆蓋法律法規及相關標準規范，產品放行職責明確，有產品質量情況的匯總分析。

13.顧客滿意口號喊以顧客為關注焦點、顧客滿意只是作為口號喊一下，并不認真了解顧客的需求和愿望，處理顧客投訴走過場，進行顧客滿意度測評只是為應付外審做的樣子;應引起對確保顧客滿意問題的重視，并有具體行動，真正進行顧客滿意度調查并利用該結果改進相關工作，在各方面做到顧客滿意。

14.原因分析在表面對于所遇到問題的原因分析僅限于表面，不愿追究更多和更深層次的原因，舉幾個簡單事例作為應付;應建立真正的長效改進制度，形成堅持實施糾正措施和預防措施的機制，對現實和潛在的問題深入挖掘根源，擺脫強調客觀理由或僅限于表面的所謂原因分析。

15.持續改進哪里見持續改進只是空談，沒有改進的具體要求和實施措施，也沒有考核、激勵和對作出的有效改進的固化。應將持續改進貫穿于整個質量管理體系過程，制定改進計劃并付諸有效實施。

16.證書到手任務完質量管理體系的全部任務就是為獲取證書。如何保持質量管理體系的有效運行，發揮質量管理體系應有的作用，不在企業領導的工作計劃和工作日程之內;企業領導應研究質量管理體系對保證產品質量和促進企業發展應有的重要作用，切實使質量管理體系得到有效運行，而不應該出現面對一大堆待解決的問題苦于找不到解決辦法的局面。

第五篇：質量工作自查整改總結

質量工作自查整改總結

產品質量一直是我廠管理的核心部分，無論是要在油田市場中獲得認可，還是我廠的產品在關乎生命財產安全中的重要性，我廠都從不待懈過產品的質量管理。為了進一步發現并解決質量管理中存在的問題，加強提高我廠的質量管理工作。我廠在8-9月份進行了全面自查整改工作，主要在六個方面進行排查并整改。

一、質檢機構、人員配備是否滿足要求

我廠在質量管理組織機構上基本滿足要求，質量工作主管領導為我廠廠長；質量管理者代表為：技術副廠長；質量管理為：技術質量部副主任，并下設車間質檢員5名，分別對各個車間生產進行質量控制，是本車間質量的第一負責人；并在每個車間內增設質量控制員，加強了對生產過程中的質量控制。

二、管理制度是否符合質量管理實際、是否堅決貫徹執行 經過對我廠的《質量管理制度》的重新審核，基本符合我廠生產及質量管理的實際性，但是由于我廠加大了質量管理力度，在制度中對個別關節沒有及時的更新和改進。本次整改對《質量管理制度》中的細節以及崗位職責進行了修改，并重新制定了《質量考核辦法》加大獎懲細節以及力度。取保質量管理的工作順利有效的實施。

三、標準規范是否配備齊全、是否有效宣貫

1、標準配備方面

我廠現收集了75個標準，其中39個標準已經進行了標準有效性確認，涵蓋了我廠所有產品標準、消防檢測技術服務標準以及相關引用標準。標準配備符合上級要求，并以發放到車間及技術質量部。

2、宣貫方面

標準的配備以及宣貫工作一直由我廠技術質量部負責，根據上級要求，我廠定期對各項標準進行有效性確認，并每月對車間及各相關人員進行標準更新通知和有效宣貫，確保在生產中對各項標準中規定的嚴格執行。

四、工藝過程每個環節是否受控

我廠對各生產環節均進行有效控制，其中包括；半成品質量控制、不合格品檢驗處理控制、生產過程質量控制、產品出廠檢驗控制、原料入廠驗收控制、客戶回訪及售后服務控制等。技術質量服負責對質量工作的管理和監督，質檢員每天對生產環節進行2次的監督檢查，質量控制員在生產中隨時監督并控制各項操作是否符合規范要求。從而逐步提高產品質量以及質量管理工作的有效性。

五、生產、檢測設備是否能夠滿足質量要求

我廠的生產檢測設備，能夠滿足質量工作的要求。我廠由計量人員定期對各設備進行鑒定，由設備管理人員定期對各設備進行維護保養，按要求填寫各項記錄，并設立專職設備維修人員，對設備出現的問題及時分析并處理，與各設備廠家積極保持聯系并由廠家派人及時對設備進行技術升級以及檢修。

六、員工是否樹立了質量理念

質量一直是滅火劑人心中的一塊巨石，由于消防產品的好壞直接關系到人的生命財產安全，所以我廠對質量工作從不掉以輕心。根據培訓計劃，技術質量部定期對各崗位人員進行質量及相關規范培訓，不短鞏固員工的質量意識，并在本月專為操作人員制作質量意識培訓PPT，對操作人員進行質量意識提升培訓，加強操作人員的質量理念，從根源上提高產品質量。

七、我廠對出現的質量問題整改工作

1、關于滅火器表面刷漆質量問題的整改

在對滅火器筒體表面刷漆操作規程進行重新制定后，由技術質量部，對維修車間的操作人員進行了刷漆工藝現場培訓，技術廠長和車間主任也一同來到現場進行指導。由于車間工人較多，為了培訓的效果更明顯，我們采取分批的方式進行培訓。培訓中質量人員，首先對刷漆的工藝進行講解并進行實地操作，確認受訓人員理解后，再由受訓人員逐一按照新的工序進行刷漆操作，直至合格為止。最后為了更加鞏固操作人員的標準化，又以現場提問口頭回答的方式對受訓人員逐一進行考試。培訓結束前又對操作人員再一次強調了標準化操作以及產品質量的重要性。

2、關于噴漆設備的采購工作

已經完成了對噴涂設備的考察確定工作，目前正在進行采購流程的辦理，并已完成付款的簽字工作，將在10月的第二周能夠向設備廠家付款。

3、對拋丸設備的驗證

根據我廠要求，拋丸設備廠家技術人員已到達我廠對設備進行調整。目前設備使用沒有問題，只是在開關電路中一個配件需要廠家進行發貨配備。另由于拋丸設備的工裝件當時是由廠家免費制作的，不能抵抗強力打擊，此問題正在與廠家進行研究解決中。

此次排查，我廠的質量工作基本符合公司要求，但是仍然發現在質量管理上仍有漏洞和不足，我廠領導以及各崗位人員深知質量管理的重要性，正不斷改進并加強質量人員配備以及質量管理水平的提升，為提高我廠產品在油田的競爭力，以及我廠的可持續發展打下鞏固的根基。