第一篇：金廠峪中心園周邊環境自查報告

金廠峪中心園周邊環境自查報告

為切實加強我校安全管理工作，凈化育人環境，保障學生安全，維護校園及社會穩定，根據上級統一部署，我校決定對學校及周邊環境進行專項整治，為確保專項整治取得實效，特制定本方案。

一、指導思想

此次專項整治以縣教育局文件精神等為指導，通過專項整治，發現和整改一批安全隱患，建立健全長效管理機制，營造安全的育人環境。

二、工作任務

1、及時發現反映侵害學校的違法犯罪行為，營造安全、穩定的學校周邊環境，確保廣大師生的人身安全。

2、清理學校周邊無證無照經營、違法經營的網吧、流動攤點等場所設施，大力凈化學校周邊環境。

3、主動聯系相關部門增設交通標志，大力加強對師生交通安全的教育與管理，杜絕師生乘坐無牌、無證、非法營運，超載的車船，確保師生的交通安全。

4、大力加強學校內部管理，進一步強化學校內部的安全保衛工作，落實學校安全工作責任制，努力完善各項安全保衛制度和衛生管理制度，建立學校治安保衛組織及隊伍，排查整改學校內部的安全隱患，確保學校安全工作的萬無一失。

5、加強法制教育和安全教育，通過各種形式，宣傳法律、法規，進行師生自我防護知識培訓，提高師生的法律意識、法制觀念和自我保護能力

三、整治重點

（一）校舍安全整治。對全校校舍等建筑物進行一次全面排查，消除校舍安全隱患。

（二）食品衛生安全整治。對校園食堂、周邊飲食攤點、小賣店進行食品衛生大檢查，消除食品衛生安全隱患。凡不符合衛生標準和存在安全隱患的，要限期整改；逾期達不到要求的，停止經營或使用；堅決杜絕“三無”食品，裸露食品或變質食品進入校園。

（三）消防安全整治。根據建筑防火、安全疏散等規范要求，檢查學校周邊是否存在安全隱患，落實整改措施。

（四）道路交通安全整治。加強學生上下樓梯等秩序管理，嚴防“踩踏”事故發生，加強與學校校門公路交通秩序管理；嚴禁“三無”車輛接送學生。

（五）校園及周邊環境安全整治。嚴格落實校園內部保安巡邏措施；對涉及學生違法犯罪行為，從嚴、從快查處；加強校園周邊地區治安巡邏，營造良好治安環境。對校園周邊占道經營進行整治。清理整治校園周邊文化娛樂環境。

四、組織領導及工作要求

為加強此次專項整治和學校安全工作的領導，經行政會議決定成立學校及周邊環境專項整治領導小組。

組 長： 劉青春

成 員： 邵更華 馬淑芹 劉旭芬 楊倩 劉小慶 趙曉娟 劉曉燕 張建慧

錢素芬 張春英 田曉敏 高志玲

領導小組要加強對學校安全工作的研究、督辦和管理，建立學校安全工作校長負責制，落實各項工作的措施，完善內部安全管理制度，加強對教師的安全培訓和教職工隊伍整頓，強化學生安全教育管理，要主動聯系、積極配合公安等部門加強學校安全工作。

2012年9月11日

第二篇：金廠峪鎮整改任務落實情況自查報告

金廠峪鎮黨的群眾路線教育實踐活動

整改任務落實情況自查報告

按照《黨的群眾路線教育實踐活動整改任務落實情況督導檢查工作方案》相關要求，金廠峪鎮黨委高度重視，牢牢把握群眾路線教育實踐活動總體要求，以鎮村干部作風建設為切入點，嚴密部署，迅速行動，全面掌握各村、各部門整改落實“回頭看”情況，對侵害群眾利益的突出問題及時督促整改，為推動全鎮各項事業發展提供堅強保障。

一、全面自查，整治突出問題

1、按照縣相關文件規定，我鎮對照領導干部辦公用房標準，對辦公用房進行集中清理，清理辦公用房4間、80平米，機關干部與分管領導合用一室。通過開展清理活動，黨政班子成員、機關干部辦公用房均符合相關標準。

2、各科室進行協調安排，把能放到一起開的會，一次性組織召開，能綜合到一起的檢查評比，統一安排布置，合并取消各類會議5次，合并檢查評比2項，文山會海、檢查評比泛濫現象得到有效遏制。

3、按照相關規定，鎮機關應配備行政編制人員23名，事業編制人員27名，現有行政編制20名，事業編制24名，干部配備數量符合相關規定。

4、通過全面細致的調查，現職班子成員、離退休領導干部均未兼職，沒有經商辦企業從事盈利性活動，沒有變相 參股或干股分紅，明里當官、暗里當老板等問題。

二、建章立制，規范干部行為

為切實解決機關干部慵懶散拖、辦事效率不高等問題，完善《金廠峪鎮機關干部管理制度》，規范機關干部工作行為，采取點名、簽到的方式每天考勤，嚴肅查處遲到早提行為；嚴格執行請假制度，請假一天，由分管領導簽字，請假條報黨政辦，請假兩天及以上，由分管領導簽字、黨委書記批準后，請假條報黨政辦。制定完善《金廠峪鎮農村干部積分管理辦法》，規范農村干部開會、工作、值班等行為，對不符合規定的行為進行扣分，年底匯總后上報鎮黨委，作為考核農村兩委干部全年工作的重要依據。

三、開展活動，增強服務意識

為切實解決部分黨員干部組織觀念淡薄、政治意識不強和紀律松弛等問題，組織機關干部收看《周恩來的四個晝夜》等影片，增強機關干部的責任意識和為民意識；組織各村兩委干部集中學習群眾路線必讀課本，通過網絡、遠程教育等平臺收看模范事跡，增強兩委干部的政治意識；各村按照值班表安排兩委干部值班，將值班表上報黨建辦備案，黨建辦不定期到村檢查兩委干部值班情況，有力解決了兩委干部紀律松弛等問題。

為切實解決“門難進、臉難看、話難聽、事難辦”的問題，在機關干部中開展“三比一爭”活動，即比作風、比服 務、比業績，爭做服務群眾貼心人，加強機關干部作風建設，增強機關干部服務能力，提高機關干部工作業績，形成人人爭做服務群眾貼心人的良好局面。

下一步，我鎮將以2015年中央活動辦明確的3項重點工作為突破口，繼續督促鎮直機關各部門及各村在前端深化整改、專項整治基礎上，繼續加大清理整頓力度，鞏固擴大成果。

第三篇：金廠峪鎮中心幼兒園財務管理內控制度2

金廠峪鎮中心幼兒園財務管理內控制度

根據量力而行、勤儉辦校的精神，為確保我校教育教學的順利開展，我們對原有的財務規章制度作了修改和補充，并提交學校教代會審議通過后執行。

一、預算管理：

1、學校應按規定的程序和時間編制預算計劃。全部收入納入預算，并根據收入情況統籌安排各項支出。預算外資金必須按規定全部納入“收支兩條線”管理。

2、學校須嚴格執行經批準的預算計劃，堅持收支平衡的原則，不得超預算增加支出。因特殊情況需調整后逐級上報。

3、學校的銀行存款帳戶的開設和變更均應報財政部門批準。任何部門均不得私設“小金庫”。

4、學校在每個預算末，應編制本決算草案，并在規定期限內上報。并在校務公開欄內公開。

二、收入管理：

1、收入是指學校為開展教育教學及其他活動依法取得的非償還性資金，包括財政預算撥款、預算外收入及依法取得的其他各項收入。

2、學校必須嚴格執行國家的收費規定，依法組織各項收入，籌措教育經費。任何部門不得緩交、截留或擅自坐支應交款項，更不得隱匿不報。

3、學校的一切收費行為須做到有章可循，有據可依，所有收入都要開列合法的收據，禁止一切亂收費。

4、學校的一切收入均要入帳，并及時解入學校開設的銀行帳戶。代辦費設立專門帳戶。伙食費、搭伙費、管理費等入食堂帳。

三、支出管理：

1、支出是指學校開展教育教學及其他活動發生的各項資金耗費和損失。

2、學校須根據支出預算，體現勤儉辦校的原則。嚴禁濫發獎金、補貼、津貼和實物。

3、根據支出計劃，建立申購制度，按金額額度分級審批。

4、支出憑證須有經手人、驗收人、分管領導簽字方可入帳。

5、注重原始憑證的合法性，做到內容完整，憑證合法，手續齊全。

四、資產管理：

㈠現金管理：

1、學校所有一切現金收入，均須及時解入銀行。

2、出納備用金實行限額管理，一般根據實際按銀行核定的三至五天的日常開支額度，庫存現金超過額度應及時存入銀行。

3、出納人員每日按時記好現金日記帳。

4、會計與出納應定期對帳，保證帳帳相符，帳物相符。

5、任何人不得挪用現金，不得以借據“白條”抵庫。

㈡銀行存款管理：

1、嚴格遵守銀行存款的管理制度，按規定開設銀行帳戶。

2、自覺接受銀行的監督，不準出借銀行帳戶。

3、支票、銀行印鑒必須由出納|會計、分管領導分開保管。

4、及時與銀行對帳，發現問題立即查詢。

5、按照財務要求做好銀行日記帳。

6、每周將資金運轉情況報校長室。

㈢財產物資管理：

1、財產物資按上級有關部門的規定，設立固定資產、低值耐久及低值易耗品帳目，每月由事務主任檢查一次。建立專項管理制度。

2、所有財產物資均按請購、驗收、領用、保管、登記、使用、維修、處置等制度執行，執行情況每學期由財產保管員向事務主任匯報一次。做到帳帳相符，帳物相符。

3、學校每年定期對固定資產進行清點，按有關規定辦好報損和報廢手續。報損報廢要逐級申報、審批。

4、學校不定期對財產物資的管理情況進行抽查，并做好記錄。

㈣票據領用制度：

1、各種票據由會計人員向有關部門領取。領取后，按票據種類分門登記造冊。

2、出納人員使用票據、班主任使用學雜費收據時，向會計領用，并依次編號逐一登記。各種票據不能混用。

3、各班學雜費收據應在期初收費結束后一周內及時上交，收回記帳聯裝訂成冊，并同收費清冊核定有關差錯。各種存根在年末也應收回，登記造冊存入檔案室。

4、開具收據時，摘要欄內寫明收費項目，金額不得涂改，字跡端正清楚，并加蓋收款人、單位財務章。

五、經費報銷制度：

㈠辦公費使用范圍及規定：

1、范圍：辦公費主要用于學校添置辦公用品、教師差旅費、學校門窗及臺凳小修理、支付水電費等。不得移作它用。

2、購置的辦公用品及其它支出要符合上級有關規定和本校規定的報銷手續，對校產設備作好詳細的登記，每學年末由保管員將校產設備有關情況報事務處、校長室。

3、購置的物資應有經辦人，在購置前經事務主任審核、校長審批。

4、購置物品一律入庫后再領取使用，由經辦人、保管員簽字，事務主任或校長批準后報銷。

5、凡上級調撥物資、各單位捐贈物資均要進倉入帳，校產管理員記好帳。

㈡差旅費報銷規定：

1、兩個相符：差旅費票價必須與報銷相符，實際車程價與報銷價相符。

2、每次市內出差只報二十午餐費。原則上不報早、晚餐費。

3、差旅費報銷要做到月月清，有效期限原則上為一個月。

4、簽字順序：經辦人填寫好差旅費報銷單，教導處或事務處復核，校長審批。

5、出市學習、考察等按標準報銷。

㈢學生書簿費、預收款、報銷、退款規定：

1、向學生收費，一律按教育行政部門規定的項目、標準收取。不得超收或欠收。

2、收取現金一律開具學校財務收據，及時解入帳戶。

3、每學期末將學生書簿費、預收款結算一次。清單發至學生家長，多退少不補。任何退款的必須辦理以下手續：⑴造好清退表冊；⑵學生逐個簽字；⑶事務主任復核，校長審批，交財務處入帳；⑷領取現金退給學生。

六、申購驗收制度：

1、辦公用品由學校安排人員負責購買，零星購買須填寫請購單，校長審批，1000元以上固定資產購買由校務委員會研究決定。

2、儀器、設備、圖書、資料等由教導處、事務處落實專人負責訂購，事先須請示校長室。

3、所有物品（購買或調換）均需經驗收后，入庫登記。

4、領用物品須辦理有關手續。

七、報廢報損制度：

1、教學儀器、設備及器材因自然老化或無法修理，可予報廢。

2、教學儀器、設備及器材一次修理費用超過原價的一半，可予報廢。

3、報廢報損儀器、設備及器材須填寫報廢報損申請單，一萬元以內經學校分管領導批準，一萬元以上經學校上級部門批準，方可報廢報損。

4、經批準報廢報損的儀器、設備及器材，要及時到財務部門銷帳，同時調整教學儀器、設備帳冊。

5、已報廢報損的儀器、設備及器材，可拆零件作維修用，或交總務部門處理，不得繼續存放在儀器室內。

八、會計檔案管理：

1、按照《會計法》、《會計檔案管理辦法》的規定，檔案室負責對會計檔案定期歸集、審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊。

2、每年年終后形成的會計材料，應由會計裝訂立卷，并保存一年備查。次年按上級規定，由會計編造移交清冊，送學校檔案室統一保管。

3、各種會計檔案的保管年限，按規定分永久、定期兩類進行歸檔。

4、財務人員調離崗位，須辦妥會計資料交換手續，有移交時的遺留問題，應寫出書面材料進行說明。

5、除上級主管局查帳和物價部門年審外，會計檔案的查閱、憑證的復印，都應征得學校領導的批準方可。

第四篇：金廠峪鎮中心幼兒園財務內部控制制度

金廠峪鎮中心幼兒園財務內部控制制度

為了規范學校財務行為，加強財務管理和會計核算，根據國家財務制度和國家會計制度的規定，結合本校實際，特制定有關學校內部控制制度。

一、會計出納必須明確分工、各司其職、互相協作

１、會計出納應按照國家財務制度規定，認真編制并嚴格執行財務計劃、預算，遵守各項收制度和收費標準，遵守費用開支范圍和開支標準，定期檢查、分析預算的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核經費使用效果，合理使用資金，從經費角度上保證教學計劃的完成。

２、會計必須按照國家有關財務制度規定，將原始憑證審核后才能編制記帳憑證，并按照會計制度關于記帳規則的規定記帳，準確及時報送會計報表，建立并妥善保管會計憑證。

３、對貨幣資金的支付一定要貫徹“先做帳后付款”的原則，領導指示同意支付的款項，應先由會計按照制度規定和經費收支情況復核做帳后，再交出納付款，不準先付款后做帳。

４、實行印鑒分管制度，對預留分行印鑒應分開保管，不得由會計或出納一人統管。

二、嚴格報帳制度，防止差錯和弊端

１、會計、出納應遵守、宣傳、維護國家財務制度和財經紀律，按照原則辦事，把好報帳關。

２、一切經濟業務必須由經辦人員向財務管理人員提供內容僉、填寫正確和完整的原始憑證，對使用非正規收據（發票），對未注明付款理由和用途，或缺經手人、證明人（驗收人）、領導簽字的原始憑證，財務人員不得給予報銷。

３、實行一支筆簽字制度，任何報銷的原始憑證，必須有主管財務的領導（即校長）簽字才能報銷，如校長外出，應由校長委托的副校長簽字才能報銷。

４、外出學習人員的報銷，應有領導批準的學習通知，財務人員才能按正常行走路線，據實給予報銷。

５、出差人員的報銷，財務應嚴格按財政現行有關文件審核后，由校長簽字才能報銷。如特殊情況需超出規定標準的，由校長批準后，才能據實報銷。

６、招待費的報銷，經辦人員必須取得“執行餐費審批表”后，附上正規原始餐費發票一，財務才能給予報銷。

７、對2000元以上工程款的報銷，經辦人必須向財務管理人員提供工程協議書、工程預決算書、工程驗收決算單、正規工程發票，財務才能給予報銷。

８、原則上私人不得借用學校公款，如特殊原因需借用公款的，經校長批準后，可借給職工本人月工資（含各種補貼）的30％。

９、出納在結算各種款項時，應嚴格執行現金管理制度，超出現金使用范圍的款項收付，一律通過銀行進行轉帳。

三、加強貨幣資金收付、財產物資的收發保管，防止學校財產流失 １、學校的所有貨幣資金收付由出納負責輸，任何人不得插手。每日終了，出納應計算出現金收入、支出合計和結存數，并同庫存現金實有數相核對，每月終了，出納應將銀行存款與銀行對帳單、會計總帳相核對，做到日清月結，帳帳、帳款相符。

２、學校收的現金，應及時送存銀行，不得坐支。送存銀行的現金在存款單上應注明款項來源，支取現金，應在現金支票注明款項用途。學校每天現金庫存最高限額為1000元。

３、固定資產由財務與保管共同管理，固定資產和驗收應由財務部門、總務部門、使用（技術）部門共同簽約與執行了完成后，財務部門和總務（保管）部門按統一分類標準分別設帳管理，其中，財務部門以價值管理為主，總務（保管）部門以實物管理為主，使用部門應簽具使用責任書，三方相互配合，定期查對，以保證固定資產的安全與完整。

４、對于丟失、損壞（無法修復）的財產物資，由各部門填表上攝后勤總管，經核實后，由校長批準，才能辦理核銷手續。對購入、接受捐贈、上級撥入的財產物資，在辦理接受手續后，財務應做固定資產帳，保管部門應進行財產登記。

四、建立復核和內部審計制度。各種會計憑證、會計帳簿和會計報表必須審查核對，并符合財務會計制度規定。

第五篇：中心園 安全自查報告

五汛鎮中心園安全工作自查自糾小結

根據教育局關于組織開展全縣教育系統社會管理綜合治理及安全工作檢查的通知精神，我園于4月25日下午對校園進行一次安全檢查，并對照檢查表小結如下:

我園分管安全工作組織明確，責任到人。開學初就制定園內安全計劃，建立健全各項安全制度，并同教師簽訂安全責任狀，制定幼兒園各類特發事故應急預案，措施實在，科學合理，能正常使用《中小學安全管理工作記載表》，在4月25日開展火災消防演練活動，對師生進行教育訓練活動，門衛工作開展正常，對外來人員出入進行登記。校園監控工作正常，有4個探頭，有滅火器材，但較少，食堂內外，整潔衛生，從業人員持證上崗，定期進行健康檢查，正常對食品留樣；電線路檢查未發現問題；室外體育設施檢查中發現對蹺蹺板東邊塑料座凳壞了，已經立即安排人撤除，千秋上的鐵鏈一端有故障，已安排人員固定處理；周邊環境在放學時間門前路段擁擠，經常堵車，門衛在放學時進行疏導，暫時別無他法。

五汛鎮中心園

2012.4.25