第一篇：供應商管理程序

供應商管理程序

1.目的

按照《醫療器械生產質量管理規范》的要求，建立供應商審核制度，對供應商進行審核和評價，確保所采購物品滿足其產品生產的質量要求。2.適用范圍

本程序適用于河南德恩醫療科技股份有限公司對其供應商的相關管理，供應商是指向本企業提供生產所需物品（包括服務）的企業或單位。3.職責

3.1研發部、生產部、質量部擬定各部門采購清單，填寫《物資申購單》，提供所需物資技術標準、檢驗/驗收的文件如接收準則；

3.2 各部門負責對分管設備供應商進行審核和評估，建立《供應商合格目錄》，并負責對分管設備進行質量驗證；

3.3采購員根據《物資申購單》、技術標準、《供應商合格目錄》，執行采購計劃；

3.4分管經理負責批準××元以內的采購計劃；總經理負責批準××元以內的采購計劃。

4.程序

4.1準入審核。生產部根據對采購物品的要求，包括采購物品類別、驗收準則、規格型號、規程、圖樣、采購數量等，制定相應的供應商準入要求，對供應商經營狀況、生產能力、質量管理體系、產品質量、供貨期等相關內容進行審核并保持記錄。必要時應當對供應商開展現場審核，或進行產品小試樣的生產驗證和評價，以確保采購物品符合要求。

4.2過程審核。生產部建立采購物品在使用過程中的審核程序，對采購物品的進貨查驗、生產使用、成品檢驗、不合格品處理等方面進行審核并保持記錄，保證采購物品在使用過程中持續符合要求。

4.3評估管理。建立評估制度。生產部對供應商定期進行綜合評價，回顧分析其供應物品的質量、技術水平、交貨能力等，并形成供應商定期審核報告，作為生產企業質量管理體系年度自查報告的必要資料。經評估發現供應商存在重大缺陷可能影響采購物品質量時，應當中止采購，及時分析已使用的采購物品對產品帶來的風險，并采取相應措施。

采購物品的生產條件、規格型號、圖樣、生產工藝、質量標準和檢驗方法等可能影響質量的關鍵因素發生重大改變時，要求供應商提前告知上述變更，并對供應商進行重新評估，必要時對其進行現場審核。

5.審核要點 5.1文件審核

5.1.1供應商資質，包括企業營業執照、合法的生產經營證明文件等； 5.1.2供應商的質量管理體系相關文件； 5.1.3采購物品生產工藝說明；

5.1.4.采購物品性能、規格型號、安全性評估材料、企業自檢報告或有資質檢驗機構出具的有效檢驗報告。

5.1.5.其他可以在合同中規定的文件和資料。

5.2進貨查驗

嚴格按照規定要求進行進貨查驗，要求供應商按供貨批次提供有效檢驗報告或其他質量合格證明文件。

5.3現場審核

生產部建立現場審核要點及審核原則，對供應商的生產環境、工藝流程、生產過程、質量管理、儲存運輸條件等可能影響采購物品質量安全的因素進行審核。特別關注供應商提供的檢驗能力是否滿足要求，以及是否能保證供應物品持續符合要求。

5.4特殊采購物品的審核 5.4.1采購物品如對潔凈級別有要求的，應當要求供應商提供其生產條件潔凈級別的證明文件，并對供應商的相關條件和要求進行現場審核。

5.4.2對動物源性原材料的供應商，應當審核相關資格證明、動物檢疫合格證、動物防疫合格證、執行的檢疫標準等資料，必要時對飼養條件、飼料、儲存運輸及可能感染病毒和傳染性病原體控制情況等進行延伸考察。

5.4.3對同種異體原材料的供應商，應當審核合法證明或倫理委員會的確認文件、志愿捐獻書、供體篩查技術要求、供體病原體及必要的血清學檢驗報告等。

5.4.4根據定制件的要求和特點，對供應商的生產過程和質量控制情況開展現場審核。

5.4.5對提供滅菌服務的供應商，應當審核其資格證明和運營能力，并開展現場審核。

5.4.6對提供計量、清潔、運輸等服務的供應商，應當審核其資格證明和運營能力，必要時開展現場審核。

5.4.7在與提供服務的供應商簽訂的供應合同或協議中，應當明確供方應配合購方要求提供相應記錄，如滅菌時間、溫度、強度記錄等。有特殊儲存條件要求的，應當提供運輸過程儲存條件記錄。

5.4.8與主要供應商簽訂質量協議，規定采購物品的技術要求、質量要求等內容，明確雙方所承擔的質量責任。

5.4.9建立供應商檔案，包括采購合同或協議、采購物品清單、供應商資質證明文件、質量標準、驗收準則、供應商定期審核報告等。6.采購文件

6.1采購文件應包括擬產品的信息： 1)物資類別、型號、分類等級；

2)質量要求（可直接引用各類標準或技術標準、設計工藝文件、圖樣等技術要求）；

3)驗收要求：進貨檢驗規范，接收準則；

4)其他要求（如參考供方、品牌、價格、數量、服務等）。6.2必要時還應包括：

對外包方的工藝方法、設備、材料、環境、服務要求等。6.3采購文件的保存

采購文件（計劃、合同、協議、質量協議等）由生產部負責保存，每年底交文件檔案室歸檔，保存期限應符合《文件和記錄控制程序》的要求，保證產品可追溯性要求，并有利于糾正和預防措施的制定和實施。7.其它

7.1采購物資購回公司后，由庫管員負責接收，庫管員根據相應的物資申購單在送貨單上簽字確認貨品的名稱、規格、數量等物料信息，查看送貨廠家是否在合格供方名錄內，初步確認貨品包裝完好無破損。庫管員將貨品放入待檢區。7.2 采購產品的驗證

7.2.1庫管員在將貨品放入待檢區后，通知分管部門驗證。物資在分管部門判定合格后庫管員將其移到合格品區并做好標識，不合格品按照《不合格品控制程序》進行處理。

7.2.2只有經分管部門驗證合格后的物資，才能辦理入庫手續。當采購產品有法律、行政法規的規定和國家強制性標要求時，采購產品不得低于法律、行政法規的規定和國家強制性標準的要求。

7.2.3公司的采購文件包括《物資申購單》、《合格供方目錄》及附件等，由生產技術部保管，文件發放前應按規定審批。為追溯需要，至少要保存有關采購文件二年時間,主要物資的采購資料要保存至產品的壽命期結束后的下一年度。

第二篇：樣品管理程序（共）

樣品管理程序

l 目的

檢測樣品的代表性、有效性和完整性將直接影響檢測結果的準確度，因此本檢測中心為保證檢測樣品始終處于真實性的狀態，特制定本程序。2 范圍

適用于檢測樣品的接收、流轉、貯存、處置、識別、制備及保密等的管理。3 職責

3.1 技術負責人的職責

維護本程序的有效性，對樣品的安全和保密管理進行監督，必要時對樣品進行確認。

3.2 樣品管理員的職責

負責送樣、抽樣樣品及其附件的接收工作，記錄樣品的狀態特性、完整性和對應于檢測要求的適宜性，對樣品進行編號和粘貼樣品狀態標識，按照客戶的要求在符合條件的環境中保存樣品，維護和記錄樣品貯存的環境，將樣品及其資料傳遞到檢測室，并對在各個環節中的樣品進行監督。3.3 檢測人員的職責

負責記錄接收到檢測室樣品的狀態，按照檢測作業指導書的要求進行樣品制備，對制備、測試、傳遞、貯存過程中的樣品加以防護和管理。4 工作程序 4.1 樣品的接收

4.l.1 委托樣品的接收

4.1.1.1 樣品管理員在接收客戶送檢樣品時，應根據客戶的檢測需求，對樣品的形態、樣品附件、資料及完整性進行詳細記錄。

4.1.1.2 在交接雙方對樣品的數量、型號、規格等級、包裝、外觀缺陷等樣品狀況、附件、資料都一一登記確認后，樣品管理員應征求客戶對樣品及技術資料的貯存和保密要求，當客戶有特殊要求時．樣品管理員應請客戶在檢測委托（合同）書中注明詳細要求，并對特殊要求報請技術主管進行合同評審。4.1.1.3 檢查樣品的性質和狀態是否適宜于進行要求的檢測，有些樣品還應檢查采用的包裝或容器是否可能造成樣品的特性變異，須在檢測委托（合同）書上說明，所提供的服務須經客戶同意，還應與客戶商定有關樣品準備的要求和試畢樣品處理方式。

4.1.1.4 客戶寄來的樣品由收件人到樣品管理員按4.1.1.1～4.1.1.3條辦理委托手續，并負責與客戶聯絡。

4.1.1.5 檢測委托（合同）書一式二份，第一份交客戶留存，作為委托檢測后領取檢測報告和領回樣品的憑據；第二份作為下達檢測計劃的憑據。4.1.2 抽樣樣品的管理

4.1.2.1 抽樣人隨身帶回或親自押交樣品

a.抽樣人員到客戶指定地點或到生產企業、商業企業抽樣前，應先到辦公室領取《抽樣單》等抽樣資料；

b.抽樣人應對樣品在運輸途中的防護負責，保證樣品的完整性。抽樣人員回單位后立即將隨身帶回的樣品及抽樣單交給樣品管理員，樣品管理員憑抽樣單驗收樣品。

4.1.2.2 被抽檢單位寄運來的樣品由辦公室領回后，樣品管理員進行驗收登記，驗收時應對照抽樣單檢查樣品及封條的符合性、完整性、有效性以及運輸過程有無損壞。必要時應會同抽樣人員進行驗收。

4.1.2.3 樣品管理員在接收樣品時應記錄樣品狀態，并登記入帳。4.2 樣品的識別

4.2.1 為保證樣品在實驗室周期內不發生混淆及可追溯，本中心建立了樣品的唯一性標識系統。本中心的樣品標識系統由樣品類別、編號和檢驗狀態標識構成：

檢驗狀態 樣品編號 樣品類別

4.2.2 樣品管理員負責對接收的所有樣品進行標識。

4.2.3 檢測室樣品領取人在與樣品管理員完成了樣品出庫交接后，應在樣品的狀態標識上標注“在檢”狀態標識。

4.2.4 樣品在不同的試驗狀態，或樣品的接收、流轉、貯存、處置等階段，應根據樣品的不同特點和不同要求，如樣品的物理狀態、樣品的包裝狀態和其他有特殊要求的樣品，根據檢測活動的具體情況，做好標識的轉移工作，以保持清晰的樣品識別號，保證各檢測室內樣品編號方式的唯一性和必要時可追溯。4.2.5 各檢測室應根據專業要求，在子體系文件中對樣品標識轉移方式和如何保證樣品識別的唯一性和有效性做出明確規定。

4.2.6 樣品管理員在與檢測室樣品退回人完成了樣品回庫交接后，應在樣品的狀態標識上標注“檢畢”狀態標識。4.3 樣品流轉

4.3.1 樣品管理員根據檢測委托（合同）書或抽樣單向檢測室下達檢測任務。4.3.2 檢測室收到檢測任務后，應確定該項檢測的項目負責人和參加人。如檢測內容較多，檢測室負責人應親自組織計劃的實施。4.3.3 檢測項目負責人到樣品室領取全部待檢樣品、樣品附件和樣品的技術資料以及檢測委托（合同）書或抽樣單。

4.3.4 樣品管理員應交代或提出樣品檢測中應注意的使用、安全、保密、貯存等要求，必要時應自樣品管理員制定出書面文件要求隨樣品一起流轉。

4.3.5 檢測人員領取樣品時，應清點樣品、附件和技術資料，查看樣品的完好程度，確認樣品狀況是否與檢測委托（合同）書填寫內容相符；對以封裝方式送達的樣品，還應檢查封簽是否完整有效以及運輸過程有無損壞。清點確認后檢測項目負責人應在樣品交接登記本上簽字。

4.3.6 檢測室在對接收的樣品是否適合于檢測有任何疑問，或對客戶的檢測要求不明確，或認為樣品不符合有關規定要求，有異常情況時，檢測室和辦公室應與客戶聯系，取得進一步說明和認可再進行檢測。

4.3.7 樣品在制備、測試、傳遞過程中應加以防護，應嚴格遵守有關樣品的使用說明，避免受到非檢測性損壞，并防止丟失。樣品如遇意外損壞或丟失，應在原始記錄中說明，并向檢測室負責人報告，必要時應立即與客戶聯系。

4.3.8 檢測人員在樣品試畢后，應如數退回到樣品庫保管，包括有分析意義的已失效或損壞的試畢樣品，樣品管理員根據樣品出庫的記錄核對退庫樣品的數量、附件和技術資料，清點核準后由樣品管理員簽字接收。樣品管理員在試畢樣品上加貼“檢畢”標簽。

4.3.9 樣品的流轉應予記錄并保存。流轉記錄應載明流轉環節、樣品名稱、編號、數量、狀況、接收/領取/保存/處置時間和經手人員的簽名等。4.4 樣品的貯存

4.4.l 樣品管理員應對樣品在本檢測中心期間的保存、安全、保密、完好負責，并對在檢測期間的樣品管理實施監督。

4.4.2 樣品的貯存條件應達到客戶提出的要求。本檢測中心配備專門的樣品間和樣品柜（架）來貯存樣品。樣品間由樣品管理員專人負責，限制出入。樣品分類存放，標識清楚，做到賬物一致。樣品貯存環境應安全、無腐蝕、無鼠害，防火、防盜措施齊全，溫濕度符合樣品儲存要求衛生清潔干燥且通風良好。

4.4.3 對要求在特定環境條件下貯存的樣品，應建立貯存環境的監控設施，嚴格控制環境條件。樣品管理員應對監控過程實施記錄，以證實樣品貯存始終是符合客戶要求的。對樣品貯存環境的監控執行《設施和環境條件控制程序》。4.4.4 當貯存保管條件達不到客戶要求對，應及時向客戶聲明，或者經客戶同意采取其它貯存保管方式。

4.4.5 易燃、易爆和有毒的危險樣品應隔離存放，做出明顯標記，相關檢測室應根據專業要求，對危險樣品保管和處理做出具體規定。

4.4.6 各檢測室應在子體系文件中按樣品性質和其專業要求的不同對樣品的保管條件做出規定，負責保管在檢樣品的完好性、完整性。4.4.7 對于貴重樣品必須存放于指定地點，采取防護措施。4.5 樣品的制備

4.5.1 如客戶提出要對樣品的破壞性檢測過程進行觀察時，技術負責人應安排辦公室和有關的檢測室做好接待的各種準備。

4.5.2 樣品的制備應遵循檢測標準或作業指導書的規定和要求。4.5.3 在安排不可重復的破壞性檢測時，檢測室應請客戶對樣品制備或檢測狀態進行確認，如客戶提出要求時，則檢測室應當面請客戶對樣品的制備或檢測狀態進行簽字確認。

4.6 樣品的退回和處置

4.6.1 檢測完畢的樣品留樣期不得少于報告申訴期，留樣期一般不超過60 天，特殊樣品根據要求另行商定，留樣樣品加貼“留樣”標簽。

4.6.2 檢測完畢的樣品處置，根據與客戶簽訂的有關協議要求進行處理。4.6.2.1 客戶要求領品樣品（包括客戶委托處理樣品)。

a．在留樣期滿后，樣品管理員應通知客戶按時領回樣品及其附件和技術資料。客戶領回樣品時，客戶或委托代理人需憑單位介紹信或檢測委托（合同）書或抽樣單（未交檢測費的暫不退還樣品）,在雙方確認樣品數量（包括部分報廢、報損樣品）、附件及其他技術資料齊全無誤后，由委托方代表簽字后退回客戶。客戶或供樣單位需提前領回樣品時，應簽注“對本檢測報告無異議”之后，方可由樣品管理員辦理退樣手續；

b．留樣期已過的客戶委托處理樣品，應按與客戶簽訂的委托檢測協議書要求處理，處理結果應以書面形式通知客戶，取得客戶認可。4.6.2.2 客戶不要求領回樣品，但有利用價值的樣品。

a．留樣期已過的，客戶如放棄對檢后樣品的處置權，不要求領回有利用價值的樣品，樣品管理員根據客戶放棄檢后樣品處置權的事實，提出檢后樣品的處理方案，報技術負責人批準后方可進行處理。必須監護處理的樣品，樣品管理員必須按規定辦法監護處理，防止污染環境及造成危害，監護處理應有記錄并歸檔保存所有樣品處理記錄，保存期一般為3 年，條件允許可永久保存。

b．客戶暫不領回的已過留樣期的樣品，由樣品管理員分類造冊，統一保管。4.7 分包和室外檢測樣品的管理

4.7.1 各檢測室對提供給分包檢測中心的樣品，在交付前應檢查樣品完好性。交付分包檢測中心的樣品應有對方接收憑證，并明確試畢樣品退樣方式。各檢測室應根據本室專業要求做好分包樣品的管理工作。

4.7.2 對于根據檢測工作需要在檢測中心外檢測的樣品，各檢測室應有保護樣品完整性的措施，做好樣品的標識，保證試畢樣品在合適的地點存放，根據本室專業要求做好檢測中心外檢測樣品的管理工作。4.8 樣品的保密與安全

4.8.1 本檢測中心嚴格按與客戶簽訂的協議或有關規定進行樣品的檢測、貯存和處置，嚴格執行《保密控制程序》的規定，對客戶的樣品、附件及有關信息負保密責任。樣品在流轉過程中，各階段樣品的負責人應對樣品的保密承擔責任。留樣期內的樣品不得以任何理由挪作他用。4.8.2 與樣品保密有特殊要求時，本檢測中心應根據客戶的特殊要求做出相應的安排，包括樣品接收、流轉、貯存、處置及附件資料的管理，采取安全防護措施，保護樣品的完好性和機密性。檢測室應將承檢樣品及樣品的附件和技術資料在每日下班前送回樣品庫由樣品管理員保管。4.8.3 樣品在受檢中不允許無關人員參觀，樣品的技術資料不允許無關人員閱覽和借離檢測場所。

4.8.4 涉及專利產品和專利技術的樣品本檢測中心一律不做留樣處理，其資料和被試樣品完全退回客戶。4.9 監督

技術負責人按季度抽查樣品室的樣品管理情況，檢查內容主要包括：樣品從接收登記到樣品的試畢入庫，樣品的識別、樣品的貯存，領樣人簽記及日期的記錄是否齊全、樣品的處理是否符合程序規定等。檢查結果提交辦公室備案。5 相關文件

5.1 《抽樣程序》

5.2 《現場檢測控制程序》

5.3 《檢測/校準分包控制程序》 5.4 《設施和環境條件控制程序》 5.5 《保密控制程序》 6 質量記錄 6.1 《樣品標識》 6.2 《樣品登記表》 6.3 《樣品處理申請表》

編制人： 日期： 年 月 日 審核人： 日期： 年 月 日 批準人： 日期： 年 月 日

第三篇：材料商銷售合同應注意什么法律問題？

材料商銷售合同應注意什么法律問題？

張律師從事房產律師多年，期間代理了大量的施工建材糾紛案件，積累了大量的辦案經驗。現整理一下施工建材合同中容易出現的問題，供大家以參考，將隱患消滅于開始。

建材銷售應風險主要存在方面：

1、簽署合同的主體：實踐中筆者接觸到的合同對于主體的簽署方面很不規范。有施工現場個人代表公司簽署的，有蓋項目部印章的，有蓋項目部技術資料專用章的，有蓋用于簽署合同字樣的印章，有的直接主體就是XXXX工地等此類情況。

風險在于：簽署合同一定要注意是誰買的貨，雖然表見代理很容易形成但也有謹慎締約的義務。誰買的貨？誰付款？誰簽合同？三者是統一的。有的材料商合同是個人簽的，簽字人員連材料商都搞不清楚是誰、什么職務、能不能代表施工單位。這個一旦發生糾紛就是很不利的。有的材料商知道這個工程是個人掛靠施工企業資質的，于是和個人簽合同，個人不付款的時候起訴個人，但起訴個人哪有起訴單位那么容易（此種情況建議簽約對象是施工單位）。

2、合同的內容盡量完善：有的合同沒有寫買的是什么材料，只是籠統的說建材或者水電安裝材料，這就存在這份合同是否能夠約束雙方的買賣行為的問題。有的材料商在合同中寫到了具體的材料名稱，但實際履行中購買方又提出了新的材料而雙方并未簽署補充協議，這個使得在索要材料款的時候出現購買方不認可當初協商的價格，致使后期參照市場價執行，而沒有市場價就更麻煩。

所以簽合同的內容應盡量完善，宜細不宜粗，將可能想到的問題統統寫到合同里邊去，對于標的額比較大的合同或是其他的比較重要的合同，最好有專業的律師陪同商務談判或是由其草擬合同條款。

3、購買方的付款時間、付款條件

付款時間是一個未來點的概念，而付款條件卻是一個是否能成立的概念。筆者代理其中兩個案件中，對于付款時間的約定是“工程竣工驗收后一個月內付清”，“材料按照完成后一個月內付款（說明：安裝是由購買方自行安裝的）”，這個約定可以理解為時間點概念，但也可以理解為條件概念，如果工程無法竣工、無法驗收、材料因為購買方原因一直沒有安裝，更不要說安裝完成。一些模糊不清的軟條款很可能成為對方限制我們的依據，成為我們順利實現合同目的的障礙。所以對于付款的約定一定要慎重。最好約定明確的時間點。

4、對于印章的注意事項

不管印章是否能代表購買方，至少要保證印章是真實的。有的合同簽署過程中，材料商一看夠買方的印章是“XXX公司XXXXX項目部技術資料專用章”，就覺的不放心，要求購買方把“技術資料章”幾個字蓋住簽。這就使得后期索要款項時，購買方主張“這個章是變造的，不是購買方的印章”

當然，我們在簽訂合同時，最好能夠確保印章能夠代表公司，要是公司部門的印章，要了解其權限或要求其出示授權書。

5、關于保修金的規避方式

材料在售后有個保修期，如約定“余款5%作為保修金，兩年后7個工作日內付清”，此處為了保護銷售方的利益，建議“5%可以兩年后付清，但不要寫保修金”。筆者代理的一個案子本金120萬，對方未按約定時間付款已違約，訴至法院要求付款的時候，就出現了5%什么時候支付的問題，如果是保修金那么肯定要保修期滿付清。但如果不寫保修金雖然是約定兩年后付清，但因為對方未付款金額超過總款5分之1，可以提前收回。

若要約定，我們一定要約定出對方未支付保修金時的后果，如采用定金法則或是約定違約金。此外，合同主部分違約時，關于保修金的問題也要約定清楚。

6、關于管轄的約定

實踐中，許多老板談生意，關于合同價款，1角2角都會去花許多時間談判，但關系到爭議的管轄時，就很隨便了。這種做法是十分不對的，俗話說人無遠慮、必有近憂，在合同簽訂時若不約定好了，那在合同真的出現糾紛時，管轄法院對案件的影響相當之巨大。比如交通的遠近，與審判人員的關系等很可能對我們造成不利的影響。

而基于施工方大部分不在材料商當地，所以合同約定的管轄地盡可能是工程所在地，一方面利于證據的收集，另一方面也避免跑到施工方注冊地訴訟發生的高額成本。

第四篇：電梯系統管理程序

電梯系統管理程序

1.0目的：

確保所轄區內電梯正常進行，為客戶提供滿意服務。

2.0適用范圍：

轄區內物業電梯系統管理。

3.0職責：

3.1總經理簽定電梯維修保養合同。3.2控制中心負責電梯運行監督管理。3.3房管維修部負責電梯日常維護。3.4電梯保養公司負責電梯定期保養維修。

4.0工作程序： 4.1日常巡查管理

4.1.1電梯設備責任人必須持有有效操作證才能上崗。4.1.2電梯日常管理按《電梯安全管理規定》執行。

4.1.3在電梯運行過程中，房管維修部值班人員每天巡視電梯運行狀況，并填寫《電梯運行記錄》。

4.1.4電梯年檢期滿，房管維修部督促分承包商申請年審取得《準運證》后，貼于橋箱內。4.2日常養護

4.2.1電梯維修工按《電梯檢查保養表》對電梯控制柜電機、安全裝置等每周進行一次檢查，發現問題及時處理報告，對處理不了的問題，立即聯系電梯保養公司處理。4.2.2電梯保養公司按《電梯保養合同》中電梯保養工作質量標準，每半個月對電梯進行一次保養檢修，電梯維修工監督電梯保養公司維修保養質量和記錄情況，并將維修保養情況記錄于《分承包設備保養維修記錄表》。4.3故障維修

4.3.1電梯維修人員應迅速到機房判斷電梯故障。

4.3.2當需維修或停電檢查時，應用對講或內線電話通知監控中心，并在該梯道層放置“電梯維修中”、“暫停使用”等標識。

4.3.3屬于保養范圍內的應盡快通知電梯分承包方迅速處理，并做好相關記錄。4.4故障急修

4.4.1當電梯發生困人情況，房管維修部值班人員應在10分鐘內到達現場，按照《電梯困人故障處理規程》進行救援處理，同時通知保養公司前來維修，處理結果記錄于《應急情況處理記錄表》中。4.5供方管理

4.5.1電梯維修工應督促電梯保養公司嚴格遵照《電梯保養合同》要求，按《電梯安全管理規定》做好電梯管理工作，保證電梯正常進行。

4.5.2每年電梯保養合同期滿前一個月對電梯保養進行評審根據評審結果確定是否繼續簽定保養合同。

5.0支持性文件和記錄：

5.1《分承包方設備保養維修記錄表》 5.2《電梯運行記錄表》 5.3《電梯檢查保養表》 5.4《應急情況處理記錄表》 5.5《電梯故障困人救援規程》 5.6《電梯安全管理規定》 5.7《電梯保養工作質量標準》

第五篇：材料翻樣管理程序

材料翻樣管理程序

一、鋼筋翻樣

包含范圍：原材采購計劃（按定尺分別計算）、鋼筋接頭采購計劃、鋼筋下料表、廢料產生計劃。

管理程序：鋼筋翻樣員編制相應計劃，計劃分階段完成時間在滿足下料加工開始前10天，提供給主管技術員審核，時間5天，轉給主任工程師審批，時間3天，定稿后簽發進行下料加工。

翻樣計劃：底稿、審核稿由相應個人自行保管；正式稿一式六份（采用統一正式表格），項目預算1份、鋼筋翻樣員1份、主管技術員1份、下料加工班2份、后臺鋼筋管理員1份。

二、周轉材料、零星材料、裝修材料翻樣

包含范圍：周轉材料采購計劃（擴大分包按施工方案控制）、零星材料采購計劃、裝修材料翻樣。

管理程序：分包單位技術員編制周轉材料采購計劃，計劃分階段完成時間在滿足現場使用前1天，提供給主管技術員審核，時間1天，轉給主任工程師審批，時間1天，進行現場統一監控。零星材料、裝修材料翻樣由項目技術員編制，計劃分階段完成時間在滿足訂貨加工、貨到現場前10天，提供給主管技術員審核，時間5天，轉給主任工程師審批，時間3天，定稿后簽發進行訂貨加工。

翻樣計劃：底稿、審核稿由相應個人自行保管；正式稿一式六份（采用統一正式表格），項目預算1份、材料股4份、主管技術員1份。