第一篇：不合格品處理規定

不合格品處理規定 1.目的 不符合規定要求事項的不合格品識別，文件化，評價，隔離及處理 保證不適合品無意的使用和設置

2.適用范圍 為了防止使用不合格品及不明確的資材或為了識別，文件化，評價，隔離及處理等業務全過程中使用。

3.業務程序

3.1 停止出庫 3.1.1 如有人發現以下產品到了客戶手或入庫到產品倉庫，要在停止出庫/解除通報書的 ‘停止’欄中表示’○’。相應內容記錄后，要得到所屬部門部長的確認 要向品質管理負責人寄出停止出庫通報書原本。1)發現不符合事項或 有可能發現的產品 2)因品質問題從客戶那邊收到不滿事項的產品和 判斷為同樣LOT或 同樣不符合品的產品 3.1.2 品質管理部部長承認停止出庫通報書后讓品質管理負責人實施停止出庫，銷售部部長要因停止出庫而引起的拖延交貨期時要與客戶協商調整交貨期。3.1.3 品質管理部部長 如停止出庫產品的措施方案單獨實施困難的時候，組織有關部門的會議 協商決定措施方案。

3.2 出庫不適合品的回收及 措施

3.2.1 品質管理負責人收到出庫的產品為不合格品，要分析不合格事項后 識別及 追跡根據追溯管理為了回收不合格品要決定范圍,通知有關部門及相應供應商實施對不合格品的回收及措施

3.2.2 品質管理負責人確認回收的出庫不合格品或停止出庫的產品的措施過程及結果，要使其再利用 對回收及處理的責任如下 1)不合格品的回收 : 銷售部 2)出庫不合格品的措施及處理 : 不合格品發生責任部門,品質管理部門 3.3 不適合品的識別 發生不合格品的相應部門部長要在line或各工程的特性及產品的種類，在下一個方法中 使用一個或一個以上的方法去識別不合格品。1)表示不合格部位也可以識別的情況(成型不良, 傷痕,破損)?)在不符合部位與產品顏色對比的顏色marking ?)按照指示的不符合部位貼sticker

2)不符合部位外觀上無法判斷的時候(功能上 或 尺寸不良等)3)不符合TAG 貼在不符合品上 4)在不符合品德表面或包裝紙上表示不符合內容 3)在同樣的部位 大量發生同樣類型的不符合品時，在指定的場所或容器 記錄不符合內容及數量，需要隔離容易識別不合格品。

4)拿取, 保管, 包裝, 轉讓時發生不合格 ?)包裝提供品 在包裝的LABEL上 貼不符合sticker ?)客戶IN-LINE交貨品 交貨容器或 palette LABEL上 貼上不符合cticker 5)識別表示的省略 如省略不合格品的識別也能明確與合格品的區分，可以省略不合格品的識別。

3.4 不適合拼的隔離 3.4.1 不適合品發生的相關部門部長 如不能立刻對不適合品進行措施的時候，為了防止不合格品視為合格品使用或，在后工程中投入 按照以下樹立不合格品隔離方案。不合格品隔離場所 表示不合格品的label或 標識 隔離場所。1)制定不合格品保管場所 2)不適合品保管或 設置容器 3.4.2 不適合品的記錄 1)品質管理入庫檢查人員 在入庫檢查時發現的不合格品 在入庫檢查 報告書或檢查記錄及品質履歷卡中記錄發生日期，車種，品名，數量，不合格事項，其他必要內容，重要不合格的情況 制定發行通報書。2)生產部門 作業者在工程檢查時發生的不合格品 要在作業日報，作業條件及 經常檢查cheet上 記錄發行日期，車種，品名，數量不合格事項，其他必要內容，重要 不合格的情況 要制定品質問題發生通報書。3)品質管理 工程檢查人員 在工程巡回檢查中發現的不合格品 在工程/最終檢查sheet上記錄 發生日期, 車種, 品名, 數量, 不適合事項, 其他不要內容, 重要不適合的情況制定發生通報書 4)品質管理 出庫檢查人員出庫檢查時發現的不適合品要在出庫檢查履歷卡中記錄發生日期，車種，品名，數量，不適合事項，其他等必要內容，情況要制定品質問題發生通報書

貼TAG 防止不適合品出庫或發行停止出庫通報數。重要不適合的5)品質管理及銷售管理負責人在 客戶反饋品或 轉讓時發生的不合格品要在客戶不滿接收對賬中記錄發生日期，車種，品名，數量，不合格事項，其他等必要內容，重要不適合拼的情況制定品質問題通報書。3.5 不合格品的分析及措施 3.5.1 品質管理部部長 對發生的不適合品掌握現象，分析原因后 重要不合格品的情況 根據解決問題程序 把品質問題發生通報書 發行到相關部門或供應商樹立防止再次發生對策，在完成品及未出庫的產品中發生不合格品或 懷疑是不合格品的情況要防止其出庫。3.5.2 品質管理部部長對發生的不合格品 樹立再作業，修理，廢棄等措施方案 讓措施部門執行，選擇使用時 選擇檢查后 分類的結果由品質管理負責人以品質記錄管理。3.5.3 品質管理部部長 提交給客戶的產品被視為不合格品的時候，??管理 查出發生不合格品LOT 并回收。3.6 不合格品的處理

3.6.1 處理不合格品時 留意事項 1)在不合格品記錄文件中要記錄不合格品的措施內容及數量

2)廢棄數量要得到生產組 組長的確認后移動到廢棄場所 3)完成品的情況要移動到再作業場所完成品處理方法，處理后 措施等要根據文件化的再作業方法處理 3.6.2 選擇 1)在不合格LOT中 挑出不合格品 其余的產品使用也符合規定要求事項的情況，品質管理部負責人要根據 AP 設定最低合格水準的使用樣本向管理部提出，被選擇的產品再次進行全部檢查后不需要識別表示及客戶的承認也可以使用。.2)執行選擇的作業者以提出的樣本為基準，選擇結束后比滿不合格品混入保管在另外容器隔離保管。

3)品質管理負責人選擇后 被視為不合格品隔離的產品REWORK, REPAIR, 以廢棄對象區分識別采取 3.6.3 再作業(REWORK)1)品質管理負責人 分析發生的不合格品的結果 判定為再作業后使用的情況，再作業 SAMPLE 及 作業指南 分配到相應部門或 供應商負責人使其熟措施。

按照 作業指南文件及 記錄管理規定管理。

2)完成再作業 產品滿足規定的要求事項樹立REWORK方法 提示有關部門, 有關部門完成的 REWORK產品 按照提示的方法處理的情況 把初品提交到品質管理負責人 確認作業執行狀態后繼續。3)完成再作業記錄再作業LOT，制作規定的識別表示以便品質管理負責人再檢查時確認，檢查結束之后 品質管理負責人要回收 再作業SAMPLE 及 方法。4)品質管理負責人提出有關再作業方法時，僅憑SAMPLE 能夠充分執行再作業的時候沒有必要另外制定方法，僅憑SAMPLE提出不足的情況 要直接監督再作練避免發生錯誤，業狀態，或制定詳細的記載作業內容的改善對策活用再作業方法，要讓作業者充分熟知、進行教育后再進行再作業。防止錯誤發生。

5)完成再作業的負責人把其結果通知給品質管理負責人委托進行再檢查，品質管理負責人要按照管理計劃書實施再作業，保留檢查

6)品質管理負責人對再檢查的產品再次檢查結果 措施模糊的不合格品，要以TAG識別 要求繼續作業，如再作業不能進行的時候進行修理。7)最總再作業產品 再次檢查結果視為合格品，品質管理負責人要把不合格TAG解除 視為合格品轉交到下一個工程或出庫。8)品質管理記錄必要時tracing到適用點的全部過程。部部長以服務為目的再作業時，之前要得到客戶的承認，在沒有承

的。9)資材組長在B/OUT的再作業產品，再次檢查結果視為不合格 向客戶交付產品發生差池，通過緊認的情況時不能適用急資材的訂單處理，盡可能要在最短的時間內提供產品。

3.6.4 修理 1)不合格品的分析結果要求修理的時候，發生不合格品的有關部門部長要掌握特別適用的必要性，如采用特別適用時SAMPLE與 特別采用委托書 要根據特別采用方法處理。2)品質管理負責人在特別承認結束之后要判斷 是否按照產品狀態直接使用 還是修理使用，如要修理的時候要提出正確的修理方法。3)如執行再作業不能滿足產品規定的要求事項，但是如能保證不會有異常時 REPAIR SAMPLE與 實驗結果 要從客戶得到使用承認。REPAIR SAMPLE和識別表示及 REPAIR方 要制定修理的

法，采取措施的部門要在REPAIR 把實行的履歷及產品或產品識別表中另外做出識別進行再檢查。但是沒有得到客戶承認的話要廢棄。4)有關部門負責人或供應商負責人要根據修理方法實施對不合格品的修理，修理完成的產品 品質管理部負責人根據管理計劃實施再檢查，對秀麗的產品重新分配等級。(但, 對分配等級客戶沒有要求的話 把自身的判定等級文件化適用)3.6.5 再檢查 品質管理負責人對不合格品措施事項即, 對選擇, REWORK,REPAIR實行再檢查,要另保留檢查記錄 客戶有要求的時候要提出。如想把外觀不良品適用在服務上，應從相關客戶服務專員得到認可.對REPAIR完成的產品 品質管理負責人進行再檢查之后判定是否能使用?？蛻魧Σ缓细衿诽岢鎏貏e的采用及處理方案時 不采取另外的措施直接特別采用處理。.品質管理負責人再檢查結果對不合格的產品根據不合格處理規定處理。3.6.6 廢棄 1)品質管理部部長接到修理的產品不能特別采用或不合格的原因分析結果 不能再利用時要 通報供貨廠家，進行報廢處理 2)發生不合格品的有關部門及 供應商負責人 要記錄廢棄，根據不合格品處理 要到廢棄處理完成為止要識別，隔離保管避免再利用。3.7 解除停止出庫 3.7.1 品質管理部部長要確認產品的識別，隔離及選擇等一切處理過程是否正常執行。3.7.2品質管理負責人確認停止出庫產品后檢測措施是否適合要留下記錄，記載處理方案與處理結果，可以解除停止出庫時在 ‘停止’欄表示’○’的停止出庫通報書原本的 ‘解除’欄上表示 ‘○’，得到品質管理部長的承認。3.7.3品質管理部長解除停止出庫后，向發出停止出庫通報書的部門重新發出解除通報書手抄本。3.7.4 對停止出庫產品中 最終視為不合格品的產品根據處理規定進行處理。3.7.5 品質管理部長對禁止出庫產品的措施結束之后，再次檢查結果不合格時根據解決問題程序發行不合格品發生通報書 要求有關部門解決問題。3.8 廢棄處理的通報 3.8.1 廢氣處理的對象 1)申請特別采用但被判定為不能特別采用的貴公司負責任的產品 2)不合格品 3)修理 或者從客戶方面反饋的產品，被判定為貴公司責任時 4)生產過程中發生的室內工程不良 5)再作業/修理過程中發生的不良品 3.8.2 廢棄處理的通報 品質管理負責人分析不合格品決定要廢棄處理時，把以樹立單品再生方案的廢棄處理通報書/結果書的措施欄，得到部長的確認后通報執行廢棄處理的部門 3.8.3 廢棄處理的執行 1)有關部門的負責人 從品質管理負責人接收的廢棄處理通報書為根據 確認廢棄數量之后 樹立再生的單品無破損并可再利用的廢氣方案 2)廢棄作業時發生的廢棄物 區分為 STEEL類, PLASTIC類, GLASS類收集 使其可以再活用 對環境的影響最小化，獲取時留意防止再生單品的質量下降.3)廢棄物具備商品的價值時使用紅色spray, spray之后廢棄或，如果可能的話物理變形使其沒有商品性。4)完成廢棄作業的廢棄物 要根據廢棄物管理規定處理。

5)廢棄處理完成的負責人 制定廢氣處理通報書/結果書，再生的單品 品質管理負責人實施檢查之后，轉交到資材負責人 接受入庫確認。6)有關部門的負責人 再生單品的入庫結束的話，掌握關于廢棄處分的損失金額與再生金額 記錄后 得到部長確認的廢棄處理結果書 提交給品質管理負責人。

7)與CLAIM部件處理的情況一樣執行處為品質管理部門時 只制定廢氣處理通報書/結果書的處理欄 得到不長的承認即可。

3.8 不合格品減少活動 3.8.1 生產部長掌握不合格發生類型，按照發生頻率高的類型 實施改善措施。3.8.2 品質管理負責人 半年一次分析不合格品發生類型及趨勢定量化對發生頻率高的類型或不合格發生趨勢逐漸增加的事項有關部門要依靠低減計劃樹立與 改善措施要進行進度管理 3.8.3 品質管理部長如判斷 低減計劃 及改善措施結果沒有效果時，經營者參加的品質會議為案件，進行全公司改善活動。

3.8.4 品質管理部長 掌握品質改善進行現狀，在第二年品質目標設定時反應。

第二篇：不合格品處理規定

不合格品處理規定

1.目的

不符合規定要求事項的不合格品識別，文件化，評價，隔離及處理 保證不適合品無意的使用和設置

2.適用范圍

為了防止使用不合格品及不明確的資材或為了識別，文件化，評價，隔離及處理等業務全過程中使用。

3.業務程序 3.1 停止出庫

3.1.1 如有人發現以下產品到了客戶手或入庫到產品倉庫，要在停止出庫/解除通報書的 ‘停止’欄中表示’○’。相應內容記錄后，要得到所屬部門部長的確認 要向品質管理負責人寄出停止出庫通報書原本。

1)發現不符合事項或 有可能發現的產品

2)因品質問題從客戶那邊收到不滿事項的產品和 判斷為同樣LOT或 同樣不符合品的產品

3.1.2 品質管理部部長承認停止出庫通報書后讓品質管理負責人實施停止出庫，銷售部部長要因停止出庫而引起的拖延交貨期時要與客戶協商調整交貨期。

3.1.3 品質管理部部長 如停止出庫產品的措施方案單獨實施困難的時候，組織有關部門的會議 協商決定措施方案。

3.2 出庫不適合品的回收及 措施

3.2.1 品質管理負責人收到出庫的產品為不合格品，要分析不合格事項后 識別及

根據追溯管理為了回收不合格品要決定追跡范圍,通知有關部門及相應供應商實施對不合格品的回收及措施

3.2.2 品質管理負責人確認回收的出庫不合格品或停止出庫的產品的措施過程及結果，要使其再利用 對回收及處理的責任如下 1)不合格品的回收 : 銷售部

2)出庫不合格品的措施及處理 : 不合格品發生責任部門,品質管理部門

3.3 不適合品的識別

發生不合格品的相應部門部長要在line或各工程的特性及產品的種類，在下一個方法中 使用一個或一個以上的方法去識別不合格品。

1)表示不合格部位也可以識別的情況(成型不良, 傷痕,破損)?)在不符合部位與產品顏色對比的顏色marking ?)按照指示的不符合部位貼sticker

2)不符合部位外觀上無法判斷的時候(功能上 或 尺寸不良等)3)不符合TAG 貼在不符合品上

4)在不符合品德表面或包裝紙上表示不符合內容

3)在同樣的部位 大量發生同樣類型的不符合品時，在指定的場所或容器 記錄不符合內容及數量，需要隔離容易識別不合格品。

4)拿取, 保管, 包裝, 轉讓時發生不合格

?)包裝提供品 在包裝的LABEL上 貼不符合sticker

?)客戶IN-LINE交貨品 交貨容器或 palette LABEL上 貼上不符合cticker 5)識別表示的省略

如省略不合格品的識別也能明確與合格品的區分，可以省略不合格品的識別。

3.4 不適合拼的隔離

3.4.1 不適合品發生的相關部門部長 如不能立刻對不適合品進行措施的時候，為了防止不合格品視為合格品使用或，在后工程中投入 按照以下樹立不合格品隔離方案。不合格品隔離場所 表示不合格品的label或 標識 隔離場所。1)制定不合格品保管場所 2)不適合品保管或 設置容器

3.4.2 不適合品的記錄

1)品質管理入庫檢查人員 在入庫檢查時發現的不合格品 在入庫檢查 報告書或檢查記錄及品質履歷卡中記錄發生日期，車種，品名，數量，不合格事項，其他必要內容，重要不合格的情況 制定發行通報書。

2)生產部門 作業者在工程檢查時發生的不合格品 要在作業日報，作業條件及 經常檢查cheet上 記錄發行日期，車種，品名，數量不合格事項，其他必要內容，重要 不合格的情況 要制定品質問題發生通報書。

3)品質管理 工程檢查人員 在工程巡回檢查中發現的不合格品 在工程/最終檢查sheet上記錄 發生日期, 車種, 品名, 數量, 不適合事項, 其他不要內容, 重要不適合的情況制定發生通報書

4)品質管理 出庫檢查人員出庫檢查時發現的不適合品要在出庫檢查履歷卡中記錄發生日期，車種，品名，數量，不適合事項，其他等必要內容，貼TAG 防止不適合品出庫或發行停止出庫通報數。重要不適合的情況要制定品質問題發生通報書 5)品質管理及銷售管理負責人在 客戶反饋品或 轉讓時發生的不合格品要在客戶不滿接收對賬中記錄發生日期，車種，品名，數量，不合格事項，其他等必要內容，重要不適合拼的情況制定品質問題通報書。

3.5 不合格品的分析及措施

3.5.1 品質管理部部長 對發生的不適合品掌握現象，分析原因后 重要不合格品的情況 根據解決問題程序 把品質問題發生通報書 發行到相關部門或供應商樹立防止再次發生對策，在完成品及未出庫的產品中發生不合格品或 懷疑是不合格品的情況要防止其出庫。

3.5.2 品質管理部部長對發生的不合格品 樹立再作業，修理，廢棄等措施方案 讓措施部門執行，選擇使用時 選擇檢查后 分類的結果由品質管理負責人以品質記錄管理。

3.5.3 品質管理部部長 提交給客戶的產品被視為不合格品的時候，??管理 查出發生不合格品LOT 并回收。

3.6 不合格品的處理

3.6.1 處理不合格品時 留意事項

1)在不合格品記錄文件中要記錄不合格品的措施內容及數量 2)廢棄數量要得到生產組 組長的確認后移動到廢棄場所

3)完成品的情況要移動到再作業場所完成品處理方法，處理后 措施等要根據文件化的再作業方法處理

3.6.2 選擇

1)在不合格LOT中 挑出不合格品 其余的產品使用也符合規定要求事項的情況，品質管理部負責人要根據 AP 設定最低合格水準的使用樣本向管理部提出，被選擇的產品再次進行全部檢查后 不需要識別表示及客戶的承認也可以使用。.2)執行選擇的作業者以提出的樣本為基準，選擇結束后比滿不合格品混入保管在另外容器隔離保管。

3)品質管理負責人選擇后 被視為不合格品隔離的產品REWORK, REPAIR, 以廢棄對象區分識別采取措施。

3.6.3 再作業(REWORK)1)品質管理負責人 分析發生的不合格品的結果 判定為再作業后使用的情況，再作業 SAMPLE 及 作業指南 分配到相應部門或 供應商負責人使其熟練避免發生錯誤，按照 作業指南文件及 記錄管理規定管理。

2)完成再作業 產品滿足規定的要求事項樹立REWORK方法 提示有關部門, 有關部門完成的 REWORK產品 按照提示的方法處理的情況 把初品提交到品質管理負責人 確認作業執行狀態后繼續。

3)完成再作業記錄再作業LOT，制作規定的識別表示以便品質管理負責人再檢查時確認，檢查結束之后 品質管理負責人要回收 再作業SAMPLE 及 方法。4)品質管理負責人提出有關再作業方法時，僅憑SAMPLE 能夠充分執行再作業的時候沒有必要另外制定方法，僅憑SAMPLE提出不足的情況 要直接監督再作業狀態，或制定詳細的記載作業內容的改善對策活用再作業方法，要讓作業者充分熟知、進行教育后再進行再作業。防止錯誤發生。

5)完成再作業的負責人把其結果通知給品質管理負責人委托進行再檢查，品質管理負責人要按照管理計劃書實施再作業，保留檢查記錄必要時tracing到適用點的全部過程。

6)品質管理負責人對再檢查的產品再次檢查結果 措施模糊的不合格品，要以TAG識別 要求繼續作業，如再作業不能進行的時候進行修理。

7)最總再作業產品 再次檢查結果視為合格品，品質管理負責人要把不合格TAG解除 視為合格品轉交到下一個工程或出庫。

8)品質管理部部長以服務為目的再作業時，之前要得到客戶的承認，在沒有承認的情況時不能適用的。

9)資材組長在B/OUT的再作業產品，再次檢查結果視為不合格 向客戶交付產品發生差池，通過緊急資材的訂單處理，盡可能要在最短的時間內提供產品。

3.6.4 修理

1)不合格品的分析結果要求修理的時候，發生不合格品的有關部門部長要掌握特別適用的必要性，如采用特別適用時要制定 修理的SAMPLE與 特別采用委托書 要根據特別采用方法處理。

2)品質管理負責人在特別承認結束之后要判斷 是否按照產品狀態直接使用 還是修理使用，如要修理的時候要提出正確的修理方法。

3)如執行再作業不能滿足產品規定的要求事項，但是如能保證不會有異常時

REPAIR SAMPLE與 實驗結果 要從客戶得到使用承認。REPAIR SAMPLE和識別表示及 REPAIR方

法，采取措施的部門要在REPAIR 把實行的履歷及產品或產品識別表中另外做出識別進行再檢查。但是沒有得到客戶承認的話要廢棄。

4)有關部門負責人或供應商負責人要根據修理方法實施對不合格品的修理，修理完成的產品 品質管理部負責人根據管理計劃實施再檢查，對秀麗的產品重新分配等級。(但, 對分配等級客戶沒有要求的話 把自身的判定等級文件化適用)

3.6.5 再檢查

品質管理負責人對不合格品措施事項即, 對選擇, REWORK,REPAIR實行再檢查,要另保留檢查記錄 客戶有要求的時候要提出。如想把外觀不良品適用在服務上，應從相關客戶服務專員得到認可.對REPAIR完成的產品 品質管理負責人進行再檢查之后判定是否能使用。客戶對不合格品提出特別的采用及處理方案時 不采取另外的措施直接特別采用處理。.品質管理負責人再檢查結果對不合格的產品根據不合格處理規定處理。

3.6.6 廢棄

1)品質管理部部長接到修理的產品不能特別采用或不合格的原因分析結果 不能再利用時要 通報供貨廠家，進行報廢處理

2)發生不合格品的有關部門及 供應商負責人 要記錄廢棄，根據不合格品處理 要到廢棄處理完成為止要識別，隔離保管避免再利用。

3.7 解除停止出庫

3.7.1 品質管理部部長要確認產品的識別，隔離及選擇等一切處理過程是否正常執行。

3.7.2品質管理負責人確認停止出庫產品后檢測措施是否適合要留下記錄，記載處理方案與處理結果，可以解除停止出庫時在 ‘停止’欄表示’○’的停止出庫通報書原本的 ‘解除’欄上表示 ‘○’，得到品質管理部長的承認。

3.7.3品質管理部長解除停止出庫后，向發出停止出庫通報書的部門重新發出解除通報書手抄本。3.7.4 對停止出庫產品中 最終視為不合格品的產品根據處理規定進行處理。

3.7.5 品質管理部長對禁止出庫產品的措施結束之后，再次檢查結果不合格時根據解決問題程序發行不合格品發生通報書 要求有關部門解決問題。

3.8 廢棄處理的通報 3.8.1 廢氣處理的對象

1)申請特別采用但被判定為不能特別采用的貴公司負責任的產品 2)不合格品

3)修理 或者從客戶方面反饋的產品，被判定為貴公司責任時 4)生產過程中發生的室內工程不良 5)再作業/修理過程中發生的不良品

3.8.2 廢棄處理的通報

品質管理負責人分析不合格品決定要廢棄處理時，把以樹立單品再生方案的廢棄處理通報書/結果書的措施欄，得到部長的確認后通報執行廢棄處理的部門

3.8.3 廢棄處理的執行

1)有關部門的負責人 從品質管理負責人接收的廢棄處理通報書為根據 確認廢棄數量之后 樹立再生的單品無破損并可再利用的廢氣方案

2)廢棄作業時發生的廢棄物 區分為 STEEL類, PLASTIC類, GLASS類收集 使其可以再活用 對環境的影響最小化，獲取時留意防止再生單品的質量下降.3)廢棄物具備商品的價值時使用紅色spray, spray之后廢棄或，如果可能的話物理變形使其沒有商品性。

4)完成廢棄作業的廢棄物 要根據廢棄物管理規定處理。

5)廢棄處理完成的負責人 制定廢氣處理通報書/結果書，再生的單品 品質管理負責人實施檢查之后，轉交到資材負責人 接受入庫確認。

6)有關部門的負責人 再生單品的入庫結束的話，掌握關于廢棄處分的損失金額與再生金額 記錄后 得到部長確認的廢棄處理結果書 提交給品質管理負責人。

7)與CLAIM部件處理的情況一樣執行處為品質管理部門時 只制定廢氣處理通報書/結果書的處理欄 得到不長的承認即可。3.8 不合格品減少活動

3.8.1 生產部長掌握不合格發生類型，按照發生頻率高的類型 實施改善措施。3.8.2 品質管理負責人

半年一次分析不合格品發生類型及趨勢定量化對發生頻率高的類型或不合格發生趨勢逐漸增加的事項有關部門要依靠低減計劃樹立與 改善措施要進行進度管理

3.8.3 品質管理部長如判斷 低減計劃 及改善措施結果沒有效果時，經營者參加的品質會議為案件，進行全公司改善活動。

3.8.4 品質管理部長 掌握品質改善進行現狀，在第二年品質目標設定時反應。

第三篇：不合格品處理流程

不合格品處理流程

一、原材料來料不良處理方案

1.原材料經外協廠依據MIL-STD-105E

一般檢驗水準Ⅱ級 AQL(0.4 0.65)一次抽樣檢驗標準進行檢驗，IQC檢驗不良的，由外協廠IQC開具來料異常報告，反饋至我司品質，品質進行對存在異常的原材料進行確認。

2.確認完成后，一般確認的結果分為四種：可接受，可特采，不可接受，需進步確認。

2.1 我司品管確認可接受的原材料，需要在外協廠 IQC提供的異常報告中寫明可具體情況，并簽字確認，外協工廠根據我司給的確認結果進行接受。

2.2 我司品管確認可特采使用的原材料，需在外協廠 IQC的異常報告中寫明可特采接受的依據或原因，并與外協工廠的品質一起進行特采的結果確認的實施。對于我司確認可特采的原材料，外協廠存在異議的，按以下執行：

2.2.1若所執行的特采沒有造成外協廠的工時浪費、不良嚴重增加等不良狀況，可直接要求外協廠配合執行特采的動作。

2.2.2若所執行的特采會造成外協廠的工時浪費、不良嚴重增加等不良狀況，但仍需繼續執行特采動作的，可允許外協工廠申請工時浪費或人力浪費的費用和因此類不良造成的相關物料的損耗。

2.2.3特采動作執行的過程中，由品質、工程并要求外協工廠一起跟進緊密跟進特采執行的全過程，防止問題的發生或擴大。

2.3我司品管確認不可接受的產品，確認不合格的主要責任方后，可按三種方式處理：退貨，供方返工，外協廠協助返工。

2.3.1退貨的原材料，由我司品管確認后，郵件或書面形式通知生管安排，由生管安排原材料所在的倉庫或原材料的管理者將此不合格品退還供方，由供方安排處理。

2.3.2經確認要求供方進行返工的不合格品，由品管通知采購安排人員至外協廠進行返工，生管跟進返工進度。

2.3.3特殊情況下，需要外協廠安排返工的，由我司生管與外協廠相關管理進行協商安排返工，外協廠可要求申請返工費用，如責任在供方的話，此返工費用需要供方承擔。

2.3.4以下退貨或返工處理完成后，需返回到第按來料檢查第一步重新進行檢查，有必要時需對此對應產品進行加嚴檢驗，并需重點針對具體造成返工或退貨的不良項進行重點檢查。2.4品管確認后，涉及到客戶的要求或其它不明項需由工程、客戶或采購進行確認的，將來料異常報告發送至采購，由采購主導，工程、品管協助處理出現異常的報告。確認結果OK后，由確認方以郵件或書面形式通知給品管與生管，品管經再次確認后，安排接受、特采或不接受，并按以上2.1、2.2、2.3條處理。

3.不合格品處理后，由采購、品管共同跟進，要求供方提供不良品原因分析的報告，提供臨時處理方案并給出相應的改善對策。品管確認對策的有效性，并負責后續的跟進與確認。

二、半成品來料不良處理方案

1.半成品的來料不良，主要指外協工廠的來料不良（包括SMT、DIP、邦定等由各外協廠進行加工的半成品）。

2.外協工廠生產完成的半成品，需安排外發至其它的外協工廠或交由我司生產的半成品，由我司駐廠的品管人員對產品進行抽樣檢查。

2.1.檢查后符合接收標準的，加蓋 PASSED公章，并出具產品檢驗報告。然后，將檢驗結果知會至外協廠，由外協廠安排出貨或安排我司產線接收等后續工作。

2.2檢驗后不符合接收標準的，出具不合格報告并交由外協廠的品管負責人簽字確認，并通知外協工廠進行返工然后將不良狀況反饋至我生管，由生管跟進外協廠的返工進度。返工完成后，我司品管需再次進行抽樣檢驗。

2.3.如有特殊情況需進行特采動作的，需要外協工廠與我司雙方的品管負責人確認，并注明特采的原因以及特采的執行方法方可執行特采的動作。

3.特殊情況下，外協工廠交由我司進行生產的產品，如急需生產的產品或DIP后的產品，在產品大體上無批量性不良時，可接受生產，但在生產過程中，如嚴重不良超過1%時，需要求DIP外協廠至我司產線進行返工處理。

4.對于不合格品報告的內容，由品管負責要求外協廠提供相應的處理方案及改善對策，并對外協廠提供的改善對策進行確認和跟進后續的改善效果。

三、在制品的不良

1.在制品的不良主要指生產線的生產過程中發現或產生的不良品。產線出現不良超標時，及時通知品管與工程對不良品進行分析并確認責任歸屬。

2.不良分析確認OK后，由品管通知各部分按照分析的結果處理。

2.1.經分析確認屬于產線自行生產過程中作業造成的不良，立即通知產線進行改善，并由品管跟進改善效果，經改善無效的且不良仍增加的，可要求產線停線整改，由工程、品管、生產共同確認一個有效的改善方案后，方可再次進行生產。

2.2經分析確認屬于產品設計方面的原因，可暫緩或停止生產，由工程將相關問題反饋至設計方，等設計方確認好改善方案后，方可重新進行正常的生產。

2.3產線生產過程中，確認的有原材料的來料不良的，若不良超過一定比例（具體不良比例根據具體產品而定），可要求原材料退貨、供應商進行返工、產線自行返工等方法進行處理。具體執行參照原材料來料不良處理方案。

2.4.產線生產過程中，發現的有半成品來料不良的，可按上述半成品來料不良處理方案進行處理。

4.產品的生產過程中確認屬于外協廠的不良的產品，若不良超過一定比例（具體不良比例根據具體產品而定），由我司生管安排此不良品退還外協廠進行維修，經品管或工程確認達到報廢標準的，直接退外協廠報廢處理。

5.產線的不良品，要定時進行維修和清理，對于產線在生產過程中造成的報廢，需及時告知生管申請報廢處理。

第四篇：不合格品處理制度

不合格品處理制度

1.所有員工都必須意識到產品質量的重要性，降低不合格品，提高產品質量是減少成本，提高工作效率的體現。2.在生產包裝過程中，要不斷加強機臺巡查和工作自檢，以此減少不合格品的產生和人為造成不合格品的增加。3.接觸到產品的所有工序員工，懂得慎重將合格品與不合格品進行分離，隔開避免混雜，造成工時成本的浪費。4.所隔離出的不合格品，要由質檢部對其評審，圍繞返工、降級、報廢及狀況認可的不同程度進行定位。

5.區分開的不合格品，不可與其它合格產品混裝、混放，須放置到指定地點，有必要的還可用相關標識予以注明。6.當不合格品數量大于一般正常情況的，須由專人根據不合格品的數量、特征、損失程度、影響等及相關補救或再防發生措施情況，以書面、表格形式進行如實統計、匯報。7.不合格品定位后，要進行及時處理，不可因長時的堆放而引發更嚴重的質變。

8.不合格品定位后，屬于二等品的降價處理, 產品盡快出售，不符合食用的產品，損害消費者的身體健康，嚴禁出售。應當及時報廢處理，并將處理結果用書面逐級匯報存檔。

附:不合格的區分

二等品(次品):

偏膜、日期不明顯，經過殺菌正常處

理的產品。

廢品：

其它二等以下產品。

第五篇：不合格品處理辦法

壓鑄部不合格品處理辦法

1．目的

為了使壓鑄生產過程中產生的不合格品進行合理處置，確保不合格品得到有效控制，特制定本規定。

2．不合格品的分類 I類：需報廢處理的

凡對毛坯涂裝、毛坯加工、發動機裝配有影響的且不可修復的不合格品如裂紋、穿透性冷隔、非加工面上有導致發動機運動件受阻的多肉、加工余量不夠、對外觀要求嚴的零件的主視面有不可修復的損傷等。

II類：待評審處理品（需與有關部門協商處理的）

（1）具有影響下道工序，并需要通過下道工序給予解決的不合格品。如裝配孔有毛刺、加工余量超差等。

（2）影響外觀，但對外觀要求不甚嚴，或模具已無法修復的。（3）因材料引起的不合格品

III類： 部門內可處理的返工返修品

（1）一般性的表面劃傷、碰傷、涂料痕跡、粘模拉傷等；（2）不影響下道工序，并可通過操作調整過來。

3．處理辦法 3．1 標識及隔離

3．1．1 部門內部由發現者對不合格品進行隔離。并及時通知檢驗員或班長，由班長或檢驗員進行標簽標識。

3．1．2 壓鑄不合格品流入外部門或在外部門發現的壓鑄不合格品，由部門專職檢驗員負責對毛坯件和加工成品件進行標識和隔離。

3．2．2 在外部門發現的壓鑄不合格品數超過30件導致產品報廢時，由班長填寫《壓鑄部不合格品處理單》，交檢驗員進行處理。

3．2．3 檢驗員抽檢發現不合格品時，要對本批生產的產品進行追蹤，對不合格品做好標識和隔離，并通知相關的責任班長，同班長按本規定中的3.2.2條款填寫《壓鑄部不合格品處理單》。（注：抽檢不合格記錄中的報廢數量因與班組每日生產報表中的報廢數有重復，不再另外填寫《壓鑄部不合格品處理單》。

3．3 評審：由主管工程師負責提出評審意見。評審結果分為：返工、返修、挑選、報廢。3．4 處置： 3．4．1 報廢

3．4．1．1壓鑄班及清理班發現的I類不合格品中，有明顯壓鑄缺陷的零件，可直接報廢處理。由班長將不合格品的數量及特征記入各自的日報表中。壓鑄班記入《壓鑄生產記錄表》，清理班記入《清理班日報表》。

3．4．1．2壓鑄工序發現的屬于報廢的不合格品，放入回爐料小車中重新回爐。清理工序發現的不合格品，經檢驗員確認屬于報廢的不合格品可送熔化工序重新回爐。有鑲件的廢品件要分開堆放，交熔化工另行處理。

3．4．1．3 部門統計員依據《壓鑄生產記錄》和《清理班日報表》統計出每月報廢產品的數量及特征。

3．4．2 返工、返修、挑選

3．4．2．1 對于II類、III類不合格品，由專職檢驗員根據不合格品的評審意見和現場不合格品的部門及工序，安排清理班或壓鑄班進行返工、返修、挑選。一般情況下同造成不合格品的責任者對所生產的產品進行返工和挑選。

3．4．2．2 箱體、蓋類及缸體等表面磕碰劃傷的返修、返工可直接由檢驗員或下道工序通知清理班班長負責安排返工或返修。

3．4．2．3 對可以通過返工、返修和挑選處理的不合格品、經過返工、返修、挑選處理后，需經檢驗員復檢確認。

3．5部門的不合格品，按《不合格品控制程序》（Q/DG09.01.6）的規定執行.并由主管工程師負責按照下道工序的部門或質管部評審意見進行處理。

3．6不合格品數超過200件時，需經部門經理進行評審處理。4．相關文件

4．1 《不合格控制程序》（Q/DG09.01.6）5．記錄

5．1 《壓鑄部不合格品處理單》（207.09.01.5-1a）5．2 《壓鑄生產記錄》（207.01.02.1-3a）5．3 《清理班日報表》（207.01.02.1-4a）