第一篇：不合格品的處理程序和處理措施

244國道陜甘界至鳳翔公路改建工程LM-1-2標

試驗檢測原始記錄的試驗、復核及報告審

核、簽發制度

一、不合格品處理程序

當試驗人員發現試驗報告有不合格項時，應先檢查試驗報告對應的原始記錄是否正確，在確定儀器的正常運轉操作無誤時，試驗負責人審核確認該原材料不合格，書面通知物資部門、技術部門及領導負責人，并上報監理、業務單位，在兩日內上報質檢站部門，進行有關措施方案處理。根據材料的不合格項目嚴重程度做出以下方面的工作：

1、不合格品的嚴重程度由試驗人員作出判斷，需要時由技術負責人或總工協助。當出現嚴重和重大不合格時，必須在當時向物資部長、總工程師報告。

2、當發現一般不合格品時，進行原因分析，組織制定糾正措施。

3、當發現嚴重不合格品或重大不合格品時，由技術負責人組織有關人員對不合格情況進行評審。發生重大不合格品時，應報項目部總工程師組織處理。

4、出現嚴重不合格品需要進行返工處理時，由總工程師組織項目技術負責人及有關人員組織制定處理方案，經總工程師批準后組織實施。

5、對嚴重不合格或重大不合格品處理后應重新。

6、檢測報告是評定有關材料和產品質量的主要依據，經檢測人員除嚴格按照操作規程和標準規范試驗外，更重要的是嚴格履行復核手續。

7、檢測人員要按照規定的格式和文字認真填寫，做到字跡清楚，數據準確，內容齊全真實，數據處理、取舍正確。

8、檢測人員在完成檢測任務并確認無誤后，要立即寫出檢測報告并簽字，然后交復核者復核并簽字。

9、復核后的檢測報告交負責人簽字并加蓋項目工地試驗室專用章，最后出報告。

10、檢測報告中的數據均采用法定計量單位。

11、檢測報告必須經試驗監理工程師審核簽字認可。

第二篇：不合格品及過期產品處理程序

不合格品及過期產品控制程序

1.目的：為對原料和產品的不合格品及過期產品進行控制和管理，特制定本文件。2.適用范圍：本文件適用于公司各類原料和產品不合格品及過期產品的管理。3.職責

3.1 質量部為公司不合格品及過期產品的管理部門，負責不合格品的標識、隔離及組織評審、監督處理，負責記錄發生的不合格品及過期產品的質量信息，形成質量報告。3.2 生產部、各部門負責對本單位不合格品及過期產品的管理，在質量部QA的監督下處理。4.程序 4.1定義：本程序中的不合格品是指經質量部檢驗判定為不合格的原輔料、超標生產的產品、不合格的產品、過效期的產品，也包括溢漏或灑落的物料/產品、退貨產品、召回的產品、產品發生意外導致的報廢品（如投毒、被外物污染等）；過期產品是指已過產品有效期的產品。

4.2不合格原料、包裝材料的管理：

處理原則：一是追究責任者，承擔損失或退貨；二是退貨處理。4.2.1 記錄、標識、隔離

4.2.1.1 原料、包裝材料到貨后，質量部QA現場取樣，檢驗后出具檢驗報告，傳遞到倉庫人員,倉庫保管員記錄檢驗報告結論。

4.2.1.2 不合格品的原料、包裝材料經驗收不合格的，一律不準接收/入庫，不準使用。4.2.2不合格品的評審：質量部QA填寫“不合格處理單”，并負責組織使用單位、生產部、銷售部對不合格品進行評審，根據不合格項目的性質和程度，做出結論，經質量部QA負責人批準后銷售部執行并監督執行以上程序，并填寫在 “不合格處理單”上，一式兩份，質量部和銷售部各留存一份。4.2.3不合格品的處置

原則：不合格的原料/包材一律按退貨處置，不合格的印刷品一律銷毀。

4.2.3.1 退貨：質量部將評審意見通知采購員，采購員負責在一周內將不合格品處理完畢并記錄它們被退回供方的信息。退貨處理在銷售員現場監督下實施，采購員、倉庫保管員雙方清點數量準確以后，由采購員辦理退貨手續。如發現數量不準，要立即查封現場，盡快查明原因，在原因未查明前，不得進行退貨。

4.2.3.2 不合格印刷品的處理：對不合格的印有公司標志的印刷品的處理，由采購員押車至指定地點銷毀，質量部QA專人監督執行，并填寫“銷毀記錄”，注明名稱、銷毀時間、銷毀地點、銷毀數量、銷毀方式、銷毀人簽名和監督人簽名等。

4.3 生產過程中出現偏移參數的中間產品,不得交下工序,在生產過程中采取糾正措施,檢驗合格方能進入下一工序生產。4.4不合格產品管理

4.4.1標識隔離：生產車間接到質量部發出的不合格報告后，生產車間崗位人員立即將不合格成品放置于不合格品區，貨位前置紅色標識牌隔離存放。4.4.2 處置：不符合規格的產品可采取如下方法進行處理:(1)作廢棄垃圾處理；(2)重新加工（即返工）；

(3)讓步接受（必須得到客戶的書面同意）或降級（滿足其它標準規格的）。(4)銷毀或報廢。

4.4.2.1作廢棄垃圾處理：生產車間崗位人員立即將不合格品收集于專門的容器中或放置在專區, 并置“廢棄”標識牌隔離存放，作廢棄垃圾處理,質量部QA專人負責監督處理過程并填寫處理記錄。

4.4.2.2重新加工(即返工)（1）不合格品的返工，生產車間制定返工方案/文件，內容包括：不合格品的原因、分類（質量、外觀、雜質、工藝等）、返工退回的環節、返工的批號和數量、可接受的標準、返工產品的存儲條件、可能影響批次的信息等，并在生產記錄中可明確追蹤。

（2）返工按返工文件或方案執行，返工情況填寫在生產記錄中，返工后的產品須經質量部檢驗，合格后方可入庫。

（3）質量部QA、生產部應對返工環節及返工影響到或隨后有關的批次進行危害分析和風險評估，確保滿足規定要求。

4.4.3讓步接受（必須得到客戶的書面同意）或降級（滿足其它品規格的）。

（1）不合格品如讓步接受,必須得到客戶的書面同意，由采購部將客戶同意的書面資料一示3份，交質量部、銷售部、生產部，并經各部門負責人確認，報直管副總批準后，各部門以此作為不合格品讓步接受的依據。

（2）不合格品如降級銷售，其指標必須滿足質量標準的低限要求，由質量部根據標準做出判定和確認，方可做降級處理。（3）未滿足客戶規格要求的產品，必須在客戶被書面通知后并得到客戶書面接收的確認時，銷售部才能發貨。

4.4.4過效期或交付或開始使用后發現的不合格品

由于產品過效期、品質拒絕、退貨產品、召回的產品、溢漏或灑落的產品進行重新加工（即返工）的必須經生產部和質量部確認批準后方可執行；未被確認和批準的做廢棄物處理。4.4.5銷毀或報廢

產品發生意外導致的報廢品（如投毒、油污染、氣味污染等的交叉污染），工藝控制不能消除的，一律銷毀和（或）按廢物處理。經質量部判定后，交生產部統一處理，質量部、生產部負責監督處理過程并填寫“不合格品銷毀記錄”，注明名稱、銷毀時間、銷毀地點、銷毀數量、銷毀方式、銷毀人簽名和監督人簽名等。4.4 廢料控制

4.4.1生產過程中、搬運或傳送過程中灑落或溢漏的產品，經統一收集后，放置在容器并設置標識牌，按廢棄物(即生活垃圾)處理。

4.4.2工藝過程中設備濾網/篩網攔截的殘留物,清理后按廢棄物即生活垃圾處理。4.4.4生產過程中產生的廢渣和設備深度清潔時清理的料垢均按廢棄物處理。

第三篇：不合格品處理流程

瓊派瑞特電子科技有限公司

不合格品處理流程

目的

為規范不合格品處理作業，確保不合格品得到快速、有效處理，為產品質量提供保障，以滿足生產需要，特制定本作業流程。

范圍

適用于各樣物料的不合格品處理。定義

物料評審小組，由總經理及品管部、研發技術部、采購部、生產部等部門負責人組成。

職責

品管部：負責不合格品的判定、標識、記錄。

研發部：負責不合格品處理方案。

采購部：負責不合格品的處置。

作業程序：

不合格品的標識、記錄和隔離

1、當物料品管判定來料不合格時，品管應在不合格物料的包裝明顯位置張掛紅色“不合格標識”，并在《檢驗報告》上做好相關的不合格記錄。正常物料，由品管于10分鐘內將不合格物料連同《檢驗報告》上交品管部處理，緊急物料或品質可在30分鐘內檢驗的物料，要求5分鐘內完成。

2、品管部接到《檢驗報告》及不合格物料樣板后，要于10分鐘內對不合格物料樣板進行確認，確認有誤的，則通知品管員糾正；確認不合格的，若為正常用料，于30分鐘內開據《不合格品處理單》上報處理。瓊派瑞特電子科技有限公司

3倉管員負責根據品管員的不合格品標識將不合格品隔離（即進行合格品與不合格品的分開擺放）

不合格品的評審

1、品管部開出不合格物料的《不合格品處理單》后，視為物料不合格研發技術部對物料評估給出處理方案或是否特采（如不合格程度為致命缺陷或嚴重缺陷時，不可實施特采）。

2、部開出不合格物料的《不合格品處理單》物料評審小組，總經理及品管部、研發技術部、采購部、生產部全部在不合格處理單上簽字，備案存檔。

3、特殊物料處理要評審小組，由總經理及品管部、研發技術部、采購部、生產部等部門負責人組成，規定時間、地點參加物料評審會議，提出不合格品的處理意見，品管部參考綜合意見后作出初步品質判定工作。

不合格品的處理方式

特采處理

1、使用或接受應由計劃物控部物控員填寫的《不合格處理單》，有高層審核簽字后交相關部門備檔，2、總經理（總經理不在時由其職務代理人處理）綜合各部門意見，10分鐘內做出是否特采的決定，并將《不合格品處理單》返交采購員。

3、采購員將審批后的《不合格處理單》信息通報倉庫，品管員負責跟進特采物料使用情況；若不同意特采，則再次召開小組評審會議。

4、對經批準的不合格品的使用和放行，品管要做好批準的特采與放行記錄。

5、品管部品管根據《檢驗報告》中的“特采”判定，更換“不合格品標識”，張貼黃色“特采標簽”。瓊派瑞特電子科技有限公司

非特采處理

1、業務部接到《不合格處理單》后根據生產情況判定為不需特采的物料，物料評審小組根據《不合格處理單》會簽結果能否生產使用，在20分鐘內做出判定意見，品管部綜合各部門意見做出初步裁定意見后將《不合格處理單》按照會簽定出處理方案。

非特采物料的判定、處理方式有：

1、挑選處理：對判定為挑選的物料，研發技術部負責提出加工/挑選的具體方案。由進料品管員更換“不合格品標識”，張貼藍色“挑選標簽”，并按物料評審小組要求進行挑選（由生產部處理），品管部跟進挑選結果，并于挑選完成后在《檢驗報告》上備注良品與不良品數量，倉管員在收到《檢驗報告》后30分鐘內將不良品放入不良品區，將良品放入良品區，以防止其非預期的使用，并做好標識和隔離。

2、報廢處理，目因本公司采購訂單或設計錯誤導致供方來料錯誤，需判定為“報廢”的不良物料，由品管員更換“不合格品標識”，張貼紅色“報廢標簽”，倉管員在收到《檢驗報告》后30分鐘內將其放入不良品區，以防止其非預期的使用，并做好標識和隔離，待月底提出報廢申請處理。

3、返工/返修處理：對判定為返工/返修的物料，物料評審小組應負責提出返工/返修的具體方案。若需供方對不良物料進行返工/返修的，由采購員通知供方人員來廠返工/返修，若需公司內部對不良物料進行返工/返修的，則按物料評審小組擬定的內部返工/返修方案執行。瓊派瑞特電子科技有限公司

退貨處理：

1、對判定退貨的不良品，由品管員更換“不合格品標識”，張貼紅色“退貨標簽”，倉管員在收到《檢驗報告》后30分鐘內將其放入不良品退貨區，以防止其非預期的使用，并做好標識和隔離。

2、如判定退貨后而供方尚未離開公司時，倉管員可開具（此物料當場退貨，尚未進倉”字樣）、《放行條》，交供方送貨人員簽字確認，審核無誤后即可將不良物料退貨。

3、如判定退貨而供方已離開公司時，倉管員須按《作業流程》中進倉規定先將不良品登錄不良品賬。

4、采購部在接到《不合格品處理單》后，一般性物料于1個工作小時內將來料不良信息知悉供方聯絡員（必要時，傳真《檢驗報告》給供方）緊急物料30分鐘內完成，并督促供方按我公司要求時間取退貨及補貨。

5、進料品管員必須作好有關不合格品處置及采取任何措施的記錄。

實施質量改進

1、若來料判定為整批不合格，品管部與研發部應于當天內將進料不合格品情況填寫《預防措施聯絡單》交采購部，采購部負責于4個工作小時內將《預防措施聯絡單》傳真給供方，要求供方于接此單后4個工作小時內確認品質異常事項，并進行異常原因分析，擬定改善對策，于1個工作日內將此單回傳我司。

2、品管部負責跟蹤驗證，以防止不合格品的再次發生。

3、品管部應對進料不合格品做出每周、每月品質統計分析報告，下斷實施質量改進，發現潛在不合格品時，必須及時組織制定預防措施。瓊派瑞特電子科技有限公司

不合格品處理單供應商物品名稱檢驗方式AQL水準Ac數/Re數NO12345678試 驗試驗項目□抽樣檢驗□全數檢驗致命缺陷CRITICAL 報告單編號:采購單號料 號進料日期物品型號來料數量檢驗日期備注：根據以下要求檢驗 檢查方案□加嚴□正常□減量 樣板或圖紙 《樣品確認報告》 嚴重缺陷MAJOR輕微缺陷MINOR0/0.4/0.65/不良項目描述2.5/4.0/CR 《檢驗作業指導書》 《BOM單》 《進料檢驗標準》 其它《 》MAJ數量比率MIN數量比率不良數試驗數具體說明檢驗□合格檢驗員審核批準判定□不合格不合格品處理：業務部：□生產急用，請考慮有條件接收處理 □退貨 □其它： 簽名： 日期： 研發技術部：□退貨 □加工使用 □挑選使用 □降級使用 □其它： 簽名： 日期： 生產部:□生產急用，請考慮有條件接收處理 □退貨 □其它： 簽名： 日期： 品管部：□退貨 □加工使用 □挑選使用 □降級使用 □其它： 簽名： 日期： 總經理或副總批準：□退貨 □加工使用 □挑選使用 □降級使用 □其它： 簽名： 日期： 備注：

1、此單存三聯，一聯歸品管部門存檔，二聯歸采購部門存檔，三聯歸研發部門存檔

第四篇：不合格品處理流程

不合格品處理流程

一、原材料來料不良處理方案

1.原材料經外協廠依據MIL-STD-105E

一般檢驗水準Ⅱ級 AQL(0.4 0.65)一次抽樣檢驗標準進行檢驗，IQC檢驗不良的，由外協廠IQC開具來料異常報告，反饋至我司品質，品質進行對存在異常的原材料進行確認。

2.確認完成后，一般確認的結果分為四種：可接受，可特采，不可接受，需進步確認。

2.1 我司品管確認可接受的原材料，需要在外協廠 IQC提供的異常報告中寫明可具體情況，并簽字確認，外協工廠根據我司給的確認結果進行接受。

2.2 我司品管確認可特采使用的原材料，需在外協廠 IQC的異常報告中寫明可特采接受的依據或原因，并與外協工廠的品質一起進行特采的結果確認的實施。對于我司確認可特采的原材料，外協廠存在異議的，按以下執行：

2.2.1若所執行的特采沒有造成外協廠的工時浪費、不良嚴重增加等不良狀況，可直接要求外協廠配合執行特采的動作。

2.2.2若所執行的特采會造成外協廠的工時浪費、不良嚴重增加等不良狀況，但仍需繼續執行特采動作的，可允許外協工廠申請工時浪費或人力浪費的費用和因此類不良造成的相關物料的損耗。

2.2.3特采動作執行的過程中，由品質、工程并要求外協工廠一起跟進緊密跟進特采執行的全過程，防止問題的發生或擴大。

2.3我司品管確認不可接受的產品，確認不合格的主要責任方后，可按三種方式處理：退貨，供方返工，外協廠協助返工。

2.3.1退貨的原材料，由我司品管確認后，郵件或書面形式通知生管安排，由生管安排原材料所在的倉庫或原材料的管理者將此不合格品退還供方，由供方安排處理。

2.3.2經確認要求供方進行返工的不合格品，由品管通知采購安排人員至外協廠進行返工，生管跟進返工進度。

2.3.3特殊情況下，需要外協廠安排返工的，由我司生管與外協廠相關管理進行協商安排返工，外協廠可要求申請返工費用，如責任在供方的話，此返工費用需要供方承擔。

2.3.4以下退貨或返工處理完成后，需返回到第按來料檢查第一步重新進行檢查，有必要時需對此對應產品進行加嚴檢驗，并需重點針對具體造成返工或退貨的不良項進行重點檢查。2.4品管確認后，涉及到客戶的要求或其它不明項需由工程、客戶或采購進行確認的，將來料異常報告發送至采購，由采購主導，工程、品管協助處理出現異常的報告。確認結果OK后，由確認方以郵件或書面形式通知給品管與生管，品管經再次確認后，安排接受、特采或不接受，并按以上2.1、2.2、2.3條處理。

3.不合格品處理后，由采購、品管共同跟進，要求供方提供不良品原因分析的報告，提供臨時處理方案并給出相應的改善對策。品管確認對策的有效性，并負責后續的跟進與確認。

二、半成品來料不良處理方案

1.半成品的來料不良，主要指外協工廠的來料不良（包括SMT、DIP、邦定等由各外協廠進行加工的半成品）。

2.外協工廠生產完成的半成品，需安排外發至其它的外協工廠或交由我司生產的半成品，由我司駐廠的品管人員對產品進行抽樣檢查。

2.1.檢查后符合接收標準的，加蓋 PASSED公章，并出具產品檢驗報告。然后，將檢驗結果知會至外協廠，由外協廠安排出貨或安排我司產線接收等后續工作。

2.2檢驗后不符合接收標準的，出具不合格報告并交由外協廠的品管負責人簽字確認，并通知外協工廠進行返工然后將不良狀況反饋至我生管，由生管跟進外協廠的返工進度。返工完成后，我司品管需再次進行抽樣檢驗。

2.3.如有特殊情況需進行特采動作的，需要外協工廠與我司雙方的品管負責人確認，并注明特采的原因以及特采的執行方法方可執行特采的動作。

3.特殊情況下，外協工廠交由我司進行生產的產品，如急需生產的產品或DIP后的產品，在產品大體上無批量性不良時，可接受生產，但在生產過程中，如嚴重不良超過1%時，需要求DIP外協廠至我司產線進行返工處理。

4.對于不合格品報告的內容，由品管負責要求外協廠提供相應的處理方案及改善對策，并對外協廠提供的改善對策進行確認和跟進后續的改善效果。

三、在制品的不良

1.在制品的不良主要指生產線的生產過程中發現或產生的不良品。產線出現不良超標時，及時通知品管與工程對不良品進行分析并確認責任歸屬。

2.不良分析確認OK后，由品管通知各部分按照分析的結果處理。

2.1.經分析確認屬于產線自行生產過程中作業造成的不良，立即通知產線進行改善，并由品管跟進改善效果，經改善無效的且不良仍增加的，可要求產線停線整改，由工程、品管、生產共同確認一個有效的改善方案后，方可再次進行生產。

2.2經分析確認屬于產品設計方面的原因，可暫緩或停止生產，由工程將相關問題反饋至設計方，等設計方確認好改善方案后，方可重新進行正常的生產。

2.3產線生產過程中，確認的有原材料的來料不良的，若不良超過一定比例（具體不良比例根據具體產品而定），可要求原材料退貨、供應商進行返工、產線自行返工等方法進行處理。具體執行參照原材料來料不良處理方案。

2.4.產線生產過程中，發現的有半成品來料不良的，可按上述半成品來料不良處理方案進行處理。

4.產品的生產過程中確認屬于外協廠的不良的產品，若不良超過一定比例（具體不良比例根據具體產品而定），由我司生管安排此不良品退還外協廠進行維修，經品管或工程確認達到報廢標準的，直接退外協廠報廢處理。

5.產線的不良品，要定時進行維修和清理，對于產線在生產過程中造成的報廢，需及時告知生管申請報廢處理。

第五篇：不合格品處理辦法

壓鑄部不合格品處理辦法

1．目的

為了使壓鑄生產過程中產生的不合格品進行合理處置，確保不合格品得到有效控制，特制定本規定。

2．不合格品的分類 I類：需報廢處理的

凡對毛坯涂裝、毛坯加工、發動機裝配有影響的且不可修復的不合格品如裂紋、穿透性冷隔、非加工面上有導致發動機運動件受阻的多肉、加工余量不夠、對外觀要求嚴的零件的主視面有不可修復的損傷等。

II類：待評審處理品（需與有關部門協商處理的）

（1）具有影響下道工序，并需要通過下道工序給予解決的不合格品。如裝配孔有毛刺、加工余量超差等。

（2）影響外觀，但對外觀要求不甚嚴，或模具已無法修復的。（3）因材料引起的不合格品

III類： 部門內可處理的返工返修品

（1）一般性的表面劃傷、碰傷、涂料痕跡、粘模拉傷等；（2）不影響下道工序，并可通過操作調整過來。

3．處理辦法 3．1 標識及隔離

3．1．1 部門內部由發現者對不合格品進行隔離。并及時通知檢驗員或班長，由班長或檢驗員進行標簽標識。

3．1．2 壓鑄不合格品流入外部門或在外部門發現的壓鑄不合格品，由部門專職檢驗員負責對毛坯件和加工成品件進行標識和隔離。

3．2．2 在外部門發現的壓鑄不合格品數超過30件導致產品報廢時，由班長填寫《壓鑄部不合格品處理單》，交檢驗員進行處理。

3．2．3 檢驗員抽檢發現不合格品時，要對本批生產的產品進行追蹤，對不合格品做好標識和隔離，并通知相關的責任班長，同班長按本規定中的3.2.2條款填寫《壓鑄部不合格品處理單》。（注：抽檢不合格記錄中的報廢數量因與班組每日生產報表中的報廢數有重復，不再另外填寫《壓鑄部不合格品處理單》。

3．3 評審：由主管工程師負責提出評審意見。評審結果分為：返工、返修、挑選、報廢。3．4 處置： 3．4．1 報廢

3．4．1．1壓鑄班及清理班發現的I類不合格品中，有明顯壓鑄缺陷的零件，可直接報廢處理。由班長將不合格品的數量及特征記入各自的日報表中。壓鑄班記入《壓鑄生產記錄表》，清理班記入《清理班日報表》。

3．4．1．2壓鑄工序發現的屬于報廢的不合格品，放入回爐料小車中重新回爐。清理工序發現的不合格品，經檢驗員確認屬于報廢的不合格品可送熔化工序重新回爐。有鑲件的廢品件要分開堆放，交熔化工另行處理。

3．4．1．3 部門統計員依據《壓鑄生產記錄》和《清理班日報表》統計出每月報廢產品的數量及特征。

3．4．2 返工、返修、挑選

3．4．2．1 對于II類、III類不合格品，由專職檢驗員根據不合格品的評審意見和現場不合格品的部門及工序，安排清理班或壓鑄班進行返工、返修、挑選。一般情況下同造成不合格品的責任者對所生產的產品進行返工和挑選。

3．4．2．2 箱體、蓋類及缸體等表面磕碰劃傷的返修、返工可直接由檢驗員或下道工序通知清理班班長負責安排返工或返修。

3．4．2．3 對可以通過返工、返修和挑選處理的不合格品、經過返工、返修、挑選處理后，需經檢驗員復檢確認。

3．5部門的不合格品，按《不合格品控制程序》（Q/DG09.01.6）的規定執行.并由主管工程師負責按照下道工序的部門或質管部評審意見進行處理。

3．6不合格品數超過200件時，需經部門經理進行評審處理。4．相關文件

4．1 《不合格控制程序》（Q/DG09.01.6）5．記錄

5．1 《壓鑄部不合格品處理單》（207.09.01.5-1a）5．2 《壓鑄生產記錄》（207.01.02.1-3a）5．3 《清理班日報表》（207.01.02.1-4a）