第一篇：呆料、廢料及不合格品處理規定

呆料、廢料及不合格品處理規定

一.呆廢料的分類 1.呆料

呆料即物料存量過多,耗用量極少,而庫存周轉率極低的物料,這種物料可能偶爾耗用少許,很可能不知何時才能動用甚至根本不再有動用的可能.呆料為百分之百可用的物料,一點都未喪失物料原來應具備的特性和功能,只是呆置在倉庫中,很少去動用而已.2.廢料

廢料是指報廢的物料,即經過相當使用,本身已殘破不堪,磨損過甚或已超過其壽命年限,以致失去原有的功能而本身無利用價值的物料.二.呆廢料處理的目的

物料變成呆廢料,其價值已急劇下降,而倉儲管理費用并不因為物料價值下降而減少,因此以同樣的倉儲管理費用保存價值急劇下降的物料,顯然不是很經濟.呆廢料之所以要處理,目的于以下幾個方面: 1.物盡其用

呆廢料棄置在倉庫內而不能加以利用,久而久之物料將銹損腐蝕,降低其價值,因此應物盡其用,適時予以處理.2.減少資金積壓

呆廢料閑置在倉庫而不能加以利用,使一部分資金呆滯于呆廢料上,若能適時加以處理,即可減少資金的積壓.3.節省人力及費用

呆廢料未處理前,仍須有關的人員加以管理,因此會發生各種管理費用,若能將呆廢料加以處理,則上述人力及管理費用即可節省.4.節約倉儲空間

呆廢料日積月累,勢必占用龐大的倉儲空間,可能影響企業的倉儲管理.為節省倉儲空間,呆廢料應適時予以處理.三.呆料的預防與處理 1.呆料的預防 呆料預防重于處理, 對于呆料的發生,采取的預防措施可以如下表所示:(1)銷售部門

①加強銷售計劃的穩定性,對銷售計劃的變更要加以規劃,切忌使銷售計劃變更頻繁,使購進的材料變成倉庫中的呆料.②客戶的訂貨應確實把握,尤其是特殊訂貨不宜讓客戶隨意取消,否則材料準備下去,容易造成呆料.③消除客戶百分之百的做優先主義,客戶訂貨的產品型號或規格減少變更,尤其是特殊型號和規格的產品更應設法降低客戶變更的機會,否則會造成很多的材料.④銷售人員接受的訂貨內容應確實把握,并把正確而完整的訂貨內容傳送至計劃部門.(2)設計部門

①加強設計人員的能力,減少設計錯誤的機會,不至于因設計錯誤而產生大量呆料.②設計力求完整,設計完成后先經完整試驗過程,才加以大批訂購材料.③設計時要加強設計零件,包裝材料等標準化的努力,這樣就可盡量避免零件與包裝材料種類過多,而增加呆料的機會.(3)計劃與生產部門

①加強產銷的協調,增加生產計劃的穩定性,對緊急訂單妥善處理,如此可減少呆料的產生.②生產計劃的擬訂應合乎現狀,若生產計劃錯誤而造成備料錯誤,自會產生呆料.③生產線加強發料,退料的管理,則生產在線的呆料自然會減少.④新舊產品的更替,生產計劃應十分周密,以防止舊材料變成呆料.(4)貨倉與物控部門

①材料計劃應加強,消滅材料計劃失常的現象.②對存量加以控制,勿使存量過多,而減少呆料發生的機會.③強化倉儲管理,加強賬物的一致性.(5)采購管理部門

①減少物料的請購,訂購不當機會.②加強輔導供應廠商,呆料現象自可降低.(6)驗收管理部門

①物料驗收時,避免混入不合格物品,強化進料檢驗并徹底執行.② 加強檢驗儀器的精良化,減少物料魚目混珠的機會,消滅不良物料入庫的機會.2.呆料的處理.處理呆料的途徑主要有以下幾種:(1)調撥給其它單位利用.本單位的呆料,其它單位仍可設法利用,可將呆料進行調撥.(2)修改再利用,既成呆料,少有利用機會,有時仍可將呆料在規格上稍加修改,就能夠加以利用.(3)借新產品設計時推出,消化庫存的呆料.(4)打折扣出售給原來的供貨商.(5)與其它公司用以物易物的方式相互交換處理.(6)破壞焚毀,對于無法出售,交換,調拔再利用的呆料,宜以物料的類別分別考慮破毀,焚毀或掩埋.*倉管員每月整理物料庫存報表時,應將呆滯物料的編號,名稱,規格,數量明確列出.四.廢料的預防與處理.1.廢料的預防

要減少廢料的發生,預防重于處理.為預防廢料的發生.可針對廢料發生的原因而采取不同的對策:(1)設法防止物料的陳腐.①減少呆料的閑置,設法利用.②與原有供應廠商洽談,以舊料換新料,防止發生物料陳腐.③尋找物料的替代品,防止物料的陳腐.(2)減少物料銹蝕的現象.物料防止酸堿的侵蝕,濕氣的侵蝕,在物料上可選用耐酸堿不易銹蝕的材料.(3)防止剪裁邊隙,增加鋼板,布匹,膠皮等的使用率.(4)建立先進先出的物料收發制度,以免物料堆積過久而成為陳腐報廢的物料.(5)機器設備定期做保養與維護,以減少機器運行不正常而發生的廢料.(6)預防蟲咬現象的發生.徹底消滅老鼠,蟬螂和蛀蟲等足以破壞物料的蟲害.*倉管部在收到各部門送到的廢舊物品時,應做好記錄,注明品名,數量簽收,逐月按各部實交廢舊物品匯記數量.2.廢料的處理

在規模較小的企業,當廢料積累到一定程度時應做出售處理.在規模較大的企業,可將廢料集中一處并從事物料解體的工作,將解體后的物料分類處理:(1)廢料解體后,其中有許多可移他用的物料,如膠管,機械零件,電子零件等可以重新利用.(2)廢料解體后,其中仍有殘料,如鋼條,鋼片等可做殘料利用.(3)廢料解體后,所剩余的廢料應小心分類,將鋼料,鋁,鉛,銅,塑料等適當分類.若可重新回爐,即送工廠再制.分類后的廢料依適當的價格向廢品回收機構出售,廢料分類可賣得較高的價錢.

第二篇：不合格品處理規定

不合格品處理規定

1.目的

不符合規定要求事項的不合格品識別，文件化，評價，隔離及處理 保證不適合品無意的使用和設置

2.適用范圍

為了防止使用不合格品及不明確的資材或為了識別，文件化，評價，隔離及處理等業務全過程中使用。

3.業務程序 3.1 停止出庫

3.1.1 如有人發現以下產品到了客戶手或入庫到產品倉庫，要在停止出庫/解除通報書的 ‘停止’欄中表示’○’。相應內容記錄后，要得到所屬部門部長的確認 要向品質管理負責人寄出停止出庫通報書原本。

1)發現不符合事項或 有可能發現的產品

2)因品質問題從客戶那邊收到不滿事項的產品和 判斷為同樣LOT或 同樣不符合品的產品

3.1.2 品質管理部部長承認停止出庫通報書后讓品質管理負責人實施停止出庫，銷售部部長要因停止出庫而引起的拖延交貨期時要與客戶協商調整交貨期。

3.1.3 品質管理部部長 如停止出庫產品的措施方案單獨實施困難的時候，組織有關部門的會議 協商決定措施方案。

3.2 出庫不適合品的回收及 措施

3.2.1 品質管理負責人收到出庫的產品為不合格品，要分析不合格事項后 識別及

根據追溯管理為了回收不合格品要決定追跡范圍,通知有關部門及相應供應商實施對不合格品的回收及措施

3.2.2 品質管理負責人確認回收的出庫不合格品或停止出庫的產品的措施過程及結果，要使其再利用 對回收及處理的責任如下 1)不合格品的回收 : 銷售部

2)出庫不合格品的措施及處理 : 不合格品發生責任部門,品質管理部門

3.3 不適合品的識別

發生不合格品的相應部門部長要在line或各工程的特性及產品的種類，在下一個方法中 使用一個或一個以上的方法去識別不合格品。

1)表示不合格部位也可以識別的情況(成型不良, 傷痕,破損)?)在不符合部位與產品顏色對比的顏色marking ?)按照指示的不符合部位貼sticker

2)不符合部位外觀上無法判斷的時候(功能上 或 尺寸不良等)3)不符合TAG 貼在不符合品上

4)在不符合品德表面或包裝紙上表示不符合內容

3)在同樣的部位 大量發生同樣類型的不符合品時，在指定的場所或容器 記錄不符合內容及數量，需要隔離容易識別不合格品。

4)拿取, 保管, 包裝, 轉讓時發生不合格

?)包裝提供品 在包裝的LABEL上 貼不符合sticker

?)客戶IN-LINE交貨品 交貨容器或 palette LABEL上 貼上不符合cticker 5)識別表示的省略

如省略不合格品的識別也能明確與合格品的區分，可以省略不合格品的識別。

3.4 不適合拼的隔離

3.4.1 不適合品發生的相關部門部長 如不能立刻對不適合品進行措施的時候，為了防止不合格品視為合格品使用或，在后工程中投入 按照以下樹立不合格品隔離方案。不合格品隔離場所 表示不合格品的label或 標識 隔離場所。1)制定不合格品保管場所 2)不適合品保管或 設置容器

3.4.2 不適合品的記錄

1)品質管理入庫檢查人員 在入庫檢查時發現的不合格品 在入庫檢查 報告書或檢查記錄及品質履歷卡中記錄發生日期，車種，品名，數量，不合格事項，其他必要內容，重要不合格的情況 制定發行通報書。

2)生產部門 作業者在工程檢查時發生的不合格品 要在作業日報，作業條件及 經常檢查cheet上 記錄發行日期，車種，品名，數量不合格事項，其他必要內容，重要 不合格的情況 要制定品質問題發生通報書。

3)品質管理 工程檢查人員 在工程巡回檢查中發現的不合格品 在工程/最終檢查sheet上記錄 發生日期, 車種, 品名, 數量, 不適合事項, 其他不要內容, 重要不適合的情況制定發生通報書

4)品質管理 出庫檢查人員出庫檢查時發現的不適合品要在出庫檢查履歷卡中記錄發生日期，車種，品名，數量，不適合事項，其他等必要內容，貼TAG 防止不適合品出庫或發行停止出庫通報數。重要不適合的情況要制定品質問題發生通報書 5)品質管理及銷售管理負責人在 客戶反饋品或 轉讓時發生的不合格品要在客戶不滿接收對賬中記錄發生日期，車種，品名，數量，不合格事項，其他等必要內容，重要不適合拼的情況制定品質問題通報書。

3.5 不合格品的分析及措施

3.5.1 品質管理部部長 對發生的不適合品掌握現象，分析原因后 重要不合格品的情況 根據解決問題程序 把品質問題發生通報書 發行到相關部門或供應商樹立防止再次發生對策，在完成品及未出庫的產品中發生不合格品或 懷疑是不合格品的情況要防止其出庫。

3.5.2 品質管理部部長對發生的不合格品 樹立再作業，修理，廢棄等措施方案 讓措施部門執行，選擇使用時 選擇檢查后 分類的結果由品質管理負責人以品質記錄管理。

3.5.3 品質管理部部長 提交給客戶的產品被視為不合格品的時候，??管理 查出發生不合格品LOT 并回收。

3.6 不合格品的處理

3.6.1 處理不合格品時 留意事項

1)在不合格品記錄文件中要記錄不合格品的措施內容及數量 2)廢棄數量要得到生產組 組長的確認后移動到廢棄場所

3)完成品的情況要移動到再作業場所完成品處理方法，處理后 措施等要根據文件化的再作業方法處理

3.6.2 選擇

1)在不合格LOT中 挑出不合格品 其余的產品使用也符合規定要求事項的情況，品質管理部負責人要根據 AP 設定最低合格水準的使用樣本向管理部提出，被選擇的產品再次進行全部檢查后 不需要識別表示及客戶的承認也可以使用。.2)執行選擇的作業者以提出的樣本為基準，選擇結束后比滿不合格品混入保管在另外容器隔離保管。

3)品質管理負責人選擇后 被視為不合格品隔離的產品REWORK, REPAIR, 以廢棄對象區分識別采取措施。

3.6.3 再作業(REWORK)1)品質管理負責人 分析發生的不合格品的結果 判定為再作業后使用的情況，再作業 SAMPLE 及 作業指南 分配到相應部門或 供應商負責人使其熟練避免發生錯誤，按照 作業指南文件及 記錄管理規定管理。

2)完成再作業 產品滿足規定的要求事項樹立REWORK方法 提示有關部門, 有關部門完成的 REWORK產品 按照提示的方法處理的情況 把初品提交到品質管理負責人 確認作業執行狀態后繼續。

3)完成再作業記錄再作業LOT，制作規定的識別表示以便品質管理負責人再檢查時確認，檢查結束之后 品質管理負責人要回收 再作業SAMPLE 及 方法。4)品質管理負責人提出有關再作業方法時，僅憑SAMPLE 能夠充分執行再作業的時候沒有必要另外制定方法，僅憑SAMPLE提出不足的情況 要直接監督再作業狀態，或制定詳細的記載作業內容的改善對策活用再作業方法，要讓作業者充分熟知、進行教育后再進行再作業。防止錯誤發生。

5)完成再作業的負責人把其結果通知給品質管理負責人委托進行再檢查，品質管理負責人要按照管理計劃書實施再作業，保留檢查記錄必要時tracing到適用點的全部過程。

6)品質管理負責人對再檢查的產品再次檢查結果 措施模糊的不合格品，要以TAG識別 要求繼續作業，如再作業不能進行的時候進行修理。

7)最總再作業產品 再次檢查結果視為合格品，品質管理負責人要把不合格TAG解除 視為合格品轉交到下一個工程或出庫。

8)品質管理部部長以服務為目的再作業時，之前要得到客戶的承認，在沒有承認的情況時不能適用的。

9)資材組長在B/OUT的再作業產品，再次檢查結果視為不合格 向客戶交付產品發生差池，通過緊急資材的訂單處理，盡可能要在最短的時間內提供產品。

3.6.4 修理

1)不合格品的分析結果要求修理的時候，發生不合格品的有關部門部長要掌握特別適用的必要性，如采用特別適用時要制定 修理的SAMPLE與 特別采用委托書 要根據特別采用方法處理。

2)品質管理負責人在特別承認結束之后要判斷 是否按照產品狀態直接使用 還是修理使用，如要修理的時候要提出正確的修理方法。

3)如執行再作業不能滿足產品規定的要求事項，但是如能保證不會有異常時

REPAIR SAMPLE與 實驗結果 要從客戶得到使用承認。REPAIR SAMPLE和識別表示及 REPAIR方

法，采取措施的部門要在REPAIR 把實行的履歷及產品或產品識別表中另外做出識別進行再檢查。但是沒有得到客戶承認的話要廢棄。

4)有關部門負責人或供應商負責人要根據修理方法實施對不合格品的修理，修理完成的產品 品質管理部負責人根據管理計劃實施再檢查，對秀麗的產品重新分配等級。(但, 對分配等級客戶沒有要求的話 把自身的判定等級文件化適用)

3.6.5 再檢查

品質管理負責人對不合格品措施事項即, 對選擇, REWORK,REPAIR實行再檢查,要另保留檢查記錄 客戶有要求的時候要提出。如想把外觀不良品適用在服務上，應從相關客戶服務專員得到認可.對REPAIR完成的產品 品質管理負責人進行再檢查之后判定是否能使用。客戶對不合格品提出特別的采用及處理方案時 不采取另外的措施直接特別采用處理。.品質管理負責人再檢查結果對不合格的產品根據不合格處理規定處理。

3.6.6 廢棄

1)品質管理部部長接到修理的產品不能特別采用或不合格的原因分析結果 不能再利用時要 通報供貨廠家，進行報廢處理

2)發生不合格品的有關部門及 供應商負責人 要記錄廢棄，根據不合格品處理 要到廢棄處理完成為止要識別，隔離保管避免再利用。

3.7 解除停止出庫

3.7.1 品質管理部部長要確認產品的識別，隔離及選擇等一切處理過程是否正常執行。

3.7.2品質管理負責人確認停止出庫產品后檢測措施是否適合要留下記錄，記載處理方案與處理結果，可以解除停止出庫時在 ‘停止’欄表示’○’的停止出庫通報書原本的 ‘解除’欄上表示 ‘○’，得到品質管理部長的承認。

3.7.3品質管理部長解除停止出庫后，向發出停止出庫通報書的部門重新發出解除通報書手抄本。3.7.4 對停止出庫產品中 最終視為不合格品的產品根據處理規定進行處理。

3.7.5 品質管理部長對禁止出庫產品的措施結束之后，再次檢查結果不合格時根據解決問題程序發行不合格品發生通報書 要求有關部門解決問題。

3.8 廢棄處理的通報 3.8.1 廢氣處理的對象

1)申請特別采用但被判定為不能特別采用的貴公司負責任的產品 2)不合格品

3)修理 或者從客戶方面反饋的產品，被判定為貴公司責任時 4)生產過程中發生的室內工程不良 5)再作業/修理過程中發生的不良品

3.8.2 廢棄處理的通報

品質管理負責人分析不合格品決定要廢棄處理時，把以樹立單品再生方案的廢棄處理通報書/結果書的措施欄，得到部長的確認后通報執行廢棄處理的部門

3.8.3 廢棄處理的執行

1)有關部門的負責人 從品質管理負責人接收的廢棄處理通報書為根據 確認廢棄數量之后 樹立再生的單品無破損并可再利用的廢氣方案

2)廢棄作業時發生的廢棄物 區分為 STEEL類, PLASTIC類, GLASS類收集 使其可以再活用 對環境的影響最小化，獲取時留意防止再生單品的質量下降.3)廢棄物具備商品的價值時使用紅色spray, spray之后廢棄或，如果可能的話物理變形使其沒有商品性。

4)完成廢棄作業的廢棄物 要根據廢棄物管理規定處理。

5)廢棄處理完成的負責人 制定廢氣處理通報書/結果書，再生的單品 品質管理負責人實施檢查之后，轉交到資材負責人 接受入庫確認。

6)有關部門的負責人 再生單品的入庫結束的話，掌握關于廢棄處分的損失金額與再生金額 記錄后 得到部長確認的廢棄處理結果書 提交給品質管理負責人。

7)與CLAIM部件處理的情況一樣執行處為品質管理部門時 只制定廢氣處理通報書/結果書的處理欄 得到不長的承認即可。3.8 不合格品減少活動

3.8.1 生產部長掌握不合格發生類型，按照發生頻率高的類型 實施改善措施。3.8.2 品質管理負責人

半年一次分析不合格品發生類型及趨勢定量化對發生頻率高的類型或不合格發生趨勢逐漸增加的事項有關部門要依靠低減計劃樹立與 改善措施要進行進度管理

3.8.3 品質管理部長如判斷 低減計劃 及改善措施結果沒有效果時，經營者參加的品質會議為案件，進行全公司改善活動。

3.8.4 品質管理部長 掌握品質改善進行現狀，在第二年品質目標設定時反應。

第三篇：不合格品處理規定

不合格品處理規定 1.目的 不符合規定要求事項的不合格品識別，文件化，評價，隔離及處理 保證不適合品無意的使用和設置

2.適用范圍 為了防止使用不合格品及不明確的資材或為了識別，文件化，評價，隔離及處理等業務全過程中使用。

3.業務程序

3.1 停止出庫 3.1.1 如有人發現以下產品到了客戶手或入庫到產品倉庫，要在停止出庫/解除通報書的 ‘停止’欄中表示’○’。相應內容記錄后，要得到所屬部門部長的確認 要向品質管理負責人寄出停止出庫通報書原本。1)發現不符合事項或 有可能發現的產品 2)因品質問題從客戶那邊收到不滿事項的產品和 判斷為同樣LOT或 同樣不符合品的產品 3.1.2 品質管理部部長承認停止出庫通報書后讓品質管理負責人實施停止出庫，銷售部部長要因停止出庫而引起的拖延交貨期時要與客戶協商調整交貨期。3.1.3 品質管理部部長 如停止出庫產品的措施方案單獨實施困難的時候，組織有關部門的會議 協商決定措施方案。

3.2 出庫不適合品的回收及 措施

3.2.1 品質管理負責人收到出庫的產品為不合格品，要分析不合格事項后 識別及 追跡根據追溯管理為了回收不合格品要決定范圍,通知有關部門及相應供應商實施對不合格品的回收及措施

3.2.2 品質管理負責人確認回收的出庫不合格品或停止出庫的產品的措施過程及結果，要使其再利用 對回收及處理的責任如下 1)不合格品的回收 : 銷售部 2)出庫不合格品的措施及處理 : 不合格品發生責任部門,品質管理部門 3.3 不適合品的識別 發生不合格品的相應部門部長要在line或各工程的特性及產品的種類，在下一個方法中 使用一個或一個以上的方法去識別不合格品。1)表示不合格部位也可以識別的情況(成型不良, 傷痕,破損)?)在不符合部位與產品顏色對比的顏色marking ?)按照指示的不符合部位貼sticker

2)不符合部位外觀上無法判斷的時候(功能上 或 尺寸不良等)3)不符合TAG 貼在不符合品上 4)在不符合品德表面或包裝紙上表示不符合內容 3)在同樣的部位 大量發生同樣類型的不符合品時，在指定的場所或容器 記錄不符合內容及數量，需要隔離容易識別不合格品。

4)拿取, 保管, 包裝, 轉讓時發生不合格 ?)包裝提供品 在包裝的LABEL上 貼不符合sticker ?)客戶IN-LINE交貨品 交貨容器或 palette LABEL上 貼上不符合cticker 5)識別表示的省略 如省略不合格品的識別也能明確與合格品的區分，可以省略不合格品的識別。

3.4 不適合拼的隔離 3.4.1 不適合品發生的相關部門部長 如不能立刻對不適合品進行措施的時候，為了防止不合格品視為合格品使用或，在后工程中投入 按照以下樹立不合格品隔離方案。不合格品隔離場所 表示不合格品的label或 標識 隔離場所。1)制定不合格品保管場所 2)不適合品保管或 設置容器 3.4.2 不適合品的記錄 1)品質管理入庫檢查人員 在入庫檢查時發現的不合格品 在入庫檢查 報告書或檢查記錄及品質履歷卡中記錄發生日期，車種，品名，數量，不合格事項，其他必要內容，重要不合格的情況 制定發行通報書。2)生產部門 作業者在工程檢查時發生的不合格品 要在作業日報，作業條件及 經常檢查cheet上 記錄發行日期，車種，品名，數量不合格事項，其他必要內容，重要 不合格的情況 要制定品質問題發生通報書。3)品質管理 工程檢查人員 在工程巡回檢查中發現的不合格品 在工程/最終檢查sheet上記錄 發生日期, 車種, 品名, 數量, 不適合事項, 其他不要內容, 重要不適合的情況制定發生通報書 4)品質管理 出庫檢查人員出庫檢查時發現的不適合品要在出庫檢查履歷卡中記錄發生日期，車種，品名，數量，不適合事項，其他等必要內容，情況要制定品質問題發生通報書

貼TAG 防止不適合品出庫或發行停止出庫通報數。重要不適合的5)品質管理及銷售管理負責人在 客戶反饋品或 轉讓時發生的不合格品要在客戶不滿接收對賬中記錄發生日期，車種，品名，數量，不合格事項，其他等必要內容，重要不適合拼的情況制定品質問題通報書。3.5 不合格品的分析及措施 3.5.1 品質管理部部長 對發生的不適合品掌握現象，分析原因后 重要不合格品的情況 根據解決問題程序 把品質問題發生通報書 發行到相關部門或供應商樹立防止再次發生對策，在完成品及未出庫的產品中發生不合格品或 懷疑是不合格品的情況要防止其出庫。3.5.2 品質管理部部長對發生的不合格品 樹立再作業，修理，廢棄等措施方案 讓措施部門執行，選擇使用時 選擇檢查后 分類的結果由品質管理負責人以品質記錄管理。3.5.3 品質管理部部長 提交給客戶的產品被視為不合格品的時候，??管理 查出發生不合格品LOT 并回收。3.6 不合格品的處理

3.6.1 處理不合格品時 留意事項 1)在不合格品記錄文件中要記錄不合格品的措施內容及數量

2)廢棄數量要得到生產組 組長的確認后移動到廢棄場所 3)完成品的情況要移動到再作業場所完成品處理方法，處理后 措施等要根據文件化的再作業方法處理 3.6.2 選擇 1)在不合格LOT中 挑出不合格品 其余的產品使用也符合規定要求事項的情況，品質管理部負責人要根據 AP 設定最低合格水準的使用樣本向管理部提出，被選擇的產品再次進行全部檢查后不需要識別表示及客戶的承認也可以使用。.2)執行選擇的作業者以提出的樣本為基準，選擇結束后比滿不合格品混入保管在另外容器隔離保管。

3)品質管理負責人選擇后 被視為不合格品隔離的產品REWORK, REPAIR, 以廢棄對象區分識別采取 3.6.3 再作業(REWORK)1)品質管理負責人 分析發生的不合格品的結果 判定為再作業后使用的情況，再作業 SAMPLE 及 作業指南 分配到相應部門或 供應商負責人使其熟措施。

按照 作業指南文件及 記錄管理規定管理。

2)完成再作業 產品滿足規定的要求事項樹立REWORK方法 提示有關部門, 有關部門完成的 REWORK產品 按照提示的方法處理的情況 把初品提交到品質管理負責人 確認作業執行狀態后繼續。3)完成再作業記錄再作業LOT，制作規定的識別表示以便品質管理負責人再檢查時確認，檢查結束之后 品質管理負責人要回收 再作業SAMPLE 及 方法。4)品質管理負責人提出有關再作業方法時，僅憑SAMPLE 能夠充分執行再作業的時候沒有必要另外制定方法，僅憑SAMPLE提出不足的情況 要直接監督再作練避免發生錯誤，業狀態，或制定詳細的記載作業內容的改善對策活用再作業方法，要讓作業者充分熟知、進行教育后再進行再作業。防止錯誤發生。

5)完成再作業的負責人把其結果通知給品質管理負責人委托進行再檢查，品質管理負責人要按照管理計劃書實施再作業，保留檢查

6)品質管理負責人對再檢查的產品再次檢查結果 措施模糊的不合格品，要以TAG識別 要求繼續作業，如再作業不能進行的時候進行修理。7)最總再作業產品 再次檢查結果視為合格品，品質管理負責人要把不合格TAG解除 視為合格品轉交到下一個工程或出庫。8)品質管理記錄必要時tracing到適用點的全部過程。部部長以服務為目的再作業時，之前要得到客戶的承認，在沒有承

的。9)資材組長在B/OUT的再作業產品，再次檢查結果視為不合格 向客戶交付產品發生差池，通過緊認的情況時不能適用急資材的訂單處理，盡可能要在最短的時間內提供產品。

3.6.4 修理 1)不合格品的分析結果要求修理的時候，發生不合格品的有關部門部長要掌握特別適用的必要性，如采用特別適用時SAMPLE與 特別采用委托書 要根據特別采用方法處理。2)品質管理負責人在特別承認結束之后要判斷 是否按照產品狀態直接使用 還是修理使用，如要修理的時候要提出正確的修理方法。3)如執行再作業不能滿足產品規定的要求事項，但是如能保證不會有異常時 REPAIR SAMPLE與 實驗結果 要從客戶得到使用承認。REPAIR SAMPLE和識別表示及 REPAIR方 要制定修理的

法，采取措施的部門要在REPAIR 把實行的履歷及產品或產品識別表中另外做出識別進行再檢查。但是沒有得到客戶承認的話要廢棄。4)有關部門負責人或供應商負責人要根據修理方法實施對不合格品的修理，修理完成的產品 品質管理部負責人根據管理計劃實施再檢查，對秀麗的產品重新分配等級。(但, 對分配等級客戶沒有要求的話 把自身的判定等級文件化適用)3.6.5 再檢查 品質管理負責人對不合格品措施事項即, 對選擇, REWORK,REPAIR實行再檢查,要另保留檢查記錄 客戶有要求的時候要提出。如想把外觀不良品適用在服務上，應從相關客戶服務專員得到認可.對REPAIR完成的產品 品質管理負責人進行再檢查之后判定是否能使用。客戶對不合格品提出特別的采用及處理方案時 不采取另外的措施直接特別采用處理。.品質管理負責人再檢查結果對不合格的產品根據不合格處理規定處理。3.6.6 廢棄 1)品質管理部部長接到修理的產品不能特別采用或不合格的原因分析結果 不能再利用時要 通報供貨廠家，進行報廢處理 2)發生不合格品的有關部門及 供應商負責人 要記錄廢棄，根據不合格品處理 要到廢棄處理完成為止要識別，隔離保管避免再利用。3.7 解除停止出庫 3.7.1 品質管理部部長要確認產品的識別，隔離及選擇等一切處理過程是否正常執行。3.7.2品質管理負責人確認停止出庫產品后檢測措施是否適合要留下記錄，記載處理方案與處理結果，可以解除停止出庫時在 ‘停止’欄表示’○’的停止出庫通報書原本的 ‘解除’欄上表示 ‘○’，得到品質管理部長的承認。3.7.3品質管理部長解除停止出庫后，向發出停止出庫通報書的部門重新發出解除通報書手抄本。3.7.4 對停止出庫產品中 最終視為不合格品的產品根據處理規定進行處理。3.7.5 品質管理部長對禁止出庫產品的措施結束之后，再次檢查結果不合格時根據解決問題程序發行不合格品發生通報書 要求有關部門解決問題。3.8 廢棄處理的通報 3.8.1 廢氣處理的對象 1)申請特別采用但被判定為不能特別采用的貴公司負責任的產品 2)不合格品 3)修理 或者從客戶方面反饋的產品，被判定為貴公司責任時 4)生產過程中發生的室內工程不良 5)再作業/修理過程中發生的不良品 3.8.2 廢棄處理的通報 品質管理負責人分析不合格品決定要廢棄處理時，把以樹立單品再生方案的廢棄處理通報書/結果書的措施欄，得到部長的確認后通報執行廢棄處理的部門 3.8.3 廢棄處理的執行 1)有關部門的負責人 從品質管理負責人接收的廢棄處理通報書為根據 確認廢棄數量之后 樹立再生的單品無破損并可再利用的廢氣方案 2)廢棄作業時發生的廢棄物 區分為 STEEL類, PLASTIC類, GLASS類收集 使其可以再活用 對環境的影響最小化，獲取時留意防止再生單品的質量下降.3)廢棄物具備商品的價值時使用紅色spray, spray之后廢棄或，如果可能的話物理變形使其沒有商品性。4)完成廢棄作業的廢棄物 要根據廢棄物管理規定處理。

5)廢棄處理完成的負責人 制定廢氣處理通報書/結果書，再生的單品 品質管理負責人實施檢查之后，轉交到資材負責人 接受入庫確認。6)有關部門的負責人 再生單品的入庫結束的話，掌握關于廢棄處分的損失金額與再生金額 記錄后 得到部長確認的廢棄處理結果書 提交給品質管理負責人。

7)與CLAIM部件處理的情況一樣執行處為品質管理部門時 只制定廢氣處理通報書/結果書的處理欄 得到不長的承認即可。

3.8 不合格品減少活動 3.8.1 生產部長掌握不合格發生類型，按照發生頻率高的類型 實施改善措施。3.8.2 品質管理負責人 半年一次分析不合格品發生類型及趨勢定量化對發生頻率高的類型或不合格發生趨勢逐漸增加的事項有關部門要依靠低減計劃樹立與 改善措施要進行進度管理 3.8.3 品質管理部長如判斷 低減計劃 及改善措施結果沒有效果時，經營者參加的品質會議為案件，進行全公司改善活動。

3.8.4 品質管理部長 掌握品質改善進行現狀，在第二年品質目標設定時反應。

第四篇：不合格品處理流程

瓊派瑞特電子科技有限公司

不合格品處理流程

目的

為規范不合格品處理作業，確保不合格品得到快速、有效處理，為產品質量提供保障，以滿足生產需要，特制定本作業流程。

范圍

適用于各樣物料的不合格品處理。定義

物料評審小組，由總經理及品管部、研發技術部、采購部、生產部等部門負責人組成。

職責

品管部：負責不合格品的判定、標識、記錄。

研發部：負責不合格品處理方案。

采購部：負責不合格品的處置。

作業程序：

不合格品的標識、記錄和隔離

1、當物料品管判定來料不合格時，品管應在不合格物料的包裝明顯位置張掛紅色“不合格標識”，并在《檢驗報告》上做好相關的不合格記錄。正常物料，由品管于10分鐘內將不合格物料連同《檢驗報告》上交品管部處理，緊急物料或品質可在30分鐘內檢驗的物料，要求5分鐘內完成。

2、品管部接到《檢驗報告》及不合格物料樣板后，要于10分鐘內對不合格物料樣板進行確認，確認有誤的，則通知品管員糾正；確認不合格的，若為正常用料，于30分鐘內開據《不合格品處理單》上報處理。瓊派瑞特電子科技有限公司

3倉管員負責根據品管員的不合格品標識將不合格品隔離（即進行合格品與不合格品的分開擺放）

不合格品的評審

1、品管部開出不合格物料的《不合格品處理單》后，視為物料不合格研發技術部對物料評估給出處理方案或是否特采（如不合格程度為致命缺陷或嚴重缺陷時，不可實施特采）。

2、部開出不合格物料的《不合格品處理單》物料評審小組，總經理及品管部、研發技術部、采購部、生產部全部在不合格處理單上簽字，備案存檔。

3、特殊物料處理要評審小組，由總經理及品管部、研發技術部、采購部、生產部等部門負責人組成，規定時間、地點參加物料評審會議，提出不合格品的處理意見，品管部參考綜合意見后作出初步品質判定工作。

不合格品的處理方式

特采處理

1、使用或接受應由計劃物控部物控員填寫的《不合格處理單》，有高層審核簽字后交相關部門備檔，2、總經理（總經理不在時由其職務代理人處理）綜合各部門意見，10分鐘內做出是否特采的決定，并將《不合格品處理單》返交采購員。

3、采購員將審批后的《不合格處理單》信息通報倉庫，品管員負責跟進特采物料使用情況；若不同意特采，則再次召開小組評審會議。

4、對經批準的不合格品的使用和放行，品管要做好批準的特采與放行記錄。

5、品管部品管根據《檢驗報告》中的“特采”判定，更換“不合格品標識”，張貼黃色“特采標簽”。瓊派瑞特電子科技有限公司

非特采處理

1、業務部接到《不合格處理單》后根據生產情況判定為不需特采的物料，物料評審小組根據《不合格處理單》會簽結果能否生產使用，在20分鐘內做出判定意見，品管部綜合各部門意見做出初步裁定意見后將《不合格處理單》按照會簽定出處理方案。

非特采物料的判定、處理方式有：

1、挑選處理：對判定為挑選的物料，研發技術部負責提出加工/挑選的具體方案。由進料品管員更換“不合格品標識”，張貼藍色“挑選標簽”，并按物料評審小組要求進行挑選（由生產部處理），品管部跟進挑選結果，并于挑選完成后在《檢驗報告》上備注良品與不良品數量，倉管員在收到《檢驗報告》后30分鐘內將不良品放入不良品區，將良品放入良品區，以防止其非預期的使用，并做好標識和隔離。

2、報廢處理，目因本公司采購訂單或設計錯誤導致供方來料錯誤，需判定為“報廢”的不良物料，由品管員更換“不合格品標識”，張貼紅色“報廢標簽”，倉管員在收到《檢驗報告》后30分鐘內將其放入不良品區，以防止其非預期的使用，并做好標識和隔離，待月底提出報廢申請處理。

3、返工/返修處理：對判定為返工/返修的物料，物料評審小組應負責提出返工/返修的具體方案。若需供方對不良物料進行返工/返修的，由采購員通知供方人員來廠返工/返修，若需公司內部對不良物料進行返工/返修的，則按物料評審小組擬定的內部返工/返修方案執行。瓊派瑞特電子科技有限公司

退貨處理：

1、對判定退貨的不良品，由品管員更換“不合格品標識”，張貼紅色“退貨標簽”，倉管員在收到《檢驗報告》后30分鐘內將其放入不良品退貨區，以防止其非預期的使用，并做好標識和隔離。

2、如判定退貨后而供方尚未離開公司時，倉管員可開具（此物料當場退貨，尚未進倉”字樣）、《放行條》，交供方送貨人員簽字確認，審核無誤后即可將不良物料退貨。

3、如判定退貨而供方已離開公司時，倉管員須按《作業流程》中進倉規定先將不良品登錄不良品賬。

4、采購部在接到《不合格品處理單》后，一般性物料于1個工作小時內將來料不良信息知悉供方聯絡員（必要時，傳真《檢驗報告》給供方）緊急物料30分鐘內完成，并督促供方按我公司要求時間取退貨及補貨。

5、進料品管員必須作好有關不合格品處置及采取任何措施的記錄。

實施質量改進

1、若來料判定為整批不合格，品管部與研發部應于當天內將進料不合格品情況填寫《預防措施聯絡單》交采購部，采購部負責于4個工作小時內將《預防措施聯絡單》傳真給供方，要求供方于接此單后4個工作小時內確認品質異常事項，并進行異常原因分析，擬定改善對策，于1個工作日內將此單回傳我司。

2、品管部負責跟蹤驗證，以防止不合格品的再次發生。

3、品管部應對進料不合格品做出每周、每月品質統計分析報告，下斷實施質量改進，發現潛在不合格品時，必須及時組織制定預防措施。瓊派瑞特電子科技有限公司

不合格品處理單供應商物品名稱檢驗方式AQL水準Ac數/Re數NO12345678試 驗試驗項目□抽樣檢驗□全數檢驗致命缺陷CRITICAL 報告單編號:采購單號料 號進料日期物品型號來料數量檢驗日期備注：根據以下要求檢驗 檢查方案□加嚴□正常□減量 樣板或圖紙 《樣品確認報告》 嚴重缺陷MAJOR輕微缺陷MINOR0/0.4/0.65/不良項目描述2.5/4.0/CR 《檢驗作業指導書》 《BOM單》 《進料檢驗標準》 其它《 》MAJ數量比率MIN數量比率不良數試驗數具體說明檢驗□合格檢驗員審核批準判定□不合格不合格品處理：業務部：□生產急用，請考慮有條件接收處理 □退貨 □其它： 簽名： 日期： 研發技術部：□退貨 □加工使用 □挑選使用 □降級使用 □其它： 簽名： 日期： 生產部:□生產急用，請考慮有條件接收處理 □退貨 □其它： 簽名： 日期： 品管部：□退貨 □加工使用 □挑選使用 □降級使用 □其它： 簽名： 日期： 總經理或副總批準：□退貨 □加工使用 □挑選使用 □降級使用 □其它： 簽名： 日期： 備注：

1、此單存三聯，一聯歸品管部門存檔，二聯歸采購部門存檔，三聯歸研發部門存檔

第五篇：不合格品處理流程

不合格品處理流程

一、原材料來料不良處理方案

1.原材料經外協廠依據MIL-STD-105E

一般檢驗水準Ⅱ級 AQL(0.4 0.65)一次抽樣檢驗標準進行檢驗，IQC檢驗不良的，由外協廠IQC開具來料異常報告，反饋至我司品質，品質進行對存在異常的原材料進行確認。

2.確認完成后，一般確認的結果分為四種：可接受，可特采，不可接受，需進步確認。

2.1 我司品管確認可接受的原材料，需要在外協廠 IQC提供的異常報告中寫明可具體情況，并簽字確認，外協工廠根據我司給的確認結果進行接受。

2.2 我司品管確認可特采使用的原材料，需在外協廠 IQC的異常報告中寫明可特采接受的依據或原因，并與外協工廠的品質一起進行特采的結果確認的實施。對于我司確認可特采的原材料，外協廠存在異議的，按以下執行：

2.2.1若所執行的特采沒有造成外協廠的工時浪費、不良嚴重增加等不良狀況，可直接要求外協廠配合執行特采的動作。

2.2.2若所執行的特采會造成外協廠的工時浪費、不良嚴重增加等不良狀況，但仍需繼續執行特采動作的，可允許外協工廠申請工時浪費或人力浪費的費用和因此類不良造成的相關物料的損耗。

2.2.3特采動作執行的過程中，由品質、工程并要求外協工廠一起跟進緊密跟進特采執行的全過程，防止問題的發生或擴大。

2.3我司品管確認不可接受的產品，確認不合格的主要責任方后，可按三種方式處理：退貨，供方返工，外協廠協助返工。

2.3.1退貨的原材料，由我司品管確認后，郵件或書面形式通知生管安排，由生管安排原材料所在的倉庫或原材料的管理者將此不合格品退還供方，由供方安排處理。

2.3.2經確認要求供方進行返工的不合格品，由品管通知采購安排人員至外協廠進行返工，生管跟進返工進度。

2.3.3特殊情況下，需要外協廠安排返工的，由我司生管與外協廠相關管理進行協商安排返工，外協廠可要求申請返工費用，如責任在供方的話，此返工費用需要供方承擔。

2.3.4以下退貨或返工處理完成后，需返回到第按來料檢查第一步重新進行檢查，有必要時需對此對應產品進行加嚴檢驗，并需重點針對具體造成返工或退貨的不良項進行重點檢查。2.4品管確認后，涉及到客戶的要求或其它不明項需由工程、客戶或采購進行確認的，將來料異常報告發送至采購，由采購主導，工程、品管協助處理出現異常的報告。確認結果OK后，由確認方以郵件或書面形式通知給品管與生管，品管經再次確認后，安排接受、特采或不接受，并按以上2.1、2.2、2.3條處理。

3.不合格品處理后，由采購、品管共同跟進，要求供方提供不良品原因分析的報告，提供臨時處理方案并給出相應的改善對策。品管確認對策的有效性，并負責后續的跟進與確認。

二、半成品來料不良處理方案

1.半成品的來料不良，主要指外協工廠的來料不良（包括SMT、DIP、邦定等由各外協廠進行加工的半成品）。

2.外協工廠生產完成的半成品，需安排外發至其它的外協工廠或交由我司生產的半成品，由我司駐廠的品管人員對產品進行抽樣檢查。

2.1.檢查后符合接收標準的，加蓋 PASSED公章，并出具產品檢驗報告。然后，將檢驗結果知會至外協廠，由外協廠安排出貨或安排我司產線接收等后續工作。

2.2檢驗后不符合接收標準的，出具不合格報告并交由外協廠的品管負責人簽字確認，并通知外協工廠進行返工然后將不良狀況反饋至我生管，由生管跟進外協廠的返工進度。返工完成后，我司品管需再次進行抽樣檢驗。

2.3.如有特殊情況需進行特采動作的，需要外協工廠與我司雙方的品管負責人確認，并注明特采的原因以及特采的執行方法方可執行特采的動作。

3.特殊情況下，外協工廠交由我司進行生產的產品，如急需生產的產品或DIP后的產品，在產品大體上無批量性不良時，可接受生產，但在生產過程中，如嚴重不良超過1%時，需要求DIP外協廠至我司產線進行返工處理。

4.對于不合格品報告的內容，由品管負責要求外協廠提供相應的處理方案及改善對策，并對外協廠提供的改善對策進行確認和跟進后續的改善效果。

三、在制品的不良

1.在制品的不良主要指生產線的生產過程中發現或產生的不良品。產線出現不良超標時，及時通知品管與工程對不良品進行分析并確認責任歸屬。

2.不良分析確認OK后，由品管通知各部分按照分析的結果處理。

2.1.經分析確認屬于產線自行生產過程中作業造成的不良，立即通知產線進行改善，并由品管跟進改善效果，經改善無效的且不良仍增加的，可要求產線停線整改，由工程、品管、生產共同確認一個有效的改善方案后，方可再次進行生產。

2.2經分析確認屬于產品設計方面的原因，可暫緩或停止生產，由工程將相關問題反饋至設計方，等設計方確認好改善方案后，方可重新進行正常的生產。

2.3產線生產過程中，確認的有原材料的來料不良的，若不良超過一定比例（具體不良比例根據具體產品而定），可要求原材料退貨、供應商進行返工、產線自行返工等方法進行處理。具體執行參照原材料來料不良處理方案。

2.4.產線生產過程中，發現的有半成品來料不良的，可按上述半成品來料不良處理方案進行處理。

4.產品的生產過程中確認屬于外協廠的不良的產品，若不良超過一定比例（具體不良比例根據具體產品而定），由我司生管安排此不良品退還外協廠進行維修，經品管或工程確認達到報廢標準的，直接退外協廠報廢處理。

5.產線的不良品，要定時進行維修和清理，對于產線在生產過程中造成的報廢，需及時告知生管申請報廢處理。