第一篇：不合格品和質量事故管理規定（推薦）

不合格品及質量事故管理規定 主題內容及適用范圍

本規定確定了質量事故的性質及處理辦法，適用于與水泥質量有關的處室、工段。2 主管單位

質量事故的歸口單位是生產安全處。3 質量事故的類別

質量事故分為重大質量事故、嚴重質量事故、一般質量事故三類。3.1 中控室質量事故標準：

3.1.1生產水泥因斷料發生急凝時，即為嚴重質量事故。3.1.2水泥細度連續三個點不合格時，即為一般質量事故。3.1.3水泥比表面積連續三個小時不合格時，即為一般質量事故。3.1.3混合材摻加量班平均值偏高標準5.0%時即為嚴重質量事故。

3.1.5出磨水泥SO3連續三個結果不合格偏離指標1%時，即為嚴重質量事故。3.1.6熟料下料時必須兩個以上下料口同時下料，之間隔不少于4個下料口，否則即為一般質量事故。3.2 質控處質量事故標準：

3.2.1檢驗報告與出廠水泥品種或標號不符，造成不良后果時，即為一般質量事故。

3.2.2出廠水泥自檢不合格，經國家檢驗機關復驗合格，強度誤差超過10%，屬一般質量事故。

3.2.3因比表面積儀校正不當或儀器發生變動未及時發現，引起試驗誤差超過15m2/kg達四個小時即為一般質量事故。

3.2.4由于藥品制備不當或濃度變化未及時發現，造成進廠熟料fcao與標準樣對比相差0.5以上達一批次時，即為嚴重質量事故。

3.2.5在保證水泥合理庫存前提下由于管理不善影響水泥正常出庫即為嚴重質量事故。

3.2.6由于控制不當造成水泥強度富裕強度不合格為嚴重質量事故。3.2.7經國家檢驗機關復驗出廠水泥不合格，為重大質量事故。3.2.8若生產工段出現質量事故，質控處沒有發現，為質控處一般質量事故。3.3 供應處質量事故標準：

3.3.1進廠原燃材料先檢后用，原燃材料進廠供應處磅房一定要及時通知質控處，并記錄所通知到人員的姓名，否則造成質控處漏檢，漏檢一次按一般質量事故處理，月累計三次則為嚴重質量事故。

3.3.2進廠原燃材料必須保證質量，并按質控處指定地點堆放。如自行堆放，或將不同原材料放混時，即為一般質量事故。

3.3.3凡有不合格原燃材料進廠，質控處必須立即通知供應處停止進廠，進廠原燃材料標準：

熟 料：三天強度≥30MPa； 游離氧化鈣≤1.5%；

烘干煤：灰份≤35%；發熱量≥4000KCaL/kg；揮發份≥10%。天然石膏：SO3≥35%；水分≤2.0% 脫硫石膏：SO3≥40%；水分≤15.0% 石灰石：CaO≥45％;氧化鎂≤2.5% 礦 渣：K≥1.2 水分≤13%;氧化鎂≤10% 火山灰：燒失量≤8% SO3≤3.0% 活性指數≥70% 粉煤灰：燒失量≤8%；水份≤1%；SO3≤3.5%；

如進廠熟料游離氧化鈣＞2.0%；煤灰份＞35%；石膏SO3＜32%；石灰石CaO≤43％；礦渣氧化鎂＞10%；時，質控處必須將原燃材料質量情況報送給質量管理者代表和生產處，并通知車間停止使用，如何使用、什么時間使用則需經質量管理者代表和生產處批準。3.4水泥粉磨工段質量事故標準：

3.4.1水泥庫存測量，誤差大于2米時，即為一般質量事故。3.4.2生產水泥未按指定庫號放庫或發生漏庫即為嚴重質量事故。3.4.3水泥出庫未按指定庫號出庫時，為嚴重質量事故

3.4.4袋裝水泥袋重合格率月平均低于95%（以質控處抽查結果為準）為一般質量事故，20袋總重量不足1000kg為一般質量事故。不服從檢驗人員抽查為一般質量事故。3.4.5袋重合格率、卡印清晰率均在要求指標以上，但用戶提出意見，經核實以用戶現場袋重為準，按嚴重質量事故處理，同時追究質控處抽磅人員責任。3.4.6上級抽查袋重合格率和卡印清晰率不合格即為嚴重質量事故。

3.4.7水泥粉磨工段要嚴把包裝袋質量關，當質量不合格不能及時反映或繼續使用時即為一般質量事故；如造成不良后果，即為嚴重質量事故。同時追究質控處驗收人員的質量責任。

3.4.8由于裝車質量不好，包裝袋破損多，重量不足，破袋或雨淋結塊等原因，用戶拒收時屬嚴重質量事故。

3.4.9水泥每次出庫前，必須進行空氣攪拌30--60分鐘后，方可出庫，攪拌時間不足為一般質量事故。4.管理程序

事故發生后，質控處迅速將《質量事故處理報告》報送生產處和發生事故單位。事故單位在接到《質量事故處理報告》后，迅速查清事故發生原因、造成的損失及責任者，并在3日內填寫《質量事故處理報告》，由質控處簽署意見后，上報生產處。若事故單位3日內沒將事故報告單返給質控處，質控處將事故報告單直接簽署處理意見上報生產處。由生產處會同有關部門共同研究，提出處理意見上報總經理審批，然后由生產處填寫《質量事故處理報告》發至辦公室、質控處及事故單位，由辦公室負責處罰。4.1 不合格品及質量事故處理權限和標準： 4.1.1 一般質量事故與嚴重質量事故處理標準：

1）凡發生一次一般質量事故，扣罰事故單位100元。若3日內不返事故報告單加倍處罰，扣罰事故單位200元。有關責任者的處理由單位自定。凡發生一次嚴重質量事故，首先要追究事故單位的領導責任，視情節給有關責任者以警告、記過、降薪等處分，扣罰事故單位400元。

2）放錯庫事故單位如能及時發現和制止，并能及時上報可視其情節輕重減罰或免罰，如隱瞞不報一經發現將加重、加倍處罰、通報批評，并追究單位主要領導責任，取消單位各種評比資格。4.1.2 重大質量事故處理標準： 如發生重大質量事故將追究總經理、生產副總經理、生產處、質控處等有關部門負責人、其他有關責任者的行政、記過、降薪直至開除廠籍等處分。4.2 扣罰獎金的使用：

扣罰事故單位的獎金及工資，由生產處會同質控處提出，經管理者代表批準，用于獎勵在質量管理、質量控制、質量檢驗方面做出突出貢獻的人員。

質控處 2012.1.3

第二篇：WIHT-FS-106不合格品區域管理規定

不合格品區域管理規定 Regulations of the non-regional

為了進一步加強不合格品控制,提高生產成本和質量成本核算的準確度,本文特規定如何管理在生產過程中出現不合格或被懷疑不合格的原材料、半成品、產品。

一、不合格區域的分類：

A.不合格品區域——是指由現場QC發現的不符合或懷疑不符合客戶或/和公司特定要求的半成品和/ 或成品、原材料。

B.不合格中間產品區域——是指在生產過程中，由于機器、設備、工藝、操作等原因導致成批的或個別的半成品或成品不符合或懷疑不符合工藝和/或質量要求的產品.二、職責：

A.質量部：負責不合格產品標識、隔離、處置、原因分析、糾正和預防措施的實施及驗證和不合格區域的管理。

B.制造部：負責對中間不合格產品進行標識、隔離、返工/返修(QC發現的不合格)、全檢(QC發現的不合格)。

C.技術部：負責提供返工，返修工藝指導。

三、不合格品區域的管理要求：

1.任何人進出不合格區域,必須經質量部相關人員的許可, 2.不合格區域必須隨時上鎖,制造部或其他部門需要存放不合格品時必須向質量部相關負責人提出申請,申請人并每次將每種不合品存放在不合格區域的不合格信息填寫到不合格信息欄的不合格統計表中.3.不合格區域內的產品在未得到相關改進措施前和書面的通知時,任何部門或個人不得擅自處理或運用不合格區域的產品.4.不合格品處理時,必須有質量部相關負責人監督下方可進行操作.a.報廢:現場QC在外箱的信息標簽上逐一簽寫報廢的字樣,由制造部相關負責人送到工廠規定的”報廢區”或”碎料區”進行處理.b.挑選:現場QC在外箱的信息標簽上逐一簽寫挑選的字樣,由制造部負責安排和組織人員進行挑選,將不合格區域的相關產品領出不合格區域進行挑選.B.1.在挑選開始時,QC需要對挑選員進行挑選工作指導及判斷標準培訓，做好培訓記錄。挑選員必須懂得挑選流程及判斷標準后方可進行下一步工作。

B.2.挑選員只許取一個批次號產品,并只能取一箱產品;不能同時取多個批次或多箱產品同時進行挑選。

B.3.挑選員確認不合格品與包裝/紅牌信息，必須先將紅牌和不合格信息單取出放入返工返修單;B.4.QC檢驗員需要對挑選后的產品進行確認，首先確認挑選后的標識，然后每一箱中抽取至少10PCS確認.確認合格則產品可放行，不合格則需要重新再挑選。確認完成后需要在記錄表上簽名。

5.在將不合格產品堆放至不合格區域時,必須按照不合格區域的相應標示和劃分的區域進行堆放.6.在不合格區域的不合格品必須在24小時內給出不合格處理意見, 若存放在"隔離”區域超過24小時沒有得到處理意見的不合格品,由制造部或質量部相關人員提出報廢申請，經相關部門負責人批示后作報廢處理。對于批量較大的不合格品, 必須制造部長和質量部長及總經理批示后作報廢處理。

7.存放在不合格區域的不合格品必須禁止使用紅標簽,且每箱必須用現有方式進行標示.8.具體的不合格處理流程參見<< 不合格品控制程序>>.9.如現場QC發現批量不良的不合格品,需立即開具“信息評審處理單”通知上級領導組織相關部門立即處理，在無法立即處理的情況下轉移至不合格品隔離區存放.編制：

批準：

第三篇：不合格品處理規定

不合格品處理規定

1.目的

不符合規定要求事項的不合格品識別，文件化，評價，隔離及處理 保證不適合品無意的使用和設置

2.適用范圍

為了防止使用不合格品及不明確的資材或為了識別，文件化，評價，隔離及處理等業務全過程中使用。

3.業務程序 3.1 停止出庫

3.1.1 如有人發現以下產品到了客戶手或入庫到產品倉庫，要在停止出庫/解除通報書的 ‘停止’欄中表示’○’。相應內容記錄后，要得到所屬部門部長的確認 要向品質管理負責人寄出停止出庫通報書原本。

1)發現不符合事項或 有可能發現的產品

2)因品質問題從客戶那邊收到不滿事項的產品和 判斷為同樣LOT或 同樣不符合品的產品

3.1.2 品質管理部部長承認停止出庫通報書后讓品質管理負責人實施停止出庫，銷售部部長要因停止出庫而引起的拖延交貨期時要與客戶協商調整交貨期。

3.1.3 品質管理部部長 如停止出庫產品的措施方案單獨實施困難的時候，組織有關部門的會議 協商決定措施方案。

3.2 出庫不適合品的回收及 措施

3.2.1 品質管理負責人收到出庫的產品為不合格品，要分析不合格事項后 識別及

根據追溯管理為了回收不合格品要決定追跡范圍,通知有關部門及相應供應商實施對不合格品的回收及措施

3.2.2 品質管理負責人確認回收的出庫不合格品或停止出庫的產品的措施過程及結果，要使其再利用 對回收及處理的責任如下 1)不合格品的回收 : 銷售部

2)出庫不合格品的措施及處理 : 不合格品發生責任部門,品質管理部門

3.3 不適合品的識別

發生不合格品的相應部門部長要在line或各工程的特性及產品的種類，在下一個方法中 使用一個或一個以上的方法去識別不合格品。

1)表示不合格部位也可以識別的情況(成型不良, 傷痕,破損)?)在不符合部位與產品顏色對比的顏色marking ?)按照指示的不符合部位貼sticker

2)不符合部位外觀上無法判斷的時候(功能上 或 尺寸不良等)3)不符合TAG 貼在不符合品上

4)在不符合品德表面或包裝紙上表示不符合內容

3)在同樣的部位 大量發生同樣類型的不符合品時，在指定的場所或容器 記錄不符合內容及數量，需要隔離容易識別不合格品。

4)拿取, 保管, 包裝, 轉讓時發生不合格

?)包裝提供品 在包裝的LABEL上 貼不符合sticker

?)客戶IN-LINE交貨品 交貨容器或 palette LABEL上 貼上不符合cticker 5)識別表示的省略

如省略不合格品的識別也能明確與合格品的區分，可以省略不合格品的識別。

3.4 不適合拼的隔離

3.4.1 不適合品發生的相關部門部長 如不能立刻對不適合品進行措施的時候，為了防止不合格品視為合格品使用或，在后工程中投入 按照以下樹立不合格品隔離方案。不合格品隔離場所 表示不合格品的label或 標識 隔離場所。1)制定不合格品保管場所 2)不適合品保管或 設置容器

3.4.2 不適合品的記錄

1)品質管理入庫檢查人員 在入庫檢查時發現的不合格品 在入庫檢查 報告書或檢查記錄及品質履歷卡中記錄發生日期，車種，品名，數量，不合格事項，其他必要內容，重要不合格的情況 制定發行通報書。

2)生產部門 作業者在工程檢查時發生的不合格品 要在作業日報，作業條件及 經常檢查cheet上 記錄發行日期，車種，品名，數量不合格事項，其他必要內容，重要 不合格的情況 要制定品質問題發生通報書。

3)品質管理 工程檢查人員 在工程巡回檢查中發現的不合格品 在工程/最終檢查sheet上記錄 發生日期, 車種, 品名, 數量, 不適合事項, 其他不要內容, 重要不適合的情況制定發生通報書

4)品質管理 出庫檢查人員出庫檢查時發現的不適合品要在出庫檢查履歷卡中記錄發生日期，車種，品名，數量，不適合事項，其他等必要內容，貼TAG 防止不適合品出庫或發行停止出庫通報數。重要不適合的情況要制定品質問題發生通報書 5)品質管理及銷售管理負責人在 客戶反饋品或 轉讓時發生的不合格品要在客戶不滿接收對賬中記錄發生日期，車種，品名，數量，不合格事項，其他等必要內容，重要不適合拼的情況制定品質問題通報書。

3.5 不合格品的分析及措施

3.5.1 品質管理部部長 對發生的不適合品掌握現象，分析原因后 重要不合格品的情況 根據解決問題程序 把品質問題發生通報書 發行到相關部門或供應商樹立防止再次發生對策，在完成品及未出庫的產品中發生不合格品或 懷疑是不合格品的情況要防止其出庫。

3.5.2 品質管理部部長對發生的不合格品 樹立再作業，修理，廢棄等措施方案 讓措施部門執行，選擇使用時 選擇檢查后 分類的結果由品質管理負責人以品質記錄管理。

3.5.3 品質管理部部長 提交給客戶的產品被視為不合格品的時候，??管理 查出發生不合格品LOT 并回收。

3.6 不合格品的處理

3.6.1 處理不合格品時 留意事項

1)在不合格品記錄文件中要記錄不合格品的措施內容及數量 2)廢棄數量要得到生產組 組長的確認后移動到廢棄場所

3)完成品的情況要移動到再作業場所完成品處理方法，處理后 措施等要根據文件化的再作業方法處理

3.6.2 選擇

1)在不合格LOT中 挑出不合格品 其余的產品使用也符合規定要求事項的情況，品質管理部負責人要根據 AP 設定最低合格水準的使用樣本向管理部提出，被選擇的產品再次進行全部檢查后 不需要識別表示及客戶的承認也可以使用。.2)執行選擇的作業者以提出的樣本為基準，選擇結束后比滿不合格品混入保管在另外容器隔離保管。

3)品質管理負責人選擇后 被視為不合格品隔離的產品REWORK, REPAIR, 以廢棄對象區分識別采取措施。

3.6.3 再作業(REWORK)1)品質管理負責人 分析發生的不合格品的結果 判定為再作業后使用的情況，再作業 SAMPLE 及 作業指南 分配到相應部門或 供應商負責人使其熟練避免發生錯誤，按照 作業指南文件及 記錄管理規定管理。

2)完成再作業 產品滿足規定的要求事項樹立REWORK方法 提示有關部門, 有關部門完成的 REWORK產品 按照提示的方法處理的情況 把初品提交到品質管理負責人 確認作業執行狀態后繼續。

3)完成再作業記錄再作業LOT，制作規定的識別表示以便品質管理負責人再檢查時確認，檢查結束之后 品質管理負責人要回收 再作業SAMPLE 及 方法。4)品質管理負責人提出有關再作業方法時，僅憑SAMPLE 能夠充分執行再作業的時候沒有必要另外制定方法，僅憑SAMPLE提出不足的情況 要直接監督再作業狀態，或制定詳細的記載作業內容的改善對策活用再作業方法，要讓作業者充分熟知、進行教育后再進行再作業。防止錯誤發生。

5)完成再作業的負責人把其結果通知給品質管理負責人委托進行再檢查，品質管理負責人要按照管理計劃書實施再作業，保留檢查記錄必要時tracing到適用點的全部過程。

6)品質管理負責人對再檢查的產品再次檢查結果 措施模糊的不合格品，要以TAG識別 要求繼續作業，如再作業不能進行的時候進行修理。

7)最總再作業產品 再次檢查結果視為合格品，品質管理負責人要把不合格TAG解除 視為合格品轉交到下一個工程或出庫。

8)品質管理部部長以服務為目的再作業時，之前要得到客戶的承認，在沒有承認的情況時不能適用的。

9)資材組長在B/OUT的再作業產品，再次檢查結果視為不合格 向客戶交付產品發生差池，通過緊急資材的訂單處理，盡可能要在最短的時間內提供產品。

3.6.4 修理

1)不合格品的分析結果要求修理的時候，發生不合格品的有關部門部長要掌握特別適用的必要性，如采用特別適用時要制定 修理的SAMPLE與 特別采用委托書 要根據特別采用方法處理。

2)品質管理負責人在特別承認結束之后要判斷 是否按照產品狀態直接使用 還是修理使用，如要修理的時候要提出正確的修理方法。

3)如執行再作業不能滿足產品規定的要求事項，但是如能保證不會有異常時

REPAIR SAMPLE與 實驗結果 要從客戶得到使用承認。REPAIR SAMPLE和識別表示及 REPAIR方

法，采取措施的部門要在REPAIR 把實行的履歷及產品或產品識別表中另外做出識別進行再檢查。但是沒有得到客戶承認的話要廢棄。

4)有關部門負責人或供應商負責人要根據修理方法實施對不合格品的修理，修理完成的產品 品質管理部負責人根據管理計劃實施再檢查，對秀麗的產品重新分配等級。(但, 對分配等級客戶沒有要求的話 把自身的判定等級文件化適用)

3.6.5 再檢查

品質管理負責人對不合格品措施事項即, 對選擇, REWORK,REPAIR實行再檢查,要另保留檢查記錄 客戶有要求的時候要提出。如想把外觀不良品適用在服務上，應從相關客戶服務專員得到認可.對REPAIR完成的產品 品質管理負責人進行再檢查之后判定是否能使用。客戶對不合格品提出特別的采用及處理方案時 不采取另外的措施直接特別采用處理。.品質管理負責人再檢查結果對不合格的產品根據不合格處理規定處理。

3.6.6 廢棄

1)品質管理部部長接到修理的產品不能特別采用或不合格的原因分析結果 不能再利用時要 通報供貨廠家，進行報廢處理

2)發生不合格品的有關部門及 供應商負責人 要記錄廢棄，根據不合格品處理 要到廢棄處理完成為止要識別，隔離保管避免再利用。

3.7 解除停止出庫

3.7.1 品質管理部部長要確認產品的識別，隔離及選擇等一切處理過程是否正常執行。

3.7.2品質管理負責人確認停止出庫產品后檢測措施是否適合要留下記錄，記載處理方案與處理結果，可以解除停止出庫時在 ‘停止’欄表示’○’的停止出庫通報書原本的 ‘解除’欄上表示 ‘○’，得到品質管理部長的承認。

3.7.3品質管理部長解除停止出庫后，向發出停止出庫通報書的部門重新發出解除通報書手抄本。3.7.4 對停止出庫產品中 最終視為不合格品的產品根據處理規定進行處理。

3.7.5 品質管理部長對禁止出庫產品的措施結束之后，再次檢查結果不合格時根據解決問題程序發行不合格品發生通報書 要求有關部門解決問題。

3.8 廢棄處理的通報 3.8.1 廢氣處理的對象

1)申請特別采用但被判定為不能特別采用的貴公司負責任的產品 2)不合格品

3)修理 或者從客戶方面反饋的產品，被判定為貴公司責任時 4)生產過程中發生的室內工程不良 5)再作業/修理過程中發生的不良品

3.8.2 廢棄處理的通報

品質管理負責人分析不合格品決定要廢棄處理時，把以樹立單品再生方案的廢棄處理通報書/結果書的措施欄，得到部長的確認后通報執行廢棄處理的部門

3.8.3 廢棄處理的執行

1)有關部門的負責人 從品質管理負責人接收的廢棄處理通報書為根據 確認廢棄數量之后 樹立再生的單品無破損并可再利用的廢氣方案

2)廢棄作業時發生的廢棄物 區分為 STEEL類, PLASTIC類, GLASS類收集 使其可以再活用 對環境的影響最小化，獲取時留意防止再生單品的質量下降.3)廢棄物具備商品的價值時使用紅色spray, spray之后廢棄或，如果可能的話物理變形使其沒有商品性。

4)完成廢棄作業的廢棄物 要根據廢棄物管理規定處理。

5)廢棄處理完成的負責人 制定廢氣處理通報書/結果書，再生的單品 品質管理負責人實施檢查之后，轉交到資材負責人 接受入庫確認。

6)有關部門的負責人 再生單品的入庫結束的話，掌握關于廢棄處分的損失金額與再生金額 記錄后 得到部長確認的廢棄處理結果書 提交給品質管理負責人。

7)與CLAIM部件處理的情況一樣執行處為品質管理部門時 只制定廢氣處理通報書/結果書的處理欄 得到不長的承認即可。3.8 不合格品減少活動

3.8.1 生產部長掌握不合格發生類型，按照發生頻率高的類型 實施改善措施。3.8.2 品質管理負責人

半年一次分析不合格品發生類型及趨勢定量化對發生頻率高的類型或不合格發生趨勢逐漸增加的事項有關部門要依靠低減計劃樹立與 改善措施要進行進度管理

3.8.3 品質管理部長如判斷 低減計劃 及改善措施結果沒有效果時，經營者參加的品質會議為案件，進行全公司改善活動。

3.8.4 品質管理部長 掌握品質改善進行現狀，在第二年品質目標設定時反應。

第四篇：不合格品處理規定

不合格品處理規定 1.目的 不符合規定要求事項的不合格品識別，文件化，評價，隔離及處理 保證不適合品無意的使用和設置

2.適用范圍 為了防止使用不合格品及不明確的資材或為了識別，文件化，評價，隔離及處理等業務全過程中使用。

3.業務程序

3.1 停止出庫 3.1.1 如有人發現以下產品到了客戶手或入庫到產品倉庫，要在停止出庫/解除通報書的 ‘停止’欄中表示’○’。相應內容記錄后，要得到所屬部門部長的確認 要向品質管理負責人寄出停止出庫通報書原本。1)發現不符合事項或 有可能發現的產品 2)因品質問題從客戶那邊收到不滿事項的產品和 判斷為同樣LOT或 同樣不符合品的產品 3.1.2 品質管理部部長承認停止出庫通報書后讓品質管理負責人實施停止出庫，銷售部部長要因停止出庫而引起的拖延交貨期時要與客戶協商調整交貨期。3.1.3 品質管理部部長 如停止出庫產品的措施方案單獨實施困難的時候，組織有關部門的會議 協商決定措施方案。

3.2 出庫不適合品的回收及 措施

3.2.1 品質管理負責人收到出庫的產品為不合格品，要分析不合格事項后 識別及 追跡根據追溯管理為了回收不合格品要決定范圍,通知有關部門及相應供應商實施對不合格品的回收及措施

3.2.2 品質管理負責人確認回收的出庫不合格品或停止出庫的產品的措施過程及結果，要使其再利用 對回收及處理的責任如下 1)不合格品的回收 : 銷售部 2)出庫不合格品的措施及處理 : 不合格品發生責任部門,品質管理部門 3.3 不適合品的識別 發生不合格品的相應部門部長要在line或各工程的特性及產品的種類，在下一個方法中 使用一個或一個以上的方法去識別不合格品。1)表示不合格部位也可以識別的情況(成型不良, 傷痕,破損)?)在不符合部位與產品顏色對比的顏色marking ?)按照指示的不符合部位貼sticker

2)不符合部位外觀上無法判斷的時候(功能上 或 尺寸不良等)3)不符合TAG 貼在不符合品上 4)在不符合品德表面或包裝紙上表示不符合內容 3)在同樣的部位 大量發生同樣類型的不符合品時，在指定的場所或容器 記錄不符合內容及數量，需要隔離容易識別不合格品。

4)拿取, 保管, 包裝, 轉讓時發生不合格 ?)包裝提供品 在包裝的LABEL上 貼不符合sticker ?)客戶IN-LINE交貨品 交貨容器或 palette LABEL上 貼上不符合cticker 5)識別表示的省略 如省略不合格品的識別也能明確與合格品的區分，可以省略不合格品的識別。

3.4 不適合拼的隔離 3.4.1 不適合品發生的相關部門部長 如不能立刻對不適合品進行措施的時候，為了防止不合格品視為合格品使用或，在后工程中投入 按照以下樹立不合格品隔離方案。不合格品隔離場所 表示不合格品的label或 標識 隔離場所。1)制定不合格品保管場所 2)不適合品保管或 設置容器 3.4.2 不適合品的記錄 1)品質管理入庫檢查人員 在入庫檢查時發現的不合格品 在入庫檢查 報告書或檢查記錄及品質履歷卡中記錄發生日期，車種，品名，數量，不合格事項，其他必要內容，重要不合格的情況 制定發行通報書。2)生產部門 作業者在工程檢查時發生的不合格品 要在作業日報，作業條件及 經常檢查cheet上 記錄發行日期，車種，品名，數量不合格事項，其他必要內容，重要 不合格的情況 要制定品質問題發生通報書。3)品質管理 工程檢查人員 在工程巡回檢查中發現的不合格品 在工程/最終檢查sheet上記錄 發生日期, 車種, 品名, 數量, 不適合事項, 其他不要內容, 重要不適合的情況制定發生通報書 4)品質管理 出庫檢查人員出庫檢查時發現的不適合品要在出庫檢查履歷卡中記錄發生日期，車種，品名，數量，不適合事項，其他等必要內容，情況要制定品質問題發生通報書

貼TAG 防止不適合品出庫或發行停止出庫通報數。重要不適合的5)品質管理及銷售管理負責人在 客戶反饋品或 轉讓時發生的不合格品要在客戶不滿接收對賬中記錄發生日期，車種，品名，數量，不合格事項，其他等必要內容，重要不適合拼的情況制定品質問題通報書。3.5 不合格品的分析及措施 3.5.1 品質管理部部長 對發生的不適合品掌握現象，分析原因后 重要不合格品的情況 根據解決問題程序 把品質問題發生通報書 發行到相關部門或供應商樹立防止再次發生對策，在完成品及未出庫的產品中發生不合格品或 懷疑是不合格品的情況要防止其出庫。3.5.2 品質管理部部長對發生的不合格品 樹立再作業，修理，廢棄等措施方案 讓措施部門執行，選擇使用時 選擇檢查后 分類的結果由品質管理負責人以品質記錄管理。3.5.3 品質管理部部長 提交給客戶的產品被視為不合格品的時候，??管理 查出發生不合格品LOT 并回收。3.6 不合格品的處理

3.6.1 處理不合格品時 留意事項 1)在不合格品記錄文件中要記錄不合格品的措施內容及數量

2)廢棄數量要得到生產組 組長的確認后移動到廢棄場所 3)完成品的情況要移動到再作業場所完成品處理方法，處理后 措施等要根據文件化的再作業方法處理 3.6.2 選擇 1)在不合格LOT中 挑出不合格品 其余的產品使用也符合規定要求事項的情況，品質管理部負責人要根據 AP 設定最低合格水準的使用樣本向管理部提出，被選擇的產品再次進行全部檢查后不需要識別表示及客戶的承認也可以使用。.2)執行選擇的作業者以提出的樣本為基準，選擇結束后比滿不合格品混入保管在另外容器隔離保管。

3)品質管理負責人選擇后 被視為不合格品隔離的產品REWORK, REPAIR, 以廢棄對象區分識別采取 3.6.3 再作業(REWORK)1)品質管理負責人 分析發生的不合格品的結果 判定為再作業后使用的情況，再作業 SAMPLE 及 作業指南 分配到相應部門或 供應商負責人使其熟措施。

按照 作業指南文件及 記錄管理規定管理。

2)完成再作業 產品滿足規定的要求事項樹立REWORK方法 提示有關部門, 有關部門完成的 REWORK產品 按照提示的方法處理的情況 把初品提交到品質管理負責人 確認作業執行狀態后繼續。3)完成再作業記錄再作業LOT，制作規定的識別表示以便品質管理負責人再檢查時確認，檢查結束之后 品質管理負責人要回收 再作業SAMPLE 及 方法。4)品質管理負責人提出有關再作業方法時，僅憑SAMPLE 能夠充分執行再作業的時候沒有必要另外制定方法，僅憑SAMPLE提出不足的情況 要直接監督再作練避免發生錯誤，業狀態，或制定詳細的記載作業內容的改善對策活用再作業方法，要讓作業者充分熟知、進行教育后再進行再作業。防止錯誤發生。

5)完成再作業的負責人把其結果通知給品質管理負責人委托進行再檢查，品質管理負責人要按照管理計劃書實施再作業，保留檢查

6)品質管理負責人對再檢查的產品再次檢查結果 措施模糊的不合格品，要以TAG識別 要求繼續作業，如再作業不能進行的時候進行修理。7)最總再作業產品 再次檢查結果視為合格品，品質管理負責人要把不合格TAG解除 視為合格品轉交到下一個工程或出庫。8)品質管理記錄必要時tracing到適用點的全部過程。部部長以服務為目的再作業時，之前要得到客戶的承認，在沒有承

的。9)資材組長在B/OUT的再作業產品，再次檢查結果視為不合格 向客戶交付產品發生差池，通過緊認的情況時不能適用急資材的訂單處理，盡可能要在最短的時間內提供產品。

3.6.4 修理 1)不合格品的分析結果要求修理的時候，發生不合格品的有關部門部長要掌握特別適用的必要性，如采用特別適用時SAMPLE與 特別采用委托書 要根據特別采用方法處理。2)品質管理負責人在特別承認結束之后要判斷 是否按照產品狀態直接使用 還是修理使用，如要修理的時候要提出正確的修理方法。3)如執行再作業不能滿足產品規定的要求事項，但是如能保證不會有異常時 REPAIR SAMPLE與 實驗結果 要從客戶得到使用承認。REPAIR SAMPLE和識別表示及 REPAIR方 要制定修理的

法，采取措施的部門要在REPAIR 把實行的履歷及產品或產品識別表中另外做出識別進行再檢查。但是沒有得到客戶承認的話要廢棄。4)有關部門負責人或供應商負責人要根據修理方法實施對不合格品的修理，修理完成的產品 品質管理部負責人根據管理計劃實施再檢查，對秀麗的產品重新分配等級。(但, 對分配等級客戶沒有要求的話 把自身的判定等級文件化適用)3.6.5 再檢查 品質管理負責人對不合格品措施事項即, 對選擇, REWORK,REPAIR實行再檢查,要另保留檢查記錄 客戶有要求的時候要提出。如想把外觀不良品適用在服務上，應從相關客戶服務專員得到認可.對REPAIR完成的產品 品質管理負責人進行再檢查之后判定是否能使用。客戶對不合格品提出特別的采用及處理方案時 不采取另外的措施直接特別采用處理。.品質管理負責人再檢查結果對不合格的產品根據不合格處理規定處理。3.6.6 廢棄 1)品質管理部部長接到修理的產品不能特別采用或不合格的原因分析結果 不能再利用時要 通報供貨廠家，進行報廢處理 2)發生不合格品的有關部門及 供應商負責人 要記錄廢棄，根據不合格品處理 要到廢棄處理完成為止要識別，隔離保管避免再利用。3.7 解除停止出庫 3.7.1 品質管理部部長要確認產品的識別，隔離及選擇等一切處理過程是否正常執行。3.7.2品質管理負責人確認停止出庫產品后檢測措施是否適合要留下記錄，記載處理方案與處理結果，可以解除停止出庫時在 ‘停止’欄表示’○’的停止出庫通報書原本的 ‘解除’欄上表示 ‘○’，得到品質管理部長的承認。3.7.3品質管理部長解除停止出庫后，向發出停止出庫通報書的部門重新發出解除通報書手抄本。3.7.4 對停止出庫產品中 最終視為不合格品的產品根據處理規定進行處理。3.7.5 品質管理部長對禁止出庫產品的措施結束之后，再次檢查結果不合格時根據解決問題程序發行不合格品發生通報書 要求有關部門解決問題。3.8 廢棄處理的通報 3.8.1 廢氣處理的對象 1)申請特別采用但被判定為不能特別采用的貴公司負責任的產品 2)不合格品 3)修理 或者從客戶方面反饋的產品，被判定為貴公司責任時 4)生產過程中發生的室內工程不良 5)再作業/修理過程中發生的不良品 3.8.2 廢棄處理的通報 品質管理負責人分析不合格品決定要廢棄處理時，把以樹立單品再生方案的廢棄處理通報書/結果書的措施欄，得到部長的確認后通報執行廢棄處理的部門 3.8.3 廢棄處理的執行 1)有關部門的負責人 從品質管理負責人接收的廢棄處理通報書為根據 確認廢棄數量之后 樹立再生的單品無破損并可再利用的廢氣方案 2)廢棄作業時發生的廢棄物 區分為 STEEL類, PLASTIC類, GLASS類收集 使其可以再活用 對環境的影響最小化，獲取時留意防止再生單品的質量下降.3)廢棄物具備商品的價值時使用紅色spray, spray之后廢棄或，如果可能的話物理變形使其沒有商品性。4)完成廢棄作業的廢棄物 要根據廢棄物管理規定處理。

5)廢棄處理完成的負責人 制定廢氣處理通報書/結果書，再生的單品 品質管理負責人實施檢查之后，轉交到資材負責人 接受入庫確認。6)有關部門的負責人 再生單品的入庫結束的話，掌握關于廢棄處分的損失金額與再生金額 記錄后 得到部長確認的廢棄處理結果書 提交給品質管理負責人。

7)與CLAIM部件處理的情況一樣執行處為品質管理部門時 只制定廢氣處理通報書/結果書的處理欄 得到不長的承認即可。

3.8 不合格品減少活動 3.8.1 生產部長掌握不合格發生類型，按照發生頻率高的類型 實施改善措施。3.8.2 品質管理負責人 半年一次分析不合格品發生類型及趨勢定量化對發生頻率高的類型或不合格發生趨勢逐漸增加的事項有關部門要依靠低減計劃樹立與 改善措施要進行進度管理 3.8.3 品質管理部長如判斷 低減計劃 及改善措施結果沒有效果時，經營者參加的品質會議為案件，進行全公司改善活動。

3.8.4 品質管理部長 掌握品質改善進行現狀，在第二年品質目標設定時反應。

第五篇：不合格品損失費用計算管理規定

不合格品損失費用計算管理規定（修訂）

1．為提高產品質量，降低不合格品損失，進一步完善公司不合格品處置工作，特制定本規定。

2．廢品損失費用計算規定

廢品損失（元）=工件材料費（元）+工時費（元）-廢品殘值（元）

其中：材料費=重量（Kg）×材料單價（元/ Kg）

工時費=工時（小時）×工時單價（元/小時）

殘 值=凈重（Kg）×廢品單價（元/ Kg）3．返修、返工損失費用計算規定

返修、返工損失（元）=所使用材料費（元）+耗費工時費（元）+不合格工序讓步費用（返修時）

其中：

1）所使用材料費為返修、返工時所使用的焊條、焊劑等材料的費用，可區別不同情況進行計算。

耗費工時費=工時（小時）×工時單價（元/小時）

2）不合格工序讓步費用：導致零部件發生不合格的那道工序加工的全部工時費用。4．讓步（回用）損失費用計算規定

定義：

1）機加工：導致零部件發生讓步（回用）的那道工序加工的全部工時費用為讓步（回用）損失費用。

計算方式：

（1）讓步（回用）工時在100小時（含）以下時：

讓步（回用）損失A=讓步（回用）工序工時（小時）×工時單價（元/小時）；

（2）讓步（回用）工時在100小時以上時：

讓步（回用）損失B=100小時×工時單價（元/小時）+（X-100）小時×工時單價（元/小時）×50% 其中：X為讓步（回用）的總工時。

2）熱加工：導致發生讓步（回用）產品的價值。計算方式：產品重量（噸）×單價（元/噸）×價值系數

其中：價值系數為（1%—7%），具體可視不合格品的嚴重程度而定。

5．責任單位必須在4小時內如實填報不合格品損失費用報質管處。凡超過8小時不報或未能如實填報的，質管處有權自行填報處置，計入當月責任單位質量損失中，并視情況對責任單位進行經濟處罰。

6．本規定（修訂）自發布之日起實施，解釋權歸質量管理處，原《不合格品費用計算管理規定》（2003年9月18日發布）自行廢止。

2004年3月16日