第一篇：不合格品處理管理制度

食品企業(yè)不合格產(chǎn)品管理制度

一、本制度適用于本廠原材料驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和使用現(xiàn)場(chǎng)不合格品及成品檢驗(yàn)不合格的控制等范圍；

二、本企業(yè)授權(quán)檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)本廠內(nèi)不合格品的評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)不合格品的評(píng)審由本廠委派的人員負(fù)責(zé)；

三、工作程序按照原料、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、評(píng)審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；決定并實(shí)施不合格品處置方案，并割據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍，通知生產(chǎn)技術(shù)部門，質(zhì)管部門有關(guān)負(fù)責(zé)人。產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作出評(píng)審，做好質(zhì)量記錄，通知質(zhì)管部門；

四、對(duì)原料收購(gòu)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉(cāng)庫(kù)保管員作出如下標(biāo)識(shí)：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)識(shí)，有條件時(shí)，應(yīng)與合格品隔離。不符合規(guī)定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不允許包裝入庫(kù)；

五、檢驗(yàn)人員對(duì)不合格品評(píng)審有作出處置決定，由相關(guān)人員進(jìn)行處置。收購(gòu)原料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處置。

生產(chǎn)過(guò)程中，結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗(yàn)員重新驗(yàn)證合格后方可放行。對(duì)已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標(biāo)識(shí)。原料/成品儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)生的不合格品，由倉(cāng)管人員進(jìn)行處置?，F(xiàn)場(chǎng)不合格由本廠委派的人員和客戶協(xié)商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報(bào)告交質(zhì)量管理部；

六、處理不合格成品和廢棄物時(shí)，需方必須在保證購(gòu)買后不再用于加工食品原料的前提下，主要工業(yè)或畜禽之用，形成書面協(xié)議文件，否則焚燒，并留存往來(lái)票據(jù)（影像資料）。

第二篇：不合格品處理流程

不合格品處理流程

一、原材料來(lái)料不良處理方案

1.原材料經(jīng)外協(xié)廠依據(jù)MIL-STD-105E

一般檢驗(yàn)水準(zhǔn)Ⅱ級(jí) AQL(0.4 0.65)一次抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，IQC檢驗(yàn)不良的，由外協(xié)廠IQC開具來(lái)料異常報(bào)告，反饋至我司品質(zhì)，品質(zhì)進(jìn)行對(duì)存在異常的原材料進(jìn)行確認(rèn)。

2.確認(rèn)完成后，一般確認(rèn)的結(jié)果分為四種：可接受，可特采，不可接受，需進(jìn)步確認(rèn)。

2.1 我司品管確認(rèn)可接受的原材料，需要在外協(xié)廠 IQC提供的異常報(bào)告中寫明可具體情況，并簽字確認(rèn)，外協(xié)工廠根據(jù)我司給的確認(rèn)結(jié)果進(jìn)行接受。

2.2 我司品管確認(rèn)可特采使用的原材料，需在外協(xié)廠 IQC的異常報(bào)告中寫明可特采接受的依據(jù)或原因，并與外協(xié)工廠的品質(zhì)一起進(jìn)行特采的結(jié)果確認(rèn)的實(shí)施。對(duì)于我司確認(rèn)可特采的原材料，外協(xié)廠存在異議的，按以下執(zhí)行：

2.2.1若所執(zhí)行的特采沒有造成外協(xié)廠的工時(shí)浪費(fèi)、不良嚴(yán)重增加等不良狀況，可直接要求外協(xié)廠配合執(zhí)行特采的動(dòng)作。

2.2.2若所執(zhí)行的特采會(huì)造成外協(xié)廠的工時(shí)浪費(fèi)、不良嚴(yán)重增加等不良狀況，但仍需繼續(xù)執(zhí)行特采動(dòng)作的，可允許外協(xié)工廠申請(qǐng)工時(shí)浪費(fèi)或人力浪費(fèi)的費(fèi)用和因此類不良造成的相關(guān)物料的損耗。

2.2.3特采動(dòng)作執(zhí)行的過(guò)程中，由品質(zhì)、工程并要求外協(xié)工廠一起跟進(jìn)緊密跟進(jìn)特采執(zhí)行的全過(guò)程，防止問(wèn)題的發(fā)生或擴(kuò)大。

2.3我司品管確認(rèn)不可接受的產(chǎn)品，確認(rèn)不合格的主要責(zé)任方后，可按三種方式處理：退貨，供方返工，外協(xié)廠協(xié)助返工。

2.3.1退貨的原材料，由我司品管確認(rèn)后，郵件或書面形式通知生管安排，由生管安排原材料所在的倉(cāng)庫(kù)或原材料的管理者將此不合格品退還供方，由供方安排處理。

2.3.2經(jīng)確認(rèn)要求供方進(jìn)行返工的不合格品，由品管通知采購(gòu)安排人員至外協(xié)廠進(jìn)行返工，生管跟進(jìn)返工進(jìn)度。

2.3.3特殊情況下，需要外協(xié)廠安排返工的，由我司生管與外協(xié)廠相關(guān)管理進(jìn)行協(xié)商安排返工，外協(xié)廠可要求申請(qǐng)返工費(fèi)用，如責(zé)任在供方的話，此返工費(fèi)用需要供方承擔(dān)。

2.3.4以下退貨或返工處理完成后，需返回到第按來(lái)料檢查第一步重新進(jìn)行檢查，有必要時(shí)需對(duì)此對(duì)應(yīng)產(chǎn)品進(jìn)行加嚴(yán)檢驗(yàn)，并需重點(diǎn)針對(duì)具體造成返工或退貨的不良項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)檢查。2.4品管確認(rèn)后，涉及到客戶的要求或其它不明項(xiàng)需由工程、客戶或采購(gòu)進(jìn)行確認(rèn)的，將來(lái)料異常報(bào)告發(fā)送至采購(gòu)，由采購(gòu)主導(dǎo)，工程、品管協(xié)助處理出現(xiàn)異常的報(bào)告。確認(rèn)結(jié)果OK后，由確認(rèn)方以郵件或書面形式通知給品管與生管，品管經(jīng)再次確認(rèn)后，安排接受、特采或不接受，并按以上2.1、2.2、2.3條處理。

3.不合格品處理后，由采購(gòu)、品管共同跟進(jìn)，要求供方提供不良品原因分析的報(bào)告，提供臨時(shí)處理方案并給出相應(yīng)的改善對(duì)策。品管確認(rèn)對(duì)策的有效性，并負(fù)責(zé)后續(xù)的跟進(jìn)與確認(rèn)。

二、半成品來(lái)料不良處理方案

1.半成品的來(lái)料不良，主要指外協(xié)工廠的來(lái)料不良（包括SMT、DIP、邦定等由各外協(xié)廠進(jìn)行加工的半成品）。

2.外協(xié)工廠生產(chǎn)完成的半成品，需安排外發(fā)至其它的外協(xié)工廠或交由我司生產(chǎn)的半成品，由我司駐廠的品管人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查。

2.1.檢查后符合接收標(biāo)準(zhǔn)的，加蓋 PASSED公章，并出具產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。然后，將檢驗(yàn)結(jié)果知會(huì)至外協(xié)廠，由外協(xié)廠安排出貨或安排我司產(chǎn)線接收等后續(xù)工作。

2.2檢驗(yàn)后不符合接收標(biāo)準(zhǔn)的，出具不合格報(bào)告并交由外協(xié)廠的品管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并通知外協(xié)工廠進(jìn)行返工然后將不良狀況反饋至我生管，由生管跟進(jìn)外協(xié)廠的返工進(jìn)度。返工完成后，我司品管需再次進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。

2.3.如有特殊情況需進(jìn)行特采動(dòng)作的，需要外協(xié)工廠與我司雙方的品管負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并注明特采的原因以及特采的執(zhí)行方法方可執(zhí)行特采的動(dòng)作。

3.特殊情況下，外協(xié)工廠交由我司進(jìn)行生產(chǎn)的產(chǎn)品，如急需生產(chǎn)的產(chǎn)品或DIP后的產(chǎn)品，在產(chǎn)品大體上無(wú)批量性不良時(shí)，可接受生產(chǎn)，但在生產(chǎn)過(guò)程中，如嚴(yán)重不良超過(guò)1%時(shí)，需要求DIP外協(xié)廠至我司產(chǎn)線進(jìn)行返工處理。

4.對(duì)于不合格品報(bào)告的內(nèi)容，由品管負(fù)責(zé)要求外協(xié)廠提供相應(yīng)的處理方案及改善對(duì)策，并對(duì)外協(xié)廠提供的改善對(duì)策進(jìn)行確認(rèn)和跟進(jìn)后續(xù)的改善效果。

三、在制品的不良

1.在制品的不良主要指生產(chǎn)線的生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生的不良品。產(chǎn)線出現(xiàn)不良超標(biāo)時(shí)，及時(shí)通知品管與工程對(duì)不良品進(jìn)行分析并確認(rèn)責(zé)任歸屬。

2.不良分析確認(rèn)OK后，由品管通知各部分按照分析的結(jié)果處理。

2.1.經(jīng)分析確認(rèn)屬于產(chǎn)線自行生產(chǎn)過(guò)程中作業(yè)造成的不良，立即通知產(chǎn)線進(jìn)行改善，并由品管跟進(jìn)改善效果，經(jīng)改善無(wú)效的且不良仍增加的，可要求產(chǎn)線停線整改，由工程、品管、生產(chǎn)共同確認(rèn)一個(gè)有效的改善方案后，方可再次進(jìn)行生產(chǎn)。

2.2經(jīng)分析確認(rèn)屬于產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面的原因，可暫緩或停止生產(chǎn)，由工程將相關(guān)問(wèn)題反饋至設(shè)計(jì)方，等設(shè)計(jì)方確認(rèn)好改善方案后，方可重新進(jìn)行正常的生產(chǎn)。

2.3產(chǎn)線生產(chǎn)過(guò)程中，確認(rèn)的有原材料的來(lái)料不良的，若不良超過(guò)一定比例（具體不良比例根據(jù)具體產(chǎn)品而定），可要求原材料退貨、供應(yīng)商進(jìn)行返工、產(chǎn)線自行返工等方法進(jìn)行處理。具體執(zhí)行參照原材料來(lái)料不良處理方案。

2.4.產(chǎn)線生產(chǎn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)的有半成品來(lái)料不良的，可按上述半成品來(lái)料不良處理方案進(jìn)行處理。

4.產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程中確認(rèn)屬于外協(xié)廠的不良的產(chǎn)品，若不良超過(guò)一定比例（具體不良比例根據(jù)具體產(chǎn)品而定），由我司生管安排此不良品退還外協(xié)廠進(jìn)行維修，經(jīng)品管或工程確認(rèn)達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的，直接退外協(xié)廠報(bào)廢處理。

5.產(chǎn)線的不良品，要定時(shí)進(jìn)行維修和清理，對(duì)于產(chǎn)線在生產(chǎn)過(guò)程中造成的報(bào)廢，需及時(shí)告知生管申請(qǐng)報(bào)廢處理。

第三篇：不合格品處理制度

不合格品處理制度

1.所有員工都必須意識(shí)到產(chǎn)品質(zhì)量的重要性，降低不合格品，提高產(chǎn)品質(zhì)量是減少成本，提高工作效率的體現(xiàn)。2.在生產(chǎn)包裝過(guò)程中，要不斷加強(qiáng)機(jī)臺(tái)巡查和工作自檢，以此減少不合格品的產(chǎn)生和人為造成不合格品的增加。3.接觸到產(chǎn)品的所有工序員工，懂得慎重將合格品與不合格品進(jìn)行分離，隔開避免混雜，造成工時(shí)成本的浪費(fèi)。4.所隔離出的不合格品，要由質(zhì)檢部對(duì)其評(píng)審，圍繞返工、降級(jí)、報(bào)廢及狀況認(rèn)可的不同程度進(jìn)行定位。

5.區(qū)分開的不合格品，不可與其它合格產(chǎn)品混裝、混放，須放置到指定地點(diǎn)，有必要的還可用相關(guān)標(biāo)識(shí)予以注明。6.當(dāng)不合格品數(shù)量大于一般正常情況的，須由專人根據(jù)不合格品的數(shù)量、特征、損失程度、影響等及相關(guān)補(bǔ)救或再防發(fā)生措施情況，以書面、表格形式進(jìn)行如實(shí)統(tǒng)計(jì)、匯報(bào)。7.不合格品定位后，要進(jìn)行及時(shí)處理，不可因長(zhǎng)時(shí)的堆放而引發(fā)更嚴(yán)重的質(zhì)變。

8.不合格品定位后，屬于二等品的降價(jià)處理, 產(chǎn)品盡快出售，不符合食用的產(chǎn)品，損害消費(fèi)者的身體健康，嚴(yán)禁出售。應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)廢處理，并將處理結(jié)果用書面逐級(jí)匯報(bào)存檔。

附:不合格的區(qū)分

二等品(次品):

偏膜、日期不明顯，經(jīng)過(guò)殺菌正常處

理的產(chǎn)品。

廢品：

其它二等以下產(chǎn)品。

第四篇：不合格品處理辦法

壓鑄部不合格品處理辦法

1．目的

為了使壓鑄生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行合理處置，確保不合格品得到有效控制，特制定本規(guī)定。

2．不合格品的分類 I類：需報(bào)廢處理的

凡對(duì)毛坯涂裝、毛坯加工、發(fā)動(dòng)機(jī)裝配有影響的且不可修復(fù)的不合格品如裂紋、穿透性冷隔、非加工面上有導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)動(dòng)件受阻的多肉、加工余量不夠、對(duì)外觀要求嚴(yán)的零件的主視面有不可修復(fù)的損傷等。

II類：待評(píng)審處理品（需與有關(guān)部門協(xié)商處理的）

（1）具有影響下道工序，并需要通過(guò)下道工序給予解決的不合格品。如裝配孔有毛刺、加工余量超差等。

（2）影響外觀，但對(duì)外觀要求不甚嚴(yán)，或模具已無(wú)法修復(fù)的。（3）因材料引起的不合格品

III類： 部門內(nèi)可處理的返工返修品

（1）一般性的表面劃傷、碰傷、涂料痕跡、粘模拉傷等；（2）不影響下道工序，并可通過(guò)操作調(diào)整過(guò)來(lái)。

3．處理辦法 3．1 標(biāo)識(shí)及隔離

3．1．1 部門內(nèi)部由發(fā)現(xiàn)者對(duì)不合格品進(jìn)行隔離。并及時(shí)通知檢驗(yàn)員或班長(zhǎng)，由班長(zhǎng)或檢驗(yàn)員進(jìn)行標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。

3．1．2 壓鑄不合格品流入外部門或在外部門發(fā)現(xiàn)的壓鑄不合格品，由部門專職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)毛坯件和加工成品件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。

3．2．2 在外部門發(fā)現(xiàn)的壓鑄不合格品數(shù)超過(guò)30件導(dǎo)致產(chǎn)品報(bào)廢時(shí)，由班長(zhǎng)填寫《壓鑄部不合格品處理單》，交檢驗(yàn)員進(jìn)行處理。

3．2．3 檢驗(yàn)員抽檢發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，要對(duì)本批生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行追蹤，對(duì)不合格品做好標(biāo)識(shí)和隔離，并通知相關(guān)的責(zé)任班長(zhǎng)，同班長(zhǎng)按本規(guī)定中的3.2.2條款填寫《壓鑄部不合格品處理單》。（注：抽檢不合格記錄中的報(bào)廢數(shù)量因與班組每日生產(chǎn)報(bào)表中的報(bào)廢數(shù)有重復(fù)，不再另外填寫《壓鑄部不合格品處理單》。

3．3 評(píng)審：由主管工程師負(fù)責(zé)提出評(píng)審意見。評(píng)審結(jié)果分為：返工、返修、挑選、報(bào)廢。3．4 處置： 3．4．1 報(bào)廢

3．4．1．1壓鑄班及清理班發(fā)現(xiàn)的I類不合格品中，有明顯壓鑄缺陷的零件，可直接報(bào)廢處理。由班長(zhǎng)將不合格品的數(shù)量及特征記入各自的日?qǐng)?bào)表中。壓鑄班記入《壓鑄生產(chǎn)記錄表》，清理班記入《清理班日?qǐng)?bào)表》。

3．4．1．2壓鑄工序發(fā)現(xiàn)的屬于報(bào)廢的不合格品，放入回爐料小車中重新回爐。清理工序發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)屬于報(bào)廢的不合格品可送熔化工序重新回爐。有鑲件的廢品件要分開堆放，交熔化工另行處理。

3．4．1．3 部門統(tǒng)計(jì)員依據(jù)《壓鑄生產(chǎn)記錄》和《清理班日?qǐng)?bào)表》統(tǒng)計(jì)出每月報(bào)廢產(chǎn)品的數(shù)量及特征。

3．4．2 返工、返修、挑選

3．4．2．1 對(duì)于II類、III類不合格品，由專職檢驗(yàn)員根據(jù)不合格品的評(píng)審意見和現(xiàn)場(chǎng)不合格品的部門及工序，安排清理班或壓鑄班進(jìn)行返工、返修、挑選。一般情況下同造成不合格品的責(zé)任者對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行返工和挑選。

3．4．2．2 箱體、蓋類及缸體等表面磕碰劃傷的返修、返工可直接由檢驗(yàn)員或下道工序通知清理班班長(zhǎng)負(fù)責(zé)安排返工或返修。

3．4．2．3 對(duì)可以通過(guò)返工、返修和挑選處理的不合格品、經(jīng)過(guò)返工、返修、挑選處理后，需經(jīng)檢驗(yàn)員復(fù)檢確認(rèn)。

3．5部門的不合格品，按《不合格品控制程序》（Q/DG09.01.6）的規(guī)定執(zhí)行.并由主管工程師負(fù)責(zé)按照下道工序的部門或質(zhì)管部評(píng)審意見進(jìn)行處理。

3．6不合格品數(shù)超過(guò)200件時(shí)，需經(jīng)部門經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審處理。4．相關(guān)文件

4．1 《不合格控制程序》（Q/DG09.01.6）5．記錄

5．1 《壓鑄部不合格品處理單》（207.09.01.5-1a）5．2 《壓鑄生產(chǎn)記錄》（207.01.02.1-3a）5．3 《清理班日?qǐng)?bào)表》（207.01.02.1-4a）

第五篇：不合格品處理規(guī)定

不合格品處理規(guī)定

1.目的

不符合規(guī)定要求事項(xiàng)的不合格品識(shí)別，文件化，評(píng)價(jià)，隔離及處理 保證不適合品無(wú)意的使用和設(shè)置

2.適用范圍

為了防止使用不合格品及不明確的資材或?yàn)榱俗R(shí)別，文件化，評(píng)價(jià)，隔離及處理等業(yè)務(wù)全過(guò)程中使用。

3.業(yè)務(wù)程序 3.1 停止出庫(kù)

3.1.1 如有人發(fā)現(xiàn)以下產(chǎn)品到了客戶手或入庫(kù)到產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)，要在停止出庫(kù)/解除通報(bào)書的 ‘停止’欄中表示’○’。相應(yīng)內(nèi)容記錄后，要得到所屬部門部長(zhǎng)的確認(rèn) 要向品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人寄出停止出庫(kù)通報(bào)書原本。

1)發(fā)現(xiàn)不符合事項(xiàng)或 有可能發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品

2)因品質(zhì)問(wèn)題從客戶那邊收到不滿事項(xiàng)的產(chǎn)品和 判斷為同樣LOT或 同樣不符合品的產(chǎn)品

3.1.2 品質(zhì)管理部部長(zhǎng)承認(rèn)停止出庫(kù)通報(bào)書后讓品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人實(shí)施停止出庫(kù)，銷售部部長(zhǎng)要因停止出庫(kù)而引起的拖延交貨期時(shí)要與客戶協(xié)商調(diào)整交貨期。

3.1.3 品質(zhì)管理部部長(zhǎng) 如停止出庫(kù)產(chǎn)品的措施方案單獨(dú)實(shí)施困難的時(shí)候，組織有關(guān)部門的會(huì)議 協(xié)商決定措施方案。

3.2 出庫(kù)不適合品的回收及 措施

3.2.1 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人收到出庫(kù)的產(chǎn)品為不合格品，要分析不合格事項(xiàng)后 識(shí)別及

根據(jù)追溯管理為了回收不合格品要決定追跡范圍,通知有關(guān)部門及相應(yīng)供應(yīng)商實(shí)施對(duì)不合格品的回收及措施

3.2.2 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人確認(rèn)回收的出庫(kù)不合格品或停止出庫(kù)的產(chǎn)品的措施過(guò)程及結(jié)果，要使其再利用 對(duì)回收及處理的責(zé)任如下 1)不合格品的回收 : 銷售部

2)出庫(kù)不合格品的措施及處理 : 不合格品發(fā)生責(zé)任部門,品質(zhì)管理部門

3.3 不適合品的識(shí)別

發(fā)生不合格品的相應(yīng)部門部長(zhǎng)要在line或各工程的特性及產(chǎn)品的種類，在下一個(gè)方法中 使用一個(gè)或一個(gè)以上的方法去識(shí)別不合格品。

1)表示不合格部位也可以識(shí)別的情況(成型不良, 傷痕,破損)?)在不符合部位與產(chǎn)品顏色對(duì)比的顏色marking ?)按照指示的不符合部位貼sticker

2)不符合部位外觀上無(wú)法判斷的時(shí)候(功能上 或 尺寸不良等)3)不符合TAG 貼在不符合品上

4)在不符合品德表面或包裝紙上表示不符合內(nèi)容

3)在同樣的部位 大量發(fā)生同樣類型的不符合品時(shí)，在指定的場(chǎng)所或容器 記錄不符合內(nèi)容及數(shù)量，需要隔離容易識(shí)別不合格品。

4)拿取, 保管, 包裝, 轉(zhuǎn)讓時(shí)發(fā)生不合格

?)包裝提供品 在包裝的LABEL上 貼不符合sticker

?)客戶IN-LINE交貨品 交貨容器或 palette LABEL上 貼上不符合cticker 5)識(shí)別表示的省略

如省略不合格品的識(shí)別也能明確與合格品的區(qū)分，可以省略不合格品的識(shí)別。

3.4 不適合拼的隔離

3.4.1 不適合品發(fā)生的相關(guān)部門部長(zhǎng) 如不能立刻對(duì)不適合品進(jìn)行措施的時(shí)候，為了防止不合格品視為合格品使用或，在后工程中投入 按照以下樹立不合格品隔離方案。不合格品隔離場(chǎng)所 表示不合格品的label或 標(biāo)識(shí) 隔離場(chǎng)所。1)制定不合格品保管場(chǎng)所 2)不適合品保管或 設(shè)置容器

3.4.2 不適合品的記錄

1)品質(zhì)管理入庫(kù)檢查人員 在入庫(kù)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品 在入庫(kù)檢查 報(bào)告書或檢查記錄及品質(zhì)履歷卡中記錄發(fā)生日期，車種，品名，數(shù)量，不合格事項(xiàng)，其他必要內(nèi)容，重要不合格的情況 制定發(fā)行通報(bào)書。

2)生產(chǎn)部門 作業(yè)者在工程檢查時(shí)發(fā)生的不合格品 要在作業(yè)日?qǐng)?bào)，作業(yè)條件及 經(jīng)常檢查cheet上 記錄發(fā)行日期，車種，品名，數(shù)量不合格事項(xiàng)，其他必要內(nèi)容，重要 不合格的情況 要制定品質(zhì)問(wèn)題發(fā)生通報(bào)書。

3)品質(zhì)管理 工程檢查人員 在工程巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品 在工程/最終檢查sheet上記錄 發(fā)生日期, 車種, 品名, 數(shù)量, 不適合事項(xiàng), 其他不要內(nèi)容, 重要不適合的情況制定發(fā)生通報(bào)書

4)品質(zhì)管理 出庫(kù)檢查人員出庫(kù)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不適合品要在出庫(kù)檢查履歷卡中記錄發(fā)生日期，車種，品名，數(shù)量，不適合事項(xiàng)，其他等必要內(nèi)容，貼TAG 防止不適合品出庫(kù)或發(fā)行停止出庫(kù)通報(bào)數(shù)。重要不適合的情況要制定品質(zhì)問(wèn)題發(fā)生通報(bào)書 5)品質(zhì)管理及銷售管理負(fù)責(zé)人在 客戶反饋品或 轉(zhuǎn)讓時(shí)發(fā)生的不合格品要在客戶不滿接收對(duì)賬中記錄發(fā)生日期，車種，品名，數(shù)量，不合格事項(xiàng)，其他等必要內(nèi)容，重要不適合拼的情況制定品質(zhì)問(wèn)題通報(bào)書。

3.5 不合格品的分析及措施

3.5.1 品質(zhì)管理部部長(zhǎng) 對(duì)發(fā)生的不適合品掌握現(xiàn)象，分析原因后 重要不合格品的情況 根據(jù)解決問(wèn)題程序 把品質(zhì)問(wèn)題發(fā)生通報(bào)書 發(fā)行到相關(guān)部門或供應(yīng)商樹立防止再次發(fā)生對(duì)策，在完成品及未出庫(kù)的產(chǎn)品中發(fā)生不合格品或 懷疑是不合格品的情況要防止其出庫(kù)。

3.5.2 品質(zhì)管理部部長(zhǎng)對(duì)發(fā)生的不合格品 樹立再作業(yè)，修理，廢棄等措施方案 讓措施部門執(zhí)行，選擇使用時(shí) 選擇檢查后 分類的結(jié)果由品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人以品質(zhì)記錄管理。

3.5.3 品質(zhì)管理部部長(zhǎng) 提交給客戶的產(chǎn)品被視為不合格品的時(shí)候，??管理 查出發(fā)生不合格品LOT 并回收。

3.6 不合格品的處理

3.6.1 處理不合格品時(shí) 留意事項(xiàng)

1)在不合格品記錄文件中要記錄不合格品的措施內(nèi)容及數(shù)量 2)廢棄數(shù)量要得到生產(chǎn)組 組長(zhǎng)的確認(rèn)后移動(dòng)到廢棄場(chǎng)所

3)完成品的情況要移動(dòng)到再作業(yè)場(chǎng)所完成品處理方法，處理后 措施等要根據(jù)文件化的再作業(yè)方法處理

3.6.2 選擇

1)在不合格LOT中 挑出不合格品 其余的產(chǎn)品使用也符合規(guī)定要求事項(xiàng)的情況，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人要根據(jù) AP 設(shè)定最低合格水準(zhǔn)的使用樣本向管理部提出，被選擇的產(chǎn)品再次進(jìn)行全部檢查后 不需要識(shí)別表示及客戶的承認(rèn)也可以使用。.2)執(zhí)行選擇的作業(yè)者以提出的樣本為基準(zhǔn)，選擇結(jié)束后比滿不合格品混入保管在另外容器隔離保管。

3)品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人選擇后 被視為不合格品隔離的產(chǎn)品REWORK, REPAIR, 以廢棄對(duì)象區(qū)分識(shí)別采取措施。

3.6.3 再作業(yè)(REWORK)1)品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人 分析發(fā)生的不合格品的結(jié)果 判定為再作業(yè)后使用的情況，再作業(yè) SAMPLE 及 作業(yè)指南 分配到相應(yīng)部門或 供應(yīng)商負(fù)責(zé)人使其熟練避免發(fā)生錯(cuò)誤，按照 作業(yè)指南文件及 記錄管理規(guī)定管理。

2)完成再作業(yè) 產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求事項(xiàng)樹立REWORK方法 提示有關(guān)部門, 有關(guān)部門完成的 REWORK產(chǎn)品 按照提示的方法處理的情況 把初品提交到品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人 確認(rèn)作業(yè)執(zhí)行狀態(tài)后繼續(xù)。

3)完成再作業(yè)記錄再作業(yè)LOT，制作規(guī)定的識(shí)別表示以便品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人再檢查時(shí)確認(rèn)，檢查結(jié)束之后 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人要回收 再作業(yè)SAMPLE 及 方法。4)品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人提出有關(guān)再作業(yè)方法時(shí)，僅憑SAMPLE 能夠充分執(zhí)行再作業(yè)的時(shí)候沒有必要另外制定方法，僅憑SAMPLE提出不足的情況 要直接監(jiān)督再作業(yè)狀態(tài)，或制定詳細(xì)的記載作業(yè)內(nèi)容的改善對(duì)策活用再作業(yè)方法，要讓作業(yè)者充分熟知、進(jìn)行教育后再進(jìn)行再作業(yè)。防止錯(cuò)誤發(fā)生。

5)完成再作業(yè)的負(fù)責(zé)人把其結(jié)果通知給品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人委托進(jìn)行再檢查，品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人要按照管理計(jì)劃書實(shí)施再作業(yè)，保留檢查記錄必要時(shí)tracing到適用點(diǎn)的全部過(guò)程。

6)品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人對(duì)再檢查的產(chǎn)品再次檢查結(jié)果 措施模糊的不合格品，要以TAG識(shí)別 要求繼續(xù)作業(yè)，如再作業(yè)不能進(jìn)行的時(shí)候進(jìn)行修理。

7)最總再作業(yè)產(chǎn)品 再次檢查結(jié)果視為合格品，品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人要把不合格TAG解除 視為合格品轉(zhuǎn)交到下一個(gè)工程或出庫(kù)。

8)品質(zhì)管理部部長(zhǎng)以服務(wù)為目的再作業(yè)時(shí)，之前要得到客戶的承認(rèn)，在沒有承認(rèn)的情況時(shí)不能適用的。

9)資材組長(zhǎng)在B/OUT的再作業(yè)產(chǎn)品，再次檢查結(jié)果視為不合格 向客戶交付產(chǎn)品發(fā)生差池，通過(guò)緊急資材的訂單處理，盡可能要在最短的時(shí)間內(nèi)提供產(chǎn)品。

3.6.4 修理

1)不合格品的分析結(jié)果要求修理的時(shí)候，發(fā)生不合格品的有關(guān)部門部長(zhǎng)要掌握特別適用的必要性，如采用特別適用時(shí)要制定 修理的SAMPLE與 特別采用委托書 要根據(jù)特別采用方法處理。

2)品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人在特別承認(rèn)結(jié)束之后要判斷 是否按照產(chǎn)品狀態(tài)直接使用 還是修理使用，如要修理的時(shí)候要提出正確的修理方法。

3)如執(zhí)行再作業(yè)不能滿足產(chǎn)品規(guī)定的要求事項(xiàng)，但是如能保證不會(huì)有異常時(shí)

REPAIR SAMPLE與 實(shí)驗(yàn)結(jié)果 要從客戶得到使用承認(rèn)。REPAIR SAMPLE和識(shí)別表示及 REPAIR方

法，采取措施的部門要在REPAIR 把實(shí)行的履歷及產(chǎn)品或產(chǎn)品識(shí)別表中另外做出識(shí)別進(jìn)行再檢查。但是沒有得到客戶承認(rèn)的話要廢棄。

4)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或供應(yīng)商負(fù)責(zé)人要根據(jù)修理方法實(shí)施對(duì)不合格品的修理，修理完成的產(chǎn)品 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人根據(jù)管理計(jì)劃實(shí)施再檢查，對(duì)秀麗的產(chǎn)品重新分配等級(jí)。(但, 對(duì)分配等級(jí)客戶沒有要求的話 把自身的判定等級(jí)文件化適用)

3.6.5 再檢查

品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人對(duì)不合格品措施事項(xiàng)即, 對(duì)選擇, REWORK,REPAIR實(shí)行再檢查,要另保留檢查記錄 客戶有要求的時(shí)候要提出。如想把外觀不良品適用在服務(wù)上，應(yīng)從相關(guān)客戶服務(wù)專員得到認(rèn)可.對(duì)REPAIR完成的產(chǎn)品 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行再檢查之后判定是否能使用?？蛻魧?duì)不合格品提出特別的采用及處理方案時(shí) 不采取另外的措施直接特別采用處理。.品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人再檢查結(jié)果對(duì)不合格的產(chǎn)品根據(jù)不合格處理規(guī)定處理。

3.6.6 廢棄

1)品質(zhì)管理部部長(zhǎng)接到修理的產(chǎn)品不能特別采用或不合格的原因分析結(jié)果 不能再利用時(shí)要 通報(bào)供貨廠家，進(jìn)行報(bào)廢處理

2)發(fā)生不合格品的有關(guān)部門及 供應(yīng)商負(fù)責(zé)人 要記錄廢棄，根據(jù)不合格品處理 要到廢棄處理完成為止要識(shí)別，隔離保管避免再利用。

3.7 解除停止出庫(kù)

3.7.1 品質(zhì)管理部部長(zhǎng)要確認(rèn)產(chǎn)品的識(shí)別，隔離及選擇等一切處理過(guò)程是否正常執(zhí)行。

3.7.2品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人確認(rèn)停止出庫(kù)產(chǎn)品后檢測(cè)措施是否適合要留下記錄，記載處理方案與處理結(jié)果，可以解除停止出庫(kù)時(shí)在 ‘停止’欄表示’○’的停止出庫(kù)通報(bào)書原本的 ‘解除’欄上表示 ‘○’，得到品質(zhì)管理部長(zhǎng)的承認(rèn)。

3.7.3品質(zhì)管理部長(zhǎng)解除停止出庫(kù)后，向發(fā)出停止出庫(kù)通報(bào)書的部門重新發(fā)出解除通報(bào)書手抄本。3.7.4 對(duì)停止出庫(kù)產(chǎn)品中 最終視為不合格品的產(chǎn)品根據(jù)處理規(guī)定進(jìn)行處理。

3.7.5 品質(zhì)管理部長(zhǎng)對(duì)禁止出庫(kù)產(chǎn)品的措施結(jié)束之后，再次檢查結(jié)果不合格時(shí)根據(jù)解決問(wèn)題程序發(fā)行不合格品發(fā)生通報(bào)書 要求有關(guān)部門解決問(wèn)題。

3.8 廢棄處理的通報(bào) 3.8.1 廢氣處理的對(duì)象

1)申請(qǐng)?zhí)貏e采用但被判定為不能特別采用的貴公司負(fù)責(zé)任的產(chǎn)品 2)不合格品

3)修理 或者從客戶方面反饋的產(chǎn)品，被判定為貴公司責(zé)任時(shí) 4)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的室內(nèi)工程不良 5)再作業(yè)/修理過(guò)程中發(fā)生的不良品

3.8.2 廢棄處理的通報(bào)

品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人分析不合格品決定要廢棄處理時(shí)，把以樹立單品再生方案的廢棄處理通報(bào)書/結(jié)果書的措施欄，得到部長(zhǎng)的確認(rèn)后通報(bào)執(zhí)行廢棄處理的部門

3.8.3 廢棄處理的執(zhí)行

1)有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人 從品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人接收的廢棄處理通報(bào)書為根據(jù) 確認(rèn)廢棄數(shù)量之后 樹立再生的單品無(wú)破損并可再利用的廢氣方案

2)廢棄作業(yè)時(shí)發(fā)生的廢棄物 區(qū)分為 STEEL類, PLASTIC類, GLASS類收集 使其可以再活用 對(duì)環(huán)境的影響最小化，獲取時(shí)留意防止再生單品的質(zhì)量下降.3)廢棄物具備商品的價(jià)值時(shí)使用紅色spray, spray之后廢棄或，如果可能的話物理變形使其沒有商品性。

4)完成廢棄作業(yè)的廢棄物 要根據(jù)廢棄物管理規(guī)定處理。

5)廢棄處理完成的負(fù)責(zé)人 制定廢氣處理通報(bào)書/結(jié)果書，再生的單品 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人實(shí)施檢查之后，轉(zhuǎn)交到資材負(fù)責(zé)人 接受入庫(kù)確認(rèn)。

6)有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人 再生單品的入庫(kù)結(jié)束的話，掌握關(guān)于廢棄處分的損失金額與再生金額 記錄后 得到部長(zhǎng)確認(rèn)的廢棄處理結(jié)果書 提交給品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人。

7)與CLAIM部件處理的情況一樣執(zhí)行處為品質(zhì)管理部門時(shí) 只制定廢氣處理通報(bào)書/結(jié)果書的處理欄 得到不長(zhǎng)的承認(rèn)即可。3.8 不合格品減少活動(dòng)

3.8.1 生產(chǎn)部長(zhǎng)掌握不合格發(fā)生類型，按照發(fā)生頻率高的類型 實(shí)施改善措施。3.8.2 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人

半年一次分析不合格品發(fā)生類型及趨勢(shì)定量化對(duì)發(fā)生頻率高的類型或不合格發(fā)生趨勢(shì)逐漸增加的事項(xiàng)有關(guān)部門要依靠低減計(jì)劃樹立與 改善措施要進(jìn)行進(jìn)度管理

3.8.3 品質(zhì)管理部長(zhǎng)如判斷 低減計(jì)劃 及改善措施結(jié)果沒有效果時(shí)，經(jīng)營(yíng)者參加的品質(zhì)會(huì)議為案件，進(jìn)行全公司改善活動(dòng)。

3.8.4 品質(zhì)管理部長(zhǎng) 掌握品質(zhì)改善進(jìn)行現(xiàn)狀，在第二年品質(zhì)目標(biāo)設(shè)定時(shí)反應(yīng)。