第一篇：不合格品的管理和召回處理制度

不合格品的管理和召回處理制度

一.不合格原輔料：購進的原輔料及消毒劑由專人負責驗收，發現發霉、變質的材料必須另行登記存放，做退貨或銷毀處理。

二.包裝材料進貨在索取檢驗報告的同時，對破損或部分運輸過程等異常原因受到污染的包裝材料必須另行登記存放，做退貨或銷毀處理。

三.對公司自檢不合格的產品查明原因外，銷毀處理。對已售出的產品發現質量存在問題的，進行銷毀處理。

四.對已售出的和庫存的產品發現過期后，立即通知各業代處和客戶以及各CDC庫房對產品進行封存，立即查明原因并公告收回，由品質人員現場監督進行銷毀處理。

第二篇：不合格成品召回及處理制度

上海蒼穹環保技術有限公司 不合格成品召回及處理制度

一、對于客戶反饋出現重大質量問題時企業應及時將售出產品召回，并根據客戶提出的問題進行檢驗、確認，確為企業責任時由企業組織技術人員對出現問題的工藝進行改進，并制定預防糾正措施，同時有目的的檢查全部生產工藝，有效的預防再次出現質量問題.二、糾正對已發現的不合格產品處理，適時處理不合格品，監審其是否堪修，是否能轉用或必須報廢，使物料能物盡其用，并節省不合格品的管理費用及儲存空間，三、質量不符合規格的原材料、半成品及成品且認為不堪修者，但不包括以下兩項： a.進料檢驗時判定不合格的原材料（應退貨或特采）。b.進料檢驗后發現的不合格的原材料且責任屬原材料供應商的（應退貨或交換良品）

四、由質檢部負責召集生產、采購等有關單位，組成監審小組負責監審。

五、不合格產品產生的原因集中在產品設計、工序管制、原材料采購等環節分析。

六、對不合格品進行記錄以方便以后的品質追溯，以及為產品品質改善提供原始資料。

七、處理不合格品必須堅持“三不放過”的原則。1.原因找不出不放過

2.責任查不清不放過 3.糾正措施不落實不放過

八、不合格品處理的程序 1.記錄、標識、隔離 2.預先處理：由質量檢驗員判定不合格的類別，然后決定提交哪一級處理 3.做出結論，按規定權限，對不合格品做出結論（報廢、返修、返工和超差使用）。4.處理結論的實施

九、不合格品的處理 1.糾正：針對發現的不合格之處采取必要的措施使其達到一定的狀態。2.返工：質量管理部將批準返工的不合格產品的評審報告交于各生產車間進行返工，使其達到正常的標準。

3.返修：為使不合格產品能達到顧客滿意所進行的一定程度的再加工。

不合格品召回制度

1、目的 為使進入流通領域的、由各種原因導致的不合格產品及時、快速、完全的召回，保證質量安全管理體系的有效性，特制定本程序。

2、適用范圍 本程序適用于本公司提供的已進入流通領域的不合格產品的處理。

3、相關文件

《標識和可追溯性》

4、職責 4.1總經理負責指導組成產品召回工作小組，并負責產品召回計劃的審批。4.2銷售部經理負責客戶投訴的受理及根據產品召回執行召回時的對外事宜的聯絡工作。4.3質檢部負責追查客戶投訴案發生的原因，及根據實際情況，提供處理意見，并制定產品召回計劃。4.4生產部配合質檢部參與投訴案的原因追查，并提供處理意見。

4.5采購部負責公司采購物資的客戶投訴對外聯絡事宜。

5、程序

5.1產品召回小組：公司應在總經理的指導下成立產品召回工作小組，作為處理產品客訴和產品召回事宜的常設機構，工作小組可由生產技術人員、質檢員、業務員、采購員、倉管員等組成。

5.2索取產品信息：公司生產加工加工的產成品應有明顯的標志，標有生產企業名稱、生產批號、產品規格、數量等信息，以便召回時易于識別。

5.3客訴案的受理

5.3.1業務員收到投訴或產品不合格信息，應對不合格產品的性質、發生狀況、影響程度以及投訴人的個人資料和聯系方式等仔細詢問了解，必要時應安排對不合格產品做隔離等措施，以防止危害的擴大，以上過程應如實記錄于《客戶投訴處理單》中。5.3.2根據客訴案的性質，由產品召回小組負責不合格原因分析。涉及產品加工安全衛生的客訴交由質檢部和生產部負責分析查找原因，涉及外購物資的客訴則由采購負責處理。業務員應隨時跟蹤客訴原因的分析進度，以便于用最快速度和方式對不合格品做處理，以盡量減少所造成的危害。5.4客訴案的原因追查 5.4.1質檢部和生產部接受客訴案后，通過公司內部標識和檔案，對不合格品的發生原因，從生產各環節進行調查，并將不合格批次產品的生產數量、進入銷售環節的數量、銷售區域分布廣度和企業現庫存等信息，記錄于產品召回計劃中，作為回收操作的執行依據。5.4.2公司生產和檢驗的記錄的保存期應超過產品的保質期，以便于不合格產品的原因追查。5.4.3對于召回的產品，質檢部和生產部應提供相應的控制措施，以避免已召回的產品對生產和環境可能造成的危害。5.4.4質檢部和生產部分析不合格產品的產生原因和危害時，還應考慮其危害所影響到其他產品的可能性，必要時應擴大產品的召回范圍和數量。5.4.5對于外購物資的投訴，采購受單后，應及時將案情用傳真的方式通知供應商，督促其采取相應的補救措施；必要時，采購應先行會同質檢部人員制定產品的召回計劃，由銷售部召回發往銷售單位的剩余產品，以避免更大的危害和損失。

5.5召回作業的展開 5.5.1制定召回計劃：經總經理或其授權人審批后的產品召回計劃，由銷售部負責著手聯系相關部門立即予以實施。5.5.2通知 A．一旦確定產品必須要召回，業務員應立即通過電話或者傳真等各種方式迅速通知銷售商、零售商和當地檢驗檢疫機構。B．對銷售商發出的傳真和聲明中應詳細列明產品的名稱、訂單號、批次好、發貨日期、產品包裝標識、召回的原因及其涉及的危害和對產品的預處理方法。C．銷售部應負責確保通過電話、傳真通知到所有的收貨人，并隨后寄發書面召回函件以獲得法律上的保證。D．據上述召回分類，通過通訊媒體公開發布警告或通告實施回收，大力減少召回產品被使用而造成的危害。E．公司應當及時將產品召回信息向銷售商及其他相關機構傳達，信息傳達的時間以接到產品召回指令到通知全部客戶/銷售商為準，在周一至周六，時間不超過4小時，在周日時間不超過6小時。產品召回小組名單應列出個成員直接的通訊方式，以便任何時間可以取得聯系。

5.5.3補貨和物流安排： 在客戶和銷售商處的召回品應盡快被送回公司，為彌補客戶的損失，銷售部應根據客戶回收品庫存清單的數量安排補貨，通知生產部和倉庫為客戶提供數量相當的貨品，同時銷售部聯系貨運公司將召回品送回本公司，并將合格品送到客戶處。

5.5.4召回產品的儲存： 召回來的產品應和那些未發貨的產品一起存放在專門的不合格品區內，和合格品分開，并有清晰的標識，標識內容包括：召回品原因、處理方案、數量、處理部門等信息。5.5.5回收品的重新檢查： 質檢部應對已召回的產品的數量和品質狀況進行檢查，確認是否與產品召回計劃中的要求相符合，將結果記錄于《產品召回報告》中，并提出相應的糾正和預防措施。5.5.6召回品處理： 經檢驗確認后的召回品應及時加以處理，產品召回工作小組應采取措施（如報廢、降級等）防止其污染其他合格產品和環境。5.6產品召回小組應在適當時組織相關人員對產品召回計劃的演練，并在事故或緊急情況發生后對召回程序做出評審和修訂，以確保程序使用的有效性。演練一般每年一次。

6、相關記錄

客戶投訴處理單 產品召回計劃/記錄

第三篇：不合格產品的召回及其處理制度

不合格產品召回制度及處理制度

1.商品返廠管理制度

(1)返廠商品的賬務處理,要嚴格執行有關財會制度,要真實體現,全面反映 返廠商品的應收應付關系,不得遺漏.(2)凡需做返廠處理的購進商品,采購員必須征得廠方同意,并與廠方達成文 字處理意見后,通知保管員做好返廠具體工作,否則,不得盲目返廠.凡因盲目返 廠造成的拖欠債務,由當事人追回.(3)凡需做返廠處理的代銷商品(包括廠方借,調的商品),采購員提前 15 天 與廠方聯系,15 天內收不到廠方答復,可留信函為憑,凡廠方無故拖延,不予返廠 的商品,要向廠方征收保管費.(4)已出庫的商品返廠,必須先退庫再由保管員做返廠;已出庫,未退庫的商 品和柜臺內的商品,任何人不得隨意返廠,否則按丟失商品追究當事人責任.(5)商品返廠時,保管員要填制商品返廠單并隨貨同行,及時通告廠方憑單驗收.(6)物流中心各部室必須認真對待商品返廠工作,保管員要點細數,清件數, 分規格,包裝要捆扎牢固,要詳細填寫鐵路運單和運輸憑證,并及時做好保管賬卡 的記錄.(7)凡是廠方采取以貨換貨直接調換商品方式解決商品返廠的,物流中心采購 員,保管員必須堅持“同種商品一次性調清不拖欠”的原則,堅決不允許以金額核 準數量的異貨相抵.2.商品返廠

(1)商品返廠一律由倉庫保管員辦理返廠手續.(2)經銷商品返廠由保管員辦理返廠手續,填制“物流中心經銷商品入庫單” 安全質量管理制度(紅字)1~5 聯,同時填制“物流中心返廠單”1~5 聯(外埠商品返廠必須有廠方承 認的函件方可開具返廠單).(3)倉庫保管員將返廠的商品返回工廠,廠方經手人在經銷商品入庫單(紅字)與返廠單上簽字,返廠單第 5 聯交廠方,保管員根據簽字后的入庫單.

第四篇：不合格產品召回及處理制度

不合格產品召回及處理制度

一、為了加強本公司產品質量管理,規范不合格產品退出市場管理,樹立本公司誠信、負責的形象，加強與監督管理部門的協調、配合，保障消費者人身健康和生命安全，依據《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》、《消毒管理辦法》等法律規定，制定本制度。

二、所謂產品召回，是指生產銷售的產品存在安全隱患，可能對人身健康和生命安全造成損害的，或者不符合產品質量標準的，并已經進入流通、消費領域，為避免不合格產品危及人身安全及財產損失，本公司及時將缺陷產品從流通、消費領域收回，予以維修或者銷毀，并承擔相關費用。

三、本公司發現產品存在質量問題和不合格產品時，應發布通告，采用電話、電報、傳真或信函等形式予以發布召回。

四、下列產品必須嚴格遵守本制度召回：

（一）存在安全隱患，可能對人身健康和生命安全造成損害的產品；

（二）存在設計缺陷或制造缺陷，影響正常使用，危及人身安全及財產損失的產品；

（三）檢驗、檢疫不合格的，或依法應當檢驗、檢疫而未經檢驗、檢疫的產品；

（四）超過安全使用期限或者保質日期的產品；

（五）摻雜、摻假，以假充真、以次充好，偷工減料，假冒他人的注冊商標等違法產品；

（六）與監督管理部門抽檢核定質量不合格產品同批次的產品；

（七）被監督管理部門責令召回、或本單位認為需要召回的產品。

（八）法律法規規定其他應當召回的產品。

五、發現所銷售的產品屬本制度所列的不合格產品，或接到產品企業、供貨商、下級銷售商通知的，應立即啟動不合格產品召回程序。

六、產品召回程序包括下列步驟：

（一）立即停止銷售該產品；

（二）立即通知生產企業或者供貨商、下級銷售商立即停止銷售；

（三）立即通知消費者停止使用；

（四）立即向衛生部門及有關監督管理部門報告；

（五）及時向社會公布有關信息，信息公布應能夠覆蓋銷售范圍；

（六）為消費者辦理退貨退款手續，召回不合格產品；

（七）召回的產品按規定銷毀或無害化處理。

七、產品召回應自覺接受有關監督管理部門的指導和監督，產品召回情況應及時、完整、真實地報告有關監督管理部門。

八、不合格產品退貨和召回的費用，按照《供貨合同》的有關約定辦理，或者由供應商和銷售商協商，原則上由對產品質量不合格負責的單位承擔。

九、實施召回的不合格產品應當定點存放，存放場所應當有明顯標志，召回產品的批號和數量必須準確記錄。產品召回后，應當對該產品質量不合格的原因進行分析并整改。

本公司位的所有人員應自覺遵守本制度，對違反本制度的一律從嚴追究其責任。

第五篇：不合格產品召回制度

不合格產品召回制度

一、為確保從原料到成品標識清楚，具有可追溯性，建立和實施回收程序，以確保能及時召回不安全的產品，特制定本制度。

二、本制度適用于對不合格產品進行召回，不合格產品定義如下：

1．一般不合格品：沒有安全衛生方面的問題，對消費者身體健康不形成傷害，但存在一般品質問題的不合格產品；

2．嚴重不合格品：存在安全衛生方面的問題，對消費者身體健康造成傷害的不合格產品。

3．可疑產品的確定，可以是公司或客戶發現的任何有關產品質量、衛生安全的信息或潛在不安全因素的產品。

三、各相關部門職責：

1．業務部負責建立客戶信息記錄和檔案，負責與客戶的溝通和聯絡；

2．物控部負責與有關政府部門聯系,保證有關產品嚴重危害的信息得到及時溝通；

3．品管部負責建立公司內部可追溯性體系,組織糾正預防措施計劃的實施；

4．其他相關部門落實本部門責任的糾正預防措施。

四、不合格產品召回的情況

1.因產品設計問題被客戶投訴

2.因質量問題被客戶投訴

3因遭遇技術壁壘被國外退回

4.因不符合輸入國之標準或要求被通報或退貨

五、不合格產品召回的措施

對于以上幾種情況，進行不合格產品召回措施。包括：

1．正在生產的同類產品全部停止生產。

2．已經出口的同類產品全部進行召回處理。

3．已經在運輸途中的同類產品進行召回處理。

4．已經生產結束正準備發運的同類產品不得發運。

六、不合格產品召回的后續處理方法

對于已經召回的不合格產品，根據不同的召回原因采取不同的后續處理方法。包括：

1．因產品設計問題被召回的后續處理方法

及時通知檢驗檢疫局。此類產品不得再報檢出口，對人體健康、安全不構成威脅的作為內銷產品。對人體健康、安全構成威脅的做改變用途或重新設計、加工處理。

2．因質量問題被客戶投訴的后續處理方法

及時通知檢驗檢疫局。此批產品做降級處理。通知物控部、生產部、品管部、業務部共同進行原因分析，追究相關人員責任。及時進行生產工藝和技術的改進，確保質量問題得到整改。

3．因遭遇技術壁壘被國外退回后續處理方法

及時通知檢驗檢疫局。加強有關技術壁壘研究，進行合理規避，避免再出現此類問題。此批產品確實沒有質量問題的，經再次檢驗檢疫合格后，做改變出口國家或改作內銷處理。

4．因不符合輸入國標準或要求被通報或退貨后續處理方法

及時通知檢驗檢疫局。此批產品不得再報檢出口。追究相關人員的責任。對于不符合輸入國安全、環保等項目的產品，做改變用途或降級處理。對于其他不符合輸入國其他項目的產品，做降級處理或該做內銷處理。