第一篇：檢驗及實驗管理制度

化驗室檢驗和試驗管理制度

一、目的

為了規范檢驗、試驗秩序和行為，實現生產分析檢驗和試驗活動的有效性和時效性，準確提供質量數據達到質量體系符合性要求，特制定本管理制度。

二、范圍

本管理制度適用于化驗室一切檢驗和試驗活動全過程及與之相關的活動過程。

三、管理要求 １、檢驗程序

１、１按規定要求采取樣品，并做好登記和標識。

１、１１對于外購化工料，依據質量安全環保部質檢組發下來的委托單，到現場核對實物，按規定采樣。

１、１２對外購大宗原材料和內部互供料，接到生產調度或有關裝置崗位人員的采樣電話通知后到現場采

樣。

１、１３對于過程檢驗和試驗，按《分析頻率》的規定到生產裝置現場采樣。

１、１４對成品檢驗和試驗，按《分析頻率》或質量管理要求到生產裝置現場或指定部位采樣。

１、１５接到生產裝置或調度臨時生產加樣通知時，按要求到指定部位采樣。

１、１６采樣作業，要執行《化驗室采樣、留樣及樣品室管理制度》。

１、２采樣后，按規定的標準和試驗方法進行檢驗和試驗。然后，按要求備好保留樣品，并做好標識。１、３檢驗過程中要嚴格遵守操作規程，對那些影響檢驗結果準確度的因素諸如塵埃、溫濕度、振動、噪聲等要密切注意，并嚴加控制。杜絕主觀隨意性，注意樣品處理的安全性和操作安全性以及儀器的靈敏性和穩定性。操作時，不得擅自離開工作崗位。

１、４檢測過程中，要按方法規定進行雙平行或多平行測定，其結果應符合方法精密度要求。數據處理

與結果計算要遵循數字修約規則，有效數字不得隨意舍棄。

１、５若發現檢測結果異常或實驗偏差與方法規定有偏離時，檢驗人員不要輕易下結論，應認真查記錄

查計算、查操作、查試劑、查方法、查樣品，找出原因后有針對性地進行復驗。

１、６要認真及時填寫好質量記錄。所有原始記錄必須使用專用表格，書寫工整、清楚、真實、準確、完整。不準用鉛筆記錄，不得隨意涂改、亂寫、亂畫和折疊。當發生筆誤時，用“－－”注銷，并在“－－”上方由本人更正。對未發生的少量空白項畫斜杠，整項未發生時，應在此項欄內情況印上“作廢”、“檢修”、“停運”等印章。

１、７質量記錄分為分析檢驗原始記錄、分析檢驗報告單、分析檢驗日報表、質量監督日報表和產品質

量合格證五種。化驗室涉及到原始記錄和報告單兩種。

１、８分析數據應即時填入原始記錄，需計算的分析結果應在確認無誤后填寫，分析檢驗原始記錄必須

由分析者本人填寫，在崗其他分析人員復核（兩檢制），確認無誤后，報告給組長。分析者應對原始記錄的真實性和檢驗結果的準確性負責，復核人員應對計算公式及計算結果的準確性負責。

１、９組長接收到分析數據，經審核確認無誤后（三檢制），立即用電話報告給生產裝置或有關部門，對不合格數據，還要在交接班日記上做好標識。組長要對數據報告的及時性、準確性和完整性負責，對報告單的質量負責。

2、質量記錄要按月、季或年編目成冊，做好標識，歸檔保管。質量記錄一般可在分析站保留三個月，超期后將記錄送交化驗室質量記錄存放室歸檔保存。

3、嚴格執行國家關于質量記錄和文件管理有關規定，妥善保管質量記錄，中控分析原始記錄一般保存

一年，原料和產品分析原始記錄、分析檢驗報告單、分析檢驗日報表、質量監督月報表和產品質量合格證一般保存３年，4、質量記錄在保存過程中，應防止潮濕、霉變、蟲蛀；丟失和盜用，注意防火與通風。質量記錄的使

用與管理要遵守質量體系程序文件的規定。

5、遵守化驗室分析檢驗、試驗工作基本規則。

6、上級抽檢時，質量安全環保部質檢組可以直接安排到分析站，分析站要做好登記，同時將自測數據

與抽檢結果進行比對，以驗證檢驗實驗室能力和室間精密度。

7、非生產分析樣品，非抽檢活動，組里未接到化驗室領導指令，一律不能受理。

5檢驗原始記錄及檢驗報告的管理

5．1每一個檢驗項目應有專門的原始記錄。設計表格并注明頁數，不允許撤頁，不允許將原始數據隨意記錄在任意地方。

5．2要客觀真實地記錄實驗過程及結果，不能人為地偽造拼湊數據。如數據需要改動時，可將數據用橫線劃去，在其上方寫上正確的數據，不要將原始數據完全涂改。

5．3原始記錄上要注明試驗條件、樣品來源、分析 人簽名。

5．4試驗完畢，計算出試驗結果，寫出檢驗報告，簽 上檢驗人名字，送分管領導簽字審核后，及時送至有 關單位。檢驗員管理：1.勞動紀律

2.取樣檢測：按規定項取樣，取樣具有代表性；按照檢驗計劃要求頻次和項目檢驗無漏取、漏檢現象。

3.數據真實性：不得隨意更改、編造數據，保證監測數據的真實性。4.檢測準確度：對異常數據、不合格數據及時復樣并上報；檢測準確無誤，按操作規程執行；組長按時復核，掌握每個組員的弱項。檢驗報告：傳遞及時，準確規范，當天的樣當日輸入。

原始記錄：數據完整、具有可追溯性，記錄書寫、保存復核規范。衛生：1.化驗室、換衣室干凈、整潔，物品擺放整齊。2.玻璃器皿無污垢。

3.室內物品無積垢，物品表面見本色。

安全：無安全隱患，重要有毒有害化驗藥品專人管理。

化驗室規章制度

化驗室是啤酒廠的眼睛，負責進廠原料、半成品、成品的檢驗與生產車間的抽查工作，起著指導和監督啤酒生產的作用。因此要求化驗數據必須準確及時，這也是對化驗員最基本的要求，為了加強化驗室的管理工作，制定規章制度如下：

一、化驗室的操作一律按標準進行，每天的操作必須有原始記錄。

二、化驗室要保持清潔，操作臺面要干凈、整齊。廢品及時處理，不得亂扔或倒入下水道，一切用品和工具用畢放回原處。

三、試劑配制要有配制記錄，標準溶液的標定要做三個平行樣，根據三次滴定結果進行計算。

四、儀器的使用要嚴格按儀器操作步驟進行，精密儀器每周校正一次。

五、化驗數據如異常，應復測，化驗記錄要求真實、齊全、清楚、整潔。如有記錯應將原字劃掉，在旁邊寫清楚，不得涂改、粘貼。

六、認真填好化驗結果報告單，及時反饋給各有關部門。

化驗室管理規程

1、化驗室應保持肅靜、整潔，不準大聲喧嘩、禁止吸煙、禁止存放非工作物品。

2、檢驗員在工作中應認真負責，嚴格遵守各項操作規程，化驗按要求穿好工作服，不得擅離崗位，串崗聊天或做與本崗位工作無關的事。

3、化驗室的儀器設備專人管理，遵守使用登記制度；試劑應有固定地點存放，標簽清晰、完整。

4、書刊、質量文件、檔案等資料設專人保管，不經化驗室主任同5、6、7、8、9、意，不得私自借閱他人或復制，不得帶離本部門。

化驗室內不得洗滌或晾曬私人衣服，電冰箱內不許存放私人物品，私人不得用化驗室內的電熱設備烤煮食物等。

非本室人員未經允許，不得擅自進入，因公事會客一律在指定會客室。謝絕私人來訪。使用易燃易爆藥品時，應在毒氣廚內進行操作，嚴防接近明火。使用有毒或腐蝕性藥品時，嚴格按照管理制度和操作程序規定進行。

化驗室每日設有值日人員，上班時清掃化驗室，下班時進行全面安全檢查（門、窗、水、電燈）。

凡因工作需要早晚或節假日在化驗室工作時，需提前申請并經化驗室主任批準。

檢驗管理規程

1、檢驗操作程序 1.1、所有檢驗操作均應按照批準的檢驗操作程序進行。1.2、檢驗操作程序由化驗室主任根據標準組織編制，交質量部部長審核，經總經理批準后，按規定日期執行。1.3、檢驗操作程序一般每三年復審、修訂一次。1.4、檢驗操作程序內容：

檢品名稱、性狀、鑒別、檢驗項目與限度、檢驗操作方法等。包括檢驗操作方法中使用的試劑、儀器、計算方法和允許誤差等。

2、檢驗所得結果應當記錄并復核，并且要確保結果相互一致。

3、檢驗記錄

3.1、所進行的檢驗操作應當加以記錄，記錄中至少包括以下資料：檢驗樣品名稱、規格、批號或進廠編號、供應商品名稱或制造部門、檢驗標準、檢驗項目、檢驗結果（包括觀察和計算的原始數據）、檢驗依據、使用的檢驗設備、檢驗日期、檢驗人和復核人姓名、檢驗合格結論、不合格結論及理由說明。

3.2、檢驗記錄應有第二人復核，并且要確保結果在允許誤差范圍內。

4、檢驗報告

4.1、檢驗結束后，根據檢驗記錄出具檢驗報告，向有關部門發送。

5、檢驗用溶液、標準品、培養基要嚴格管理，配制時要按規定的程序進行。

6、容量玻璃器皿、一起應定期校正。

7、檢驗用儀器應制定使用操作程序，并按規定檢定日期檢定。

8、試劑標簽上，應標上名稱、濃度、配制日期、配制人簽名、有效期。

9、標準溶液應有標化日期

10、檢驗記錄，報告單按批號保存三年或藥品有效期后一年。

11、遇到停電、停水等意外事故影響測試時，全部檢測數據按作廢處理。檢測儀器設備發生突然故障時，全部檢測數據作廢。

12、車間化驗室歸質檢科管理，車間化驗員由質檢科化驗員兼任。檢驗完畢，檢驗人攜帶報告與記錄返回質檢科，并將檢驗記錄、報告、檢驗單、取樣記錄交給文檔管理員按批純當。

13、車間化驗室與質檢科項目、檢驗任務的劃分：工藝用水、成品歸質檢科檢驗，中間產品的檢驗任務由車間化驗員完成。當遇到因儀器（液相、紫外、溶出度）或微生物限度、無菌檢驗時，由質檢科承擔化驗任務。

14、檢驗用的記錄、報告原則上現用現取，個人不得存放空白記錄。如遇特殊情況，可根據生產進度安排提前取出相應的記錄與報告。

產品質量檢驗管理制度

為加強產品質量監督檢驗工作，保證產品質量，特制定產品質量檢驗管理制度，本制度規定了質量檢驗機構的設置、質量檢驗人員的職責、檢驗內容、產品檢驗項目、檢驗工作程序以及檢驗的技術要求等內容。

一、質量檢驗機構設置

設置專職質量監督檢驗部門------質量監測部，并設有專職的質量檢驗人員從事產品質量檢驗工作。

二、質量檢驗人員的職責

監督職責：通過檢驗，監督原輔材料、中間品和成品是否達到標準規定；把關職責，通過檢驗，判斷發現不合格品，以便做到不合格的原輔材料不投產使用，不合格的產品不得出廠。

1、負責生產用原輔料的監督檢驗。按照原輔材料檢驗項目的有關條款，對原輔材料進行感官或理化指標檢驗。

2、負責生產過程中的半成品檢驗。如對麥汁清酒等的理化檢驗，及時發現問題及時糾正，以保證終端產品質量。

3、負責成品的質量檢驗，按照檢驗產品的質量標準對成品進行感官、理化及微生物指標檢驗，對產品質量進行判斷。

4、和質量檢查員的業務協作關系工作，及時和質量檢查員進行業務溝通，以便發現問題，解決問題。

5、對生產現場的監督抽查職責。凡質量部門成員對生產現場出現的各種質量、衛生等問題，都有責任進行監督、檢查、糾正。

6、深入生產一線，及時掌握所生產的品種及配料品種。

7、負責化驗室內部的各項管理工作。如衛生、檢驗儀器、設備的使用與保管登記藥品、試劑的管理等。藥品和試劑應建立保管與使用登記制，尤其對劇毒藥品和易燃、易爆等危險品應嚴加管理。

8、產品質量檢驗有獨立行使權力，有質量否決權。

9、做好臨時性工作任務。

10、負責出具質量檢驗報告，要求檢驗報告內容齊全、完善、檢驗原始記錄齊全、完善。

11、對檢驗人員自身的要求：

11.1、檢驗人員要有為社會公眾服務的思想，認真學習，貫徹國家有關食品質量衛生的法律、法規等。嚴格按技術標準進行各項檢驗工作。

11.2、要忠于職守、熱愛檢驗工作，必須掌握國家行業等檢驗方法標準，并嚴格按國家檢驗方法標準進行檢驗。能正確使用器材、設備，能正確書寫檢驗記錄及檢驗報告單。檢驗報告內容齊全，數據真實、準確。

11.3、工作時必須穿工作服，戴工作帽，進無菌室必須穿無菌室內的拖鞋。樣品檢驗工作必須在紫外線殺菌、滅菌的無菌室內進行。

11.4、認真做好交接班工作，下班無人時，必須切斷所有電源，關好水門、汽門，做好各項安全工作。

11.5、檢驗人員須經食品監督檢驗機構培訓，取得合格證方可上崗工作。

11.6、對本職工作業務經常檢查，發現疏漏和不足及時糾正，保證工作的完善與周全。

三、檢驗內容

1、生產用原輔材料等

2、生產過程中的半成品

3、生產的成品

四、產品檢驗項目

（一）麥汁

理化和衛生指標

（二）發酵液 理化和衛生指標

（三）清酒

感官理化和衛生指標

（四）成品酒

感官理化和衛生指標

（五）原輔材料

1、麥芽：感官理化指標

2、大米：感官理化指標

3、酒花：感官理化指標 白砂糖：感官檢驗（索證）

五、檢驗工作程序

1、取樣：根據檢驗的內容要求，到生產現場取或抽取所要檢的樣品。

2、檢驗：根據所檢項目的國家規定的檢驗方法標準，按步驟及檢驗的技術要求，對所檢項目檢驗，直至計算出檢驗項目結果。

3、檢驗原始記錄：對檢驗全過程的數據進行記錄、換算，最終導出檢驗項目的結果，要求記錄清洗、規范、數據表達要準確。

4、檢驗報告：對所檢項目的檢驗結果出具檢驗報告單，要求檢驗報告單內容齊全、完善、準確。檢驗報告單分別技術部、總經理、車間。

5、建立檢驗臺帳：對車間生產的產品批次品種及配料品種所檢的內容和項目分別進行建賬登記。以出廠檢驗而言，要求成品檢驗報告單和生產的批次一一對應，中間品（如配料）的檢驗報告要和配料的品種罐數一一對應。

六、檢驗的技術要求

規定檢驗的技術要求，目的是防止被檢驗產品誤差，提高和保證產品質量。

1、一般要求和原則 1.1、檢驗項目所依據的國家檢驗方法標準要有效，防止依據失效標準。1.2、對檢驗項目結果進行判定所比照的產品標準等要有效，防止比照失效標準。1.3、所采用的名詞及單位，均應符合國家規定的標準。1.4、檢驗中所使用的水，在沒有注明其他要求時，系指其純度能滿足分析要求的蒸餾水或去離子水。1.5、檢驗中所使用的砝碼、滴定管、容量瓶、刻度吸管等，均須按國家有關規定及規程進行校準。1.6、液體的滴，系指蒸餾水自標準滴管留下的一滴的量，在20℃時20滴相當于1ml。

2、配制溶液要求

2.1、配制溶液的試劑及所用的溶劑應符合分析項目的要求。2.2、一般試劑及提取用的溶劑可用化學純試劑。2.3、配制微量物質的標準溶液時，所用的試劑純度在分析純以上。2.4、標定當量標準溶液或標準溶液濃度用的試劑應為基準級或優級純。

2.5、溶液未標明何種溶液配制時，均指水溶液。

3、其他有關要求 3.1、標定標準溶液時，應取一式三份，檢測樣品時應取一式二份，在允許誤差內，取平均值。

3.2、檢驗過程中原始記錄要完整，以備查驗。

3.3、檢驗報告單，應有檢驗者蓋章，并對檢測結果負責。

第二篇：檢驗管理制度

六、檢驗管理制度

檢驗01

一、檢驗職責、任務

⑴.按國家頒布的標準、圖紙、定貨合同和工藝文件，組織和監督從原材料（含焊材）進公司到成品出公司，整個生產過程的質量檢驗工作，保證生產成品符合 “水規”有關標準和技術要求，不合格的原材料、外購件、外協件不入庫，不合格的制品不轉序，不合格的零件不裝配，做到不合格產品不出公司。

⑵.負責簽發產品出公司的“產品合格證”、“質量證明書”。⑶.不定期的組織抽查庫存或已經檢驗合格的半成品、成品、考核檢驗人員的工作質量。

⑷.提出質量考核指標，定期組織產品質量抽查考核，定期向總師辦提供質量統計表，每月應召開一次質量例會。

⑸.參與用戶走訪和用戶服務工作。

⑹.參加新產品試制的鑒定工作，做有關試驗，寫出檢驗報告。⑺.負責對公司生產中使用的工裝設備、儀器儀表、設備的檢驗工作。

⑻.及時會同有關部門進行質量事故的分析和處理工作。⑼.監督鍋爐受壓元件材料的正確使用和制造工藝的執行情況。⑽.進行無損探傷和機械性能、化學分析試驗。

二、產品的檢驗

⑴.認真貫徹三檢制度（自檢、互檢、專檢），在檢驗中發現不良產品及時返修。

⑵.在自檢、互檢的基礎上，檢驗人員進行最終檢查，確認合格產品入庫，不合格產品填寫質量信息返修單，報檢驗責任工程師處理，返修的填寫返修通知單返修。

⑶.在自檢、互檢和專檢中必須重視首件的檢驗，首件經專檢人員確認合格后，可進行加工生產，否則造成的經濟損失由當事人負責。

⑷.首件檢查后，專檢人員中間要進行抽檢，最后做終檢，嚴格的把好最后的質量關，如果專檢中發現錯檢、漏檢、中間不抽檢、終檢不負責造成的經濟損失，由專檢人員負責。

⑸.零部件入庫、產品入庫，必須有專檢人員在入庫單上簽字方可。

⑹.在檢驗過程中，認真正確使用合格專用章，探傷、化學分析、機械性能試驗專用章及“報廢”等標記。

材 料 檢 驗 制 度

檢驗02

為了保證原材料（含焊材）材質的正確性，凡對入庫原材料必須進行驗收，以確保鍋爐制造用料符合規定要求。

一、原材料驗收要求：

⑴.入庫材料應有質量證明書，實物上的各種標記（鋼號、爐號、批號）應清晰，規格、數量應與質量證明書一致。

⑵.鍋爐受壓元件所用的材料材質及規格應符合相關技術標準。⑶.原材料的驗收程序和要求按“材料管理制度“中的有關內容要求進行工作。

二、原材料的復驗要求

⑴.用于制造鍋爐受壓元件的原材料按JB3375《鍋爐原材料入公司檢驗》標準驗收。

⑵.無質保書或無爐批號或缺項的，原則上拒絕驗收，特殊情況加檢或100%復驗。

⑶.在復驗中如有不合格的項目，須雙倍試樣復查，復樣合格者由材料責任工程師確認入庫，不合格者的材料應退貨。

三、原材料拒收

⑴.原材料訂貨合同及技術要求不符者。⑵.質量證明書數據及附件與訂貨合同不符者。⑶.質量證明書內容標記一實物不符者。

⑷.材料初檢不合格，又經第二次加倍復驗仍不合格者。

四、出庫材料檢驗按“材料管理制度”有關內容辦理手續。

外協、外購件檢驗制度

檢驗03

一、外協件加工

⑴.本公司材料需外出協作加工，在外加工對受壓部件都必須有材料標記及檢驗部門確認后，才能外出加工。

⑵.外出加工件入庫時，外協人員應保證外出加工入庫件都有原材料標記號，經檢驗人員檢查出具《外購、外協件檢驗報告》，確認合格，方可入庫。

⑶.經檢驗不合格的外協件必須隔離存入，并有明顯標記，同時生產科通知協作單位及時作出處理。

二、外購件直接用于鍋爐受壓元件的配件應有質量保證書或合格外印記，入庫時應辦理交驗手續，已定為不合格的配套產品不能入庫，應隔離存放，同時由進貨部門即時辦理退貨手續。經檢驗人員檢驗，出具《外購、外協件檢驗報告》，確認合格，方可入庫。

三、質檢科有權根據配套件的質量情況對協作單位進行不定期考察，必要時可派員直接監督配合配套件生產過程，直至提出取消其配套協作資格的要求。

生產過程的檢驗

檢驗04 用于制造鍋爐的材料發至生產車間，便開始產品制造過程，在這個生產過程中應對在制品檢驗、焊接檢驗、水壓試驗和裝配質量檢驗，對整個生產過程進行控制，使之生產合格的產品。

一、在制品的檢驗

⑴.在制品包括加工件和鉚焊件，其檢驗的依據是圖紙、工藝卡及技術標準和要求。材料和半成品進車間同時其材質和圖紙要求（或材料代用單）必須一致，檢驗控制卡和工藝過程控制卡填寫材料編號要與材料一致，一定要做到先移植加工（不能先移植者需做好標記記錄，待加工好本工序立即移植）。

⑵.檢驗原則是自檢、互檢、專檢相結合，每道工序完工后自檢、互檢后，由檢驗員檢驗，未經檢驗合格，檢驗控制卡和工藝過程控制卡未簽章，不得轉入下道工序，工件的轉序必須隨同表卡一起，不得有損傷。

⑶.需要經無損探傷、機械性能金相分析等檢驗項目的零件，做試樣需經有關檢驗員確定后，開送檢單交試驗室，各有關試驗室在二天內做出試驗報告，檢驗員核對合格后才能轉下道工序。

⑷.焊接過程的檢驗按“焊接檢驗制度”進行。

⑸.鍋爐封頭管板及U型圈等部件需按規定全面檢驗合格后才能轉下道工序。

二、本體裝置質量檢驗；

⑴.裝配前的零部件應按工藝文件的規定進行檢查，對主要受壓元件對照工藝過程控制卡、標記移植、檢驗控制卡要逐次核對，項目齊全后方可組裝。

⑵.對零部件嚴重磕碰、劃傷、銹蝕和未經處理的焊接件必須經過返修和清洗合格后，方可投入裝配。

⑶.嚴格按圖紙、工藝規程、標準檢查各部件的裝配質量、認真填寫檢驗控制卡和工藝過程控制卡。

⑷.總裝結束后，檢驗員應對本體裝配質量進行全面檢查，確認無錯裝、漏裝等現象后，在檢驗控制卡簽署檢驗結果，本體轉下一道工序。

三、水壓試驗

⑴.水壓試驗應按圖紙技術要求及試壓工藝守則要求進行。⑵.試壓設備合格，試驗用壓力表靈敏可靠并在檢定周期內。⑶.檢驗員應在水壓試驗過程記錄檢查壓力介質溫度的變化速度，保壓時間及降壓檢查。

⑷.檢驗結束后，檢驗員將數據和結果填入水壓試驗記錄卡上，并由操作者和檢驗人員簽字后，上報檢驗責任工程師認可后存檔。

⑸.水壓試驗結束后將爐內放凈吹干，雜物清洗干凈。

四、合格的本體連同“檢驗控制卡”和“工藝控制過程卡”一起轉車間。

成 品 檢 驗 制 度

檢驗05 成品檢驗分為成品完工檢驗和成品最終檢驗兩個階段進行。

一、成品完工檢驗：

⑴.根據圖紙要求做以下檢驗：鍋爐各主要受壓元件的材料標記、鋼印齊全，試驗資料齊全，修改圖紙工藝手續齊全。

⑵.總尺寸：主要部位尺寸公差，管口方位尺寸，安裝尺寸等符合要求。

⑶.焊接各部位的焊工鋼印，無損探傷鋼印齊全。⑷.水壓試驗合格，報告車間主任。

⑸.鍋爐整機做燃流運行試驗并做好詳細記錄。⑹.產品附件齊全，包裝并驗收。

二、成品最終檢驗，應符合下列規定；

⑴.油漆包裝符合JB1615-91規定及設計、工藝的技術要求。⑵.產品銘牌符合《水規》要求。⑶.附件與裝箱單相符。

⑷.檢驗人員按要求提供如下資料：

a原材料、焊材、檢驗記錄卡。

b焊接檢驗記錄卡和焊工記錄卡，工藝過程卡。c主要受壓元件的檢驗控制卡、工藝過程控制卡。d無損探傷和理化試驗報告。e水壓試驗記錄卡。

f制造過程卡中簽批的設計、工藝更改通知單，不良品的處理單。g質量證明書、合格證、竣工圖、裝箱清單，清楚齊全。h產品負責人檢查上述資料的正確性和完整性，并報檢驗責任工程師審批簽字認可。

一、成品成套檢驗合格，檢驗員在入庫申請單上簽字或蓋章后方可入庫，報產出公司，否則不能入庫報產，更不能出公司。

二、產品出公司時，檢驗員應與生產科、倉庫有關人員對產品及附屬資料進行統一檢查，發現問題及時處理補救。

焊接檢驗制度

檢驗05

一、焊工資格審查：

⑴.鍋爐受壓元件應有獲得焊工考試合格證的焊工施焊，焊接工藝規范應經過焊接工藝評定，且經過批準的焊接規范。

⑵.施焊鍋爐受壓元件的焊工，只能施焊本人持證合格項目的焊縫，檢驗員監督執行。

二、焊接工藝監督及焊接見證檢驗：

⑴.焊接接頭的坡口型式，尺寸、鈍邊及組對間隙。⑵.焊接參數符合焊接規范，焊材是合格焊材。⑶.焊后要對焊縫的高度、寬度及差值、表面外觀質量。⑷.檢查產品及焊接試板的探傷結果。⑸.焊縫返修工藝及返修后焊縫系列檢驗。

⑹.焊縫附近必須打上焊工鋼印、焊縫編號，經檢驗確認，同時焊工填寫《焊接檢驗記錄卡》和《生產過程控制卡》上簽字。

三、檢驗記錄卡片填寫內容：

⑴.產品編號、名稱、焊縫編號、原材料檢驗編號； ⑵.焊接接頭編號，施焊鋼印編號。⑶.焊接參數及焊材記錄； ⑷.焊縫外觀及尺寸；

四、產品試板的檢驗：

⑴.檢驗員應對產品焊接試板進行檢驗；

⑵.檢驗員應將焊接試板的產品編號、名稱、數量、試板編號，填寫在焊接試板過程卡上；

⑶.試板的試樣保留在物理試驗室中存檔。

理 化 檢 驗 制 度

檢驗07

一、理化試驗室訂承擔全公司金屬材料的材質分析，產品焊接接頭機械性能和其他工藝性能試驗工作是通過精密的儀器和設備進行材料內在的質量檢測。試驗必須按照有關技術標準規定的和送檢委托單的項目要求進行。

二、理化試驗人員應經專業考試合格才能擔任試驗工作，試驗人員應對試樣的正確性負責監督。對不合格試樣拒絕受理。在受理過程中，要核對試樣標記與理化試驗委托單標記是否一致。

三、理化試驗設備、儀器必須鑒定合格，并在有效期范圍內使用。

四、檢驗員將焊接材料試板和《試樣加工委托單》交加工組加工，加工后的試樣經檢驗并填寫《試樣檢查單》合格方可進行試驗。

五、試驗前，試驗人員應在原始記錄本上詳細登記好試樣的編號、材質、試樣的實際尺寸，然后根據委托單的要求及各項制度及規定精心操作，確保試驗準確性，寫出正確的試驗報告。

六、試驗切試不合格，檢驗員應報相關責任工程師審批后，按有關標準需加倍復驗的，由檢驗員填寫加倍復檢《理化檢驗申請單》，委托理化室加倍復驗，復驗結果報責任工程師審批后，由責任工程師作出處理決定。

七、試驗完畢后，將計算結果填入原始記錄本，試驗結果經組長審核無誤后，填入試驗報告內，交委托單位。

八、試驗報告與原始資料要保存二年。

理化試驗室管理制度

檢驗08

一、理化檢驗儀器設備管理辦法：

⑴.理化試驗儀器設備（天平、比色計、材料試驗機、沖擊試驗機等）應經上級計量部門按周期進行鑒定，并在合格有效期內使用。

⑵.各種理化檢驗儀器設備，必須有專人按安全操作規程操作，定人定期進行維修保養，使之保持完好。

⑶.各種設備儀器發生故障時，及時報告主任進行處理或檢修。⑷.增添新設備、新儀器，由試驗室作出計劃，經主任審核后報分管經理批準后采購，新設備儀器到公司后，經計量部門檢驗鑒定發給合格證后，方使用。

⑸.設備儀器需大修時，由試驗室提出計劃，主任審核后經分管經理批準，設備部門安排大修。

⑹.設備儀器藥品外借，必須經分管經理批準。

二、理化實驗室的工作條件：

⑴.理化檢驗工作是通過各種精密儀器設備進行鍋爐質量檢測工作，因此工作條件要安靜、清潔、防需求、防塵，防噪音干擾。

⑵.精密儀器應放在恒溫、干燥、清潔的室內，各類試劑、藥物標記清楚，劇毒藥物單獨存放專人保管。

⑶.室內嚴禁吸煙及亂扔雜物，保持設備、儀器整齊、清潔。⑷.非本室工作人員未經批準不得入內，聯系業務工作者，應遵守室內一切規章制度。

⑸.上班、下班做好安全及防護措施，做到萬無一失。

二、理化檢驗原始記錄及試驗報告： ⑴.各種項試驗必須建立、健全原始記錄，每個試驗數據都要復核校對。

⑵.原始記錄，試驗報告要認真填寫，字體工整。

⑶.各種試驗數據經校對無誤后，及時按理化檢驗通知單的要求在24小時內發出，報告并校對蓋章。

⑷.試驗報告須經理化責任人審核，簽字方有效。

⑸.理化試驗項目按規定標準進行，理化責任人應對試驗數據的正確性負責。

⑹.各試驗報告原始記錄分類裝訂存檔，保存期為二年。

四、取樣試驗及保管：

⑴.取樣、制樣嚴格按GB222執行。化學分析、金相分析、物理性能試樣保存三個月。

⑵.試板經復驗不合格，應保留試件至質量分析結論后，由焊接責任工程師通知理化人員處理。

五、理化檢驗申請送試辦法：

⑴.凡按產品技術要求需做理化項目試驗的原材料，焊接工藝評定試板，受壓元件焊接試板，焊接材料試板等。均由申請單位填寫檢驗委托單。

⑵.委托單上應寫明產品編號、送檢編號、試件編號、規格、材質、焊接材料、委托要求、申請日期和制單人。

⑶.試驗室接到通知單后，做好登記，安排試驗。

六、化學藥品的保管存放 ⑴.化學藥品必須儲藏在櫥內，分類保管，存放整齊。⑵.危險藥品必須由專人保管，使用時按規定進行，且做好保管和使用記錄。

⑶.藥品保管處要干燥通風且避光。

⑷.化學備品和試劑的購進和使用必須嚴格登記。

產品質量檢驗資料管理制度

檢驗09 檢驗資料是反映產品質量的重要依據，在特殊情況下，起到法律的效用，因此管理好產品檔案是相當重要的一項管理制度。

一、檢驗資料管理內容： ⑴.管理方面

a生產計劃、檢驗計劃； b質檢組織機構及人員； c檢驗制度；

d檢驗人員培訓計劃； e信函；

f質量指標統計表； g出勤統計表； h其它。⑵.產品質量方面

a各種檢驗報告、記錄或綜合統計匯總表； b各種試驗報告、記錄或綜合統計匯總表； c質量問題處理單； d設計工藝更改通知單； e材料代用通知單；

f竣工圖、合格證及產品質量證明書； g合同或協議書；

h材料質保書（或抄件）檢驗復驗資料； ⑶.質量情報方面

a各種檢驗、驗收標準、規程規范、規定、技術條件； b統計資料； c試驗檢驗設備；

d圖紙、雜志、情報、信息； e同行業的質量檢驗信息； f質量信息反饋； g質量信息反饋； 二、周轉辦法：

⑴.原材料、質量保證書，由材料員保管，集中存檔，該資料不轉。材料公司內統一編號，材料與統一編號標記、工藝文件一同周轉。

⑵.半成品：由檢驗員在檢驗控制卡上的檢驗結論蓋章，隨同工件轉入庫。

⑶.檢驗控制卡：工件周轉憑檢驗控制卡，雙重雙重簽字周轉，資料隨工序轉，完工后統一集中入檔，包括底片等資料。

⑷.工藝過程卡：隨工件周轉，檢驗員簽字周轉，資料隨工序轉。⑸.竣工圖：產品完工后，由技術科提供完工存檔產品竣工圖一式兩份交質檢科，質量證明書隨產品入庫單一起入成品庫。

一、檔案資料管理：

⑴.檔案資料管理必須做到整理、分類存檔和保管，保證資料完整齊全，并編寫交檔目錄和編寫檢索目錄及編碼。

⑵.未經主任同意，任何資料不得外借或借抄，外單位須查閱檔案必須經分管經理同意，但只能抄閱。

⑶.歸檔資料要切實做到防盜和自然侵蝕。

用戶服務管理制度

為搞好我公司產品用戶售后服務工作，且把產品質量信息及時反饋，特制定如下制度： 一、一切涉及產品數量、質量、交貨期、價格及有關權益交涉等問題的來信、來訪、走訪都屬于用戶服務范圍。

二、從事售后服務部門的人員要熱情接待、認真處理好來訪、來

函所反映的一切事情，并做好分析記錄。

三、將用戶來函來電來訪及走訪所提出的質量問題及時填寫信息反饋單，一式三份交總師辦按規定傳遞處理。每次對用戶意見的處理結果都應寫出書面報告，會同用戶意見報質保工程師審閱后歸檔。

四、公司宗旨是一切為了用戶，想用戶所想，急用戶所急，不向用戶提出任何無理要求，為用戶提供一流服務；給廣大用戶留下美好印象。

五、定期進行用戶走訪（每半年一次）走訪人員由領導干部、工程技術人員、檢驗人員和用戶服務人員，走訪后寫出報告，分析問題，總結經驗教訓，提出整改措施。

六、做好用戶登記存檔工作。

計量工作管理制度

認真貫徹《中華人民共和國計量法》和《全國廠礦企業計量管理實施辦法》，保證公司計量單位制的統一和各級計量器具、儀器、儀表的量值準確可靠。本制度規定了公司的計量管理工作。

一、計量管理人員職責：

⑴.負責貫徹實施計量法和有關計量工作方針、政策、技術文件，檢定規程和規章制度，監督各部門的計量工作。

⑵.統一管理公司的計量器具，按各專業組織好量值傳遞，保證全公司量值統一。

⑶.編制全公司計量器具、儀器的檢定計劃，并組織落實。⑷.指導、監督計量器具、儀器的合理選用，維護、保養，制止不合理計量量具在生產中使用。

⑸.負責作好計量的宣傳教育工作，組織計量管理人員的培訓和考核。

二、計量器具與試驗儀器的采購

⑴.計量器具的采購由技術科根據工藝檢測和技術標準及質量檢測要求、精度，提出計劃，由計量室安排采購。

⑵.采購的計量器具、儀表、儀器必須有計量生產許可證標志，計量合格證明方可購買，計量室確認合格后，方可入庫。

三、計量與儀器的檔案由公司計量室統一管理。內容包括：器具、儀器、自制量具檢定證書、說明書、合格證明書、技術資料等。保存期按量具周期辦法執行。未經批準不得外借。因儀器檢修需要的須經室主任批準，方可辦理借閱手續。

二、計量與試驗儀器的檢定與標識。

⑴.全公司的計量器具由計量室統一建帳管理，且要正確使用和維護保養。

⑵.新舊儀表、儀器、量具必須經國家批準的計量管理部門鑒定，發鑒定合格證。

⑶.根據國家鑒定規程，對本公司的計量器具、儀器、儀表，編制周期鑒定計劃并落實，對超周期和檢定不合格的計量器具，不準使用，更不允許在車間流傳使用。

⑷.檢定合格的計量器具、儀器應粘貼合格標簽，標簽注明有效鑒定時間。

三、自制檢測器具由計量室統一管理，編制周期檢定計劃，進行鑒定，合格后方準使用。

四、計量器具、儀器使用時，要嚴格執行操作規程并落實到車間或個人，對使用中的計量器具，要做到整潔、防震、防磕、碰，防變形，防腐蝕等，嚴禁不合理使用計量器具，對無故損壞者，按規定賠償。

五、從事計量管理工作的人員，應經考試合格方可獨立工作。

六、設備上的電流表，電壓表只作購進后的首次檢定，工作出現異常，隨拆卸進行鑒定。

七、使用中的壓力表半年校驗一次，工作中失準，隨時送計量鑒定

部門進行鑒定。

第三篇：檢驗管理制度

檢驗科工作制度、人員崗位職責

目 錄

1、檢驗科工作制度

2、檢驗科質量管理制度

3、檢驗科查對制度

4、檢驗標本管理制度

5、檢驗報告單管理制度

6、檢驗科試劑管理制度

7、檢驗科安全管理制度

8、臨床檢驗危急值報告制度

9、儀器管理制度

10、檢驗科檔案管理制度

11、檢驗科登記制度

12、檢驗科衛生制度

13、檢驗科信息反饋制度

14、差錯事故登記報告制度

15、檢驗科醫院感染管理制度

16、檢驗室科廢物處臵管理規定

17、檢驗科人員職業安全防護措施

18、檢驗師職責

19、檢驗士職責

20、檢驗科工作人員行為道德條例

21、教育培訓制度

22、尿液分析儀管理制度

23、全自動生化分析儀管理制度

24、血凝儀管理制度

25、電解質分析儀管理制度

26、血球分析儀管理制度

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一、檢驗科工作制度

1、認真執行檢驗技術操作規程，保證檢驗質量和安全，嚴格執行查對制度。

2、普通檢驗，一般應于當天發出報告，急診檢驗應在檢驗單上注明“急”字，隨采隨驗，及時發出報告，對不能及時檢驗的標本，要妥善保藏。標本不符合要求者，應重新采集。

3、認真核對檢驗結果，填寫檢驗報告單，做好登記，簽名發出。檢驗結果與臨床不符或可疑時，應主動與臨床醫生聯系，重新檢查，發現檢驗項目以外的陽性結果，應主動報告。

4、檢驗結束后，要及時清理器材、容器，經清洗、干燥、滅菌后放原處，污物及檢查后標本妥善處理，防止污染。

5、采血必須堅持一人一針一管，嚴格無菌操作，防止交叉感染。

6、檢驗室應保持清潔整齊，認真執行檢驗儀器的規范操作規程，定期保養、檢測儀器，不得使用不合格的試劑和設備。

7、建立并完善實驗室質量保證體系，開展室內質量控制，參加室間質量評價活動。

8、配合臨床醫療工作，開展新的檢驗項目和技術革新。

9、應制定檢驗后標本保留時間和條件，并按規定執行。廢棄物處理應按國家有關規定執行。

10、加強檢驗室安全管理和防護，做好生物及化學危險品、防火等安全防護工作，遵守安全管理規章制度。

二、檢驗科質量管理制度

1、檢驗科人員必須熟悉本專業質量控制理論和具體方法。

2、制訂各項檢驗的操作手冊，生化、臨檢等檢驗，一切操作要做到規范化、程序化。

3、對各種儀器，必須定期進行功能及質量檢測并標定后使用。使用合格的檢驗試劑，定期檢查有無過期試劑。

4、應積極開展室內質控，制訂相應的措施，做到日有記錄、月有小結、年有總結。有原始記錄及質控圖。對檢測中出現的失控項目要停止報告，查出原因，針對問題及時采取措施并有記錄，然后報告。

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三、檢驗科查對制度

1、建立健全查對制度，杜絕醫療事故，減少差錯發生。

2、每次檢驗，檢驗師應對結果進行復核，并簽上姓名。遇疑難問題，應及時報告科主任。

3、采集標本時：（1）門診病人：認真查對科別、姓名、性別、年齡、檢測項目、標本（質、量）。（2）住院病人：認真查對科別、住院號、床號、姓名、性別、檢測項目、標本（質、量），同一病人，多張申請單時，認真查對各申請單的臨床資料是否一致。

4、檢驗時，認真查對儀器性能、試劑質量、檢驗項目與標本是否相符。

5、檢驗后，認真查對檢驗目的、結果、是否缺項等。

6、發報告單時，認真查對科別、姓名及檢驗項目。

7、血型及輸血檢驗時，認真查對病人姓名、性別，標本、血袋編號、標簽是否完整，標本和診斷血清是否符合要求，獻血員姓名，血型、Rh血型及血交叉試驗結果，血袋是否有破損及血液質量。試驗結果除肉眼觀察外，必須用顯微鏡觀察結果，以防弱凝集遺漏。復核者應認真核對一次標簽、血型、Rh血型及交叉試驗結果后，簽上核對者姓名。

四、檢驗標本管理制度

1、標本一律憑單采集，做好五查五對（科別、床號、姓名、性別、檢驗項目），臨床科室送的標本要核對檢驗單、檢查項目和標本采集是否合乎要求。

2、各項檢驗標本分類進入各項檢測程序，并嚴格做好編號和核對，緩檢標本應核對后妥為保存。

3、檢驗后的標本應按規定根據不同要求和條件限時保留備查，特殊標本特殊保存。

4、凡有傳染性的標本，應按傳染性標本管理規定須經滅菌處理后才能棄去。

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五、檢驗報告單管理制度

1、檢驗報告單必須按檢驗要求逐項填寫清楚，使用統一的法定計量單位，數據準確，書寫規范，填寫后核對，不涂改，不破損，不污染。

2、陽性與陰性結果的書寫，必須清楚，以免錯誤。如報告單為表格時，陽性用“+”表示，陰性可用“?”表示，未查者可用“/”表示。

3、報告單必須有檢驗者簽字（全名）和簽發日期，急診報告應注明標本采集（收到）及發出報告時間。

4、當日完成的檢驗報告單按科室分好，每天下班前半小時分送各科室。

六、檢驗科試劑管理制度

1、檢驗科要根據實際需要，從節約的原則出發，有計劃地采購試劑。

2、檢驗科要做好試劑的請購、使用、保存、檢查工作，防止變質、過期和浪費，即將用完的試劑要有記錄，及時申請補購。

3、試劑進貨應做到來源正規，貨物優質、有效、有批準文號、生產日期及供貨單位加蓋紅印的《經營許可證》、《生產許可證》、《注冊證》復印件和法人委托書及業務員的身份證明。試劑進貨時要有驗收人簽字。

4、所用試劑要有瓶簽，按不同要求分類保管，需要冷凍、冷藏保管的試劑應保存在低溫或普通冰箱內，并經常檢驗冰箱溫度。劇毒、易燃易爆品要按要求保管。強酸、強堿試劑要單獨保存。

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七、檢驗科安全管理制度

1、加強安全管理教育，提高安全管理意識。

2、嚴格執行有關安全管理制度，做好“防火”“防盜”“防毒”的防范工作，并建立安全管理責任制，做到制度落實，責任落實，措施落實。

3、使用強酸、強堿時，應特別注意防止腐蝕儀器和衣物。

4、產生毒性或腐蝕性氣體的試驗應在通風處進行，帶有腐蝕性試劑，廢棄之前先用清水稀釋后，再倒入下水道。

5、貴重儀器、物品等設專人保管、定期維修，存放柜箱要加鎖。

6、加強對易燃易爆、腐蝕性藥品及危險、劇毒化學試劑等的管理，定點存放，定期檢查，對劇毒藥品有專柜保存，并做好應急處理及防護工作。

7、檢驗室備有常用消防設施及專用滅火器材，接受消防安全及使用滅火器材的教育，對各種電器、電路按規定安裝使用。

8、檢驗科人員應經常檢查，發現隱患及時報告并立即采取安全措施。

八、臨床檢驗危急值報告制度

1、“危急值”是指當這種檢驗結果出現時，表明患者可能正處于有生命危險的邊緣狀態，臨床醫生需要及時得到檢驗信息，迅速給予患者有效的干預措施或治療，就可挽救患者生命，否則就有可能出現嚴重后果，失去最佳搶救機會。

2、醫院建立危急檢驗項目表與制定危急界限值，并要對危急界限值項目表進行定期總結分析，修改，刪除或增加某些試驗，以適合于本院患者群體的需要。

3、建立檢驗室人員處理、復核、確認和報告危急值程序，并在《檢驗危急值結果登記本》上詳細記錄（記錄檢驗日期、患者姓名、病案號、科室床號、檢驗項目、檢驗結果、復查結果（必要時）、臨床聯系人、聯系電話、聯系時間（min）、報告人、備注等項目）。

4、醫院定期檢查和總結“危急值報告”的工作，每年至少要有一次總結，重點是追蹤了解患者病情的變化，或是否由于有了危急值的報告而有所改善，提出“危急值報告”的持續改進的具體措施。

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九、儀器管理制度

1、各種檢測儀器按醫療器械進行登記，專人保管，定期檢修保養和按規定辦理報銷、報廢手續。

2、精密儀器，設專柜存放，實行定人使用、保養、保管責任制。無關人員一律不得使用。

3、各種精密儀器、器械，須經校正合格后使用，計量儀器應按市技術監督局規定每年實行強制檢定。

4、新購儀器、器械、須經檢測驗收合格后使用，不熟悉儀器性能者不能獨立操作，無維修知識和技能者不得隨意拆卸檢修。

5、各種儀器在使用中必須嚴格按照操作規程，嚴格保養程序，經常保持儀器處于靈敏狀態。儀器室內嚴禁存放揮發性、腐蝕性的化學物質，注意防潮和防爆曬。

十、檢驗科檔案管理制度

1、檔案管理范圍：包括業務資料（含有檢驗操作規程、質控資料、檢驗結果登記等）、儀器及試劑資料、財產情況、醫療糾紛資料、管理制度等。

2、檔案資料應注意完整、規范、保密，不得用熱敏打印紙、不得任意抽樣或遺失，不得向無關人員泄露。

3、所有檔案資料應登記、分類、編號，并由專人保管，檔案資料多時，為便于查閱可建立索引。

4、歸檔資料中的質控資料、檢驗結果登記及操作規程至少應保存五年。銷毀前必須經科室領導審批。

5、外來人員須查閱檔案資料均應經科主任同意。

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十一、檢驗科登記制度

1、建立健全登記制度以保證各種檢驗結果為臨床提供科研數據，便以回顧性總結檢驗質量、數量。

2、設立以下登記本：血常規、尿常規、便常規、血凝、穿刺液常規、血型、生化等檢驗結果登記本。各種貴重儀器每日運行情況記錄本。化驗單發送登記本及特殊標本收集登記本。不合格標本拒檢記錄本。

3、科室人員必須認真、及時登記，結果準確、清楚、完整。

4、違反上述規定者，從重處罰

十二、檢驗科衛生制度

1、每天打掃、拖擦地面、地板、擦抹臺面。定期擦抹門窗及玻璃、桌、椅。物品放臵有序，保持科室整潔。

2、不在檢驗室吸煙、進食，不亂丟紙屑等。

3、注意個人衛生。

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十三、檢驗科信息反饋制度

1、檢驗科要定期向臨床各科室征詢改進意見，同時，備有反饋登記本。

2、定期向臨床醫生征求意見和建議，整理登記，及時向科主任匯報結果。對重要問題及時與臨床科室協商。

3、要耐心聽取病人的意見，并做好病人意見的登記、處理。

4、要重視信息反饋工作，虛心聽取臨床醫生的意見與要求，重要意見及時登記，認真改進。

5、對臨床科室因疾病診治需要的特殊檢驗要求，應結合實際，盡力配合。

十四、差錯事故登記報告制度

1、嚴格執行檢驗工作查對制度，包括：采集，收集標本、化驗單的科別、床號、姓名、檢驗目的、檢驗標本的質量和量；檢驗時的項目、所用的試劑、編號；檢驗結束時的檢驗結果、登記；發報告時的科別等。

2、要做過細的工作，嚴防檢驗標本丟失或損壞，尤其是腦脊液、胸腹水液等重要標本，收到后應立即登記并檢驗，防止漏檢、錯檢；生化檢驗標本驗后應保留24小時，輸血標本應保留七天以上；防止在工作中，特別是離心沉淀時損壞標本；防止儀器錯用、試劑錯配、錯用及計算錯誤；防止定錯或錯報血型及交叉配合試驗等等。

3、嚴格執行檢驗標本接收制度。病房送檢的檢驗標本和化驗單應及時驗收、簽名，發現有不合要求的標本或與化驗單不符的標本應當即退回，并要求重送。

4、發現差錯應及時向科主任報告，力求妥善處理，并登記入冊。發現嚴重差錯或醫療事故后，立即組織搶救，并報告科主任、院領導，對重大事故，應做好善后工作。

5、對已發生的差錯事故，科主任應視不同情況進行批評教育或行政處分，情節嚴重的嚴肅處理。

6、科主任加強對差錯事故的防范管理及對檢驗人員的安全醫療教育，經常檢查、分析，發現隱患及時解決。

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十五、檢驗科醫院感染管理制度

1、檢驗人員須穿工作服，戴工作帽，必要時穿隔離衣、膠鞋、戴口罩、手套。

2、使用合格的一次性檢驗用品，用后進行無害化處理。

3、嚴格執行無菌技術操作規程，靜脈采血必須一人一針一管一巾一帶；微量采血應作到一人一針一管一片；對每位病人操作前洗手或手消毒。

4、無菌物品及其容器應在有效期內使用，開啟后使用時間不得超過24小時。使用后的廢棄物品，應及時進行無害化處理，不得隨意丟棄。

5、各種器具應及時消毒、清洗；各種廢棄標本應分類處理。

6、檢驗報告單消毒后發放（電腦打印的除外）。

7、檢驗人員結束操作后應及時洗手，毛巾專用，每天消毒。

8、保持室內清潔衛生。每天空氣、各種物體表面及地面常規消毒，有記錄。在進行各種檢驗時應避免污染；在進行特殊傳染病檢驗后，應及時進行消毒，遇有場地、工作服或體表污染時，應立即處理，防止擴散，并視污染情況向上級報告。

9、各種衛生學監測達到要求。

十六、檢驗室科廢物處臵管理規定

一、醫院垃圾分類：

（一）、生活垃圾：包括廢紙、一次性生活及辦公用品、以及其他未被病人體液、試劑以及藥物等污染的物品。用黑色垃圾袋裝。

（二）、醫療廢物：包括感染性廢物、損傷性廢物、藥物性廢物及化學性廢物五類，用黃色垃圾袋裝。其中：

1、感染性廢物：⑴被病人血液、體液、排泄物污染的物品如棉球、棉簽、紗布、一次性醫療用品與器械等；⑵疑似傳染病人產生的生活垃圾；⑶廢棄的血液、血清；⑷使用后的一次性醫療用品與器械。

2、損傷性廢物：⑴醫用針頭、縫合針；⑵各類醫用銳器；⑶載玻片、玻璃試管、安瓶等。

3、藥物性廢物：⑴廢棄的一般性藥品；⑵廢棄的細胞毒性藥品和遺傳毒性藥品；⑶廢棄的疫苗、血液制品等。

4、化學性廢物：⑴實驗室廢棄的化學試劑；⑵廢棄的過氧乙酸、戊二醛等化學消毒劑；⑶廢棄的汞血壓計、汞溫度計。

二、檢驗科人員將產生醫療垃圾按照上述標準分類放臵，由專人收集并登記，專人按照規定時間和路線運送至醫療廢物貯存房貯存，隔天交由市綠潔公司回收處臵。

三、全自動儀器下排液經消毒處理后方可排入污水處理系統。

四、廢棄標本如尿、胸水、腹水、腦脊液等每100mL加漂白粉5g或二氯異氰尿酸鈉2g，攪勻后作用2h-4h倒入廁所；痰、膿、血標本加2倍量二氯異氰尿酸鈉溶液，拌勻后作用2h-4h；若為肝炎或結核病者則作用時間應延長至6h后倒入廁所。

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十七、檢驗科人員職業安全防護措施

1、健全各項規章制度

根據控制檢驗科醫源性感染的管理工作的要求，建立檢驗科微生物學監控制度、保潔工作制度、消毒工作程序和感染性垃圾分類、收集、運送及登記制度。

2、加強醫務人員職業安全防護知識培訓

個人操作習慣是造成銳器傷發生的決定性因素。要改變不正確的個人操作習慣，保證在任何時候進行操作時都能采用符合規定的安全技術和預防措施，要增強醫務人員對醫療環境中職業感染的危險性認識，要把職業安全教育作為職業培訓的一項內容，以減少不安全隱患的發生。

3、增強自身防護意識

檢驗科人員自覺遵守檢驗科規章制度，在實驗操作中戴一次性手套、口罩，高危操作環境要求穿隔離衣、戴防護眼鏡。正確配制消毒液，定期對工作環境消毒，經常保持實驗室內空氣流通。

4、加強銳器損傷的防護和處理

檢驗科人員被銳器意外刺傷后，應先脫去手套，再自近心端向遠心端擠壓受傷部位，同時用流動凈水沖洗傷口，使部分血液排出，然后用碘酊、乙醇消毒受傷部位，用無菌敷料包扎傷口。

5、加強接觸部位的消毒

在配制、使用和處理污染物的過程中如發生接觸，必須做到：(1)迅速脫去手套和隔離衣；(2)肥皂和流動水清洗接觸部位的皮膚；(3)眼睛接觸后迅速用水或等滲潔眼液沖洗；(4)記錄接觸情況，必要時就醫治療。

十八、檢驗師職責

1、在科主任領導下進行工作。

2、親自參加檢驗，并指導檢驗士進行工作，核對檢驗結果，負責特殊檢驗的技術操作和特殊試劑的配制、鑒定、檢查，定期校正檢驗試劑、儀器，嚴防差錯事故。

3、負責毒劇藥品，貴重器材的管理和檢驗試劑、材料的計劃和請領、報銷等工作。

4、開展科學研究和技術革新，改進檢驗方法，不斷開展新項目，提高檢驗質量。

5、負責開展對本專業質量控制工作。

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十九、檢驗士職責

1、在檢驗師的指導下，擔負各種檢驗工作。

2、收集和采集檢驗標本，發送檢驗報告單，在檢驗師的指導下進行特殊檢驗。

3、認真執行各項規章制度和技術操作規程，隨時核對檢驗結果，嚴防差錯事故。

4、負責檢驗藥品、器材的請領、保管、檢驗試劑的配制、培養基的制備，做好登記、統計工作。

5、擔任一定的檢驗器材的洗刷，做好消毒隔離工作。

二十、檢驗科工作人員行為道德條例

1、以病人為中心，對患者一視同仁，耐心細致，周到認真，尊重患者的隱私權。努力提高工作效率，縮短病人的等候時間。

2、遵紀守法，廉潔奉公，不以醫謀私。注意維護知識產權，未經上級同意，不向外泄漏保密范圍內的技術與資料。

3、嚴謹求實，一絲不茍。在實驗室工作中嚴禁弄虛作假，編造數據與結果;嚴禁發假報告;不得向患者提供治療建議。

4、嚴格遵守操作規程和實驗室工作制度;認真執行質量控制方案;對可疑結果重復核查，并與臨床聯系;不隱瞞工作中的問題和差錯，以便及時糾正。

5、嚴守工作紀律，不遲到不早退，不擅離職守。

6、主要實驗室安全，防止交叉感染，注意對患者和自身的保護。

7、工作時著工作服，儀表整潔，舉止端莊，言行文明。

8、尊重同行，團結協作，互相幫助，共同提高。

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二十一、教育培訓制度

一、崗前集中培訓的時間不得少于一周，其主要內容包括：

1、法律法規教育。

2、醫療衛生事業的方針政策教育。

3、醫德規范教育。

4、醫院工作制度、操作常規、醫療安全措施及各類人員崗位職責的學習。

二、每月要集中組織科室人員專業知識學習1-2次，經常進行考核。

三、鼓勵參加成人教育，提升專業學歷，有計劃安排人員外出進修。

尿液分析儀管理制度

一、新購進的儀器要進行全面鑒定，鑒定合格后方能使用。使用中的儀器應根據操作需要和廠家對儀器的要求定期校準。

二、收集尿標本的容器必須是潔凈。有蓋容器瓶口寬大，方便收集標本，使用防漏塑料容器，使用一次后拋棄。容器可裝50ml標本，要求檢測申請單一起運送到實驗室。如果標本收集2h不能進行分析，必須冷藏。

三、認真做好室內質量控制，每天開機后，先做室內質控，如果失控，應及時查找失控原因，糾正后才能繼續檢測病人標本，并認真填寫失控報告。

四、定期檢查各種試帶質量，注意試帶有效期，保存時注意防潮，從冰箱取出后應先回復室溫再使用，不宜頻繁更換不同品牌的試帶。

五、嚴格執行操作規程，掌握正確的操作方法。

六、尿試帶的確證試驗，干化學可造成一定假陽性和假陰性，因此屬于過篩試驗。原則上對懷疑結果應進行確證試驗復核，這是質量保證重要環節。尿白細胞、紅細胞的確證試驗為尿沉渣顯微鏡檢查為準。

七、定期進行儀器保養，對傳送槽進行尿垢的清洗，以保證結果的準確及延長儀器的使用期。

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一、全自動生化分析儀是實驗室的大型設備，操著人員應具備相應的專業理論知識和熟練操著電腦的能力。對每一位上機操著人員在上崗前進行嚴格的、專門的技術培訓。

二、按照儀器說明書的要求，選擇合適的儀器安裝環境，儀器安裝要遠離電磁干擾、清潔、防潮、防止陽光直射、通風好的環境中。應有穩定的電流、電壓和接地保護的電源系統，配備UPS保護電源，用以應對突然斷電的情況。工作室內應配備溫濕度表，每天觀察，并做好文字記錄以便出現問題時及時糾正。

三、試劑的質量直接影響到檢測結果的準確性。不宜經常更換試劑廠家，若要更換必須及時調整檢測項目的參數。試劑的存放要有專用冰箱，建立冰箱溫度每日登記制度，以保證試劑的存放條件達到要求。定期清理試劑，及時處理過期試劑。

五、用校準品校準儀器應選擇與試劑配套的校準品，不得隨意更換，以保證檢驗結果的可溯源性。

六、在試劑質量和標準品得到保證的前提下，質控品應盡量選擇人血清基質、無傳染性、瓶間差異小的凍干質控品，且復溶后穩定時間要長。質控品有效期應大于一年。

七、按照預先設定好的指令自動工作，吸樣針的自動沖洗可能不完全干凈，在吸取下一項目試劑時，可能會污染下一項目的試劑。因此在使用全自動生化分析儀隨機組合檢測項目時，必須注意位臵的特別設臵。在設計分析儀項目上機參數時，應考慮試劑成分對下一個測定項目的影響，應該分開互相干擾的項目。

八、質控血清每天隨標本一起測定，結果在允許誤差范圍內，此次結果才可以發出報告。若質控結果超出允許誤差范圍，要立即查找原因。回顧整個檢查、操著過程，分析原因。

九、儀器的保養應由專人負責，嚴格按《全自動生化儀的標準操著程序》的要求進行。其維護、保養的內容包括儀器的清潔、清潔液的配制，每天光源的檢測，每天開、關機對比色杯的更換，加樣針頭的定期清理等。儀器在使用間隔一定時間后，應為其工作軸承涂抹潤滑油，保護工作元件，使儀器能夠正常運行。

全自動生化分析儀管理制度

血凝儀管理制度

一、操作人員上崗前應仔細閱讀儀器說明書或接受良好的培訓。要對儀器的原理、操作規程、使用注意事項、引起的實驗誤差的因素及儀器維護有充分的了解；分析前、分析中、分析后每一質控步驟，隨時監控儀器的工作狀態。

二、按照儀器說明書的要求，選擇合適的儀器安裝環境，儀器安裝要遠離電磁干擾，實驗臺穩固，清潔，防潮、防止陽光直射、通風好的環境中。

三、采集標本時，使用高質量真空帶蓋玻璃管、塑料管或硅化管。用國際血液學標準化委員會推薦0.109M枸櫞酸鈉為凝血檢測的抗凝，與血液的容積比為1：9。避免標本劇烈晃動、震蕩等因素均可造成溶血或產生氣泡，誘導某些凝血因子變性、失活或被激活。要檢查標本是否有氣泡、溶血和凝血，杜絕不合格標本進入實驗室，并記錄。

四、標本采集后要存放保溫箱，溫度以15 ℃―25℃，時間2小時之內檢測完成為宜，高溫加速凝血因子失活，低溫可以使凝血因子變性。

五、標本的預處理：血液凝固試驗應在2000r下離心15分鐘待用。

六、必須每日檢測樣品前做好室內質控。建立適用于自己的質控圖，做好在控分析，找出失控原因以及解決辦法并記錄。

七、儀器的維護、保養、填寫保養、故障排除、維修等記錄。每日觀察實驗室、儀器環境溫度濕度等并作記錄，確保儀器良好狀態運行。

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電解質分析儀管理制度

一、操作人員上崗前應仔細閱讀儀器說明書或接受良好的培訓。要對儀器的原理、操作規程、使用注意事項、引起的實驗誤差的因素及儀器維護有充分的了解；分析前、分析中、分析后每一質控步驟，隨時監控儀器的工作狀態。

二、按照儀器說明書的要求，選擇合適的儀器安裝環境，儀器安裝要遠離電磁干擾，實驗臺穩固，清潔，防潮、防止陽光直射、通風好的環境中。

三、認真做好室內質量控制，每天開機后，先做室內質控，如果超過2SD 或違背了控制原則，應及時查找失控原因，糾正后才能繼續檢測病人標本，并認真填寫失控報告；定期對儀器進行電極維護，確保儀器管路的清潔和暢通。

四、對血清樣本，容器不需添加劑。應防止溶血，如有溶血標本，應重新采集。

五、了解與臨床資料的相關分析，分析異常結果與臨床診斷是否相關。

六、儀器的維護、保養、填寫保養、故障排除、維修等記錄。每日觀察實驗室、儀器環境溫度濕度等并作記錄，確保儀器良好狀態運行。

七、定期征求臨床醫生對本室結果的評價，檢測結果是否符合臨床是衡量結果的準確性和儀器工作狀態的重要方面之一。要經常、定期、虛心聽取臨床醫生意見，及時糾正潛在實驗偏差的趨勢，不斷改進工作。

血球分析儀管理制度

一、操作人員上崗前的培訓 上崗前應仔細閱讀儀器說明書或接受良好的培訓。要對儀器的原理、操作規程、使用注意事項、細胞分布直方圖的意義、異常報警的含義、引起的實驗誤差的因素及儀器維護有充分的了解，掌握用ICSH 推薦的標準方法校正儀器；注意分析前、分析中、分析后每一質控步驟，注意病人生理或病理因素給實驗造成的誤差或服用藥物的干擾作用，隨時監控儀器的工作狀態。

二、按照儀器說明書的要求，選擇合適的儀器安裝環境 儀器安裝要遠離電磁干擾，實驗臺穩固，清潔，防潮、防止陽光直射、通風好的環境中。

三、做好儀器的校正工作 檢測結果產生漂移現象時，需要對儀器的參數重新校正。

四、認真做好室內質量控制，每天開機后，先做室內質控，如果超過2SD 或違背了控制原則，應及時查找失控原因，糾正后才能繼續檢測病人標本，并認真填寫失控報告；定期對儀器進行維護保養，確保儀器管路的清潔和計數小孔的暢通；定期對本室儀器進行校準和比對。

五、回顧性質量控制 X 圖質量控制在于檢測控制本室工作精密度，日間、批間檢測的一致性，以評價檢驗結果是否可靠，決定當日結果是否準確，是否發放。

六、分析檢測結果各參數之間的關系 在電阻法測量的參數之間，有許多內在聯系，如RBC、HCT 與MCV、HGB、HCT 與MCV、HGB、RBC 與MCH 之間；R D W 與涂片紅細胞形態之間；均有明顯的相關關系。

七、根據直方圖及參數變化確定白細胞分類是否需要鏡檢，必須在仔細分析直方圖后，確定是否需要鏡檢再發出報告。

八、了解與臨床資料的相關分析，分析異常結果與臨床診斷是否相關。

九、定期征求臨床醫生對本室結果的評價，檢測結果是否符合臨床是衡量結果的準確性和儀器工作狀態的重要方面之一。因此，檢驗人員要經常、定期、虛心聽取臨床醫生意見，及時糾正潛在實驗偏差的趨勢，不斷改進工作。

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第四篇：材料進場檢驗及儲存管理制度

中鐵十六局集團貴廣鐵路第一項目部

《貴廣鐵路第一項目部工程質量管理辦法》-1

材料進場檢驗及儲存管理制度

為了加強貴廣鐵路項目物資管理工作，規范物資供應行為，優質高效地服務于施工生產，根據《中鐵十六局集團物資管理辦法》、《中鐵十六局集團公司物資招標采購暫行規定》等，結合本項目的實際情況，制定本制度：

第一條 定額供應制度。

根據計劃期內施工生產工程量、材料消耗定額、技術節約措施以及分部分項工程物資計劃等確定材料供應數量標準，以此作為材料供應的限制數量。限額數量的調整必須重新履行物資計劃審批手續并說明調整原因。

第二條 物資點驗制度。

現場材料員對所有進場物資按照驗收標準進行驗證，嚴禁將檢驗／實驗不合格的物資點驗入庫，更不得計價結算。物資驗收內容：

1、質量驗收。包括外觀檢驗（目測）和內在質量檢測（檢驗/試驗）

2、數量驗收。核對進場物資的數量與單據量是否一致。電子磅計重驗收的，要附上機械打印收據。

3、單據驗收。查看產品認證書、材質證明、裝箱單、發貨單、合格證等。

4、環保健康驗證。查看是否有環境和職業健康安全的影響因素存在。

第三條 限額發（領）料制度。

根據工程實際情況按架子隊、分項或單位工程實施限額領料。限額數量由工程部、計劃部門提供，項目總工審核。材料的發放、領用和列銷不得一人完成。

第四條 帳務制度。

各單位必須根據集團公司統一的格式建立臺帳和其他

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憑證，要求各種帳務數字準確、清楚規范、內容完整，做到帳、卡、物相符。

第五條 核銷制度。

嚴把結算關，貨款結算必須憑合同、發票、點驗單、檢測報告等

各種憑證，經項目經理和財務部門審核無誤后，方能辦理結算手續。

第六條 資料累計制度。

各單位應建立、整理、保存好采購合同、點驗單、發料單、質量證明、報驗單、檢驗單、統計報表等原始資料和質量活動記錄，以備核查。

第七條 現場物資管理

1、現場材料管理的任務概括為：全面規劃、計劃進場、嚴格驗收、合理存放、妥善保管、控制領發、監督使用和準確核算。關鍵是認真執行材料的驗收、發放制度，建立健全原始記錄和各種臺帳，按月進行盤點，搞好業務核算。

2、現場材料庫分為綜合庫和專業庫，應根據材料的貯存特點高標準建設，庫存容量應滿足汛期、冬季、農忙季節及其它材料枯竭期的備料需要。

3、所有進出場物資，根據不同規格、品種、性能分區分庫存放，并加以標識，標識牌統一美觀、標志清楚、內容完整、填寫規范。物資堆碼必須整齊劃一，庫容整潔，同時必須采取有效的防護、安全措施。

4、對易燃、易爆等危險品，應制定詳細的《危爆物品管理暫行辦法》，在安全的地方設立危險品倉庫，倉庫有專職人員24小時看管；火工品的領料、發放、回收必須制訂嚴格的監管制度。

5、地材管理。必須嚴格實施定額供應和限額領料制度，各架子隊要選派品行端正、有責任心、業務能力強的材料員，并配備電子磅等設備；驗方收料時，至少應由兩名材料員共同簽認。定期組織計財和技術部門根據工程進度復核材料節

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超情況，發現問題要及時解決，防止材料供應異常現象的發生。

第八條 甲供材料的管理

1、甲供材料的確定與結算。甲供材料必須納入有組織的管理體系并實施控制，項目部與供貨方簽訂《供貨合同》，對甲供材料的名稱、規格型號、價格、數量、質量要求、交付方式及期限、雙方的權力和義務等進行約定。甲供材料應按業主的要求實行計劃管理，項目部定期向協調組報送物資采購計劃。甲供材料由項目部根據各工區實際簽收數量統一和協調組辦理結算手續。

2、甲供材料的驗證。1）、由各架子隊材料員對產品的數量、規格型號、生產日期及時效性、外觀、產品合格證、質檢報告等進行驗證并做記錄。

2）、驗證具體操作執行ISO9001《物資采購控制程序》中的驗證部分，檢驗的操作執行ISO9001《產品的監視和測量控制程序》。

3、標識。甲供材料，從接收到使用的各個階段，應在有關的資料和料場標注“甲供材料”字樣，滿足對產品辨別、實現追溯的要求。驗收、保管、發出階段的標識，由材料員負責；場內搬運、加工、使用階段的標識由施工員負責。具體操作執行ISO9001《產品標識和可追溯性程序》。

4、貯存和維護。甲供材料應單獨存放和單獨建帳管理。入庫的產品由指定的庫管員負責，發出的產品由領用者負責，具體操作執行ISO9001《搬運貯存控制程序》。

5、不合格、損壞、丟失、不適用處理。在驗證、貯存、加工、使用過程中，現場有關人員如發現產品的不合格／損壞／丟失／不適用的情況，應及時反饋到指揮部材料部門，指揮部材料部門接反饋的信息后，應組織人核實，并填寫《甲供材料不合格／損壞／丟失／不適用報告單》，經指揮部技術主管審批后及時向協調組和業主報告，按顧客反饋意見妥

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善處理并保存記錄。

設備、構配件進場檢驗及儲存管理制度

設備是施工企業完成生產任務的重要物質基礎，是企業的重要生產要素，是完成施工生產任務的根本保證。項目部根據貴廣鐵路施工生產的要求，為加強設備管理，提高本項目部生產技術裝備水平，保證設備正常運行和設備安全生產，根據國家和上級有關設備管理的條例、規則和規定，結合實際制定本管理制度：

第一條 設備管理的主要任務：貫徹國家和上級有關設備管理政策、法規、規則，通過技術經濟科學組織措施，對設備進行綜合管理，做到全面規劃，優化配置，擇優選購，正確使用，精心養護，科學檢修，安全運行，不斷提高技術裝備水平，使設備經常處于良好的技術狀態，充分發揮效能，滿足施工生產的需要，提高企業的經濟效益。

第二條 項目各級領導都必須重視設備管理工作，明確各級領導、設備管理人員的權、責、利，落實崗位和目標責任制，把設備管理的主要技術經濟指標列入項目的責任成本考核。

第三條 根據“統一領導、分級管理”的原則，對設備實行項目部、架子隊二級管理，項目部進行統一領導、監督、檢查、協調，對設備的購置權限、使用管理、處置等實行分級管理。項目部制定設備管理實施細則，并嚴格按管理范圍進行管理。

第四條 項目部安排設備部長主管設備，物資設備、施工技術、計劃財務等部門領導，負責本項目部設備投入計劃和設備重大問題的研究決策。

第五條 購置原則

統一機型，招標采購。第六條 購置程序

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1、購置計劃。設備采購必須遵守先報批后購買的原則。設備使用單位確需購置設備，要填寫《施工設備申請購置計劃表》，上報的計劃必須經領導簽字，業務部門蓋章，并寫清計劃的設備名稱、規格型號、數量、使用工地、使用時間等。

2、采購權限。重大設備及項目部確定的設備采購權限在指揮部，一般設備采購權限在各單位，設備單價在50萬元以上的設備采購，須報局指揮部審批。

3、設備采購。設備采購做到操作透明、公開公正，各級都要成立設備采購招標領導小組和評審工作小組，對采購工作實行統一領導。

4、合同管理。合同由出資單位法人代表的委托人在合同上簽字，單價50萬元以上的設備采購，合同簽字后10日內報局指揮部物資設備部備案。

5、驗收移交 設備運抵現場后，由設備管理人員組織使用單位進行驗收。驗收應按國家、主管部門或生產廠家有關標準規定以及合同規定條款的產品質量驗收，其主要內容有：設備外觀的檢查，隨機附件，易損件配件、專用工具、說明書以及特殊設備的合同約束條款。由設備使用單位填報《新建（購置）固定資產驗收交接記錄》，報出資方設備業務部門。

6、信息反饋。設備驗收后或使用初期，及時反饋設備的質量及運行情況。

第七條 設備使用管理

1、項目開工，各架子隊依據所承擔的工程任務特點，工期和施工方法，提出設備使用計劃，報項目部。

2、投入項目的施工設備，技術狀況必須達到完好標準。

3、根據工程進展，項目部對所轄范圍內的設備進行協調，有償使用、轉讓。

4、設備使用實行“三定”制度，設備使用、維護和保養都必須落實到具體人員，實行定人、定機、定崗位責任制，中鐵十六局集團貴廣鐵路第一項目部

填寫“定機、定人名單”。

5、重大設備司機要保持穩定，經過培訓，獲取上崗證后，不經指揮部業務部門的批準，不得隨意更換。

6、設備操作人員必須嚴格按照設備使用說明書規定準確選用各種油料，遵守設備操作規程和保養規程，嚴禁設備帶故障工作和長時間超負荷作業，防止拼設備現象。

7、設備在多班作業時，為了互相了解情況，必須建立嚴格交接班制度。交接班時，雙方要全面檢查，經交接雙方簽字后，將檢查結果填寫在《交接簿》上。

第八條 設備保養管理

1、設備保養必須貫徹預防為主的方針，嚴格執行設備保養規程，有計劃地對設備進行技術保養，使設備經常處于良好技術狀況。

2、項目部必須制定設備保養制度。

3、設備技術保養一般分為：日常保養、定期保養和特殊保養。

4、各架子隊都必須根據施工任務，設備使用情況和保養規定，編制設備保養的年、季、月計劃，要安排場地，集中維修保養設備，保養種類、日期等情況應及時記入《司機手冊》內，設備部門應經常檢查設備保養計劃和執行情況。

第九條 設備的潤滑管理

1、設備潤滑工作要貫徹“五定”和“三過濾”。

2、根據設備使用說明書要求，由設備技術技術人員提出設備油料使用計劃，計劃應明確油料的生產廠家、牌號、時間、數量等，采購人員要嚴格按要求采購，嚴禁采購小廠和冒仿的油料，油料的代用必須經設備業務部門的批準。

3、嚴格油料驗收，保管制度。

4、油庫必須配置消防設備、防火砂、防火锨等。做好防火、防爆、防靜電、防毒工作。

5、重視環境保護，搞好廢油回收處理工作，更換下來的各種油料用有蓋專用容器存放。

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第十條 修理與配件管理

設備修理是設備恢復性能，提高生產作業效率的直接措施，各架子隊要建立設備維修管理制度。根據工程實際情況制定設備維修計劃，要嚴格控制修理費支出，降低生產成本。

1、對重大型關鍵設備的維修，要建立相應的技術檔案，要按照計劃預修理的要求，儲備一定的預修理基金和備件。

2、各架子隊要建立健全配件管理制度，現場必須儲備日常保養用的各種易損件，儲備配件以不誤施工生產為原則，并保證采購配件所需的資金。

3、配件管理工作必須嚴格要求，把好計劃、訂貨和驗收關，制定各種儲備范圍和定額。抓好定額和庫存管理，建立健全帳卡和清查盤點制度。在保證修理質量的前提下，摸清配件儲備情況，盡量減少庫存配件，不斷提高資金利用率。

第五篇：原材料、半成品進場檢驗及管理制度

材料、半成品進場檢驗及管理制度

為保障工程所用主要材料滿足技術標準要求，嚴格控制不合格材料、半成品進場，特制定本辦法。

一、主要材料進場檢驗管理控制程序

1、主要材料包括：水泥、中粗砂、碎石、混凝土外加劑、礦物外摻料、土壤改良劑、建筑鋼材、錨具、土工合成材料、砌體材料、防水裝飾材料、工程用水和路基填料等。

2、主要材料進場前，由各分部提出當月主要材料申請計劃，經經理部審核后下達當月主要材料供應計劃，材料廠根據材料供應計劃同各分部物資主管溝通后，安排每天進場的主要材料數量，并提前12小時告訴各分部物資人員進場材料的名稱、規格、數量、供應商，各分部物資人員應立即通知各分部現場試驗負責人材料的大約進場時間，做好現場取樣準備。

3、主要材料進場后，各分部現場試驗負責人應提前12小時通知駐地監理，約定具體的取樣時間，由駐地監理見證，現場試驗人員和材料廠共同取樣。

4、進場主要材料由項目經理部材料廠統一辦理委托試驗手續：填寫試驗委托單一式兩份，材料廠、試驗室各一份，并逐筆、逐項填寫物資送檢臺帳（附表2）。材料廠委托試驗時應提供相應材料的合格證、質量檢驗報告的復印件兩份或三份并加蓋材料廠的材質證明專用章，寫明本次代表數量，各分部物資、中心試驗室各一份，注明該材料技證編號、做好技證簽收登記薄。具體作業流程如下：

材料廠 確定進場材料名稱、規格、數量 材料廠通知分部物資（試驗）進場材料名稱、規格、數量 分部試驗通知駐地監理 見證取樣、試驗，審批 監理見證，材料廠、分部試驗共同取樣 材料廠向中心試驗室辦理委托試驗手續 中心試驗室負責原材料進場檢驗、出具檢驗報告 分部填寫材料報驗單 監理審批后投入使用

5、中心試驗室在受理材料廠的委托試驗后須在規范要求的試驗時間再加1個工作日之內出具正式的試驗報告。

1）如檢測結果不符合技術標準要求，中心試驗室應根據相關規范要求重新進行復檢或委外檢測，第二次檢測結果仍不合格時，中心試驗室須及時上報項目經理部，項目經理部通知材料廠及時到現場處理或直接將該不合格材料清理出場。

2）原材料檢驗合格后，中心試驗室應在規定時間內，出具相應材料復檢報告四份，中心試驗室、材料廠、各分部現場試驗室、駐地監理各一份。材料廠應將復檢報告復印后，交各分部物資部一份。

6、各分部應根據材料廠提供的合格證、質量檢驗報告、中心試驗室的復檢報告負責向駐地監理填報進場材料報驗單。

二、機械設備進場檢驗程序

機械設備進場后（含購置和租賃設備），各分部機械工程師要對機械設備進行驗 證，并填寫《機械設備驗證表》。經檢驗后達到一、二類技術狀況的機械設備方為合格。自檢合格的機械設備在使用前由各分部機械工程師配合工程部分批次統一填報《進場施工機械、設備報驗單》。《進場施工機械、設備報驗單》經監理工程師審查同意使用后，分部工程部應及時反饋到分部機械工程師，由機械工程師對機械設備進行技術狀況掛牌標識，特種設備還要有驗收合格證掛牌標識。完成以上檢驗工序的機械設備才能投入使用。

三、試驗與檢驗標準

試驗由項目經理部中心試驗室在駐地監理的見證下按照國家、鐵路行業標準規范及客專線技術標準、驗收標準等進行；試驗室無法試驗的物資，經項目經理部負責人及駐地監理的同意后，委托外部具有資格的檢驗試驗機構進行。業主提出要求時按照業主要求進行檢驗，并在采購合同/協議中規定。按規定需要經過試驗的物資未經試驗驗證、或試驗結果尚未知曉、以及試驗后為不合格的，嚴禁發放和投入使用。

1、鋼材的檢驗：鋼筋進場時，材料廠必須按批委托項目經理部中心實驗室做力學性能和工藝性能試驗，其中熱軋光圓鋼筋必須符合GB13013要求，熱軋帶肋鋼筋必須符合GB1499要求，同時要滿足本工程項目客專線技術標準的設計要求。檢驗數量：以同牌號、同爐號、同規格、同交貨狀態的鋼筋，每60噸為一批，不足一批也按一批計。

2、水泥的檢驗：（散裝）水泥進場時，各分部必須按批對其品種、級別、包裝或散裝倉號、出廠日期等進行驗收，并委托項目經理部中心實驗室對其強度、凝結時間、安定性進行試驗，其質量必須符合GB175-1999等現行國家標準的規定，同時要滿足本工程客專線技術標準的設計要求。檢驗數量：同生產廠家、同批號、同品種、同強度等級、同出廠日期且連續進場的水泥，散裝水泥每500噸為一檢驗批次，袋裝水泥每200噸為一檢驗批次,當不足上述數量時，也按一批計。

3、砂石料的檢驗:粗、細骨料都應按批進行檢驗，其中每批隨機抽樣檢查不應少于四次，發現不合格時應立即通知現場收料人員停止收料。細骨料顆粒級配、細度模數應符合現行有關標準的規定，粗骨料顆粒級配、壓碎指標值、針片狀顆粒含量應符合現行有關標準的規定，二者同時要滿足本工程客專線技術標準的設計要求，同產地、同品種、同規格且連續進場的粗、細骨料每400方或600噸為一檢驗批次，不足400方或600噸也按一批計。

4、外加劑的檢驗:必須按批對減水率、坍落度、凝結時間差、抗壓強度比進行檢驗，其質量標準除符合GB8076和GB50119等現行國家標準和其他環境保護的規定外，同時要滿足本工程客專線技術標準的設計要求。同生產廠家、同品種、同批號、同出廠日期且連續進場的外加劑，每50噸為一批，不足50噸時，也按一批計。

5、粉煤灰和礦碴粉應按批對細度、含水率、需水量比、抗壓強度比進行檢驗，粉煤灰質量應符合GB1596、礦碴粉質量應符合GB/T18046等現行國家標準的 規定，同時要滿足本工程客專線技術標準的設計要求。同生產廠家、同品種、同批號且連續進場的礦物摻和料，每120噸為一批，不足120噸時，也按一批計。

四、進場原材料檢測的措施和辦法

1、鋼材的檢測：檢驗數量，以同牌號、同爐號、同規格、同交貨狀態的鋼筋，每次進貨均需要進行檢驗。不足60噸也按一批計，超過60噸則應該按照另一批計，材料廠需重新辦理委托試驗手續，試驗室需重新進行復檢試驗。

2、水泥的檢測：檢驗數量，同生產廠家、同批號、同品種、同強度等級、同出廠日期且連續進場的水泥，散裝水泥每500噸為一檢驗批次。材料廠每次進貨前應該事先書面同水泥生產廠家協商盡量保證同一批號的水泥送達指定的攪拌站使用，第一次進400噸左右（攪拌站有四個100噸的水泥罐），待2個水泥罐里的水泥全部用完后，以后每次進200噸左右；進貨時應該提前3天，確保該批水泥3天后檢驗合格正常投入使用。不足500噸時，也按一批計。

3、砂石料的檢測：同產地、同品種、同規格且連續進場的粗、細骨料每400方或600噸為一檢驗批次。將現有的各砂石料料倉一分為二，劃分為已檢區和待檢區分別存放標識，待待檢區的砂石料檢驗合格后再存放到已檢區使用，不足400方或600噸也按一批計。

4、外加劑的檢測：同生產廠家、同品種、同批號、同出廠日期的外加劑每次進貨時需經檢驗合格后方可使用，檢驗不合格的材料廠應該立即清除出場。

5、礦物摻合料的檢測：同生產廠家、同品種、同批號且連續進場的礦物摻和料必須檢驗合格后方可入罐，否則材料廠應該立即清除出場，不足120噸時，也按一批計。

五、原材料儲存和管理

1、混凝土原材料進場后,各分部應對原材料的品種、規格、數量以及質量證明書等進行驗收核查，試驗室應按有關標準的規定取樣和復檢。經檢驗合格后的原材料方可使用。對于檢驗不合格的原材料，材料廠應按有關規定清除出場。

2、混凝土原材料進場后,各分部應按材料類別建立“原材料管理臺帳”（附表3），臺帳內容包括進貨日期、材料名稱、品種、規格、數量、生產單位、供貨單位、“質量證明書”編號、“復試檢驗報告”編號及檢驗結果等。“原材料管理臺帳”應填寫正確、真實、項目齊全，并經監理工程師簽認。

3、混凝土用的水泥、礦物摻合料等各分部應該采用散料倉分別存儲。儲存散裝水泥過程中，應采取措施降低水泥的溫度或防止水泥升溫。

4、混凝土用的粗骨料各分部應按要求分級采購、分級運輸、分級存放、分級計量。

5、不同混凝土原材料各分部應該有固定的堆放地點和明確的標識，標明材料的名稱、品種、生產廠家、生產日期和進場日期。原材料堆放時應該分界標識，以免誤用。骨料堆放場應事先進行硬化處理，并設置必要的排水設施。