第一篇：物料檢驗管理制度

1.目的

為加強對生產用原材料及輔助材料的質量管理，確保進料質量符合標準，防止不合格品入庫，特制定本制度。

2.適用范圍

適用于所有企業生產用原料、輔助材料和外協加工品的檢驗工作。

3.定義

進料檢驗又稱來料檢驗，是企業防止不合格物料進入生產環節的首要控制點。來料檢驗由品質管理部進料檢驗專員具體執行。

4.職責

4.1 品質管理部負責本制度的起草、建立和執行；

4.2 采購、倉管員按本制度要求制定采購計劃并及時通知品質管理部來料信息；

4.3 品質管理部進料檢驗專員包括QA和QC各1名，QC負責來料的檢驗、結果的記錄，QA負責按本制度進行抽樣、送檢、復核、數據統計和不合格品的管理。

5.內容

5.1 進料檢驗的規則 5.1.1 明確進料檢測標準

(1)進料檢驗專員在對來料進行檢驗之前，首先應了解該物料的進廠檢測內控標準，如存在不明之處，應及時向上級主管了解，確保對檢測質量指標清楚明了。

(2)在必要時，進料檢驗專員可從來料中隨機抽取兩件樣品，交上級檢驗主管檢驗，并附相應的質量檢測說明，不可在不明來料檢測項目、檢測方法和允許水平的情況下進行驗收。5.1.2 影響來料檢驗方式、方法的因素(1)來料對產品質量的影響程度。(2)供應商的質量控制能力及信譽。(3)該類貨物以往經常出現的質量異常。(4)來料對本企業運營成本的影響。(5)客戶的要求。

5.1.3 確定來料檢驗的項目及方法(1)外觀檢測

一般用目測、手感等方法進行驗證。(2)尺寸檢測

一般用符合精密度要求的卡尺、千分尺等量具進行驗證。(3)結構檢測

一般用拉力器、扭力器、壓力器等工具進行驗證。(4)特性檢測

如檢測來料的電氣、物理、化學和機械特性，一般采用檢測儀器和特定方法進行驗證。5.1.4 來料檢驗方式的選擇(1)全數檢驗

適用于來料數量少、價值高、不允許有不合格的物料，或企業指定進行全檢的物料。(2)免檢

適用于大量低值輔助性材料，或經認定的免檢來料，以及因生產急用而特批免檢的材料。對于后者，進料檢驗專員應跟蹤其生產時的質量狀況。(3)抽樣檢驗

適用于平均數量較多、經常性使用的物料。5.2 進料檢驗的程序

5.2.1 品質管理部負責制定各進料材料的進料驗收《標準》和《作業指導書》，由質量部負責人批準后交由進料檢驗專員執行。檢驗和試驗的規范項目包括材料名稱、檢驗項目、方法及記錄要求。

5.2.2 采購部在每月月末根據倉管員提供的物料庫存數量和最低采購預警量，制定下月進料采購計劃，采購計劃應包含物料名稱、品種及規格、采購數量、預到貨日期等信息，并將采購計劃下發至倉管和品質管理部。

5.2.3 接到來料后，由倉管員檢查來料的品種、規格、數量（重量）和包裝情況，填寫《進料驗收報告》，對于初驗收合格的，倉管員需填寫《請檢單》，請檢單上需注明來料名稱、規格、數量（包含包裝形式）、生產產家、進貨日期、請檢日期等詳細信息，并將《請檢單》發給品質管理部進料檢驗專員處，同時對該批來料注明“待檢”標識。

5.2.4 進料檢驗專員在收到倉管員的《請檢單》后，在《請檢單》的接收人處簽名確認，對于未能提供《進料驗收報告》或《請檢單》上信息不全的，進料檢驗專員應及時告之倉管員，并將不全信息補全。

5.2.5 在確認《請檢單》上信息無誤后，QA將上的物料信息錄入臺賬中。并根據該批進料材料的進料驗收《內控標準》和《檢測作業指導書》確定抽樣方案，通知QC人員進行現場抽樣。5.2.6 抽樣過程應按抽樣方案進行，抽樣完成后應對抽樣的物料進行重新包裝，使其恢復抽樣前狀態，抽樣后還應在抽樣的樣品包裝箱（袋）上張粘《取樣證》，表明此箱（包）物料已經取過樣。

5.2.7 抽樣完畢后，QA專員將《請檢單》和抽樣樣品交于QC專員進行檢驗，QC專員按《內控標準》和《檢測作業指導書》要求對抽檢的物料進行檢驗，檢驗過程如有異常情況應及時和QA專員溝通，并上報上級領導。

5.2.8 QC專員在檢驗過程中應對檢驗的過程進行詳細記錄，檢驗完畢后還應根據檢驗的情況對檢驗的結果做出判定，并出具“檢驗報告”和《合格證》/《不合格證》。

5.2.9 QC專員檢驗完成后，應將抽樣樣品、檢測記錄、報告和《合格證》/《不合格證》交于QA專員處，由QA專員對其檢驗結果進行復核，復核過程中如果異議應及時與QC專員溝通，發現檢驗結果不合格應及時上報上級領導和采購部負責人；

5.2.10 QA專員復核完畢后，應在檢驗報告上簽名，檢驗報告由QA專員將報告遞交質量部經理處簽名，蓋“質量章”后將檢驗報告復印件和《合格證》/《不合格證》交于倉管員。5.2.11 倉管員在接到檢驗報告后，張粘《合格證》/《不合格證》于物料上，檢驗合格的物料倉管員按入庫合格物料進行管理，檢驗不合格物料按《不合格品控制程序》處置。5.2.12 只有入庫的合格品才能由庫管員控制、發放和使用。

5.2.13 進料檢驗專員負責貯存和保管抽樣樣品，如無需留樣，進料檢驗專員應及時填寫《退料單》，將抽檢樣品送回倉管。

5.2.14 對于檢測中不合格的來料要根據《不合格品控制程序》的規定處置，不合格的來料不允許入庫，并應進行相應的標識。

5.2.15 如果生產急需的來料來不及檢驗和試驗，須按《緊急放行制度》中規定的程序執行。5.2.16 來料檢驗和試驗的記錄由品質管理部QA按規定期限及方法保存。5.3 進料檢驗注意事項

5.3.1 進料檢驗專員收到《進料檢驗報告單》和《請檢單》后，依據檢驗標準進行檢驗，并將進料的廠商、品名、規格、數量和檢驗單號碼等填入”檢驗報告”中。5.3.2 判定合格情況的處理：將進料用綠色《合格證》標示“合格”。5.3.3 判定不合格情況的處理：

(1)首先將進料用紅色《不合格證》標示“不合格”。

(2)然后將檢驗情況通知采購部及生產部，由其依據實際情況決定是否需要特采。A.如不需要特采，則由倉管員及采購人員辦理相關退貨事宜。

B.如需要特采，倉管員將進料用藍色《特采證》標示“特采”，并通知有關單位辦理入庫、部分退回或扣款等手續。5.3.4 檢驗時限

(1)倉管員在接到物料后應立即開展對該批物料的驗收工作，并于一個工作日內向品質管理部開具進料《請檢單》；

(2)對于一般物料進料檢驗專員應于收到《請檢單》后三個工作日內將進料驗收完畢并出具檢驗報告，QA人員在一個工作日內對檢驗結果進行復核，并上檢驗報告上交上級領導批準；

(3)對于緊急用的進料應當采用優先辦理原則，當天進行檢驗并出具報告，QA人員當天復核完畢后將檢驗報告上交上級領導批準；

(4)對于檢驗不合格的物料，進料檢驗專員應及時通知上級領導、倉管員并在一個工作日內完成對該批物料的復檢工作。

(5)批準后的報告應于當天復印一份復印件交于倉管員處，倉管員在接到檢驗報告后應及時對該批物料進行處理；

(6)對于不能在規定時限內完成的檢驗工作，進料檢測專員應事先上報上級領導和倉管員，說明原因后另規定時間進行檢驗。

5.3.5 檢驗時，如進料檢驗專員無法判定是否合格，應立即請技術部、采購部派員會同驗收，以判定是否合格。會同驗收的參與人員必須在“檢驗記錄表”內簽章。5.3.6 進料檢驗專員在檢驗時，抽樣應做到隨機化，不得隨意判定是否合格。

5.3.7 進料檢驗專員應將回饋進料檢驗情況、進料供應商的交貨質量情況及檢驗處理情況登記于《供應商交貨質量記錄表》內。

5.3.8 進料檢驗專員應根據來料的實際檢驗情況，對檢驗規格（材料、零件）提出改善意見或建議。

5.3.9 進料檢驗專員按規定定期校驗儀器、量規，保養試驗設備，以保證進料檢驗結果的準確性。

5.4 進料檢驗的結果 5.4.1 檢驗合格

(1)經進料檢驗專員驗證，不合格品數低于限定的不合格品個數時，則將該批來料判為允收。

(2)進料檢驗專員應在“檢驗記錄”和”檢驗報告”上簽名，并簽署結論“符合標準”，蓋“質量章”印章，并將檢驗報告的復印件并至倉管員處，通知倉管員對合格物料進行處理。5.4.2 拒收(1)若不合格品數大于限定的不合格品個數，則將該送檢批次判為拒收。

(2)進料檢驗專員應及時“檢驗記錄”和”檢驗報告”上簽名，并簽署結論“不符合標準”，蓋“質量章”印章，并將檢驗報告的復印件并至倉管員和采購人員處，倉管員、采購部辦理應及時辦理退貨事宜。同時，還應在該送檢批貨品外箱標簽上蓋“退貨”字樣，并掛“退貨”標示。5.4.3 特采

(1)所謂特采，即來料經進料檢驗專員檢驗，其質量低于允收水準，雖然進料檢驗專員提出退貨的要求，但由于生產急需或其他原因，生產部或采購部作出“特采”的決定。(2)若非迫不得已，生產部應盡可能不作出“特采”決定，即使采用，也應嚴格按程序辦理。

A.偏差

送檢批物料雖全部不合格，但只影響生產速度，不會造成產品最終質量不合格，在此情況下，經特批予以接收。對于此類來料，生產部、品質管理部應按實際生產情況估算出耗費工時數，申請對供應商作扣款處理。B.全檢

送檢批不合格品數超過規定的允收水準，經特批進行全數檢驗，選出其中的不合格品退回供應商，對合格品辦理入庫或投入生產手續。C.返工

——送檢批幾乎全部不合格，但經過加工處理后來料即可接受，在此情況下，應通知供應商抽調人力對來料進行再處理，如有特殊要求，應要求供應商將整批物料返廠進行處理。

——進料檢驗專員對加工后的物料進行重檢。

——對于此類來料，進料檢驗專員應統計加工所用工時，申請對供應商作扣款處理。

第二篇：物料管理制度

生產車間物料管理制度

1.目的為完善公司的物料管理，控制生產成本，減少損失，實現生產物料效益最大化，提高公司經濟效益。

2.適用范圍

本制度適用于公司車間生產過程所需的所有原材料、半成品、成品退貨產品等物料的管理控制。

3.職責

生產部

生產原輔料需求計劃，物料使用，產品生產

質檢部

物料質量監控，產品質量監控

倉儲部

物料庫存信息、物料保管、物料出入庫管理

財務部

物料預算，成本控制

4.術語及定義

物料是指企業為維持和滿足公司正常運營需要，在生產過程中直接或間接消耗的物資、物品和包裝材料以及其他消耗品的統稱。

5.工作流程

物料領用流程

物料退庫流程

生產計劃

統計退庫數量

填寫物料申請單

進行物料原包裝

核算員開具領料單

是否為次品物料

是

倉庫根據領料單發出物料

否

填寫物料不合格證

確認物料并填寫貨物卡

粘貼物料標簽

提交退料單

6.內容

退回倉庫

1.物料領用

1.1車間領料人必須根據第二天生產計劃量和現有的庫存量，確定物料名稱、規格、數量后正確填寫物料申領單。

1.2領料人應提前一天填寫生產物料申領單，并于當天早上9:00上交各車間核算員在ERP系統下工單并打印出工單領料單，若超時上交，則物料申領單由本人在11點前送至原輔料倉庫倉管員處。

1.3生產車間領用物料時,倉庫管理員憑由車間負責人(或統計員)簽發的領料單發放,庫管員和領料人均須在領料單上簽名。

1.4領料單一式三份,一聯退回車間作為其物資消耗的核算依據,一聯交核算員作成本核算依據,一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。

1.5車間人員應對當天領用的物料及時復核，如若出現數量、物料名稱、規格不一致的情況及時與車間核算員和倉官員溝通反饋。

1.6領料原則以每一天或每一次的用量為限，用完后再領，不可一次領料過多，以免造成不必要的浪費或退料。

1.7潔凈服、潔凈鞋等勞保用品需在每月15號當天找勞保用品管理員領用，特殊工具用具和物料需以舊換新，如過渡鞋、拖把。

2.物料存放

2.1物料的儲存保管原則:以物品的屬性、特點和用途規劃設置倉庫。

2.2物料的堆放原則:在堆放合理安全可靠的前提下，根據物品的特點，必須做到查點方便，成行成列，排列整齊。

2.2倉管員應按規定對貯存物料進行盤點，要求帳、物、卡一致，如有不符應仔細查找原因,?對臨近復驗期的物料倉管員應及時申請復檢。

2.3倉管員對庫存、待驗物料以及設備、工具等負有經濟責任，倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應及時上報主管。

2.4保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，同類物資堆放要考慮先進先出、發貨方便、留有回旋余地。

2.5倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

2.6庫房地面干凈無積水，墻壁完好無脫落，庫房內應有必要的通風、照明、防蟲、防鼠，避日光直射等設施，并配備足夠的消防器材;

2.7對儲存無特殊要求的產品可存放在一般庫，根據產品特性設定合適的溫濕度范圍，一般溫度控制在35C以下，濕度控在85%以下;

2.8有特殊儲存條件的產品，劃分獨立區域和設定符合產品特性的儲存條件，定期記錄監測數據。

2.9產品存儲要統一規劃、合理布局、分類保管、編號定位，并應離墻離地擺放，具體數值無明確的法規要求，但一般遵循墻距≥30cm、地距≥10cm、跺距≥30cm、頂距≥30cm的原則。

2.物料使用

3.1車間內原輔料使用前各工序操作人員均需核對品名、規格、批號、數量、檢驗合格證，確認符合要求后，方可按批備料，并填寫稱料記錄，稱料人、復核人均需簽名。

3.2凡必須于車間啟封的整裝原輔料，操作人員每次啟封使用后，剩余原輔料應及時嚴格密封，并在容器上注明啟封日期、剩余數量，使用者簽名，加封后按退料標準操作程序辦理退庫。再次啟封使用時，應核對記錄，如發現外觀有變化者應停止使用，對性質不穩定的原輔料需復驗合格后方可繼續使用。

3.3根據產品的不同要求，制訂生產前小樣試制制度。對制劑成品質量有影響的原輔料應進行必要的生產前小樣試制，由質量部進行檢驗，確認符合要求后附上合格報告單，經有關部門審批后，才能投入生產。

3.4車間包裝班在使用包裝材料時，必須嚴格檢查包裝材料的外觀質量，發現印刷不清、字跡模煳、歪斜、有污跡、破損等質量問題的包材，必須挑出，集中放置，按不合包裝材料管理規定辦理退庫。

4.物料交接

4.1物料交接應掌握先進先出原則。

4.2物料需經檢驗合格后方可向下工序移交。

4.3各工序領料人員依據批生產指令領取待加工的中間產品，檢查是否具中間產品合格證，并核對品名、規格、數量、批號等;

4.4領料人員檢查無誤后，在交接記錄上簽字

4.5中間產品交接后，及時填好各種記錄，做到帳、物、卡相符。

二．

物料退庫

5.1超過7天無生產計劃的物料需填寫退料申請單，通知QA審核批準。

5.2

QA審核內容：

5.2.1未開包的物料是否包裝完整，封口是否嚴密，數量是否準確。

5.2.2已開封的物料數量是否準確，有無被污染。如對剩余生產物料的質量產生懷疑，則通知QC到車間取樣檢驗。

5.2.3當質量管理部QA監督員認為剩余生產物料的數量不符時，則應核對批生產記錄，查找差錯原因，填寫原因，填寫偏差記錄。并通知車間管理人員查找原因，直至得到滿意結果。

5.3

QA審核無誤后，在退料申請單上簽字，交回退料人。

5.3.1車間收到批準的退料申請單后，清點退料，由車間退料員將退料送到倉庫，辦理退料手續。

5.4退料入庫

5.4.1

倉庫保管員憑退料申請單核對退料的品名、規格、退料數量、批號及封條上退料日期，復檢稱重，確定無誤后，給這些物料貼上退料標記。車間退料員與倉庫保管員分別在退料單上簽名，并分別填寫退料臺帳。

5.4.2

退料送入庫房內，放置在原貨位或單獨的貨位，碼齊，在原貨位卡后重新填寫記錄。注明品名、退貨時間、檢驗日期，保證物料下次出庫時先出退料。

5.4.3

退料入庫完畢，倉庫保管員填寫物料收發管理臺帳，存檔備查。

5.4.4

在連續生產時，上一批產品的剩余物料可只進行退庫的賬務處理，實物暫存車間，待下批生產領料時，由車間領料人從賬面上扣除。退庫物料在下一批產品生產時優先發放。

7.相關文件

《生產物料申領單》

《中間產品交接單》

《崗位物資交接記錄》

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END

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第三篇：物料管理制度

物料管理制度

物料管理制度第一章總則

第一條物料由生產部核算、計劃。

第二條物料由采購科訂購。

第三條物料由倉庫人員管理與控制。

第四條物料管理由廠長辦公室直接監督。

第五條物料管理部門必須以公司的經營目標和生產任務為中心，指導和推動物料的供應工作。

第六條物料管理部門必須保障生產的正常運

轉，不可中途斷缺物料，怠誤生產。

第七條要做到物料的平衡、訂購、分配工作，做到經濟、合理、及時、齊全地供應各種物料。

第八條物料管理部門要做到統一計劃、統一訂購、統一分配、統一調度、統一管理。

第九條要盡量減少呆滯物料的產生，盡量降低物料的成本，提高物料的利用率。

第十條要保證物料的質量、數量。

第二章物料的分類、核算與訂購

第十一條根據本公司生產物料的實際情況，可分為三大類：1）布料類；2）輔料類；3）包裝物品類。

第十二條物料分類結構圖。

第十三條物料的核算與計劃，應該注意以下山幾個問題：

1．什么款式

2．多少數量

3．用哪種布料

4．用什么輔料

5．單位用布料

6．單位輔料用量

7．交貨時間

8．生產所需時間預算

9．物料進貨所需時間

第十四條生產部根據第十三條所提供的信息，核算物料，編制好物料訂購計劃，通知采購科訂購。

第十五條在物料核算中，要本著務實，準確的精神，做好物料的預算工作。

第十六條采購科一定要配合生產部，確保物料的供應，否則如果怠誤生產經營，將要追究當事人的責任。

第十七條物料的采購，要堅持“貨真價實”的原則，要有高度的成本觀念。

第三章倉庫管理條例

（一）倉庫的規劃

第十八條倉庫物料放置的規劃及規劃圖。

第十九條庫位標識、庫位編號，依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標識。

1．層次別，依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標識。

2．庫位流水編號。

3．通道別，依ABC順序編訂。

4．倉庫別，依ABC順序編訂。

第二十條物料管理部門要依庫位配置情況、繪制“庫位標識圖”懸掛于倉庫明顯處。

第二十一條倉庫管理人員要掌握各庫位，各產品規格的進出動態。

（二）倉庫的物料驗收

第二十二條物料的驗收由倉管負責。

第二十三條物料驗收人員要親自同交貨人辦理交接手續，核對、清點物料名稱、數量、顏色是否一致。并在貨物單上簽字。

第二十四條在驗收過程中，驗收人員必須按照公司的有關檢驗文件，進行檢驗，要嚴格執法，不可徇私舞弊。

第二十五條在物料驗收中，如果后質量不合格，數量短缺，立即通知采購科和有關領導等候處理。

第二十六條物料驗收合格后立即：1）填好“物料入廠檢驗表”；2）來料匯報單；3）編號入帳；4）歸入庫位。

（三）倉庫領料、發料規則

第二十七條領料單的設置，分三聯。1）領料部門存根；2）倉庫記帳憑證；3）辦公室備查。

第二十八條領料的控制，車間用料一定要認真核算，不能超額領料，車間不能積壓物料，倉管與車間各級管理人員共同控制，一定要有成本觀念、物控意識。

第二十九條領料單，由各部門組長簽發，由車間主管審核，再到倉庫領料，否則，倉管有權拒絕發料。

第三十條裁床部領料，必須由生產部調度簽發領料單，寫明款式、布料規格、顏色、數量，否則倉庫不給發料。

第三十一條各部門主管在審核領料時，要注意以下幾個問題：

1．審核領料單上的物料是否需要。

2．審核領料單上的數量與實際需要是否相等。

3．審核領料單上和內容是否正確。

第三十二條各部門所需物料必須根據裁床數量來開領料單如果不按規定開領料單造成物料積壓車間，要追究主管的責任。

第三十三條倉管在職發料時一定要憑領料單發料以作記帳憑證，不可沒單發料否則要追究當事人的責任。

第三十四條領料人在進入倉庫時，嚴禁煙火。

第三十五條領料人員領好料，清點數目之后，馬上離開倉庫不可在倉庫內面閑聊、說笑、逗留。

第三十六條倉庫管理人員要根據裁床單的數量發貨，控制好物料的發放數量。

第三十七條對倉管人員貪圖方便，違反發料原則，造成物料失效、積壓，大料小用，優材劣用，以及差錯，要追究事人的經濟責任。

第三十八條倉管人員要做到：一盤底、二核對、三發料、四減數。

第三十九條對所有發料憑證，倉庫管理員要妥善保管，不得丟失。

第四十條料發好后，要馬上入帳，做到帳目進出平衡，不可多進少出，也不少進多出。

（四）倉庫責任管理條例

第四十一條倉管人員要嚴格遵守本條例及公司制定的各項管理制度。

第四十

第四篇：物料管理制度

山西離柳鑫瑞煤業有限公司

物料管理制度

為規范我礦物料購買與領用行為，節約成本，杜絕浪費，特制定本制度。

一、辦公用品管理制度：

《辦公用品申請表》使用范圍包括：各類管理表格、復印紙及打印紙、各類單據、各類資料、展廳紙杯、飲料、與工作有關的各類消耗品（如大頭針、曲別針、中性筆芯等）。

1、各部門根據下月辦公需要填寫《辦公用品申請表》，交部門經理簽字后，每月20日（包括20日）之前交至礦長處，20日之后提交的申請一律累計至下月；填寫申請表時，應避免脫離實際，申請過多，造成辦公用品積壓造成浪費；

2、每月20日將簽字確認完后的《辦公用品申請表》上交至綜合行政辦公室，由辦公用品采購負責人統一采購；每月20日至25日為辦公用品統一發放日，由綜合辦公室辦公用品負責人通知各部門領取；

3、辦公用品應指定專人管理，按照鑫瑞煤業倉庫管理標準做好定點放置和健全標識，并建立完善的入庫出庫登記記錄，以購買發票復印件作為入庫的憑證，以礦長簽字的申請表作為出庫憑證，憑證應按月裝訂成冊，以備后查；辦公用品負責人應每月對庫存辦公用品進行盤點，做到帳實相符；

5、公用辦公用品應指定責任人保管，嚴禁個人占用，更不允許將辦公用品帶離公司為個人所用；

6、年底，辦公用品負責人應清查倉庫，對于已經失效變質的辦公用品統計成表，作出處理意見后交總經理批準。

二、勞保用品管理制度: 勞保用品的范圍包括：入井人員使用的工作服、絨衣、絨褲、手套、毛巾、燈帶、以及各類工裝等。

1、綜合行政辦公室應按季度定期采買勞保用品，并指定專人管理勞保用品倉庫，建立完善的入庫出庫登記記錄，以購買發票復印件作為入庫的憑證，以鑫瑞煤業出庫單和簽字明細作為出庫憑證，憑證應按月裝訂成冊，以備后查；因特殊原因臨時決定購買的勞保用品隨時購買；

2、每月的1號為勞保用品發放日，本著節約原則，各部門自行統計真實需要，以班組為單位統計后再匯總，每月的最后一天前各部門要將需要領用的數量上報給綜合辦公室，附詳細的領用人名單，并填寫出庫單，出庫單需要部門負責人簽字；

3、各部門領回的勞保用品，建立領用簽字記錄，由具體的領用人簽字后方可領用，嚴禁代簽；領用完畢后，各部門在每月5號前將簽字的領用表跟剩余的勞保用品交回給辦公室，辦公室做退庫處理；若因特殊情況數量不夠，則重新申請，辦公室給予補充；

三、辦公設備與固定資產的管理制度：

1、各部門應負責區域內的辦公設備和固定資產的日常管理，集

中統計本部門區域內的辦公設備和固定資產種類和數量，統一上報辦公室，辦公室制作《辦公設備和固定資產分布表》，年底按照《辦公設備和固定資產分布表》與各部門進行盤點，缺失的辦公設備和固定資產由其使用者或范圍內的員工共同賠償；日常損壞的各部門應及時報損維修；日常因客觀原因需撤出的辦公設備和固定資產，使用部門應起草辦公設備和固定資產退回申請報礦長批準后，方可將報告和辦公設備或固定資產同時上交給辦公室，辦公室及時更新《辦公設備和固定資產分布表》；

2、各部門需購買辦公設備和固定資產時，根據需要填寫《辦公設備申請表》和《固定資產申請表》，經部門負責人和總經理簽字確認后，交辦公室負責人處，辦公室應根據簽署意見組織購買；

3、辦公設備和固定資產購回后，辦公室及時更新《辦公設備和固定資產分布表》，同時，固定資產還需要辦理完善的入庫手續，辦公室應指定專人負責，辦完各項手續后，通知使用部門領取，領取后，使用部門應在辦公設備和固定資產上使用口取紙貼具部門標識，以作區分；

4、各部門如果有長期不使用的辦公設備及固定資產，應統一上交辦公室，由辦公室統一管理，協調使用；

5、辦公設備和固定資產在日常使用過程中，各部門員工應愛護使用，若人為主觀或野蠻使用等原因導致辦公設備和固定資產損壞，責任人需照價賠償，并接受公司其他處罰。

四、設備管理制度

一、總則

第一條

為加強設備管理，理順設備管理程序，杜絕計劃外采購，最大限度發揮設備效能，延長使用壽命，更好的服務于生產，特制定本規定。

第二條

本規定適用于構成固定資產的設備（包括生產性、非生產性）、設施、工具、儀器儀表類等（構成固定資產的兩個必要條件：①單臺價值超過2000元、②使用年限不低于1年）。

二、設備的購置、驗收

第三條

維簡計劃由機電科根據資金數額及各單位、部門設備需用情況負責編制，報礦領導批準后上報集團公司審批。機電科根據集團公司批文及各單位需要情況編制月度設備采購計劃，報分管領導批準后交集團公司物資供應處、機電處采購。

第四條

安全費用使用計劃由機電科根據安全費用數額及各專業提出的需求計劃負責編制，報礦領導批準后上報集團公司審批。各科室根據集團公司批文將構成固定資產的設備、設施、儀器儀表等根據需用情況編制月度計劃，報分管礦領導批準后交機電科匯總后集中采購。

第五條

維簡和安全費用計劃內未列入的其他設備，禁止提交計劃和采購。因生產需要確需購買的，由專業科室提出書面申請報分管礦領導簽字批準后，由機電科匯總與月度計劃一并交總公司采購，并在年底調整計劃時追加。

第六條

各生產單位所編制的月度計劃于每月16日前必須報機電科，其中所需的設備必須由機電科審批，報材料管理小組，其他配件材料報材料管理小組并于每月21日前由分管領導組織審查。無月度計劃的不予辦理，生產單位急需設備必須經材料小組、機電科、機電礦長或生產礦長批準，非生產設備及大型設備報礦長批準。所報設備、配件計劃使用標準計劃表，注明規格型號、主要技術要求、生產廠家及到貨時間，單位經辦人、負責人簽字。凡違反上述規定之一者，罰單位負責人100元。

第七條

對月度計劃內的物資是否構成固定資產存有疑問時，應向機電科、財務科咨詢使用年限和價格，無計劃但構成固定資產的不得上報采購，特殊情況下需經礦長批準。

第八條

設備選型時應注意通用化、標準化，所選設備應經過鑒定，有生產許可證、檢驗合格證、有煤礦礦用產品安全標志。井下防爆電器設備還應具有防爆合格證。設備到貨后，通知機電科、生產科（采掘設備）、財務科、材料小組及使用單位到場驗收，并在驗收報告上簽字。隨機資料交機電科存檔，缺少部分由機電礦長向供應商索取。隨機工具交使用單位，隨機配件由材料小組保管。

三、設備的領用、發放

第九條

設備到貨經驗收合格后，由使用單位出具“領料單”經分管礦領導簽字同意后，到機電科換取“設備出庫單”，“領料單”簽字聯和“設備出庫單”存根聯一并由機電科存檔備案。

第十條 “設備出庫單”由機電科設備管理員出具，領用單位領用

人、供應部門負責人、倉庫保管員共同在設備出庫單上簽字后，倉庫保管員方可發放，不得代簽。

第十一條

設備管理員應詳細填寫設備出庫單，并將設備及附件、銘牌及時抄錄存檔。設備經驗收合格不論是否出庫，均應建立設備檔案，計入設備臺賬編號管理，并每月一次到財務科核對固定資產明細，發現問題及時匯報解決。

第十二條

設備到貨經驗收不合格或經使用達不到生產需要的設備由機電科聯系億金公司負責退回，四、設備的使用、管理和調撥

第十三條

使用單位將設備領出后，應及時安裝、調試，所有設備都必須按照設備規程和完好標準進行使用和維護、保養，嚴禁超負荷、拼設備和違章操作，無操作規程和完好標識的必須在制定后才能使用，對強令司機超負荷或不合理使用設備造成設備損壞或縮短使用壽命的，機電科有權制止，司機有權拒絕操作，并可越級上告，對違章操作和違章指揮的，一經查實，嚴肅處理。

第十四條

使用單位要貫徹執行設備使用與維護相結合的原則，設備維護使用，實行專責制。主要設備應實行包機制、多班制生產的設備必須執行交接班制度。大型固定設備均必須有運行記錄，無包機人或專人維護的設備不準使用。各類司機必須經過培訓達到本設備操作的技術等級及“應知”“應會”要求，經考試合格后持證上崗。使用中的設備必須保持完好狀態。安全保護裝置齊全、動作可靠。并定期檢查試驗，做好記錄，不合格的嚴禁使用，嚴禁帶病運轉，防止和

杜絕跑、冒、滴、漏。實行強制的三級保養制度，每日例行保養，每月二級保養，每半年三級保養，保養費用由使用單位承擔。建立健全潤滑管理制度，堅持五定（定人加油、定人換油、定點給油、定質選油、定量用油），對主要設備實行點檢制，由機電科制定點檢標準，并監督使用。所有設備實行定期強制檢修。機電科負責制定全礦計劃，設備使用單位負責編制設備的季檢和月檢計劃，并報機電科審批，由機電科考核。礦井每年不少于15天的停產檢修時間，其它各類設備按規定周期進行檢修。對因維護、保養不及時，操作失誤造成設備事故的將依據《鑫瑞煤礦安全生產處罰條例》追究責任人的責任。

第十五條

使用單位設備損壞時應及時匯報機電科和調度室，由機電科組織有關單位對損壞原因及程度進行分析鑒定，必須查清原因和責任，并采取措施防止同類事故重復發生，同時對事故損失進行評估，拿出處理意見報礦領導批準。

第十六條

井下閑置不用的設備應及時升井（7天），禁止各類開關、啟動器代替接線盒使用，否則對責任單位進行處罰。

第十七條

機修廠應及時對送交損壞的設備進行修復，因技術原因無能力修復的設備應書面申請報材料小組，經礦領導同意后由材料小組會同有關部門招標確定維修廠家進行修理。對因修理不及時影響生產的將追究相關部門的責任。

第十八條

機修廠要建立健全主要設備維修及外委設備修理臺賬并每月報送機電科備查，對修復的設備機電科組織有關部門驗收。

第十九條

各單位調撥使用礦機修廠修復后的設備，應到材料

小組辦理設備調撥單，機修廠依據調撥單發放，否則追究機修廠責任。設備調撥應本著“有舊不用新、先井下后井上”的原則進行調撥。

五、設備的基礎管理

第二十條

為加強設備的基礎管理，機電科應配備專職設備管理員一名。

第二十一條

設備基礎管理的要求是數量清、狀態明、屬性準，帳卡物一致。

各種設備分類逐臺編號、登帳、建卡，機電科建立設備總臺帳，工區負責管理的設備也要建立相應的臺賬。設備臺帳每月月底與機電科臺帳核對一次。

第二十二條

加強統計工作，健全原始記錄，以保證統計數據準確，并按時向集團公司有關部門報送月、季、統計報表。

六、獎

懲

第二十三條

機電科應定期對設備管理工作進行檢查、考核，組織評比競賽，對設備管理工作成效顯著的隊,年底評出設備管理先進單位給予獎勵；對在設備管理工作中做出優異成績的先進個人給予獎勵。

第二十四條

對違章指揮、違章操作、玩忽職守造成設備損壞事故或經濟損失；失職造成管理混亂，設備嚴重失修影響正常生產；無計劃盲目購置造成設備積壓的相關責任者，依據《鑫瑞煤礦安全生產獎懲條例》給予相應處罰。

第五篇：物料管理制度

物料管理制度

為規范物料管理，避免積壓，降低生產成本，制定本制度。本制度適用于檢驗檢測中心所屬科室物料需求管理。

1、管理范圍、職責和定義

1.1本制度涉及的物料管理范圍為：設備備件及輔助材料。1.1.1設備備件是指企業生產裝備裝置、附件及其配件。1.1.2輔助材料是指維持企業生產和設備維修所需的輔助性物資。1.1.3采購計劃是指由設備室編制，申報給設備能源部的物料計劃。1.1.4需求計劃是由各科室編制，申報給設備室物料《采購申請表》。1.2設備室職責

1.2.1負責評審需求部門物料計劃，編制、申報物料采購計劃并反饋采購計劃信息。

1.2.2檢查采購計劃執行情況、到貨情況并進行物料催貨。1.2.3負責開出物料領用單據。1.2.4負責進行物料管理相關考核工作。1.3需求部門職責

1.3.1負責按要求建立并不斷更新《物料動態管理臺帳》，控制物料庫存，負責本科室成本管理，并將臺帳每月10日前發OA給設備室。

1.3.2負責合理申報物料需求計劃，填寫《采購申請表》。

1.3.3負責對本部門需求計劃中的非標物料提供相應圖紙及技術資料。1.3.4負責對關鍵物料的采購提出技術要求。

1.3.5承擔復審職責，負責每月對反饋的電子版采購計劃進行核對，對復審結果負責。

1.3.6負責按時對到貨物料領用。

1.3.7負責對領料或使用后物料質量問題提出質量異議。1.4倉庫保管員職責

1.4.1負責根據領料單、物流中心配送單進行到貨清點接收，非標件及專業物料通知需求部門檢驗。

1.4.2負責物料驗收、入庫、保管。1.4.3負責按領料單核定物料發貨。

1.4.4負責督促需求部門按時按量領用到貨物料。

2、物料需求計劃申報流程 2.1一般物料月度計劃申報流程

2.1.1一般物料（指ERP系統編碼的物料）以月度形式申報。

2.1.2按《采購申請表》填寫相關內容，物料描述包括名稱、規格型號、技術參數（非標件圖號、材質、單重（Kg），成本），數量；備注欄填寫物料適用的主體設備。

2.1.3非標加工物料的需求計劃必須附帶有效加工圖紙：圖紙上必須有圖號、材質、單重（Kg）、設計者和審核者；圖紙上材質、尺寸、技術要求明確，公差符合國家標準；引進圖紙必須有中文注釋；所有圖紙必須有申報者簽字；若圖紙有更改部分，則更改處必須有更改者簽字。

2.1.4需求部門采購申請表于每月15日前提交設備室計劃員。

2.1.5設備室將各部門需求計劃審核完成后，由設備室計劃員根據計劃底單，匯總、編制正式采購計劃，于18日前將采購計劃的電子表格通過OA的方式發送各申報部門復審。

2.1.6復審后，設備室將經過勘誤的采購計劃報主管領導審批，然后送物流中心，物流中心平庫后報設備能源部和生產制造部。2.2急件物料申報流程

2.2.1在生產急需物料時或設備緊急搶修時可提出急件需求計劃。

2.2.2按《采購申請表》填寫相關內容，備注欄應注明急件及預算金額，在空白處注明申報急件的原因，經主管領導審批后，交給設備室計劃員申報。2.2.3屬新物料的急件物資，還需按相應規定填寫《新物料申報評審表》。2.3維修計劃申報流程

需求部門寫申請維修報告，注明維修原因，主管領導審批后，交給設備室計劃員申報。

2.4新物料需求計劃申報

2.4.1以下物料可作為新物料申報：

2.4.1.1原有設備、新建項目或集團公司技改項目的原裝物料。2.4.1.2需求部門自行技術革新、改造項目產生的新增物料。2.4.1.3停產、換代更新或自然升級物料。

2.4.2需求部門將需要且在上述規定范圍內的物料作為新物料申報詢價，每月15日前依照《采購申請表》格式在物料描述欄填寫需要申報的新物料型號和技術參數，備注欄注明適用的主體設備，由設備室編制后報送采購部詢價。2.4.3設備室將采購部返價信息反饋給需求部門，需求部門需仔細審核新物料型號、參數和價格。

2.4.5需求部門對返價信息基本確認后，按《新物料申報評審表》格式要求，根據詢價結果匯總明細表，逐項注明新型號或技術參數來源，注明新增理由，提交設備室，報主管領導和部門廠長（經理）審批，然后每月10日前交設備能源部計劃室分送給各專家組評審。

3、物料接收、驗收及入庫

3.1倉庫保管員安排卸貨，按送貨單清點物料，檢查外觀質量或外包裝有無破損，保存隨機資料，做好相關記錄并接收。

3.2產品標識的要求：對于物料標識的要求，必須單件標識，有包裝的物料除進行單件標識外，在外包裝上也要有標識并且要求外包裝上標識與單件的標識一致。無標識的視為不合格產品，當場退貨。

3.3凡無配送單或與配送單不相符物料一律不辦理卸貨及接收。3.4倉庫保管員在完成接收后，及時辦理驗收；

3.5標準物料按配送單要求辦理合格數量入庫手續；

3.6大型成套、成臺設備或成套工模具及部件裝配件入庫接收檢驗，應有產品制造合格證或檢試驗報告作為入庫驗收使用。

3.7非標加工件應在入庫當日通知需求部門負責人進行檢驗，待檢驗完成后辦理合格數量入庫手續； 3.8計量器具應有計量合格證；

3.9在驗收時發現物料與配送單不一致時，通知設備室計劃員，然后由設備室通知采購部處理。

3.10倉庫保管員根據配送單在5個工作日內，將配送物料通知需求部門。3.11因生產急需，需求部門自己到總庫領料的，由需求部門按上述條款驗收。

4、物料發貨規定

4.1物料發貨時必須是經驗收的合格物料： 4.2必須憑需求部門領料單核發； 4.3必須堅持“先進先出”；

4.4被其他部門領用的物料，由需求部門重新申報。

5、物料質量異議管理

需求部門在領料時或使用后發現質量問題應向設備室提出質量異議，按以下流程辦理：需求部門填寫《質量異議申請表》，由設備室報主管設備廠長（經理）審核后加蓋部門公章，交設備能源部主管副經理。

6、附件表格目錄： 6.1《采購申請表》 6.2《物料動態管理臺帳》 6.3《物料需求計劃申請表》 6.4《新物料申報評審表》 6.5《質量異議申請表》 6.6《ERP物料編碼總表》