第一篇：物料定額管理制度

物料消耗定額管理規程

第一章 總 則

第一條 為貫徹執行以物資消耗定額為基礎，不斷降低各種物資消耗，推行責任成本管理，加強成本核算，更好的促進公司經營管理水平和經濟效益的提高，特制定本管理規程。

第二條 物料消耗定額的管理，是工藝管理制度中的重要制度，也是進行經濟核算，降本增效的基礎。

第三條 物料消耗定額是指在一定的生產技術和組織條件下，制造單位合格產品或完成某種生產任務消耗物資數量的標準。

第四條 本制度中物料范圍是指公司在生產經營過程中為生產而儲存的各種有形資產，包括原材料、輔助材料、低值易耗品、委托加工材料等。第五條 物料消耗定額管理的一般原則：

①計劃性原則 生產處負責制訂并下達生產所需的各種物料的單位消耗定額計劃，生產車間領用應按照所下達的計劃進行申領； ②歸口控制原則 并按審批程序報批后方可實施；

③責任成本原則 各車間處室根據所管職責，嚴格按照公司定額管理規定和綜合成本考核原則執行；

第二章 職責劃分

第六條 制訂消耗定額時，應根據年初預算結合產品產量、產品工藝規程、生產設備狀況和技術要求，以及本公司歷史水平綜合統計分析，由生產處先提出初稿，會同有關部門、生產車間、分管領導討論修改后，報公司經理批準下達。第七條 生產部門職責劃分

①編制月度（季、年）物料消耗分解計劃； ②審核外協件的需求計劃； ④臨時性采購計劃的下達及審批； ⑤生產領料單的審批；

⑥“超定額”或“補充領料單”的審批； ⑦參與對生產環節物料消耗的盤點分析。第八條 生產車間職責劃分

① 各車間設置一名專職或兼職定額負責人，車間定額員負責組織、分析、執行、檢查、考核物耗管理執行情況，定期編制報表和提出分析報告。② 定額員檢查監督物資流通領域中各環節的工作質量，對以下內容進行監督、檢查、考核。包括：對物資定額計劃、申請、分配、保管、檢驗使用； ③ 節約利潤、消耗定額、經濟核算，節約生產用料；

④ 摸清物資消耗規律，針對物資消耗原因和漏洞，采取有力措施，及時糾正； ⑤ 向領導及時匯報、嚴肅處理。

⑥ 定額員要積極收集信息，對有關物資方面的問題，做到件件落實，對違反領用物資紀律的情況，及時向有關領導匯報，以得到迅速解決。第九條 定額管理中倉儲部門的責任劃分

① 憑加蓋定額管理專用章的“領料單”為依據對存貨辦理出庫； ② 依據“定額”或“超定額”、“補充領料單”發料； ③ 定期存貨盤點。第十條 采購部門職責劃分

①供應處根據物料消耗定額、生產計劃和質量要求，編制物料采購計劃。②分解“月度采購計劃”； ③下達“訂貨通知單”；

④協助物管及質檢部門對存貨進行驗收入庫； ⑤設定采購周期，達到經濟訂貨量的要求； ⑥其他物料的采購工作。第十一條 財務部門職責劃分 ①月（季、年）物料需求計劃的審核； ②根據采購資金需求計劃籌集資金； ③入庫物料數量的核對； ④物料價格監控及差異分析； ⑤經濟存貨量的考核；

⑥負責組織對存貨的盤點，并對盤點結果進行分析。

第三章 物資消耗定額的管理

第十二條 在下達生產任務時，物資消耗定額也應同時下達，將定額標準落實到車間、班組，達到按任務和進度，有計劃地領料，控制使用。

第十三條 生產各車間處室，依照生產定額消耗標準，編制、打印“生產定額領料單”，“生產定額領料單”經生產領導定額簽署批準后下達，作為倉庫定額發料的唯一憑證。

第十四條 對于某些難以分批領用或分批領用難以適用于生產的物料，允許按月度排產計劃分批領用。

第十五條 各車間、班組要做到每日對材料消耗定額進行日核算、日公布、旬分析節超，月總結執行結果，防止超耗浪費。

第十六條 要堅持科目負責人和有權領料人制度，控制專科專用，凡違反規定用料的，生產處不得審批，倉庫一律不給發放。

第十七條 物資消耗定額要貫徹“三全管理”，即全員、全過程、全面管理，不斷增強管理意識，推行“小包干”等經驗，真正達到全方位控制，消滅丟失和浪費。

第十八條 物資消耗定額要強化三級管理，層層把關，達到層層有人抓，件件有人管：

①生產處負責全廠的物資消耗的管理、審批、考核； ②車間核算員負責全車間定額落實及核算分析； ③班組兼職核算員負責本班組材料消耗的核算分析。

第十九條 堅持對重點物資管理，每月上旬、中旬、下旬和月末對其重點物資進行專項盤點，做到防止丟失和確保上報數據準確。對一般生產物資領用，應采取以下措施：

①車間應設立消耗臺賬，逐項登記消耗；

②生產處每月安排專人對消耗臺賬使用情況進行檢查，核實實際消耗，如發現臺賬記錄不符，將檢查結果上報效能監察室，月底對車間負責人納入績效考核。

③在領用物料時車間主任核實實際需要，檢查測算依據，親自簽發用料申請表；

④生產處要根據規定嚴格控制審批，倉庫依據審批發料；

⑤對領出的各種物料，車間應安排專人點收，杜絕一切外流和公物私用。第二十條 嚴格執行定額、限額領料發料標準，要求： ①車間、班組不得借故超限額及超定額領料； ②倉庫不得超限額發料； ③車間因超定額損耗等責任原因需超定額領料的，須填制“超定額領料單”辦理。“超定額領料單”由領料人注明詳細情況由車間主任簽署并報生產領導簽批，核準后交倉庫發料。

④生產過程中發現材料質量不合格并將不合格材料退回倉庫后，車間可憑倉庫已簽收的“生產退料單”填制“補充領料單”，辦理補充領料。⑤嚴格按照領料管理制度執行，違反時嚴格追究責任者和相關人員的責任。

第四章 存貨盤點制度

第二十一條 實行定期盤點制度，即十天一盤點、一旬一總結；熟料、生料車間每月6日、16日組織專人對本車間的原材料消耗及庫存情況進行盤點，于當天下午2：00匯總生產處，計算出十天的消耗及庫存情況，每月26日生產處組織所有盤庫人員，詳細盤點上個月的全廠物資消耗及庫存情況，將匯總數據上報公司領導及集團運營管理部。

第二十二條各類存貨必須作到日清月結，保管員每月對存貨明細帳及實際存貨情況進行核對自查。財務部將不定期對各類存貨進行抽查。

第二十三條 生產處將組織有關人員每月對各類存貨進行盤點，查找差異原因，對由于沒按本規定執行而造成超支消耗的將上報效能監察室，月底對相關責任人進行績效考核。

第四章 物資消耗定額的統計分析

第二十四條 車間應建立物資消耗統計臺賬及揭示板，做到： ①逐日登記公布，按旬進行認真分析； ②找出節超原因，發現節約典型，總結推廣；

③對超耗項目向生產處提報定額耗分析報告，要及時制定相應措施，盡快扭虧為盈； ④ 每月按規定時間和要求向生產處提報：

—— 物料領用核算表、主要物資消耗分析表；

—— 物資消耗核算報表、庫存情況報表； ⑤ 上報數據準確真實，不得漏報、、瞞報、錯報；

第二十五條 班組也應建立消耗登記簿和消耗揭示板，執行日登記、旬核算，月分析、月總結制度，及時上報本車間，車間將根據班組的消耗情況進行考核，做到有獎有罰，于當月的工資二次分配中兌現。

第二十六條 各管庫員在辦理發料時應先檢查核對定額，對所發物資應分錄登記，以備統計分析。規范使用發放行為，對庫存、超耗領用、物資積壓及時預警，從而提高物資管理水平、提高成本管理手段，使庫存管理達到最優化。

第二十七條 定額的執行結果，生產處要做好分析總結，針對存在問題要采取針對性措施，認真組織解決，確保定額標準完成。

第六章 物資消耗定額的考核與執行

第二十八條 物資消耗的考核

①每月26日之前生產處根據實際發生情況將下一個月的生產計劃及生產成本預算下達到各個車間。

②每月13日之前生產處根據實際生產情況將上一個月的生產成本經營分析整理并召開生產經營分析會，各車間將消耗定額情況做匯報。③.每月5日前財務處根據實際發生情況計算出考核指標。

④每月6日前成本管理辦公室根據財務處提供的成本指標對各車間處室進行考核。

⑤每月7日前人力資源處根據成本管理辦公室提供的考核結果對被考核部門兌現。

第二十九條 消耗定額的執行

消耗定額下達后，各車間應對定額實行經濟核算，內部分配，生產處定期檢查執行情況。生產各崗位負責人應嚴格把關，對物料消耗應嚴格按確定的消耗定額范圍進行控制。

第七章 附則

第三十條 本制度由效能監察室負責監督執行。第三十一條本制度由生產處負責制訂并解釋。第三十二條本制度自2011年3月26日正式執行。

第二篇：定額管理制度

物料定額及領料制度

1.目的

為加強合理用料、節約用料管理，為成本預算、核算、產成品定價提供真實可靠數據。2.范圍

適用于湖北生產的內外銷訂單的主原材料、A、B類配件、包材、涂料等的定額管理。3.定義

3.1 物料定額發料標準：物料消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分；本規定中工藝消耗定額是指構成產品實體的材料消耗，本規定特指片料、配件、包材等；非工藝消耗是指材料原因廢品消耗、制程損耗等；但不包括來料短缺、來料不良漏檢等。

3.2 《BOM》表：以產品貨號為單位，完成單套產品所需耗用的物料數量標準;3.3《物料定額發料標準》：以產品貨號為單位，完成訂單數量產品所需耗用的物料數量標準（本表并作為生產領料的原始依據）。4．職責

4.1 由技術部負責提供《BOM》表，定額管理小組維護員負責編制《物料定額發料標準》，并由定額管理小組以會議討論的方式定案。下發到各事業部、PMC部、財務部、管理部;4.2生產計劃員負責編寫日成型投料《制令單》、包裝計劃《制令單》，經審核后，及時分發至各生產車間、倉儲、管理部等；及時以電子文本形式分發至各生產車間、倉儲、管理部等； 4.3 生產計劃員按《物料定額發料標準》在NC系統內下《備料計劃》;4.4 品質部對進倉物料（外采、車間退料）的品質狀態及時檢判，有書面的品質報告給物控、車間、倉儲等部門;4.5物控員依來料《品質報告》、《物料定額發料標準》在NC系統內修定《備料計劃》物料單量或審核《補料申請單》。

4.6各成型、裝配車間必須依《備料計劃》項下的物料在倉庫辦理領料手續，并生成《材料出庫單》簽單領料。4.7各片料、配件、包材倉嚴格按《備料計劃》生成《材料出庫單》項下的物料進行領、退、補料作。4.8凡超過《備料計劃》項下領發料的必須辦理《補料申請單》手續，由權限人簽批并在系統中審核后生成《出庫單》出庫。

4.9凡不在《備料計劃》或不在簽審《補料申請單》范圍內的開單領料，倉庫有權拒絕，凡異常情況應立即上報。否則，按情節嚴重追究相關人員責任。

4.10 財務部負責維護消耗定額制度的正常運行及執行稽核（原始單據、臺帳、月度報表、物料定額發料標準）工作，并按月提供主原材料、A、B類配件、包材、涂料等定額發料統計數據及卷料領出與片料入庫統計數。5．內容

5.1 物料消耗定額的制定和修改

5.1.1各事業部負責《物料定額發料標準》的修訂申請，經定額管理小組討論確定會簽后執行。5.1.2 物料消耗定額必須在保證產品質量、數量的前提下本著節約的原則制訂和修訂。5.1.3物資消耗定額一般一年改修一次。由於管理不善而超耗者，不得提高定額。5.1.4凡屬下列情況之一者，應及時修改定額或限期調整。5.1.4.1 產品結構設計的變更；

5.1.4.2 加工工藝方式的變更，影響到消耗定額； 5.1.4.3 供應商供料質量發生嚴重變異。5.1.4.4 定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。5.1.5技術部對《BOM》表文檔資料具有權威性

5.1.5.1凡物料的代用、改用異常用料，必須由需求部門用文字報告如《代用改用報告單》由技術部會簽，下發到相關車間、倉儲、財務部等；

5.1.5.2凡臨時代用成慣例時的資料修改，必須由技術部正式變更通知才作《BOM》表與《物料定額發料標準》資料的修改

5.2 《物料定額發料標準》分發作業

5.2.1凡新品投產前，定額管理小組維護員根據技術部《BOM表》編制《物料定額發料標準》，經各事業部物料計劃員確認后，并在投產前2日以電子文本形式分發至各事業部、PMC部、財務部、管理部 5.3定額領發料作業 5.3.1正常領發料

5.3.1.1每日生產計劃員依核簽的《制令單》按《物料定額發料標準》在NC系統內及時下《備料計劃》 5.3.1.2物控員依外采《品質報告》不良比例+《物料定額發料標準》在NC系統內修定《備料計劃》物料用量 5.3.1.3各片料、配件、包材倉依核簽的《制令單》在NC系統查對《備料計劃》進行配料作業 5.3.1.4各成型、裝配車間依《制令單》排程按NC《備料計劃》項下的物料在倉庫辦理領料手續。

5.3.1.5技術部、品質部、模具車間的樣品制作、測試、新品試模等用料，由使用部門在倉庫辦理領料申請手續；凡在車間取片料、鍋體、配件等物料的，必須與車間辦理《移交單》手續。

5.3.1.6技術部量大的樣品制作，須有文字報告由生產副總簽核后由生產員系統內下《備料計劃》排程完成。少量的樣品制作由技術部開《領料單》、《移交單》跟蹤完成

5.3.1.7生產車間調模用片不得領用良品片料，用檢片不良需退換的片料品試調模。

5.3.2正常領發料

5.3.2.1物料品質狀態與消耗量

5.3.2.1.1良品物料，不隨機消耗的，必須一對一的領發料

5.3.2.1.2對印刷類等由技術部確認可處理的，讓步接受的物料，一對一領發料

5.3.2.1.3對有配合度、功能性影響要求的配件如孔距、貼合面、高矮等，依《品質報告》不良比例+《物料定額發料標準》

5.3.2.1.4對正常物料，隨機消耗物料的，按《物料定額發料標準》

5.3.2.2品質部對良品、不良品、待加工品、報廢品的進倉、退倉前進行確定 5.3.2.3技術部對不良品作最后判定處理意見并以此作消耗補數依據 5.3.3 補料

5.3.3.1凡不隨機消耗的不良品用1：1兌換方式補料

5.3.3.1.1成型生產前發現鋁片不良的,可在鋁片倉庫一對一直接換片。

5.3.3.1.2成型制程中出現的工廢、料廢，需憑品檢員確認的《退料單》或《移交單》，先辦理退料手續，再辦理補料手續。

5.3.3.1.3裝配制程中出現配件包材不良品，需憑品檢員確認《退料單》，辦理退倉手續。

5.3.3.2夜間超出《備料計劃》補料的，因生產急用而生產部人員不在公司的，由車間領料員先手開填《補料申請單》并注明補料原因，由車間當班負責人簽字，在倉庫辦理相關領料手續,第二天上午車間領料員必須及時 補辦《補料申請單》簽批審手續交返倉庫。5.3.4退料及完工后的尾數

5.3.4.1成型車間按《制令單》生產,每單完工后24小時內須將多余片料尾數退倉庫；裝配車間在成品入庫后24小時內必須將多余包材、配件尾數退倉庫。退倉前由車間將需退倉的物料分類清理，由品檢簽字確認品質狀態，再到倉庫辦理退倉手續。

5.3.4.2凡片料、鍋體、A類配件報廢須填寫《報廢品移交單》在廢品倉庫辦理移交手續，報廢原因必須有品質管理部門簽字確認，超過一定數量的必須報品質部經理及生產副總簽批，其執行標準按《報廢品管理制度》。其《報廢品移交單》必須有倉管員點收簽字，并進入NC系統帳。

5.3.5所有《退料單》《報廢品移交單》必須填寫制令單號等，要素填寫齊全，字跡清晰、工整，不得涂改。5.3.6所有《補料申請單》必須由車間主任或車間主任授權人簽字及相關權限領導簽審，補料權限標準見《附表一》。5.3.7月末虛擬退庫

每月末，倉庫、車間必須盤點，車間對在制品、原材料、配件、包材、涂料等一并實盤，對跨月留用在車間的物料，填寫正式《盤點表》由車間主任簽字報倉儲在NC系統內作虛擬退庫手續。5.3.8品項及數量確認

每單領料數量由倉管員與車間領料員進行當面點交與確認，并在相關單據上簽字確認；物料移交后發生的移交品項不符、數量不準等情況，由接收方全部負責。5.4 定額領料稽核、分析考核

5.4.1由定額管理專員根據原始單據《物料定額發料標準》、《領料單》、《退料單》、《各倉庫收發存月報》等數據，進行稽核工作，并對定額制度存在問題進行改善；并按月提供主原材料、配件、包材、涂料等定額發料分析與總結報告。

5.4.2鋼卷料下料環節按卷料領出與片料入庫進行稽核工作，按材料利用率考核，嚴格將下料損耗與生產損耗分開考核。

5.4.3對比來料檢驗不良比例與實際不良比例差異、來料不良漏檢等為品檢準確率分析考核 5.4.4倉庫對進倉物料必須雙重計量，點收準確，對按單作業、帳物相符為收發準確率分析考核

5.4.5訂單式管理的內銷團購與外銷產品的投料余量、有不良比例需放量的A類配件的放量余量作為生產計劃、物控下單準確率考核分析

5.4.6定額領發料《獎罰辦法》見《附表二》 6.表單記錄 《BOM》表 《制令單》 《領料單》、《退料單》 《補料申請單》 《物料定額發料標準》 《倉庫收、發、退料作業制度》

制訂：

審核：

批準：

第三篇：物料管理制度

生產車間物料管理制度

1.目的為完善公司的物料管理，控制生產成本，減少損失，實現生產物料效益最大化，提高公司經濟效益。

2.適用范圍

本制度適用于公司車間生產過程所需的所有原材料、半成品、成品退貨產品等物料的管理控制。

3.職責

生產部

生產原輔料需求計劃，物料使用，產品生產

質檢部

物料質量監控，產品質量監控

倉儲部

物料庫存信息、物料保管、物料出入庫管理

財務部

物料預算，成本控制

4.術語及定義

物料是指企業為維持和滿足公司正常運營需要，在生產過程中直接或間接消耗的物資、物品和包裝材料以及其他消耗品的統稱。

5.工作流程

物料領用流程

物料退庫流程

生產計劃

統計退庫數量

填寫物料申請單

進行物料原包裝

核算員開具領料單

是否為次品物料

是

倉庫根據領料單發出物料

否

填寫物料不合格證

確認物料并填寫貨物卡

粘貼物料標簽

提交退料單

6.內容

退回倉庫

1.物料領用

1.1車間領料人必須根據第二天生產計劃量和現有的庫存量，確定物料名稱、規格、數量后正確填寫物料申領單。

1.2領料人應提前一天填寫生產物料申領單，并于當天早上9:00上交各車間核算員在ERP系統下工單并打印出工單領料單，若超時上交，則物料申領單由本人在11點前送至原輔料倉庫倉管員處。

1.3生產車間領用物料時,倉庫管理員憑由車間負責人(或統計員)簽發的領料單發放,庫管員和領料人均須在領料單上簽名。

1.4領料單一式三份,一聯退回車間作為其物資消耗的核算依據,一聯交核算員作成本核算依據,一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。

1.5車間人員應對當天領用的物料及時復核，如若出現數量、物料名稱、規格不一致的情況及時與車間核算員和倉官員溝通反饋。

1.6領料原則以每一天或每一次的用量為限，用完后再領，不可一次領料過多，以免造成不必要的浪費或退料。

1.7潔凈服、潔凈鞋等勞保用品需在每月15號當天找勞保用品管理員領用，特殊工具用具和物料需以舊換新，如過渡鞋、拖把。

2.物料存放

2.1物料的儲存保管原則:以物品的屬性、特點和用途規劃設置倉庫。

2.2物料的堆放原則:在堆放合理安全可靠的前提下，根據物品的特點，必須做到查點方便，成行成列，排列整齊。

2.2倉管員應按規定對貯存物料進行盤點，要求帳、物、卡一致，如有不符應仔細查找原因,?對臨近復驗期的物料倉管員應及時申請復檢。

2.3倉管員對庫存、待驗物料以及設備、工具等負有經濟責任，倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應及時上報主管。

2.4保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，同類物資堆放要考慮先進先出、發貨方便、留有回旋余地。

2.5倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

2.6庫房地面干凈無積水，墻壁完好無脫落，庫房內應有必要的通風、照明、防蟲、防鼠，避日光直射等設施，并配備足夠的消防器材;

2.7對儲存無特殊要求的產品可存放在一般庫，根據產品特性設定合適的溫濕度范圍，一般溫度控制在35C以下，濕度控在85%以下;

2.8有特殊儲存條件的產品，劃分獨立區域和設定符合產品特性的儲存條件，定期記錄監測數據。

2.9產品存儲要統一規劃、合理布局、分類保管、編號定位，并應離墻離地擺放，具體數值無明確的法規要求，但一般遵循墻距≥30cm、地距≥10cm、跺距≥30cm、頂距≥30cm的原則。

2.物料使用

3.1車間內原輔料使用前各工序操作人員均需核對品名、規格、批號、數量、檢驗合格證，確認符合要求后，方可按批備料，并填寫稱料記錄，稱料人、復核人均需簽名。

3.2凡必須于車間啟封的整裝原輔料，操作人員每次啟封使用后，剩余原輔料應及時嚴格密封，并在容器上注明啟封日期、剩余數量，使用者簽名，加封后按退料標準操作程序辦理退庫。再次啟封使用時，應核對記錄，如發現外觀有變化者應停止使用，對性質不穩定的原輔料需復驗合格后方可繼續使用。

3.3根據產品的不同要求，制訂生產前小樣試制制度。對制劑成品質量有影響的原輔料應進行必要的生產前小樣試制，由質量部進行檢驗，確認符合要求后附上合格報告單，經有關部門審批后，才能投入生產。

3.4車間包裝班在使用包裝材料時，必須嚴格檢查包裝材料的外觀質量，發現印刷不清、字跡模煳、歪斜、有污跡、破損等質量問題的包材，必須挑出，集中放置，按不合包裝材料管理規定辦理退庫。

4.物料交接

4.1物料交接應掌握先進先出原則。

4.2物料需經檢驗合格后方可向下工序移交。

4.3各工序領料人員依據批生產指令領取待加工的中間產品，檢查是否具中間產品合格證，并核對品名、規格、數量、批號等;

4.4領料人員檢查無誤后，在交接記錄上簽字

4.5中間產品交接后，及時填好各種記錄，做到帳、物、卡相符。

二．

物料退庫

5.1超過7天無生產計劃的物料需填寫退料申請單，通知QA審核批準。

5.2

QA審核內容：

5.2.1未開包的物料是否包裝完整，封口是否嚴密，數量是否準確。

5.2.2已開封的物料數量是否準確，有無被污染。如對剩余生產物料的質量產生懷疑，則通知QC到車間取樣檢驗。

5.2.3當質量管理部QA監督員認為剩余生產物料的數量不符時，則應核對批生產記錄，查找差錯原因，填寫原因，填寫偏差記錄。并通知車間管理人員查找原因，直至得到滿意結果。

5.3

QA審核無誤后，在退料申請單上簽字，交回退料人。

5.3.1車間收到批準的退料申請單后，清點退料，由車間退料員將退料送到倉庫，辦理退料手續。

5.4退料入庫

5.4.1

倉庫保管員憑退料申請單核對退料的品名、規格、退料數量、批號及封條上退料日期，復檢稱重，確定無誤后，給這些物料貼上退料標記。車間退料員與倉庫保管員分別在退料單上簽名，并分別填寫退料臺帳。

5.4.2

退料送入庫房內，放置在原貨位或單獨的貨位，碼齊，在原貨位卡后重新填寫記錄。注明品名、退貨時間、檢驗日期，保證物料下次出庫時先出退料。

5.4.3

退料入庫完畢，倉庫保管員填寫物料收發管理臺帳，存檔備查。

5.4.4

在連續生產時，上一批產品的剩余物料可只進行退庫的賬務處理，實物暫存車間，待下批生產領料時，由車間領料人從賬面上扣除。退庫物料在下一批產品生產時優先發放。

7.相關文件

《生產物料申領單》

《中間產品交接單》

《崗位物資交接記錄》

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END

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第四篇：物料管理制度

物料管理制度

物料管理制度第一章總則

第一條物料由生產部核算、計劃。

第二條物料由采購科訂購。

第三條物料由倉庫人員管理與控制。

第四條物料管理由廠長辦公室直接監督。

第五條物料管理部門必須以公司的經營目標和生產任務為中心，指導和推動物料的供應工作。

第六條物料管理部門必須保障生產的正常運

轉，不可中途斷缺物料，怠誤生產。

第七條要做到物料的平衡、訂購、分配工作，做到經濟、合理、及時、齊全地供應各種物料。

第八條物料管理部門要做到統一計劃、統一訂購、統一分配、統一調度、統一管理。

第九條要盡量減少呆滯物料的產生，盡量降低物料的成本，提高物料的利用率。

第十條要保證物料的質量、數量。

第二章物料的分類、核算與訂購

第十一條根據本公司生產物料的實際情況，可分為三大類：1）布料類；2）輔料類；3）包裝物品類。

第十二條物料分類結構圖。

第十三條物料的核算與計劃，應該注意以下山幾個問題：

1．什么款式

2．多少數量

3．用哪種布料

4．用什么輔料

5．單位用布料

6．單位輔料用量

7．交貨時間

8．生產所需時間預算

9．物料進貨所需時間

第十四條生產部根據第十三條所提供的信息，核算物料，編制好物料訂購計劃，通知采購科訂購。

第十五條在物料核算中，要本著務實，準確的精神，做好物料的預算工作。

第十六條采購科一定要配合生產部，確保物料的供應，否則如果怠誤生產經營，將要追究當事人的責任。

第十七條物料的采購，要堅持“貨真價實”的原則，要有高度的成本觀念。

第三章倉庫管理條例

（一）倉庫的規劃

第十八條倉庫物料放置的規劃及規劃圖。

第十九條庫位標識、庫位編號，依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標識。

1．層次別，依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標識。

2．庫位流水編號。

3．通道別，依ABC順序編訂。

4．倉庫別，依ABC順序編訂。

第二十條物料管理部門要依庫位配置情況、繪制“庫位標識圖”懸掛于倉庫明顯處。

第二十一條倉庫管理人員要掌握各庫位，各產品規格的進出動態。

（二）倉庫的物料驗收

第二十二條物料的驗收由倉管負責。

第二十三條物料驗收人員要親自同交貨人辦理交接手續，核對、清點物料名稱、數量、顏色是否一致。并在貨物單上簽字。

第二十四條在驗收過程中，驗收人員必須按照公司的有關檢驗文件，進行檢驗，要嚴格執法，不可徇私舞弊。

第二十五條在物料驗收中，如果后質量不合格，數量短缺，立即通知采購科和有關領導等候處理。

第二十六條物料驗收合格后立即：1）填好“物料入廠檢驗表”；2）來料匯報單；3）編號入帳；4）歸入庫位。

（三）倉庫領料、發料規則

第二十七條領料單的設置，分三聯。1）領料部門存根；2）倉庫記帳憑證；3）辦公室備查。

第二十八條領料的控制，車間用料一定要認真核算，不能超額領料，車間不能積壓物料，倉管與車間各級管理人員共同控制，一定要有成本觀念、物控意識。

第二十九條領料單，由各部門組長簽發，由車間主管審核，再到倉庫領料，否則，倉管有權拒絕發料。

第三十條裁床部領料，必須由生產部調度簽發領料單，寫明款式、布料規格、顏色、數量，否則倉庫不給發料。

第三十一條各部門主管在審核領料時，要注意以下幾個問題：

1．審核領料單上的物料是否需要。

2．審核領料單上的數量與實際需要是否相等。

3．審核領料單上和內容是否正確。

第三十二條各部門所需物料必須根據裁床數量來開領料單如果不按規定開領料單造成物料積壓車間，要追究主管的責任。

第三十三條倉管在職發料時一定要憑領料單發料以作記帳憑證，不可沒單發料否則要追究當事人的責任。

第三十四條領料人在進入倉庫時，嚴禁煙火。

第三十五條領料人員領好料，清點數目之后，馬上離開倉庫不可在倉庫內面閑聊、說笑、逗留。

第三十六條倉庫管理人員要根據裁床單的數量發貨，控制好物料的發放數量。

第三十七條對倉管人員貪圖方便，違反發料原則，造成物料失效、積壓，大料小用，優材劣用，以及差錯，要追究事人的經濟責任。

第三十八條倉管人員要做到：一盤底、二核對、三發料、四減數。

第三十九條對所有發料憑證，倉庫管理員要妥善保管，不得丟失。

第四十條料發好后，要馬上入帳，做到帳目進出平衡，不可多進少出，也不少進多出。

（四）倉庫責任管理條例

第四十一條倉管人員要嚴格遵守本條例及公司制定的各項管理制度。

第四十

第五篇：物料管理制度

山西離柳鑫瑞煤業有限公司

物料管理制度

為規范我礦物料購買與領用行為，節約成本，杜絕浪費，特制定本制度。

一、辦公用品管理制度：

《辦公用品申請表》使用范圍包括：各類管理表格、復印紙及打印紙、各類單據、各類資料、展廳紙杯、飲料、與工作有關的各類消耗品（如大頭針、曲別針、中性筆芯等）。

1、各部門根據下月辦公需要填寫《辦公用品申請表》，交部門經理簽字后，每月20日（包括20日）之前交至礦長處，20日之后提交的申請一律累計至下月；填寫申請表時，應避免脫離實際，申請過多，造成辦公用品積壓造成浪費；

2、每月20日將簽字確認完后的《辦公用品申請表》上交至綜合行政辦公室，由辦公用品采購負責人統一采購；每月20日至25日為辦公用品統一發放日，由綜合辦公室辦公用品負責人通知各部門領取；

3、辦公用品應指定專人管理，按照鑫瑞煤業倉庫管理標準做好定點放置和健全標識，并建立完善的入庫出庫登記記錄，以購買發票復印件作為入庫的憑證，以礦長簽字的申請表作為出庫憑證，憑證應按月裝訂成冊，以備后查；辦公用品負責人應每月對庫存辦公用品進行盤點，做到帳實相符；

5、公用辦公用品應指定責任人保管，嚴禁個人占用，更不允許將辦公用品帶離公司為個人所用；

6、年底，辦公用品負責人應清查倉庫，對于已經失效變質的辦公用品統計成表，作出處理意見后交總經理批準。

二、勞保用品管理制度: 勞保用品的范圍包括：入井人員使用的工作服、絨衣、絨褲、手套、毛巾、燈帶、以及各類工裝等。

1、綜合行政辦公室應按季度定期采買勞保用品，并指定專人管理勞保用品倉庫，建立完善的入庫出庫登記記錄，以購買發票復印件作為入庫的憑證，以鑫瑞煤業出庫單和簽字明細作為出庫憑證，憑證應按月裝訂成冊，以備后查；因特殊原因臨時決定購買的勞保用品隨時購買；

2、每月的1號為勞保用品發放日，本著節約原則，各部門自行統計真實需要，以班組為單位統計后再匯總，每月的最后一天前各部門要將需要領用的數量上報給綜合辦公室，附詳細的領用人名單，并填寫出庫單，出庫單需要部門負責人簽字；

3、各部門領回的勞保用品，建立領用簽字記錄，由具體的領用人簽字后方可領用，嚴禁代簽；領用完畢后，各部門在每月5號前將簽字的領用表跟剩余的勞保用品交回給辦公室，辦公室做退庫處理；若因特殊情況數量不夠，則重新申請，辦公室給予補充；

三、辦公設備與固定資產的管理制度：

1、各部門應負責區域內的辦公設備和固定資產的日常管理，集

中統計本部門區域內的辦公設備和固定資產種類和數量，統一上報辦公室，辦公室制作《辦公設備和固定資產分布表》，年底按照《辦公設備和固定資產分布表》與各部門進行盤點，缺失的辦公設備和固定資產由其使用者或范圍內的員工共同賠償；日常損壞的各部門應及時報損維修；日常因客觀原因需撤出的辦公設備和固定資產，使用部門應起草辦公設備和固定資產退回申請報礦長批準后，方可將報告和辦公設備或固定資產同時上交給辦公室，辦公室及時更新《辦公設備和固定資產分布表》；

2、各部門需購買辦公設備和固定資產時，根據需要填寫《辦公設備申請表》和《固定資產申請表》，經部門負責人和總經理簽字確認后，交辦公室負責人處，辦公室應根據簽署意見組織購買；

3、辦公設備和固定資產購回后，辦公室及時更新《辦公設備和固定資產分布表》，同時，固定資產還需要辦理完善的入庫手續，辦公室應指定專人負責，辦完各項手續后，通知使用部門領取，領取后，使用部門應在辦公設備和固定資產上使用口取紙貼具部門標識，以作區分；

4、各部門如果有長期不使用的辦公設備及固定資產，應統一上交辦公室，由辦公室統一管理，協調使用；

5、辦公設備和固定資產在日常使用過程中，各部門員工應愛護使用，若人為主觀或野蠻使用等原因導致辦公設備和固定資產損壞，責任人需照價賠償，并接受公司其他處罰。

四、設備管理制度

一、總則

第一條

為加強設備管理，理順設備管理程序，杜絕計劃外采購，最大限度發揮設備效能，延長使用壽命，更好的服務于生產，特制定本規定。

第二條

本規定適用于構成固定資產的設備（包括生產性、非生產性）、設施、工具、儀器儀表類等（構成固定資產的兩個必要條件：①單臺價值超過2000元、②使用年限不低于1年）。

二、設備的購置、驗收

第三條

維簡計劃由機電科根據資金數額及各單位、部門設備需用情況負責編制，報礦領導批準后上報集團公司審批。機電科根據集團公司批文及各單位需要情況編制月度設備采購計劃，報分管領導批準后交集團公司物資供應處、機電處采購。

第四條

安全費用使用計劃由機電科根據安全費用數額及各專業提出的需求計劃負責編制，報礦領導批準后上報集團公司審批。各科室根據集團公司批文將構成固定資產的設備、設施、儀器儀表等根據需用情況編制月度計劃，報分管礦領導批準后交機電科匯總后集中采購。

第五條

維簡和安全費用計劃內未列入的其他設備，禁止提交計劃和采購。因生產需要確需購買的，由專業科室提出書面申請報分管礦領導簽字批準后，由機電科匯總與月度計劃一并交總公司采購，并在年底調整計劃時追加。

第六條

各生產單位所編制的月度計劃于每月16日前必須報機電科，其中所需的設備必須由機電科審批，報材料管理小組，其他配件材料報材料管理小組并于每月21日前由分管領導組織審查。無月度計劃的不予辦理，生產單位急需設備必須經材料小組、機電科、機電礦長或生產礦長批準，非生產設備及大型設備報礦長批準。所報設備、配件計劃使用標準計劃表，注明規格型號、主要技術要求、生產廠家及到貨時間，單位經辦人、負責人簽字。凡違反上述規定之一者，罰單位負責人100元。

第七條

對月度計劃內的物資是否構成固定資產存有疑問時，應向機電科、財務科咨詢使用年限和價格，無計劃但構成固定資產的不得上報采購，特殊情況下需經礦長批準。

第八條

設備選型時應注意通用化、標準化，所選設備應經過鑒定，有生產許可證、檢驗合格證、有煤礦礦用產品安全標志。井下防爆電器設備還應具有防爆合格證。設備到貨后，通知機電科、生產科（采掘設備）、財務科、材料小組及使用單位到場驗收，并在驗收報告上簽字。隨機資料交機電科存檔，缺少部分由機電礦長向供應商索取。隨機工具交使用單位，隨機配件由材料小組保管。

三、設備的領用、發放

第九條

設備到貨經驗收合格后，由使用單位出具“領料單”經分管礦領導簽字同意后，到機電科換取“設備出庫單”，“領料單”簽字聯和“設備出庫單”存根聯一并由機電科存檔備案。

第十條 “設備出庫單”由機電科設備管理員出具，領用單位領用

人、供應部門負責人、倉庫保管員共同在設備出庫單上簽字后，倉庫保管員方可發放，不得代簽。

第十一條

設備管理員應詳細填寫設備出庫單，并將設備及附件、銘牌及時抄錄存檔。設備經驗收合格不論是否出庫，均應建立設備檔案，計入設備臺賬編號管理，并每月一次到財務科核對固定資產明細，發現問題及時匯報解決。

第十二條

設備到貨經驗收不合格或經使用達不到生產需要的設備由機電科聯系億金公司負責退回，四、設備的使用、管理和調撥

第十三條

使用單位將設備領出后，應及時安裝、調試，所有設備都必須按照設備規程和完好標準進行使用和維護、保養，嚴禁超負荷、拼設備和違章操作，無操作規程和完好標識的必須在制定后才能使用，對強令司機超負荷或不合理使用設備造成設備損壞或縮短使用壽命的，機電科有權制止，司機有權拒絕操作，并可越級上告，對違章操作和違章指揮的，一經查實，嚴肅處理。

第十四條

使用單位要貫徹執行設備使用與維護相結合的原則，設備維護使用，實行專責制。主要設備應實行包機制、多班制生產的設備必須執行交接班制度。大型固定設備均必須有運行記錄，無包機人或專人維護的設備不準使用。各類司機必須經過培訓達到本設備操作的技術等級及“應知”“應會”要求，經考試合格后持證上崗。使用中的設備必須保持完好狀態。安全保護裝置齊全、動作可靠。并定期檢查試驗，做好記錄，不合格的嚴禁使用，嚴禁帶病運轉，防止和

杜絕跑、冒、滴、漏。實行強制的三級保養制度，每日例行保養，每月二級保養，每半年三級保養，保養費用由使用單位承擔。建立健全潤滑管理制度，堅持五定（定人加油、定人換油、定點給油、定質選油、定量用油），對主要設備實行點檢制，由機電科制定點檢標準，并監督使用。所有設備實行定期強制檢修。機電科負責制定全礦計劃，設備使用單位負責編制設備的季檢和月檢計劃，并報機電科審批，由機電科考核。礦井每年不少于15天的停產檢修時間，其它各類設備按規定周期進行檢修。對因維護、保養不及時，操作失誤造成設備事故的將依據《鑫瑞煤礦安全生產處罰條例》追究責任人的責任。

第十五條

使用單位設備損壞時應及時匯報機電科和調度室，由機電科組織有關單位對損壞原因及程度進行分析鑒定，必須查清原因和責任，并采取措施防止同類事故重復發生，同時對事故損失進行評估，拿出處理意見報礦領導批準。

第十六條

井下閑置不用的設備應及時升井（7天），禁止各類開關、啟動器代替接線盒使用，否則對責任單位進行處罰。

第十七條

機修廠應及時對送交損壞的設備進行修復，因技術原因無能力修復的設備應書面申請報材料小組，經礦領導同意后由材料小組會同有關部門招標確定維修廠家進行修理。對因修理不及時影響生產的將追究相關部門的責任。

第十八條

機修廠要建立健全主要設備維修及外委設備修理臺賬并每月報送機電科備查，對修復的設備機電科組織有關部門驗收。

第十九條

各單位調撥使用礦機修廠修復后的設備，應到材料

小組辦理設備調撥單，機修廠依據調撥單發放，否則追究機修廠責任。設備調撥應本著“有舊不用新、先井下后井上”的原則進行調撥。

五、設備的基礎管理

第二十條

為加強設備的基礎管理，機電科應配備專職設備管理員一名。

第二十一條

設備基礎管理的要求是數量清、狀態明、屬性準，帳卡物一致。

各種設備分類逐臺編號、登帳、建卡，機電科建立設備總臺帳，工區負責管理的設備也要建立相應的臺賬。設備臺帳每月月底與機電科臺帳核對一次。

第二十二條

加強統計工作，健全原始記錄，以保證統計數據準確，并按時向集團公司有關部門報送月、季、統計報表。

六、獎

懲

第二十三條

機電科應定期對設備管理工作進行檢查、考核，組織評比競賽，對設備管理工作成效顯著的隊,年底評出設備管理先進單位給予獎勵；對在設備管理工作中做出優異成績的先進個人給予獎勵。

第二十四條

對違章指揮、違章操作、玩忽職守造成設備損壞事故或經濟損失；失職造成管理混亂，設備嚴重失修影響正常生產；無計劃盲目購置造成設備積壓的相關責任者，依據《鑫瑞煤礦安全生產獎懲條例》給予相應處罰。