第一篇：物資定額管理制度

物資定額管理辦法 范圍

本辦法規(guī)定了物資定額管理的內(nèi)容、編制依據(jù)、職責和工作流程。

本辦法適用于公司內(nèi)物資定額的管理。2 術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本辦法。

2.1 物資消耗定額:指在一定條件下，生產(chǎn)單位產(chǎn)品或單位工程項目所合理消耗的物資數(shù)量標準。

2.2 物資儲備定額:在一定的生產(chǎn)技術(shù)組織條件下，為保證生產(chǎn)正常進行并結(jié)合市場情況而制定的最經(jīng)濟合理的物資儲備數(shù)量標準。物資儲備定額是物資計劃管理的基礎，是確定物資采購計劃、合理組織物資供應、核定儲備資金的依據(jù)。職責

3.1 技術(shù)研發(fā)部負責： ——產(chǎn)品材料消耗定額的制定；

——圖樣、技術(shù)文件臨時更改通知單中材料消耗定額的制定；

——材料消耗定額的修改與修改定額通知單的發(fā)放。——產(chǎn)品發(fā)運包裝材料、工裝等的用料定額。

3.2 工裝、自制工具、技改、技措項目的設計單位負責其

工作流程

4.1 產(chǎn)品物資定額內(nèi)容 ——構(gòu)成產(chǎn)品實體的物資；

——隨產(chǎn)品一起交貨的零部件、附件、工裝、包裝、專用吊具吊運材料等；

——連同產(chǎn)品一起交貨的輔助用料； ——試驗、試車消耗用料；

——專用工裝、通用工裝及產(chǎn)品包裝和發(fā)運等用料。4.2 產(chǎn)品物資定額編制依據(jù)

——產(chǎn)品設計圖紙(包括專用、備用、通用、標準圖紙)； ——產(chǎn)品說明書或產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格書； ——產(chǎn)品設計技術(shù)文件； ——產(chǎn)品工藝技術(shù)文件； ——計劃生產(chǎn)文件；

——合同要求和技術(shù)協(xié)議等其它文件；

——物資設備動力保障部提供的常用材料目錄，金屬和非金屬材料目錄及各種機電產(chǎn)品目錄。

4.3 產(chǎn)品物資定額管理流程

4.3.1 技術(shù)研發(fā)部和各設計單位將編制的產(chǎn)品、技改、技措項目材料定額經(jīng)本部門主管領導審核簽字后，發(fā)送至物資設備動力保障部、生產(chǎn)安全部和各相關(guān)單位。

4.3.2 物資設備動力保障部定額管理人員將各單位發(fā)送

的材料（含材料、設備、備件、外購件等）費，按相應規(guī)定由責任單位予以部分或全部承擔。

4.4.4 凡因工藝修改補料必須以設計圖紙和工藝修改(包括施工設計)、材料估算中的錯誤和遺漏、合同或技術(shù)協(xié)議發(fā)生變更產(chǎn)生的增減更正為前提。

4.4.5 工藝材料定額修改的手續(xù)：

4.4.5.1 凡設計圖紙修改而涉及材料定額修改時，在圖紙更改通知單的相應修改欄中注明“修改定額”，并及時簽發(fā)專門的材料定額修改通知單給有關(guān)部門；

4.4.5.2 凡技術(shù)部門工藝修改而涉及材料定額修改時，應按工藝更改通知單簽發(fā)相應的材料定額修改通知單給有關(guān)部門。

4.4.5.3 凡因合同或技術(shù)協(xié)議發(fā)生變更產(chǎn)生的材料定額修改時，按4.4.5.1條執(zhí)行。

4.4.6 委外產(chǎn)品補料由產(chǎn)品擴散部協(xié)調(diào)辦理。4.5 退料管理

4.5.1 項目完工后，對于有重新利用價值的剩余材料，由領料單位填寫退料單。退料上的工號需與領料時的工號一致。

4.5.2 帶料加工的委外產(chǎn)品退料由產(chǎn)品擴散部負責與領料車間聯(lián)系，由領料車間按照4.5.1執(zhí)行。

4.5.3 退料在項目完工后的統(tǒng)計中沖抵領料定額的相應部分。

第二篇：物資消耗定額管理制度資料

物資消耗定額管理制度

第1章

總則

第1條；目的

為了達到以下目的，特制定本制度。1，合理利用和節(jié)約材料配件，降低和控制生產(chǎn)成本，提高投入產(chǎn)出比。2，便于開展成本核算和經(jīng)濟核算工作。第2條，適用范圍。本制度適用于生產(chǎn)物資，消耗定額以及儲備定額的制度工作。

第3條，職責分配。1，供應部負責制定物資安全存量，并按照定額管理的相關(guān)規(guī)定監(jiān)督物資領用工作。

2生產(chǎn)部，機電部負責材料和設備配件消耗定額的制定工作.第4條，術(shù)語定義。

物資消耗定額管理是指針對生產(chǎn)中所需的物資而設立的實現(xiàn)單位產(chǎn)出而合理消耗材料，配件的數(shù)量標準，以及圍繞這些數(shù)量標準而進行的一系列活動它可以用單耗的統(tǒng)計平均值來表示。

第2章，物資消耗定額的確定。

第5條，制定物資消耗定額的原則。

1，應在保證物資質(zhì)量，生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，根據(jù)生產(chǎn)的具體條件，施工要求，技術(shù)要求等，以理論計算和技術(shù)實際測定為主，經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制定公司物資消耗定額。2，確定消耗定額時以節(jié)約和保證供給為基礎，以不造成浪費，略有剩余為原則。

第6條，確定物資消耗定額。

確定物資消耗定額時，應按照該物質(zhì)的消耗量是否穩(wěn)定來采取不同的方式確定物資消耗定額。1，消耗量穩(wěn)定的物資，由相關(guān)部門人員根據(jù)本部門上年和七月的物資消耗情況結(jié)合公司生產(chǎn)目標和管理目標，經(jīng)過理論計算而確定。2，消耗量不穩(wěn)定的物資，由相關(guān)部門人員根據(jù)相似物資，行業(yè)綜合擬平以及理論要求進行科學計算并進行實際測試，從而確定最終的消耗定額。

第3章，消耗定額的審查和批準。

第7條，消耗定額自審。

1，各部門在制定完本部門的物資消耗定額后，應提交主管經(jīng)理審核。

2，主管經(jīng)理在審核過程中，應主要審查消耗定額的合理性和可執(zhí)行性。

第8條，消耗定額審核。

部門主管經(jīng)理和公司經(jīng)理根據(jù)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)營目標以及成本控制的要求對各部門的消耗定額進行審核，財務部等相關(guān)部門根據(jù)需要予以配合。

第9條，消耗定額最終審批。

公司經(jīng)理對消耗定額進行最終審批，審批通過后報相關(guān)部門備案，并作為各部門績效考核的重要依據(jù)之一。第10條，未通過審核處理。

未通過審核，審批的消耗定額由相關(guān)部門進行修改和完善，并重新報批。

第4章，消耗定額的核算和修改。第11條，物資消耗狀況核算。

各相關(guān)部門在每月底對本部門當月使用的各類物資進行核算，并將核算結(jié)果同消耗定額進行比較，為物質(zhì)消耗定額管理工作的改進提供參考信息。

公司每半年對消耗定額和消耗的實際情況進行匯總，并根據(jù)匯總結(jié)果決定是否對消耗定額進行調(diào)整。

第12條，調(diào)整消耗定額。第13條，修改消耗定額的條件。

1，新設備的投入使用。

2，公司為提高煤炭質(zhì)量，參與市場競爭，降低成本的需要。

3，公司管理模式的轉(zhuǎn)變。4，新的管理和生產(chǎn)技術(shù)的改進。5，生產(chǎn)工藝和新要求的該變。

6，特殊情況下，公司可根據(jù)相關(guān)部門修改的消耗定額的申請，在組織財務部，生產(chǎn)部，機電部等相關(guān)部門進行綜合分析的基礎上，經(jīng)主管經(jīng)理審核同意也可修改消耗定額。第14條，限額供料。

限額供料是針對生產(chǎn)所需的物資而設定的，目的在于降低成本，有效控制投入產(chǎn)出，限額供料是根據(jù)生產(chǎn)同期和各部門對物資的消耗速度確定的，主要由生產(chǎn)部，機電部，供應部等經(jīng)過協(xié)商確定，并由主管經(jīng)理進行審批。第5章

第15條，本制度由供應部制定，解釋權(quán)，修改權(quán)歸供應部所有。

第16條，本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。

物資驗收方案

一，目的

為了對擬入庫的物資進行質(zhì)量控制，防止未經(jīng)驗收及不合格的物資投入使用，以確保正常的安全生產(chǎn)特制定本制度。

二，職責

1，物資驗收主管負責制定驗收方案，監(jiān)督驗收過程，處理驗收異常情況。

2，材料專干和驗收員對擬入庫的物資進行驗收和記錄。3，供應部根據(jù)實際生產(chǎn)情況和物資緊急程度上報物資驗收領導小組然后決定對不合格的做出拒收或維修的決策。三，驗收準備

（一）確定驗收標準

1，根據(jù)公司于客戶約定的產(chǎn)品質(zhì)量標準為物資驗收標準。

依據(jù)。

（二），確定驗收方式及抽檢比例。

2，根據(jù)合同或訂單所規(guī)定的具體要求為驗收標準 3，以合格樣品為標準。

4，以同類產(chǎn)品的國家品質(zhì)標準或國際品質(zhì)標準為 1，批量采購的物資，采取抽查的方式進行檢查，即從所購物資中按總數(shù)10‰-30‰的比例進行抽檢，對零星采購的物資應執(zhí)行全檢。

2，根據(jù)物資的具體情況；可采用數(shù)量檢查，外觀檢查，質(zhì)量檢查合格證檢查等方式進行綜合驗收。

（三）做好驗收準備

1，材料專干和驗收員需要收集并熟悉待驗收物資的有關(guān)文件。例如，技術(shù)標準采購合同或訂單，物資計劃等。2，準備好衡器，量具等驗收用的檢驗工具并校驗準確。3，做好裝卸搬運機械的調(diào)配工作。

4，對于某些特殊物資的驗收，例如；毒害品，腐蝕品，爆炸品等驗收員及相關(guān)人員做好相應的防護工作。四，執(zhí)行驗收

（一）核對憑證

物資驗收員必須將交付單，采購合同，物資計劃等供應商所提供的所有憑證一一核對，相符后方可實行驗收，擬入庫的物資必須具備下列憑證。1，交付單或采購合同副本。

2，供應商提供的材質(zhì)證明書，裝箱單，價碼單，發(fā)貨明細等。

3，承運單位提供的運單，若物資在入庫前發(fā)現(xiàn)殘損情況，還

要有承運部門提供的貨運記錄或普通記錄，以次作為向責任方交涉的依據(jù)。

（二）實物檢驗

1，確認供應商，查看物資來自何處，有無錯誤和混亂等。

2，確定送到日期與驗收日期。前者用以確定供應商是否如期交貨，以作為延遲罰款之依據(jù)；后者用以督促驗收時效，并作為付款期限的依據(jù)。

3,確定物資的名稱，數(shù)量，規(guī)格型號，品質(zhì)是否與要求相符，以免偷工減料，魚目混珠。

4，清點數(shù)量，即清點實際交付數(shù)量是否與運單或交付單，物資計劃所記錄的數(shù)量相符。

5，外觀檢驗，即檢驗物資損傷（撞擊、變形、破碎等）程度。檢驗物資被污染（雨、雪、油等其他）和潮濕、霉腐、生蟲的程度，檢驗物資外型的缺陷等。

6，質(zhì)量檢驗，即針對物資應達到的質(zhì)量要求，選擇檢驗工具對其進行檢驗。

五，驗收結(jié)果處理程度。

（一）填寫驗收單據(jù)。

物資驗收在交付單和到貨登記上記錄，并保存驗收信息。

（二）進行標識。

對已驗收的物資加以標識，以便查明驗收經(jīng)過及時間，并使易與未驗收的同類物資有所區(qū)別。

（三）物資處理

1，合格物資由保管員安排入庫。

2，若發(fā)生短損，應立即向采購部門供應商或運輸單

位索賠。

3，對超出計劃的多交物資，經(jīng)復查確認后，報物資驗收領導小組同意后，在交付單上批注清楚，由保管員和供應商共同按實數(shù)簽收。

4，若包裝有異狀時，驗收員應同送貨方一同開箱，拆包進行檢查，視情況拒收或另行存放等待處理。

5，發(fā)現(xiàn)不合格品后應及時辦理退換，配合采購部門催促供應商前來收回，否則逾越時限不負保管責任。6，若物資有質(zhì)量問題時，驗收員應將其單獨存放，并立即通過采購部門聯(lián)系供應商，以備檢查處理。

六，緊急放行處理。

對急需使用的來不及檢驗的物資經(jīng)驗收領導小組同意后可予以緊急放行，放行部分要有明確標識，沒有放行的物資按常規(guī)進行檢驗。

不合格物資處理方案

一，目的

為了使入庫的不合格物資得到有效控制和及時處理，及時有效地解決質(zhì)量檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題，保證所需物資質(zhì)量，特制訂本方案。

二，適用范圍

本方案適用于所有物資入庫過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資的處理工作。

三，職責范圍

1，物資驗收領導小組、供應部參與不合格物資的判定工作。供應部與供應方聯(lián)系，協(xié)調(diào)不合格物資的處理方案，并負責對判定后的不合格物資進行區(qū)分，隔離、和保管。2，機電部，生產(chǎn)部負責對不合格物資進行判定，標識、并跟蹤監(jiān)督處理過程。

四，術(shù)語解釋

本控制程序所提不合格物資；是指對照物資質(zhì)量要求、工藝文件、技術(shù)標準進行檢驗和試驗，存在一個或多個質(zhì)量指標不符合規(guī)定要求的物資。

五，不合格物資檢驗依據(jù)

1，國家標準、行業(yè)標準

2，礦部（公司）提供的檢驗規(guī)范，標準或樣品。

產(chǎn)品設計指標、技術(shù)參數(shù)等。

3，質(zhì)量管理歷史資料及其他參考數(shù)據(jù)。

六，到貨檢驗控制

到貨檢驗發(fā)現(xiàn)不合格物資時，材料專干，驗收員要清楚描述不合格物資的類型及程度，同時在交付單上做“不合格”標志，供應部將其隔離并通知供貨方，以實際情況協(xié)商解決方案。

七，驗收質(zhì)量問題處理

（一）短交處理

交貨數(shù)量未達到訂購數(shù)量時，已補足為原則，但經(jīng)物資驗收領導小組同意者可免補交，短交如需補足時，供應部聯(lián)系采購部門催促供貨方進行處理。

（二）退貨處理

當物資因質(zhì)量不滿足要求而被判定退貨時，檢驗員將物資用紅色標示“退貨”，于交付單上注明退貨，并通知采購部門。

（三）換貨處理

當物資被判定不合格時，在供貨方過往質(zhì)量記錄良好且物資需求部門不急于使用物質(zhì)的情況下，可要求供貨方換貨或重新供貨，換貨后，應按物資檢驗流程重新進行檢驗。

（四）偏差特采

1，當物資全部不合格，但只會影響生產(chǎn)進度而不會造成其他安全生產(chǎn)事故或不會造成最終產(chǎn)品質(zhì)量不合格時，經(jīng)特批可予以接收。

2，采用偏差特采時，有生產(chǎn)部、機電部按照實際情況估算出耗費工時數(shù)對供應商做扣款處理。

（五）全檢處理

1，當物資不合格數(shù)量超出允許標準時，須進行全數(shù)檢驗。2，驗收員應選出其中的不合格物資退回供應商，將合格品辦理入庫或投入生產(chǎn)。

（六）返工處理

如果到貨物資都不合格，但經(jīng)過加工處理之后即或為合格品。在此情況下，可委托機電隊進行再加工處理，加工后對合格品予以接受不合格品辦理退貨，并由機電部、生產(chǎn)部一起統(tǒng)計耗費成本對供應商做扣款處理

驗收異常問題處理方案

一 目的

為了達到以下目的，特制訂本方案。

1，明確物資入庫驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常問題時所應采取的措施。

2，確保問題迅速得到解決，防止有問題的物資進入倉庫或被投入生產(chǎn)使用。

二 適用范圍

本方案適用于解決物資入庫驗收過程中出現(xiàn)的下列異常問題。

1，證件不全

2，數(shù)量短交或濫交 3，質(zhì)量不符合要求等 三，異常問題處理原則

1，在物資驗收過程中，如果發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量或質(zhì)量存在問題應該嚴格按照有關(guān)制度進行處理；要分清采購部門、供貨單位、承運部門的責任，吸取教訓，以利于改進工作。

2，物資驗收過程中，發(fā)現(xiàn)問題要及時在處理。3，凡驗收過程中發(fā)現(xiàn)問題等待處理的物資，應單獨存放，妥善保管。防止混雜、丟失、損壞、霉腐、泄露。

四，證件不齊處理

1，在驗收過程中，若物資的證件未到或不齊時應及時向供貨商索取。到達的物資應作為待驗物資堆放在“待驗區(qū)”。證件齊全后在進行驗收。

2，證件未到之前，相關(guān)物資不得驗收，不得入庫，更不得辦理發(fā)貨及相關(guān)轉(zhuǎn)移手續(xù)。

五，數(shù)量短缺處理

1，若數(shù)量短缺在規(guī)定的偏差范圍內(nèi)，可按原數(shù)量入帳。2，若數(shù)量短缺超過偏差范圍的，應查對核實，如實填寫交付單，驗收員匯報給物資驗收領導小組，由供應部同采購部即供貨商進行交涉。

（1）凡實際數(shù)量多于物資計劃量的退回多發(fā)數(shù)；經(jīng)驗收小組同意后方可入庫。

（2）凡實際數(shù)量少于物資計劃量時，供貨單位補繳差數(shù)；經(jīng)驗收領導小組同意可免于補差，按實際到貨量登記入庫。

六，質(zhì)量不符處理

1，當物資嚴重不符合規(guī)定時，供應部同采購部門取得聯(lián)系，要求供貨商辦理退貨，換貨事宜。

2，質(zhì)量不符合規(guī)定但屬于緊急物資且可以修復時，在征得物質(zhì)驗收領導小組同意下，交相關(guān)部門代為加工，或在不影響使用的前期下降價處理。

3，物資規(guī)格不符或錯發(fā)時，應將規(guī)格對的入庫，規(guī)格不對的如實填寫“交付單”，采購部門協(xié)商辦理退換貨事宜。

七，其他異常問題處理

凡屬承運部門造成的物資數(shù)量短少或外觀包裝嚴重殘缺等，應憑接運提貨時索取的“貨運單”向承運部門索賠。

八，處理異常問題注意事項

1，在物資入庫憑證未到齊之前不得正式驗收，如果入庫憑證不齊或不符，供應部有權(quán)拒收或暫時存放物資，到憑證到齊在進行驗收。

2，發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量或質(zhì)量不符合規(guī)定，要會同有關(guān)人員當場核實并予以詳細記錄。交接雙方應在記錄上簽字確認；若是交貨方的問題時，供應部依據(jù)情況拒絕接收，若是承運部門的問題應憑“貨運單”進行索賠。

3，在數(shù)量驗收中，計件物資應及時驗收。發(fā)現(xiàn)問題按規(guī)定的手續(xù)辦理，并在規(guī)定的期限內(nèi)向采購部門，供應商等提出索賠要求。

物資入庫管理方案

一，目的

為了規(guī)范倉庫管理工作，完善物資入庫管理制度，特制訂本方案。

二，適用范圍

公司生產(chǎn)所需的原材料，輔助材料，配件、勞保、及管理辦公材料，均可按本方案組織入庫。三，權(quán)責劃分

1，供應主管負責所有入庫物資的入庫安排工作和相關(guān)的審核審批工作。

2，保管員負責具體實際物資入庫事宜，包括辦理入庫手續(xù)，安排貨位，記錄信息等。

3，驗收員負責物資的檢驗工作；驗收員由材料專干根據(jù)物資用途通知相關(guān)技術(shù)人員到場驗收。

四，物資入庫準備

供應部接到采購部門或供應商發(fā)送的物資通知后，做好以下四項工作。

1，了解所需接收物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、性質(zhì)、儲存要求等，重點了解物資的物理屬性，以便安排貨物接運工作。2根據(jù)物資特點組織接受人員，接受人員不僅要完成接受任

務，還要指導，監(jiān)督裝卸搬運工人作業(yè)。3，根據(jù)物資特點，準備相應的機械搬運設備。4，清理倉庫，騰出擺放位置。五，物資入庫驗收

（一）核對物資信息及憑證

1，物資到達后，需出示相關(guān)單據(jù)，由驗收員進行核查。2，根據(jù)單據(jù)核對物資數(shù)量，規(guī)格、品名、等相關(guān)信息。

（二）物資檢驗

1，驗收員核查完信息后，將物資暫放庫房待驗區(qū)，由材料專干通知相關(guān)人員負責對物資進行檢驗。

2，檢驗人員確認其無質(zhì)量問題后，保管員方可入庫。

六，物資入庫作業(yè)

1，保管員確認相關(guān)單據(jù)與物質(zhì)相符后，在“交付單”上簽字確認。

2，發(fā)現(xiàn)單據(jù)與物質(zhì)不符，應立即與采購部門聯(lián)系通知供應商進行退換貨事宜，協(xié)商解決好后方可對物資安排入庫。3，保管員負責對核準入庫的物資進行編碼登記。4，保管員對物質(zhì)與相關(guān)單據(jù)進行逐一核查后，將物資按照指定的位置入庫，并在“到貨登記”上詳細記錄，標明物資入庫信息。

5，將物資搬運到指定貨位，搬運時要輕拿輕放，不可野蠻

搬運和裝卸。

七，處理入庫信息

1，物資入庫時，保管員要認真查抄物資名稱，規(guī)格、型號、物資編碼，及時將入庫物資信息錄入倉庫信息管理系統(tǒng)。2，保管員根據(jù)需要隨時更新物資電子版臺賬，并對其進行階段性盤點，總結(jié)，然后定期向財務部上報，以便財務部登帳。

物資儲位安排方案

一，目的

1，加強對物資的管理控制工作，使物資的入庫，日常維護工作簡潔化、快捷化。

2，提高工作效率，完善物資管理。

二，適用范圍

本方案適用于所有進入倉庫存儲的物資，以存儲規(guī)劃工作。三，儲位規(guī)劃準備

（一）合理儲位規(guī)劃的意義。1，按合理的物資出入庫順序放置物資能減少工作人員的工作量。

2，可以平衡保管員的工作量及縮減作業(yè)周期。3，能提高保管員的準確率。

4，可以降低物資破損的概率，并減少作業(yè)人員受到傷害的可能性。

5，能提高倉庫空間利用率。

（二）儲位規(guī)劃基本原則。

在儲位規(guī)劃過程中，我們遵循以下三項原則。1，儲位安排明確化，即在倉庫中，每一種物資必須有明確的存儲位置。2，貨物存放合理化。

（1）存取頻率高的物資對應的存儲位置要與倉庫出入口距離要小。（2）存取頻率低的物資存放的位置要與倉庫出入口距離要遠。

（3）重量大的物資存儲的位置離出入口較近。（4）需要特交存儲環(huán)境的物資，要放在指定區(qū)。如；易然易爆品存放于防火防爆庫。

（5）物資的相關(guān)性，即相關(guān)性強的物資一起出庫的可能性大，最好置于鄉(xiāng)鄰儲位。

（6）物資的相溶性；相溶性低的物資決不能放在一起。（7）對使用周期短的物資，要遵循先入先出的原則。（8）唯一原則；（合格的）同一物質(zhì)要求集中保管在唯一貨位區(qū)域內(nèi)，便于統(tǒng)一管理，避免多貨位提貨。

（9）系列原則，同一系列的貨物放置一個大的區(qū)域。如油品區(qū)、軸承區(qū)、標準件區(qū)等。

（10）隔離易混物資區(qū)；外觀相近，用肉眼難以分辨的物資。在標識清晰的基礎上，要間隔2個以上的貨位，防止混在一起難以區(qū)分。

（11）批號管理原則，一個批號的物資必須單獨放在一個貨

位上。例如；錨固劑、水泥等通過先進先出，進行嚴格管理。（12）面對通道原則，把物資的標識面向通道，面對同一方向，使保管員能夠始終流暢的工作，不用中斷工作去確認標識不圍不堵。

（13）合理搭配原則，要考慮物資的形狀大小，根據(jù)倉庫條件合理搭配空間,避免空間不足多貨位放置，避免空間太大使用不充分。

（14）上輕下重原則，上層擺放重量輕的物資,下層擺放重量大的物資,這樣可以減輕搬運強度，保證貨架，人員的安全。

（15）目視化看板原則，繪制《貨位平面圖》，標明物資明確的貨位，即使是臨時人員，也能準確無誤的分出正確的物資。

（16）“五距”－頂距；距離樓頂或橫梁50㎝，燈距，防爆燈頭距離物資50㎝，墻距，外墻50㎝，內(nèi)墻30㎝，柱距10－20㎝，垛距10㎝，易然物品還應留出防火距離。

3，物資存放狀況明了化。

（1）當物資放入儲位后，保管員要對物資的數(shù)量，品種，損耗損傷情況進行登記。

（2）帳、卡、物、需完全吻合。

（三）規(guī)劃儲位存儲策略。

1，良好的存儲策略可以減少物資的出入庫移動距離，縮短作業(yè)時間充分利用儲存空間，保管員應根據(jù)物資的實際情況

選擇合適的存儲策略。

2，我們常用一下五種存儲策略。

（1）定位儲存，即每一種物質(zhì)都有固定的儲位，這樣易于管理，搬運時間較少；但需要較多的儲存空間。

（2）隨機儲存，即每一種物質(zhì)的儲位不是固定的而是隨機產(chǎn)生的；這樣共同使用儲位，最大限度地提高了倉庫的利用率；但給入庫管理和盤點工作帶來困難。

（3）分類儲存，即按照物資的相關(guān)性、流動性、尺寸和重量以及物資特性來分類儲存；這樣易于管理，搬運時間少，但會浪費儲位。

（4）分類隨機儲位，即每一種物質(zhì)都有固定的存儲位；在各類儲位中，每個儲位是隨機的；也就是吸收分類儲存的部分優(yōu)點，又可節(jié)省儲位數(shù)量提高儲位利用率。

（5）共同儲存，即當確切知道各種物資進出庫的時間時，相容的不同物質(zhì)也可使用相同的儲位；這樣減少常用儲位空間，縮短搬運時間，有一定的經(jīng)濟性；單給管理工作帶來一定的困難。

（四）儲位規(guī)劃目標

一般情況下倉儲規(guī)劃我們需達到一下四點目標。

1，縮短行動距離 2，平衡保管員工作量。

3，縮短存放、發(fā)放物資的時間。4，物資安全，人員安全。

四、儲位安排。

（一）選擇，收集儲位規(guī)劃數(shù)據(jù)，一般情況下五種。

1，儲位類型與性能信息。2，搬運設備類型。

3，存取物資的方式及出入庫頻率。

4，物資的種類、重量、體積、存放要求，包裝方式、平均庫存量等。

（二）對物質(zhì)分類。

1，A類物資：存取頻率最高的物資品種，應將儲位設置貨架三層。

2，B類物資：存取頻率居中的物資，應將儲位設置在貨架二層。

3，C類物資：存取頻率最低的物質(zhì)，應將儲位設置在較出入口較遠的貨架的一層或四層（根據(jù)重量。）

（二）儲位安排

1，需掌握倉庫空間布局，了解每一物資大類所存放的位置。2，按照物資分類，定位每類物資的儲位區(qū)域。

3，對物質(zhì)進行詳細分析，確定存儲空間，出入庫頻率等。

具體安排儲位，安排儲位需依據(jù)倉庫空間與儲位規(guī)劃原則。4，保管員監(jiān)督庫內(nèi)裝卸搬運人員將物資搬運到指定位置。

五、儲位看板管理。

1，在圖紙上或電腦中繪制倉庫規(guī)劃圖。2，每一區(qū)域采用一種措施及特有的代碼。

3，繪制儲位看板時，大小要成比例縮小，以方便儲位安排。4，每一儲區(qū)需要標注清晰物資大類類別，標明分類物資具體信息。

5，使用電腦管理看板，可以使信息更全面，更美觀，有利于保管員及管理人員方便快捷地開展安排物資，查找物資等庫存管理工作。

6，盤點結(jié)束后調(diào)整看板信息。

物資儲存安排方案

一，目的

為了確保物資儲存管理科學化，合理化，規(guī)范化，實現(xiàn)物資的合理存儲。提高物資保管質(zhì)量，特制訂本方案。二，原則

根據(jù)科學化，立體化的倉庫儲存原則，倉儲管理人員應依據(jù)合理，牢固、定量、整齊、節(jié)省方便的基本要求來堆碼物資。三，庫房選擇辦法。

1，怕潮濕和易霉變，易生銹的物資，應存放在較干燥的庫房。

2，遇熱易融化，發(fā)粘、易揮發(fā)和變質(zhì)以及容易燃燒爆炸的物資應存放在濕度較低倉庫。

3，怕熱怕凍等對濕度條件要求比較嚴格的物質(zhì)，應存放在專用倉庫或怕濕倉庫。

4，性能相互抵觸或者相互之間容易發(fā)生反應的物資，特別是化學品，應分開存放，以保證庫房安全。四，物資堆碼方案。

堆碼前，要合理計算垛的占地面積和高度等參數(shù)，堆碼時可參考一下四種堆碼方式。

1，沒有包裝的大宗散貨，可采用散堆方式。

2，有外包裝的物資或者不要包裝的大宗物資，采用貨垛堆

碼法。

3，小件物資或不宜堆高的物資，采用貨架堆碼法。4，根據(jù)物資的不同形狀，碼或各種不同垛型，每垛總數(shù)為5的倍數(shù)，以便進行物資清點，實行“五五化”堆碼可以提高工作效率。

五，物資苫墊方案

物資苫墊方法包括垛苫蓋法，魚鱗式苫蓋法，隔離苫蓋法，圍交棚架苫蓋法，活動棚架苫蓋法等很多種，倉庫管理人員應根據(jù)物資性質(zhì)采用合適的苫墊方法。

1，垛苫方法：把苫蓋物直接蓋在垛面上，此方法操作簡便。適用與層脊形貨垛或大件物質(zhì)的苫蓋，可用油布或塑料作苫蓋物。

2，魚鱗式苫蓋法：把苫蓋物由貨垛的下部向上逐次圍蓋。從外形看很似魚鱗狀，為保持貨垛頂部或周圍的通風性，可在貨垛與苫蓋物之間加隔離板，或?qū)⑸簧w物下部略微反卷。3，隔離苫蓋法：此方法與垛苫蓋法的區(qū)別在于苫蓋物不直接擺放在貨垛上，而是采用隔離物使苫蓋物與貨垛間留有空隙。隔離物可用竹竿、木條、鋼筋、鋼管、等。此法優(yōu)點是利于排水通風。

4，圍交棚架苫蓋法，用預制的苫蓋骨架與苫葉合裝而成的簡易棚架，不需基礎工程，可隨時拆卸和人力移動。

5，活動棚架苫蓋法，與圍交棚架苫蓋不同，棚架四周及頂部鋪圍玻璃鋼瓦，鐵皮等物，在棚柱底部裝上滾輪，整個棚架可治固定軌道移動。

物資儲存保管方案

一，目的

為了確保物資存儲管理工作的科學化，合理化、規(guī)范化、實現(xiàn)物資的合理儲存，提高物資保管質(zhì)量，特制訂本方案對物資存儲管理工作進行指導。

二，管理范圍

本方案對物資存儲安排，物資在庫保養(yǎng)，倉儲安全，庫存盤點等業(yè)務進行規(guī)范，凡有關(guān)物資存儲管理的事項均應依照本方案處理。三，物資存儲安排。

（一）入庫條件

1，經(jīng)驗收合格且已辦理入庫手續(xù)的物資方可準許入庫。

2，入庫物資應附上卡片，卡片上所記錄內(nèi)容應與庫存臺賬保持一致。

（二）選擇倉庫

根據(jù)物資自然屬性的不同，按照保管條件對入庫物資進行分類擺放，妥善保管，具體措施包括以下四個方面。

1，怕潮濕易霉變，易生銹的物質(zhì)，應存放在較干燥的庫房。

2，遇熱易融化，發(fā)粘，易揮發(fā)和變質(zhì)以及易燃燒爆炸的物質(zhì)應存放在濕度較低的倉庫或?qū)Ｓ脗}庫（例如：火工品）

3，對于怕熱、怕凍等濕度和濕度條件要求比較嚴格的物資應存放于專用庫房。

4，性能相互抵觸或相互之間容易發(fā)生反應的物質(zhì)，特別是化學品，應分開存放，以保證庫房安全。

（三）明確物資碼放原則

1，應依據(jù)合理、牢固、定量、整齊、節(jié)省、方便的基本原則來堆碼物資。

合理：對不同品種、規(guī)格、等級、批次、單價的物資，均應分開堆碼，以便合理保管。選擇垛型必須適合于物質(zhì)性能特點，正確留出垛距通道。便于裝卸、搬運、發(fā)放、檢查、碼垛時要分清先后次序，便于“先進先出”便于收發(fā)檢查工作。

牢固：貨垛比需不偏不斜，不歪不倒，不壓壞底層物資和地坪。

定量：每行每層的數(shù)量力求整數(shù)，過磅物資不能整數(shù)時，每層應明顯隔離，標明重量。這樣便于清點，便于發(fā)貨。

整齊：垛型有一定規(guī)格，各垛排列整齊有序。包裝標志一律朝外。節(jié)省：要節(jié)省面積，物資要盡量碼到適當高度，提高庫房利用率。

2，物資堆碼不但要整齊，而且要保證堆碼的穩(wěn)定性，防止因碼放不穩(wěn)，故導致出現(xiàn)安全隱患。

3，待驗收的物資，不合格的物資，損壞和送錯的物資應妥善保管，不得亂堆亂放，以免影響正常出入庫。

（四）選擇堆碼方式

堆碼前，做好堆垛樣式的設計工作，合理計算堆垛的占的面積和高度參數(shù)，一般可參考一下四點堆碼方式。

1，散堆方式，沒有包裝的大宗散貨采用此種方式。

2,貨垛堆碼法，適用于有外包裝的物資或者不要包裝的大宗物資。3，貨架堆碼法，適用于小件物資或者不宜堆高的物資。

4五五化堆碼法，應當根據(jù)物資的不同形狀，將物資碼或各種不同垛形，每垛總數(shù)為5的倍數(shù)，以便進行物資清點，提高工作效率。

四，物資存庫保養(yǎng)

（一）物資排查

定期查看存庫物資，排查霉變，破壞、蟲蛀、潮濕等狀況。檢查物資是否完整，牢固、保證物資的質(zhì)量安全，檢查時除了用感官檢查物資質(zhì)量外，還可用儀器，工具來測定物資的具體狀況。

（二）物資養(yǎng)護

1，對露天碼放的物資，應加以苫蓋，下墊。以防止物資受到雨淋、暴曬、風沙等侵害而變質(zhì)。

2，根據(jù)物資的性能要求，適時開窗調(diào)節(jié)倉庫內(nèi)的濕度或濕度確保為物質(zhì)提供良好的存儲環(huán)境。

（三防止霉變，生銹和蟲害）1，防治物資霉腐的具體做法。

（1）做好倉庫衛(wèi)生工作，及時清理倉庫垃圾。（2）控制倉庫溫濕度和氧氣含量。

（3）利用除氧劑，百菌清，水楊酰笨胺等對物質(zhì)進行藥物防霉處理。（4）及時利用新技術(shù)，新方法防止霉變。2，金屬物資防銹、除銹的具體做法。（1）控制和改善儲存條件。（2）保持庫房干燥。

（3）利用涂油，塑料包裹，涂漆等方法除銹。

（4）對已繡物資應利用機械、人工、化學、等方法除銹。3，防治倉庫病蟲害的具體做法。

（1）對入庫物資予以蟲害檢查和處理。（2）定期對物資進行殺蟲防蟲處理。（3）倉庫內(nèi)應保持良好的環(huán)境衛(wèi)生。五，物資安全管理

（一）危險品的存儲保管。

1，易然易爆品，有害物質(zhì)，防腐蝕物資和放射性物質(zhì)應單獨分開存放妥善保管，火工品按《民爆安全條例》要求專門存放于火工品庫，憑專職人員看守。

2，定期對危害進行檢查。

（二）火災防止

1，建立健全防火組織和消防制度。

2，工作人員必須熟悉存儲物資的分類，性質(zhì)，保管方法和倉庫防火安全制度。3，建造防火墻防，防火隔離帶和防火門。

4，庫房內(nèi)滅火設施應齊全，且放在易取得地方。六，庫存盤點

（一）建立盤點制度

建立盤點制度，能及時掌握倉庫庫存情況，優(yōu)化庫存管理。

（二）確定盤點時間

1，倉庫保管人員對所保管的庫存物資進行嚴格清點，并隨時準備接受領導的抽查。2，每年末，應與財務部、生產(chǎn)部、機電部等共同進行盤存。

（三）實施盤點工作

1，實地查點物資數(shù)量，核對帳、卡、物、資金是否對口，如有不一致及時進行處理。2，盤點物資質(zhì)量是否有變化，必要時應當對其進行檢驗。3，查物資保存條件是否合格。4，盤點后盤點人員填寫盤存報告。

（四）特殊問題處理

1，發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量不符時，應查明原因，并由保管員進行簽名確認。

2，查不出虧損的原因，應由供應部上報主管經(jīng)理審批后，做盤盈盤虧處理。3，物資質(zhì)量受到損壞的，要查清原因，立刻采取補救措施，避免損失擴大。4，保管員有變動時，列清庫存物資移交清冊。交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。

物資盤點實施方案

一，目的

為確切掌握物資庫存量，確保物資帳，卡、物、資金相等，提高存貨周轉(zhuǎn)率，加強對倉庫內(nèi)庫存物資的管理，特制定本方案。二，范圍

本方案適用于庫內(nèi)所有物資的盤點工作。三，人員安排與職責

（一）總盤人

總盤人由分管供應部主管副經(jīng)理擔任，主要負責盤點工作的具體指揮，并協(xié)調(diào)，監(jiān)督及指導盤點工作的進行及異常事項的裁決。

（二）主盤人

主盤人由供應部部長擔任，主要負責安排現(xiàn)場實際盤點工作，制定現(xiàn)場盤點方案并付諸實施。及時向總盤人報告進度以及處理盤點中存在的問題。

（三）盤點人和會點人

1，盤點人由主盤人指派熟悉各種物資情況的人員擔任，負責第一次物資的清點并詳細記錄盤點數(shù)量。

2，會點人由財務部或相關(guān)部門人員擔任，負責對清點過的物資數(shù)量進行復點并單獨記錄。3，盤點人和會點人組成一個盤點小組，對本組的盤點的數(shù)據(jù)以準確性負責。

（四）總監(jiān)點人

總監(jiān)點人由財務部部長擔任，負責指揮，安排財務部人員對各組盤點數(shù)量進行隨機抽查，檢查各組盤點數(shù)據(jù)的準確度，對出現(xiàn)誤差的物資進行復點，并將抽查結(jié)果上報總盤人。

（五）統(tǒng)計員

統(tǒng)計員由供應部統(tǒng)計，計劃員單擔任，負責收集每天盤點表單，對盤點數(shù)據(jù)進行匯總，并對統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確性負責。

四，盤點方式

盤點方式分為循環(huán)盤點，定期盤點，臨時盤點。

五，盤點實施

（一）供應部編制“物資盤點計劃安排表”包主管副經(jīng)理核定后組織實施。

（二）盤點前的準備工作作。

1，清理倉庫。

在進行實地盤點前，保管員及其他相關(guān)人員要對防置物資的場地進行清潔整理，按照5S活動中的整理，整頓規(guī)范來進行，具體要求：

（1）清理清潔倉庫，使倉庫物資竟然有序，便于計數(shù)與盤點。（2）將所有單據(jù)，文件，帳，卡整理就緒，未登帳的單據(jù)均應結(jié)清。

（3）保管員應于正式盤點前找時間自行盤點，若發(fā)現(xiàn)問題應進行必要適當?shù)奶幚恚员阌谡焦ぷ鞯倪M行。

2，準備盤點工具

盤點人員應事先準備好盤點工作中所需的工具，如，計量工具，盤點表，筆等。

（三）現(xiàn)場盤點 1，劃分盤點區(qū)域

將倉庫或盤點區(qū)域劃分多幾個區(qū)域，確保各區(qū)域之間不要重合，不要留有空白造成漏盤。

2，人員分配

在進行實地盤點時，根據(jù)編制的“物資盤點計劃安排表”展開盤點。一般由供應部相關(guān)人員負責初盤，財務等相關(guān)部門負責復盤。抽查及監(jiān)督等。3，盤點工作實施

盤點人員按照盤點要求完成物資盤點，并在盤點表上記錄物資的品種，規(guī)格、代碼、數(shù)量等內(nèi)容。

4，填寫盤點表

盤點表一般分為一式兩份，盤點人員應將清點后的數(shù)量計于盤點表的第一聯(lián)上，另一聯(lián)供復盤人員填寫。

5，復盤

在復盤人員清點完成并填寫盤點表后，復盤人員要對清點結(jié)果進行檢查。并據(jù)實填寫盤點表的第二聯(lián)，若復盤數(shù)量與初盤數(shù)量不一致，則應由初盤人員進行再次清點，以確定最終的數(shù)量。

（四）盤點結(jié)果列示 1，盤點結(jié)果匯總 盤點工作結(jié)束后，盤點負責人應將盤點表按編號發(fā)出數(shù)收回，并根據(jù)盤點表上的最終物資數(shù)量統(tǒng)計出總數(shù)（總金額）；盤點表是實際庫存物資的原始記錄，收回后應妥善保存，以備核對。

2，盤點結(jié)果核對

盤點負責人應及時將盤點所的庫存物資，實際數(shù)量與庫存帳且進行核對。

六，盤點結(jié)果處理

1，盤點結(jié)束后，將物資實際庫存與電腦庫存和手工帳目相核對，若發(fā)現(xiàn)帳，物、不一致的現(xiàn)象，則應查明原因并進行分析。

2，供應部根據(jù)分析的原因進行相對的處理。

七，上報盤點結(jié)果

1，通過盤點工作查清物資實際庫存后，及時向主管經(jīng)理匯報盤點結(jié)果。

2，根據(jù)盤點結(jié)果及領導的批示，保管員要辦理庫存賬目，物資明細卡的更改手續(xù)，以保證帳、卡、物、資金重新相等。

八，盤點工作要求

（一）加強領導

盤點工作領導小組要加強對物資清點工作的組織領導，各盤點小組要切實履行責任，保證物資清點結(jié)果真實可靠，并確保盤點工作按時完成。

（二）精心組織

在進行全面盤點工作之前，要做好動員，培訓工作，并確保各小組根據(jù)盤點工作計劃按時完成盤點工作。

（三）嚴肅紀律

1，盤點工作開始至結(jié)束期間，各組盤點人員均應主動接受盤點負責人得指揮監(jiān)督。

2，在盤點過程中，原則上負責盤點的各相關(guān)人員不準請假。若有事確需離開，應事先請假，獲準后方可離開，不得擅離崗位。

3，對盤點過程中出現(xiàn)的違紀行為，嚴肅處理。

一，目的為了保證物資的安全性，及時換回由于物資盤點異常所造成的損失，規(guī)范物資盤點中的異常處理程序，避免盤點異常問題的出現(xiàn)，特制定本方案。

二，適用范圍

本方案適用于物資盤點過程中出現(xiàn)的所有異常問題的處理工作。

三，術(shù)語解釋

盤點異常是指賬面記錄的庫存跟實際盤點出來的庫存數(shù)量不符，產(chǎn)生差異。

四，相關(guān)人員責任

（一）保管員

保管員負責對所有出入口物資單據(jù)進行保管，傳遞，核對庫存，保證賬目相等，對自己管轄范圍內(nèi)的物資盤點異常負責，對因保管不善造成的損失承擔相應責任。

（二）倉庫主管

倉庫主管負責倉庫的日常管理工作，組織并監(jiān)督每次的盤點工作，如實匯報物資盤點異常情況，落實盤點異常責任人，提出處罰建議，并進行處理，盤點工作結(jié)束后7天內(nèi)上報主管經(jīng)理。

（三）主管經(jīng)理

主管經(jīng)理負責供應部的管理工作，并對物資盤點異常情況的處理建議給予批示。

五，盤點結(jié)果確認

1，盤點異常情況需經(jīng)過相關(guān)人員的確認，其中盤點結(jié)果應有保管員，計劃統(tǒng)計員，倉庫主管等相關(guān)人員再次驗證，核實異常情況后簽字確認。

2，對因工作疏忽導致盤點結(jié)果出現(xiàn)異常情況的。相關(guān)盤點人員若需修改盤點結(jié)果須經(jīng)所有盤點人簽字確認，并在備注欄內(nèi)說明具體原因方能生效，否則將追究相關(guān)人責任。3，相關(guān)盤點人員對盤點差異表的數(shù)據(jù)負責，并須簽字確認。

六，異常原因分析

盤點人員發(fā)現(xiàn)帳，物不符。而且差異超出容許的誤差時，應查明產(chǎn)生異常的原因，主要原因如下：

1，賬物處理系統(tǒng)的管理制度和流程不完善，導致物資數(shù)據(jù)不準確。2，盤點時發(fā)生漏盤，重盤、錯盤等現(xiàn)象，導致數(shù)據(jù)不準確。3，盤點前數(shù)據(jù)資料未清點（領料單、借據(jù)等），導致賬面數(shù)據(jù)不準確。4，盤點人員在盤點過程中出現(xiàn)過失，如損壞，丟失物資等。

七，盤點異常處理措施

1，發(fā)生盤盈、盤虧情況后，相關(guān)人員協(xié)助保管員查出原因，有單據(jù)未入或單據(jù)未銷的必須事前說明，否則將追究相關(guān)責任人的責任。

2，確定屬于倉庫丟失原因所致的盤點異常，能夠分清直接責任人的由相關(guān)責任人承擔責任，不能分清責任人的需辦理核銷報批手續(xù)。

3，屬于意外事故，天災人禍等客觀原因造成的盤點異常，應向保險公司索賠。

4，對制度執(zhí)行不到位所造成的丟失和毀壞，或由于白條出庫引起的異常應由相關(guān)責任人承擔責任。

5，供應部必須對差異處理情況進行跟蹤和落實，并將盤點異常處理反饋表報相關(guān)部室。

盤點異常處理方案

第三篇：(應用文書范本)企業(yè)物資消耗定額管理制度（本站推薦）

企業(yè)物資（企業(yè)機構(gòu)管理范本）消耗定額管理制度

□總則

(一)物資消耗定額是國民經(jīng)濟計劃中的一個重要技術(shù)經(jīng)濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據(jù)。是產(chǎn)品成本核算和經(jīng)濟核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。

(二)物資消耗定額應在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝要求，以理論計算和技術(shù)測定為主，以經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制定最經(jīng)濟最合理的消耗定額。

□物資消耗定額的內(nèi)容

(三)物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分：

工藝消耗定額：

1.主要原材料消耗定額——指構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。

2.工藝性輔助材料消耗——工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。

非工藝消耗定額：

指廢品消耗、材料代用損耗，設備調(diào)整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈盤虧處理)。

□物資消耗定額的制定和修改

(四)材料工藝消耗定額由工藝科負責制訂，經(jīng)供應科、車間會簽，總工程師批準，由有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。非工藝消耗定額根據(jù)質(zhì)量指標，由供應科參照實際情況制定供應定額。(五)工藝消耗定額必須在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下本著節(jié)約的原則制訂。

(六)物資消耗定額一般一年改修一次。由供應科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。

(七)凡屬下列情況之一者，應及時修改定額。

1.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設計的變更；

2.加工工藝方式的變更，影響到消耗定額；

3.定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。

□限額供料

(八)限額供料是執(zhí)行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進措施的依據(jù)。

(九)限額供料范圍：

1.產(chǎn)品用料，包括本廠自制件和外協(xié)加工件；

2.大宗的輔料和能源。

(十)限額供料的依據(jù)：

1.工藝科提供的產(chǎn)品單件材料工藝消耗定額；

2.生產(chǎn)調(diào)度科和車間提供的月度生產(chǎn)作業(yè)計劃；

3.車間提供的在制品、生產(chǎn)余料盤存表和技術(shù)經(jīng)濟指標月報表。

第四篇：物資消耗定額管理辦法

物資消耗定額管理辦法(1)

（一）規(guī)章概述

物資消耗是指物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為其他形態(tài)的過程。物資消耗有兩種形態(tài)，一種是轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的一部分；一種為物化為產(chǎn)品的價值。比如，水電的消耗就物化為產(chǎn)品的價值，而螺絲的消耗就成為新產(chǎn)品的一個零部件。對于企業(yè)來講，要以盡可能少的物資消耗，產(chǎn)出盡可能大的效益。因此，對物資消耗實行定額管理，減少浪費，是必要的。

（二）規(guī)章主要內(nèi)容

該辦法涉及到公司的生產(chǎn)全過程中，包括公司辦公材料的消耗，因此，規(guī)章管理的對象則比較復雜。從公司的一般流程上考慮，該規(guī)章應包括以下內(nèi)容：

1．公司物資管理歸口部門，由歸口部門負責全公司的物資消耗管理。2．核定各部門的物資消耗量，鼓勵各部門節(jié)約材料，提倡節(jié)約勤儉辦公司。

3．監(jiān)督檢查，各部門應定期向歸口部門報告物資消耗情況。根據(jù)生產(chǎn)的實際情況，需要變更物資消耗定額的，應向歸口部門提出要求。

（三）規(guī)章制作要求

制定該規(guī)章要求在全面調(diào)查研究的基礎上，根據(jù)不同產(chǎn)品的不同性能，明確定額標準，完善物資的交接手續(xù)，明確責任，提高物資的利用效率。

（四）范本

公司物資消耗定額管理辦法

****年**月**日發(fā)布

字（）第_______號 第一章 總則

1．物資消耗定額是國民經(jīng)濟計劃中的一個重要技術(shù)經(jīng)濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據(jù)。是產(chǎn)品成本核算和經(jīng)濟核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。

2．物資消耗定額應在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和—廠藝要求，以理論計算和技術(shù)測定為主，以經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制定最經(jīng)濟最合理的消耗定額。

第二章 物資消耗定額的內(nèi)容

3．物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝定額兩部分。

3．1工藝消耗定額：

3．1．1主要原材料消耗定額——指構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。

3．1．2廠藝性輔助材料消耗——工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料，如石蠟，功州土等。

3．2非工藝消耗定額：

指廢品消耗、材料代用損耗、設備調(diào)整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈盤虧處理）。第三章 物資消耗定額的制定和修改

4．材料：工藝消耗定額由工藝科負責制訂，經(jīng)供應科、車間會簽，總工程師批準，由有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。非工藝消耗定額根據(jù)質(zhì)量指標，由供應科參照實際情況制定供應定額。

5．工藝消耗定額必須在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下本著節(jié)約的原則制訂。

6．物資消耗定額一般一年修改一次。由供應科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。

7．凡屬卜列情況之一者，應及時修改定額。

7．1產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設計的變更：

7．2加工工藝方式的變更，影響到消耗定額：

7．3定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。第四章 限額供料

8．限額供料是執(zhí)行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進措施的依據(jù)。

9．限額供料范圍：

9．1產(chǎn)品用料，包括本廠自制件和外協(xié)加工件：

9．2大宗的輔料和能源。10．限額供料的依據(jù)：

10．1工藝科提供的產(chǎn)品單件材料工藝消耗定額；

10．2生產(chǎn)調(diào)度科和車間提供的月度生產(chǎn)作業(yè)計；

10．3半成品庫提供的半成品盤存表；

10．4車間提供的在制品、生產(chǎn)余料盤存表和技術(shù)經(jīng)濟指標月報表。11．辦法修改及生效

本辦法經(jīng)董事會討論通過，總經(jīng)理發(fā)布施行。修改亦需董事會批準。

本辦法自發(fā)布之日起生效。物資消耗定額管理辦法(2)

一、總

則

（一）物資消耗定額是國民經(jīng)濟計劃中的一個重要技術(shù)經(jīng)濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據(jù)。是產(chǎn)品成本核算和經(jīng)濟核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。

（二）物資消耗定額應在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝要求，以理論計算和技術(shù)測定為主，以經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制定最經(jīng)濟最合理的消耗定額。

二、物資消耗定額的內(nèi)容

物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分：

（一）工藝消耗定額：

1．主要原材料消耗定額——指構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。

2．工藝性輔助材料消耗——工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。

（二）非工藝消耗定額：

指廢品消耗、材料代用損耗，設備調(diào)整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈盤虧處理）。

三、物資消耗定額的制定和修改

（一）材料工藝消耗定額由工藝科負責制訂，經(jīng)供應科、車間會簽，總工程師批準，由有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。非工藝消耗定額根據(jù)質(zhì)量指標，由供應科參照實際情況制定供應定額。

（二）工藝消耗定額必須在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下本著節(jié)約的原則制訂。

（三）物資消耗定額一般一年改修一次。由供應科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。

（四）凡屬下列情況之一者，應及時修改定額。

1．產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設計的變更；

2．加工工藝方式的變更，影響到消耗定額；

3．定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。

四、限額供料

（一）限額供料是執(zhí)行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進措施的依據(jù)。

（二）限額供料范圍：

1．產(chǎn)品用料，包括本廠自制件和外協(xié)加工件；

2．大宗的輔料和能源。

（三）限額供料的依據(jù)：

1．工藝科提供的產(chǎn)品單件材料工藝消耗定額；

2．生產(chǎn)調(diào)度科和車間提供的月度生產(chǎn)作業(yè)計劃；

3．車間提供的在制品、生產(chǎn)余料盤存表和技術(shù)經(jīng)濟指標月報表。物資消耗定額管理制度文本參考格式 企業(yè)物資消耗定額管理制度 第一章 總則 1.物資消耗定額是國民經(jīng)濟計劃中的一個重要技術(shù)經(jīng)濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據(jù)。是產(chǎn)品成本核算和經(jīng)濟核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。

2.物資消耗定額應在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝要求，以理論計算和技術(shù)測定為主，以經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制定最經(jīng)濟最合理的消耗定額。

第二章 物資消耗定額的內(nèi)容

3.物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝定額兩部分。工藝消耗定額：

?主要原材料消耗定額------指構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。

工藝性輔助材料消耗------工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料，如石蠟，功州土等。非工藝消耗定額：

指廢品消耗、材料代用損耗、設備調(diào)整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈盤虧處理）。

第三章 物資消耗定額的制定和修改

4.材料工藝消耗定額由工藝科負責制訂，經(jīng)供應科、車間會簽，總工程師批準，由有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。非工藝消耗定額根據(jù)質(zhì)量指標，由供應科參照實際情況制定供應定額。

5.工藝消耗定額必須在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下本著節(jié)約的原則制訂。

6.物資消耗定額一般一年修改一次。由供應科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。

7.凡屬下列情況之一者，應及時修改定額。?產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設計的變更；

加工工藝方式的變更，影響到消耗定額； ?定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。第四章 限額供料

8.限額供料是執(zhí)行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進措施的依據(jù)。

9.限額供料范圍：

?產(chǎn)品用料，包括本廠自制件和外協(xié)加工件； 大宗的輔料和能源。10.限額供料的依據(jù)：

?工藝科提供的產(chǎn)品單件材料工藝消耗定額； 生產(chǎn)調(diào)度科和車間提供的月度生產(chǎn)作業(yè)計； ?半成品庫提供的半成品盤存表；

ˉ車間提供的在制品、生產(chǎn)余料盤存表和技術(shù)經(jīng)濟指標月報表。

銷售管理制度文本參考格式 企業(yè)銷售管理制度 第一章 總則

第一條 以質(zhì)量求生存，以品種求發(fā)展，確立“用戶第一”、“質(zhì)量第一”、“信譽第一”、“服務第一”，維護工廠聲譽，重視社會經(jīng)濟效益，生產(chǎn)物美價廉的產(chǎn)品投放市場，滿足社會需要是我廠產(chǎn)品的銷售方針。

第二條 掌握市場信息，開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場，提高產(chǎn)品的市場競爭能力，溝通企業(yè)與社會，企業(yè)與用戶的關(guān)系，提高經(jīng)濟效益，是我廠產(chǎn)品銷售管理的目標。

第二章 市場預測

第三條 市場預測是經(jīng)營決策的前提，對同類產(chǎn)品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：

1.了解同類產(chǎn)品國內(nèi)外全年銷售總量和同行業(yè)全年的生產(chǎn)總量，分析飽和程度。技術(shù) 2.了解同行業(yè)各類產(chǎn)品在全國各地區(qū)市場占有率，分析開發(fā)新產(chǎn)品，開拓市場的新途徑。

3了解用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映及技術(shù)要求，分析提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。4了解同行業(yè)產(chǎn)品更新及技術(shù)質(zhì)量改進的進展情況，分析產(chǎn)品發(fā)展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業(yè)發(fā)展，處于領先地位。

第四條 預測國內(nèi)各地區(qū)及外貿(mào)各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。

第五條 收集國外同行業(yè)同類產(chǎn)品更新及技術(shù)發(fā)展情報，外貿(mào)供求趨勢，國外用戶對產(chǎn)品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。

第三章 經(jīng)營決策

第六條 根據(jù)工廠中長期規(guī)劃和生產(chǎn)能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產(chǎn)品銷售方案，報請廠部審查決策。

第七條 經(jīng)過廠務會議討論，廠長審定，職代會通過，確定經(jīng)營目標并作為編制生產(chǎn)大綱和工方針目標的依據(jù)。

第四章 產(chǎn)銷平衡及簽訂合同

第八條 銷售科根據(jù)工廠全年生產(chǎn)大綱及近年來國內(nèi)各地區(qū)和外貿(mào)訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產(chǎn)品銷售合同，并根據(jù)市場供求形勢確定“以銷定產(chǎn)”和“以產(chǎn)定銷”相合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規(guī)的嚴肅性。

第九條 執(zhí)行價格政策，如需變更定價，報批手續(xù)由財務科負責，決定浮動價格，經(jīng)經(jīng)營副廠長批準。第十條 銷售科根據(jù)生產(chǎn)計劃，銷售合同，編制銷售計劃，根據(jù)市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產(chǎn)銷銜接。第十一條 參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調(diào)節(jié)，先主機配套，后維修用戶，先外貿(mào)后內(nèi)銷，照顧老用戶結(jié)交新用戶，全面布點，擴大銷售網(wǎng)，開拓新市場的原則，鞏固發(fā)展用戶關(guān)系。

第十二條 建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。第五章 編制產(chǎn)品發(fā)運計劃，組織回籠資金

第十三條 執(zhí)行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產(chǎn)品發(fā)運計劃，做好預報鐵路發(fā)運計劃的工作。

第十四條 發(fā)貨應掌握先出口后內(nèi)銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關(guān)系。第十五條 產(chǎn)品銷售均由銷售科開具“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”、發(fā)票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續(xù)。

第十六條 分管成品資金，努力降低產(chǎn)品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產(chǎn)、銷、財?shù)挠行胶獠⒎e極協(xié)助導務科及時回籠資金。

第十七條 確立為用戶服務的觀念，款到發(fā)貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內(nèi)必答，如質(zhì)量問題需派人處理，五天內(nèi)與有關(guān)部門聯(lián)紗，派人前往。

第六章 建立產(chǎn)品銷售信息反饋制度

第十八條 銷售科每年比喻一 次全面的有用戶訪問，并每年發(fā)函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向工廠領導及有關(guān)部門反映，由有關(guān)部門提出整改措施，并列入全面質(zhì)量管理工作。

第十九條 將用戶對產(chǎn)品質(zhì)量，技術(shù)要求等方面來信登記并及時反饋有關(guān)部門處理。

第二十條 負責產(chǎn)品銷售方面各種數(shù)據(jù)的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業(yè)情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規(guī)定，及時、準確、完整地上報銷售報表。

十、市場調(diào)查及預測工作管理制度文參考格式 企業(yè)市調(diào)查及預測工作管理制度

搞好市場調(diào)查及預測工作，并據(jù)此作出正確的經(jīng)營方針，是企業(yè)提高經(jīng)濟效益十分重要的環(huán)節(jié)。為對廣泛的市場信息進行有效的管理，從而作出近乎實際的市場預測，特制定工作管理制度。

第一條 市場調(diào)查及預測工作在經(jīng)營副廠長領導下由銷售科歸口，全質(zhì)辦、研究所、計劃科、信息中心等有關(guān)科室參共同完成此項工作。

第二條 市調(diào)查及預測的主要內(nèi)容及分工：

1.調(diào)查國內(nèi)各廠家同類產(chǎn)品在國內(nèi)外全年的銷售總量和同行業(yè)年生產(chǎn)總量，用以分析同類產(chǎn)品供需飽和程度和廠產(chǎn)品在市上的競爭能力。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。

2.調(diào)查同行業(yè)同類產(chǎn)品在全國各地區(qū)市場占有量以及本廠產(chǎn)品所占比重。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。

3.了解各地區(qū)用戶對產(chǎn)品質(zhì)量反映，技術(shù)要求和主機廠配套意見，借以提高產(chǎn)品質(zhì)量，開發(fā)新品種，滿足用戶要求。此項資料由全質(zhì)辦和研究所分別在每年六月前提出。

4.了解同行業(yè)產(chǎn)品更新其改進方面的進展情況，用以分析產(chǎn)中發(fā)展新動向。此項工作由研究在每年六月前提出。5.預測主機配套，全國各地區(qū)及外貿(mào)銷售量，平衡分配關(guān)系，此項工作由銷售科在當年六月前予以整理并作出書面匯報。

6.搜集國外同行業(yè)同類產(chǎn)品更新技術(shù)發(fā)展情報，外貿(mào)對本廠產(chǎn)品銷售意向，國外用戶對本廠產(chǎn)品的反映及信賴程度，用以確定對外市場開拓方針。國外技術(shù)更新資料由研究所提供，外貿(mào)資料由銷售科提供。

第三條 市場調(diào)查方式：

1.抽樣調(diào)查：對各類型用戶進行抽樣書面調(diào)查，征詢對本廠產(chǎn)品質(zhì)量及銷售服務方面的意見。根據(jù)反饋資料寫出分析報告。

2.組織廠領導、設計人員、銷售人員進行用戶訪問，每年進行一次，每次一個月左右，訪問結(jié)束，填好用戶訪問登高表并寫也書面調(diào)查匯報。

3.銷售人員應利用中貨會與用戶接觸的機會，征詢用戶意見，收集市場信息，寫出書面匯報。4.搜集日常用戶來函來電，進行分類整理，需要處理的問題應及時反饋。

5.不定期召開重點用戶座談會，交流市場信息，反映質(zhì)量意見及用戶需求等情況，鞏固供需關(guān)系，發(fā)展互利協(xié)作，增加本廠產(chǎn)品競爭能力。

6.建立并逐步完善重點用戶檔案，掌握重點用戶需要的重大變化及各種意見與要求。

第四條 市場調(diào)查及預測所提供的各方面資料，銷售科應有專人負責管理，綜合、傳遞并與工廠信息中心密切配合，作好該項工作。

第五篇：定額管理制度

物料定額及領料制度

1.目的

為加強合理用料、節(jié)約用料管理，為成本預算、核算、產(chǎn)成品定價提供真實可靠數(shù)據(jù)。2.范圍

適用于湖北生產(chǎn)的內(nèi)外銷訂單的主原材料、A、B類配件、包材、涂料等的定額管理。3.定義

3.1 物料定額發(fā)料標準：物料消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分；本規(guī)定中工藝消耗定額是指構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料消耗，本規(guī)定特指片料、配件、包材等；非工藝消耗是指材料原因廢品消耗、制程損耗等；但不包括來料短缺、來料不良漏檢等。

3.2 《BOM》表：以產(chǎn)品貨號為單位，完成單套產(chǎn)品所需耗用的物料數(shù)量標準;3.3《物料定額發(fā)料標準》：以產(chǎn)品貨號為單位，完成訂單數(shù)量產(chǎn)品所需耗用的物料數(shù)量標準（本表并作為生產(chǎn)領料的原始依據(jù)）。4．職責

4.1 由技術(shù)部負責提供《BOM》表，定額管理小組維護員負責編制《物料定額發(fā)料標準》，并由定額管理小組以會議討論的方式定案。下發(fā)到各事業(yè)部、PMC部、財務部、管理部;4.2生產(chǎn)計劃員負責編寫日成型投料《制令單》、包裝計劃《制令單》，經(jīng)審核后，及時分發(fā)至各生產(chǎn)車間、倉儲、管理部等；及時以電子文本形式分發(fā)至各生產(chǎn)車間、倉儲、管理部等； 4.3 生產(chǎn)計劃員按《物料定額發(fā)料標準》在NC系統(tǒng)內(nèi)下《備料計劃》;4.4 品質(zhì)部對進倉物料（外采、車間退料）的品質(zhì)狀態(tài)及時檢判，有書面的品質(zhì)報告給物控、車間、倉儲等部門;4.5物控員依來料《品質(zhì)報告》、《物料定額發(fā)料標準》在NC系統(tǒng)內(nèi)修定《備料計劃》物料單量或?qū)徍恕堆a料申請單》。

4.6各成型、裝配車間必須依《備料計劃》項下的物料在倉庫辦理領料手續(xù)，并生成《材料出庫單》簽單領料。4.7各片料、配件、包材倉嚴格按《備料計劃》生成《材料出庫單》項下的物料進行領、退、補料作。4.8凡超過《備料計劃》項下領發(fā)料的必須辦理《補料申請單》手續(xù)，由權(quán)限人簽批并在系統(tǒng)中審核后生成《出庫單》出庫。

4.9凡不在《備料計劃》或不在簽審《補料申請單》范圍內(nèi)的開單領料，倉庫有權(quán)拒絕，凡異常情況應立即上報。否則，按情節(jié)嚴重追究相關(guān)人員責任。

4.10 財務部負責維護消耗定額制度的正常運行及執(zhí)行稽核（原始單據(jù)、臺帳、月度報表、物料定額發(fā)料標準）工作，并按月提供主原材料、A、B類配件、包材、涂料等定額發(fā)料統(tǒng)計數(shù)據(jù)及卷料領出與片料入庫統(tǒng)計數(shù)。5．內(nèi)容

5.1 物料消耗定額的制定和修改

5.1.1各事業(yè)部負責《物料定額發(fā)料標準》的修訂申請，經(jīng)定額管理小組討論確定會簽后執(zhí)行。5.1.2 物料消耗定額必須在保證產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量的前提下本著節(jié)約的原則制訂和修訂。5.1.3物資消耗定額一般一年改修一次。由於管理不善而超耗者，不得提高定額。5.1.4凡屬下列情況之一者，應及時修改定額或限期調(diào)整。5.1.4.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設計的變更；

5.1.4.2 加工工藝方式的變更，影響到消耗定額； 5.1.4.3 供應商供料質(zhì)量發(fā)生嚴重變異。5.1.4.4 定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。5.1.5技術(shù)部對《BOM》表文檔資料具有權(quán)威性

5.1.5.1凡物料的代用、改用異常用料，必須由需求部門用文字報告如《代用改用報告單》由技術(shù)部會簽，下發(fā)到相關(guān)車間、倉儲、財務部等；

5.1.5.2凡臨時代用成慣例時的資料修改，必須由技術(shù)部正式變更通知才作《BOM》表與《物料定額發(fā)料標準》資料的修改

5.2 《物料定額發(fā)料標準》分發(fā)作業(yè)

5.2.1凡新品投產(chǎn)前，定額管理小組維護員根據(jù)技術(shù)部《BOM表》編制《物料定額發(fā)料標準》，經(jīng)各事業(yè)部物料計劃員確認后，并在投產(chǎn)前2日以電子文本形式分發(fā)至各事業(yè)部、PMC部、財務部、管理部 5.3定額領發(fā)料作業(yè) 5.3.1正常領發(fā)料

5.3.1.1每日生產(chǎn)計劃員依核簽的《制令單》按《物料定額發(fā)料標準》在NC系統(tǒng)內(nèi)及時下《備料計劃》 5.3.1.2物控員依外采《品質(zhì)報告》不良比例+《物料定額發(fā)料標準》在NC系統(tǒng)內(nèi)修定《備料計劃》物料用量 5.3.1.3各片料、配件、包材倉依核簽的《制令單》在NC系統(tǒng)查對《備料計劃》進行配料作業(yè) 5.3.1.4各成型、裝配車間依《制令單》排程按NC《備料計劃》項下的物料在倉庫辦理領料手續(xù)。

5.3.1.5技術(shù)部、品質(zhì)部、模具車間的樣品制作、測試、新品試模等用料，由使用部門在倉庫辦理領料申請手續(xù)；凡在車間取片料、鍋體、配件等物料的，必須與車間辦理《移交單》手續(xù)。

5.3.1.6技術(shù)部量大的樣品制作，須有文字報告由生產(chǎn)副總簽核后由生產(chǎn)員系統(tǒng)內(nèi)下《備料計劃》排程完成。少量的樣品制作由技術(shù)部開《領料單》、《移交單》跟蹤完成

5.3.1.7生產(chǎn)車間調(diào)模用片不得領用良品片料，用檢片不良需退換的片料品試調(diào)模。

5.3.2正常領發(fā)料

5.3.2.1物料品質(zhì)狀態(tài)與消耗量

5.3.2.1.1良品物料，不隨機消耗的，必須一對一的領發(fā)料

5.3.2.1.2對印刷類等由技術(shù)部確認可處理的，讓步接受的物料，一對一領發(fā)料

5.3.2.1.3對有配合度、功能性影響要求的配件如孔距、貼合面、高矮等，依《品質(zhì)報告》不良比例+《物料定額發(fā)料標準》

5.3.2.1.4對正常物料，隨機消耗物料的，按《物料定額發(fā)料標準》

5.3.2.2品質(zhì)部對良品、不良品、待加工品、報廢品的進倉、退倉前進行確定 5.3.2.3技術(shù)部對不良品作最后判定處理意見并以此作消耗補數(shù)依據(jù) 5.3.3 補料

5.3.3.1凡不隨機消耗的不良品用1：1兌換方式補料

5.3.3.1.1成型生產(chǎn)前發(fā)現(xiàn)鋁片不良的,可在鋁片倉庫一對一直接換片。

5.3.3.1.2成型制程中出現(xiàn)的工廢、料廢，需憑品檢員確認的《退料單》或《移交單》，先辦理退料手續(xù)，再辦理補料手續(xù)。

5.3.3.1.3裝配制程中出現(xiàn)配件包材不良品，需憑品檢員確認《退料單》，辦理退倉手續(xù)。

5.3.3.2夜間超出《備料計劃》補料的，因生產(chǎn)急用而生產(chǎn)部人員不在公司的，由車間領料員先手開填《補料申請單》并注明補料原因，由車間當班負責人簽字，在倉庫辦理相關(guān)領料手續(xù),第二天上午車間領料員必須及時 補辦《補料申請單》簽批審手續(xù)交返倉庫。5.3.4退料及完工后的尾數(shù)

5.3.4.1成型車間按《制令單》生產(chǎn),每單完工后24小時內(nèi)須將多余片料尾數(shù)退倉庫；裝配車間在成品入庫后24小時內(nèi)必須將多余包材、配件尾數(shù)退倉庫。退倉前由車間將需退倉的物料分類清理，由品檢簽字確認品質(zhì)狀態(tài)，再到倉庫辦理退倉手續(xù)。

5.3.4.2凡片料、鍋體、A類配件報廢須填寫《報廢品移交單》在廢品倉庫辦理移交手續(xù)，報廢原因必須有品質(zhì)管理部門簽字確認，超過一定數(shù)量的必須報品質(zhì)部經(jīng)理及生產(chǎn)副總簽批，其執(zhí)行標準按《報廢品管理制度》。其《報廢品移交單》必須有倉管員點收簽字，并進入NC系統(tǒng)帳。

5.3.5所有《退料單》《報廢品移交單》必須填寫制令單號等，要素填寫齊全，字跡清晰、工整，不得涂改。5.3.6所有《補料申請單》必須由車間主任或車間主任授權(quán)人簽字及相關(guān)權(quán)限領導簽審，補料權(quán)限標準見《附表一》。5.3.7月末虛擬退庫

每月末，倉庫、車間必須盤點，車間對在制品、原材料、配件、包材、涂料等一并實盤，對跨月留用在車間的物料，填寫正式《盤點表》由車間主任簽字報倉儲在NC系統(tǒng)內(nèi)作虛擬退庫手續(xù)。5.3.8品項及數(shù)量確認

每單領料數(shù)量由倉管員與車間領料員進行當面點交與確認，并在相關(guān)單據(jù)上簽字確認；物料移交后發(fā)生的移交品項不符、數(shù)量不準等情況，由接收方全部負責。5.4 定額領料稽核、分析考核

5.4.1由定額管理專員根據(jù)原始單據(jù)《物料定額發(fā)料標準》、《領料單》、《退料單》、《各倉庫收發(fā)存月報》等數(shù)據(jù)，進行稽核工作，并對定額制度存在問題進行改善；并按月提供主原材料、配件、包材、涂料等定額發(fā)料分析與總結(jié)報告。

5.4.2鋼卷料下料環(huán)節(jié)按卷料領出與片料入庫進行稽核工作，按材料利用率考核，嚴格將下料損耗與生產(chǎn)損耗分開考核。

5.4.3對比來料檢驗不良比例與實際不良比例差異、來料不良漏檢等為品檢準確率分析考核 5.4.4倉庫對進倉物料必須雙重計量，點收準確，對按單作業(yè)、帳物相符為收發(fā)準確率分析考核

5.4.5訂單式管理的內(nèi)銷團購與外銷產(chǎn)品的投料余量、有不良比例需放量的A類配件的放量余量作為生產(chǎn)計劃、物控下單準確率考核分析

5.4.6定額領發(fā)料《獎罰辦法》見《附表二》 6.表單記錄 《BOM》表 《制令單》 《領料單》、《退料單》 《補料申請單》 《物料定額發(fā)料標準》 《倉庫收、發(fā)、退料作業(yè)制度》

制訂：

審核：

批準：