第一篇：物資管理制度

物資管理

資金是企業(yè)的血脈，建筑材料費(fèi)占整個(gè)工程費(fèi)的60%以上，這就決定了物資管理是建筑企業(yè)管理的一項(xiàng)重要組成部門(mén)。管好物資，盡最大可能的節(jié)約材料成本，避免不必要的資金占用和浪費(fèi)，能給企業(yè)帶來(lái)利潤(rùn)的最大化。

經(jīng)公司研究決定出臺(tái)以下物資管理制度：

一、物資計(jì)劃的申報(bào)規(guī)定

1、項(xiàng)目取得施工圖后必須按公司規(guī)定提供“物資需用總計(jì)劃”、“物資需用年度總計(jì)劃”

2、項(xiàng)目每個(gè)月25日必須提供下個(gè)月的“物資需用月計(jì)劃”

3、項(xiàng)目每個(gè)星期五必須提供下個(gè)星期的“物資需用周計(jì)劃”

4、在周計(jì)劃中對(duì)于材料的需用必須細(xì)化，細(xì)化內(nèi)容包括：

1）精確到每天的需用量。

2）某種規(guī)格的品名材料需用量如果需要精確到單位長(zhǎng)度需用量的，必須做到在總量后備注各種單位長(zhǎng)度的需用量。（例如鋼管、電線電纜等等）

二、物資質(zhì)量和數(shù)量的采購(gòu)控制制度：

1、所有班組分包合同中必須約定承包單價(jià)包含的材料、工具、機(jī)械的名稱（對(duì)于公司提供機(jī)械的必須約定機(jī)械維修、保養(yǎng)等費(fèi)用的承擔(dān)方）

2、所有物資(零星物資除外）由公司統(tǒng)一采購(gòu)。

3、所有物資進(jìn)場(chǎng)前必須簽訂購(gòu)銷合同。

4、所有購(gòu)銷合同必須約定材料的質(zhì)量、規(guī)格、和數(shù)量等違約條款。

5、所有購(gòu)銷合同必須約定材料在運(yùn)輸過(guò)程中的損耗率、破損率、正負(fù)誤差率，超出范圍的約定違約處理?xiàng)l款。

6、物資采購(gòu)必須制定相應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃

1）物資的采購(gòu)計(jì)劃制定的依據(jù)為：物資采購(gòu)年計(jì)劃、物資采購(gòu)月計(jì)劃、各項(xiàng)目及大倉(cāng)庫(kù)的物資盤(pán)點(diǎn)表

2）物資的采購(gòu)計(jì)劃由大倉(cāng)庫(kù)擬稿，物資部部長(zhǎng)聯(lián)合物資部相關(guān)人員討論并審核。審核完畢交由物資部分管副總審核簽字后再交由總經(jīng)理審核完畢后方可進(jìn)行采購(gòu)。

二、崗位職責(zé)：

（一）倉(cāng)庫(kù)管理員的崗位職責(zé)：

1、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)（包括現(xiàn)場(chǎng)）的材料、機(jī)具的保管，驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等工作。

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司細(xì)則規(guī)定，對(duì)所有材料、機(jī)具及時(shí)入庫(kù)，按規(guī)定登帳。

3、嚴(yán)格審查材料進(jìn)場(chǎng)來(lái)源，質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格，做好材料收、發(fā)、存工作。

4、認(rèn)真填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)出入物資單據(jù)，入庫(kù)單包括項(xiàng)目名稱、貨物來(lái)源、時(shí)間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、合計(jì)金額大寫(xiě)、車號(hào)、司機(jī)姓名，出庫(kù)單包括時(shí)間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、合計(jì)金額大寫(xiě)、車號(hào)、司機(jī)姓名，調(diào)撥單包括時(shí)間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、合計(jì)金額大寫(xiě)、車號(hào)、司機(jī)姓名、運(yùn)費(fèi)金額。

5、出具的單據(jù)必須書(shū)寫(xiě)整齊、字跡工整、清晰，單據(jù)上應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理、收料員、庫(kù)房管理員簽字，項(xiàng)目經(jīng)理當(dāng)日簽字完畢。

6、當(dāng)日所有業(yè)務(wù)登記入賬。

7、合理安排庫(kù)房材料、機(jī)具的存放。

8、明確庫(kù)房（包括現(xiàn)場(chǎng)）材料、機(jī)具的使用及外調(diào)情況。

9、對(duì)庫(kù)房（包括現(xiàn)場(chǎng)）的材料、機(jī)具進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)上報(bào)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，做好盤(pán)盈盤(pán)虧的處理及調(diào)賬工作，確保賬賬相符，賬實(shí)相符。

10、對(duì)庫(kù)房單據(jù)、原始資料、賬冊(cè)等做好收集，整理、存檔工作。

11、熟練使用計(jì)算機(jī)應(yīng)用于庫(kù)房日常賬務(wù)處理。

12、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目材料浪費(fèi)及違規(guī)行為做到監(jiān)督并及時(shí)上報(bào)。

13、做好倉(cāng)庫(kù)的防盜，防火、防毒工作，確保庫(kù)房安全。

14、針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料、機(jī)具的防火防盜提出合理化方案，并配合相關(guān)人員做好落實(shí)工作。

15、保持自身廉潔，清清白白做人、勤勤懇懇做事。

16、對(duì)庫(kù)房出具的單據(jù)必須書(shū)寫(xiě)不整齊、字跡潦草不清晰、單據(jù)不完善的給予10-100元處罰，計(jì)算有誤的給予料款的100%處罰。

（二）收料員的崗位職責(zé)

工作理念：嚴(yán)格把關(guān)、實(shí)事求是

1、做好各種材料的收方計(jì)量工作,(注意物資的形態(tài)，熟練掌握計(jì)量包括各種形態(tài)的體積的計(jì)算、數(shù)量的清點(diǎn)、重量的稱重等等）。

2、收方計(jì)量工作以實(shí)際出發(fā)，不得以門(mén)衛(wèi)記錄為依據(jù)。

3、填寫(xiě)收料臺(tái)帳，收料臺(tái)帳應(yīng)包括：時(shí)間、品名、用途、尺寸或重量、數(shù)量、卸貨地點(diǎn)、車號(hào)、司機(jī)姓名、貨物來(lái)源、抽檢人姓名，做到當(dāng)天收料，當(dāng)天登記。

4、填寫(xiě)的收料臺(tái)帳必須書(shū)寫(xiě)整潔，字跡工整清晰。

5、嚴(yán)把質(zhì)量和數(shù)量關(guān)，實(shí)方實(shí)量，不可估量，嚴(yán)禁弄虛作假。

6、對(duì)不合格、數(shù)量不足和無(wú)合同的材料（材料員買的零星材料除外）有權(quán)拒收。

7、搞好現(xiàn)場(chǎng)材料的整理、堆放及現(xiàn)場(chǎng)整潔工作。

8、認(rèn)真聽(tīng)從工地管理人員的指揮，遵守工地管理制度。

9、做好雨雪天氣現(xiàn)場(chǎng)物資機(jī)械的防雨和遮蓋工作。

10、對(duì)收料臺(tái)帳登記不及時(shí)、字跡潦草，不清晰的給予100元罰款

11、對(duì)所收貨物不準(zhǔn)確的短缺部分，給予收料員短缺料款兩倍的罰款，對(duì)于收料監(jiān)守自盜的，公司作辭退論處，并視情節(jié)嚴(yán)重程度追究其法律責(zé)任。

三、驗(yàn)收入庫(kù)管理制度

1、入庫(kù)包括：A、外購(gòu)大宗材料的入庫(kù)

B、材料員外購(gòu)小型材料的入庫(kù)

C、甲供材（包括分包水電等班組）的入庫(kù)

D、委托加工材料的入庫(kù)

E、項(xiàng)目合作方投資材料、工具等的入庫(kù)

F、外來(lái)租賃材料、工具或設(shè)備的入庫(kù)

G、公司項(xiàng)目之間的調(diào)撥入庫(kù)

H、物資盤(pán)盈的入庫(kù)

2、熟悉項(xiàng)目所有材料的采購(gòu)合同條款，對(duì)采購(gòu)物資的數(shù)量、質(zhì)量以及相對(duì)應(yīng)的違約責(zé)任了如指掌，以便于收料所用。

3、熟悉建筑材料的分類主材、地材、裝修材料、輔材的特性和收料注意事項(xiàng)。

4、對(duì)于項(xiàng)目上申報(bào)的材料，庫(kù)房管理員必須建立臺(tái)帳登記，申報(bào)單整理成冊(cè)，對(duì)申報(bào)材料責(zé)任到人，對(duì)于報(bào)錯(cuò)、超量申報(bào)、項(xiàng)目有貨繼續(xù)申報(bào)等違規(guī)申報(bào)材料的，庫(kù)房管理員有義務(wù)上報(bào)公司，追究申報(bào)人的相應(yīng)責(zé)任。

5、申報(bào)的材料單必須有申報(bào)人的簽字，庫(kù)房人員考慮現(xiàn)場(chǎng)剩余材料統(tǒng)籌安排送貨。

6、申報(bào)的材料到了現(xiàn)場(chǎng)，根據(jù)合同的約定條款，對(duì)材料質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，做到車車貨物清點(diǎn)仔細(xì)，責(zé)任到人。

7、對(duì)于涉及到成包、成袋、成捆等材料，必須考慮到合同上規(guī)定的單位物品的容重，并對(duì)材料進(jìn)行過(guò)磅，與數(shù)量雙核對(duì)，共同控制，并把過(guò)磅單附在入庫(kù)單后面，作為入庫(kù)依據(jù)。

8、對(duì)于合同上沒(méi)有規(guī)定單位重量的，例如青磚、砌塊等，倉(cāng)庫(kù)必須掌握單位重量，對(duì)所來(lái)材料進(jìn)行過(guò)磅，與數(shù)量雙控，并將過(guò)磅單附在入庫(kù)單后面，作為入庫(kù)依據(jù)。

9、對(duì)于所來(lái)材料，卸貨后堆放必須做到不影響收料員的數(shù)量的清點(diǎn)。

10、對(duì)于材料員采購(gòu)的材料，必須嚴(yán)格把關(guān)，控制質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量。

11、收完材料后必須登記臺(tái)帳，庫(kù)房收好送貨單，從過(guò)磅重量上去核對(duì)，并查閱合同，開(kāi)好入庫(kù)單，同時(shí)相關(guān)人員簽字確認(rèn)，做到件件清、車車清。

12、所收材料必須堆放現(xiàn)場(chǎng)指定位置或項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)，不允許公司材料員或其他管理人員假公濟(jì)私，謀取私利，一經(jīng)查處庫(kù)房、收料員及相關(guān)管理員一并處罰。

13、對(duì)甲供材的收料，收料員必須與現(xiàn)場(chǎng)工長(zhǎng)嚴(yán)格把控質(zhì)量，清點(diǎn)數(shù)量后方可簽字認(rèn)可，對(duì)送貨單單獨(dú)分類存放，并進(jìn)行相關(guān)的登記。

14、對(duì)分包班組使用的甲供材，收料員必須與分包班組相關(guān)管理人員共同把控甲供材的質(zhì)量，并共同清點(diǎn)甲供材的數(shù)量，由使用的分包班組簽字確認(rèn)，并同時(shí)開(kāi)具入庫(kù)單和對(duì)應(yīng)數(shù)量的分項(xiàng)使用出庫(kù)單，分別有分包使用班組領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。

15、根據(jù)委托加工合同中約定的成品質(zhì)量要求控制委托加工成品的質(zhì)量，同時(shí)清點(diǎn)數(shù)量進(jìn)行入庫(kù)處理。

16、合作項(xiàng)目合作方投入的材料、工具、設(shè)備必須嚴(yán)格控制質(zhì)量和數(shù)量，對(duì)于工地使用不到或報(bào)廢的物資，可拒絕簽收。對(duì)于物資的新舊程度進(jìn)行評(píng)估，并在入庫(kù)單上做出相應(yīng)的備注，同時(shí)上報(bào)公司對(duì)物資進(jìn)行作價(jià)。

17、外來(lái)租賃的物資必須根據(jù)租賃合同嚴(yán)格控制物資的質(zhì)量和數(shù)量，對(duì)于質(zhì)量不合格的拒絕簽收。

18、對(duì)于項(xiàng)目部調(diào)撥入庫(kù)的物資，必須先有項(xiàng)目經(jīng)理安排下達(dá)調(diào)撥入庫(kù)的書(shū)面物資需求計(jì)劃至項(xiàng)目部庫(kù)房，書(shū)面需求物資計(jì)劃包括：品名、調(diào)撥來(lái)源項(xiàng)目、項(xiàng)目使用部位、物資的質(zhì)量要求、大約使用量、責(zé)任人、備注。庫(kù)房根據(jù)書(shū)面物資計(jì)劃收貨。無(wú)書(shū)面物資需求計(jì)劃，庫(kù)房拒絕簽收。

19、對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中盤(pán)盈的物資根據(jù)公司規(guī)定的程序進(jìn)行盤(pán)盈處理，并進(jìn)行入庫(kù)相應(yīng)手續(xù)。

20、在收料中對(duì)于缺斤少兩的材料按照合同約定以及公司規(guī)定處理。

四、物資出庫(kù)管理制度：

1、出庫(kù)包括：A、公司項(xiàng)目上管理人員物資的領(lǐng)用消耗出庫(kù)

B、公司項(xiàng)目與分包班組合同約定中公司提供的物

資的領(lǐng)用出庫(kù)

C、甲供材分包班組的領(lǐng)用出庫(kù)。

D、公司內(nèi)部項(xiàng)目之間的物資調(diào)撥出庫(kù)

E、發(fā)出委托加工物資的出庫(kù)

F、退貨出庫(kù)

G、物資報(bào)廢的清理出庫(kù)

H、物資盤(pán)點(diǎn)消耗的出庫(kù)

I、物資盤(pán)虧報(bào)損的出庫(kù)

2、收料員及現(xiàn)場(chǎng)工長(zhǎng)對(duì)材料的領(lǐng)用必須遵循先進(jìn)先出的原則管理，不允許因囤積時(shí)間過(guò)長(zhǎng)造成物資浪費(fèi)的現(xiàn)象發(fā)生。

3、公司項(xiàng)目上管理人員領(lǐng)用物資需登記臺(tái)帳，如屬于正常消耗，進(jìn)行消耗出庫(kù)管理，反之，進(jìn)行所借物品出庫(kù)處理，在出庫(kù)單上備注，由項(xiàng)目部財(cái)務(wù)勒令其開(kāi)具借據(jù)做借款處理。

4、與分包班組合同約定公司提供物資的，項(xiàng)目上對(duì)物資登記臺(tái)帳，工具類的督促其歸還，屬于非正常損耗或消耗的作為出庫(kù)管理，注明非正常消耗字樣，并讓領(lǐng)用班組在出庫(kù)單簽字確認(rèn)，作為財(cái)務(wù)扣款依據(jù)，如屬于正常消耗的，開(kāi)具出庫(kù)單，注明正常消耗字樣，并讓領(lǐng)用班組在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)，不作為財(cái)務(wù)扣款依據(jù)。

5、與分包班組合同約定中不該公司提供物資的，庫(kù)房一律不允許發(fā)放物資，如有違者視同與班組合謀侵吞公司財(cái)產(chǎn)利益處理。

6、甲供材必須由項(xiàng)目部庫(kù)房統(tǒng)一管理，收發(fā)做好登記和出入庫(kù)手續(xù)，以便與甲方的對(duì)賬和分包班組的清算。

7、公司項(xiàng)目之間的內(nèi)部調(diào)撥，必須先征得對(duì)方的同意，確實(shí)是對(duì)方生產(chǎn)必須品方可進(jìn)行調(diào)撥，否則一律不允許進(jìn)行內(nèi)部調(diào)撥。

8、公司項(xiàng)目之間調(diào)撥的物資必須保證質(zhì)量，如需要維修的必須維修至可使用狀態(tài)方可進(jìn)行調(diào)撥，不允許存在廢品的項(xiàng)目調(diào)撥。

9、根據(jù)委托加工物資的合同條款發(fā)出委托加工物資，對(duì)數(shù)量和質(zhì)量嚴(yán)格把控，作相應(yīng)的出庫(kù)處理，登記入賬。

10、對(duì)于形成超量采購(gòu)的物資，如無(wú)法進(jìn)行項(xiàng)目部?jī)?nèi)部調(diào)撥，則必須上報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理和公司物資部部長(zhǎng)，與供貨商協(xié)調(diào)退貨，協(xié)調(diào)成功進(jìn)行退貨出庫(kù)。

11、對(duì)于物資的報(bào)廢，執(zhí)行公司規(guī)定的報(bào)廢程序，上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)分管副總同意后方可報(bào)廢，不允許私自報(bào)廢。

12、項(xiàng)目部設(shè)立廢料處理區(qū)，廢料不允許到處堆放。廢料處理有項(xiàng)目會(huì)計(jì)和庫(kù)房相關(guān)管理人員跟蹤處理，廢料必須按照品名嚴(yán)格分開(kāi)變賣，嚴(yán)禁混裝變賣，并進(jìn)行相應(yīng)的登記、出庫(kù)，單位必須統(tǒng)一，不允許使用車、捆、堆等作為計(jì)價(jià)單位。不允許個(gè)人處理廢品和收受現(xiàn)金，違者視為違規(guī)論處。

13、物資的盤(pán)虧報(bào)損執(zhí)行公司庫(kù)房相關(guān)規(guī)定的程序，進(jìn)行相應(yīng)的出庫(kù)處理，不允許私自報(bào)損處理。

14、物資的工程消耗數(shù)據(jù)經(jīng)盤(pán)點(diǎn)后取得，同時(shí)進(jìn)行工程消耗出庫(kù)處理。盤(pán)點(diǎn)之日同時(shí)取得預(yù)算消耗定額數(shù)據(jù)，庫(kù)房管理員對(duì)每項(xiàng)物資的工程消耗和預(yù)算定額消耗數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析，對(duì)于數(shù)據(jù)出入較大的，查找原因并上報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)。盤(pán)點(diǎn)實(shí)行實(shí)地盤(pán)存制，盤(pán)點(diǎn)盡量做到精確，盤(pán)點(diǎn)難度較高的物資允許使用目測(cè)評(píng)估盤(pán)點(diǎn)法。

15、收料員及現(xiàn)場(chǎng)工長(zhǎng)加強(qiáng)對(duì)垃圾車的管理控制，嚴(yán)禁垃圾車攜帶工程物資出場(chǎng)，垃圾出場(chǎng)不視為出庫(kù)處理。

16、庫(kù)房管理員和收料員必須對(duì)現(xiàn)場(chǎng)或庫(kù)房使用不到或長(zhǎng)期不使用的呆滯料查找原因并分析，找到責(zé)任人并上報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理或公司物資部進(jìn)行處理。

17、工程一切物資離開(kāi)場(chǎng)地必須數(shù)量清楚，有相關(guān)人員簽字，并開(kāi)具出門(mén)證方可離場(chǎng)，出門(mén)證有門(mén)衛(wèi)核對(duì)后保存。五．物資保存管理制度：

（一）、堆放材料的保管措施

1、進(jìn)場(chǎng)的磚、加氣混凝土塊、空心磚等輕質(zhì)砌塊按照申報(bào)單上使用部位卸貨，進(jìn)場(chǎng)的磚成行碼放，不超過(guò)兩行，高度不超過(guò)1.5米，加氣混凝土和空心磚等輕質(zhì)砌塊應(yīng)成垛成行碼放，高度不超過(guò)1.8米，各種水泥方磚及平面瓦不得平放。

2、砂、石、灰、陶粒等存放成堆，要求場(chǎng)地平整，不允許混雜，按環(huán)保要求進(jìn)行灑水或遮蓋嚴(yán)密。

（二）、鋼材等金屬材料的保管措施

1、按品種、規(guī)格、型號(hào)、長(zhǎng)度分別掛牌堆放，底部墊高不少于20公分。

2、有色金屬、薄鋼板、小口徑鋼管應(yīng)存放在料棚內(nèi)，不得露天存放。

3、碼放要整齊，一頭齊、一條線，盤(pán)條要靠邊碼整齊，成品半成品或剩余料應(yīng)該分類碼放，不得混堆。

（三）、水泥、粉狀材料的保管措施

1、庫(kù)內(nèi)存放，水泥庫(kù)要具備防水、防雨、防潮措施，庫(kù)房上鎖。分品種、分規(guī)格、分型號(hào)堆放整齊，離墻不少于10公分，嚴(yán)禁靠墻。垛底架空、墊高，保持通風(fēng)防潮，垛高不超過(guò)10袋，遵循先進(jìn)先出原則。

2、裝修用的耐水膩?zhàn)臃?，同水泥一樣?kù)內(nèi)存放管理，白灰粉應(yīng)存放在料棚內(nèi)或碼放整齊后遮蓋，以防雨淋。

（四）、木材及木制品的保管措施

1、應(yīng)在干燥、平整、堅(jiān)實(shí)的場(chǎng)地上堆放，垛基不低于40公分，垛高不超過(guò)3米，以便防潮、防腐。

2、應(yīng)按樹(shù)種和材種的等級(jí)、規(guī)格、分別一頭齊碼放，板、方材順垛應(yīng)有斜坡，方垛應(yīng)密排留坡封頂，含水量較大的木材應(yīng)留空隙，有含水量要求的應(yīng)存放于料庫(kù)或料棚內(nèi)。

3、選擇堆放點(diǎn)時(shí)，應(yīng)選擇盡可能遠(yuǎn)離危險(xiǎn)品或有明火的地方，并有嚴(yán)禁煙火的標(biāo)志并配備消防設(shè)備，防止火災(zāi)。

4、拆除的木模版和支撐料，應(yīng)隨時(shí)整理并分類堆碼。

5、門(mén)窗及木制品，應(yīng)選擇能防雨防曬的干燥場(chǎng)地或庫(kù)房?jī)?nèi)，設(shè)立靠門(mén)架與地面不少于70°，離地面架空20公分以上，以防止潮濕、變形、損壞。

6、各種門(mén)窗按規(guī)格和型號(hào)豎立碼放，碼放整齊，不得塞插擠壓，五金及配件應(yīng)放于庫(kù)房?jī)?nèi)妥善保管，露天存放時(shí)，應(yīng)下墊上沾，發(fā)現(xiàn)鋼門(mén)表面有油漆剝落時(shí)，應(yīng)找廠家及時(shí)補(bǔ)漆，門(mén)窗不準(zhǔn)破壞保護(hù)層，保證包裝完好無(wú)損。

（五）、易燃性材料的保管措施

1、對(duì)各種易燃性材料，如油漆、稀料、汽油等按品種規(guī)格存放在干燥、陰涼、通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，嚴(yán)格與火源、電源隔離，保持溫度在5-30°以內(nèi)。

2、保持包裝完整及密封，碼放要平穩(wěn)牢固，防止傾斜與碰撞，遵循先進(jìn)先出的原則，嚴(yán)格控制保存期，油漆應(yīng)每月倒置一次，防止沉淀。

3、各種易燃材料最好設(shè)專庫(kù)存放，倉(cāng)庫(kù)門(mén)口設(shè)有專用的滅火器材和防火砂箱。

4、使用易燃材料的班組，實(shí)行限額領(lǐng)料制度，每次只限領(lǐng)當(dāng)班的材料，不得多領(lǐng)、多發(fā)，當(dāng)班未用完的材料，下班時(shí)入庫(kù)保存，辦理退料手續(xù)。

（六）、防水材料的保管措施

1、進(jìn)場(chǎng)的防水卷材應(yīng)存放在庫(kù)房或料棚內(nèi)，并且應(yīng)立放，堆放高度不超過(guò)兩層，禁止橫壓或傾斜堆放。玻璃布油氈平放時(shí)，堆碼高度不得超過(guò)三層。

2、其他防水材料可按油漆化工材料保管要求存放。

（七）、現(xiàn)場(chǎng)玻璃的保管措施

1、有條件的按品種、規(guī)格、等級(jí)、等量順序碼放在干燥通風(fēng)的庫(kù)房?jī)?nèi)，如臨時(shí)露天存放時(shí)，必須下墊上沾，禁止與潮濕揮發(fā)物品（酸、堿、鹽、石灰、油脂及酒精）堆放一起。

2、碼放時(shí)應(yīng)包裝箱箱蓋朝上，不許歪斜和平放，不準(zhǔn)承受重壓和平放，垛高2-3mm厚的堆放不超過(guò)三層，4-6mm厚的不超過(guò)兩層，底墊木不少于10公分，散箱玻璃應(yīng)單獨(dú)存放。

3、經(jīng)常檢查玻璃的存放情況，遇到潮濕、霉斑、破碎的玻璃應(yīng)該立即處理。

4、裝車運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)使包裝箱直立，箱頭向前，箱間靠攏，防止搖晃和碰撞，裝卸搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)直立，并輕拿輕放。

（八）、水暖材料的保管措施

1、按品種、規(guī)格、型號(hào)順序整齊堆碼，交錯(cuò)互咬，高度不超過(guò)1.5米，散熱器應(yīng)有底墊木，垛高不超過(guò)1米。

2、對(duì)于小口徑及帶絲扣的配件應(yīng)保持包裝完整，防止磕碰潮濕。

（九）、橡膠制品材料的保管措施

1、按品種、規(guī)格、型號(hào)、出廠日期整齊碼放，定量碼放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，并做到防雨、防曬、防高溫。

2、嚴(yán)禁與酸、堿、鹽、石灰、油脂和化學(xué)物品接觸，防止侵蝕老化。

3、存放時(shí)要保持包裝完整，遵循先進(jìn)先出的原則，防止變形老化。

（十）、陶瓷制品材料的保管措施

1、按品種、規(guī)格、等級(jí)、廠家分別存放在倉(cāng)庫(kù)或料棚內(nèi)，如臨時(shí)露天存放，需要選擇平坦、堅(jiān)實(shí)、不積水的場(chǎng)地，垛頂應(yīng)遮蓋。

2、碼放時(shí)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的形狀，采取順序、平碼、騎縫壓疊，高度不得超過(guò)4件，各種瓷磚應(yīng)按包裝正放（立放）高度不超過(guò)5層。

3、場(chǎng)地裝卸運(yùn)輸時(shí)，要用草繩或其他牢固捆綁，防止松散，棱角及空隙要用草墊實(shí)，防止摩擦碰撞，裝卸要輕拿輕放，要有專人跟蹤監(jiān)護(hù)。

（十一）、其他輕質(zhì)材料的保管措施

1、分類碼放整齊，底部墊高不低于10公分，分層碼放時(shí)，高度不高于1.8米。

2、外保溫用的聚苯板，應(yīng)采取防雨、防風(fēng)、防火措施，進(jìn)行圍擋和遮蓋，石膏制品材料應(yīng)存放于庫(kù)房或?qū)Ｓ昧吓飪?nèi)，豎立碼放。

（十二）、周轉(zhuǎn)材料的保管措施

1、周轉(zhuǎn)材料應(yīng)隨拆隨整隨包養(yǎng)，碼放整齊，組合小鋼模應(yīng)扣放（或頂層扣放），大模版應(yīng)立放，傾斜角度不少于70°，鋼腳手管應(yīng)有底墊，并按長(zhǎng)短分類，一端齊碼放。鋼支撐，顛倒分層碼放成方，高度不超過(guò)1.5米。各種扣件，配件應(yīng)按品種分類堆放，并且加設(shè)圍擋。

（十三）庫(kù)房?jī)?nèi)物品保管

1、整理庫(kù)房按照常用物品在外，不常用物品在內(nèi)的擺放原則整理，所有物品清潔整潔，擺放有條理。

2、庫(kù)房設(shè)置呆料區(qū)、廢品區(qū)、待維修物品區(qū)。

3、庫(kù)房如有危險(xiǎn)品，必須設(shè)立專區(qū)，并保持遠(yuǎn)離庫(kù)房?jī)?nèi)活動(dòng)人員范圍，確保安全。

4、保持庫(kù)房?jī)?nèi)通風(fēng)、防火、防潮、衛(wèi)生。

六、物資盤(pán)點(diǎn)制度

1、盤(pán)點(diǎn)日為月末最后一天、工程的階段節(jié)點(diǎn)（主體、二次結(jié)構(gòu)、裝修）。

2、盤(pán)點(diǎn)周期為：A類物資每個(gè)月一次、B類物資為兩個(gè)月一次、C類物資三個(gè)月一次。

3、盤(pán)點(diǎn)人員：由項(xiàng)目經(jīng)理組織人員參加。

4、盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)填寫(xiě)項(xiàng)目部庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)表，并上報(bào)公司物資部。

5、盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)上報(bào)日為次月2號(hào)前。

6、無(wú)故不盤(pán)點(diǎn)，項(xiàng)目經(jīng)理處罰500元。超時(shí)不上報(bào)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，視為不盤(pán)點(diǎn)處理。

以上制度供本公司所有項(xiàng)目共同遵守，以規(guī)范公司項(xiàng)目庫(kù)房管理工作，共同為公司的物資管理盡心盡力。

濟(jì)南齊全建筑勞務(wù)有限公司

2015年4月18日

第二篇：物資管理制度

山東德州20MWp分布式

光伏發(fā)電項(xiàng)目

物資管理制度

編 制：

審 核：

批 準(zhǔn)：

山東德州20MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目部

目錄

一、編制依據(jù)...................................................二、物資分類...................................................三、倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé).........................................四、材料驗(yàn)收...................................................五、物資的標(biāo)識(shí)、貯存和收發(fā).....................................六、倉(cāng)庫(kù)防火管理...............................................七、倉(cāng)庫(kù)防盜管理...............................................一、編制依據(jù)

本公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定。

二、物資分類

1、主要物資：構(gòu)成工程的關(guān)鍵和主要部分，且直接影響工程交付后的使用或安全性能的物資和施工安全防護(hù)用品、設(shè)施，主要有：支架、組件、電纜、逆變器、變壓器、配電柜等以及項(xiàng)目特殊要求補(bǔ)充規(guī)定的物資。

2、一般物資：構(gòu)成工程實(shí)體的其他材料。如鋼材、工具等。

3、周轉(zhuǎn)物資：用于工程施工的輔助材料。如:鋼模板、扣件等。

三、倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)

1、樹(shù)立為生產(chǎn)服務(wù)、為公司服務(wù)的觀點(diǎn)，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，終于職守，廉潔奉公，熱愛(ài)倉(cāng)庫(kù)工作，樹(shù)立高度責(zé)任感，認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高管理水平。

2、在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的物料保管、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等工作。

3、及時(shí)編制采購(gòu)計(jì)劃、物料添加計(jì)劃，及時(shí)匯報(bào)與生產(chǎn)、發(fā)貨有關(guān)的材料、成品的庫(kù)存情況,確保生產(chǎn)、發(fā)貨的正常執(zhí)行。

4、嚴(yán)格執(zhí)行公司倉(cāng)庫(kù)保管制度及其先進(jìn)先出的原則，堵絕少裝、混裝、防止收發(fā)貨物差錯(cuò)的出現(xiàn)。入庫(kù)要及時(shí)登帳；出庫(kù)時(shí)手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。

5、合理安排物料在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級(jí)分區(qū)堆碼，卡片內(nèi)容登記齊全，不得混和亂堆，保持庫(kù)區(qū)的整潔。

6、重視倉(cāng)儲(chǔ)成本管理，不斷降低倉(cāng)儲(chǔ)成本。妥善保管好剩料、廢舊包裝的收集，做好回收工作。用具、貨板等妥善保管、細(xì)心使用,促使延長(zhǎng)使用壽命。

7、各類物資分類賬目齊全,進(jìn)出清楚,做到有據(jù)可尋,負(fù)責(zé)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)清倉(cāng)，做到帳、卡、物三者相符，對(duì)報(bào)廢產(chǎn)品及時(shí)清理。

8、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理中的入、出庫(kù)單、驗(yàn)收單等原始資料、賬冊(cè)的收集、整理和建檔工作，每月月底及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

9、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào)，對(duì)意外事件及時(shí)處置。

10、負(fù)責(zé)將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件，經(jīng)常關(guān)注溫度、濕度、通風(fēng)、鼠害、蟲(chóng)害、腐蝕等因素，并采取相應(yīng)措施。

11、做到以公司利益為重，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。

四、材料驗(yàn)收

1、外觀驗(yàn)收：

1)包裝、出廠標(biāo)識(shí)的檢查、核對(duì)； 2)規(guī)格、型號(hào)的查驗(yàn)； 3)外觀質(zhì)量的觀察、檢查。

2、計(jì)量驗(yàn)收：

1)過(guò)秤、檢尺、理算或點(diǎn)數(shù)； 2)核對(duì)供貨計(jì)量碼單。

3、質(zhì)量保證書(shū)驗(yàn)收：

1)核對(duì)物資數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)爐號(hào)； 2)核對(duì)技術(shù)指標(biāo)（特殊技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)質(zhì)量部門(mén)配合）； 3)核對(duì)質(zhì)保書(shū)印簽。

4、記錄驗(yàn)收結(jié)果，填寫(xiě)《物資供應(yīng)管理臺(tái)帳》。

5、物資檢驗(yàn)的內(nèi)容：

1)國(guó)家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、條例規(guī)定的檢驗(yàn)內(nèi)容； 2)業(yè)主、監(jiān)理要求檢驗(yàn)的內(nèi)容； 3)現(xiàn)場(chǎng)確定有疑義物資的檢驗(yàn)內(nèi)容； 4)物資的檢驗(yàn)由使用單位負(fù)責(zé)；

5)使用單位對(duì)國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、條例規(guī)定需進(jìn)行復(fù)驗(yàn)的材料，按規(guī)定取樣（應(yīng)有監(jiān)理見(jiàn)證）、送檢；

6)未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的物資，不得用于工程； 7)檢驗(yàn)報(bào)告單必須經(jīng)物資使用單位技術(shù)負(fù)責(zé)人判定； 8)檢驗(yàn)結(jié)論出現(xiàn)不合格時(shí)，執(zhí)行四.6條款規(guī)定。

6、不合格物資的處置。

1)不合格物資的處置執(zhí)行《物資管理程序》相關(guān)條款。

2)物資使用單位負(fù)責(zé)復(fù)驗(yàn)階段不合格物資的判定、標(biāo)識(shí)和處置，填寫(xiě)《不合格品處置記錄》，物資采購(gòu)部門(mén)予以配合。3)不合格物資的處置方式：

a)退貨：存在嚴(yán)重內(nèi)在質(zhì)量問(wèn)題的物資、更換后仍然存在同類質(zhì)量問(wèn)題的物資及提出更換要求供方不予配合的；

b)更換：出現(xiàn)外觀質(zhì)量問(wèn)題的物資或存在偶發(fā)質(zhì)量問(wèn)題的物資；

1)物資部門(mén)依據(jù)到貨憑證，使用單位依據(jù)領(lǐng)用憑證辦理接收手續(xù)； 2)發(fā)出物資必須使用正式憑證，不準(zhǔn)使用白條、借條； 3)各種憑證、手續(xù)完備，印鑒齊全后，方可收發(fā)物資；

4)收發(fā)物資后，及時(shí)記帳登卡，做到帳、物、卡相符，堅(jiān)持日清月結(jié)、定期盤(pán)點(diǎn)；

5)收發(fā)過(guò)程中發(fā)生的丟失和損壞，應(yīng)及時(shí)上報(bào)、處理； 6)物資的質(zhì)量保證資料必須隨貨同行。

六、倉(cāng)庫(kù)防火管理

1、庫(kù)房?jī)?nèi)物品儲(chǔ)存要分類、分堆，堆垛與堆垛之間應(yīng)當(dāng)留出必要的通道，主要通道的寬度一般不應(yīng)少于兩米。根據(jù)庫(kù)存物品的不同性質(zhì)、類別確定垛距。庫(kù)房必須規(guī)定儲(chǔ)存限額。

2、露天存放物品應(yīng)當(dāng)分類、分堆。易燃、可燃物品堆場(chǎng)與建筑物的防火間距應(yīng)當(dāng)符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》第五十一條表19的規(guī)定。

3、易燃、可燃物品在入庫(kù)前，應(yīng)當(dāng)有專人負(fù)責(zé)檢查，對(duì)可能帶有火險(xiǎn)隱患的物品，應(yīng)當(dāng)存放到觀察區(qū)，經(jīng)檢查確無(wú)危險(xiǎn)后，方準(zhǔn)入庫(kù)或歸垛。

4、儲(chǔ)存易燃和可燃物品的庫(kù)房、露天堆垛附近，不準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)、分裝、封焊、維修、動(dòng)用明火等可能引起火災(zāi)的作業(yè)。如因特殊需要進(jìn)行這些作業(yè)，事先必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并采取安全措施，調(diào)配專職或義務(wù)消防隊(duì)員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)，備有充足的滅火器材。作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真進(jìn)行檢查，切實(shí)查明未留火種后，方可離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。

5、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)設(shè)辦公室、休息室，不準(zhǔn)住人，不準(zhǔn)用可燃材料搭建擱層。

6、在庫(kù)房或露天堆垛的防火間距內(nèi)，不準(zhǔn)堆放可燃物品和搭建貨棚。

7、庫(kù)房?jī)?nèi)一般不應(yīng)當(dāng)安裝采暖設(shè)備，如物品防凍必須采暖，可用暖氣采暖。散熱器與可燃物品堆垛應(yīng)當(dāng)保持安全距離。

8、庫(kù)區(qū)和庫(kù)房?jī)?nèi)要經(jīng)常保持整潔。對(duì)散落的易燃、可燃物品和庫(kù)區(qū)的雜草應(yīng)當(dāng)及時(shí)清除。用過(guò)的油棉紗、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必須放在庫(kù)房外的安全地點(diǎn)，妥善保管或及時(shí)處理。

七、倉(cāng)庫(kù)防盜管理

1、嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入庫(kù)房。庫(kù)管員在離開(kāi)庫(kù)房時(shí)，要關(guān)好窗、鎖好門(mén)。

2、庫(kù)房鑰匙由庫(kù)管員負(fù)責(zé)保管，庫(kù)管員不得委托其他任何人代管鑰匙。

3、庫(kù)管員必須檢查庫(kù)房門(mén)窗是否牢固可靠，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向主管匯報(bào)，共同采取措

第三篇：物資管理制度

廣州市大象體育產(chǎn)業(yè)有限公司

物資管理辦法

目錄

一、總則

二、物資管理部門(mén)工作職責(zé)

三、物資計(jì)劃管理制度

四、物資采購(gòu)管理制度

五、倉(cāng)庫(kù)管理工作規(guī)范

六、倉(cāng)庫(kù)管理制度

七、廢舊物資管理制度

一、總則

1.為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營(yíng)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

2.物資管理的目的：在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過(guò)一切經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。

3.物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費(fèi)用省的原則，適時(shí)、適量、適價(jià)的組織物資采購(gòu)與供應(yīng)，滿足生產(chǎn)的需要。

4.在物資管理工作要認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強(qiáng)從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

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劃，經(jīng)公司總裁審批后組織實(shí)施，并及時(shí)提供給計(jì)劃、財(cái)務(wù)部門(mén)。

五、行政后勤部在采購(gòu)物資時(shí)嚴(yán)格按物資計(jì)劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間進(jìn)行采購(gòu)。

四、物資采購(gòu)管理制度

1、物資供應(yīng)廠家的選擇,要本著“貨比三家”的原則，在供應(yīng)商評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上組織招投標(biāo)。在招標(biāo)時(shí)要堅(jiān)持質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格合理以及公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，嚴(yán)格按照招標(biāo)、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)的程序及規(guī)則運(yùn)作。不具備招標(biāo)條件的物資評(píng)價(jià)選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”為原則，在滿足賽事質(zhì)量的前提下，合同單價(jià)不得高于市場(chǎng)平均價(jià)。

2、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計(jì)劃、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，并由相關(guān)責(zé)任人員形成記錄。

3、建立項(xiàng)目《合格供應(yīng)商名冊(cè)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)公司行政后勤部備案。

4、公司物資采購(gòu)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)物資采購(gòu)合同進(jìn)行評(píng)審。

5、凡10萬(wàn)元以上的大宗物資，須經(jīng)公司會(huì)議審定，并按招投標(biāo)制度進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)一般性生產(chǎn)性物資的采購(gòu)，必須選擇講信譽(yù)、品質(zhì)穩(wěn)定、價(jià)格合理、服務(wù)周到的合格供應(yīng)商定點(diǎn)采購(gòu)。

五、物資入庫(kù)工作規(guī)范

（一）總則

1．倉(cāng)庫(kù)是公司物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好

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2．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。3．倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。

4．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，勿使國(guó)家財(cái)產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

5．保管物資，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6．倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)工作人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門(mén)批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。

（四）物資發(fā)放

1．按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

2．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

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第二條 倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：

（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

（2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，做到賬、卡、物相符。

（3）積極開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

（4）做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。第三條 本規(guī)定適用于本公司所屬的各個(gè)工作部門(mén)。

第四條 倉(cāng)庫(kù)管理人員納入行政后勤部統(tǒng)一管理，倉(cāng)庫(kù)保管員由公司行政后勤部統(tǒng)一安排和調(diào)配。

二、倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)

第一條 外購(gòu)物資（包括外購(gòu)材料、商品等）到達(dá)后，由制造部經(jīng)辦人填制“材料驗(yàn)收單”一式四份（經(jīng)倉(cāng)管員簽字后的“材料驗(yàn)收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開(kāi)具“材料入庫(kù)單”依據(jù)），倉(cāng)管員根據(jù)“材料驗(yàn)收單”填寫(xiě)的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)后，在“材料驗(yàn)收單”上簽名，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫(kù)規(guī)格單”一式三份，經(jīng)辦人須就貨物與入庫(kù)單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉(cāng)庫(kù)員核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在“材料入庫(kù)單”上簽名，做到貨、單相符，倉(cāng)管員憑手續(xù)齊全的“材料驗(yàn)收單（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）”和“材料入庫(kù)單”的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交制造部。

第二條 公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫(kù)，須有質(zhì)量管理部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)情況填制“成品入庫(kù)單”一式三份，廣州市大象體育產(chǎn)業(yè)有限公司

料單一式三份，一聯(lián)退回中心作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。

第三條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在出庫(kù)單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。

第四條 來(lái)料加工客戶所提供的材料在使用時(shí)，應(yīng)按照生產(chǎn)中心領(lǐng)用辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬，而是在“來(lái)料加工材料登記簿”上予以登記。

第五條 對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告主管部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和公司總經(jīng)理處理。

四、倉(cāng)庫(kù)物資的保管

第一條 倉(cāng)庫(kù)設(shè)商品材料實(shí)物保管賬（簡(jiǎn)稱“倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬”）和實(shí)物登記卡，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，跟入庫(kù)單、出庫(kù)單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。第二條 每月必須對(duì)庫(kù)存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤(pán)，并由倉(cāng)管員填寫(xiě)制盤(pán)點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬核對(duì)，如有損耗或升溢應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。第三條 倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同的計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。

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第二條 廢舊物資是指上級(jí)主管部門(mén)或公司報(bào)廢物資鑒定小組批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，以及無(wú)修復(fù)價(jià)值并在生產(chǎn)中不能繼續(xù)使用的物資。第二章 報(bào)廢物資鑒定

第三條 生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的一般性廢料物資歸行政后勤部統(tǒng)一管理，設(shè)備物資報(bào)廢由公司報(bào)廢物資鑒定小組統(tǒng)一管理。

第四條 由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備動(dòng)力科、行政后勤部、技術(shù)質(zhì)量部以及安全環(huán)保機(jī)構(gòu)人員共同組織鑒定廢舊物資。第三章 廢舊物資回收

第五條 制造部和生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)廢舊物資回收工作，由行政后勤部填寫(xiě)廢舊物資清單后交回倉(cāng)庫(kù)。

第六條 回收的廢舊物資由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行登記、建帳，集中存放和管理。

第四章 廢舊設(shè)備檢修

第七條 廢舊設(shè)備的修理、維護(hù)由設(shè)備動(dòng)力科與行政后勤部根據(jù)生產(chǎn)情況共同編制修理計(jì)劃，列入年初設(shè)備物資修理計(jì)劃。

第八條 大宗廢舊設(shè)備修理由有資質(zhì)的單位修理，必須根據(jù)公司“三重一大”會(huì)議決定和招投標(biāo)制度，由設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)起草合同，各有關(guān)部門(mén)會(huì)簽，報(bào)公司總經(jīng)理審批后進(jìn)行。

第九條 廢舊設(shè)備修理結(jié)束后，由設(shè)備動(dòng)力科組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后建立廢舊設(shè)備修理檔案。由設(shè)備動(dòng)力科列出清單，上報(bào)總經(jīng)理審批后使用。

第十條、國(guó)家明文控制的廢舊設(shè)備，修復(fù)后需經(jīng)過(guò)有資質(zhì)的國(guó)家專門(mén)部門(mén)進(jìn)行檢測(cè)，符合要求后方可投入使用。

第四篇：物資管理制度

第一章

總

則

一、為健全和完善物資管理工作，規(guī)范物資管理行為，提高物資管理的工作效率，確保施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行，有效控制采購(gòu)物資及外協(xié)加工件的質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，現(xiàn)結(jié)合實(shí)際，特制訂本制度。

二、物資管理的目的

在確保物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過(guò)一切經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)手段降低施工生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。

三、物資管理的基本任務(wù)

按照供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省的原則，適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)地組織物資供應(yīng)，滿足施工生產(chǎn)的需要。

四、在物資管理工作中要認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家及鐵道部的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強(qiáng)從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

第二章

物資部及人員職責(zé)

一、物資部職責(zé)：

1、物資部負(fù)責(zé)甲供、甲控物資及大宗原物資采購(gòu)計(jì)劃的編制上報(bào)，進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、管理以及輔材的物資采購(gòu)管理工作。

2、負(fù)責(zé)物資供應(yīng)廠家資質(zhì)排查，組織物資采購(gòu)方案比較和評(píng)審，負(fù)責(zé)物資采購(gòu)和日常供應(yīng)管理、定額管理、成本管理及現(xiàn)場(chǎng)管理等方面的工作。

3、負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)工程部提供的各種物資的規(guī)格型號(hào)及數(shù)量，按照計(jì)劃部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)編制相應(yīng)的物資采購(gòu)計(jì)劃上報(bào)項(xiàng)目指揮部后整理統(tǒng)一上報(bào)項(xiàng)目指揮部。

4、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)、驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、搬運(yùn)、儲(chǔ)存等有關(guān)質(zhì)量記錄方面的管理工作。

5、建立健全各類物資管理臺(tái)帳和各項(xiàng)管理制度，以最低的成本、最好的質(zhì)量、最佳的方式確保施工生產(chǎn)的物資需求。

6、貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)法規(guī)及方針政策，并結(jié)合本單位的實(shí)際，制定物資管理的規(guī)章制度，使物資工作有法可依、有章可循。

二、物資部人員職責(zé)： A、物資部長(zhǎng)崗位職責(zé)：

1、根據(jù)上級(jí)有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定制定本單位物資管理規(guī)章制度，督促各車間、隊(duì)執(zhí)行，做到規(guī)范管理。

2、對(duì)各車間、隊(duì)的物資供應(yīng)管理工作進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并對(duì)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)及保管工作進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

3、積極參予項(xiàng)目指揮部和局指揮部組織的主要工程物資現(xiàn)場(chǎng)考察、資質(zhì)預(yù)審以及大宗物資的采購(gòu)招標(biāo)工作，審批日常物資采購(gòu)計(jì)劃。

4、負(fù)責(zé)物資定額的制定、考核工作，負(fù)責(zé)責(zé)任成本核算和單位成本及總成本的控制。

5、組織物資管理人員的專業(yè)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)及保管人員的專業(yè)管理水平。

6、秉公辦事、廉潔奉公，不以物權(quán)謀私，維護(hù)本項(xiàng)目利益和榮耀，對(duì)外洽談業(yè)務(wù)把好質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、數(shù)量關(guān)、供貨時(shí)間關(guān)。

B、物資司磅員崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)對(duì)需要過(guò)磅的主要工程物資進(jìn)行過(guò)磅計(jì)量的日常工作。

2、熟悉所操作計(jì)量衡器的工作原理和操作規(guī)程，并能熟練操作所使用的計(jì)量器具，對(duì)計(jì)量衡器進(jìn)行日常保養(yǎng)。

3、負(fù)責(zé)對(duì)所過(guò)磅物資的精確計(jì)量，出具正規(guī)計(jì)量單據(jù)，并作好計(jì)量單據(jù)的業(yè)務(wù)記錄。

4、負(fù)責(zé)及時(shí)上報(bào)所過(guò)磅物資的磅單，做到日清月結(jié)，并記錄好所過(guò)磅物資臺(tái)帳，并與業(yè)務(wù)內(nèi)勤做好對(duì)帳工作。

5、遵守項(xiàng)目部各項(xiàng)規(guī)章制度及物資管理制度，遵守計(jì)量人員職 業(yè)道德操守，做到廉潔奉公，公正計(jì)量，不徇私舞弊。

C、業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)本單位的物資管理規(guī)章制度的具體落實(shí)，檢查各車間的執(zhí)行情況，使物資管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化。

2、負(fù)責(zé)對(duì)物資供貨方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)，編制調(diào)查名錄，擬訂物資合格供方清單。負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，選定供應(yīng)商上報(bào)、進(jìn)行貨比三家的招標(biāo)工作。

3、負(fù)責(zé)本單位工程物資計(jì)劃的編制，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，實(shí)施物資采購(gòu)。對(duì)采購(gòu)物資實(shí)行合理分配，監(jiān)督使用，降低采購(gòu)成本，提升企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益。

4、負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資的驗(yàn)證，及時(shí)向試驗(yàn)部門(mén)提供相關(guān)材質(zhì)證明及合格證。

5、降耗增效，推廣新物資的使用工作，樹(shù)立行業(yè)新風(fēng)，使物資工作全面上水平。

6、做好物資信息的收集、整理工作，編制物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)。

C、庫(kù)房管理員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)進(jìn)庫(kù)物資的數(shù)量點(diǎn)驗(yàn)和外觀質(zhì)量的檢驗(yàn)，對(duì)合格供方供應(yīng)的合格物資驗(yàn)收，不合格物資拒絕驗(yàn)收，并做好記錄，上報(bào)項(xiàng)目指揮部和局指揮部。對(duì)非合格供方供應(yīng)的物資不予驗(yàn)收。

2、負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行日常保管，對(duì)出庫(kù)物資做好發(fā)放登記記錄，并跟蹤所發(fā)放的物資使用情況。

3、負(fù)責(zé)所管物資的驗(yàn)收、碼放、發(fā)放、保管、保養(yǎng)、標(biāo)識(shí)工作，負(fù)責(zé)物資庫(kù)房的內(nèi)部管理，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資使用、節(jié)約或浪費(fèi)現(xiàn)象進(jìn)行監(jiān)督。

4、對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)物資，既要做好原始臺(tái)帳記錄，對(duì)日期、車皮、車輛號(hào)碼、數(shù)量等詳細(xì)的登記，驗(yàn)收必須保證質(zhì)量合格、計(jì)量及記錄準(zhǔn) 確。計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)。

5、負(fù)責(zé)開(kāi)具進(jìn)庫(kù)物資驗(yàn)收點(diǎn)驗(yàn)單據(jù)，做好保管臺(tái)帳，帳務(wù)日清月結(jié)，并與業(yè)務(wù)員做好對(duì)帳工作。

6、定期對(duì)庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)，無(wú)論盤(pán)盈、盤(pán)虧要查明原因。作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

第三章

物資采購(gòu)管理辦法及實(shí)施細(xì)則

為了規(guī)范物資采購(gòu)活動(dòng)，降低物資采購(gòu)成本，杜絕物資采購(gòu)中的各項(xiàng)漏洞，提高經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化管理，力求以最好的質(zhì)量、最低的成本、最高的效益、最佳的方式確保施工生產(chǎn)的物資需求。遵照相關(guān)法律法規(guī)及各級(jí)物資管理制度，特制訂本采購(gòu)管理辦法。

㈠、主材采購(gòu)制度

1、甲供物資、甲控物資

甲供、甲控物資是由編制采購(gòu)計(jì)劃上報(bào)項(xiàng)目指揮部和局指指揮部統(tǒng)一采購(gòu)，物資部門(mén)只負(fù)責(zé)到場(chǎng)物資的驗(yàn)收、入出庫(kù)的管理，并做好顧客財(cái)產(chǎn)登記記錄。

2、自購(gòu)物資：

自購(gòu)物資是指由自主選擇合格供方進(jìn)行采購(gòu)的物資。

3、物資采購(gòu)程序：

A、物資部門(mén)在采購(gòu)前對(duì)市場(chǎng)上對(duì)供方進(jìn)行廣泛調(diào)查和選擇、收集供方營(yíng)業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證等能夠證明供方能力和業(yè)績(jī)物資及其它調(diào)查物資，并填寫(xiě)物資供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表。組織安質(zhì)、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、試驗(yàn)、工程等部門(mén)對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、資信等級(jí)，進(jìn)行比較并填寫(xiě)合格供方調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告。

B、調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告經(jīng)場(chǎng)長(zhǎng)審批，由物資部填寫(xiě)合格供方名錄并存檔。C、進(jìn)行物資采購(gòu)必須在合格供方名錄中選擇，物資部門(mén)根據(jù)橋梁生產(chǎn)總?cè)蝿?wù)，編寫(xiě)物資需求總計(jì)劃，報(bào)場(chǎng)長(zhǎng)審批后，然后依據(jù)計(jì)劃數(shù)量擬定物資采購(gòu)合同。采購(gòu)合同內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量保證、價(jià)格、付款方式、履約期限、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)證方式、違約責(zé)任、索賠條款等明確的質(zhì)量條款。

D、物資部需認(rèn)真審定合同的主要條款，并經(jīng)其他相關(guān)部門(mén)評(píng)審，在與供方對(duì)合同達(dá)成一致后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽約。

E、物資部每月應(yīng)根據(jù)計(jì)劃部門(mén)下達(dá)的施工任務(wù)編制物資采購(gòu)計(jì)劃，物資采購(gòu)計(jì)劃報(bào)場(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后可以實(shí)施采購(gòu)。

㈡、輔助材料采購(gòu)制度

對(duì)施工生產(chǎn)過(guò)程中需要使用的一些少量不常用物資實(shí)行市場(chǎng)零星采購(gòu)。在物資采購(gòu)過(guò)程中，由物資部業(yè)務(wù)員調(diào)查市場(chǎng)單價(jià)，比較質(zhì)量，報(bào)場(chǎng)長(zhǎng)審批，制訂物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)場(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)行采購(gòu)活動(dòng)。

在市場(chǎng)零星采購(gòu)工作中，物資業(yè)務(wù)員要秉公辦事、廉潔奉公，維護(hù)制利益和榮譽(yù)，把好質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、數(shù)量關(guān)、供貨時(shí)間關(guān)。

㈢、外協(xié)件加工制度

外協(xié)件是構(gòu)成橋梁實(shí)體的重要構(gòu)件，其質(zhì)量的好壞對(duì)橋梁整體質(zhì)量有重大影響。外協(xié)件主要包括：支座板、T型鋼、泄水管等。和其它原材料一樣，外協(xié)件加工必須要在有實(shí)力、有資質(zhì)的廠家中進(jìn)行選擇，應(yīng)對(duì)供方資質(zhì)進(jìn)行考察評(píng)審，通過(guò)評(píng)審的廠家可以進(jìn)入物資合格供方名錄，執(zhí)行采購(gòu)前必須簽訂正規(guī)合同。合同簽訂后，技術(shù)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)包括外協(xié)件生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法以及加工圖紙。對(duì)外協(xié)件驗(yàn)收時(shí)要嚴(yán)格按技術(shù)交底文件要求進(jìn)行驗(yàn)收。

㈣、質(zhì)量控制制度

所有的構(gòu)成橋梁實(shí)體的原材料、外協(xié)加工件必須按規(guī)定的檢驗(yàn)頻次、批量和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。

鋼筋：同廠家、同品種、同規(guī)格、同批號(hào)的，每批不大于60T；鋼絞線：同廠家、同品種、同規(guī)格、同批號(hào)，每批不大于30T；同廠家、同品種、同規(guī)格、同批號(hào)，錨具：同廠家、同批號(hào)、同出廠日期，每批不大于2000套；水泥：同廠家、同批號(hào)、同出廠日期，每批散裝水泥不大于500T或袋裝水泥不大于200T的；細(xì)骨料：同廠家、同批次，每批不大于600T或400M3；粗骨料：同廠家、同批次，每批不大于600T或400M3；外加劑：同廠家、同批號(hào)、同品種、同出廠日期，每批不大于50T；粉煤灰：同廠家、同批號(hào)、同品種、同出廠日期，每批不大于120T；壓漿劑：同廠家、同批號(hào)、同型號(hào)，每批不大于10T；防水涂料：同廠家、同品種、同批號(hào)，每批以甲組分不大于15T（乙組分以產(chǎn)品質(zhì)量配比相應(yīng)的重量）。外協(xié)件：同廠家、同生產(chǎn)批號(hào)的支座板、泄水管、T型鋼等按進(jìn)場(chǎng)時(shí)間劃分批次，每次進(jìn)場(chǎng)的作為一個(gè)檢驗(yàn)批。所檢驗(yàn)都要記錄備案，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)后，判定該檢驗(yàn)批合格，否則判定為不合格。經(jīng)檢查合格的原材料、外協(xié)外購(gòu)件，由保管員辦理入庫(kù)手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料、外協(xié)外購(gòu)件按照《質(zhì)量信息反饋制度》及《不合格控制程序》執(zhí)行。

㈤、供方評(píng)價(jià)及再評(píng)價(jià)規(guī)定

1、由物資部門(mén)牽頭，工程部、試驗(yàn)室、安質(zhì)部、財(cái)務(wù)部及物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組其他人員對(duì)周邊原材料市場(chǎng)進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，收集整理相關(guān)資質(zhì)證明文件，調(diào)查范圍包括廠家的資質(zhì)、財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)保能力、原材料來(lái)源、產(chǎn)量、質(zhì)量、單價(jià)、交通運(yùn)輸條件及運(yùn)費(fèi)、資金承受能力等。

2、對(duì)鋼材、水泥、砂石料、錨具、鋼絞線等構(gòu)成橋梁主體的物資供方評(píng)價(jià)主要以會(huì)議方式進(jìn)行，會(huì)前物資部門(mén)應(yīng)將供方提供的有關(guān)資料交由物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審查，便于各部門(mén)提前準(zhǔn)備評(píng)審意見(jiàn)。也可以文件傳閱的方式進(jìn)行。無(wú)論何種方式，參加評(píng)審的部門(mén)均須提出本部門(mén)的評(píng)審意見(jiàn)。必須保證供方的產(chǎn)品和服務(wù)在采購(gòu)之前進(jìn)行評(píng)價(jià)，確認(rèn)能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康,以確定為合格供應(yīng)商并編制合格供方名錄，物資采購(gòu)必須在合格供方名錄中選擇，物資部每 六個(gè)月根據(jù)試驗(yàn)室提供的檢測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)所有供方重新加以評(píng)估及再評(píng)價(jià)，以保證所有供方的調(diào)查、評(píng)審資料處于有效可控狀態(tài)，以便從源頭控制原材料質(zhì)量。

第四章

進(jìn)場(chǎng)物資檢驗(yàn)制度

1、所有進(jìn)場(chǎng)物資必須進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)禁不合格的物資投入生產(chǎn)。首先驗(yàn)證物資的來(lái)源，必須來(lái)自合格的供方，第二驗(yàn)證物資的材質(zhì)單等有效證件，是否采用現(xiàn)行有效是國(guó)家和省部級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，第三非常用物資按合同要求進(jìn)行驗(yàn)證。

2、驗(yàn)收時(shí)首先應(yīng)對(duì)物資的外觀等直觀性鑒定，所有進(jìn)場(chǎng)的鋼材（鋼材主要是觀測(cè)是否有銹蝕情況及出廠標(biāo)識(shí)是否完整）、碎石（碎石主要是觀測(cè)含泥量及碎石材質(zhì)等是否符合要求）、砂（砂主要是觀察是否含有泥塊等雜質(zhì)）、外加劑（外加劑主要是觀察外包裝是否完整，有沒(méi)有破損泄漏等）、錨具（錨具主要是觀察外觀是否有銹蝕或損壞等）、鋼絞線（鋼絞線主要是觀察觀察出廠標(biāo)識(shí)、包裝以及是否有銹蝕情況等）、袋裝水泥（袋裝水泥主要是觀察袋裝水泥外包裝是否損壞，是否有結(jié)塊情況等）等能夠直接觀查物資外觀的都必須對(duì)外觀、包裝等進(jìn)行初步的直觀性檢驗(yàn)鑒定。

3、保管員對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)物資，既要做好原始臺(tái)賬記錄，對(duì)日期、車皮、車輛號(hào)碼、數(shù)量等也要有詳細(xì)的登記，物資數(shù)量的檢驗(yàn)：計(jì)重物資一律按實(shí)重計(jì)算，金屬物資以理論換算計(jì)重交貨的，按理論換算驗(yàn)收，并記錄好換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。驗(yàn)收必須保證稱量準(zhǔn)確，記錄準(zhǔn)確。計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)。用其他方法計(jì)量的物資驗(yàn)收，按相關(guān)規(guī)定的計(jì)量方法驗(yàn)收。

第五章

物資申請(qǐng)計(jì)劃管理

1、工程技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)向物資部門(mén)提供各項(xiàng)工程設(shè)計(jì)施工圖紙、各種工程物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)規(guī)范）、質(zhì)量要求及需用數(shù)量。

2、物資部核實(shí)所需物資品種、質(zhì)量要求及實(shí)際需用數(shù)量，物資 業(yè)務(wù)員按照生產(chǎn)進(jìn)度要求編制當(dāng)月工程物資采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃。

3、物資業(yè)務(wù)員將當(dāng)月物資采購(gòu)計(jì)劃按物資分類裝訂成冊(cè)，報(bào)物資主管審核并簽字確認(rèn)，經(jīng)總工審核簽字后再報(bào)場(chǎng)長(zhǎng)簽字。

4、經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，物資部業(yè)務(wù)員按照施工進(jìn)度計(jì)劃及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用情況安排具體的物資供應(yīng)工作。

5、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后的物資采購(gòu)計(jì)劃，任何人員不得隨意改動(dòng)或變更，如因施工需要變更的物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃必須作出變更說(shuō)明或者物資采購(gòu)申請(qǐng)變更計(jì)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能生效。

第六章

物資采購(gòu)合同管理

采購(gòu)的物資，必須在合格供方名錄中選擇，進(jìn)行采購(gòu)。由物資部門(mén)依據(jù)國(guó)家現(xiàn)行合同法規(guī)及相關(guān)管理制度，擬定物資采購(gòu)合同。采購(gòu)合同內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量保證、價(jià)格、付款方式、履約期限、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)證方式、違約責(zé)任、索賠條款等明確的質(zhì)量條款。物資采購(gòu)合同經(jīng)物資采購(gòu)籌備組成員評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由物資部負(fù)責(zé)人執(zhí)行物資采購(gòu)合同的簽訂工作。

第七章

物資收發(fā)存管理

㈠、物資收發(fā)管理

物資管理工作為業(yè)務(wù)和保管兩條線，業(yè)務(wù)員和保管員各負(fù)其責(zé)。物資業(yè)務(wù)員主要負(fù)責(zé)物資供方調(diào)查、物資合同起草、物資采購(gòu)計(jì)劃制定、物資采購(gòu)的實(shí)施、開(kāi)具物資發(fā)料單。物資保管員主要負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)收點(diǎn)驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)堆碼標(biāo)識(shí)、發(fā)料、開(kāi)具點(diǎn)驗(yàn)單及庫(kù)房管理。

㈡、物資存儲(chǔ)管理

1、認(rèn)真做好物資的驗(yàn)收、發(fā)運(yùn)、保管、保養(yǎng)、標(biāo)識(shí)工作，做到入庫(kù)物資先進(jìn)先出，使出入庫(kù)物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。

2、做到庫(kù)容整潔、堆放合理，充分利用庫(kù)容，實(shí)行“四號(hào)定位”、“五五擺放”，庫(kù)房?jī)?nèi)的物資用料簽統(tǒng)一標(biāo)識(shí)。露天存放的物資則需用能經(jīng)風(fēng)吹雨淋的標(biāo)牌加以標(biāo)識(shí)，受時(shí)間有效性限制的物資，要標(biāo)明 最長(zhǎng)儲(chǔ)存時(shí)間。

3、倉(cāng)庫(kù)物資收、發(fā)要準(zhǔn)確無(wú)誤，做到名稱不錯(cuò)、規(guī)格不串、材質(zhì)不混、標(biāo)識(shí)齊全、臺(tái)帳永續(xù)盤(pán)存，定期對(duì)庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)，無(wú)論盤(pán)盈、盤(pán)虧要查明原因，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)作價(jià)列帳處理。作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

4、建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，倉(cāng)庫(kù)要有保管員職責(zé)、物資入庫(kù)驗(yàn)收制度、庫(kù)房安全制度等。

5、進(jìn)入庫(kù)區(qū)的鋼材嚴(yán)格按料場(chǎng)布置圖指定位置堆放，可以露天保管，但要上蓋下墊，且應(yīng)存儲(chǔ)在高于地面30cm的平臺(tái)，有條件的最好存入庫(kù)房或料棚內(nèi)。碼垛方法分不同品種規(guī)格平行分層順碼，存量較多的可原捆碼垛，并盡量作到定量分堆存放，以利計(jì)數(shù)發(fā)放。含碳量較高的鋼材，彎曲后不易調(diào)直，保管中不許彎軋，應(yīng)通長(zhǎng)放置。鋼板在搬運(yùn)操作中不得折疊和損傷，在吊車作業(yè)時(shí)嚴(yán)格避免卷邊、折角等損傷。要經(jīng)常檢查，保管中如發(fā)現(xiàn)生銹，應(yīng)改善其保管條件。

6、袋裝水泥、外加劑、膨脹劑應(yīng)在干燥的庫(kù)房?jī)?nèi)存放，庫(kù)房地面應(yīng)高于室外地面300mm及離墻寬度不低于200mm，應(yīng)按不同的生產(chǎn)廠家、不同品種、標(biāo)號(hào)、批號(hào)分別堆放，嚴(yán)禁混放，并應(yīng)在垛上設(shè)置標(biāo)識(shí)卡，注明生產(chǎn)廠家、品號(hào)、標(biāo)號(hào)、出廠日期、進(jìn)庫(kù)日期、檢驗(yàn)狀態(tài)等。堆放垛高度，一般以10袋為宜，垛寬以5—10袋為限，一車一堆。

7、油料盡可能用油罐儲(chǔ)存，以減少蒸發(fā)損失，桶裝汽油要放在陰涼的地方避免爆曬。儲(chǔ)存、裝卸汽油場(chǎng)所應(yīng)嚴(yán)格防火、防爆、要嚴(yán)禁煙火，備有必要的防火器材，并定期檢查，保證使用有效。

8、砂石料應(yīng)分類堆放，不得混堆，并要墊平、壓實(shí)，堆放的底角要小，要求見(jiàn)方，并要插牌注明檢驗(yàn)狀態(tài)。

9、氧氣、乙炔應(yīng)設(shè)專門(mén)的庫(kù)房，并保持兩者之間的間距20m外，同時(shí)應(yīng)作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

10、木材應(yīng)按不同樹(shù)種、材種、等級(jí)、規(guī)格、長(zhǎng)短分別歸類堆放，不宜長(zhǎng)期保管，對(duì)保管中的木材，應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有腐朽、蟲(chóng)蛀的木材，應(yīng)立即處理。

11、焊接物資按不同品種、型號(hào)、牌號(hào)、規(guī)格，以原包裝分別存放，防止混亂。存放地方應(yīng)通風(fēng)良好、保持干燥，離地墊高和離墻不少于300mm，防止受潮變質(zhì)。存放時(shí)間不超過(guò)6—12個(gè)月，先進(jìn)先出。

12、錨具的堆碼高度每垛不超過(guò)10個(gè)，支座板每垛不得超過(guò)5個(gè)。入庫(kù)時(shí)，必須堆碼整齊，覆蓋嚴(yán)實(shí)。

13、防水涂料應(yīng)單獨(dú)儲(chǔ)存在陰涼、通風(fēng)和干燥的庫(kù)房，防止雨淋和日光直接暴曬，并杜絕火源，遠(yuǎn)離熱源。涂料的保存溫度一般在5～25C范圍內(nèi)。并應(yīng)注意冬季防凍。涂料進(jìn)庫(kù)，要進(jìn)行分類登記，填寫(xiě)產(chǎn)品名稱、類別、型號(hào)、件數(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)廠家、出廠日期、儲(chǔ)存保管有效日期。涂料應(yīng)按品種、顏色、出廠日期、分類分批順序存放，遵循先出廠先發(fā)放先用的原則，以免產(chǎn)品勾過(guò)期，造成浪費(fèi)。

14、減水劑：本品主要為液體，應(yīng)采用鐵桶儲(chǔ)存，注意防淋，防潮、避免陽(yáng)光直射、常溫密封保存。在保存條件完好的情況下，保質(zhì)期6個(gè)月，超過(guò)6個(gè)月使用或出現(xiàn)發(fā)霉變臭時(shí)，應(yīng)進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)以確定能否繼續(xù)使用，開(kāi)封后在一周內(nèi)使用。

第八章

物資到貨驗(yàn)收制度

1、所有進(jìn)場(chǎng)物資必須進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)禁不合格的物資投入生產(chǎn)。首先驗(yàn)證物資的來(lái)源，必須來(lái)自合格的供方，其次驗(yàn)證物資的材質(zhì)單等有效證件，是否采用現(xiàn)行有效是國(guó)家和省部級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

2、保管員對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)物資，既要做好原始臺(tái)帳記錄，對(duì)日期、車輛號(hào)碼，數(shù)量等也要有詳細(xì)的登記，物資數(shù)量的檢驗(yàn)：計(jì)重物資一律按實(shí)重計(jì)算，金屬物資以理論換算計(jì)重交貨的，按理論換算計(jì)重驗(yàn)收，并記錄好換算依據(jù)，尺寸和件數(shù)。驗(yàn)收必須保證稱量準(zhǔn)確，記錄準(zhǔn)確。計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)。用其它方法計(jì)量的物資驗(yàn)收，按相關(guān)規(guī)定 0的計(jì)量方法驗(yàn)收。

3、鋼材的驗(yàn)收，除對(duì)外觀、材質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)外，還必須有規(guī)定批量提供的出廠合格證或材質(zhì)單。并且及時(shí)填寫(xiě)送檢通知單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供貨單位、批次、存放地點(diǎn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，以進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)合格后方可卸車。

4、水泥要逐步驗(yàn)收、除對(duì)品種、標(biāo)號(hào)、生產(chǎn)廠家進(jìn)行確認(rèn)外，散裝水泥以過(guò)磅重量計(jì)量，袋裝水泥點(diǎn)包計(jì)數(shù)，并抽樣20包稱量計(jì)算包平均重量，袋裝水泥每袋應(yīng)滿足50kg±1不受潮、不結(jié)塊、不硬化。

5、在建場(chǎng)之前，必須對(duì)附近砂石料進(jìn)行考察，并由試驗(yàn)室抽樣送檢，主要檢查其強(qiáng)度及堿活性反應(yīng)。對(duì)送檢合格的單位進(jìn)行評(píng)審，確定1—2家供料單位，并指導(dǎo)其調(diào)整機(jī)器，生產(chǎn)能滿足制梁要求合理級(jí)配的碎石。

6、到場(chǎng)的砂石料要求顆粒堅(jiān)實(shí)、潔凈、按技術(shù)規(guī)范和工程要求進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)其數(shù)量的檢驗(yàn)無(wú)論是分車、分堆或按橋梁生產(chǎn)工程量計(jì)，7、錨具的驗(yàn)收，保管員應(yīng)準(zhǔn)確登記其數(shù)量、型號(hào)、批次是否與規(guī)定相符，并填寫(xiě)送檢通知單送試驗(yàn)室。

8、對(duì)橋梁生產(chǎn)其他物資的驗(yàn)收要嚴(yán)格登記其數(shù)量，并做到外觀等直觀性檢驗(yàn)，確保質(zhì)量。

9、所有進(jìn)場(chǎng)物資均需附發(fā)票，保管員填寫(xiě)物資驗(yàn)收單后才能交由財(cái)務(wù)報(bào)帳列銷。保管員必須確保點(diǎn)驗(yàn)單數(shù)量與實(shí)際收到數(shù)量相符。

第九章

物資價(jià)格及結(jié)算管理

1、所有橋梁生產(chǎn)物資應(yīng)在保證質(zhì)量的前提下，降低物資單價(jià)。物資部應(yīng)進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調(diào)查，深入地了解市場(chǎng)行情，向物資采購(gòu)小組動(dòng)態(tài)匯報(bào)所需采購(gòu)物資單價(jià)，以求做到物資單價(jià)公開(kāi)、公平、公正、監(jiān)督制約，防范人為管理漏洞。

2、對(duì)已經(jīng)采購(gòu)的物資，應(yīng)嚴(yán)格按照合同要求進(jìn)行結(jié)算，以便建 都必須確保其結(jié)果的嚴(yán)肅性和準(zhǔn)確性。

立良好、順暢的合作伙伴關(guān)系。嚴(yán)禁任何人員違反合同預(yù)付物資購(gòu)貨款、不按合同要求多付甚至超付物資購(gòu)貨款，禁止業(yè)務(wù)部門(mén)和個(gè)人因部門(mén)或個(gè)人利益無(wú)理少付或拒付應(yīng)付購(gòu)貨款。在進(jìn)行物資結(jié)算時(shí)，物資部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部在取得有效結(jié)算單據(jù)并報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方能進(jìn)行結(jié)算。有效結(jié)算單據(jù)為國(guó)家正規(guī)稅務(wù)發(fā)票、物資保管員開(kāi)具的收條收據(jù)、驗(yàn)收點(diǎn)驗(yàn)單、領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)告。嚴(yán)禁任何人員在缺少甚至無(wú)結(jié)算單據(jù)的情況下進(jìn)行物資結(jié)算。

3、因?yàn)槲镔Y價(jià)格及結(jié)算問(wèn)題引起經(jīng)濟(jì)糾紛或者導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的，將對(duì)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)厲的經(jīng)濟(jì)處罰。對(duì)個(gè)人獲取利益的，除追繳既得利益外，觸犯國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的，將移送地方檢察機(jī)關(guān)處理。

第十章 不合格物資的控制

嚴(yán)格按照《原材料檢測(cè)制度》所規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次，對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資（采購(gòu)的原材料及外協(xié)加工件）進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)。物資部負(fù)責(zé)提供待檢產(chǎn)品，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)取樣。試驗(yàn)人員按相關(guān)試驗(yàn)規(guī)程和規(guī)定，對(duì)所取樣本進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

對(duì)正在實(shí)施的主要物資供貨合同的供方，每6個(gè)月應(yīng)根據(jù)其履約能力、持續(xù)保持供貨質(zhì)量的能力、質(zhì)量管理體系改進(jìn)能力、售后服務(wù)等方面進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。

重新評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)保留相應(yīng)的記錄，重新評(píng)價(jià)合格的供方作為今后繼續(xù)使用的依據(jù)；評(píng)價(jià)結(jié)果不合格的物資供方應(yīng)從《合格供方名錄》中清除。

第十一章 標(biāo)識(shí)牌的規(guī)定

1、物資的標(biāo)識(shí)可采用掛牌、區(qū)域劃分、顏色區(qū)分等方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

2、根據(jù)“誰(shuí)收貨誰(shuí)標(biāo)識(shí)，誰(shuí)施工誰(shuí)標(biāo)識(shí)”的原則，對(duì)物資標(biāo)識(shí)的制作、保護(hù)、移交等工作實(shí)行歸口管理。

3、物資標(biāo)識(shí)的內(nèi)容為：物資的產(chǎn)地、出廠日期、進(jìn)場(chǎng)日期、檢驗(yàn)日期、生產(chǎn)批（爐）號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、物資的檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)、庫(kù)存數(shù)量等。

4、所有物資標(biāo)識(shí)，保管員應(yīng)根據(jù)日進(jìn)料數(shù)量、送檢批次、使用及庫(kù)存情況與實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人及時(shí)對(duì)其進(jìn)行更新完善。

第十二章

物資質(zhì)量異議處理及索賠制度

物資質(zhì)量的好壞直接影響橋梁的內(nèi)在質(zhì)量，其所引起的質(zhì)量問(wèn)題具有不可逆轉(zhuǎn)、無(wú)法彌補(bǔ)的性質(zhì)。這就要求對(duì)橋梁生產(chǎn)用物資引起高度重視，提前預(yù)防，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患在物資投入到工程使用之前。為了達(dá)到防范未然，在物資投入使用前發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，能處理、替換、索賠，而不影響橋梁生產(chǎn)施工進(jìn)度，杜絕不合格物資投入到橋梁施工生產(chǎn)中，特此制定本制度。

1、施工生產(chǎn)用物資在使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量質(zhì)疑時(shí)，施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)馬上對(duì)全部該批次質(zhì)量有異議的原物資進(jìn)行封存，報(bào)物資部、安質(zhì)部及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室，以上部門(mén)應(yīng)做好質(zhì)量記錄。物資部負(fù)責(zé)處理相關(guān)事情，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，與供貨廠家聯(lián)系。在物資、安質(zhì)部及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室允許放行之前絕不允許投入使用。物資部應(yīng)馬上通知供貨商及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理。

2、如雙方對(duì)該批物資持不同意見(jiàn)，雙方按合同約定到國(guó)家有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，進(jìn)行質(zhì)量仲裁。

3、如經(jīng)國(guó)家有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，該批原物資為不合格產(chǎn)品，供貨方應(yīng)立即無(wú)條件的將該批不合格運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，費(fèi)用自理，按合同約定該批不合產(chǎn)品不予計(jì)價(jià)。供貨方按合同應(yīng)對(duì)不合格產(chǎn)品使用造成的損失，無(wú)條件進(jìn)行賠償。

4、如經(jīng)國(guó)家有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，該批原物資為合格產(chǎn)品。經(jīng)雙方簽字認(rèn)可對(duì)該批原物資產(chǎn)品解除封存，允許放行，該批物資可以進(jìn)入使用環(huán)節(jié)，項(xiàng)目部并對(duì)該批次原物資產(chǎn)品按正常計(jì)價(jià)結(jié)算。第十三章

物資統(tǒng)計(jì)及報(bào)表管理

1、物資統(tǒng)計(jì)工作主要包括工程物資定額測(cè)定、物資損耗統(tǒng)計(jì)、物資節(jié)超情況統(tǒng)計(jì)、物資正常消耗統(tǒng)計(jì)、物資成本統(tǒng)計(jì)及單位工程物資成本統(tǒng)計(jì)、物資進(jìn)貨數(shù)量及質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、庫(kù)存物資數(shù)量統(tǒng)計(jì)等工作。物資部?jī)?nèi)勤業(yè)務(wù)員在物資部長(zhǎng)的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常物資統(tǒng)計(jì)工作。

2、物資統(tǒng)計(jì)工作應(yīng)遵循真實(shí)有效的原則，參照國(guó)家有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作法律法規(guī)和規(guī)范要求，積累最基本的原始數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁摻夾水分的數(shù)據(jù)進(jìn)入物資統(tǒng)計(jì)工作，更不允許弄虛作假，浮報(bào)虛夸，隨意編造統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

3、物資統(tǒng)計(jì)工作應(yīng)清楚明了、真實(shí)有效，力求物資統(tǒng)計(jì)為工程決策和物資管理服務(wù)，以便改進(jìn)生產(chǎn)工藝，減少浪費(fèi)，合理節(jié)約。

4、物資報(bào)表包括內(nèi)部財(cái)務(wù)消耗報(bào)表、公司報(bào)表和甲方報(bào)表。物資內(nèi)勤員負(fù)責(zé)具體的報(bào)表工作，應(yīng)嚴(yán)格在實(shí)際使用的基礎(chǔ)上定時(shí)上報(bào)各種報(bào)表，不允許任何造假。

5、物資統(tǒng)計(jì)及報(bào)表管理是物資工作中的一項(xiàng)重要工作，各級(jí)人員應(yīng)高度重視，真實(shí)收集各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，按要求定時(shí)匯總到物資內(nèi)勤業(yè)務(wù)員處，以及時(shí)準(zhǔn)確作好物資統(tǒng)計(jì)與報(bào)表工作。

第十四章

廢舊物資回收與處理

1、廢舊物資回收，由各車間（隊(duì)）回收到制廢料區(qū)，物資部分類堆放，能利用的盡量回收利用。

2、待處理的廢料內(nèi)不得出現(xiàn)成品或半成品鋼材，終張拉后切割下來(lái)的鋼絞線應(yīng)單獨(dú)分類規(guī)則碼放，做到整齊有序。

3、制的各種廢舊物資處理，經(jīng)集體研究比較單價(jià)后，由物資部門(mén)牽頭，必須有物資、財(cái)務(wù)、保安三家到場(chǎng)，方可處理，任何單位和各人均不得處理廢舊物資。

4、制內(nèi)全部物資或廢舊物品要出廠區(qū)大門(mén)，一律憑物資出廠證明、物資發(fā)料單或售料單，經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，保安方可同意放行。沒(méi)有手續(xù)或手續(xù)不全者，保安一律禁止任何物資或廢舊物品出門(mén)。

第五篇：材料物資管理制度

材料物資管理制度

材料物資管理制度1

根據(jù)集團(tuán)材料物資采購(gòu)供應(yīng)模式，為規(guī)范集團(tuán)簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購(gòu)供應(yīng)材料物資的管理，制訂本辦法。

第一條操作模式:集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo)、結(jié)同戰(zhàn)略合作關(guān)系，由招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司簽訂框架協(xié)議，確定廠家、品牌、規(guī)格型號(hào)和價(jià)格，地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同采購(gòu)供應(yīng)并代付代扣的材料物資。

第二條材料物資種類:

1、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂供貨合同的有:鋼塑復(fù)合管及管件、給水閥門(mén)、智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤(pán)錄像機(jī))、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區(qū)配電柜。

2、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂單項(xiàng)供貨合同的有:鋁合金門(mén)窗、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤(pán)管、發(fā)電機(jī)組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開(kāi)關(guān)柜。

3、以上材料類別由集團(tuán)招標(biāo)中心簽訂框架協(xié)議的為鋁合金門(mén)窗、公共區(qū)配電柜、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤(pán)管、發(fā)電機(jī)組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高低壓開(kāi)關(guān)柜；由材料設(shè)備公司簽訂框架協(xié)議的為高壓電纜、鋼塑復(fù)合管及管件、給水閥門(mén)、智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤(pán)錄像機(jī))、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。

4、材料種類如有調(diào)整，集團(tuán)另行發(fā)文通知。

第三條地區(qū)公司簽訂供貨合同的采購(gòu)供應(yīng)流程:

1、合同簽訂:地區(qū)公司招投標(biāo)部或采購(gòu)部根據(jù)集團(tuán)簽訂的框架協(xié)議簽訂供貨合同，并按權(quán)限報(bào)批。

2、計(jì)劃申報(bào):地區(qū)公司工程部每月根據(jù)供貨周期每月1日前將材料計(jì)劃提交工程技術(shù)部，工程技術(shù)部4天內(nèi)審核完畢，報(bào)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交采購(gòu)部，采購(gòu)部3天內(nèi)下發(fā)《地區(qū)公司訂貨清單》給供貨單位。

3、材料驗(yàn)收:貨到現(xiàn)場(chǎng)后由地區(qū)公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗(yàn)收；工程部開(kāi)具《地區(qū)公司工地收貨單》，經(jīng)工程部、采購(gòu)部、施工單位、供貨單位共同簽字確認(rèn)。

4、款項(xiàng)結(jié)算:

(1)結(jié)算依據(jù):《地區(qū)公司工地收貨單》是地區(qū)公司與供貨單位、地區(qū)公司與施工單位結(jié)算支付的唯一依據(jù)。

(2)付款周期:上月26日至本月25日到貨的材料物資，必須在下月25日前支付給供貨單位。

(3)代付代扣:每月9-15日，地區(qū)公司采購(gòu)部根據(jù)《地區(qū)公司工地收貨單》與供貨單位對(duì)帳，并在《對(duì)帳單》上簽名確認(rèn)，對(duì)帳完畢后提交預(yù)決算部；每月16-20日，預(yù)決算部完成審核及申請(qǐng)使用資金審批手續(xù)后提交財(cái)務(wù)部；每月21-25日，財(cái)務(wù)部按已報(bào)批的《申請(qǐng)使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預(yù)決算部負(fù)責(zé)從施工單位工程進(jìn)度款或結(jié)算款中代扣其當(dāng)月所用的'材料款，因特殊情況，地區(qū)公司如需暫時(shí)在當(dāng)月少扣、緩扣或暫時(shí)不扣施工單位材料款時(shí)，須由地區(qū)公司董事長(zhǎng)/總經(jīng)理審批。

5、樣板管理:歸檔原始樣板由集團(tuán)統(tǒng)一封存，集團(tuán)招投標(biāo)中心和材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)各自簽訂框架協(xié)議驗(yàn)收原始樣板的發(fā)放，使用部門(mén)負(fù)責(zé)管理。

6、單據(jù)管理:《地區(qū)公司工地收貨單》由材料設(shè)備公司統(tǒng)一印刷并發(fā)放各地區(qū)公司使用。

第四條地區(qū)公司簽訂單項(xiàng)供貨合同的采購(gòu)供應(yīng)流程:

1、合同簽訂:地區(qū)公司工程部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度提交立項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核、地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后交招投標(biāo)部，招投標(biāo)部簽訂單項(xiàng)合同，并按照權(quán)限報(bào)批。

2、材料驗(yàn)收:貨到工地后，由工程部組織卸貨工作，地區(qū)公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗(yàn)收，工程部辦理驗(yàn)收手續(xù)，并組織各方在工地收貨單上簽字確認(rèn)。

3、款項(xiàng)支付:地區(qū)公司工程部收到供貨單位請(qǐng)款申請(qǐng)后，

2天內(nèi)確認(rèn)完畢并提交預(yù)決算部，預(yù)決算部3天內(nèi)完成審核及申請(qǐng)使用資金審批手續(xù)后提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部按已報(bào)批的《申請(qǐng)使用資金審批表》付款結(jié)算。

第五條三方協(xié)議及供貨合同:

地區(qū)公司需簽訂三方協(xié)議及供貨合同，由供貨單位開(kāi)具發(fā)票給施工單位的材料種類有:淋浴間隔、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門(mén)、鋼塑復(fù)合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門(mén)窗。

(1)地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí)，須同時(shí)簽訂三方協(xié)議及供貨合同。地區(qū)公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部必須停止該單位的工程進(jìn)度款，直至其簽訂為止。

(2)三方協(xié)議由地區(qū)公司自行審批。

第六條地區(qū)公司直接簽訂設(shè)備類物資采購(gòu)合同，由供貨單位開(kāi)具發(fā)票給地區(qū)公司相應(yīng)項(xiàng)目公司的有:智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤(pán)錄像機(jī))、小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤(pán)管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、變壓器、公共區(qū)配電柜、高低壓開(kāi)關(guān)柜、垃圾桶及園林休閑椅，其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計(jì)稅營(yíng)業(yè)額可減除其價(jià)值的名單的設(shè)備。

第七條集團(tuán)招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司每月將價(jià)格調(diào)整情況及時(shí)通知地區(qū)公司合同管理部、招投標(biāo)部、采購(gòu)部。

第八條集團(tuán)招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司對(duì)各自簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略合作單位材料物資的品質(zhì)、款項(xiàng)支付情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

第九條材料物資樣板管理、合同管理、計(jì)劃管理、驗(yàn)收管理、單據(jù)管理、結(jié)算管理等相關(guān)工作流程參照《全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度》執(zhí)行。

第十條考核:地區(qū)公司相關(guān)部門(mén)未按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成、工作達(dá)不到要求的，每次扣罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人100元，情節(jié)嚴(yán)重的予以失職問(wèn)責(zé)處理。地區(qū)公司綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)考核，集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

第十一條本辦法自發(fā)文之日起實(shí)施，由管理中心及材料設(shè)備公司共同負(fù)責(zé)解釋。

材料物資管理制度2

某地產(chǎn)集團(tuán)全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度

第一章總則

一、全國(guó)性材料物資定義:由集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo)、簽訂合同,廣州zz材料設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱材料設(shè)備公司)或地區(qū)公司負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料物資。

二、材料設(shè)備公司及地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)工作。

三、地區(qū)公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)該地區(qū)全國(guó)性材料物資計(jì)劃審核、申報(bào)工作。

四、集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計(jì)劃審批工作。

五、地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)施工單位所用全國(guó)性材料物資款核算工作。

六、集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、地區(qū)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資財(cái)務(wù)核算及款項(xiàng)代付代扣工作。

第二章全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)方式

一、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)給施工單位的材料:

人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛(wèi)浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開(kāi)關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門(mén)、戶內(nèi)門(mén)、門(mén)鎖五金、木地板、陽(yáng)臺(tái)欄桿、鐵藝門(mén)及圍墻欄桿、室內(nèi)鋁合金飄窗臺(tái)欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。

二、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)給地區(qū)公司的材料物資:

廚房電器、對(duì)講機(jī)、樓盤(pán)電瓶車、酒店會(huì)所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺(tái)、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險(xiǎn)箱、落地?zé)簟⑴_(tái)燈、電話機(jī)、清潔設(shè)備)、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)?、制服?/p>

三、由集團(tuán)簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同并采購(gòu)供應(yīng)的材料設(shè)備:

淋浴間隔、智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤(pán)錄像機(jī))、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門(mén)、鋼塑復(fù)合管及管件、小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤(pán)管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、鋁合金門(mén)窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開(kāi)關(guān)柜、低壓母線槽、高壓電纜。

四、全國(guó)性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負(fù)責(zé)報(bào)董事局主席審批;具體型號(hào)的`增減由設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)負(fù)責(zé)報(bào)董事局主席審批。

第三章全國(guó)性材料物資樣板管理

一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)、招投標(biāo)中心四方簽名或蓋章確認(rèn),僅封存一套于材料設(shè)備公司。

二、驗(yàn)收原始樣板:須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)三方簽名或蓋章確認(rèn),由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)發(fā)放。原則上驗(yàn)收原始樣板于封存后3天內(nèi)下發(fā)、新項(xiàng)目材料進(jìn)場(chǎng)20天前下發(fā),地區(qū)公司每個(gè)項(xiàng)目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)1套,供貨單位1套。

三、驗(yàn)收原始樣板可采用實(shí)物、實(shí)物小樣、圖片資料等形式。

四、所有材料物資樣板須登記造冊(cè),由使用部門(mén)自行管理。

第四章全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)合同的管理

一、全國(guó)性材料物資購(gòu)銷合同的簽訂

(一)全國(guó)性材料物資由集團(tuán)常務(wù)招投標(biāo)小組招標(biāo)定標(biāo),材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)簽訂合同。

(二)材料物資的定標(biāo)、合同須報(bào)董事局主席審批。

(三)合同需簽訂補(bǔ)充協(xié)議的須報(bào)集團(tuán)總裁審批。

二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂

(一)地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí),須列出該項(xiàng)目所需的全國(guó)性材料物資明細(xì)。

(二)材料設(shè)備公司在簽訂供貨合同時(shí),須列明產(chǎn)品代碼和類別。

(三)地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí),須同時(shí)簽訂三方協(xié)議及供貨合同。材料設(shè)備公司于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交集團(tuán)財(cái)務(wù)中心,財(cái)務(wù)中心必須停止該單位的工程進(jìn)度款,直至其簽訂為止。

(四)三方協(xié)議及供貨合同由材料設(shè)備公司自行審批。

三、合同文本的管理:檔案中心、財(cái)務(wù)部存檔合同原件各壹份。

第五章全國(guó)性材料物資計(jì)劃管理

一、材料計(jì)劃種類:材料計(jì)劃、三月材料計(jì)劃、月度實(shí)際用料計(jì)劃。

二、計(jì)劃模板的編制:

(一)設(shè)計(jì)院、園林集團(tuán)和材料設(shè)備公司共同下發(fā)《全國(guó)性材料物資使用手冊(cè)》及《全國(guó)性材料物資統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)表》,并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號(hào)、使用位

材料物資管理制度3

根據(jù)集團(tuán)公司戰(zhàn)略部署，為確保銷售持續(xù)性、工程建設(shè)連續(xù)性，保證全國(guó)性材料物資的及時(shí)供應(yīng)，強(qiáng)化材料計(jì)劃管理及責(zé)任意識(shí)，特制訂本辦法。

一、材料計(jì)劃類型

(一)材料計(jì)劃:根據(jù)集團(tuán)工程開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃或重大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，測(cè)算的材料需求量。

(二)三月材料計(jì)劃:根據(jù)工程開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃，每月申報(bào)的從下下個(gè)月起連續(xù)三個(gè)月預(yù)計(jì)要求到貨的材料需求量。

(三)月度實(shí)際用料計(jì)劃:根據(jù)工程開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃，每月申報(bào)的要求下月到貨材料需求量。

二、材料計(jì)劃申報(bào)、審批流程

(一)材料計(jì)劃:由材料公司負(fù)責(zé)編制，在集團(tuán)工程開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃或重大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃下發(fā)后15天內(nèi)編制完畢。

(二)三月材料計(jì)劃:由地區(qū)公司工程部負(fù)責(zé)編制，于每月12日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月15日前完成審核后提交集團(tuán)管理中心；集團(tuán)管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。

(三)月度實(shí)際用料計(jì)劃:由地區(qū)公司工程部編制下月計(jì)劃并于每月1日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后提交集團(tuán)管理中心；集團(tuán)管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。

三、考核規(guī)定

(一)材料計(jì)劃及時(shí)性考核

未按時(shí)提交材料計(jì)劃，每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人30%月浮動(dòng)工資。

(二)材料計(jì)劃準(zhǔn)確性考核

1、月度實(shí)際用料計(jì)劃考核:

每月3日后補(bǔ)報(bào)的材料計(jì)劃，根據(jù)補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)(同批次申報(bào)的同一編碼的材料視為一項(xiàng))按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核:

(1)單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)在31-50項(xiàng)范圍內(nèi)的`，扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人30%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)平均項(xiàng)數(shù)在31-50項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人30%月浮動(dòng)工資。

(2)單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)在51-100項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人40%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)平均項(xiàng)數(shù)在51-100項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人40%月浮動(dòng)工資。

(3)單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)101項(xiàng)及以上的，扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人50%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)平均項(xiàng)數(shù)101項(xiàng)及以上的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人50%月浮動(dòng)工資。

2、三月材料計(jì)劃考核:

三月材料計(jì)劃的準(zhǔn)確性按季度進(jìn)行考核，準(zhǔn)確率須達(dá)到90%，每個(gè)季度第一個(gè)月對(duì)上一季度進(jìn)行考核。根據(jù)該季度每月實(shí)際用料計(jì)劃中同一編碼材料申報(bào)的總量對(duì)比三月用料計(jì)劃申報(bào)的總量，計(jì)算出該編碼材料的準(zhǔn)確率，并匯總計(jì)算出三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率。

(1)單個(gè)項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率在90%以上的，每超過(guò)1%獎(jiǎng)勵(lì)該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人3%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率平均在90%以上的，每超過(guò)1%獎(jiǎng)勵(lì)該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人3%月浮動(dòng)工資。

(2)單個(gè)項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率低于90%的，每低1%扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人3%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人3%月浮動(dòng)工資。

(三)其他重點(diǎn)考核:

因材料計(jì)劃申報(bào)不及時(shí)造成停工待料的，每次扣罰工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人10%月浮動(dòng)工資。四、屬于集團(tuán)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)方案變更、材料品牌調(diào)整等原因產(chǎn)生的補(bǔ)報(bào)材料計(jì)劃不納入考核范圍。

五、非工程類物資計(jì)劃不納入地區(qū)公司材料計(jì)劃考核范圍。

六、本辦法由集團(tuán)管理中心、材料設(shè)備公司共同負(fù)責(zé)考核?？己私Y(jié)果由集團(tuán)管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司，各地區(qū)公司須于次月2日前確認(rèn)完畢，集團(tuán)管理中心匯總后于次月3日前報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)。

七、本辦法由集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)解釋。

八、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

材料物資管理制度4

某地產(chǎn)集團(tuán)全國(guó)性材料物資質(zhì)量控制管理制度

第一章總則

第一條為打造精品,確保全國(guó)性材料物資產(chǎn)品質(zhì)量符合要求,特制定本制度。

第二條集團(tuán)招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資樣板的確認(rèn)工作。

第三條建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)《全國(guó)性材料物資使用手冊(cè)及材料標(biāo)準(zhǔn)表》的編制工作。

第四條材料設(shè)備公司和管理中心負(fù)責(zé)《全國(guó)性材料物資現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》的編制工作。

第五條材料設(shè)備公司和地區(qū)公司負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資的驗(yàn)收工作。

第六條集團(tuán)管理中心和監(jiān)察室負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資的質(zhì)量監(jiān)督管理工作。

第二章樣板管理

第七條歸檔原始樣板

1、定義:指招標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)由材料設(shè)備公司、招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)負(fù)責(zé)人共同簽字封存的和按要求補(bǔ)充的`實(shí)物樣板。

2、要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續(xù)完備,品質(zhì)符合招標(biāo)文件、設(shè)計(jì)圖紙、合同要求。

3、數(shù)量:僅封1套于材料設(shè)備公司。

4、歸檔原始樣板應(yīng)設(shè)專人管理,并建立臺(tái)賬。

第八條驗(yàn)收原始樣板

1、定義:指與歸檔原始樣板一致,由供貨單位、材料設(shè)備公司、建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)共同蓋章確認(rèn),作為現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收依據(jù)的樣板。

2、形式:可分為實(shí)物樣板、實(shí)物樣板小樣、圖片資料(詳見(jiàn)附件:《全國(guó)性材料物資驗(yàn)收原始樣板形式一覽表》)。

3、數(shù)量:地區(qū)公司每個(gè)項(xiàng)目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,建筑設(shè)計(jì)院1套,供貨單位1套。由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)發(fā)放。

4、驗(yàn)收原始樣板使用部門(mén)應(yīng)設(shè)立樣板間,由專人管理,并建立臺(tái)帳。

5、若使用過(guò)程中有破損或丟失的及時(shí)以書(shū)面形式交材料設(shè)備公司,材料設(shè)備公司組織樣板(手續(xù)齊全)補(bǔ)發(fā)工作。

第三章驗(yàn)收管理

第九條驗(yàn)收人員

1、材料設(shè)備公司全國(guó)統(tǒng)一配送的材料物資:由地區(qū)公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理、材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員共同驗(yàn)收。

2、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司直接采購(gòu)的材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗(yàn)收。

第十條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1、驗(yàn)收原始樣板;

2、《全國(guó)性材料物資使用手冊(cè)及材料標(biāo)準(zhǔn)表》、《全國(guó)性材料物資現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》;

3、合同、圖紙等資料;

4、國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

第十一條材料物資驗(yàn)收

1、資料驗(yàn)收:檢查供貨單位有效質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證書(shū)等相關(guān)質(zhì)量證明文件;

2、外觀驗(yàn)收:外包裝、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品等級(jí)等;

3、對(duì)板驗(yàn)收;

4、尺寸驗(yàn)收;

5、抽樣檢查:按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定數(shù)量比例抽檢。抽檢現(xiàn)場(chǎng),由材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員填寫(xiě)材料物資現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄,工程部項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn),材料設(shè)備公司建立現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄臺(tái)帳。

6、對(duì)于特殊構(gòu)造的材料物資按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求做破壞性檢查;

7、送檢:對(duì)國(guó)家或行業(yè)規(guī)范要求需現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證送檢的材料物資,應(yīng)由施工單位和工程部共同到現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)范要求抽樣送檢。

8、驗(yàn)收合格后,辦理材料物資使用許可證。

第十二條驗(yàn)收不合格的材料物資不得接收。

第十三條在材料物資驗(yàn)收過(guò)程中,如對(duì)質(zhì)量存在爭(zhēng)議的,由地區(qū)公司工程部組織材料設(shè)備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣;由地區(qū)公司工程部、材料設(shè)備公司共同送檢;檢測(cè)費(fèi)用由地區(qū)公司先行墊付,檢測(cè)合格的費(fèi)用由提出檢測(cè)方承擔(dān),檢測(cè)不合格的費(fèi)用由供貨單位承擔(dān),并予以退貨處理。

第十四條材料物資在使用過(guò)程中被發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的,材料設(shè)備公司在接到情況反饋后的3天內(nèi)提出處理、解決方案,并反饋地區(qū)公司,同時(shí)抄送集團(tuán)管理中心和監(jiān)察室。

第十五條工廠檢查:材料設(shè)備公司根據(jù)需要定期安排人員到供貨單位進(jìn)行質(zhì)量檢查。

第四章考核管理

第十六條集團(tuán)管理中心、監(jiān)察室對(duì)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收后的材料物資進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)未按制度要求驗(yàn)收或存在質(zhì)量問(wèn)題的材料物資,根據(jù)情節(jié)輕重對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予問(wèn)責(zé)處理。

第十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行,與本制度不一致之處以本制度為準(zhǔn)。

第十八條本制度由管理中心負(fù)責(zé)解釋。

材料物資管理制度5

1、本工地所需采購(gòu)材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。

2、材料采購(gòu)前需先提出材料需用計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后發(fā)傳真至檢修公司，由檢修公司找有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)辦理審批手續(xù)。手續(xù)辦理完畢后，量大的由物機(jī)部采購(gòu)，零星材料及急用的`材料或工器具可工地自行采購(gòu)，但采購(gòu)前與物機(jī)部匯報(bào)。

3、無(wú)材料計(jì)劃或計(jì)劃未經(jīng)批準(zhǔn)原則上不得采購(gòu)。

4、材料發(fā)放要有領(lǐng)料手續(xù)且簽字，做到有據(jù)可查。

5、常用工器具配到各專業(yè)，由專業(yè)隊(duì)長(zhǎng)辦理借用手續(xù)，材料管理員要將手續(xù)保存好，專業(yè)弄丟專業(yè)負(fù)責(zé)賠償，正常使用壞的或因質(zhì)量問(wèn)題壞的拿其到工具室換取。

6、其他工器具誰(shuí)使用誰(shuí)打借條借用，丟失或損壞時(shí)由借用人負(fù)責(zé)賠償。

7、工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負(fù)全責(zé)。

8、需電廠提供的備品備件及材料計(jì)劃按電廠要求每月25日前由各專業(yè)技術(shù)員報(bào)到電廠。

9、辦公用品必須填寫(xiě)計(jì)劃單，經(jīng)編制人、審核人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，傳真至公司總部批準(zhǔn)后方可購(gòu)買，原則上不得私自購(gòu)買。

10、辦公用品領(lǐng)用要填寫(xiě)領(lǐng)用單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可發(fā)放。

材料物資管理制度6

公司對(duì)所有經(jīng)營(yíng)的存貨一律實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)，統(tǒng)一配送，統(tǒng)一核算，由實(shí)體統(tǒng)一到公司總庫(kù)領(lǐng)用的制度，價(jià)格核算上實(shí)行隨行就市。原則上長(zhǎng)途采購(gòu)的原材料采購(gòu)成本由公司采購(gòu)部制單員重新核定后撥入實(shí)體，商品價(jià)格原則上由公司采購(gòu)部在原采購(gòu)成本的基礎(chǔ)上加價(jià)5%后撥入各實(shí)體。

物料及庫(kù)存商品的盤(pán)點(diǎn)：月末(25日)結(jié)賬前，由各倉(cāng)庫(kù)保管員、廚房核算員對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并寫(xiě)出盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，資產(chǎn)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)盤(pán)，對(duì)出現(xiàn)的賬實(shí)不一致現(xiàn)象，要查找原因，當(dāng)月處理完畢。

燃料盤(pán)點(diǎn)：月末(25日)結(jié)賬前，由各實(shí)體資產(chǎn)會(huì)計(jì)、保管及使用部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)估算盤(pán)點(diǎn)。

水電表計(jì)量：月末(25日)結(jié)賬前，由工程部負(fù)責(zé)抄各水電表數(shù)，并將結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)。

原材料管理規(guī)定：

領(lǐng)用：各實(shí)體在領(lǐng)用原材料時(shí)，必須做到數(shù)量準(zhǔn)確，價(jià)格能隨貨同行，各實(shí)體原材料保管員、廚房人員驗(yàn)收時(shí)必須核對(duì)數(shù)量，對(duì)出現(xiàn)的誤差及時(shí)更正，并當(dāng)場(chǎng)簽字認(rèn)可，不準(zhǔn)代簽。

庫(kù)存：公司采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)和各實(shí)體的原材料，每月末結(jié)賬前必須進(jìn)行一次清庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，所有原材料都要過(guò)稱計(jì)量。對(duì)冷庫(kù)內(nèi)原材料要清理到庫(kù)外進(jìn)行過(guò)稱。公司采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)時(shí)，由資產(chǎn)會(huì)計(jì)監(jiān)督，保證盤(pán)點(diǎn)表的真實(shí)正確，并與財(cái)務(wù)賬面核對(duì)。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫(kù)存。

廚房各班組廚師長(zhǎng)每周六晚和每月25日晚營(yíng)業(yè)結(jié)束后要安排人對(duì)本班組現(xiàn)存原材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對(duì)所有原材料都要過(guò)稱計(jì)量，盤(pán)點(diǎn)時(shí)由資產(chǎn)會(huì)計(jì)監(jiān)盤(pán)。確保盤(pán)點(diǎn)正確。

廚房經(jīng)理和廚師長(zhǎng)要做好原材料的日常監(jiān)督，對(duì)冷庫(kù)、廚房?jī)?nèi)部倉(cāng)庫(kù)的鑰匙要明確責(zé)任人，對(duì)出現(xiàn)的損失、變質(zhì)由責(zé)任人賠償，分管管理人員負(fù)連帶責(zé)任。

高檔原材料從總庫(kù)領(lǐng)用后要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄，發(fā)出要經(jīng)過(guò)膳食經(jīng)理的審批，收發(fā)記錄要報(bào)實(shí)體財(cái)務(wù)存檔管理。

海鮮池養(yǎng)殖員對(duì)貴重海鮮要建賬管理，及時(shí)登記收發(fā)記錄，收貨時(shí)要有廚房經(jīng)理或廚師長(zhǎng)簽字，發(fā)出數(shù)量及時(shí)辦理簽字手續(xù)，做到日清月結(jié)。對(duì)出現(xiàn)的海鮮死亡及時(shí)冷藏或協(xié)調(diào)處理，每月資產(chǎn)會(huì)計(jì)要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)盈虧，各店海鮮池每月允許有 500元的.合理?yè)p耗，超過(guò)合理?yè)p耗要追究責(zé)任。

各實(shí)體財(cái)務(wù)在核算周、月飲食成本率時(shí)必須根據(jù)真實(shí)的原材料盤(pán)點(diǎn)表，不能隨意變更、弄虛作假，對(duì)違反規(guī)定嚴(yán)肅處理。

各實(shí)體膳食經(jīng)理、廚師長(zhǎng)、主配和保管人員要學(xué)習(xí)成本控制的相關(guān)知識(shí)，做好成本預(yù)算并認(rèn)真執(zhí)行以上規(guī)定，做好監(jiān)督控制。

商品管理規(guī)定：公司商品實(shí)行協(xié)議采購(gòu)制度，對(duì)沒(méi)有采購(gòu)協(xié)議的商品各實(shí)體一律不準(zhǔn)銷售。同時(shí)對(duì)兩個(gè)月內(nèi)滯銷的商品，將不再銷售。由采購(gòu)部每月負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各實(shí)體滯銷商品的種類、數(shù)量、金額及供應(yīng)商，并通過(guò)財(cái)務(wù)部上報(bào)公司總經(jīng)理，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)退貨后，由采購(gòu)部商品保管員負(fù)責(zé)在 10日內(nèi)聯(lián)系客戶給予全部清退。

商品盤(pán)點(diǎn)：公司總庫(kù)由公司資產(chǎn)會(huì)計(jì)每月監(jiān)盤(pán)一次;各實(shí)體倉(cāng)庫(kù)每月由實(shí)體資產(chǎn)會(huì)計(jì)監(jiān)盤(pán)，對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)出現(xiàn)因商品過(guò)期而造成的損失，由該保管員負(fù)責(zé)賠償并做違紀(jì)處理;吧臺(tái)在售商品由財(cái)務(wù)稽核員不定期抽查，各商品員要對(duì)所保管商品的保質(zhì)期及時(shí)檢查，因個(gè)人原因而超過(guò)保質(zhì)期的商品，由該商品員負(fù)責(zé)賠償。

商品促銷：各實(shí)體按公司統(tǒng)一規(guī)定的商品銷售政策推銷。各實(shí)體吧臺(tái)商品員及服務(wù)人員不允許擅自為客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈(zèng)送的禮品，如果發(fā)現(xiàn)上述事件，將對(duì)商品保管員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他當(dāng)事人嚴(yán)肅處罰。

商品外借：各實(shí)體庫(kù)房、吧臺(tái)一律不準(zhǔn)對(duì)內(nèi)部員工外借商品，購(gòu)買可以，但必須以現(xiàn)金結(jié)算，不準(zhǔn)還商品。對(duì)于因外借商品而出現(xiàn)的后果，由商品保管員或收銀員全部負(fù)責(zé)。吧臺(tái)之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調(diào)撥手續(xù)。

材料物資管理制度7

收貨工作操作程序

(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進(jìn)店時(shí)的收訖驗(yàn)查工作。

(2)上崗后做好收貨前準(zhǔn)備工作。檢查核準(zhǔn)磅稱的準(zhǔn)確性。

(3)收貨時(shí)嚴(yán)把檢驗(yàn)關(guān)，杜絕一切不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及使用標(biāo)準(zhǔn)的貨物進(jìn)店。

a、認(rèn)真核準(zhǔn)數(shù)量。凡能稱重量的必須過(guò)磅。

b、核準(zhǔn)入貨的品種、規(guī)格及型號(hào)

c、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)購(gòu)入貨品要核查是否屬于'三無(wú)'(既無(wú)商標(biāo)、無(wú)生產(chǎn)廠家、無(wú)生產(chǎn)日期)，核查是否在保質(zhì)期內(nèi)。尤其是食品，更要查有無(wú)變質(zhì)現(xiàn)象，瓜果是否新鮮等等。

(4)核查購(gòu)入物品是否已列入'月度申購(gòu)計(jì)劃表'內(nèi)，是否屬于經(jīng)批準(zhǔn)的訂貨單內(nèi)容的。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。對(duì)未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期，并加以保存好。

(5)及時(shí)辦理收貨手續(xù)。

a、根據(jù)發(fā)票編制收貨日?qǐng)?bào)表。對(duì)無(wú)發(fā)票的要辦理無(wú)發(fā)票收貨單并列入收貨日?qǐng)?bào)表內(nèi)。

b、嚴(yán)格簽收手續(xù)，做到貨票相符、發(fā)票與日?qǐng)?bào)表相符、發(fā)票與日?qǐng)?bào)表相符、日?qǐng)?bào)表與實(shí)物相符。

(6)收貨后及時(shí)通知申購(gòu)部門(mén)前來(lái)領(lǐng)貨。經(jīng)驗(yàn)查確認(rèn)后，領(lǐng)貨人在發(fā)票或收貨日?qǐng)?bào)上簽收。

(7)對(duì)應(yīng)該入庫(kù)的貨品，及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)來(lái)人驗(yàn)收領(lǐng)取。

(8)編制的收貨日?qǐng)?bào)表一式四份，一份交成本控制部，一份交領(lǐng)取的部門(mén)，一份交采購(gòu)部，另一份自存?zhèn)洳椤?/p>

(9)月末，協(xié)助成本、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部門(mén)做好盤(pán)點(diǎn)及核對(duì)帳目工作。

(10)同采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系，互通情況，及時(shí)解決工作中發(fā)生的問(wèn)題。

倉(cāng)庫(kù)保管操作程序

(1)負(fù)責(zé)公司入庫(kù)貨物的驗(yàn)收、保管及發(fā)放工作。

(2)貨物入庫(kù)。

a、認(rèn)真驗(yàn)收、查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等，符合要求的方能入庫(kù)。

b、開(kāi)出入庫(kù)驗(yàn)收單，填清貨物的品名、規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量等。

c、貨物裝卸輕拿輕放，分類碼放整齊，留出消防通道。

d、及時(shí)登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù)。

e、合理利用倉(cāng)庫(kù)條件，分門(mén)別類保管好各類貨品。

f、做好清潔衛(wèi)生工作，保持庫(kù)房整潔。

g、嚴(yán)格按消防有關(guān)規(guī)定擺放各類貨品。

h、經(jīng)常檢查各類貨品，防止變質(zhì)損耗。發(fā)現(xiàn)霉變情況，及時(shí)采取措施處理解決。

(4)發(fā)貨出庫(kù)

a、嚴(yán)格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領(lǐng)貨必須憑主管人員簽過(guò)字的領(lǐng)料單。如有特殊原因，需得到庫(kù)房主任和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可出庫(kù)。

b、認(rèn)真核點(diǎn)出庫(kù)貨物。驗(yàn)收無(wú)誤后，發(fā)、領(lǐng)雙方在領(lǐng)料單上簽字。三聯(lián)領(lǐng)料單，一聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部記帳。

c、發(fā)貨后及時(shí)登記有關(guān)帳卡。

(5)采用科學(xué)合理的方法管理庫(kù)房。根據(jù)各部門(mén)使用情況，制定各類貨物的最高限量和最低儲(chǔ)量。

(6)掌握各類貨物的庫(kù)存量，每月按時(shí)制定補(bǔ)充庫(kù)存量的申購(gòu)計(jì)劃表，報(bào)財(cái)務(wù)成本控制部。

(7)積極配合成本控制部做好每月的盤(pán)點(diǎn)工作，做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。

(8)每天下班時(shí)要檢查庫(kù)房有無(wú)隱患。關(guān)閉電源，鎖好庫(kù)門(mén)，將庫(kù)房鑰匙交到前臺(tái)，辦完手續(xù)后方可離庫(kù)。

物資財(cái)產(chǎn)核算操作程序

1、物資財(cái)產(chǎn)核算主要工作

(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)各類物資財(cái)產(chǎn)(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品)的帳務(wù)科目設(shè)置、記帳核算工作。

(2)根據(jù)各類物資財(cái)產(chǎn)收料單登記分類及明細(xì)金額數(shù)量帳。

(3)分別對(duì)各類物資財(cái)產(chǎn)帳進(jìn)行核算，每日結(jié)出各帳務(wù)科目的借貸方發(fā)生額及余額。

(4)參與月末、年末的倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作。

(5)參與月末、年末的.物資財(cái)產(chǎn)申購(gòu)計(jì)劃工作。

(6)運(yùn)用核算后所得的各項(xiàng)數(shù)量，參與對(duì)成本費(fèi)用控制的工作。

2、食品、酒水帳務(wù)核算

(1)根據(jù)食品原料倉(cāng)庫(kù)收貨單，審核原始發(fā)票的品種、數(shù)量及金額。核對(duì)無(wú)誤后，分食品大類開(kāi)出明細(xì)進(jìn)貨清單交財(cái)務(wù)出納付款。

(2)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)料單，按品種分別登記明細(xì)帳和分類帳。

3、物料用品帳務(wù)核算

(1)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)保管員轉(zhuǎn)來(lái)的各類物品的收發(fā)料單，登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。

(2)根據(jù)各類物品的每月發(fā)料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核價(jià)、計(jì)算，并按品種、部門(mén)編制月領(lǐng)用明細(xì)表。

(3)月末編制各類物品收發(fā)存月報(bào)表。

(4)配合有關(guān)部門(mén)制定各物品的消耗定額，參與費(fèi)用定額管理工作。

(5)每月同物品倉(cāng)庫(kù)保管核對(duì)實(shí)物帳卡，做到帳帳相符。

4、工程材料帳務(wù)核算

(1)根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單，登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。

(2)登記工程部個(gè)人領(lǐng)用工具的輔助帳。當(dāng)領(lǐng)用人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，及時(shí)變動(dòng)人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱。

(3)根據(jù)月發(fā)料單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核價(jià)、計(jì)算，并按材料品種及部門(mén)編制月領(lǐng)用明細(xì)表。

(4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報(bào)。

(5)每月同工程材料管理員核對(duì)實(shí)物帳，做到帳帳相符。

(6)熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況，對(duì)非正常的或報(bào)損的材料要協(xié)助查明原因并寫(xiě)報(bào)告上報(bào)部門(mén)主管。