第一篇：物料控制管理制度

物料控制管理制度

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物料控制管理制度

一、目的

規(guī)范公司物料申購、材料領(lǐng)用，合理控制物料庫存，提升在庫資金周轉(zhuǎn)率，縮短交貨周期，改善生產(chǎn)組織系統(tǒng)應(yīng)變能力。

二、適用范圍

適用于我司原材料、附件、工裝夾具、勞保用品（除行政綜合部負(fù)責(zé)采購并管理的）、半成品、成品（機(jī)加工事業(yè)部勞保用品、半成品除外）。

三、物料控制總則

1、在滿足市場需求的前提下，基本保證有序生產(chǎn)，保持最低限量物料、半成品、成品、附件庫存。

2、結(jié)合物料采購周期、經(jīng)濟(jì)采購批量、經(jīng)濟(jì)庫存批量、往年同期及前三月平均需求，實(shí)行合理存量控制。

3、利用公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)，綜合掌握需求、庫存、在途物料、半成品、成品、附件信息，實(shí)行月度主計(jì)劃與訂單計(jì)劃相結(jié)合的集團(tuán)公司與事業(yè)部兩級(jí)計(jì)劃編制、監(jiān)控體系。

4、實(shí)行按功能（計(jì)劃編制、申購、采購、領(lǐng)用、存儲(chǔ)）分工協(xié)作管理。

四、職責(zé) 1．計(jì)劃物流部：

1.1、原材料、附件、新工裝的請購。

1.2、A、B、C類物料的分類，A、B、C類物料采購周期、采購批量、最小包裝單位的提供。1.3、庫存成品及A、B、C類物料合理存量的編制和監(jiān)控。1.4、各事業(yè)部領(lǐng)料和各事業(yè)部在崗物料存量的監(jiān)控。

1.5、ERP系統(tǒng)物料及成品合理存量的維護(hù)，領(lǐng)料方式的確定，物料屬性的確定。1.6、根據(jù)請購單拋轉(zhuǎn)為采購單，下達(dá)物料采購訂單并保證及時(shí)交付。1.7、庫存產(chǎn)品、材料的合理存放與保管。1.8、庫存成本、采購成本控制。2．各事業(yè)部：

2.1、部門生產(chǎn)需求物料按規(guī)定領(lǐng)用。

2.2、部門物料暫存量、崗位在制品合理分布的控制與上報(bào)、反饋。

2.3、工裝夾具（非首次使用）、勞保用品、BOM無顯示低值物料及本部門專用無計(jì)劃物料的請購。2.4、物料使用異常的反饋。2.5、在制品、在崗物料的妥善保管。

3、研發(fā)中心： 物料控制管理制度

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3.1、物料、成品、附件、工裝夾具技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定與修改。3.2、BOM的建立和維護(hù)，BOM更改的通知。3.3、自主研發(fā)物料申購。

4、品管中心：

4.1、物料、產(chǎn)品、附件、工裝夾具檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的建立。4.2、本部門試驗(yàn)性物料的請購。4.3、替代物料應(yīng)用的通知。

5、客戶中心（進(jìn)出口公司）：

5.1、需求發(fā)貨產(chǎn)品、附件、物料的品種、數(shù)量、時(shí)間輸入。

6、財(cái)務(wù)審計(jì)部：物料、附件、成品合理存量的監(jiān)控和考核。

五、合理存量的編制、監(jiān)控

1、合理存量的分類：

1.1、原材料、附件合理存量。1.1.1、非標(biāo)鋼材合理存量。

1.1.2、A類物料合理存量——月采購金額大于（等于）6萬元的原材料或附件。

1.1.3、B類物料合理存量——月采購金額大于（等于）2萬元小于6萬元的原材料或附件。1.1.4、C類物料合理存量：月采購金額小于2萬元的原材料或附件。1.1.5、物料的分類由計(jì)劃物流部物料計(jì)劃人員按分類原則進(jìn)行分類。1.2、半成品合理存量（含數(shù)字模塊）。1.3、成品合理存量。

2、合理存量制訂的依據(jù)

2.1、前三個(gè)月的平均生產(chǎn)、銷售情況，重點(diǎn)參照上一個(gè)月的生產(chǎn)、銷售量。2.2、月的生產(chǎn)、銷售計(jì)劃。

2.3、采購周期、生產(chǎn)周期、經(jīng)濟(jì)采購批量、包裝規(guī)格。2.4、當(dāng)月、后續(xù)已明確的銷售訂單。

2.5、各事業(yè)部產(chǎn)能、供應(yīng)商產(chǎn)能與供應(yīng)鏈保證能力。2.6、物料的資金占用量，庫存成本，庫存容量。

3、合理存量的編制

3.1、合理存量包括最低存量和最高存量，最低存量用以滿足發(fā)貨需求，最高存量用于控制流程、成品成本兼顧實(shí)際產(chǎn)能調(diào)節(jié)，對相互可替代的產(chǎn)品應(yīng)考慮可替代產(chǎn)品合理存量總量的合理性。物料控制管理制度

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3.2、合理存量表單由以下內(nèi)容組成：序號(hào)、類別、品號(hào)、品名、規(guī)格、前置時(shí)間、安全時(shí)間、日均用量、最低存量、最高存量、計(jì)量單位。

3.3、合理存量編制原則公式：最低存量＝日均用量×前置時(shí)間，最高存量＝最低存量＋日均用量×安全時(shí)間。

3.4、原材料日均用量每月20日根據(jù)次月生產(chǎn)計(jì)劃需耗用量推算（并參考上月物料領(lǐng)用量），如批次最小訂量大于月消耗量，按批次最小訂量確定最低存量。附件的日均用量按前一月的實(shí)際發(fā)生量推算。3.5、原材料、附件（含模塊、底座，除非標(biāo)鋼材）合理存量由計(jì)劃物流部物料計(jì)劃人員編制，前置時(shí)間、安全時(shí)間由計(jì)劃物流部采購員提供，A、B類由采購主管、部門主管經(jīng)理、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、相關(guān)事業(yè)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批，C類由采購主管、部門主管經(jīng)理審核，部門經(jīng)理審批。

3.6、儀表類物料除按3.5執(zhí)行外，主導(dǎo)儀表的關(guān)鍵元器件、零部件例如：Pcb板、AD芯片以及其他重要的芯片、精密電阻、薄膜開關(guān)、變壓器、顯示單元、外殼及外殼配套物料的合理存量，由計(jì)劃物流部物料計(jì)劃員編制，計(jì)劃物流部（采購主管、部門主管經(jīng)理、部門經(jīng)理）、儀表事業(yè)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)審計(jì)部主管經(jīng)理等審核，總經(jīng)理審批，每月10日前完成。

3.7、非標(biāo)鋼材、半成品（含數(shù)字模塊）、成品（含儀表）合理存量由計(jì)劃物流部主管計(jì)劃副理編制，計(jì)劃物流部經(jīng)理、客戶中心主任助理、進(jìn)出口公司主管業(yè)務(wù)副理、相關(guān)事業(yè)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。3.8、原材料、附件（除模塊、底座）的合理存量每月10日前（C類20日前）調(diào)整、新增、刪減，模塊、底座、半成品、產(chǎn)成品的合理存量每逢單月的10日前調(diào)整，非標(biāo)鋼材的合理存量每逢單月的10日前調(diào)整。3.9、一般情況下QS系列產(chǎn)品的在制品加成品庫合理存量為當(dāng)月發(fā)貨量的五分之一倍，在制品與成品庫的比例為7：3。

3.10、合理存量每次調(diào)整都需按編制流程執(zhí)行審核、審批手續(xù)。

4、合理存量的監(jiān)控

4.1、計(jì)劃物流部物料計(jì)劃員（主管經(jīng)理）應(yīng)將經(jīng)批準(zhǔn)的物料合理存量（非標(biāo)鋼材合理存量）及時(shí)拷貝（下發(fā)）相關(guān)倉庫、事業(yè)部、采購員、采購主管。

4.2、各事業(yè)部統(tǒng)計(jì)、倉庫管理員負(fù)責(zé)每兩天更新、匯總統(tǒng)計(jì)在制品及庫存（含儀表）成品狀況，于雙號(hào)上午報(bào)計(jì)劃物流部統(tǒng)計(jì)，計(jì)劃物流部統(tǒng)計(jì)審核、匯總后形成集團(tuán)公司流程日報(bào)，逢雙號(hào)下午以電子檔上報(bào)、抄送相關(guān)經(jīng)理、調(diào)度、內(nèi)勤。

4.3、流程報(bào)表實(shí)時(shí)反映半成品及成品（含儀表）合理存量，并用紅色表示存量欠缺，急需補(bǔ)入的，用黃色表示存量超標(biāo)，需控制生產(chǎn)的，超出合理存量范圍的產(chǎn)品于報(bào)表最后部分匯總。

4.4、對于公司生產(chǎn)的常規(guī)QS、SB、SQB系列產(chǎn)品，各事業(yè)部、倉庫管理員每日更新、匯總統(tǒng)計(jì)在制品及庫存成品狀況，于15：00報(bào)計(jì)劃物流部統(tǒng)計(jì)，計(jì)劃物流部統(tǒng)計(jì)審核、匯總后形成集團(tuán)公司重點(diǎn)產(chǎn)品流程一覽物料控制管理制度

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表，于17：00前印發(fā)相關(guān)調(diào)度和主管經(jīng)理。

4.5、原材料庫、彈性體庫、成品庫相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)于每日9：00前分別匯總生成原材料、彈性體、附件、包材庫存、在途及需請購報(bào)表（電子檔表內(nèi)反映合理存量）報(bào)計(jì)劃物流部物料計(jì)劃員。

4.6、物料計(jì)劃員應(yīng)于每日10：30前查看各倉庫報(bào)表，并結(jié)合需求進(jìn)行分析后，編制物料需求計(jì)劃并下達(dá)物料請購單。各責(zé)任采購員、物料計(jì)劃員需隨時(shí)關(guān)注庫存物料情況和入庫情況。

4.7、每月3日前成品倉庫、原材料倉庫將期末庫存與合理存量作比對表報(bào)計(jì)劃物流部物料計(jì)劃員和財(cái)務(wù)審計(jì)部應(yīng)付會(huì)計(jì)，財(cái)務(wù)審計(jì)部對計(jì)劃物流部依合理存量考核。

4.8、計(jì)劃物流部責(zé)任調(diào)度、主管經(jīng)理應(yīng)隨時(shí)監(jiān)察流程日報(bào)，對于產(chǎn)成品合理存量欠缺而各事業(yè)部流程量充足的，安排各事業(yè)部及時(shí)流轉(zhuǎn)補(bǔ)入，成品+流程存量不足成品+流程合理存量的，有彈性體的及時(shí)安排貼片，無彈性體的安排金加工或外購盡快補(bǔ)進(jìn)；有Pcb板的及時(shí)安排焊接，并立即組織機(jī)殼、結(jié)構(gòu)件及后續(xù)Pcb板和其他器件的采購。成品合理存量超標(biāo)的，控制流程入庫量，成品+流程存量超出成品+流程合理存量的控制貼片生產(chǎn)量，成品+流程+彈性體庫存總量超出三者合理存量之和的控制彈性體入庫量。前述處理需兼顧可替代產(chǎn)品存量。對于補(bǔ)充存量安排生產(chǎn)產(chǎn)品對應(yīng)的物料在下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)時(shí)應(yīng)檢查庫存，請購并采購欠缺的物料。

4.9、在《調(diào)度周報(bào)》上反映合理存量的控制計(jì)劃。對不合理的合理存量在下一期修訂時(shí)作調(diào)整。修訂時(shí)間按

五、3.3。

4.10、應(yīng)付會(huì)計(jì)每月5日提供上月《合理存量考核表》給計(jì)劃物流部采購員、物料計(jì)劃員、主管經(jīng)理會(huì)簽，計(jì)劃物流部經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)理批準(zhǔn)，列入上月BSC考核。對于采購難度大市場緊俏或?qū)q價(jià)的常用物料，經(jīng)部門經(jīng)理審核確認(rèn)，超標(biāo)的免于考核。訂單需求附件和物料不列入合理存量考核。

六、物料計(jì)劃管理

1、集團(tuán)公司根據(jù)物料需求、合理存量及采購周期實(shí)行月度和訂單計(jì)劃管理。

2、ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)

2.1、在產(chǎn)品構(gòu)成物料發(fā)生變更時(shí)，研發(fā)中心需及時(shí)變更BOM清單。為防止BOM在錄入過程中出現(xiàn)錯(cuò)誤，研發(fā)中心需增加ERP審核。儀表產(chǎn)品的BOM清單，由相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工程師編制器件清單，交儀表事業(yè)部工藝助理錄入（不發(fā)布），由事業(yè)部工藝主管校對，事業(yè)部經(jīng)理審核后書面移交產(chǎn)品工程師，審核無誤后報(bào)公司技術(shù)總監(jiān)發(fā)布實(shí)施。

2.2、物料計(jì)劃人員在每月22日前將次月A、B、C類合理存量變動(dòng)部分在ERP系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)。

2.3、各倉庫管理員必須在報(bào)表編制前及物料發(fā)出和入庫后的2小時(shí)內(nèi)將ERP單據(jù)審核完成（成品庫可于每日12：00前將前一日單據(jù)審核完成）。

3、物料需求計(jì)劃編制管理 物料控制管理制度

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3.1、原材料、附件采購（生產(chǎn)）計(jì)劃

3.1.1、由計(jì)劃物流部物料計(jì)劃人員于25日前在ERP系統(tǒng)編制次月原材料、附件采購（生產(chǎn)）計(jì)劃（已編入集團(tuán)公司月度生產(chǎn)計(jì)劃的扣減），由采購主管、部門主管經(jīng)理、經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.1.2、原材料、附件計(jì)劃計(jì)算公式：需求計(jì)劃=次月度銷售需求+成品合理存量需求+半成品合理存量需求+原材料合理存量需求+本月及次月后續(xù)已定訂單銷售需求-成品庫存物料-半成品庫存物料-原材料存量-已購在途物料-已列入公司月度生產(chǎn)計(jì)劃量（附件計(jì)劃應(yīng)結(jié)合前三個(gè)月的月平均發(fā)貨量與次月銷售計(jì)劃的比例進(jìn)行修正）。

3.1.3、月度成品（含儀表）生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整時(shí)，計(jì)劃物流部物料計(jì)劃人員應(yīng)于次日前將調(diào)整信息輸入ERP系統(tǒng)，根據(jù)調(diào)整量對月度原材料、附件采購（生產(chǎn)）計(jì)劃作相應(yīng)調(diào)整，部門主管經(jīng)理復(fù)核審批。3.2、工裝夾具采購（生產(chǎn)）計(jì)劃

3.2.1、對于以有庫存品種由各事業(yè)部自行編制。

3.2.2、對于新制作產(chǎn)品需求的工裝夾具由計(jì)劃物流部物料計(jì)劃人員根據(jù)交貨期及生產(chǎn)量的實(shí)際需求編制，由計(jì)劃物流部主管經(jīng)理審批。

3.3、勞保用品（除行政部負(fù)責(zé)采購并管理的）采購計(jì)劃

3.3.1、由各事業(yè)部（職能部門）責(zé)任計(jì)劃人員（機(jī)加工事業(yè)部除外）根據(jù)崗位勞保定額和在編人數(shù)編制,各事業(yè)部主管經(jīng)理審批。

3.3.2、各事業(yè)部（職能部門）責(zé)任計(jì)劃人員應(yīng)于28日前將經(jīng)部門主管經(jīng)理審批的部門次月勞保用品需求計(jì)劃印發(fā)并拷貝至計(jì)劃物流部原材料庫和對口物料計(jì)劃人員。

3．3．

3、計(jì)劃物流部物料計(jì)劃員應(yīng)于月底前將各事業(yè)部勞保用品需求計(jì)劃匯總生成集團(tuán)公司次月勞保用品需求計(jì)劃，報(bào)部門主管經(jīng)理復(fù)核確定。3．

4、彈性體采購（生產(chǎn)）計(jì)劃

3．4．

1、由計(jì)劃物流部主管經(jīng)理于20日前根據(jù)次月度銷售需求計(jì)劃結(jié)合實(shí)時(shí)成品、在制品狀況、在途彈性體量、已定訂單，結(jié)合成品、半成品、彈性體合理存量及機(jī)加工事業(yè)部和伙伴供應(yīng)商產(chǎn)能編制，由各關(guān)聯(lián)事業(yè)部、職能部門主管經(jīng)理會(huì)簽，總經(jīng)理審批。（09年起在ERP系統(tǒng)編制）

3．4．

2、彈性體采購（生產(chǎn)）計(jì)劃計(jì)算公式：需求計(jì)劃=次月度銷售需求+成品合理存量需求+半成品合理存量需求+彈性體合理存量需求+本月及次月后續(xù)已定訂單銷售需求-成品庫存量-半成品庫存量-彈性體存量-已購在途彈性體（含機(jī)加工）。

3．4．

3、月度傳感器成品生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整時(shí)，計(jì)劃物流部主管經(jīng)理應(yīng)同時(shí)根據(jù)調(diào)整量對月度彈性體采購（生產(chǎn)）計(jì)劃作相應(yīng)調(diào)整，各關(guān)聯(lián)事業(yè)部、職能部門主管經(jīng)理會(huì)簽，總經(jīng)理審批。（09年起在ERP系統(tǒng)調(diào)整）3．

5、傳感器貼片及成品（傳感器、儀表、衡器）生產(chǎn)（采購）計(jì)劃由計(jì)劃物流部主管經(jīng)理根據(jù)次月度銷物料控制管理制度

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售需求計(jì)劃單獨(dú)編制成集團(tuán)公司月度生產(chǎn)計(jì)劃，由各事業(yè)部、關(guān)聯(lián)職能部門會(huì)簽，總經(jīng)理審批。（詳見生產(chǎn)計(jì)劃管理制度）

3．6、訂單需求原材料、附件、彈性體、成品計(jì)劃參照上述各項(xiàng)計(jì)劃及時(shí)制定，根據(jù)訂單作業(yè)管理制度及公司部門經(jīng)理職責(zé)權(quán)限審核、審批，對于主計(jì)劃已有品種及數(shù)量而且未發(fā)生足量銷售的優(yōu)先置換未發(fā)生部分主計(jì)劃需求量（訂單需求原材料、附件、彈性體、成品計(jì)劃可以請購單形式報(bào)批）。3．

7、計(jì)劃物流部物料計(jì)劃人員應(yīng)及時(shí)更新ERP系統(tǒng)需求信息。

七、物料申、采購管理

1、物料請購

1．1、集團(tuán)公司生產(chǎn)用物料請購由計(jì)劃物流部物料計(jì)劃人員根據(jù)經(jīng)審批的月度物料及訂單物料需求計(jì)劃及時(shí)請購，責(zé)任采購員在4工作小時(shí)內(nèi)確認(rèn)，采購主管審核，部門主管經(jīng)理審批，對于需求的新物料，研發(fā)中心應(yīng)制定公司標(biāo)準(zhǔn)并提供相關(guān)供應(yīng)商信息。

1．2、對于體積小，月需求穩(wěn)定，價(jià)值低的物料或采購周期達(dá)到一月以上的物料，按月請購。1．

3、對于用量較大，生產(chǎn)需求穩(wěn)定，體積較大，價(jià)值較高，采購周期在一周以內(nèi)的物料，按周請購。1．

4、除前述兩條允許情況外有合理存量的物料按合理存量請購需求及訂單需求適時(shí)請購（以ERP系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果確定）。

1．5、勞保用品按月請購，無合理存量物料根據(jù)需求結(jié)合經(jīng)濟(jì)采購批量、庫存成本按月或半月或旬靈活應(yīng)變請購。

1．6、每逢雙日計(jì)劃物流部物料計(jì)劃人員應(yīng)在ERP系統(tǒng)運(yùn)行一次實(shí)時(shí)物料需求驗(yàn)證表和附件需求驗(yàn)證表，并根據(jù)運(yùn)行結(jié)果及時(shí)申購。

1．7、所有原材料、附件、彈性體請購及審核、審批必須通過ERP系統(tǒng)操作。當(dāng)日需求必須當(dāng)日17：00前請購?fù)瓿刹⒔徊少徣藛T確認(rèn)，次日17：00前審批下發(fā)完成。

1．8、所有已請購物料對應(yīng)責(zé)任采購員必須及時(shí)回復(fù)確認(rèn)落實(shí)情況交采購主管并及時(shí)在ERP系統(tǒng)拋轉(zhuǎn)成采購單（請購單生成后不超過24小時(shí)），采購單規(guī)格和數(shù)量必須與請購單規(guī)格和數(shù)量保持一致，如不合經(jīng)濟(jì)采購批量或?qū)嶋H交貨能力（時(shí)間、量、品質(zhì)）需更改，應(yīng)及時(shí)向物料計(jì)劃人員或部門主管經(jīng)理反饋協(xié)調(diào)，并按協(xié)調(diào)結(jié)果執(zhí)行。如更改應(yīng)由物料計(jì)劃員更改請購單。ERP請購單一式四聯(lián)：白聯(lián)由物料計(jì)劃員保存，紅聯(lián)交采購人員，綠聯(lián)交倉庫，黃聯(lián)交采購主管。

1．9、物料請購時(shí)，應(yīng)該優(yōu)先考慮可替代料庫量和退貨維修品可利用物料、呆滯品物料的情況，執(zhí)行先進(jìn)先出原則。

1．10、“五單”產(chǎn)品特殊專用物料請購時(shí)應(yīng)在請購單備注欄“專用物料”，為防止物料計(jì)劃人員在請購時(shí)遺漏物料，在請購單審核時(shí)，附相對應(yīng)的“五單”，審核人員需逐一對應(yīng)“五單”要求審核。物料控制管理制度

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1．11、已生產(chǎn)過的老產(chǎn)品物料變更的，由變更部門開具《內(nèi)部聯(lián)系單》通知計(jì)劃物流部和傳感器開發(fā)部，由計(jì)劃物流部物料計(jì)劃填寫《物料變更申請單》明確變更后新物料到位時(shí)間、老物料的處理、新工藝開始執(zhí)行時(shí)間、BOM更該時(shí)間，經(jīng)過相關(guān)部門會(huì)簽后執(zhí)行。

1．12、公司其他部門（含客戶中心、柯力進(jìn)出口公司、研發(fā)中心等）依據(jù)實(shí)際需求或市場需求而產(chǎn)生的臨時(shí)、非特殊物料需求由部門內(nèi)勤人員申購（易貨貿(mào)易除外），必要時(shí)由需求部門提供采購信息。

1．13、對于公司自主研發(fā)、實(shí)驗(yàn)需求的新物料，有研發(fā)中心或品管中心請購、采購，通過評(píng)審定型后，如有需求，轉(zhuǎn)計(jì)劃物流部按

七、1.1執(zhí)行。

1．14、工裝和未進(jìn)ERP系統(tǒng)的物料由計(jì)劃物流部物料計(jì)劃人員手工填寫《原材料采購申請單》，由計(jì)劃物流部主管以上人員審核，交采購人員采購。無品號(hào)和未核價(jià)的物料先用手工單請購，品號(hào)建立、核價(jià)完成后再補(bǔ)ERP請購單。

1.15、客戶供料制作的由相應(yīng)業(yè)務(wù)部門責(zé)任內(nèi)勤申購客供料。

1．16、申購單或ERP請購單，要求明確以下內(nèi)容：A、申購時(shí)間

B、材料名稱規(guī)格、品號(hào)、品名、請購人、采購員

C、申購數(shù)量

D、現(xiàn)有庫存（含退貨維修品可利用物料和可替代品數(shù)量）

E、要求到貨時(shí)間F、合理存量G、經(jīng)濟(jì)采購批量。

1.17、請購單優(yōu)先按物料品種、對應(yīng)采購人員分開生成、打印。

2、采購跟蹤管理

2．1、物料計(jì)劃員每天下午17：00點(diǎn)前將后需隔兩天到貨品種物料匯總統(tǒng)計(jì)張貼于部門看板。

2．2、采購員對責(zé)任采購物料分兩次（提前三天和到貨日）跟蹤確認(rèn)，如有異常及時(shí)在跟蹤表上記錄并口頭反饋物料計(jì)劃員和采購主管，共同尋求補(bǔ)救措施，對不能按時(shí)到貨的材料或外協(xié)件以《差異反饋單》及時(shí)反饋相關(guān)申購人，對預(yù)計(jì)斷檔現(xiàn)象必須反饋部門經(jīng)理。

2.3、物料計(jì)劃員每天下午14：00檢查物料跟蹤表確認(rèn)情況，對跟蹤確認(rèn)不及時(shí)的監(jiān)督、跟催，及時(shí)回收、存檔已全部到位物料跟蹤表。

2.4、各采購員須要求相關(guān)供應(yīng)商每周一10：00前書面或電子檔反饋已訂購物料、附件、彈性體生產(chǎn)及預(yù)計(jì)交貨進(jìn)度，采購主管負(fù)責(zé)每周二檢查。

2.5、對于供應(yīng)商每周反饋異常情況處理方法同

七、2.2。

2.6、工裝在下達(dá)申、采購單后由計(jì)劃物流部采購內(nèi)勤制作《工裝夾具跟蹤表》電子檔，并負(fù)責(zé)在交貨前三天和交貨日跟催確認(rèn)，責(zé)任采購員負(fù)責(zé)供應(yīng)商關(guān)系處理。

2.7、計(jì)劃物流部外協(xié)采購員對于委外協(xié)作加工之螺栓、底座、附件、訂單彈性體如不能按正常委外時(shí)間保質(zhì)保量完工，需及時(shí)以《差異反饋單》形式反饋對口物料計(jì)劃員、調(diào)度員并提出糾正措施，同時(shí)反饋預(yù)計(jì)完工時(shí)間，相應(yīng)物料計(jì)劃員、調(diào)度員對后續(xù)制作計(jì)劃及時(shí)作相應(yīng)調(diào)整。物料控制管理制度

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2.8、機(jī)加工事業(yè)部應(yīng)根據(jù)公司彈性體、附件制作需求計(jì)劃，分別于每月25日和每周六前將次月度和下周彈性體制作入庫計(jì)劃報(bào)計(jì)劃物流部主管經(jīng)理審批并確保重點(diǎn)計(jì)劃品種落實(shí)到位。（詳見生產(chǎn)計(jì)劃管理制度）2.9、物料計(jì)劃員應(yīng)在勞保用品請購批準(zhǔn)后，交傳感器事業(yè)部采購員負(fù)責(zé)于三天內(nèi)采購到位，否則應(yīng)及時(shí)反饋對口物料計(jì)劃員。

2.10、相應(yīng)業(yè)務(wù)部門責(zé)任內(nèi)勤負(fù)責(zé)客戶供料的采購跟蹤，須于計(jì)劃到貨日將實(shí)際落實(shí)情況反饋計(jì)劃物流部物料計(jì)劃人員。

2.11、責(zé)任采購員應(yīng)對物料到位異常情況分類匯總，由品管中心進(jìn)料檢人員判定并形成書面文件，由計(jì)劃物流部品管工程師和責(zé)任采購員及時(shí)協(xié)作處理。

2.12、如采購到貨超出請購數(shù)量3%以內(nèi)的需提交部門經(jīng)理審批，超出請購數(shù)量3%-5%的由分管經(jīng)理審批，超出請購數(shù)量5%（含）以上的不允許入庫超出部分，“四單”需求專用物料不允許超交，在各月末，如果超交部分超出最高存量的不允許超交。如果可以超交由物料計(jì)劃員在ERP補(bǔ)請購單，責(zé)任采購員拋轉(zhuǎn)采購單入庫，如果不允許超交，則不能入庫，由采購員及時(shí)處理不可超入的物料。（在《入庫單》上審批）2.13、采購員在交外檢的檢驗(yàn)單上需注明物料緊急程度和需求檢驗(yàn)完成時(shí)間，檢驗(yàn)人員和入庫人員按物料緊急程度辦理檢驗(yàn)、入庫手續(xù)。

八、物料入庫、存儲(chǔ)管理詳見《倉庫管理制度》和《采購管理制度》。

九、物料領(lǐng)用、反饋管理

1、領(lǐng)用單據(jù)分類及用途

1.1單據(jù)分類：核對領(lǐng)料單、調(diào)撥領(lǐng)料單、雜項(xiàng)領(lǐng)料單、銷貨單、手工領(lǐng)料單。

1.2、核對領(lǐng)料單領(lǐng)料品種：應(yīng)變計(jì)、線路板、套筒、QS螺桿、QS底座、彈性體、模塊組裝附件、儀表物料、數(shù)字模塊（所列品種如需其它單據(jù)領(lǐng)用必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員審批）。1.3、調(diào)撥單領(lǐng)料品種：BOM清單內(nèi)除核對工單領(lǐng)料品種外所有生產(chǎn)需求原材料。1.4、雜項(xiàng)領(lǐng)料單領(lǐng)料品種： BOM清單內(nèi)沒有但生產(chǎn)需求領(lǐng)用的輔料品種。1.5、手工領(lǐng)料單領(lǐng)料品種：勞保用品、設(shè)備機(jī)物料、工裝夾具。1.6、銷貨單領(lǐng)料品種：發(fā)貨附件、成品。

2、領(lǐng)用、退庫、存量反饋、監(jiān)控管理 2.1、領(lǐng)用審批權(quán)限：

2.1.1、生產(chǎn)工單根據(jù)生產(chǎn)線的不同分單別下達(dá)，每條線領(lǐng)料必須使用自己對應(yīng)的工單。核對領(lǐng)料單由班組長根據(jù)生產(chǎn)工單需求審批。

2.1.2、手工領(lǐng)料單、調(diào)撥單、雜項(xiàng)領(lǐng)料單由車間副主任以上人員（或憑各事業(yè)部提供的審批權(quán)限清單）審批。物料控制管理制度

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2.1.3、銷貨單由生產(chǎn)調(diào)度審核批準(zhǔn)。

2.1.4、每月26日后A、B類物料按崗位次日生產(chǎn)計(jì)劃及最小包裝量領(lǐng)用（在崗物料不得超過1天使用量），且必須由各車間主任以上人員審批方可領(lǐng)料。

2.2、各事業(yè)部按需領(lǐng)用，原則上單次領(lǐng)用量必須小于或等于3日使用量，不允許圖方便而整包裝領(lǐng)用。2.3、勞保用品領(lǐng)用按各部門申報(bào)預(yù)算及崗位定額發(fā)放，領(lǐng)料單由車間主任以上人員審批。

2.4、工單核對領(lǐng)料品種如需退料仍核對退料,所有崗位多余物料（三天用量）應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)。不合格物料退庫，由品管中心進(jìn)料檢驗(yàn)人員（數(shù)字模塊由相應(yīng)事業(yè)部品管）審核和各事業(yè)部相應(yīng)車間主任審批。各倉庫管理人員不得拒收，對于批量不合格退料，品管中心進(jìn)料檢應(yīng)以IQC反饋單反饋計(jì)劃物流部品管工程師。

2.5、各事業(yè)部必須及時(shí)清退當(dāng)日崗位遺留不生產(chǎn)的各類套筒（除HSX）、膜片（10片以上量）。

2.6、各事業(yè)部必須每日下午14：00前安排專人提供專用表格反饋截止當(dāng)日上午8：00前應(yīng)變計(jì)、鎳片電阻（22歐姆、40歐姆、60歐姆、80歐姆）、膠水（PR-

6、TSE3062）、防爆導(dǎo)線、高溫石棉網(wǎng)導(dǎo)線、黑色聚氨脂導(dǎo)線、桔紅色聚氨脂導(dǎo)線、雙屏蔽導(dǎo)線、HSX套筒存量。

2.7、各事業(yè)部必須每周安排專人提供專用表格向計(jì)劃物流部對口物料計(jì)劃員、調(diào)度員反饋生產(chǎn)、檢測用工裝夾具存量。

2.8、各事業(yè)部以《調(diào)撥單》領(lǐng)用物料，在庫存不足時(shí)，需要考慮不同生產(chǎn)線、班組之間的物料調(diào)配，確保生產(chǎn)需要。

2.9、原材料（成品、彈性體）倉庫管理員對于當(dāng)日物料領(lǐng)用時(shí)出現(xiàn)斷檔或大幅低于合理存量的A、B類物料須立即電話通知計(jì)物部物料計(jì)劃人員，并于當(dāng)日下班前書面告達(dá)，物料計(jì)劃人員應(yīng)及時(shí)跨部門協(xié)調(diào)調(diào)撥需用物料。

2.10、物料計(jì)劃員接到物料斷檔反饋協(xié)調(diào)調(diào)撥無果后，物料計(jì)劃員需要在2個(gè)小時(shí)內(nèi)確認(rèn)物料到位時(shí)間（如有替代料或可利用維修品替代需在反饋單明確），并負(fù)責(zé)跟蹤物料到位時(shí)間，如有異常原因不能按時(shí)到位的，提前通知用料部門。

2.11、各事業(yè)部對于當(dāng)月無主計(jì)劃（或計(jì)劃調(diào)整后無主計(jì)劃）及訂單入庫任務(wù)品種的在制品不得領(lǐng)用或利用在崗物料制作入庫，計(jì)劃調(diào)度人員必須按照四單產(chǎn)品貼片計(jì)劃數(shù)量安排貼片，不得多貼。儀表事業(yè)部需提前一周將周制作計(jì)劃、提前二天將焊接計(jì)劃報(bào)計(jì)物部物料計(jì)劃員（計(jì)物部應(yīng)根據(jù)銷售計(jì)劃、合理存量及時(shí)調(diào)整貼片量，詳見《生產(chǎn)計(jì)劃管理制度》）。

2.12、對于客戶提供料檢驗(yàn)或使用過程發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，進(jìn)料檢或各對口物料計(jì)劃員應(yīng)及時(shí)反饋責(zé)任業(yè)務(wù)內(nèi)勤，由責(zé)任內(nèi)勤負(fù)責(zé)溝通處理。

2.13、由各事業(yè)部或職能中心申購需求的專用物料，相應(yīng)部門應(yīng)及時(shí)足量領(lǐng)出并使用。物料控制管理制度

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2.14、計(jì)劃物流部物料計(jì)劃員應(yīng)不定時(shí)對各事業(yè)部崗位暫放物料檢查（每月不少于2次），對于超出三天耗用量的責(zé)令及時(shí)退庫處理。

2.15、計(jì)劃物流部訂單跟蹤調(diào)度應(yīng)將后續(xù)需重點(diǎn)關(guān)注的有發(fā)貨要求和訂單的產(chǎn)品、附件在《調(diào)度周報(bào)》上作提示說明。2.16、導(dǎo)線余料管理

2.16.1、各事業(yè)部對于批量使用后遺留的導(dǎo)線余料需每日匯總并分別在每根余料上做好標(biāo)識(shí)分類退原材料庫，退庫時(shí)需按導(dǎo)線品種和數(shù)量打調(diào)撥退料單。

2.16.2、原材料庫對退庫余料導(dǎo)線單獨(dú)分區(qū)分類（區(qū)別于未使用新導(dǎo)線）標(biāo)識(shí)擺放、管理。

2.16.3、各事業(yè)部制作5M長以下導(dǎo)線時(shí)必須至原材料庫領(lǐng)用余料導(dǎo)線制作，當(dāng)庫存余料導(dǎo)線不足時(shí)方可使用完好導(dǎo)線制作。

2.16.4各事業(yè)部領(lǐng)用導(dǎo)線用于制作55M長以下導(dǎo)線時(shí)必須于領(lǐng)料單備注欄注明用于制作導(dǎo)線長度，原材料倉管員核對后對于制作5M長以下導(dǎo)線的領(lǐng)料必須利用庫存合適長度余料導(dǎo)線發(fā)料。

2.16.5、各事業(yè)部領(lǐng)用余料導(dǎo)線庫存不足時(shí)，由倉管人員在領(lǐng)料單簽字證明欠缺數(shù)量，各事業(yè)部打單員將領(lǐng)料單保存?zhèn)洳楹笤贓RP系統(tǒng)作廢，重新打印合適數(shù)量的余料導(dǎo)線或新導(dǎo)線領(lǐng)料單領(lǐng)料。2.16.6、余料導(dǎo)線的領(lǐng)用、發(fā)放、保存與制作合理性由財(cái)務(wù)審計(jì)部監(jiān)管。

2.17、各事業(yè)部每月末對在崗物料、夾具進(jìn)行盤點(diǎn)，并于每月6日前上報(bào)計(jì)劃物流部對口物料計(jì)劃員，同時(shí)提報(bào)返工物料消耗匯總表。

2.18、各事業(yè)部每月末對在制品進(jìn)行盤點(diǎn)，并于每月5日前上報(bào)公司財(cái)務(wù)審計(jì)部，財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)于8日前核算出各事業(yè)部在制品已耗物料品種、數(shù)量，并將清單提報(bào)計(jì)物部物料計(jì)劃人員（如ERP可改善解決則不需財(cái)務(wù)核算）。

2.19、對原材料、彈性體倉庫每月末隨機(jī)抽盤20%品種，成品庫成品全盤，附件除標(biāo)準(zhǔn)件外全盤，每月6日前上報(bào)上月盤點(diǎn)報(bào)表，各倉庫根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果及時(shí)調(diào)整次月期初存量。

2.20、未盡事宜參照各事業(yè)部相關(guān)物料領(lǐng)用規(guī)定。各事業(yè)部相關(guān)物料領(lǐng)用規(guī)定與本規(guī)定有沖突的按本規(guī)定執(zhí)行。

十、呆滯物料、成品管理詳見《呆滯存貨管理制度》。

十一、質(zhì)量分析室?guī)齑嫖锪稀⒊善钒础顿|(zhì)量分析室管理制度》執(zhí)行，計(jì)劃物流部物料計(jì)劃員負(fù)責(zé)監(jiān)管。

十二、考核

1、A、B、C類物料全部納入考核范圍，大于（等于）最低存量且小于（等于）最高存量之間的區(qū)間值即合理存量，最高存量低于批次最小訂量的按批次最小訂量加最低存量考核，財(cái)務(wù)盤點(diǎn)時(shí)間作為考核時(shí)間點(diǎn)。

2、考核對象：計(jì)劃物流部采購員、倉庫管理員、部門主管、經(jīng)理，物料計(jì)劃員。考核主體財(cái)務(wù)審計(jì)部。物料控制管理制度

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3、大于最高存量金額的，對計(jì)劃物流部采購員：A類物料每項(xiàng)扣0.3分，B類物料每項(xiàng)扣0.2分，C類物料每項(xiàng)扣0.1分，采購主管和主管經(jīng)理匯總減半考核。

4、大于最高存量的，對物料計(jì)劃員、倉庫管理員：A類物料每項(xiàng)扣0.2分，B類物料每項(xiàng)扣0.1分，C類物料每項(xiàng)扣0.05分；物料計(jì)劃主管和主管經(jīng)理匯總減半考核。

5、小于最低存量并影響生產(chǎn)的參照《生產(chǎn)計(jì)劃管理制度》考核條款執(zhí)行。

6、當(dāng)月A類、B類物料都控制在合理存量范圍的，獎(jiǎng)相應(yīng)采購員2分，相應(yīng)倉庫管理員和物料計(jì)劃員各1分，C類物料≥95﹪都控制在合理存量范圍的，獎(jiǎng)相應(yīng)采購員1分，相應(yīng)倉庫管理員和物料計(jì)劃員各0.5分.7、A類、B類物料高于95﹪,C類物料≥90﹪的品種符合合理存量范圍的，計(jì)劃物流部部門主管、經(jīng)理，物料計(jì)劃員、采購員、倉管員，每增加一品種加0.5分,C類物料加0.2分。

8、如因各事業(yè)部退料原因造成庫存存量超標(biāo)的，可責(zé)任轉(zhuǎn)移（事業(yè)部于當(dāng)月26日前執(zhí)行未使用物料退庫）。

9、、各事業(yè)部導(dǎo)線倉總量超最高存量總和,扣相應(yīng)車間計(jì)劃調(diào)度2分，部門計(jì)劃主管1分，按月底財(cái)務(wù)盤點(diǎn)時(shí)間、數(shù)量考核。

10、因采購和請購原因影響生產(chǎn)計(jì)劃正常執(zhí)行的，扣1分每次，造成發(fā)貨延遲的根據(jù)《訂單作業(yè)管理辦法》考核。

11、各種報(bào)表未按時(shí)完成的扣相關(guān)人員1分/次，責(zé)任主管0.5分/次。

12、因業(yè)務(wù)部門原因造成銷售計(jì)劃或生產(chǎn)計(jì)劃變更，導(dǎo)致庫存量超出合理存量或造成呆滯料的按照《訂單作業(yè)管理辦法》和《呆滯存貨管理制度》考核，考核計(jì)劃物流部時(shí)需扣除變更造成物料超標(biāo)部分。

13、、在《調(diào)度周報(bào)》上未反映對產(chǎn)成品合理存量控制計(jì)劃的。扣計(jì)劃物流部主管計(jì)劃的副經(jīng)理1分/次。

14、低于最低存量且影響發(fā)貨的按發(fā)貨差異考核。

15、高于最高存量的按存貨周轉(zhuǎn)率指標(biāo)，由財(cái)務(wù)審計(jì)部考核。

16、未按《調(diào)度周報(bào)》控制計(jì)劃完成存量下降，除無發(fā)貨的，扣計(jì)劃物流部主管計(jì)劃副經(jīng)理1分/次。按計(jì)劃及時(shí)完成的獎(jiǎng)1分/次。由財(cái)務(wù)審計(jì)部考核。

17、機(jī)加工事業(yè)部未按非標(biāo)鋼材合理存量備庫的扣0.5分/項(xiàng)。

18、機(jī)加工事業(yè)部彈性體、附件周入庫計(jì)劃重點(diǎn)品種，計(jì)劃物流部周請購計(jì)劃完成不及時(shí)的扣責(zé)任人1-2分，主管扣0.5-1分。

19、物料計(jì)劃員和各部門責(zé)任申購人員申購不及時(shí)影響生產(chǎn)和發(fā)貨的按不同程度每次扣1-5分，主管0.5-3分，對申購、訂購后材料的反饋和跟蹤不及時(shí)的每次扣1分，如影響發(fā)貨每次扣1-3分，涉及四單產(chǎn)品按《訂單作業(yè)管理辦法》執(zhí)行。

20、物料計(jì)劃員申購不嚴(yán)謹(jǐn)每次扣1分，物料主管審核不嚴(yán)每次扣0.5分，跟蹤落實(shí)不到位每次扣物料計(jì)劃物料控制管理制度

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員0.5-2分，由計(jì)劃物流部經(jīng)理執(zhí)行。

21、特定物料在公司相關(guān)生產(chǎn)線充足，但因協(xié)調(diào)不到位造成個(gè)別生產(chǎn)線斷料影響生產(chǎn)的，扣責(zé)任人1-2分，主管0.5-1分。

22、采購人員沒通知物料計(jì)劃人員的情況下改動(dòng)采購數(shù)量，造成請購數(shù)量與采購數(shù)量不一致或漏采購的，扣相關(guān)采購人員1-2分，主管0.5-1分。影響訂單發(fā)貨的按《訂單作業(yè)管理辦法》執(zhí)行。

23、采購人員未按規(guī)定時(shí)間拋轉(zhuǎn)請購單并下達(dá)采購單的扣責(zé)任人1-2分，主管0.5-1分，影響訂單發(fā)貨的按《訂單作業(yè)管理辦法》執(zhí)行。

24、各部門經(jīng)理審核不嚴(yán)每次扣0.5分，主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)不嚴(yán)每次扣0.5分，由計(jì)劃物流部經(jīng)理具體執(zhí)行。

25、發(fā)現(xiàn)其它部門錯(cuò)誤，并及時(shí)通知相關(guān)人員進(jìn)行更正，避免產(chǎn)生物料積壓和呆滯料的獎(jiǎng)0.5-2分/次。

26、因BOM未修改或修改后未及時(shí)通知計(jì)劃物流部，而造成漏請購或請購不及時(shí)，影響“四單”發(fā)貨的按照《訂單作業(yè)管理辦法》考核，影響常規(guī)產(chǎn)品發(fā)貨的扣相關(guān)責(zé)任人1-5分/次，主管0.5-3分。

27、在回復(fù)反饋單時(shí)，未明確物料入庫時(shí)間或未明確處理結(jié)果的扣責(zé)任人1-2分/次，在回復(fù)物料到位日期未能到位，且沒有反饋的扣責(zé)任人1-2分/次。

28、四單信息輸入模糊或錯(cuò)誤導(dǎo)致物料短缺的每次扣1-3分，造成呆滯的按《呆滯存貨管理制度》處理。

29、對于未按規(guī)定辦理領(lǐng)料、退料手續(xù)的相關(guān)責(zé)任人，扣1分/次。對于符合物料退庫規(guī)定，但倉庫管理人員不予辦理退庫手續(xù)的，扣責(zé)任倉管人員1分/次。

30、對于盤點(diǎn)核實(shí)后的差異按公司《存貨成本獎(jiǎng)罰制度》對相關(guān)責(zé)任人考核。

31、對于各部門未按規(guī)定上報(bào)相關(guān)報(bào)表的，每次扣責(zé)任人1分，直接上級(jí)0.5分。

32、對各事業(yè)部實(shí)行物料消耗總額考核，扣除經(jīng)審批返工耗料或經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批允許的其它原因所造成的耗料仍超過理論物料消耗0.1%的材料費(fèi)用由各事業(yè)部承擔(dān)超耗金額的50%（如ERP支持核算理論耗料，數(shù)據(jù)由計(jì)劃物流部提供，如不能支持，數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)審計(jì)部提供）。

十三、本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，監(jiān)管部門為計(jì)劃物流部。

第二篇：物料控制管理辦法

物料控制管理方法

為提高原材料配套，降低存貨，減少物資積壓，加速資金周轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)對工廠重大物資、通用、零星采購物資的有效控制，明確各部門職責(zé)和流程，特制定本管理方法。

一、物料控制管理的主要范圍

1、單臺(tái)采購材料：變壓器材料中特殊主材，需要每臺(tái)單獨(dú)采購，如開關(guān)、套管、在線檢測儀等材料；

2、大宗通用原材料：變壓器制造的必備重大通用原材料，主要包括硅鋼片、變壓器油、電磁線、紙板。

3、通用原材料：構(gòu)成變壓器產(chǎn)品實(shí)體的一般材料，不作為單臺(tái)采購的通用材料。

4、辦公用品、機(jī)物料和輔助材料：不構(gòu)成變壓器實(shí)體的材料，在變壓器產(chǎn)品制造過程中使用的輔助材料，例如：辦公用品、勞保用品、焊條等。

二、物料控制管理涉及的主要部門、人員崗位、主要職責(zé)

1、企管處：

綜合方案員：編制產(chǎn)品排產(chǎn)方案，重點(diǎn)控制產(chǎn)品生產(chǎn)均衡性，防止產(chǎn)品延遲交貨。

物料控制員：動(dòng)態(tài)研究分析工廠物資采購形勢變化，及時(shí)調(diào)整各類原材料采購策略和采購政策，在保證生產(chǎn)平安運(yùn)行的前提下，最大程度降低各類物資庫存，建立積壓物資動(dòng)態(tài)及時(shí)處理策略。

根據(jù)產(chǎn)品排產(chǎn)主方案，結(jié)合各類材料采購周期和采購策略，對材料采購時(shí)間進(jìn)行控制，對通用材料采購量進(jìn)行控制，定期向采購部門下發(fā)材料采購及到位時(shí)間方案，不定期對材料采購執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、落實(shí)。

物料控制體系建立完善后負(fù)責(zé)物料信息化建設(shè)和維護(hù)，保證物料管理高效、及時(shí)、科學(xué)。

2、設(shè)計(jì)處：

負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品的容量、電壓等級(jí)編制主材單上列示的?常用物料清單?和?非常用材料清單?。

負(fù)責(zé)編制35千伏及以下級(jí)油浸式電力變產(chǎn)品的?常規(guī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)物料清單?

各類物料清單所列材料均為構(gòu)成變壓實(shí)體的材料，不包括制造過程的輔助材料。

負(fù)責(zé)原材料標(biāo)準(zhǔn)化工作，減少材料規(guī)格型號(hào)，提高材料通用性。

3、供給公司：

編制下發(fā)?關(guān)鍵主材采購名錄和采購周期表?、?通用主材采購名錄和采購周期表?。

按企管處綜合方案下發(fā)審批后的備料方案組織采購工作，確保各類材料采購按時(shí)到位，做到材料采購準(zhǔn)確性到達(dá)100%。

4、工藝處：

工藝處根據(jù)設(shè)計(jì)處提供的?通用主材采購名錄和采購周期表?，編制不同型號(hào)產(chǎn)品使用的通用物資的標(biāo)準(zhǔn)定額，由物料中心根據(jù)產(chǎn)品型號(hào)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)申報(bào)。

5、物流中心：

負(fù)責(zé)根據(jù)企管處綜合方案員下發(fā)的備料方案對關(guān)鍵大宗物資的到貨日期、數(shù)量進(jìn)行審核控制，對不按日期提前到貨和滯后到貨的原材料進(jìn)行分析控制；

負(fù)責(zé)根據(jù)?通用主材采購名錄和周期表?、35千伏及以下級(jí)油浸式電力變產(chǎn)品的?常規(guī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)物料清單?，對通用材料、零星材料的庫存數(shù)量、庫存預(yù)警數(shù)量進(jìn)行控制。動(dòng)態(tài)準(zhǔn)確的反應(yīng)各類原材料庫存數(shù)量，根據(jù)采購周期和采購政策進(jìn)行通用材料申購申請。

三、物資采購流程

1、產(chǎn)品中標(biāo)并簽訂合同之后，企管處綜合方案員根據(jù)工廠產(chǎn)品排產(chǎn)的硬性條件進(jìn)行排產(chǎn)〔重大長期用戶除外，其他用戶30%預(yù)付款、確認(rèn)兜底時(shí)間、特殊用戶特殊審批〕；

2、企管處綜合方案員將產(chǎn)品排產(chǎn)方案、備料方案下發(fā)到設(shè)計(jì)處、供給公司各一份，備料方案詳細(xì)記錄各類材料到廠日期，同時(shí)記錄產(chǎn)品主方案和備料方案下發(fā)日期；

3、設(shè)計(jì)處根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)方案和備料方案，依據(jù)?非通用材料清單?和?通用材料清單?，制定產(chǎn)品?單臺(tái)采購主材?和?通用物資主材清單?，經(jīng)過工藝處會(huì)簽后，設(shè)計(jì)處將?單臺(tái)采購主材?和?通用物資主材清單?下發(fā)給企管處、物料中心、供給公司；

4、企管處物控員根據(jù)排產(chǎn)方案和備料方案制定細(xì)致的原材料采購方案，方案細(xì)化到具體的采購日期和到位日期，具體操作如下：

單臺(tái)配套材料：企管處物料控制員結(jié)合物料采購期量表和生產(chǎn)排產(chǎn)方案，針對每臺(tái)產(chǎn)品都下發(fā)物料采購到位時(shí)間方案，供給公司按照下發(fā)的采購方案規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行采購，材料到廠后由物料中心辦理完相關(guān)手續(xù)后，將材料直接配送到生產(chǎn)車間，物料中心詳細(xì)記錄材料到位時(shí)間和周期，材料整體到位時(shí)間必須控制在前后2天偏差范圍內(nèi)；

大宗通用材料：大宗通用材料主要是硅鋼片、變壓器油、銅材、絕緣紙板戰(zhàn)略性物資，企管處物料控制員和供給公司及時(shí)了解原材料供給狀況，結(jié)合工廠生產(chǎn)排產(chǎn)情況共同制定采購方案，統(tǒng)計(jì)分析工廠季度、月度需求方案，共同制定采購方案，報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)審批通過后下發(fā)供給公司組織采購，貨到后由物料中心入庫管理；

通用材料：物料中心按照設(shè)計(jì)處下發(fā)的通用物資主材清單，統(tǒng)計(jì)后期通用材料需求量與警戒庫存量間差異，當(dāng)通用材料實(shí)際庫存量臨近策略規(guī)劃方案要求警戒庫存時(shí)，物料中心立即向企管處提出采購申請，經(jīng)過企管處物料控制員審批通過后，下發(fā)供給公司組織采購，材料到貨后物料中心辦理入庫手續(xù)，并記錄材料到貨時(shí)間和相關(guān)信息。

油漆類、固化劑類通用材料〔烏特電同時(shí)使用材料〕直接由使用部門提出申請經(jīng)由生產(chǎn)處審批后，直接向?yàn)跆仉姴少徟渌腿霂臁?/p>

5、單臺(tái)配套材料、大宗通用材料和通用材料采購到貨之后，物流中心按照物料管控制度辦理入庫手續(xù)，并制定物料接收入庫臺(tái)帳。同時(shí)根據(jù)企管處下發(fā)的產(chǎn)品備料方案核對并記錄到位時(shí)間，核實(shí)設(shè)計(jì)處下發(fā)的產(chǎn)品單臺(tái)采購主材和通用物資主材清單，提前做好各類材料生產(chǎn)前到位排查；

6、物料中心根據(jù)各類物料到貨情況，對應(yīng)設(shè)計(jì)處下發(fā)物料清單，定期向生產(chǎn)車間反應(yīng)每臺(tái)產(chǎn)品物料到位狀況，保證生產(chǎn)車間隨時(shí)掌握物料到位狀況，以便更好組織生產(chǎn)；

7、材料到位后供給公司按照規(guī)定?原材料采購業(yè)務(wù)期量表?將采購物資發(fā)票進(jìn)行入賬，入賬前必須經(jīng)過物料控制員確認(rèn)是否存在提前入賬現(xiàn)象。

8、企管處定期對原材料采購到位時(shí)間、發(fā)票掛賬等細(xì)節(jié)進(jìn)行檢查，落實(shí)采購方案與實(shí)際間差異，對違規(guī)采購進(jìn)行嚴(yán)格考核；

9、企管處物料控制員實(shí)時(shí)跟蹤各類原材料采購形勢變化，定期對工廠原材料采購策略中采購點(diǎn)、采購前置期、警戒庫存等關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，保證工廠各類物料供給平安及時(shí)，同時(shí)原材料得到有效控制。

四、輔助材料管理控制

辦公用品：由各部門按照預(yù)算自行控制，辦公用品每周三申報(bào)一次采購方案，由部門預(yù)算員提出申請，部門領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)企管處進(jìn)行采購，采購到貨后直接配送到各部門，財(cái)務(wù)處預(yù)算員根據(jù)預(yù)算進(jìn)行控制；

勞保：由各部門按照預(yù)算自行控制，使用部門每月25日申報(bào)一次采購方案，采購方案報(bào)物料控制員按照預(yù)算進(jìn)行控制，物控員審批后，審批通過報(bào)供給公司組織采購，預(yù)算外勞保或超預(yù)算勞保需要廠領(lǐng)導(dǎo)審批，采購到位貨后直接配送到各部門。

工裝、工具、機(jī)物料：由各部門按照預(yù)算自行控制，使用部門每月25日申報(bào)一次采購方案，采購方案報(bào)物料控制員按照預(yù)算進(jìn)行控制，審核通過報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過報(bào)供給公司組織采購，采購到位貨后直接配送到各部門。

五、物料采購審批審核流程

審批部門

類

別

使用部門

生產(chǎn)處

設(shè)計(jì)處

物料中心

物控員

主管廠領(lǐng)導(dǎo)

供給公司

大宗通用材料

①根據(jù)后期使用量與供給公司溝通制定采購方案

②審批

③采購

單臺(tái)配套材料

①下發(fā)主材

②制定采購方案

③采購

通用材料

①下發(fā)主材

②提出采購方案

③按照物料控制策略審批

④采購

辦公用品

①申請

②采購/企管處

勞保

①使用申請

②審核

③采購申請審批

④按照預(yù)算控制

⑤采購

工裝、工具、機(jī)物料

①申請

②審核

③審批

④審批

⑤采購

六、物料庫存管理

為保證各類物資標(biāo)準(zhǔn)管理和信息真實(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)，單臺(tái)采購材料、通用材料、辦公用品、機(jī)物料等分類配送管理。

單臺(tái)采購材料：到貨檢驗(yàn)合格后物料中心辦理完入庫手續(xù)直接配送到使用車間，假設(shè)生產(chǎn)方案發(fā)生變化到貨物料可以暫時(shí)存放著庫房，按照調(diào)整后生產(chǎn)方案組織配送；

大宗通用材料：到貨檢驗(yàn)合格后物料中心辦理完入庫手續(xù)后直接入庫，大宗通用材料領(lǐng)用堅(jiān)持隨用隨領(lǐng)原那么，原那么上大宗通用材料根據(jù)生產(chǎn)車間實(shí)際需求進(jìn)行領(lǐng)用；

通用材料：到貨檢驗(yàn)合格后物料中心辦理完入庫手續(xù)后直接入庫，通用材料領(lǐng)用堅(jiān)持隨用隨領(lǐng)原那么，嚴(yán)禁通用材料長期積壓在車間，原那么上通用材料使用部門最多領(lǐng)用一周材料，出現(xiàn)生產(chǎn)方案變更造成原材料使用調(diào)整，材料使用部門應(yīng)該立即將已領(lǐng)用材料進(jìn)行退庫，物料中心及時(shí)辦理退庫手續(xù)；

辦公用品、機(jī)物料、工裝工具：到貨檢驗(yàn)合格后物料中心辦理完入庫手續(xù)直接配送到使用部門，庫房不再單獨(dú)存儲(chǔ)此類物料。

七、考核方法

1、企管處物料控制員每月25日前對上月原材料采購控制情況進(jìn)行檢查，檢查從生產(chǎn)方案下發(fā)到物料到貨各個(gè)環(huán)節(jié)各部門是否存在差異，核實(shí)是否超越備料方案實(shí)施采購材料，形成檢查記錄反應(yīng)人力資源部每月進(jìn)行績效考核，每出現(xiàn)一起由于工作失誤造成材料采購錯(cuò)誤部門季度績效降一級(jí)。

2、物料中心在大宗物資和單臺(tái)產(chǎn)品特殊組配件的驗(yàn)收入庫中，按?關(guān)鍵特殊主材采購名錄和采購周期表?規(guī)定，凡在備料方案要求的到貨時(shí)間內(nèi)，提前采購時(shí)間不超過20天，超過30天的，每出現(xiàn)一批次產(chǎn)品，供給公司季度績效薪下降一級(jí)。排除設(shè)計(jì)主材延遲下發(fā)造成供給公司不能按時(shí)下發(fā)采購指令之外，每出現(xiàn)一次延誤到貨期超過15天以上的，供給公司季度績效薪下降一級(jí)。

3、企管處物料控制員，每月對物流中心的通用物資庫存情況進(jìn)行核查，凡超過通用物資庫存的最高限量、縮短采購周期和采購批次，造成通用物資限量超標(biāo)，每出現(xiàn)一批次產(chǎn)品，物料中心季度績效等級(jí)下降一級(jí)。由于通用材料庫存數(shù)量緊缺而影響生產(chǎn)的，每出現(xiàn)一次，物料中心季度績效等級(jí)下降一級(jí)。

八、本流程自下發(fā)之日起開始執(zhí)行，由企管處負(fù)責(zé)解釋。

附件?物料庫存策略表?

第三篇：物料管理制度

物料管理制度

為規(guī)范物料管理，避免積壓，降低生產(chǎn)成本，制定本制度。本制度適用于檢驗(yàn)檢測中心所屬科室物料需求管理。

1、管理范圍、職責(zé)和定義

1.1本制度涉及的物料管理范圍為：設(shè)備備件及輔助材料。1.1.1設(shè)備備件是指企業(yè)生產(chǎn)裝備裝置、附件及其配件。1.1.2輔助材料是指維持企業(yè)生產(chǎn)和設(shè)備維修所需的輔助性物資。1.1.3采購計(jì)劃是指由設(shè)備室編制，申報(bào)給設(shè)備能源部的物料計(jì)劃。1.1.4需求計(jì)劃是由各科室編制，申報(bào)給設(shè)備室物料《采購申請表》。1.2設(shè)備室職責(zé)

1.2.1負(fù)責(zé)評(píng)審需求部門物料計(jì)劃，編制、申報(bào)物料采購計(jì)劃并反饋采購計(jì)劃信息。

1.2.2檢查采購計(jì)劃執(zhí)行情況、到貨情況并進(jìn)行物料催貨。1.2.3負(fù)責(zé)開出物料領(lǐng)用單據(jù)。1.2.4負(fù)責(zé)進(jìn)行物料管理相關(guān)考核工作。1.3需求部門職責(zé)

1.3.1負(fù)責(zé)按要求建立并不斷更新《物料動(dòng)態(tài)管理臺(tái)帳》，控制物料庫存，負(fù)責(zé)本科室成本管理，并將臺(tái)帳每月10日前發(fā)OA給設(shè)備室。

1.3.2負(fù)責(zé)合理申報(bào)物料需求計(jì)劃，填寫《采購申請表》。

1.3.3負(fù)責(zé)對本部門需求計(jì)劃中的非標(biāo)物料提供相應(yīng)圖紙及技術(shù)資料。1.3.4負(fù)責(zé)對關(guān)鍵物料的采購提出技術(shù)要求。

1.3.5承擔(dān)復(fù)審職責(zé)，負(fù)責(zé)每月對反饋的電子版采購計(jì)劃進(jìn)行核對，對復(fù)審結(jié)果負(fù)責(zé)。

1.3.6負(fù)責(zé)按時(shí)對到貨物料領(lǐng)用。

1.3.7負(fù)責(zé)對領(lǐng)料或使用后物料質(zhì)量問題提出質(zhì)量異議。1.4倉庫保管員職責(zé)

1.4.1負(fù)責(zé)根據(jù)領(lǐng)料單、物流中心配送單進(jìn)行到貨清點(diǎn)接收，非標(biāo)件及專業(yè)物料通知需求部門檢驗(yàn)。

1.4.2負(fù)責(zé)物料驗(yàn)收、入庫、保管。1.4.3負(fù)責(zé)按領(lǐng)料單核定物料發(fā)貨。

1.4.4負(fù)責(zé)督促需求部門按時(shí)按量領(lǐng)用到貨物料。

2、物料需求計(jì)劃申報(bào)流程 2.1一般物料月度計(jì)劃申報(bào)流程

2.1.1一般物料（指ERP系統(tǒng)編碼的物料）以月度形式申報(bào)。

2.1.2按《采購申請表》填寫相關(guān)內(nèi)容，物料描述包括名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)（非標(biāo)件圖號(hào)、材質(zhì)、單重（Kg），成本），數(shù)量；備注欄填寫物料適用的主體設(shè)備。

2.1.3非標(biāo)加工物料的需求計(jì)劃必須附帶有效加工圖紙：圖紙上必須有圖號(hào)、材質(zhì)、單重（Kg）、設(shè)計(jì)者和審核者；圖紙上材質(zhì)、尺寸、技術(shù)要求明確，公差符合國家標(biāo)準(zhǔn)；引進(jìn)圖紙必須有中文注釋；所有圖紙必須有申報(bào)者簽字；若圖紙有更改部分，則更改處必須有更改者簽字。

2.1.4需求部門采購申請表于每月15日前提交設(shè)備室計(jì)劃員。

2.1.5設(shè)備室將各部門需求計(jì)劃審核完成后，由設(shè)備室計(jì)劃員根據(jù)計(jì)劃底單，匯總、編制正式采購計(jì)劃，于18日前將采購計(jì)劃的電子表格通過OA的方式發(fā)送各申報(bào)部門復(fù)審。

2.1.6復(fù)審后，設(shè)備室將經(jīng)過勘誤的采購計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，然后送物流中心，物流中心平庫后報(bào)設(shè)備能源部和生產(chǎn)制造部。2.2急件物料申報(bào)流程

2.2.1在生產(chǎn)急需物料時(shí)或設(shè)備緊急搶修時(shí)可提出急件需求計(jì)劃。

2.2.2按《采購申請表》填寫相關(guān)內(nèi)容，備注欄應(yīng)注明急件及預(yù)算金額，在空白處注明申報(bào)急件的原因，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交給設(shè)備室計(jì)劃員申報(bào)。2.2.3屬新物料的急件物資，還需按相應(yīng)規(guī)定填寫《新物料申報(bào)評(píng)審表》。2.3維修計(jì)劃申報(bào)流程

需求部門寫申請維修報(bào)告，注明維修原因，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交給設(shè)備室計(jì)劃員申報(bào)。

2.4新物料需求計(jì)劃申報(bào)

2.4.1以下物料可作為新物料申報(bào)：

2.4.1.1原有設(shè)備、新建項(xiàng)目或集團(tuán)公司技改項(xiàng)目的原裝物料。2.4.1.2需求部門自行技術(shù)革新、改造項(xiàng)目產(chǎn)生的新增物料。2.4.1.3停產(chǎn)、換代更新或自然升級(jí)物料。

2.4.2需求部門將需要且在上述規(guī)定范圍內(nèi)的物料作為新物料申報(bào)詢價(jià)，每月15日前依照《采購申請表》格式在物料描述欄填寫需要申報(bào)的新物料型號(hào)和技術(shù)參數(shù)，備注欄注明適用的主體設(shè)備，由設(shè)備室編制后報(bào)送采購部詢價(jià)。2.4.3設(shè)備室將采購部返價(jià)信息反饋給需求部門，需求部門需仔細(xì)審核新物料型號(hào)、參數(shù)和價(jià)格。

2.4.5需求部門對返價(jià)信息基本確認(rèn)后，按《新物料申報(bào)評(píng)審表》格式要求，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果匯總明細(xì)表，逐項(xiàng)注明新型號(hào)或技術(shù)參數(shù)來源，注明新增理由，提交設(shè)備室，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和部門廠長（經(jīng)理）審批，然后每月10日前交設(shè)備能源部計(jì)劃室分送給各專家組評(píng)審。

3、物料接收、驗(yàn)收及入庫

3.1倉庫保管員安排卸貨，按送貨單清點(diǎn)物料，檢查外觀質(zhì)量或外包裝有無破損，保存隨機(jī)資料，做好相關(guān)記錄并接收。

3.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的要求：對于物料標(biāo)識(shí)的要求，必須單件標(biāo)識(shí)，有包裝的物料除進(jìn)行單件標(biāo)識(shí)外，在外包裝上也要有標(biāo)識(shí)并且要求外包裝上標(biāo)識(shí)與單件的標(biāo)識(shí)一致。無標(biāo)識(shí)的視為不合格產(chǎn)品，當(dāng)場退貨。

3.3凡無配送單或與配送單不相符物料一律不辦理卸貨及接收。3.4倉庫保管員在完成接收后，及時(shí)辦理驗(yàn)收；

3.5標(biāo)準(zhǔn)物料按配送單要求辦理合格數(shù)量入庫手續(xù)；

3.6大型成套、成臺(tái)設(shè)備或成套工模具及部件裝配件入庫接收檢驗(yàn)，應(yīng)有產(chǎn)品制造合格證或檢試驗(yàn)報(bào)告作為入庫驗(yàn)收使用。

3.7非標(biāo)加工件應(yīng)在入庫當(dāng)日通知需求部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢驗(yàn)，待檢驗(yàn)完成后辦理合格數(shù)量入庫手續(xù)； 3.8計(jì)量器具應(yīng)有計(jì)量合格證；

3.9在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)物料與配送單不一致時(shí)，通知設(shè)備室計(jì)劃員，然后由設(shè)備室通知采購部處理。

3.10倉庫保管員根據(jù)配送單在5個(gè)工作日內(nèi)，將配送物料通知需求部門。3.11因生產(chǎn)急需，需求部門自己到總庫領(lǐng)料的，由需求部門按上述條款驗(yàn)收。

4、物料發(fā)貨規(guī)定

4.1物料發(fā)貨時(shí)必須是經(jīng)驗(yàn)收的合格物料： 4.2必須憑需求部門領(lǐng)料單核發(fā)； 4.3必須堅(jiān)持“先進(jìn)先出”；

4.4被其他部門領(lǐng)用的物料，由需求部門重新申報(bào)。

5、物料質(zhì)量異議管理

需求部門在領(lǐng)料時(shí)或使用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)向設(shè)備室提出質(zhì)量異議，按以下流程辦理：需求部門填寫《質(zhì)量異議申請表》，由設(shè)備室報(bào)主管設(shè)備廠長（經(jīng)理）審核后加蓋部門公章，交設(shè)備能源部主管副經(jīng)理。

6、附件表格目錄： 6.1《采購申請表》 6.2《物料動(dòng)態(tài)管理臺(tái)帳》 6.3《物料需求計(jì)劃申請表》 6.4《新物料申報(bào)評(píng)審表》 6.5《質(zhì)量異議申請表》 6.6《ERP物料編碼總表》

第四篇：物料管理制度

物料管理制度

物料管理制度1

第一章 總則

第一條:為規(guī)范倉儲(chǔ)過程中的物料管理,減少浪費(fèi),提高物料利用率,杜絕流失,保證公司財(cái)產(chǎn)安全,特制定本規(guī)定。

第二條:倉庫物料管理應(yīng)堅(jiān)持賬目健全、單據(jù)憑證格式統(tǒng)一、填寫規(guī)范、保存完整,堅(jiān)持定額管理、定期盤點(diǎn)、賬物相符、標(biāo)識(shí)清楚和先進(jìn)先出的原則。

第三條:本規(guī)定所稱物料,是指構(gòu)成產(chǎn)成品的零部件、原材料、半成品和輔助材料。

第二章 職責(zé)

第四條:物流經(jīng)理負(fù)責(zé)對庫房的管理工作。

每月對物料消耗、利用與控制情況以及存貨周轉(zhuǎn)率進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。

第五條:倉庫主管負(fù)責(zé)庫房的日常管理,以及各種出入庫賬目、單據(jù)和資訊報(bào)表、采購進(jìn)貨的審核。

第六條:倉庫保管員負(fù)責(zé)編制日常采購計(jì)劃,物料倉儲(chǔ)保管和出入庫手續(xù)的辦理,定期進(jìn)行盤點(diǎn),確保流程規(guī)范、帳物相符。

第七條:倉庫開單員負(fù)責(zé)帳套系統(tǒng)、庫房采購價(jià)格體系的維護(hù)以及出入庫電腦手續(xù)的辦理,并按照財(cái)務(wù)部要求編制報(bào)表。

第八條:財(cái)務(wù)部指導(dǎo)倉庫健全相關(guān)賬目,并督促分公司倉庫執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)制度。

第三章 采購計(jì)劃

第九條:各庫房應(yīng)按時(shí)編制月度采購計(jì)劃,日常采購計(jì)劃。

第十條:月度計(jì)劃由庫房主管組織制定,分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審批,日常采購計(jì)劃由保管員根據(jù)月度采購計(jì)劃分解、結(jié)合實(shí)際庫存限額和采購前置時(shí)間表填寫《物資采購申請單》,由庫房主管審核。

第十一條:物料由多家供應(yīng)商供應(yīng)的應(yīng)嚴(yán)格按照資源管理部下達(dá)的采購比例填寫《物資采購申請單》,并注明供應(yīng)商名稱,電話、以及交貨時(shí)間。

第十二條:外購物料的《物資采購申請單》必須有供應(yīng)部經(jīng)理審核簽字或蓋章。

第十三條:有特殊要求的物料保管員在填寫《物資采購申請單》時(shí)須注明有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等要求。

第十四條:采購信息的傳遞,對于定點(diǎn)采購的物料經(jīng)審核通過后電話或傳真的形式傳遞給供應(yīng)商;外購的物料經(jīng)審核后由庫房主管交供應(yīng)部采購員采購。

第四章 物料入庫

第十五條:物料入庫前必須先經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后開具《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》,并注明合格數(shù)量。

第十六條:保管員須核對《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》上所填寫的內(nèi)容是否規(guī)范完整,物料的包裝及標(biāo)識(shí)是否符合要求。

第十七條:保管員與送貨人當(dāng)面核實(shí)入庫物料型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量,在確認(rèn)無誤后,保管員在《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》上進(jìn)行入庫實(shí)物數(shù)量簽收確認(rèn),并將《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》的供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商。

第十八條:物料入庫交接完成后,數(shù)量須及時(shí)上卡,物料有確定價(jià)格的倉庫保管員應(yīng)及時(shí)按照供應(yīng)部下達(dá)的有效價(jià)格在《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》上填寫不含稅開單價(jià)格,交庫房電腦開單員在erp系統(tǒng)開具《入庫單》,雙方簽字確認(rèn)后及時(shí)上臺(tái)帳。

檢驗(yàn)憑單沒有檢驗(yàn)人員簽字的不得開具入庫單據(jù)。

第十九條:《入庫單》和《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》作為入庫登賬的原始憑據(jù)要給予妥善保管。

在月未統(tǒng)一整理上交財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)。

第二十條:對于外地供應(yīng)商及送貨人未到場的,若物料的交庫數(shù)與實(shí)數(shù)不符時(shí),應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商核查。

第二十一條:對“技術(shù)更改”或“讓步接收”的物料入庫時(shí),倉庫保管員要檢查物料是否有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)及授權(quán)人員的簽字憑證。

此類物料在貯運(yùn)過程中要采取必要的隔離措施,并對標(biāo)識(shí)進(jìn)行維護(hù)。

第二十二條:對于供應(yīng)部月底才能確定入庫價(jià)格的保管員應(yīng)妥善保管《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》,并當(dāng)天在臺(tái)帳上進(jìn)行數(shù)量登記,摘要欄注明《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》號(hào)。

月末價(jià)格確定后交開單員開具電腦系統(tǒng)《入庫單》。

并在臺(tái)帳上補(bǔ)上入庫價(jià)格和入庫單號(hào)。

對于供應(yīng)部下達(dá)的價(jià)格調(diào)整單庫房主管和保管員、開單員應(yīng)仔細(xì)核實(shí)調(diào)整后的價(jià)格是否正確(特別是調(diào)整單上的原價(jià)格一定要準(zhǔn)確),核實(shí)清楚后方能開具入庫單,否則追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

無

第二十三條:外購物資到庫三天,未見結(jié)算單到庫的,保管員應(yīng)向采購員提出查詢直至完成入庫為止。

第二十四條:暫收物料(暫時(shí)不能正常辦理入庫手續(xù))需報(bào)倉庫主管批準(zhǔn)后方可放入倉庫存儲(chǔ)。

暫收物料須專門設(shè)立暫收物料賬目。

物料暫進(jìn)庫后一定要有明確的狀況標(biāo)識(shí)(如待檢,合格,不合格)和嚴(yán)格的批次管理(如按生產(chǎn)日期),以確保物料的正確發(fā)放和先進(jìn)先出。

月末正式價(jià)格還未確定,但物料已經(jīng)領(lǐng)用的,按照檢驗(yàn)入庫憑單和供應(yīng)部暫定價(jià)格開具入庫單送財(cái)務(wù)入賬。

待正式價(jià)格審批下達(dá)后另行開具價(jià)格調(diào)整單。

第二十五條:委外加工物料的入庫,保管員應(yīng)仔細(xì)核對委外加工領(lǐng)用的數(shù)量與加工后的數(shù)量是否一致。

核實(shí)清楚后參照第十八條辦理入庫手續(xù),如差額超出標(biāo)準(zhǔn)范圍,應(yīng)及時(shí)追查原因,并上報(bào)處理。

保管員每月底編制當(dāng)月委托加工物料對賬單(見附錄b),對賬單須供方簽字確認(rèn)。

第二十六條:按整套辦理入庫的物料,在供應(yīng)商送貨不齊全的情況下不能辦理入庫手續(xù),具體參照第二十四條操作,但須登帳記錄差缺配件的名稱數(shù)量,等供應(yīng)商全套配件送齊全后方能按照正常手續(xù)辦理入庫。

第二十七條:車間整件領(lǐng)用或不能按照計(jì)劃量配套出庫的原材料如漆包線、標(biāo)準(zhǔn)件等,剩余部分車間應(yīng)開具調(diào)撥單及時(shí)退回倉庫;如車間需持續(xù)使用的,實(shí)物可不退回倉庫,但在月底盤點(diǎn)時(shí)若還有實(shí)物剩余的應(yīng)從賬面上按照實(shí)際剩余數(shù)量先行退庫沖減當(dāng)月的領(lǐng)用量,再重新辦理下月領(lǐng)用出庫手續(xù)。

第二十八條:車間退貨產(chǎn)品拆解產(chǎn)生的配件經(jīng)檢驗(yàn)?zāi)苣苓_(dá)到預(yù)期質(zhì)量要求的或經(jīng)重新加工處理能滿足質(zhì)量要求的由車間匯集,統(tǒng)計(jì)員憑質(zhì)檢科出具的《檢驗(yàn)入庫憑單》開具《內(nèi)部調(diào)撥單》調(diào)入物料倉庫,調(diào)撥單上需注明入庫類別的編號(hào)(入庫類別見附錄f)。

倉庫須在臺(tái)帳和月報(bào)表上予以反應(yīng)。

需重新加工的物料倉庫保管員須與正常物料分開單獨(dú)存放,同時(shí)要在倉庫殘次品物料匯總表上再次記錄匯總。

第五章 物料出庫

第二十九條:標(biāo)準(zhǔn)限額領(lǐng)料出庫,次日常規(guī)計(jì)劃生產(chǎn)用料倉庫保管員應(yīng)在當(dāng)日下午3點(diǎn)鐘前按照車間審批后的《生產(chǎn)計(jì)劃單》進(jìn)行限額配料,并填寫流程卡或交接卡,車間憑生產(chǎn)計(jì)劃單領(lǐng)用。

車間與倉庫領(lǐng)料與發(fā)料時(shí)須當(dāng)面交接核對型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量。

第三十條:保管員應(yīng)建立明細(xì)發(fā)料表,匯總每種物料當(dāng)天的領(lǐng)料數(shù)量,并根據(jù)匯總數(shù)量開具《出庫單》,出庫單應(yīng)有車間統(tǒng)計(jì)員簽字確認(rèn)。

《出庫單》應(yīng)妥善保存。

并在月末統(tǒng)一整理上交財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)作為月報(bào)表的'原始憑證。

第三十一條:在保證物料‘先進(jìn)先出’的前提下,應(yīng)考慮零散庫存的優(yōu)先取用及設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)有呆料的優(yōu)先加速處理。

第三十二條:倉庫員在發(fā)放物料時(shí),要注意先下帳或下卡,以防造成料卡或帳物不符,物料出庫時(shí)現(xiàn)場清點(diǎn)、核對。

第三十三條: “技術(shù)更改”和“讓步接收”的物料出庫時(shí),須在流程卡上注明相應(yīng)標(biāo)識(shí)或“技術(shù)更改”和“讓步接收”字樣,做到“專件專用”。

第三十四條:因維修、試驗(yàn)、超定額耗用等計(jì)劃外用料,分公司應(yīng)單獨(dú)填制《領(lǐng)料單》并在領(lǐng)料單上注明領(lǐng)料用途即出庫類別編號(hào)(見附錄f),經(jīng)分公司經(jīng)理或其授權(quán)人員審批后到倉庫領(lǐng)取所需物料,倉庫保管員憑領(lǐng)料單發(fā)料。

第三十五條:發(fā)至生產(chǎn)車間的物料,因不合格需調(diào)換的車間應(yīng)盡量安排集中調(diào)換,調(diào)換時(shí)由車間班組長開具《換料單》并在備注欄里注明調(diào)換原因,由工藝員和統(tǒng)計(jì)員簽字確認(rèn)后一聯(lián)隨實(shí)物一起到倉庫等量調(diào)換,保管員要把每天的換料數(shù)量在《倉庫殘次品物料匯總表上》上進(jìn)行統(tǒng)計(jì),不需在臺(tái)帳和財(cái)務(wù)報(bào)表上體現(xiàn),但《換料單》和《倉庫殘次品物料匯總表上》需在月底上交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。

與供應(yīng)商數(shù)量打折調(diào)換的,損失部分出庫給生產(chǎn)公司計(jì)入生產(chǎn)成本。

第三十六條:對外銷售零部件時(shí),應(yīng)驗(yàn)證銷售價(jià)格是否正確,若價(jià)格不符,保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨并及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);價(jià)格核實(shí)無誤的,應(yīng)立即開具《內(nèi)部調(diào)撥單》同物料一起送交成品庫相應(yīng)保管員簽收。

第三十七條:對外贈(zèng)送的零部件出庫,保管員須憑購銷合同或公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字的憑據(jù),開具《出庫單》出庫。

第三十八條:委托外協(xié)加工物料的出庫,在物料出庫前,倉庫保管員應(yīng)作好備料工作;委托外協(xié)單位前來領(lǐng)取物料時(shí),保管員應(yīng)核查其領(lǐng)料人員是否屬委托加工方所授權(quán)領(lǐng)料之人(授權(quán)書見附錄a),核實(shí)后倉庫保管員應(yīng)開具《出庫單》和《物料出門單》雙方需當(dāng)面交接、簽字,由倉庫主管審核后出庫。

第三十九條:供應(yīng)商退貨物料的出庫,對已驗(yàn)收入庫的物料,在倉儲(chǔ)和制造過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良,則以《退貨單》出庫,退回原供應(yīng)廠商,退貨出庫前,必須有供應(yīng)商在《退貨單》上簽名,出門須如實(shí)開具《出門單》。

第四十條:呆廢料的報(bào)廢出庫:如庫存呆料已不堪使用,由倉庫保管員對呆料進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí),并填寫《呆廢料報(bào)廢申請單》,經(jīng)過有效審批后將物料轉(zhuǎn)交廢品庫,財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)交數(shù)量監(jiān)督,由廢品庫保管員開具廢品入庫單,廢品入庫單應(yīng)有型號(hào)規(guī)格數(shù)量,若廢品處理時(shí)存在計(jì)量單位轉(zhuǎn)換的應(yīng)同時(shí)標(biāo)注不同計(jì)量單位的計(jì)量數(shù)量,以便入賬統(tǒng)計(jì)分析。

《呆廢料報(bào)廢申請單》作為廢品入庫單的附件一同上交財(cái)務(wù)。

第六章 物料儲(chǔ)存保管

第四十一條:物料的儲(chǔ)存保管原則上應(yīng)以物料的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,凡是吞吐量大的落地堆放,流轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。

第四十二條:物料保管,應(yīng)根據(jù)其自然屬性,考慮儲(chǔ)存的場所和按保管常識(shí)處理,可選擇墊、垛、蓋、通風(fēng)、防潮、防雨、防爆、隔離等保管措施,經(jīng)常輪翻保養(yǎng)所管物資,勿使公司財(cái)產(chǎn)發(fā)生保管失職損失。

第四十三條:物資的堆放原則是:在堆垛合理、安全可靠的前提下,根據(jù)特性,必須做到過目檢點(diǎn)方便、成行成列、文明整齊;同類物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有余地。

第四十四條:保管員對其經(jīng)管的物料,包括庫存、代保管、待驗(yàn)收材料以及設(shè)備、容器和使用工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任;倉庫物料如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等,保管員應(yīng)以書面形式及時(shí)上報(bào)給倉庫主管,分析原因,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。

未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理,抽查帳、物、卡,發(fā)現(xiàn)實(shí)物有余缺量,憑上報(bào)數(shù)據(jù)為證,保管員不得采取“盈時(shí)多發(fā),虧時(shí)扣發(fā)”的違紀(jì)做法。

第四十五條:庫存物資發(fā)現(xiàn)不合格情況,應(yīng)及時(shí)匯報(bào),經(jīng)判為不合格品后應(yīng)標(biāo)識(shí)隔離存放,嚴(yán)禁投產(chǎn)使用,并參照第三十九條處理,如因標(biāo)志不明或工作馬虎,混入生產(chǎn),保管員應(yīng)負(fù)失職之責(zé)。

第七章 統(tǒng)計(jì)與盤點(diǎn)

第四十六條:實(shí)物入庫只能開具一次入庫單,無檢驗(yàn)憑單、調(diào)價(jià)單等附件開具調(diào)整單必須經(jīng)供應(yīng)部或財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后才可執(zhí)行。

月度倉庫報(bào)表不允許出現(xiàn)數(shù)量或金額赤字。

價(jià)格調(diào)整金額應(yīng)計(jì)入調(diào)整當(dāng)月物料加權(quán)平均,追溯調(diào)整計(jì)入當(dāng)月物料會(huì)造成波動(dòng)異常(出現(xiàn)負(fù)數(shù)、±3%以上)的,或當(dāng)月無可出庫物料的,應(yīng)將調(diào)整額直接全額出庫調(diào)整銷售成本,不在倉庫報(bào)表反應(yīng)。

第四十七條:倉庫保管員須建立手工臺(tái)帳并及時(shí)反應(yīng)入出庫數(shù)量,入庫數(shù)量以檢驗(yàn)合格單上確認(rèn)的清點(diǎn)數(shù)量為準(zhǔn),并于每月10日、20日、25日及月底必須做當(dāng)期的入出庫數(shù)量匯總,手工臺(tái)帳嚴(yán)禁用鉛筆登記。

第四十八條:每月末倉庫保管員自行檢查與電腦帳的出入庫數(shù)據(jù),有差異須一天內(nèi)找出原因。

實(shí)物入庫只能開具一次入庫單,檢驗(yàn)憑單沒有檢驗(yàn)人員簽字的不得開具入庫單據(jù)。

第四十九條:生產(chǎn)分公司經(jīng)理、車間主任及庫房主管于每月的11日、21日、26日對倉庫的入、出庫數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查,并編制檢查記錄;檢查內(nèi)容為檢驗(yàn)單數(shù)量與手工帳數(shù)量是否相符,生產(chǎn)計(jì)劃單匯總數(shù)與手工帳出庫數(shù)及出庫單匯總數(shù)是否相符。

第五十條:財(cái)務(wù)人員將于每月12日、22日、27日或以后對當(dāng)期材料出入庫數(shù)量進(jìn)行檢查。

第五十一條:倉庫保管員應(yīng)不定期開展現(xiàn)場物料滾動(dòng)盤點(diǎn),確保物料受控。

第五十二條:每月底,各庫房必須開展定期大盤點(diǎn),編制《盤存表》、《物料月度收發(fā)存匯總表》并簽字確認(rèn),確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬物相符,《物料月度收發(fā)存匯總表》在每月3日上午上班前送交財(cái)務(wù)部,《盤存表》在每月3日下午下班前送交財(cái)務(wù)部,材料出入庫單據(jù)須在每月1日下午下班前送交財(cái)務(wù)部。

第五十三條:各部門經(jīng)理、生產(chǎn)部或財(cái)務(wù)部每月應(yīng)不定期組織人員監(jiān)督檢查倉庫流程的規(guī)范性和帳物的相符性,并做好抽查記錄,對不符合要求的地方提出整改意見。

第五十四條:開單員每月上旬應(yīng)提供存貨周轉(zhuǎn)率分析報(bào)表。

分公司經(jīng)理每月上旬應(yīng)組織開展月度物料消耗與控制的分析和評(píng)價(jià),查找問題與漏洞,制定實(shí)施改進(jìn)措施。

第八章 附則

第五十五條:各部門可根據(jù)本制度,結(jié)合分公司庫房的實(shí)際情況,制定分公司庫房物料控制實(shí)施細(xì)則。

第五十六條:本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。

物料管理制度2

企業(yè)物料儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)管理辦法

1.目的:

使物料儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)有序進(jìn)行,以達(dá)到維護(hù)品質(zhì)之功效。

2.范圍:

公司所有物料

3.儲(chǔ)存期限規(guī)定。

3.1電子元器件的有效儲(chǔ)存期為12個(gè)月。

3.2塑膠件的有效儲(chǔ)存期為4個(gè)月。

3.3五金件的有效儲(chǔ)存期為6個(gè)月。

3.4包裝材料的有效期為6個(gè)月。

3.5成品的有效儲(chǔ)存期為12個(gè)月。

3.6化工及危險(xiǎn)品的儲(chǔ)存期按供應(yīng)商提供的期限為準(zhǔn)。

4.儲(chǔ)存區(qū)域及環(huán)境。

4.1儲(chǔ)存區(qū)分為:待處理區(qū)、良品區(qū)和不良品區(qū)。

4.2儲(chǔ)存條件:倉儲(chǔ)場地須通風(fēng)、通氣、通光、干凈,白天保持空氣流暢,下雨天應(yīng)關(guān)好門窗,以保證物料干燥,防止受潮。

4.3倉庫內(nèi)物料以常濕常溫(5―35°c,相對濕度為45%―85%)環(huán)境儲(chǔ)存。

4.4易變質(zhì)物料在倉儲(chǔ)期,要采取封保鮮紙、消毒等適當(dāng)措措,防止產(chǎn)品變質(zhì)。

5.儲(chǔ)存規(guī)定。

5.1儲(chǔ)存應(yīng)遵循三原則:防火、防水、防壓;定點(diǎn)、定位、定量;先進(jìn)先出。

5.2物料上下疊放時(shí)要做到“上小下大,上輕下重、中間常用”。

5.3易受潮物料,嚴(yán)禁直接擺放于地上,應(yīng)放貨架或卡板上進(jìn)行隔離。

5.4呆料廢料必須分開儲(chǔ)存。

5.5不允許有火種進(jìn)倉,晚上下班前應(yīng)關(guān)好門窗及電源。

6.安全

6.1對危險(xiǎn)化學(xué)物品的保管,須遵守“三遠(yuǎn)離,四嚴(yán)禁”的原則,即“遠(yuǎn)離火源,遠(yuǎn)離水源、遠(yuǎn)離電源,嚴(yán)禁混合堆放、嚴(yán)禁阻塞通道、嚴(yán)禁阻塞滅火器、嚴(yán)禁超高”。

6.2危險(xiǎn)化學(xué)物品和易燃物品要進(jìn)入指定區(qū)域,并有專人保管。

6.3認(rèn)真執(zhí)行貨倉管理的“十二防”安全工作,即:防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。

6.4倉內(nèi)嚴(yán)禁煙火、嚴(yán)禁做與本職工作無關(guān)的事情。

6.5定期檢查電線絕緣是否良好。

6.6消防設(shè)施齊全,按消防部門頒布的'標(biāo)準(zhǔn)配備,每季度定期檢查一次,確保其使用功能。

7.保管。

7.1倉管員應(yīng)將倉庫內(nèi)儲(chǔ)存區(qū)域與料架分布情形繪制《物料儲(chǔ)位圖》掛于倉庫明顯處,當(dāng)物料存放區(qū)域有變更之時(shí),儲(chǔ)位圖應(yīng)做相應(yīng)變更。

7.2堅(jiān)持每回巡倉和物料抽查制度,定期清理倉庫呆滯料和不合格品。

7.3對倉庫內(nèi)保存期滿的產(chǎn)品,應(yīng)及時(shí)通知iqc重驗(yàn)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)物料變質(zhì),要書面呈報(bào)上級(jí)。

7.4所有物料必須建立完整的賬目和報(bào)表。

7.5每一物料應(yīng)建立一張物料卡,除表明該物料之名稱與儲(chǔ)存位置外,并依卡的顏色分為a、b、c類,以示重點(diǎn)與一般管理。

7.6對不同的物料,在進(jìn)廠后要有明顯的標(biāo)識(shí)。

7.7貴重物品要入箱入鎖,并有專人保管。

7.8嚴(yán)格執(zhí)行“5s”活動(dòng)。

7.9查出變質(zhì)物料及時(shí)隔離及處理。

8.收發(fā)。

8.1送領(lǐng)物料的資料手續(xù)不全或缺損時(shí),無特殊批準(zhǔn),貨倉嚴(yán)禁收發(fā)。

8.2遵守貨倉收發(fā)料的時(shí)間規(guī)定,嚴(yán)禁私自收發(fā)料。

8.3嚴(yán)禁收發(fā)已經(jīng)確認(rèn)的不合格品(特殊情況需征得主管或品管部門的書面同意)

8.4未經(jīng)iqc檢驗(yàn)或無標(biāo)識(shí)的物料不準(zhǔn)入倉。

8.5嚴(yán)禁私自使用貨倉物品。

9.搬運(yùn)

9.1搬運(yùn)時(shí),重物放于底部,重心置中,并注意各層面之防護(hù),堆放整齊于卡板上,用液壓叉車入勻速推行。

9.2嚴(yán)禁超高、超快、超量搬運(yùn)物料。

9.3物件堆疊,以不超過廠區(qū)規(guī)劃道路寬度為限,高度不得超過200厘米為原則。

9.4人力搬運(yùn)注意輕拿輕放,放置地面應(yīng)平穩(wěn)。

9.5貨物承載運(yùn)行應(yīng)避開電線,水管及地面不平的地方。

9.6電梯載物應(yīng)遵循《電梯安全使用規(guī)定》

9.7下雨時(shí),應(yīng)對搬運(yùn)的物料進(jìn)行防淋措施。

物料管理制度3

一、工作職責(zé)及處罰辦法

1、物料采購合同應(yīng)包括以下基本內(nèi)容：物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、到貨日期、付款方式其期限、違約責(zé)任等，（采購訂單是合同的組成部分），其中每缺少一項(xiàng)，罰款5元；所有合同（訂單）都要編號(hào)保存，按季整理歸檔，沒如期歸檔的罰款10元。

2、對新供應(yīng)商要進(jìn)行資質(zhì)材料的收集，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證、特殊行業(yè)資質(zhì)證明、供應(yīng)商基本情況調(diào)查表等，每缺少一項(xiàng)罰款5元，收集的材料交質(zhì)保部確認(rèn)、歸檔，沒歸檔的每項(xiàng)罰款10元。

在業(yè)務(wù)往來中要建立供應(yīng)商臺(tái)帳，對供應(yīng)商物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、到貨日期、資金往來等均有詳細(xì)記錄，其中每缺少一項(xiàng)，罰款5元，未建立臺(tái)帳每月罰款10元。

3、凡質(zhì)檢部以書面通知的質(zhì)量問題都要建立物料質(zhì)量臺(tái)帳，對其基本情況作好詳細(xì)記錄，包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、是什么問題，物料供應(yīng)商，發(fā)生日期、處理意見等，其中每缺少一項(xiàng)，罰款5元；對處理的問題要以書面形式反饋給供應(yīng)商，并限期回復(fù)，未反饋給供應(yīng)商的，每項(xiàng)罰款10元。

4、所有合同（訂單）發(fā)票都要正確輸入ERP系統(tǒng)，合同（訂單）在簽訂一周內(nèi)要輸入，逾期每項(xiàng)罰款5元。發(fā)票在作好收料單后一周內(nèi)要輸入，逾期每項(xiàng)罰款5元。

5、經(jīng)查是因物料采購合同或計(jì)劃未及時(shí)下達(dá)延誤供貨的，導(dǎo)致停產(chǎn)半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。

6、因違反工作流程和工作疏忽導(dǎo)致物料出現(xiàn)異常情況而影響生產(chǎn)，停產(chǎn)半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。

7、物料采購是公司對外的一個(gè)窗口，工作人員必須具有良好的個(gè)人素質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)禁利用工作之便向供應(yīng)商索取錢物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除追繳所得錢物外，并視情況按公司規(guī)定嚴(yán)肅處理。

二、考核的內(nèi)容主要是個(gè)人德、勤、能、績四個(gè)方面。其中：

“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責(zé)任感及行為規(guī)范。

“勤”主要是指工作態(tài)度，是主動(dòng)型還是被動(dòng)型等等。

“能”主要是指工作能力，完成任務(wù)的`效率，完成任務(wù)的質(zhì)量、出差錯(cuò)率的高低等。

“績”主要是指工作成果，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)量的多少，能否開展創(chuàng)造性的工作等等。

三、考核的目的：

對公司人員的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)，作為合理使用、獎(jiǎng)懲及培訓(xùn)的依據(jù)，促使增加工作責(zé)任心，各司其職，各負(fù)其責(zé)，破除“干好干壞一個(gè)樣，能力高低一個(gè)樣”的弊端，激發(fā)上進(jìn)心，調(diào)動(dòng)積極性和創(chuàng)造性，以提高公司的整體效益。

物料管理制度4

一、為了加強(qiáng)原材料、燃料、動(dòng)力消耗定額的管理,明確企業(yè)有關(guān)部門在消耗定額管理中所負(fù)的責(zé)任,達(dá)到合理使用資源,減少損失,降低成本之目的,特制定本管理制度。消耗定額管理是一項(xiàng)全面細(xì)致的技術(shù)管理工作,由生產(chǎn)部主管,車間設(shè)兼職管理員,車間應(yīng)按定額管理的分工各負(fù)其責(zé),形成一個(gè)管理網(wǎng)。

二、消耗定額計(jì)劃由計(jì)劃部門編制,總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

三、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)消耗定額計(jì)劃的.組織實(shí)施,在實(shí)施過程中,如果生產(chǎn)條件變化,可提出對消耗定額計(jì)劃的調(diào)整申請,報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

四、原材料、燃料、庫耗不得攤?cè)胂闹?產(chǎn)量庫損不得從入庫總產(chǎn)量中扣除。

五、供應(yīng)部要保證按質(zhì)、按量供應(yīng)各種原材料,燃料、并及時(shí)提供其有關(guān)特性資料。

六、各單位對各種消耗、產(chǎn)品產(chǎn)量應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)確的填寫統(tǒng)計(jì)報(bào)表、盤算報(bào)表,按月及時(shí)上報(bào)(次日3日前)。車間核算員負(fù)責(zé)消耗定額的核算與分析工作,每月25日前將消耗定額完成情況報(bào)主管副總,并抄送計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部門。

七、車間工藝技術(shù)員每月作一次消耗定額的書面分析報(bào)告報(bào)生產(chǎn)部。生產(chǎn)部每月召開一次消耗定額例會(huì)。

八、每季應(yīng)由主管副總召開一次消耗定額、生產(chǎn)成本分析例會(huì)。

物料管理制度5

龍門架及井架物料提升機(jī)的安全管理技術(shù)交底

工程名稱:*大廈

施工單位:

設(shè)備名稱:龍門架及井架物作業(yè)內(nèi)容

交底部門:交底人:施工期限:年 月日至年 月日

接受交底班組或員工簽名:

交底內(nèi)容:

1.提升機(jī)使用中應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性的維修保養(yǎng),并符合下列規(guī)定:

1)司機(jī)應(yīng)按使用說明書的有關(guān)規(guī)定,對提升機(jī)各潤滑部位,進(jìn)行注油潤滑;

2)維修保養(yǎng)時(shí),應(yīng)將所有控制開關(guān)扳至零位,切斷主電源并在閘箱處掛'禁止合閘'標(biāo)志,必須時(shí)應(yīng)設(shè)專人監(jiān)護(hù);

3)提升機(jī)處于工作狀態(tài)時(shí),不得進(jìn)行保養(yǎng)、維修,排除故障應(yīng)在停機(jī)后進(jìn)行;

4)更換零部件時(shí),零部件必須與原部件的'材質(zhì)性能相同,并應(yīng)符合設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn);

5)維修主要結(jié)構(gòu)所用焊條及焊縫質(zhì)量,均應(yīng)符合原設(shè)計(jì)要求;

6)維修和保養(yǎng)提升機(jī)架體頂部時(shí),應(yīng)搭設(shè)上人平臺(tái),并應(yīng)符合高處作業(yè)要求。

2.提升機(jī)應(yīng)由設(shè)備部門統(tǒng)一管理,不得對卷揚(yáng)機(jī)和架體分開管理。

3.金屬結(jié)構(gòu)碼放時(shí),應(yīng)放在墊木上,在室外存放要有防雨及排水措施。電氣、儀表及易損件的存放,應(yīng)注意防震,防潮。

4.運(yùn)輸提升機(jī)各部件時(shí),裝車應(yīng)墊平,盡量避免磕碰,同時(shí)應(yīng)注意各提升機(jī)的配套性。

補(bǔ)充作業(yè)指導(dǎo)內(nèi)容:

物料管理制度6

一、倉庫日常管理

1 、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。

原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬。

2 、必須嚴(yán)格按照倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記明細(xì)帳,做到日清日結(jié),確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。

及時(shí)登記明細(xì)帳,保證帳物一致。

3 、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn),并做到賬、物、腦三者一致。

如有變動(dòng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映,以便及時(shí)調(diào)整。

4 、倉管人員應(yīng)嚴(yán)格控制各類物資的.庫存量;定期進(jìn)行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報(bào)表,報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo)。

二、入庫管理

1 、物料進(jìn)庫時(shí),倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入

庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2 、入庫時(shí),倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫手續(xù)。

未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的原料一律不得入庫存放。

同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

3 、收料單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致。

每批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的金額一致。

三、出庫管理

1 、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。

物料(包括原材料、半成品)出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù),特殊材料須持有門店經(jīng)理的批復(fù)單,方可領(lǐng)用。

并做到限額領(lǐng)料,倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入帳。

2、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。

如屬短缺及需報(bào)廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等),應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。

四、倉庫是財(cái)物重地,非保管人員不得隨意進(jìn)出停留,不允許代存私人物品,不得私自拿用、外借物品,不得白條抵庫。

五、原料庫房要明亮通風(fēng),定期檢查,不能有過期或霉變現(xiàn)象;各庫房衛(wèi)生要每日一小清,每周一大清,保持庫房內(nèi)貨架、地面及墻壁干凈,無塵土、油污、面粉、米粒及雜物,保持干爽無異味。

六、配備擋鼠板,做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。

七、倉庫管理員應(yīng)責(zé)任心強(qiáng),監(jiān)守崗位,無故不能離崗。

對突發(fā)事件能及時(shí)處理和協(xié)調(diào),保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行,嚴(yán)防意外事故發(fā)生。

物料管理制度7

第一章總則

第一條為全面加強(qiáng)丁二烯物料（丁二烯濃度不低于10mg/g的碳四物料）生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)等方面的安全管理，防止事故發(fā)生，特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于中國石油煉化企業(yè)和銷售單位。

第二章職責(zé)與分工

第三條煉化企業(yè)和銷售單位各專業(yè)處室按專業(yè)分工，具體負(fù)責(zé)對丁二烯物料生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)等方面的全過程管理工作，并定期對規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。

第四條煉化企業(yè)和銷售單位在生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)等各項(xiàng)作業(yè)環(huán)節(jié)中，必須嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，并結(jié)合本企業(yè)具體情況，制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則及應(yīng)急預(yù)案，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，定期演練，嚴(yán)格執(zhí)行。

第三章生產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)過程中的安全管理

第五條生產(chǎn)裝置安全管理

（一）碳四原料、溶劑、阻聚劑的規(guī)格和指標(biāo)必須滿足操作規(guī)程要求。

（二）對裝置中的碳四原料系統(tǒng)、萃取精餾系統(tǒng)和精餾系統(tǒng)的氧含量須進(jìn)行定期分析。氣相氧含量增加時(shí)應(yīng)采取措施進(jìn)行處理。

（三）阻聚劑須按規(guī)程指定的種類、濃度、加入量及方式加入系統(tǒng)，確保阻聚劑循環(huán)量滿足要求。

（四）脫水作業(yè)須按操作規(guī)程的要求進(jìn)行，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)護(hù)制度，做到有人操作，有人監(jiān)護(hù)。距離排放點(diǎn)50米范圍內(nèi)不得有動(dòng)火作業(yè)或明火。

（五）脫水作業(yè)須按照密閉禁氧排放的原則進(jìn)行，嚴(yán)禁排放物直接接觸空氣。在密閉排放管道上可加設(shè)視鏡或透明管道，以便觀察排水情況。

（六）對可能含有過氧化物的換熱器等設(shè)備進(jìn)行切換操作前，須按照操作規(guī)程要求，制定具體詳細(xì)的操作方案，操作時(shí)必須首先切斷熱、冷物料。

（七）應(yīng)采取措施保證備用泵不積累聚合物、水、鹽類等。備用換熱器應(yīng)處于氮?dú)獗Ｗo(hù)狀態(tài)，保證投用前在密封狀態(tài)下分析氧含量低于1mg/g。

（八）當(dāng)精制系統(tǒng)設(shè)備出現(xiàn)異常情況時(shí)，須嚴(yán)格按操作規(guī)程要求和事先制定的處理方案，進(jìn)行蒸煮、鈍化，不留死角，確保可燃物、有毒物指標(biāo)合格，過氧化物被破壞。

（九）開車時(shí)應(yīng)按操作規(guī)程步驟進(jìn)行氣密試驗(yàn)、氮?dú)庵脫Q和化學(xué)清洗，同時(shí)保證溶劑中阻聚劑含量合格。

（十）對于停產(chǎn)報(bào)廢的裝置，應(yīng)依照操作規(guī)程，做妥善處理。在停用封存前，須對殘留聚合物進(jìn)行徹底處理。

第六條日常儲(chǔ)存安全管理

（一）按照操作規(guī)程及相關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格控制儲(chǔ)罐的安全儲(chǔ)存溫度，其中丁二烯產(chǎn)品儲(chǔ)存溫度原則上不高于27℃。

（二）儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)置超壓報(bào)警及泄壓排放系統(tǒng)。為確保儲(chǔ)罐不超壓，每個(gè)儲(chǔ)罐上應(yīng)安裝安全閥。應(yīng)根據(jù)碳四類液態(tài)烴物理特性，盡量控制較低的儲(chǔ)罐壓力，最高不得超過0。5mpa，以減少聚合物的生成。

（三）嚴(yán)格控制儲(chǔ)存系統(tǒng)中的氧含量不大于1mg/g。在儲(chǔ)運(yùn)的各個(gè)環(huán)節(jié)中，控制氧氣的滲入。應(yīng)按規(guī)程要求定期檢測，當(dāng)儲(chǔ)罐內(nèi)氣相氧含量超過1mg/g時(shí)，應(yīng)采取措施，以降低氣相空間的氧含量。

（四）應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)程要求，控制阻聚劑的加入量，夏季高溫時(shí)可按高限控制。按國家標(biāo)準(zhǔn)，丁二烯產(chǎn)品控制tbc濃度在50～150ppm范圍內(nèi)，企業(yè)自用或用戶有特殊要求的可協(xié)商確定。

（五）對丁二烯物料的儲(chǔ)罐應(yīng)定期進(jìn)行蒸煮以除掉過氧化物，原則上每年進(jìn)行一次。根據(jù)操作規(guī)程要求，選擇合適的化學(xué)試劑（如硫酸亞鐵等）、蒸煮溫度及時(shí)間。蒸煮用水以脫氧水為宜。蒸煮后須使用防爆工具進(jìn)行人工清理，以徹底清除罐內(nèi)殘留的聚合物。

（六）儲(chǔ)罐存儲(chǔ)系數(shù)應(yīng)小于0.80。

（七）應(yīng)盡量縮短物料在儲(chǔ)罐內(nèi)的儲(chǔ)存時(shí)間，原則上靜置時(shí)間不應(yīng)超過4天，以減少聚合物的產(chǎn)生。

（八）應(yīng)在儲(chǔ)罐的適當(dāng)位置，增設(shè)緊急注水管線。

（九）儲(chǔ)罐須設(shè)有靜電接地裝置并保持完好，防止靜電的積累和尖端放電，保證產(chǎn)生的靜電能及時(shí)導(dǎo)出。

（十）罐區(qū)須按要求設(shè)置一定數(shù)量的可燃?xì)怏w報(bào)警器，并定期進(jìn)行校驗(yàn)，以保證可燃?xì)怏w報(bào)警器完好。如果條件允許，可設(shè)立完整的監(jiān)視系統(tǒng)。

第七條存儲(chǔ)設(shè)施停用、檢修及投用安全管理

（一）儲(chǔ)罐停用檢修前，按照操作規(guī)程的要求對系統(tǒng)進(jìn)行處理，以確保拆檢過程的安全。

（二）系統(tǒng)檢修過程中，應(yīng)徹底清除聚合物。清理作業(yè)應(yīng)使用防爆工具，保證在濕潤的情況下進(jìn)行。

（三）對于清理出來的危險(xiǎn)物料，應(yīng)輕拿輕放，放到容器里潤濕，然后送到安全地點(diǎn)妥善處理，禁止亂堆亂放。

（四）儲(chǔ)罐在儲(chǔ)存物料之前，須用高純氮?dú)庵脫Q（純度不低于99。9％），嚴(yán)格控制系統(tǒng)中氧含量低于1mg/g。

（五）新儲(chǔ)罐第一次投用前，應(yīng)使用規(guī)定的化學(xué)試劑進(jìn)行蒸煮，消除設(shè)備表面的氧，然后用氮?dú)庵脫Q至合格。

（六）定期對儲(chǔ)罐的第一道出口法蘭進(jìn)行測爆檢測，對設(shè)備靜電接地設(shè)施及安全附件進(jìn)行檢查。

（七）儲(chǔ)罐安全附件的管理應(yīng)執(zhí)行《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第七章的相關(guān)規(guī)定。

第八條儲(chǔ)罐脫水安全管理

（一）應(yīng)制定儲(chǔ)罐脫水管理規(guī)定，并按照規(guī)定執(zhí)行，及時(shí)脫掉儲(chǔ)罐物料中的積水。

（二）須設(shè)置兩道儲(chǔ)罐脫水閥，第一道閥門應(yīng)設(shè)置在靠近儲(chǔ)罐的根部，第二道閥門設(shè)置在脫水管線下部。正常情況下第一道閥應(yīng)處于開啟狀態(tài)，第二道閥應(yīng)處于關(guān)閉狀態(tài)。

（三）脫水作業(yè)時(shí)須執(zhí)行操作監(jiān)護(hù)制，必須做到有人操作有人監(jiān)護(hù)。監(jiān)護(hù)人不得離開現(xiàn)場，不得從事與監(jiān)護(hù)無直接關(guān)系的工作，應(yīng)站在上風(fēng)口處監(jiān)護(hù)，隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)對突發(fā)情況。

（四）脫水作業(yè)須按照密閉禁氧排放的要求進(jìn)行，嚴(yán)禁排放物直接接觸空氣。在密閉排放管道上可加設(shè)視鏡或透明管道，以便觀察排水情況。

（五）罐區(qū)應(yīng)制定嚴(yán)格的防火防爆措施。脫水現(xiàn)場附近應(yīng)備有足夠的消防器材，有條件的可設(shè)氮?dú)夤芫€快速接頭和防靜電膠管，保證隨時(shí)可用。

（六）脫水作業(yè)人員操作前須將靜電導(dǎo)出，穿著防靜電服裝和不帶鐵釘?shù)男ィ褂梅辣ぞ撸坏秒S身攜帶手機(jī)。

（七）進(jìn)行脫水作業(yè)時(shí)，開關(guān)閥門要緩慢，閥門開度不宜過大，避免物料大量帶出。冬季作業(yè)時(shí)，特別是遇有凍堵現(xiàn)象時(shí)須防止因開關(guān)不慎而造成閥門損壞，致使物料泄漏。

（八）在脫水過程中遇到排放不暢時(shí)，首先應(yīng)關(guān)閉脫水閥，停止脫水操作，然后通知有關(guān)人員，經(jīng)確認(rèn)并制定安全措施后，方可繼續(xù)進(jìn)行脫水。必要時(shí)可倒空罐內(nèi)所有物料，對罐、所堵管線進(jìn)行蒸煮等處理。嚴(yán)禁使用蒸汽對脫水管線進(jìn)行加熱，嚴(yán)禁用鐵器進(jìn)行敲打或疏通，嚴(yán)禁盲目開大閥門，防止物料噴出發(fā)生意外。

（九）在脫水過程中發(fā)現(xiàn)有聚合物或其它物料帶出時(shí)，應(yīng)逐漸關(guān)小閥門，操作閥門須小心，防止聚合物受擠壓發(fā)生危險(xiǎn)。

（十）脫水作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)對現(xiàn)場進(jìn)行檢查清理。

第九條鐵路罐車、汽車罐車運(yùn)輸安全管理

（一）鐵路罐車、汽車罐車（以下簡稱罐車）的使用須符合國家的`相關(guān)規(guī)定。須具備完整有效的手續(xù)，方可進(jìn)行運(yùn)輸。押運(yùn)員、汽車罐車駕駛員須取得從業(yè)資格證。

（二）罐車運(yùn)輸必須配備押運(yùn)員。鐵路罐車押運(yùn)員的配備和管理應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。押運(yùn)員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉丁二烯的物理、化學(xué)性質(zhì)及防護(hù)措施，具備及時(shí)處理異常情況的能力。

（三）押運(yùn)員應(yīng)攜帶所需的通訊、防護(hù)、消防、檢測、維護(hù)等工具，并滿足防火、防爆、防靜電的要求。押運(yùn)途中應(yīng)經(jīng)常檢查，如發(fā)生泄漏應(yīng)積極主動(dòng)處理，以免事態(tài)擴(kuò)大，如無法處理，應(yīng)立即同有關(guān)部門、企業(yè)聯(lián)系加以解決。

（四）鐵路罐車押運(yùn)員應(yīng)積極與鐵路部門聯(lián)系及時(shí)編組掛運(yùn)，避免車輛停留時(shí)間過長，同時(shí)對發(fā)運(yùn)、路徑各編組站與收貨單位交接相關(guān)手續(xù)作詳細(xì)記錄。汽車罐車押運(yùn)員應(yīng)在運(yùn)輸前對罐車的安全附件及設(shè)施進(jìn)行檢查，合格后方可進(jìn)行運(yùn)輸。罐車停留期間應(yīng)加強(qiáng)巡視，避免無關(guān)人員登上車輛。

（五）嚴(yán)禁在電氣化區(qū)段對鐵路罐車進(jìn)行罐上作業(yè)。確因特殊原因必須進(jìn)行罐上作業(yè)，須經(jīng)鐵路方面同意，且采取安全措施后方可進(jìn)行。

（六）有關(guān)企業(yè)應(yīng)制定鐵路自備罐車的管理辦法。指定專職人員對自備罐車的使用、修理和定期檢驗(yàn)進(jìn)行管理，建立完整的包括制造、使用、維修、檢修、事故等記錄在內(nèi)的技術(shù)檔案。應(yīng)注意高溫等特殊氣候下罐車的停放管理，避免因超溫、超壓引發(fā)事故。

（七）汽車罐車在運(yùn)輸過程中必須嚴(yán)格遵守交通、消防、治安等相關(guān)法規(guī)。應(yīng)控制車速，保持與前車的距離，嚴(yán)禁違章超車，確保行車安全。在簽訂汽車罐車運(yùn)輸合同時(shí)，還應(yīng)簽訂承運(yùn)單位安全運(yùn)輸協(xié)議，明確安全責(zé)任和措施。

（八）按照國家相關(guān)規(guī)定，汽車罐車不得進(jìn)入危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車輛禁止通行的區(qū)域。如必須進(jìn)入上述區(qū)域，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)當(dāng)?shù)毓膊块T批準(zhǔn)，按照指定的路線、時(shí)間行駛。

（九）汽車罐車應(yīng)設(shè)有相應(yīng)的防曬、防火、防爆等措施。

第十條裝卸車安全管理

（一）在作業(yè)過程中，應(yīng)保證棧臺(tái)（橋）上作業(yè)人員不少于2人。棧臺(tái)人員須堅(jiān)守崗位，認(rèn)真做好巡檢工作。

（二）罐車應(yīng)在檢查合格后進(jìn)入停車場，由棧臺(tái)人員負(fù)責(zé)作業(yè)監(jiān)護(hù)。分析合格或接到指令后，方可駛?cè)霔Ｅ_(tái)。汽車罐車應(yīng)按指定位置停車，用手閘制動(dòng)，并熄滅引擎，車輪須加固定塊。在停車場或棧臺(tái)停放期間，駕駛員不得離開車輛。不得進(jìn)行車輛修理活動(dòng)。

（三）棧臺(tái)人員須檢查罐車及其人員的證件是否齊全。須確認(rèn)罐車外觀良好，接地線、防火罩、汽車阻火器等符合安全要求，罐體號(hào)與車輛號(hào)相符合。鐵路自備罐車裝卸車前，須核對車號(hào)，確認(rèn)物料品種、料量無誤后，方可進(jìn)行操作。

（四）進(jìn)入現(xiàn)場前，作業(yè)人員須首先消除人體靜電，關(guān)閉非防爆型通訊工具。嚴(yán)禁攜帶煙、火和易燃、易爆、有毒、易腐蝕物品，以及穿著易產(chǎn)生靜電的服裝、帶鐵釘?shù)男ミM(jìn)入現(xiàn)場。作業(yè)過程中嚴(yán)禁更換衣物、鞋靴和梳頭。須使用防爆工具進(jìn)行作業(yè)。

（五）作業(yè)前應(yīng)接好靜電接地線，管線和接頭必須牢固。裝卸完畢后，應(yīng)靜置5分鐘，方可將接地線拆除。

（六）棧臺(tái)人員指揮待裝卸車輛依次進(jìn)入相應(yīng)鶴位，此時(shí)車速不得超過5公里/小時(shí)。前一車輛對位后，后一車輛方可進(jìn)入。所有車輛對位后，方可統(tǒng)一接好罐車與管線的快速液相接頭及氣相接頭。

（七）由棧臺(tái)人員用測爆儀或設(shè)置固定式可燃?xì)鈭?bào)警器，監(jiān)測可燃?xì)鉂舛龋瑴y爆不合格或異常須立即關(guān)閉相關(guān)閥門進(jìn)行處理。

（八）在作業(yè)過程中，應(yīng)時(shí)刻注意罐車液位、壓力，并隨時(shí)檢查車況，遇有異常情況須立即停止作業(yè)。在作業(yè)過程中，須預(yù)防物料濺落到皮膚發(fā)生凍傷事故。

（九）當(dāng)閥門、倒淋發(fā)生堵塞或凍堵時(shí)，嚴(yán)禁使用工具敲打或蒸汽吹掃。

（十）當(dāng)現(xiàn)場發(fā)生泄漏時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)崗位應(yīng)急預(yù)案，采取措施止漏，此時(shí)不得啟動(dòng)車輛。

（十一）所有車輛全部裝卸車完畢、且測爆合格后方可起動(dòng)點(diǎn)火。棧臺(tái)人員指揮車輛依次駛出棧臺(tái)，車速不得超過5公里/小時(shí)。鐵路自備罐車裝卸車作業(yè)完成后，特別注意要收好并掛牢走梯，經(jīng)檢查確認(rèn)無誤后方可離開。

（十二）應(yīng)抓緊時(shí)間完成卸車任務(wù)，盡量減少轉(zhuǎn)輸時(shí)間。

（十三）卸車完畢后，應(yīng)使用高純氮?dú)鈱⒀b卸車系統(tǒng)吹掃干凈。

（十四）每次卸車后，應(yīng)控制中間罐液位盡可能低，然后停止轉(zhuǎn)輸泵。當(dāng)中間罐壓力下降時(shí)，應(yīng)使用高純氮?dú)庋a(bǔ)壓，使其始終保持微正壓。轉(zhuǎn)輸泵房的風(fēng)機(jī)應(yīng)保持常開狀態(tài)。

（十五）裝車量不得超過罐車“特種設(shè)備使用登記證”中允許的最大充裝量。

（十六）遇到下列情況之一時(shí)，須立即停止作業(yè)：

（1）雷雨天氣；

（2）附近發(fā)生火災(zāi)；

（3）附近50米內(nèi)有明火作業(yè)；

（4）設(shè)備突然發(fā)生故障或發(fā)生跑、冒、滴、漏；

（5）易燃、易爆、有毒氣體在作業(yè)區(qū)積聚，具有形成爆炸空間的可能；

（6）安全設(shè)施失靈或發(fā)生其它可能危及安全作業(yè)情況。

第四章附則

第十一條本規(guī)定由中國石油天然氣股份有限公司化工與銷售分公司負(fù)責(zé)解釋

第十二條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

物料管理制度8

第1章 總則

第1條 為規(guī)范物料入庫的操作，確保入庫物料的質(zhì)量，特制定本制度。

第2條 凡進(jìn)入本公司倉庫的物料，均依本制度執(zhí)行。

第2章 物料入庫的程序

第3條 協(xié)助入庫物料的驗(yàn)收工作。

第4條 安排入庫物料的貨位。

1.本著安全、方便、節(jié)約的原則，合理安排貨位。

2.安排貨位時(shí)考慮物料自身的自然屬性，盡力避免物料因儲(chǔ)位不當(dāng)發(fā)生霉腐、銹蝕、熔化、干裂、揮發(fā)等變化。

3.盡可能縮短入庫作業(yè)時(shí)間。

4.以最少的倉容，儲(chǔ)存最大限量的物料，提高倉容使用效能。

第5條 監(jiān)督入庫物料的搬運(yùn)工作。

1.監(jiān)督搬運(yùn)人將相同的物料集中起來，分批送到預(yù)先安排的貨位，要做到進(jìn)一批、清一批，嚴(yán)格防止物料互串和數(shù)量溢缺。

2.一般來說，分類工作應(yīng)努力爭取送貨單位的配合，在裝車啟運(yùn)前，就做到數(shù)量準(zhǔn)、批次清。

3.對于批次多和批量小的入庫物料，分類工作一般可由入庫專員在單貨核對、清點(diǎn)件數(shù)過程中同時(shí)進(jìn)行，也可在搬運(yùn)時(shí)一起進(jìn)行。

4.搬運(yùn)過程中，要盡量做到“一次連續(xù)搬運(yùn)到位”，力求避免入庫物料在搬運(yùn)途中的停頓和重復(fù)勞動(dòng)。

5.對有些批量大、包裝整齊，送貨單位又具備機(jī)械操作條件的入庫物料，要爭取送貨單位的配合，利用托盤實(shí)行定額裝載，從而提高計(jì)數(shù)準(zhǔn)確率，縮短卸車時(shí)間，加速物料入庫。

第6條 選擇入庫物料的堆碼方式。

入庫物料主要有四種堆碼方式，其優(yōu)缺點(diǎn)如下表所示。

物料的堆碼方式詳表

第7條 物料正式堆垛時(shí)，必須具備以下五個(gè)條件。

1.物料的數(shù)量、質(zhì)量已經(jīng)徹底查清。

2.物料包裝完好，標(biāo)志清楚。

3.外表的玷污、塵土等都已經(jīng)被清除，不影響物料的質(zhì)量。

4.受潮、銹蝕以及已經(jīng)發(fā)生某些質(zhì)量變化或質(zhì)量不合格的部分，已經(jīng)加工恢復(fù)或者已經(jīng)剔出的另行處理，不得與合格品混雜。

5.為便于機(jī)械化操作，金屬材料等應(yīng)該打捆的已經(jīng)打捆，機(jī)電產(chǎn)品和儀器儀表等可集中裝箱的已經(jīng)裝入合用的包裝箱。

第8條 了解堆垛場地的要求。

1.庫內(nèi)堆垛

庫內(nèi)堆垛時(shí)，垛應(yīng)該在墻基線和柱基線以外，垛底需要墊高。

2.貨棚內(nèi)堆垛

貨棚需要防止雨雪滲透，貨棚內(nèi)的兩側(cè)或者四周必須有排水溝或管道，貨棚內(nèi)的地坪應(yīng)該高于貨棚外的地面，最好鋪墊沙石并夯實(shí)。堆垛時(shí)要墊垛，一般應(yīng)該墊高30～40厘米。

3.露天堆垛

堆垛場地應(yīng)該堅(jiān)實(shí)、平坦、干燥、無積水以及雜草，場地必須高于四周地面，垛底還應(yīng)該墊高40厘米，四周必須排水暢通。

第9條 物料堆垛時(shí)，應(yīng)遵守如下基本要求。

1.合理

垛形必須適合物料的性能特點(diǎn)，不同品種、型號(hào)、規(guī)格、牌號(hào)、等級(jí)、批次、產(chǎn)地、單價(jià)的物料，均應(yīng)該分開堆垛，以便合理保管，并要合理地確定堆垛之間的距離和走道寬度，便于裝卸、搬運(yùn)和檢查。垛與垛之間的距離一般為0.5～0.8米，主要通道約為2.5～4米。

2.牢固

貨垛必須不偏不斜、不歪不倒、不壓壞底層的物料和地坪，與屋頂、梁柱、墻壁保持一定距離，確保堆垛牢固安全。

3.定量

每行每層的數(shù)量力求成整數(shù)，過秤的物料不成整數(shù)時(shí)，每層應(yīng)該明顯分隔，標(biāo)明重量，便于清點(diǎn)發(fā)貨。

4.整齊

垛形有一定的規(guī)格，各個(gè)垛排列整齊有序，包裝標(biāo)志一律朝外。

5.節(jié)約

堆垛時(shí)，應(yīng)考慮節(jié)省貨位，提高倉庫的利用率;還應(yīng)考慮節(jié)省人力的要求，提高搬運(yùn)人員的工作效率。

第10條 堆垛前的準(zhǔn)備工作。

1.計(jì)算物料的占地面積。

按進(jìn)貨的數(shù)量、體積、重量和形狀，計(jì)算貨垛的占地面積、垛高，并計(jì)劃好垛形。對于箱裝、規(guī)格整齊劃一的商品，占地面積可按以下的公式計(jì)算。

占地面積=(總件數(shù)÷可堆層數(shù))×該件物料的底面積或 占地面積=總重量÷(層數(shù)×單位面積重量)

其中：

可堆層數(shù)=(地坪)單位面積最大負(fù)荷量÷單位面積重量

單位面積重量=每件物料毛重÷該件物料的底面積

在計(jì)算占地面積，確定垛高時(shí)，必須注意上層物料的重量不超過物料商品或其容器可負(fù)擔(dān)的壓力。整個(gè)貨垛的'壓力不能超過地坪的容許載荷量。

2.做好機(jī)械、人力、材料的準(zhǔn)備。

垛底應(yīng)該打掃干凈，并放上必備的墊墩、墊木等墊垛材料，如果需要密封貨垛，還需要準(zhǔn)備密封貨垛的材料等。

3.檢查用于識(shí)別的條形碼是否完好。

第3章 辦理物料入庫手續(xù)

第11條 利用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，進(jìn)行到貨入庫清點(diǎn)工作，檢查物料的狀態(tài)。收貨掃描時(shí)，如系統(tǒng)不接受，應(yīng)及時(shí)找信息技術(shù)部門查明原因，確認(rèn)此批物料是否收進(jìn)。

第12條 建立物料明細(xì)卡。

1.物料明細(xì)卡能夠直接反映該垛物料的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單位及進(jìn)出動(dòng)態(tài)和積存數(shù)。

2.物料明細(xì)卡應(yīng)按“入庫通知單”所列的內(nèi)容逐項(xiàng)填寫。物料入庫堆碼完畢后，應(yīng)立即建立卡片，一垛一卡。

3.物料明細(xì)卡通常有兩種處理方式。

(1)實(shí)施專人專責(zé)的管理責(zé)任制，即由入庫主管集中保存管理。

(2)將填制的卡直接掛在物料的垛位上。掛放位置要明顯、牢固。此法便于隨時(shí)與實(shí)物核對，有利于物料進(jìn)出業(yè)務(wù)的及時(shí)進(jìn)行，可以提高保管人員的工作效率。

第13條 入庫物料的登賬。

1.物料入庫后，倉庫應(yīng)建立實(shí)物保管明細(xì)賬，登記物料進(jìn)庫、出庫、結(jié)存的詳細(xì)情況。

2.實(shí)物保管明細(xì)賬按物料的品名、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、貨主等分別建立賬戶。此賬本采用活頁式，按物料的種類和編號(hào)順序排列。在賬頁上要注明貨位號(hào)和檔案號(hào)，以便查對。

3.實(shí)物保管明細(xì)賬必須嚴(yán)格按照物料的出入庫憑證及時(shí)登記，填寫清楚、準(zhǔn)確。記賬發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，要按劃紅線更正法更正。賬頁記完后，應(yīng)將結(jié)存數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)新賬頁，舊賬頁應(yīng)保存?zhèn)洳椤?/p>

4.用來登賬的憑證要妥善保管，裝訂成冊，不得遺失。

5.實(shí)物保管人員要經(jīng)常核對，保證賬、卡、物相符。

第14條 建立倉庫工作的檔案。

1.倉庫建檔工作，即將物資入庫業(yè)務(wù)作業(yè)全過程的有關(guān)資料證件進(jìn)行整理、核對，建立成資料檔案。

2.目的。建檔工作有利于物料管理和客戶聯(lián)系，還可為將來發(fā)生爭議時(shí)提供憑據(jù)，同時(shí)也有助于總結(jié)和積累倉儲(chǔ)管理的經(jīng)驗(yàn)，為物資的保管、出庫業(yè)務(wù)創(chuàng)造良好的條件。

3.倉庫工作檔案的資料范圍。

(1)物料到達(dá)倉庫前的各種憑證、運(yùn)輸資料。

(2)物料入庫驗(yàn)收時(shí)的各種憑證、資料。

(3)物料保管期間的各種業(yè)務(wù)技術(shù)資料。

(4)物料出庫和托運(yùn)時(shí)的各種業(yè)務(wù)憑證、資料。

4.建檔工作的具體要求。

(1)一物一檔：建立物料檔案應(yīng)該是一物(一票)一檔。

(2)統(tǒng)一編號(hào)：物料檔案應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并在檔案上注明貨位號(hào)。同時(shí)，在實(shí)物保管明細(xì)賬上注明檔案號(hào)，以便查閱。

(3)妥善保管：物料檔案應(yīng)存放在專用的柜子里，由專人負(fù)責(zé)保管。

第15條 簽單。

物料驗(yàn)收入庫后，應(yīng)及時(shí)按照“倉庫商品驗(yàn)收記錄”要求簽回單據(jù)，以便向供貨方或貨主表明收到商品的情況。另外，如果出現(xiàn)短少等情況，也可作為貨主向供貨方交涉的依據(jù)，所以簽單必須準(zhǔn)確無誤。

第4章 入庫注意事項(xiàng)

第16條 物料入庫時(shí)，必須票貨同行，根據(jù)合法憑證收貨，及時(shí)清點(diǎn)數(shù)量。入庫專員要審核對方交給的隨貨同行單據(jù)，票貨逐一核對檢查，將商品按指定地點(diǎn)入庫驗(yàn)收。

第17條 物料入庫時(shí)，必須按規(guī)定辦理收貨。入庫專員驗(yàn)收單貨相符，要在隨貨同行聯(lián)上簽字，加蓋“商品入庫貨已收訖”專用章。

第18條 驗(yàn)收過程中，若發(fā)現(xiàn)單貨不符、差錯(cuò)損失或質(zhì)量問題，入庫專員應(yīng)當(dāng)立即與有關(guān)部門聯(lián)系，并在隨貨同行聯(lián)上加以注明，做好記錄。

第19條 同種物料不同包裝或使用代用品包裝，應(yīng)問明情況，并在入庫單上注明后，才能辦理入庫手續(xù)。

第20條 送貨上門車輛，無裝卸工人的經(jīng)雙方協(xié)商同意，倉庫可有償代為卸車，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按《儲(chǔ)運(yùn)勞務(wù)收費(fèi)辦法》執(zhí)行。

第21條 物料驗(yàn)收后，需入庫主管簽字、復(fù)核員蓋章;入賬后，注明存放區(qū)號(hào)、庫號(hào)，票據(jù)傳到相關(guān)部門。

第22條 臨時(shí)入庫的物料，要填寫臨時(shí)入庫票，由入庫專員、入庫主管簽字、蓋章。

第23條 入庫主管接正式入庫單后，應(yīng)當(dāng)即根據(jù)單上所注的商品名稱、件數(shù)仔細(xì)點(diǎn)驗(yàn)，加蓋“貨已收訖”章。同時(shí)，保管員簽字、復(fù)核員蓋章，將回執(zhí)退回委托單位。

第24條 在下列情況下，倉庫可以拒收不合法入庫發(fā)運(yùn)憑證。

1.字跡模糊、有涂改等。

2.錯(cuò)送，即發(fā)運(yùn)單上所列收貨倉庫非本倉庫。

3.單貨不符。

4.物料嚴(yán)重殘損。

5.質(zhì)量包裝不符合規(guī)定。

6.違反國家生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的商品。

第5章 附則

第25條 本制度由倉儲(chǔ)部制定，其修改權(quán)、解釋權(quán)亦歸倉儲(chǔ)部所有。

第26條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。

物料管理制度9

(1管理規(guī)則

1、因工作需要而領(lǐng)用各類物品,均須事先填寫“申購單”交部門主管簽名。

2、“申購單”經(jīng)部門主管簽名后,須由行政部主任簽名批準(zhǔn)。

3、凡領(lǐng)用貴重物品,備用金、鎖匙等須由領(lǐng)用人親自簽收,當(dāng)領(lǐng)用人離職時(shí),需把所領(lǐng)用的物品退回,若發(fā)現(xiàn)破損,將視情況做出賠償處理。

4、倉庫管理員將于每月結(jié)束后的`兩天時(shí)間內(nèi),以書面形式做出“每月庫存商品盤點(diǎn)報(bào)告”呈交行政部經(jīng)理,而副本則送往財(cái)務(wù)部做檔案記錄。

5、財(cái)務(wù)部將派員協(xié)助倉庫管理員每月對物業(yè)內(nèi)各類資產(chǎn)設(shè)備和庫存資料進(jìn)行盤點(diǎn)工作。

(2裝備及制服管理

1、員工領(lǐng)取裝備及制服,必須先經(jīng)該員之上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)領(lǐng)取制服授權(quán)書,由部門經(jīng)理同意后,才可發(fā)放。

2、于獲得核準(zhǔn)之領(lǐng)用授權(quán)書后,員工始可填具裝備及制服申請表領(lǐng)取裝備及制服。

物料管理制度10

1、物料倉庫應(yīng)有牢固的房頂，墻壁和地面。門窗有可靠的防護(hù)裝置。房頂及地下管道層不得與其他房間相通。

2、內(nèi)敷設(shè)的電線應(yīng)有鐵質(zhì)套管。嚴(yán)禁使用熒光照明，一般物料倉庫用白熾燈加防護(hù)罩，煙酒倉庫使用防爆燈，并將電源開關(guān)安裝在庫外。倉庫的工作人員下班時(shí)，應(yīng)關(guān)閉或切斷電源

3、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，并應(yīng)設(shè)置適量的滅火器材。存放的.物品應(yīng)按防火要求留出'五距'：即燈距不少于0.5米，頂距、墻距不少于0.3米。柱距、垛距不少于0.1米）。

4、存放貴重物品的倉庫，要安裝防盜報(bào)警器，并配置防撬鎖。

5、物料倉庫存放的各類物品應(yīng)建立賬冊，定期盤點(diǎn)，做到賬物相

6、存放安全應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，門鑰匙有專人保管，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，不得在倉庫內(nèi)會(huì)客。

物料管理制度11

企業(yè)為了更好地進(jìn)行物料與倉儲(chǔ)管理工作,建立了一系列規(guī)章制度來規(guī)范管理行為,包括企業(yè)物質(zhì)消耗定額管理制度、用料預(yù)算和存量管理辦法以及物料領(lǐng)用制度等,各項(xiàng)文件的具體內(nèi)容如下:

(一)企業(yè)物資消耗定額管理制度

第一條物資消耗定額是國民經(jīng)濟(jì)中的一個(gè)重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),是正確確定物資需要量,編制物資供應(yīng)計(jì)劃的重要依據(jù),是產(chǎn)品成本和經(jīng)濟(jì)等兩種核算的基礎(chǔ)。實(shí)行限額供料是有計(jì)劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。

第二條物資消耗定額應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件,結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝要求,以理論計(jì)算和技術(shù)測定為主,以經(jīng)驗(yàn)估計(jì)和統(tǒng)計(jì)分析為輔來制訂最經(jīng)濟(jì)、合理的消耗定額。

第三條物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分:

工藝消耗定額:主要原材料消耗定額――指構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的材料消耗,如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗――工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的.材料,如石蠟、蘇州土等。

非工藝性定額:指廢品、材料代用,設(shè)備調(diào)整等三種損耗,但不包括途耗磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈虧處理)。

(二)用料預(yù)算方法:

第一條由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計(jì)劃定期編制“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”,擬定用料預(yù)算;

第二條由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)保養(yǎng)計(jì)劃的材料耗用基準(zhǔn),按科別(產(chǎn)品表)定期編制“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”擬定用料預(yù)算,其雜務(wù)用品直接依過去實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量,并考慮庫存情況,擬定次月用料預(yù)算;

第三條訂貨生產(chǎn)的用料,由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)用料基準(zhǔn),逐批擬定產(chǎn)品用料預(yù)算,其它材料直接由使用單位定期擬定用料預(yù)算。

(三)存量管理辦法

第一條物料管理單位依材料預(yù)算用量,交貨所需時(shí)間、需要資金、倉儲(chǔ)容量,變質(zhì)速率及危險(xiǎn)性等各種因素,選用適當(dāng)管理方法以“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”列示各項(xiàng)材料的管理點(diǎn),連同設(shè)定材料呈主管核準(zhǔn)后,作為存量管理的基準(zhǔn),并擬“常備材料控制表”進(jìn)出口行存量管理作業(yè),但材料存量基準(zhǔn)設(shè)定因素變動(dòng)足以影響管理點(diǎn)時(shí),物料理管理單位應(yīng)及時(shí)修正存量管理基準(zhǔn);

第二條由物料管理單位依據(jù)預(yù)算用量及庫存情況實(shí)施管理(管理辦法由各公司自定)

(四)物料領(lǐng)用制度

第一條凡屬本公司自辦或代辦的材料使用,一律使用材料管理表,分開進(jìn)口、國產(chǎn)等兩種材料一式五份單式填寫。填表時(shí)內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程名稱,成本中心,工程編號(hào),施工單位,經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn),并蓋有工程部工程材料專用章,交由物質(zhì)部計(jì)劃組辦理計(jì)劃審核,蓋上計(jì)劃審核章,倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù);

第二條各部、分公司部門領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時(shí),只須填寫貨倉取貨申請單一式三份,清楚地填上部門或科室名稱,成本中心編號(hào),經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名準(zhǔn)后,由物質(zhì)部計(jì)劃組辦理計(jì)劃審核,蓋上計(jì)劃審核章,倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù);

第三條在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時(shí),將進(jìn)口和國產(chǎn)等材料分開,單式填寫,領(lǐng)取數(shù)量一欄必須用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改,應(yīng)由授權(quán)人確定簽名,否則物資部有權(quán)不經(jīng)給辦理審核發(fā)料;

第四條堅(jiān)持、維護(hù)等兩種材料專用的原則,不允許將工期程、維護(hù)等材料用在其它工程上,各分公司承接的代辦工程,經(jīng)工程部審核后,物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù),代辦工程需自購材料,要有工程部開具工程材料預(yù)算表,經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予購買;

第五條各部、分公司需要的勞工保護(hù)用品,開單經(jīng)本部門成本中心授權(quán)簽名后,再由人事部主管勞動(dòng)保護(hù)用品的有關(guān)人員審批簽名,才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù);

第六條各單位嚴(yán)格按本單位擬定的材料計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料。對無計(jì)劃和超計(jì)劃領(lǐng)料,物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料,同時(shí)不允許維護(hù)材料多領(lǐng)多占,影響工程材料的正常使用。

物料管理制度12

提升機(jī)安裝后,應(yīng)由主管部門組織按照本規(guī)范和設(shè)計(jì)規(guī)定進(jìn)行檢查驗(yàn)收,確認(rèn)合格發(fā)給使用證后,方可交付使用。使用前和使用中的檢查宜包括下列內(nèi)容:

(一)、使用前的檢查:

1.金屬結(jié)構(gòu)有無開焊和明顯變形;

2.架體各節(jié)點(diǎn)連接螺栓是否緊固;

3.附墻架、纜風(fēng)繩、地錨位置和安裝情況;

4.架體的安裝精度是否符合要求;

5.安全防護(hù)裝置是否符合要求;

6.卷揚(yáng)機(jī)的位置是否合理;

7.電氣設(shè)備及操作系統(tǒng)的可靠性;

8.信號(hào)及通訊裝置的使用效果是否良好清晰;

9.鋼絲繩、滑輪組的固接情況;

10.提升機(jī)與輸電線路的安全距離及防護(hù)情況。

(二)、定期檢查。定期檢查每月進(jìn)行1次,由有關(guān)部門和人員參加,檢查內(nèi)容包括:

1.金屬結(jié)構(gòu)有無開焊、銹蝕、永久變形;

2.扣件、螺栓連接的緊固情況;

3.提升機(jī)構(gòu)磨損情況及鋼絲繩的完好性;

4.安全防護(hù)裝置有無缺少、失靈和損壞;

5.纜風(fēng)繩、地錨、附墻架等有無松動(dòng);

6.電氣設(shè)備的接地(或接零)情況;

7.斷繩保護(hù)裝置的靈敏度試驗(yàn)。

(三)、日常檢查。日常檢查由作業(yè)司機(jī)在班前進(jìn)行,在確認(rèn)提升機(jī)正常時(shí),方可投入作業(yè)。檢查內(nèi)容包括:

1.地錨與纜風(fēng)繩的連接有無松動(dòng);

2.空載提升吊籃做1次上下運(yùn)行,驗(yàn)證是否正常,并同時(shí)碰撞限位器和觀察安全門是否靈敏完好;

3.在額定荷載下,將吊籃提升至離地面1~2m高度停機(jī),檢查制動(dòng)器的可靠性和架體的`穩(wěn)定性;

4.安全停靠裝置和斷繩保護(hù)裝置的可靠性;

5.吊籃運(yùn)行通道內(nèi)有無障礙物;

6.作業(yè)司機(jī)的視線或通訊裝置的使用效果是否清晰良好。

(四)、操作使用及注意事項(xiàng)

1.操作者必須持建筑行政主管部門頒發(fā)的操作證上崗,應(yīng)熟悉本設(shè)備技術(shù)性能,能熟練掌握吊籃升降,特別是吊籃距平臺(tái)3-5m高度位置時(shí),注意及時(shí)停機(jī),禁止吊籃沖頂和墜地。卷揚(yáng)機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),及時(shí)拉斷總閘;

2.使用吊籃前必須檢查各連接件是否可靠,鋼絲繩是否斷股,升降機(jī)是否靈活,安全防護(hù)裝置是否靈活可靠;

3.交接班交待運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)停機(jī)修理,禁止機(jī)械帶病作業(yè);

4.停機(jī)一段時(shí)間后,應(yīng)先進(jìn)行空機(jī)運(yùn)行檢查,然后才能帶載運(yùn)行;

5.禁止超載、偏載運(yùn)行,禁止帶人運(yùn)行。個(gè)別超長物件需打開吊籃門運(yùn)行時(shí),宜減載30%,通常情況下要關(guān)好吊籃門運(yùn)行,以防止物料震落傷人;

6.進(jìn)入吊籃內(nèi)載荷(貸物)應(yīng)平穩(wěn),載荷重心應(yīng)基本于吊籃水平面中心相一致,在長度和寬度方向應(yīng)不得超過各自全長的1/6;

7.禁止在6級(jí)風(fēng)以下作業(yè);

8.收班時(shí),離開操作現(xiàn)場前應(yīng)放下吊籃,嚴(yán)禁將吊籃擱軒在支架上長時(shí)期停放;

9.禁止非操作人員啟動(dòng)卷揚(yáng)機(jī);

10.收班時(shí)要拉曾斷電,鎖好電源箱,防止無關(guān)人員啟動(dòng)卷宗揚(yáng)機(jī)。

物料管理制度13

建筑施工現(xiàn)場垂直輸送物料的提升機(jī),構(gòu)造簡單,安裝、使用和拆除方便,是投資少、見效快的設(shè)備,常用于中小型建筑工地。隨著建筑市場的發(fā)展,物料提升機(jī)的數(shù)量隨之增加,但對物料提升機(jī)的安全管理卻相對滯后,安全事故不斷發(fā)生。加強(qiáng)安全管理勢在必行,從物料提升機(jī)的制造、安裝和使用等方面排查存在問題,提出解決對策。

一、物料提升機(jī)制造管理

1、國家、行業(yè)主管部門對提升機(jī)設(shè)計(jì)、制造的標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步規(guī)范。現(xiàn)行的物料提升機(jī)多種多樣,安全裝置參差不齊,安全性能指標(biāo)各異,在設(shè)計(jì)和制造上存在著較大的缺陷和安全隱患。多數(shù)產(chǎn)品是施工企業(yè)自制、小型生產(chǎn)廠家制造,部分產(chǎn)品由鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)制作,生產(chǎn)廠缺少基本生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備,工裝落后,沒有建立健全相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系和內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),無法保證其產(chǎn)品質(zhì)量。物料提升機(jī)應(yīng)有產(chǎn)品標(biāo)牌,標(biāo)明額定起重量,最大提升速度、最大架設(shè)高度、制造單位、產(chǎn)品編號(hào)及出廠日期。

2、物料提升機(jī)架體金屬結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性差。物料提升機(jī)的制造,沒有經(jīng)過正規(guī)的設(shè)計(jì)計(jì)算,在用料、截面尺寸、形狀等方面均不符合gbj17《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》等國家標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求,整機(jī)結(jié)構(gòu)的剛度和強(qiáng)度不能滿足施工安全需要。架體多數(shù)不是由標(biāo)準(zhǔn)節(jié)連接組成,而是由單根桿件現(xiàn)場逐件組裝而成。桿件間的聯(lián)接使用普通螺栓,不能形成穩(wěn)定結(jié)構(gòu),在負(fù)荷力作用下易造成扭曲變形,甚至傾翻。架體金屬結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性設(shè)計(jì)和實(shí)驗(yàn),確認(rèn)金屬結(jié)構(gòu)無開焊和無變形方可投入生產(chǎn)。

3、物料提升機(jī)的安全裝置一般有,安全停靠裝置,斷繩保護(hù)裝置,上下極限限位器,超載限位器,吊籠安全門,緩沖裝置等。

二、物料提升機(jī)安裝管理

目前,施工現(xiàn)場的物料提升機(jī)安裝人員參差不齊,沒有專業(yè)安裝隊(duì)伍安裝,大多數(shù)由施工現(xiàn)場的架子工安裝。由于這些人員不是專業(yè)安裝,沒有經(jīng)過安裝培訓(xùn),不懂標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求,同時(shí)也缺少必要的安裝經(jīng)驗(yàn)和熟練程度,在安裝過程中存在隱患。安裝人員經(jīng)過培訓(xùn),考核合格方可施工。安裝前應(yīng)檢查物料提升機(jī)產(chǎn)品合格證,確認(rèn)金屬結(jié)構(gòu)的成套性和完好性;物料提升機(jī)構(gòu)完整良好;電氣設(shè)備齊全可靠;基礎(chǔ)位置和做法符合要求;地錨的位置、附墻架連接埋件的位置正確,埋設(shè)牢靠;物料提升機(jī)的架體和纜風(fēng)繩的位置未靠近或跨越架空輸電線路。必須靠近時(shí),應(yīng)保證最小安全距離,并應(yīng)采取安全防護(hù)措施。

1、物料提升機(jī)應(yīng)安裝附墻裝置。《龍門架及井架物料提升機(jī)安全技術(shù)規(guī)范》規(guī)定,物料提升機(jī)附墻裝置的設(shè)置應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,其間隔一般不宜大于9米,且在建筑物的頂層必須設(shè)置1組,附墻后立柱頂部的自由高度不宜大于6米。當(dāng)物料提升機(jī)安裝高度大于9米時(shí),應(yīng)及時(shí)加設(shè)一道附墻裝置,并應(yīng)隨安裝高度增加加設(shè)附墻裝置,而在實(shí)際安裝過程中經(jīng)常是安裝完后再加附墻裝置,出現(xiàn)在安裝過程中架體倒塌事故。附墻裝置與建筑結(jié)構(gòu)的連接應(yīng)采用剛性連接,并形成穩(wěn)定結(jié)構(gòu),附墻架嚴(yán)禁連接在腳手架上。

2、物料提升機(jī)吊裝管理不當(dāng)。卷揚(yáng)機(jī)穩(wěn)裝的位置按照要求應(yīng)該滿足“從卷筒中心線到第一個(gè)導(dǎo)向滑輪的距離,帶槽卷筒應(yīng)大于卷筒寬度的15倍,無槽卷筒應(yīng)大于20倍”的要求,同時(shí)卷揚(yáng)機(jī)還應(yīng)安裝鋼絲繩防脫裝置。由于施工現(xiàn)場比較狹窄,很多施工現(xiàn)場卷揚(yáng)機(jī)與物料提升機(jī)安裝距離達(dá)不到這一要求,經(jīng)常由于距離太近而出現(xiàn)鋼絲繩纏繞錯(cuò)疊和脫離卷筒現(xiàn)象。另外這也不利于司機(jī)操作,司機(jī)在卷揚(yáng)機(jī)處操作會(huì)出現(xiàn)吊籃擋住視線,對吊籃的停靠位置掌握不準(zhǔn)。

3、物料提升機(jī)進(jìn)料口防護(hù)棚搭設(shè)不規(guī)范。規(guī)定物料提升機(jī)架體地面進(jìn)料口處應(yīng)搭設(shè)防護(hù)棚,以防止物體打擊事故,防護(hù)棚使用5cm厚木板或相當(dāng)于5cm厚木板強(qiáng)度的其他材料。防護(hù)棚搭設(shè)要求是低架前后3米,高架5米左右,寬度稍大于架體寬度,防護(hù)棚兩側(cè)還應(yīng)掛立網(wǎng)防護(hù),防止人員從側(cè)面進(jìn)入。

4、卸料平臺(tái)搭設(shè)穩(wěn)固與否直接影響到操作工人的安全,這也是井架高空墜落事故的主要原因。嚴(yán)格要求來說,卸料平臺(tái)應(yīng)該做成獨(dú)立式平臺(tái),即該平臺(tái)的搭設(shè)只能是單獨(dú)從地面立桿搭起或采用與建筑物拉結(jié)的形式,不能與腳手架連在一起,以免影響腳手架的穩(wěn)固。

5、物料提升機(jī)未安裝超高限位器。超高限位器是為防止意外情況下電源不能斷開吊籃仍繼續(xù)上升,造成卷揚(yáng)機(jī)仍繼續(xù)運(yùn)行拉斷鋼絲繩或拉翻物料提升機(jī)。

6、物料提升機(jī)四門安裝不全。物料提升機(jī)四門包括進(jìn)料口防護(hù)門,卸料平臺(tái)防護(hù)門和吊籃前門、后門,現(xiàn)在施工現(xiàn)場的物料提升機(jī)大多數(shù)只有吊籃前門,而缺少其他三門。為了使用安全,施工現(xiàn)場應(yīng)保證四門齊全且正常使用。

7、物料提升機(jī)在安裝完畢后,必須經(jīng)正式驗(yàn)收,符合要求后方可投入使用。同時(shí),使用單位應(yīng)對每臺(tái)物料提升機(jī)建立設(shè)備技術(shù)檔案備查,其內(nèi)容應(yīng)包括:驗(yàn)收、檢修、試驗(yàn)及事故情況。

三、物料提升機(jī)使用安全管理

物料提升機(jī)使用環(huán)節(jié)的管理十分重要,正確使用和操作物料提升機(jī),司機(jī)要經(jīng)培訓(xùn)合格,現(xiàn)場安全監(jiān)督要到位。由于建筑工人安全意識(shí)較淡薄,缺乏必要的安全知識(shí)和安全意識(shí),未進(jìn)行現(xiàn)場隱患整改,極易造成事故。

1、物料提升機(jī)司機(jī)未培訓(xùn)合格。物料提升機(jī)司機(jī)普遍未經(jīng)過培訓(xùn)合格,無上崗證,非專業(yè)司機(jī)現(xiàn)象普遍。司機(jī)不固定,經(jīng)常更換,也給物料提升機(jī)的管理帶來很大隱患。由于不了解物料提升機(jī)的使用情況,再加上不能及時(shí)維修保養(yǎng),設(shè)備會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)缺陷影響使用,甚至造成事故發(fā)生。

2、隨意拆除或不使用安全保護(hù)裝置。比如安全停靠裝置,超高限位器,安全防護(hù)欄門等,物料提升機(jī)的安全保護(hù)裝置是發(fā)生事故時(shí)的第一道防護(hù)線,當(dāng)發(fā)生誤操作或違章作業(yè)時(shí)可以及時(shí)發(fā)生作用,避免事故的發(fā)生。因此,安全防護(hù)裝置不能拆除。現(xiàn)在施工現(xiàn)場對安全停靠裝置的使用還不了解,安全停靠裝置是井架運(yùn)行至各樓層位置裝卸物料時(shí),將吊籠牢固地固定在立柱上,防止吊籠上下擺動(dòng)及側(cè)向擺動(dòng),影響操作人員作業(yè)。

3、物料在吊籠內(nèi)應(yīng)均勻放置,不得超出吊籠外,當(dāng)物料在吊籠中放置時(shí),應(yīng)采取安全措施,排除運(yùn)行障礙,并制定防墜落措施,散料應(yīng)裝箱或裝籠,嚴(yán)禁超載使用和人員攀越吊籠上下。

4、由于物料提升機(jī)司機(jī)在地面操作,不象施工升降機(jī)那樣司機(jī)在吊籠內(nèi)操作,因此司機(jī)對物料提升機(jī)吊籠內(nèi)操作人員的`操作不能準(zhǔn)確掌握,經(jīng)常出現(xiàn)停靠不準(zhǔn)或人未出來,吊籠已運(yùn)行現(xiàn)場,存在很大隱患。

5、物料提升機(jī)安裝后檢查。查看金屬結(jié)構(gòu)有無開焊和明顯變形;架體各節(jié)點(diǎn)連接螺栓是否緊固;附墻架、纜風(fēng)繩、地錨位置和安裝情況;架體的安裝精度是否符合要求;安全防護(hù)裝置是否符合要求;卷揚(yáng)機(jī)的位置是否合理;電氣設(shè)備及操作系統(tǒng)的可靠性;信號(hào)及通訊裝置的使用效果是否良好清晰;鋼絲繩、滑輪組的固接情況;物料提升機(jī)與輸電線路的安全距離及防護(hù)情況。

6、物料提升機(jī)使用前檢查:地錨與纜風(fēng)繩的連接有無松動(dòng);空載提升吊籃做一次上下運(yùn)行,驗(yàn)證是否正常,并同時(shí)碰撞限位器和觀察安全門是否靈敏完好;在額定荷載下,將吊籃提升至離地面1m~2m高度停機(jī),檢查制動(dòng)器的可靠性和架體的穩(wěn)定性;安全停靠裝置和斷繩保護(hù)裝置的可靠性;確認(rèn)物料提升機(jī)正常時(shí),方可投入作業(yè)。

7、物料提升機(jī)定期檢查。正常工作狀態(tài)下的物料提升機(jī),作業(yè)周期超過一年的;閑置時(shí)間超過半年重新恢復(fù)作業(yè)的;經(jīng)過改進(jìn)和大修后的;重新安裝后,使用前的;遭受自然災(zāi)害(如暴風(fēng)、大雨雪等)可能使結(jié)構(gòu)和物料提升機(jī)構(gòu)以及安全防護(hù)裝置遭受損害的。每月檢查內(nèi)容:金屬結(jié)構(gòu)有無開焊、銹蝕、永久變形;扣件、螺栓連接的緊固情況;物料提升機(jī)構(gòu)磨損情況及鋼絲繩的完好性;安全防護(hù)裝置有無缺少、失靈和損壞;纜風(fēng)繩、地錨、附墻架等有無松動(dòng);電氣設(shè)備的接地(或接零)情況;斷繩保護(hù)裝置的靈敏度試驗(yàn)。

物料提升機(jī)出廠前,應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn),并附產(chǎn)品合格證。二是施工單位在設(shè)備購置時(shí),應(yīng)審核物料提升機(jī)的額定起重量、提升高度、提升速度等參數(shù)的要求;審核物料提升機(jī)產(chǎn)品標(biāo)牌,制造單位、產(chǎn)品編號(hào)及出廠日期。三是加強(qiáng)物料提升機(jī)的安裝資質(zhì)管理,由具有相應(yīng)技術(shù)水平的隊(duì)伍安裝;四是嚴(yán)格進(jìn)行操作人員的培訓(xùn),提高操作工人的技術(shù)水平,培訓(xùn)合格,持證上崗。五是強(qiáng)化日常安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,制定操作規(guī)程,建立安全生產(chǎn)責(zé)任制度、管理制度及檢修制度,發(fā)現(xiàn)隱患立即整改。

物料管理制度14

為規(guī)范車間管理，創(chuàng)造安全良好的工作環(huán)境，制定本規(guī)定。

一、目的

提供與生產(chǎn)相關(guān)的所有物料的擺放、標(biāo)識(shí)的細(xì)節(jié)管理。

二、范圍

適用于產(chǎn)品順利生產(chǎn)所涉及的所有物料、物資。

三、職責(zé)

1、制造中心對生產(chǎn)車間的物料管理進(jìn)行監(jiān)督。

2、生產(chǎn)車間對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的物料進(jìn)行擺放、標(biāo)識(shí)及安全使用。

四、規(guī)定內(nèi)容

1、原料物資。

車間領(lǐng)用物料后，進(jìn)入車間必須分類并擺放整齊，統(tǒng)一放置于固定區(qū)域。

1.1重要物資是指其質(zhì)量好壞直接影響形成產(chǎn)品的.性能技術(shù)指標(biāo)、穩(wěn)定性或安全可靠性等方面的原材料或元器件。重要物資要存放于專用器件盒內(nèi)。要做到避免陽光照射、防水、防潮。

1.2一般物資是指用于產(chǎn)品的生產(chǎn)、裝配、連接、防護(hù)等必備的材料和用件，其質(zhì)量雖不直接影響其形成產(chǎn)品的性能技術(shù)指標(biāo)，但對其形成產(chǎn)品的外觀、牢固、防護(hù)、安裝等方面起著重要作用的物資。一般物資要存放于專門的區(qū)域，做到既不影響生產(chǎn)，也能迅速拿取，避免混亂。專人負(fù)責(zé)，避免丟失、損壞。

1.3輔助物資是指用于產(chǎn)品的儲(chǔ)、運(yùn)、防護(hù)等方面材料及物資。輔助物資由于要在生產(chǎn)車間內(nèi)不間斷使用，所以存放要以方便生產(chǎn)為主。處于閑置狀態(tài)時(shí)，要固定區(qū)域放置。

2、設(shè)備

車間設(shè)備按照總體規(guī)劃放置于有利于提高工作效率的地方。專人負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、養(yǎng)護(hù)、維修。定期檢查設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，建立詳細(xì)的維護(hù)、保養(yǎng)記錄備查。

3、工具

3.1生產(chǎn)工具發(fā)放到個(gè)人，統(tǒng)一放置在工具盒中，工具盒放置在工作臺(tái)上。

3.2測試用工具，如萬用表、電阻箱等要放置在測試工作臺(tái)面上。工具本身帶有標(biāo)志，寫明工具名稱、功能、負(fù)責(zé)人、保養(yǎng)記錄等項(xiàng)目。

3.3衛(wèi)生工具統(tǒng)一放置于指定地點(diǎn)。保持衛(wèi)生工具的清潔度。避免異味。

4、標(biāo)識(shí)

4.1車間進(jìn)行區(qū)域劃分，并用明顯的標(biāo)識(shí)線區(qū)分各功能區(qū)域。關(guān)鍵區(qū)域，關(guān)鍵工位要重點(diǎn)區(qū)分，關(guān)鍵位置懸掛紅色警示牌。

4.2車間內(nèi)所有成品、半成品、維修品、廢品等要存放于固定的器具內(nèi)并且以顏色區(qū)分，各器具放置到指定定區(qū)域。紅色器具存放維修品，白色器具存放廢品，黃色器具存放半成品，藍(lán)色器具存放成品。標(biāo)識(shí)清楚。嚴(yán)禁產(chǎn)品混放、器具混用。

4.3車間內(nèi)閑置物品，如空物料盒，統(tǒng)一存放于固定區(qū)域，整齊劃一，并在明顯位置注明存放物品名稱，標(biāo)識(shí)清楚。

5、危險(xiǎn)品

5.1生產(chǎn)用酒精、硫酸等危險(xiǎn)物品放置在遠(yuǎn)離工作區(qū)域的地方，專人負(fù)責(zé)使用安全。使用危險(xiǎn)品要經(jīng)過車間負(fù)責(zé)人允許。嚴(yán)禁將危險(xiǎn)品私自帶出車間。

5.2電器開關(guān)、接線盒要有專人負(fù)責(zé)。定期進(jìn)行線路的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)并紀(jì)錄，確保車間用電安全。

6、其他物品

6.1個(gè)人物品，如水壺、水杯等統(tǒng)一放置于飲水處。工作臺(tái)面嚴(yán)禁放置液體物質(zhì)。

6.2個(gè)人其他物品放置在儲(chǔ)物柜內(nèi)。

山東力創(chuàng)科技有限公司

物料管理制度15

(1)必須購買合格的安全設(shè)施產(chǎn)品,嚴(yán)禁購買使用假冒偽劣產(chǎn)品。項(xiàng)目部在購買前,向工程管理公司提出申請,經(jīng)工程管理公司審批后方可購買,購買后的`發(fā)票,經(jīng)工程管理公司簽字,方可入帳。

(2)各種安全設(shè)施在使用時(shí),必須按有關(guān)規(guī)定正確使用。安全設(shè)施在使用過程中,不經(jīng)項(xiàng)目安全員同意,不得隨意拆除。

(3)機(jī)械設(shè)備的使用貫徹誰用誰管,管用結(jié)合的原則。大中型機(jī)械設(shè)備實(shí)行定人定機(jī),機(jī)長負(fù)責(zé)制,小型機(jī)械實(shí)行一人多機(jī)。

(4)特種作業(yè)人員由公司勞動(dòng)人事處統(tǒng)一建檔管理,每臺(tái)設(shè)備需配備足夠數(shù)量的操作工,嚴(yán)禁無證人員、臨時(shí)人員操作,操作工必須定期接受特殊工種的專業(yè)培訓(xùn),并取得合格證。

(5)嚴(yán)格執(zhí)行操作工持證上崗制,機(jī)械操作工必須遵守安全操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)程,要做到正確操作、精心保養(yǎng)、合理使用,認(rèn)真填寫運(yùn)轉(zhuǎn)記錄,并做到“三好”、“四會(huì)”(管好、用好、修好;會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除故障)。機(jī)械設(shè)備不得帶病運(yùn)轉(zhuǎn)或超負(fù)荷違章作業(yè)。

(6)機(jī)械操作工必須聽從施工人員的指揮,對于施工違反安全操作規(guī)程和可能引起危險(xiǎn)事故的指揮,操作工有權(quán)拒絕執(zhí)行。

(7)機(jī)械設(shè)備必須經(jīng)常進(jìn)行保養(yǎng),貫徹誰用誰管,以養(yǎng)為主,以修為輔的原則,機(jī)械設(shè)備的維修由設(shè)備租賃公司負(fù)責(zé),工程管理公司組織協(xié)調(diào)。

第五篇：物料管理制度

山西離柳鑫瑞煤業(yè)有限公司

物料管理制度

為規(guī)范我礦物料購買與領(lǐng)用行為，節(jié)約成本，杜絕浪費(fèi)，特制定本制度。

一、辦公用品管理制度：

《辦公用品申請表》使用范圍包括：各類管理表格、復(fù)印紙及打印紙、各類單據(jù)、各類資料、展廳紙杯、飲料、與工作有關(guān)的各類消耗品（如大頭針、曲別針、中性筆芯等）。

1、各部門根據(jù)下月辦公需要填寫《辦公用品申請表》，交部門經(jīng)理簽字后，每月20日（包括20日）之前交至礦長處，20日之后提交的申請一律累計(jì)至下月；填寫申請表時(shí)，應(yīng)避免脫離實(shí)際，申請過多，造成辦公用品積壓造成浪費(fèi)；

2、每月20日將簽字確認(rèn)完后的《辦公用品申請表》上交至綜合行政辦公室，由辦公用品采購負(fù)責(zé)人統(tǒng)一采購；每月20日至25日為辦公用品統(tǒng)一發(fā)放日，由綜合辦公室辦公用品負(fù)責(zé)人通知各部門領(lǐng)取；

3、辦公用品應(yīng)指定專人管理，按照鑫瑞煤業(yè)倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)做好定點(diǎn)放置和健全標(biāo)識(shí)，并建立完善的入庫出庫登記記錄，以購買發(fā)票復(fù)印件作為入庫的憑證，以礦長簽字的申請表作為出庫憑證，憑證應(yīng)按月裝訂成冊，以備后查；辦公用品負(fù)責(zé)人應(yīng)每月對庫存辦公用品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符；

5、公用辦公用品應(yīng)指定責(zé)任人保管，嚴(yán)禁個(gè)人占用，更不允許將辦公用品帶離公司為個(gè)人所用；

6、年底，辦公用品負(fù)責(zé)人應(yīng)清查倉庫，對于已經(jīng)失效變質(zhì)的辦公用品統(tǒng)計(jì)成表，作出處理意見后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

二、勞保用品管理制度: 勞保用品的范圍包括：入井人員使用的工作服、絨衣、絨褲、手套、毛巾、燈帶、以及各類工裝等。

1、綜合行政辦公室應(yīng)按季度定期采買勞保用品，并指定專人管理勞保用品倉庫，建立完善的入庫出庫登記記錄，以購買發(fā)票復(fù)印件作為入庫的憑證，以鑫瑞煤業(yè)出庫單和簽字明細(xì)作為出庫憑證，憑證應(yīng)按月裝訂成冊，以備后查；因特殊原因臨時(shí)決定購買的勞保用品隨時(shí)購買；

2、每月的1號(hào)為勞保用品發(fā)放日，本著節(jié)約原則，各部門自行統(tǒng)計(jì)真實(shí)需要，以班組為單位統(tǒng)計(jì)后再匯總，每月的最后一天前各部門要將需要領(lǐng)用的數(shù)量上報(bào)給綜合辦公室，附詳細(xì)的領(lǐng)用人名單，并填寫出庫單，出庫單需要部門負(fù)責(zé)人簽字；

3、各部門領(lǐng)回的勞保用品，建立領(lǐng)用簽字記錄，由具體的領(lǐng)用人簽字后方可領(lǐng)用，嚴(yán)禁代簽；領(lǐng)用完畢后，各部門在每月5號(hào)前將簽字的領(lǐng)用表跟剩余的勞保用品交回給辦公室，辦公室做退庫處理；若因特殊情況數(shù)量不夠，則重新申請，辦公室給予補(bǔ)充；

三、辦公設(shè)備與固定資產(chǎn)的管理制度：

1、各部門應(yīng)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)的日常管理，集

中統(tǒng)計(jì)本部門區(qū)域內(nèi)的辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)種類和數(shù)量，統(tǒng)一上報(bào)辦公室，辦公室制作《辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)分布表》，年底按照《辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)分布表》與各部門進(jìn)行盤點(diǎn)，缺失的辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)由其使用者或范圍內(nèi)的員工共同賠償；日常損壞的各部門應(yīng)及時(shí)報(bào)損維修；日常因客觀原因需撤出的辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)，使用部門應(yīng)起草辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)退回申請報(bào)礦長批準(zhǔn)后，方可將報(bào)告和辦公設(shè)備或固定資產(chǎn)同時(shí)上交給辦公室，辦公室及時(shí)更新《辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)分布表》；

2、各部門需購買辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)時(shí)，根據(jù)需要填寫《辦公設(shè)備申請表》和《固定資產(chǎn)申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，交辦公室負(fù)責(zé)人處，辦公室應(yīng)根據(jù)簽署意見組織購買；

3、辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)購回后，辦公室及時(shí)更新《辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)分布表》，同時(shí)，固定資產(chǎn)還需要辦理完善的入庫手續(xù)，辦公室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，辦完各項(xiàng)手續(xù)后，通知使用部門領(lǐng)取，領(lǐng)取后，使用部門應(yīng)在辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)上使用口取紙貼具部門標(biāo)識(shí)，以作區(qū)分；

4、各部門如果有長期不使用的辦公設(shè)備及固定資產(chǎn)，應(yīng)統(tǒng)一上交辦公室，由辦公室統(tǒng)一管理，協(xié)調(diào)使用；

5、辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)在日常使用過程中，各部門員工應(yīng)愛護(hù)使用，若人為主觀或野蠻使用等原因?qū)е罗k公設(shè)備和固定資產(chǎn)損壞，責(zé)任人需照價(jià)賠償，并接受公司其他處罰。

四、設(shè)備管理制度

一、總則

第一條

為加強(qiáng)設(shè)備管理，理順設(shè)備管理程序，杜絕計(jì)劃外采購，最大限度發(fā)揮設(shè)備效能，延長使用壽命，更好的服務(wù)于生產(chǎn)，特制定本規(guī)定。

第二條

本規(guī)定適用于構(gòu)成固定資產(chǎn)的設(shè)備（包括生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性）、設(shè)施、工具、儀器儀表類等（構(gòu)成固定資產(chǎn)的兩個(gè)必要條件：①單臺(tái)價(jià)值超過2000元、②使用年限不低于1年）。

二、設(shè)備的購置、驗(yàn)收

第三條

維簡計(jì)劃由機(jī)電科根據(jù)資金數(shù)額及各單位、部門設(shè)備需用情況負(fù)責(zé)編制，報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后上報(bào)集團(tuán)公司審批。機(jī)電科根據(jù)集團(tuán)公司批文及各單位需要情況編制月度設(shè)備采購計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交集團(tuán)公司物資供應(yīng)處、機(jī)電處采購。

第四條

安全費(fèi)用使用計(jì)劃由機(jī)電科根據(jù)安全費(fèi)用數(shù)額及各專業(yè)提出的需求計(jì)劃負(fù)責(zé)編制，報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后上報(bào)集團(tuán)公司審批。各科室根據(jù)集團(tuán)公司批文將構(gòu)成固定資產(chǎn)的設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表等根據(jù)需用情況編制月度計(jì)劃，報(bào)分管礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交機(jī)電科匯總后集中采購。

第五條

維簡和安全費(fèi)用計(jì)劃內(nèi)未列入的其他設(shè)備，禁止提交計(jì)劃和采購。因生產(chǎn)需要確需購買的，由專業(yè)科室提出書面申請報(bào)分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，由機(jī)電科匯總與月度計(jì)劃一并交總公司采購，并在年底調(diào)整計(jì)劃時(shí)追加。

第六條

各生產(chǎn)單位所編制的月度計(jì)劃于每月16日前必須報(bào)機(jī)電科，其中所需的設(shè)備必須由機(jī)電科審批，報(bào)材料管理小組，其他配件材料報(bào)材料管理小組并于每月21日前由分管領(lǐng)導(dǎo)組織審查。無月度計(jì)劃的不予辦理，生產(chǎn)單位急需設(shè)備必須經(jīng)材料小組、機(jī)電科、機(jī)電礦長或生產(chǎn)礦長批準(zhǔn)，非生產(chǎn)設(shè)備及大型設(shè)備報(bào)礦長批準(zhǔn)。所報(bào)設(shè)備、配件計(jì)劃使用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃表，注明規(guī)格型號(hào)、主要技術(shù)要求、生產(chǎn)廠家及到貨時(shí)間，單位經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人簽字。凡違反上述規(guī)定之一者，罰單位負(fù)責(zé)人100元。

第七條

對月度計(jì)劃內(nèi)的物資是否構(gòu)成固定資產(chǎn)存有疑問時(shí)，應(yīng)向機(jī)電科、財(cái)務(wù)科咨詢使用年限和價(jià)格，無計(jì)劃但構(gòu)成固定資產(chǎn)的不得上報(bào)采購，特殊情況下需經(jīng)礦長批準(zhǔn)。

第八條

設(shè)備選型時(shí)應(yīng)注意通用化、標(biāo)準(zhǔn)化，所選設(shè)備應(yīng)經(jīng)過鑒定，有生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)合格證、有煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志。井下防爆電器設(shè)備還應(yīng)具有防爆合格證。設(shè)備到貨后，通知機(jī)電科、生產(chǎn)科（采掘設(shè)備）、財(cái)務(wù)科、材料小組及使用單位到場驗(yàn)收，并在驗(yàn)收報(bào)告上簽字。隨機(jī)資料交機(jī)電科存檔，缺少部分由機(jī)電礦長向供應(yīng)商索取。隨機(jī)工具交使用單位，隨機(jī)配件由材料小組保管。

三、設(shè)備的領(lǐng)用、發(fā)放

第九條

設(shè)備到貨經(jīng)驗(yàn)收合格后，由使用單位出具“領(lǐng)料單”經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，到機(jī)電科換取“設(shè)備出庫單”，“領(lǐng)料單”簽字聯(lián)和“設(shè)備出庫單”存根聯(lián)一并由機(jī)電科存檔備案。

第十條 “設(shè)備出庫單”由機(jī)電科設(shè)備管理員出具，領(lǐng)用單位領(lǐng)用

人、供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人、倉庫保管員共同在設(shè)備出庫單上簽字后，倉庫保管員方可發(fā)放，不得代簽。

第十一條

設(shè)備管理員應(yīng)詳細(xì)填寫設(shè)備出庫單，并將設(shè)備及附件、銘牌及時(shí)抄錄存檔。設(shè)備經(jīng)驗(yàn)收合格不論是否出庫，均應(yīng)建立設(shè)備檔案，計(jì)入設(shè)備臺(tái)賬編號(hào)管理，并每月一次到財(cái)務(wù)科核對固定資產(chǎn)明細(xì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)解決。

第十二條

設(shè)備到貨經(jīng)驗(yàn)收不合格或經(jīng)使用達(dá)不到生產(chǎn)需要的設(shè)備由機(jī)電科聯(lián)系億金公司負(fù)責(zé)退回，四、設(shè)備的使用、管理和調(diào)撥

第十三條

使用單位將設(shè)備領(lǐng)出后，應(yīng)及時(shí)安裝、調(diào)試，所有設(shè)備都必須按照設(shè)備規(guī)程和完好標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行使用和維護(hù)、保養(yǎng)，嚴(yán)禁超負(fù)荷、拼設(shè)備和違章操作，無操作規(guī)程和完好標(biāo)識(shí)的必須在制定后才能使用，對強(qiáng)令司機(jī)超負(fù)荷或不合理使用設(shè)備造成設(shè)備損壞或縮短使用壽命的，機(jī)電科有權(quán)制止，司機(jī)有權(quán)拒絕操作，并可越級(jí)上告，對違章操作和違章指揮的，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)肅處理。

第十四條

使用單位要貫徹執(zhí)行設(shè)備使用與維護(hù)相結(jié)合的原則，設(shè)備維護(hù)使用，實(shí)行專責(zé)制。主要設(shè)備應(yīng)實(shí)行包機(jī)制、多班制生產(chǎn)的設(shè)備必須執(zhí)行交接班制度。大型固定設(shè)備均必須有運(yùn)行記錄，無包機(jī)人或?qū)Ｈ司S護(hù)的設(shè)備不準(zhǔn)使用。各類司機(jī)必須經(jīng)過培訓(xùn)達(dá)到本設(shè)備操作的技術(shù)等級(jí)及“應(yīng)知”“應(yīng)會(huì)”要求，經(jīng)考試合格后持證上崗。使用中的設(shè)備必須保持完好狀態(tài)。安全保護(hù)裝置齊全、動(dòng)作可靠。并定期檢查試驗(yàn)，做好記錄，不合格的嚴(yán)禁使用，嚴(yán)禁帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，防止和

杜絕跑、冒、滴、漏。實(shí)行強(qiáng)制的三級(jí)保養(yǎng)制度，每日例行保養(yǎng)，每月二級(jí)保養(yǎng)，每半年三級(jí)保養(yǎng)，保養(yǎng)費(fèi)用由使用單位承擔(dān)。建立健全潤滑管理制度，堅(jiān)持五定（定人加油、定人換油、定點(diǎn)給油、定質(zhì)選油、定量用油），對主要設(shè)備實(shí)行點(diǎn)檢制，由機(jī)電科制定點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督使用。所有設(shè)備實(shí)行定期強(qiáng)制檢修。機(jī)電科負(fù)責(zé)制定全礦計(jì)劃，設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)編制設(shè)備的季檢和月檢計(jì)劃，并報(bào)機(jī)電科審批，由機(jī)電科考核。礦井每年不少于15天的停產(chǎn)檢修時(shí)間，其它各類設(shè)備按規(guī)定周期進(jìn)行檢修。對因維護(hù)、保養(yǎng)不及時(shí)，操作失誤造成設(shè)備事故的將依據(jù)《鑫瑞煤礦安全生產(chǎn)處罰條例》追究責(zé)任人的責(zé)任。

第十五條

使用單位設(shè)備損壞時(shí)應(yīng)及時(shí)匯報(bào)機(jī)電科和調(diào)度室，由機(jī)電科組織有關(guān)單位對損壞原因及程度進(jìn)行分析鑒定，必須查清原因和責(zé)任，并采取措施防止同類事故重復(fù)發(fā)生，同時(shí)對事故損失進(jìn)行評(píng)估，拿出處理意見報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第十六條

井下閑置不用的設(shè)備應(yīng)及時(shí)升井（7天），禁止各類開關(guān)、啟動(dòng)器代替接線盒使用，否則對責(zé)任單位進(jìn)行處罰。

第十七條

機(jī)修廠應(yīng)及時(shí)對送交損壞的設(shè)備進(jìn)行修復(fù)，因技術(shù)原因無能力修復(fù)的設(shè)備應(yīng)書面申請報(bào)材料小組，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)同意后由材料小組會(huì)同有關(guān)部門招標(biāo)確定維修廠家進(jìn)行修理。對因修理不及時(shí)影響生產(chǎn)的將追究相關(guān)部門的責(zé)任。

第十八條

機(jī)修廠要建立健全主要設(shè)備維修及外委設(shè)備修理臺(tái)賬并每月報(bào)送機(jī)電科備查，對修復(fù)的設(shè)備機(jī)電科組織有關(guān)部門驗(yàn)收。

第十九條

各單位調(diào)撥使用礦機(jī)修廠修復(fù)后的設(shè)備，應(yīng)到材料

小組辦理設(shè)備調(diào)撥單，機(jī)修廠依據(jù)調(diào)撥單發(fā)放，否則追究機(jī)修廠責(zé)任。設(shè)備調(diào)撥應(yīng)本著“有舊不用新、先井下后井上”的原則進(jìn)行調(diào)撥。

五、設(shè)備的基礎(chǔ)管理

第二十條

為加強(qiáng)設(shè)備的基礎(chǔ)管理，機(jī)電科應(yīng)配備專職設(shè)備管理員一名。

第二十一條

設(shè)備基礎(chǔ)管理的要求是數(shù)量清、狀態(tài)明、屬性準(zhǔn)，帳卡物一致。

各種設(shè)備分類逐臺(tái)編號(hào)、登帳、建卡，機(jī)電科建立設(shè)備總臺(tái)帳，工區(qū)負(fù)責(zé)管理的設(shè)備也要建立相應(yīng)的臺(tái)賬。設(shè)備臺(tái)帳每月月底與機(jī)電科臺(tái)帳核對一次。

第二十二條

加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)工作，健全原始記錄，以保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，并按時(shí)向集團(tuán)公司有關(guān)部門報(bào)送月、季、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

六、獎(jiǎng)

懲

第二十三條

機(jī)電科應(yīng)定期對設(shè)備管理工作進(jìn)行檢查、考核，組織評(píng)比競賽，對設(shè)備管理工作成效顯著的隊(duì),年底評(píng)出設(shè)備管理先進(jìn)單位給予獎(jiǎng)勵(lì)；對在設(shè)備管理工作中做出優(yōu)異成績的先進(jìn)個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。

第二十四條

對違章指揮、違章操作、玩忽職守造成設(shè)備損壞事故或經(jīng)濟(jì)損失；失職造成管理混亂，設(shè)備嚴(yán)重失修影響正常生產(chǎn)；無計(jì)劃盲目購置造成設(shè)備積壓的相關(guān)責(zé)任者，依據(jù)《鑫瑞煤礦安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲條例》給予相應(yīng)處罰。