第一篇：關于做好2012年集團公司HSE管理體系審核問題整改反饋工作的通知

關于做好2012年集團公司HSE管理體系審核問題整改反饋工作的通知

公司各部門、各單位: 根據集團公司《關于開展2012年度HSE管理體系審核工作的通知》要求，為推進企業HSE管理體系規范運行，不斷提升整體HSE管理水平，集團公司審核組于？月？日至？日份對XXXX公司進行HSE管理體系審核，并于？月？日召開審核末次會議，會上審核組通報了此次審核的情況，提出了關于XXXX公司HSE管理體系推進工作的建議和意見。公司XX總就審核組提出的問題和建議給予充分的肯定，對問題的整改反饋提出了明確的要求。根據集團公司審核組和公司領導的要求，現將集團公司審核結果及問題清單下發給各部門、各單位（詳見附《HSE管理體系審核報告》、集團公司HSE管理體系審核存在問題清單），并對此次HSE管理體系審核問題整改反饋工作有關事宜通知如下：

一、組織領導

為確保HSE管理體系審核問題整改工作順利開展，公司成立審核問題整改領導小組：

組

長：XXX 副組長：XXX 成員：XXX XXX XXX XXX XXX

公司問題整改反饋領導小組辦公室設在XXXX處。主

任：XXXX 副主任：XXXX XXXX

成員：XXX、XXXX、XXX、XXXX。

主要負責公司HSE管理體系審核發現問題整改反饋的督促、協調、收集、整理、復查、上報等工作。

二、問題整改要求

（一）各單位、各部門要高度重視審核問題整改工作。本次接受審核的各單位、各部門要根據本單位、本部門存在問題的實際情況，成立由主要領導牽頭的問題整改小組，主要領導要親自組織問題整改工作，分管領導具體落實跟蹤問題整改情況，確保問題整改工作落到實處，積極宣傳教育干部員工，樹立正確的HSE觀念，使問題整改不走過場，不應付了事，變“為了整改問題而整改問題”為“為了避免問題的重復發生而整改問題”，從組織上保證，從思想上重視問題整改措施落實到位。本次沒有接受審核的單位和部門，要對照接受審核的單位、部門存在的問題，認真開展自檢自查自改，舉一反三，及時糾正本單位、本部門存在問題。

（二）各單位、各部門要及時將集團公司審核過程中發現的問題傳達到問題所在單位、部門及全體干部員工，認真梳理分析問題存在責任部門及問題產生原因，落實問題整改的責任單位和責任部門，提高對審核問題整改工作的認識，要針對審核中發現的共性和個性問題，逐項分析原因、挖掘根源、落實整改措施，在最短的時間內整改關閉，實現閉環管理，避免同類問題重復出現。各單位、各部門要通過這次審核問題整改責任梳理，使全體干部員工清楚“為什么會存在這樣的問題？”，通過問題整改的實施，清楚“怎樣才不會出現這樣的問題？”，通過問題整改找出本單位、本部門在HSE管理中存在的不足，持續改進HSE管理，不斷提高HSE管理水平。

（三）各單位、各部門要認真履行直線責任，真正實現“誰主管、誰負責”。為確保此次問題整改，既滿足HSE管理體系標準又符合職能部門管理要求，根據公司XXX總要求及審核組的意見和建議，XXXX處針對此次審核存在問題逐一進行了梳理歸類和責任劃分，明確了每一個問題的公司層面督促整改責任部門，請各職能部門接到通知后，認真查看本部門所負責的督促整改問題，及時落實相關督促整改負責人，開展好問題督促整改工作，確保問題整改工作落實到位。

（四）各單位、各部門要做好問題整改的信息反饋工作。認真收集整理相關整改資料，形成整改情況報告，按時上報。各單位在上報問題整改報告的同時要做好問題整改資料的留存工作，確保集團公司再次審核時，關于問題整改情況的查驗。各單位、各部門問題整改報告中應明確問題整改的具體方法或采取的有效措施，明確具體的整改時間、整改責任人、整改驗證人、驗證時間等，不能用已整改等詞匯簡單代替整改措施或整改方法，并將整改效果及相關有效證據附帶報送。相關有效證據包括但不限于以下方面：如問題整改后的照片、購置計劃、合同、會議記錄、培訓記錄、證書、設備設施的檢測檢驗報告、有資質的相關方開據的證明、新編制或發布的文件、管理程序等方面證據。請各單位、各部門于?月??日前將問題整改情況報告（文本及電子版，文本要有蓋有本單位的公章）反饋到公司XXXX處，由XXXX處統一匯總。公司XXXX處將于??月??日至??日組織公司相關責任部室、單位對各項問題整改情況進行逐一復查，經復查整改不合格的部門、單位，按照業績過程管理考核的要求扣除相應考核分值。

聯系人：XXX，電話：XXXXX。

附：

1.XXX公司HSE管理體系審核報告

2.集團公司HSE管理體系審核存在問題清單

第二篇：關于做好2012年集團公司HSE管理體系審核問題整改反饋工作的通知

關于做好2012年集團公司HSE管理體系審核

問題整改反饋工作的通知

公司各部門、各單位:

根據集團公司《關于開展2012HSE管理體系審核工作的通知》要求，為推進企業HSE管理體系規范運行，不斷提升整體HSE管理水平，集團公司審核組于？月？日至？日份對XXXX公司進行HSE管理體系審核，并于？月？日召開審核末次會議，會上審核組通報了此次審核的情況，提出了關于XXXX公司HSE管理體系推進工作的建議和意見。公司XX總就審核組提出的問題和建議給予充分的肯定，對問題的整改反饋提出了明確的要求。根據集團公司審核組和公司領導的要求，現將集團公司審核結果及問題清單下發給各部門、各單位（詳見附《HSE管理體系審核報告》、集團公司HSE管理體系審核存在問題清單），并對此次HSE管理體系審核問題整改反饋工作有關事宜通知如下：

一、組織領導

為確保HSE管理體系審核問題整改工作順利開展，公司成立審核問題整改領導小組：

組長：XXX

副組長：XXX

成員：XXXXXXXXXXXXXXX

公司問題整改反饋領導小組辦公室設在XXXX處。

主任：XXXX

副主任：XXXXXXXX

成員：XXX、XXXX、XXX、XXXX。

主要負責公司HSE管理體系審核發現問題整改反饋的督促、協調、收集、整理、復查、上報等工作。

二、問題整改要求

（一）各單位、各部門要高度重視審核問題整改工作。本次接受審核的各單位、各部門要根據本單位、本部門存在問題的實際情況，成立由主要領導牽頭的問題整改小組，主要領導要親自組織問題整改工作，分管領導具體落實跟蹤問題整改情況，確保問題整改工作落到實處，積極宣傳教育干部員工，樹立正確的HSE觀念，使問題整改不走過場，不應付了事，變“為了整改問題而整改問題”為“為了避免問題的重復發生而整改問題”，從組織上保證，從思想上重視問題整改措施落實到位。本次沒有接受審核的單位和部門，要對照接受審核的單位、部門存在的問題，認真開展自檢自查自改，舉一反三，及時糾正本單位、本部門存在問題。

（二）各單位、各部門要及時將集團公司審核過程中發現的問題傳達到問題所在單位、部門及全體干部員工，認真梳理分析問題存在責任部門及問題產生原因，落實問題整改的責任單位和責任部門，提高對審核問題整改工作的認識，要針對審核中發現的共性和個性問題，逐項分析原因、挖掘根源、落實整改措施，在最短的時間內整改關閉，實現閉環管理，避免同類問題重復出現。各單位、各部門要通過這次審核問題整改責任梳理，使全體干部員工清楚“為什么會存在這樣的問題？”，通過問題整改的實施，清楚“怎樣才不會出現這樣的問題？”，通過問題整改找出本單位、本部門在HSE管理中存在的不足，持續改進HSE管理，不斷提高HSE管理水平。

（三）各單位、各部門要認真履行直線責任，真正實現“誰主管、誰負責”。為確保此次問題整改，既滿足HSE管理體系標準又符合職能部門管理要求，根據公司XXX總要求及審核組的意見和建議，XXXX處針對此次審核存在問題逐一進行了梳理歸類和責任劃分，明確了每一個問題的公司層面督促整改責任部門，請各職能部門接到通知后，認真查看本部門所負責的督促整改問題，及時落實相關督促整改負責人，開展好問題督促整改工作，確保問題整改工作落實到位。

（四）各單位、各部門要做好問題整改的信息反饋工作。認真收集整理相關整改資料，形成整改情況報告，按時上報。各單

位在上報問題整改報告的同時要做好問題整改資料的留存工作，確保集團公司再次審核時，關于問題整改情況的查驗。各單位、各部門問題整改報告中應明確問題整改的具體方法或采取的有效措施，明確具體的整改時間、整改責任人、整改驗證人、驗證時間等，不能用已整改等詞匯簡單代替整改措施或整改方法，并將整改效果及相關有效證據附帶報送。相關有效證據包括但不限于以下方面：如問題整改后的照片、購置計劃、合同、會議記錄、培訓記錄、證書、設備設施的檢測檢驗報告、有資質的相關方開據的證明、新編制或發布的文件、管理程序等方面證據。請各單位、各部門于?月??日前將問題整改情況報告（文本及電子版，文本要有蓋有本單位的公章）反饋到公司XXXX處，由XXXX處統一匯總。公司XXXX處將于??月??日至??日組織公司相關責任部室、單位對各項問題整改情況進行逐一復查，經復查整改不合格的部門、單位，按照業績過程管理考核的要求扣除相應考核分值。

聯系人：XXX，電話：XXXXX。

附：

1.XXX公司HSE管理體系審核報告

2.集團公司HSE管理體系審核存在問題清單

第三篇：中國石油天然氣集團公司HSE管理體系審核管理規定

中國石油天然氣集團公司 HSE管理體系審核管理規定

第一章

總則

第一條

為進一步規范中國石油天然氣集團公司（以下簡稱集團公司）HSE管理體系審核工作，提高審核工作的質量，促進HSE管理體系有效運行，依據《集團公司進一步加強HSE管理體系建設的意見》，制定本規定。

第二條

HSE管理體系審核分為集團公司總部（包括專業公司）層面組織的審核，企業層面的審核（包括內審、承包商審核、HSE認證審核等）。根據HSE管理體系審核需要，可以按要素或專業組織HSE管理體系專項審核，如針對通用安全、職業健康、環保、消防、工藝安全（包括設備安全）、井控安全、交通安全等類別的專項審核。

第三條

HSE管理體系審核目的是檢查評價HSE管理體系運行的符合性、有效性，并進行問題診斷，以實現持續改進。HSE管理體系審核應遵循統籌運作、客觀公正、程序規范、操作簡明、抽樣科學的工作原則。

第四條

集團公司總部和企業應建立HSE管理體系審核機 1 制，使HSE審核成為推動HSE管理體系自我完善和持續改進的重要工具。集團公司鼓勵各企業及其所屬單位開展HSE管理體系第三方審核，以促進企業提高HSE管理水平，增強市場競爭力。

第五條

本規定適用于集團公司總部（包括專業公司）和企業（含股份公司地區公司）的HSE管理體系審核工作。

第二章

機構與職責

第六條

集團公司安全環保部負責統一歸口管理集團公司HSE管理體系審核工作，主要職責：

（一）統籌、協調集團公司HSE管理體系審核工作；

（二）制定審核政策，建立審核管理的制度、標準，明確審核原則、程序和要求；

（三）建立和管理集團公司HSE審核人員隊伍；

（四）組織制定集團公司總部HSE管理體系審核方案，并組織實施；

（五）監督、協調HSE管理體系審核活動，組織調查處理HSE管理體系審核工作中的重大問題及爭議和申訴等。

第七條

各專業分公司HSE管理體系管理部門負責歸口管理本專業HSE管理體系審核工作，主要職責：

（一）組織協調本專業的HSE管理體系審核工作；

（二）組織制定本專業HSE管理體系審核方案，并組織實施；

（三）總結和改進本專業HSE管理體系審核工作。專業分公司各專業管理部門負責組織開展相關業務專項審核，并參加HSE管理體系主管部門組織的審核。

第八條

企業及所屬單位的HSE管理體系管理部門負責歸口管理本單位的HSE管理體系審核工作，主要職責：

（一）組織開展本單位的HSE管理體系審核工作；

（二）組織制定HSE管理體系審核方案，并組織實施；

（三）總結上報HSE管理體系審核工作情況；

（四）培養有素質、能力的HSE審核員。

企業及所屬單位各級專業管理部門負責組織開展相關業務的專項審核，并參加HSE管理體系主管部門組織的審核。

第三章

審核管理

第九條

集團公司總部和企業應對HSE管理體系審核方案進行策劃。在制定審核方案時，要充分考慮各類型審核的互補，根據受審核方風險的性質和特點策劃審核頻次。應對審核活動進行評審和總結，識別改進機會，逐步提高審核有效性。應針對各 3 專業審核逐步開發形成系統、實用的HSE審核檢查表，指導審核實施。

第十條

集團公司總部和企業應對審核質量進行控制。按照規范程序組織審核活動，選派具備專業能力的審核員實施審核，由審核組長對審核過程進行控制，并對審核質量負責。審核組成員應對審核過程所接觸的各種信息遵守保密要求，承擔保密責任。

第十一條

HSE管理體系審核程序應符合《健康、安全與環境管理體系審核指南》標準（Q/SY1002.3-2008）的要求，一般應包括審核啟動、審核準備、現場審核活動、審核結束、審核后續活動等。并根據特定審核的目的、范圍和復雜程度對審核程序做出相應調整。

第十二條

HSE管理體系審核應形成閉環管理，對審核發現的不符合項和問題要進行原因分析，采取糾正措施、預防措施進行整改，并對整改情況及措施有效性進行驗證。HSE管理體系審核過程所形成的相關記錄、報告等應清晰、完整并進行妥善保存。

第十三條

集團公司總部和企業應充分利用HSE信息系統平臺，加強HSE管理體系審核管理，按照要求使用和維護HSE審核管理模塊，實現審核資源和審核結果共享。

第十四條

審核員的選擇、能力確認、審核員培訓和注冊管 4 理等應符合《中國石油天然氣集團公司HSE審核員管理規定》的要求。

第十五條

集團公司總部結合健康安全環保重點工作，委托技術機構組織對企業進行HSE管理體系審核。

（一）集團公司總部結合重點工作，對HSE管理體系審核方案進行策劃，編制下達HSE管理體系審核計劃，受審核企業應根據計劃安排配合完成審核工作。

（二）審核組由集團公司HSE審核員、技術專家、觀察員等組成，根據專業需要從集團公司注冊HSE審核員、技術專家數據庫中選取。

（三）審核組根據現場審核發現，開據不符合項和提出存在問題，分析企業HSE管理體系運行中存在的缺陷和不足，提出改進建議和要求，并形成審核報告，提交被審核企業和集團公司安全環保部以及相應的專業分公司。

（四）審核組負責對受審核企業的不符合和存在問題的整改完成情況及有效性進行資料驗證，通過后續的監督檢查、指導等方式對整改完成情況及有效性進行現場跟蹤驗證。

（五）集團公司安全環保部在審核工作結束后組織審核總結會，總結交流HSE審核經驗，并下發審核通報。

第十六條

企業及所屬單位應按照審核方案的策劃安排，在 5 規定的時間間隔內組織HSE管理體系內部審核。

（一）企業及所屬單位每年應至少開展一次內部審核，兩次審核間隔不應超過十二個月，當發生較大事故或組織機構較大調整等情況時應增加內部審核頻次。

（二）內部審核可以采用集中式審核、滾動式審核相結合，全要素審核與專項審核相結合的方式開展。

（三）各專業管理部門根據需要組織開展HSE管理體系專項審核。在組織形式上，HSE審核可與常規的HSE檢查工作相結合，并逐步實現以專項審核方式進行檢查工作。

（四）內部審核應由管理者代表組織，組成并授權審核組負責實施，審核組應由培訓取證的內審員組成，審核員可以來自企業及所屬單位的內部或外部。企業及所屬單位應培養足夠數量的具有責任心的內部審核員。

第十七條

企業及所屬單位根據需要可組織對承包商和（或）供應商實施HSE管理體系審核。

（一）企業及所屬單位應確定對承包商和（或）供應商實施HSE管理體系審核的需求、時機和頻次，制定審核方案。

（二）企業及所屬單位應將承包商和（或）供應商審核作為對其評定和選擇的重要方法，并通過審核促進承包商和（或）供應商的HSE管理水平和績效提升。

（三）企業及所屬單位可以自行組成審核組或委托相關機構以企業的名義對承包商和（或）供應商實施審核。

（四）審核組對承包商和（或）供應商的審核內容重點應考慮HSE管理體系運行情況，特別是生產作業現場的HSE管理狀況，以及相關合同條件的兌現情況等。

（五）企業及所屬單位應將審核結果納入承包商和（或）供應商資質評價，建立承包商和（或）供應商HSE業績檔案，作為承包商和（或）供應商選用的重要依據。

第十八條

企業可根據需要組織實施對下屬單位的HSE管理體系審核。

（一）企業應確定對下屬單位實施HSE管理體系審核的需求、時機和頻次，制定審核方案。

（二）企業可以自行組成審核組或委托相關機構以企業的名義對下屬單位進行HSE管理體系審核，審核人員可以來自內部或外部。

（三）企業對下屬單位的審核內容應重點考慮對其HSE管理體系運行情況的檢查評價，以及相關政策要求的落實等。

第十九條

集團公司建立HSE管理體系內部認證制度，授權相關技術機構按照規定開展HSE管理體系內部認證活動。集團公司安全環保部對HSE認證機構及其認證活動實施監督和管 7 理，企業可結合實際，自愿進行HSE管理體系內部認證。

第四章

管理評審

第二十條

企業及所屬單位每年應至少開展一次管理評審，當組織機構、外部環境發生重大變化或發生較大事故時，應及時開展管理評審活動。

第二十一條

管理評審的內容包括HSE績效情況、內審和合規性評價的結果、重大隱患的整改情況、重大資源的配置情況等。管理評審應對HSE管理體系運行中的重大問題作出決策，明確HSE管理體系改進的方向。

第二十二條

管理評審會議可與HSE委員會（安委會）會議等相結合，但應符合管理評審的相關要求。

第五章

HSE管理體系運行質量評估

第二十三條

集團公司制定HSE管理體系運行質量評估標準和評估實施細則，組織開展HSE管理體系運行質量評估，對企業HSE管理體系運行水平和質量進行綜合量化評估。

第二十四條

集團公司鼓勵各企業結合實際在企業內部開展HSE管理體系運行質量評估工作。通過實施HSE管理體系運 8 行質量評估，促使企業及下屬單位能夠運用自我評估改進的管理工具，實現HSE績效持續提升。

第六章

附則

第二十五條

集團公司所屬企業應參照本規定制定具體程序組織開展HSE管理體系審核工作。

第二十六條

本規定由集團公司安全環保部負責解釋。本規定自2009年7月1日起施行。

第四篇：HSE管理體系認證第一次監督審核工作安排準備會

HSE管理體系認證第一次監督審核工作安排會議紀要

1、時間：2015年11月12日。

2、地點：公司辦公樓四樓會議室。

3、參加人員：公司助理級以上人員、各單位主要負責人、聯絡員；

主持人：管理者代表李青云。

4、會議主題：

理清HSE管理體系推行、改進工作思路，做好外審前準備。

5、會議內容：

李總發言，簡單總結了HSE近期工作，江科長對近段時間HSE運行情況進行簡要發言，主要總結了HSE現狀、特點、原因

第五篇：關于做好學校食堂問題整改工作的通知

關于做好學校食堂問題整改工作的通知

各鄉鎮校辦、有關學校：

現將食品藥品監督管理局《學校食堂第一季度檢查情況匯總表》轉發給你們，請對照問題，制定整改措施，限期整改，消除安全隱患。具體要求如下：

一、對存在的問題進行分類梳理，落實責任人，制定切實可行的整改措施，如環境衛生、臺賬不規范、索票索證不健全、防鼠、防蠅等措施不到位等問題要馬上整改；食堂布局、設施不合格，需要利用假期進行整改的，要落實好各項防范措施，確保不發生安全問題。

二、學校對存在的問題沒有及時整改，被教育局或藥監部門連續通報三次的，在年終安全工作目標考核時有關項目計0分。

三、各單位要高度重視，立即行動，整改問題，消除隱患，確保師生飲食衛生安全。

整改情況，經校辦總校長、學校校長簽字后，于4月8日前報教育局安全科。

附：《學校食堂檢查情況匯總表 》

禹城市教育局

2013年3月29日