第一篇：關于做好公司QES管理體系外審(監督審核)準備工作的通知

關于做好公司QES管理體系外審（監督

審核）準備工作的通知

各事業部：

中質協質量保證中心專家組將于2011年8月25日-26日對我公司QES體系運行情況進行監督審核，為確保審核順利通過，請各事業部認真做好外審前的有關準備工作，現將有關事項通知如下：

一、首末次會議安排

1、會議地點：首次會議在章丘豐匯總部、末次會議在濟南

2、會議時間：25日08:30-09:00召開首次會議26日16:30-17:30召開末次會議

3、參加人員：徐庚華、欒星文、王佩劍、趙計丁、石媛媛、李秋霞、彭萃萃、趙樸、張林、馬兆慶、張子鈺、陳琛、王風水

二、工作安排

1．對照要求（條款）進行自查

請各事業部對照公司管理手冊、程序文件，梳理相關的規章制度，并對工作實施情況、目標完成情況、工作過程監控情況等進行自查，要求能提供完整的審核證據（事實數據、工作記錄等）。

2．對存在的問題進行改進

（1）針對自查中發現的問題進行糾正和完善。

（2）針對集團及公司內外審中發現的不合格項及建議落實整改。

3．做好相關資料的準備工作

請各事業部將工作過程中相關資料文件分類整理，要求能及時提供。

4、外審陪同人員：王風水、李秋霞、彭萃萃、李傳清

請大家齊心協力，共同做好迎接外審的準備工作，以順利通過本次外部審核！

特此通知。

綜合管理部

2011-8-19

第二篇：關于做好公司TUV外審(監督審核)準備工作的通知

關于做好公司TS16949管理體系TUV外審（監督審核）準備工作的通知

各相關部門：

TUV專家組將于2014年4月21日-24日對我公司TS16949體系運行情況進行監督審核，為確保審核順利通過，請各部門認真做好外審前的有關準備工作，現將有關事項通知如下：

一、首末次會議安排

1、會議地點：首次會議和末次會議在三樓會議室

2、會議時間：21日08:30-09:00召開首次會議 24日16:30-17:30召開末次會議

3、參加人員：

4、二、工作安排

1．對照要求（條款）進行自查

請各部門對照公司管理手冊、程序文件，梳理相關的規章制度，并對工作實施情況、目標完成情況、工作過程監控情況等進行自查，要求能提供完整的審核證據（事實數據、工作記錄等）。

2．對存在的問題進行改進

（1）針對自查中發現的問題進行糾正和完善。（2）針對公司內審和2013外審中發現的不合格項及建議落實整改。

3．做好相關資料的準備工作

請各部門將工作過程中相關資料文件分類整理，要求能及時提供。

4、外審陪同人員：

請大家齊心協力，共同做好迎接外審的準備工作，以順利通過本次外部審核！

特此通知。

綜合管理部

2014-4-8

第三篇：關于HSE管理體系外審的通知

關于HSE管理體系外審的通知

有關部門、分、子公司：

經與認證公司北京三星九千質量認證中心溝通協商，并經公司領導批示同意，我公司HSE管理體系外審第一階段工作將于3月17－20日展開。17日上午對公司管理層進行審核，同日還對質量安全環保部、生產部、工程與計劃部進行審核。在對公司總部機關的審核結束后，17日晚審核專家組將在質量安全環保部人員的陪同下分成兩組趕赴青島和秦皇島，于18－19日對青島公司和秦皇島公司進行審核，19日晚返回北京。20日在公司總部召開末次會議，進行內部評定并通報評定情況。詳見“審核計劃表”。

此次審核時間緊，任務重，是我公司HSE管理體系自開始建設以來面臨的第一次外部審核，是對我公司HSE管理體系建立的框架是否具備適宜性的一次考核，關系到第二階段外審工作是否能夠盡快、順利進行，關系到我公司HSE管理體系能否順利取證，有關部門、分、子公司應盡快進行全單位動員，首先是做好思想準備，重點是圍繞體系運行所涉及的各種工作，做好各種口頭和書面資料準備。

中油燃料油股份有限公司質量安全環保部

二〇〇八年二月二十七日

第四篇：三體系外審迎審核準備工作要點

三體系外審迎審準備工作要點

第一部分：通用條款部分

1、工作環境（Q6.4）主管部門：綜合辦、安環部

辦公現場、生活區、食堂、生產區、操作室、分析室、廁所、倉庫等地方環境狀況應重點進行清理。

2、糾正/預防措施（Q8.5，ES4.5.2）主管部門：各職能部門

—包括各層次審核下達的不合格整改報告、各職能部門下達的整改督辦清單、內部整改督辦清單、內部審核不合格項整改報告、各種分析會提出的改進措施。

—所有問題應制定改進措施，有實施、跟蹤、驗證，并保證完整性。

3、環境因素、危害因素（ES4.3.1）主管部門：安環部

—部門環境因素、危害因素識別清單，并評價重大環境因素和重大風險。—評價內容應就包括三種狀態、三種時態和環境七大類別、20類事故分類和職業病類別。

—控制措施計劃應具體、適用、可操作性強，應包含運行控制、應急控制、管理方案控制三種控制手段。

4、安全環境運行控制（ES4.4.6）主管部門：安環部

—運行控制應針對識別的環境因素和危害因素，按安全環保九大模塊的相關程度和標準進行控制。

重點關注內容：

—安全設施、消防設施、環保設施臺帳及現場配置、完好情況。

—安全、環境現場標志、標識牌配置和完好情況，危化品灌裝崗位應有技術說明書和技術標簽。

—安全、環保運行記錄，對安全環保情況巡檢、檢查記錄，日常監測記錄。—現場環境狀況（消除臟、亂、差和跑、冒、滴、漏現象）。—現場作業安全票證應辦理齊全，作業應規范。—危化品灌裝作業應有作業指導書，現場作業應規范。—對現場外施隊和外施人員監督檢查和管理應到位。

—現場易現出違章的情況包括：現場作業不戴安全帽、不系安全袋、不辦證、監護人不在現場或未履行監護職責，動火作業間距不達標，吊裝作業無方案、無有資質人員進行指揮，危化品運輸無資質證明，焊接作業電纜線損壞、裸露，塵毒區域作業不戴防毒面具、防塵口罩，高噪音區域作業不戴耳塞，易腐蝕品作業不戴防護手套、不穿防護鞋，電器作業不戴絕緣手套、不穿絕緣鞋，車工作業不戴工作帽、留長發等，應消除。

4、應急準備和響應（ES4.4.7）主管部門：安環部 —針對識別的環境因素和危害因素中緊急狀態均應制定相應的應急預案或應急辦法。分級制定，公司級有應急預案，各部門有應急預案或應急辦法（如異常情況處理有操作規程和技術標準、分析規程等，安全救護知識有安全技術說明書和安全標簽、救護相關知識等）。

—現場應急救援設施（含消防設施、氣防設施、應急藥品、應急設施等）應按標準配備到位，現場設施應完好，作業人員會正確使用。

—應急演練應有方案、實施記錄、效果評價、存在問題改進措施及跟蹤驗證記錄等。—發生事故后應對事故應急過程和效果進行評價，對存在的問題有改進措施及跟蹤驗證記錄。

說明：通用條款部分各職能部門既要履行系統管理職能，又要履行部門內部管理職責，各事業部重點履行內部管理職責。

第二部分、專用條款部分（分過程描述）

1、安全、環境的監視和測量（ES4.5.1）涉及安環部、各事業部 —環境、安全相關指標確定

—監測（包括三廢、噪音、職業病等）記錄和監測報告。

2、合規性評價（E4.5.2，S4.5.1）涉及安環部

針對識別的法律法規，應對是否滿足適用條款規定要求進行評價，形成評價報告，對未滿足法律法規要求的情況應制定改進措施，并跟蹤措施的實施情況和效果。

3、事故、事件、不符合（E4.5.3，S4.5.2）涉及各部門 —各類事故事件報告、通報。—各類事故事件的分析會記錄。

—對各類事故事件采取措施、跟蹤驗證記錄。

4、管理方案（E4.3.3，S4.3.4）涉及安環部及各事業部。由安環部統一策劃，并與各事業部協調好

第五篇：關于迎接2016四標管理體系外審的通知

關于迎接2016四標管理體系外審的通知

PZB-2017-07 各車間、部室：

按照中國方圓標志認證委員會廣西審核中心的工作計劃，安排于2017年2月24日至26日到我公司進行質量管理體系（GB/T 19001）、環境管理體系（GB/T24001）、職業健康安全管理體系（GB/T 28001）、食品安全管理體系（GB/T 22000）四個標準化本檢查審核，審核具體內容見附件。

根據計劃,擬定于2月24日下午14：30召開首次會議,2月26日上午12:00召開末次會議，但最終召開末次會議時間視審核組具體審核情況而定，屆時有變動另行通知。審核過程中,原則上要求各車間、部室負責人代表本部門參加會議并接受方圓認證中心的提問和審核。各部門內審員也要參加會議，并帶引審核老師分別到各部門審核，同時協助部門負責人整理資料，回答審核老師的提問。

本次審核工作量大、任務重（QEO再認證，F監督審核），因此請各部室、車間認真對待，做好相關準備工作。如果對文件或資料、審核重點、新改標準等不了解、不理解的地方請及時聯系品質保證部，大家共同協商解決。

特此通知

品質保證部 2017年2月21日

編制： 審核： 批準：