第一篇：HSE自檢自查及問題統(tǒng)計(jì)與整改反饋表

****項(xiàng)目部

各人員對(duì)此次自查高度重視，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)進(jìn)行整改，并于8月16日全部整改完畢。

針對(duì)此次發(fā)現(xiàn)的安全隱患，項(xiàng)目部加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理措施，制定相應(yīng)的安全管理措施。

1、嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制，認(rèn)真遵守各項(xiàng)操作規(guī)程，技術(shù)規(guī)程和各項(xiàng)安全規(guī)定，堅(jiān)持安全活動(dòng)。

2、上崗人員必須掌握一定的消防安全知識(shí)，會(huì)熟練使用和維護(hù)保養(yǎng)各種消防設(shè)施和用具，每月對(duì)消防器材要進(jìn)行一次全面檢查和保養(yǎng)，對(duì)本崗位的消防重點(diǎn)部位加強(qiáng)巡檢力度，消除一切火險(xiǎn)隱患。

3、加強(qiáng)崗位聯(lián)系，互相協(xié)作，確保全站安全生產(chǎn)。

4、加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，保證設(shè)備的安全裝置完備、靈敏、可靠。

5、罐頂操作必須兩人同行，并系好安全帶。

6、注意用電安全。電柜、接電箱等強(qiáng)電要有專人負(fù)責(zé)，控制屏前后有絕緣隔板，電器的維護(hù)應(yīng)有電工進(jìn)行，兩人上崗操作，電開關(guān)上要有明確開關(guān)指示牌，應(yīng)保持電器設(shè)備不受潮濕。

*****項(xiàng)目部

2014年8月16日

附表：

問題統(tǒng)計(jì)與整改反饋表

檢查單位： ****項(xiàng)目部檢查日期：2014.8.13

問題統(tǒng)計(jì)與整改反饋表

檢查單位： *****項(xiàng)目部檢查日期：2014.8.15

第二篇：審計(jì)問題整改結(jié)果反饋表

審計(jì)問題整改結(jié)果反饋表

審計(jì)問題已整改情況

審計(jì)問題未整改情況

被審計(jì)單位（公 章）

負(fù)責(zé)人簽字：

年 月 日

說明：審計(jì)問題已整改情況填寫已落實(shí)審計(jì)問題整改采取的措施及結(jié)果；審計(jì)問題未整改情況填寫尚有哪些未落實(shí)，主要原因是什么，有何建議和要求。（中心校區(qū)明德樓 A515,電話：69716）。

第三篇：安全整改情況反饋表

安全檢查 整改反饋表

項(xiàng)目名稱

蕪申線（高溧段）航道整治工程 WSNJ-DX-HD2 標(biāo)段 責(zé)任單位 南通市港航工程有限公司 合同段 WSNJ-DX-HD2 標(biāo)段 整改 情況

查出問題 一、外業(yè) 1、施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電隨意接線且未架空，接線多處有破損。

整改措施：按要求將施工現(xiàn)場(chǎng)的電線進(jìn)行整理并架空，電線有破損的地方及時(shí)進(jìn)行修復(fù)。

2、現(xiàn)場(chǎng)封閉圍擋不全及警示、警告標(biāo)志較少。

整改措施：按要求在現(xiàn)場(chǎng)增加封閉圍擋和安全警示標(biāo)志。

二、內(nèi)業(yè) 1、周海英（船舶輪機(jī)員）安全技術(shù)交底內(nèi)容僅為操作規(guī)程。

整改措施：增加周海英的安全技術(shù)交底內(nèi)容。

2、未對(duì)施工人員進(jìn)行冬季安全教育。

整改措施：按要求對(duì)施工人員進(jìn)行冬季施工教育。

3、未見 2015 年 11 月安全會(huì)議材料。

整改措施：補(bǔ)充 2015 年 11 月會(huì)議。

責(zé)任單位（章）：

負(fù)責(zé)人（簽字）：

****年**月**日

監(jiān)理單位意見：

監(jiān)理單位（章）：

負(fù)責(zé)人（簽字）：

****年**月**日

建設(shè)單位（項(xiàng)目法人）意見：

建設(shè)單位（項(xiàng)目法人）(章)：

負(fù)責(zé)人（簽字）：

****年**月**日

第四篇：自檢自查整改報(bào)告

雙鴨山北方升平礦業(yè)有限責(zé)任公司

自檢自查自改報(bào)告

自檢自查自改報(bào)告

一、基本情況

我公司1970年建礦,1998年佳木斯市政府將升平煤礦出售給黑龍江北方企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司，更名為雙鴨山北方升平礦業(yè)有限責(zé)任公司。建立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備總工程師、安全副總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、機(jī)電副總經(jīng)理，和采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸及技術(shù)、測(cè)量副總工程師，以上人員都經(jīng)省局培訓(xùn)中心培訓(xùn)合格。并設(shè)立安檢通風(fēng)部、生產(chǎn)科、機(jī)電科等相關(guān)科室。按要求配齊安、瓦檢員。我公司證照齊全，均在有效期內(nèi)。所有入井人員全部經(jīng)過培訓(xùn)合格。

二、礦井情況

礦井核定生產(chǎn)能力為45萬噸/年。屬于獨(dú)立井田，煤層圍巖中等堅(jiān)固，賦存比較穩(wěn)定，開采深度-400米，無沖擊地壓現(xiàn)象。現(xiàn)開采5號(hào)煤層、9號(hào)煤層。經(jīng)鑒定為三級(jí)不易自燃煤層.礦井采用斜井開拓方式，GDS-1000鋼纜皮帶機(jī)提升；雙電源供電，分段集中排水；中央并列抽出式通風(fēng)，主扇型號(hào)BD-II-8-NO26，一臺(tái)使用，一臺(tái)備用；礦井總?cè)腼L(fēng)量6319立方米/分鐘，礦井總排風(fēng)量6526立方米/分鐘。礦井現(xiàn)有三個(gè)采區(qū)生產(chǎn)，采掘隊(duì)組配置為“三采五掘”八個(gè)生產(chǎn)隊(duì)組。

三、“六大系統(tǒng)”方面：

1、礦井監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)：2003年投入使用長(zhǎng)春東煤高科的KJ19N型瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)。投入了瓦斯傳感器、一氧化碳傳感器、風(fēng)速傳感器、溫度傳感器、負(fù)壓傳感器、設(shè)備開停傳感器、水位傳感器等。設(shè)置位置、數(shù)量均符合《規(guī)程》要求，并按《規(guī)程》要求進(jìn)行定期調(diào)校。

2、井下人員定位系統(tǒng)：2008年投入使用了杭州眾聯(lián)的KJ222(A)型人員定位系統(tǒng)，人員定位基站40臺(tái)，基站電源24臺(tái)，信號(hào)傳輸電纜11000余米，覆蓋井下各個(gè)主要運(yùn)輸大巷及作業(yè)場(chǎng)所。

3、礦井供水施救系統(tǒng)：在地面建有2個(gè)200m靜壓水池，主供水管路為∮108無縫鋼管供給礦井防火、防塵用水，各采掘工作面支線管路為∮57鋼管。礦井水塔儲(chǔ)水量100 m為礦井備用水源，通過閥門可以實(shí)現(xiàn)供水的自由轉(zhuǎn)換。在采掘工作面和人員集中的地點(diǎn)設(shè)置了供水閥門，保證各采掘作業(yè)地點(diǎn)在災(zāi)變期間能夠?qū)崿F(xiàn)應(yīng)急供水的要求。

4、礦井通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)：在井下的采掘工作面、絞車房、車場(chǎng)、水泵房等作業(yè)地點(diǎn)（井下火藥、雷管發(fā)放點(diǎn)除外）安裝了電話，總調(diào)度室及各生產(chǎn)單位調(diào)度室均安裝了電話，2010年末投入使用KTW125礦用無線通信系統(tǒng)。

5、礦井壓風(fēng)自救系統(tǒng)：在地面建設(shè)壓風(fēng)系統(tǒng)，通過管路與井下各生產(chǎn)采區(qū)壓風(fēng)系統(tǒng)相連接經(jīng)控制閥門可實(shí)現(xiàn)各生產(chǎn)區(qū)域供風(fēng)，并按規(guī)定在各個(gè)作業(yè)地點(diǎn)安裝了壓風(fēng)自救裝置。

6、井下緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)：在二區(qū)-150、三區(qū)-300井底車場(chǎng)建立永久避難硐室并投入使用。

四、2017年采掘接續(xù)計(jì)劃情況：見附表

五、主要災(zāi)害類型和等級(jí)及災(zāi)害防治措施

1、瓦斯情況：我公司礦井屬低瓦斯礦井，相對(duì)瓦斯涌出量為2.980m/t，絕對(duì)瓦斯涌出量為1.345m/min。沒有瓦斯突出煤層。礦井通風(fēng)方式為中央并列式，通風(fēng)方法為抽出式，共有四個(gè)入風(fēng)

3333井，一個(gè)排風(fēng)井。井下各用風(fēng)地點(diǎn)嚴(yán)格按照《規(guī)程》要求進(jìn)行配風(fēng)，風(fēng)量完全滿足安全生產(chǎn)要求，并每旬進(jìn)行一次全面測(cè)風(fēng)，測(cè)風(fēng)記錄詳細(xì)。

我公司一直以來將瓦斯管理工作作為安全工作的重中之重，始終堅(jiān)持“一炮三檢”和“三人連鎖放炮”。做到分區(qū)通風(fēng)，通風(fēng)系統(tǒng)合理、完善、可靠；采掘作業(yè)地點(diǎn)風(fēng)量、風(fēng)速均符合要求；局部通風(fēng)管理嚴(yán)格執(zhí)行“三專兩閉鎖”和“雙風(fēng)機(jī)、雙電源”且自動(dòng)切換。采用KJ19(N)礦井監(jiān)控系統(tǒng)，所有數(shù)據(jù)均上傳到市、縣煤管局監(jiān)控中心并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定在采掘工作面、回風(fēng)巷等地點(diǎn)設(shè)置了甲烷傳感器，建立健全了瓦斯防治制度，做到了瓦斯超限立即停產(chǎn)、撤人的要求。

2、煤塵情況：我公司煤塵爆炸指數(shù)5號(hào)層為10.40%，9號(hào)層為14.26%,11號(hào)層為13.05%。在地面設(shè)置兩個(gè)200立方米靜壓水池，總?cè)萘窟_(dá)到400立方米，防塵管路鋪設(shè)遍及井下各個(gè)工作面，煤倉放煤口、轉(zhuǎn)載點(diǎn)、采、掘工作面等地點(diǎn)設(shè)有灑水點(diǎn)。在帶式輸送機(jī)井筒、平巷、上下山，每隔50米設(shè)置一個(gè)“三通”閥門，井下運(yùn)輸巷及其它巷道每隔100米設(shè)置一個(gè)“三通”閥門，并配有膠皮軟管，用于噴霧降塵及沖洗巷幫。公司成立測(cè)塵隊(duì)，每旬對(duì)井下各主要地點(diǎn)及工作面進(jìn)行一次全面測(cè)量，為我公司的防塵管理工作提供可靠數(shù)據(jù)。井下各主要進(jìn)回風(fēng)巷、轉(zhuǎn)載點(diǎn)、工作面都嚴(yán)格按《煤礦安全規(guī)程》要求投用防塵設(shè)施并定期除塵。通過堅(jiān)持使用水炮泥、濕式鉆眼、裝巖灑水、沖洗巷幫、設(shè)置隔爆水幕、隔爆水棚等措施有效降低了粉塵濃度，為井下工人創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境。

3、防治水情況：我公司礦井處于平原地區(qū)，地勢(shì)平坦，在平坦地表上，有崗阜狀小丘及碟形微洼地，礦區(qū)內(nèi)最高標(biāo)高102米，最低標(biāo)高84米，主井標(biāo)高+90米，地面坡度1°—3°，地表總體特征南高北低。有利于雨水自然排出，不受山洪和滑坡威脅。水文地質(zhì)條件較簡(jiǎn)單，礦井水文地質(zhì)類型為中等。整個(gè)礦區(qū)有二個(gè)含水層，第四系孔隙含水層和上侏羅世煤系地層裂隙含水帶，地下水主要類型為基巖裂隙水，礦井涌水量為350m/h，礦井最大涌水量400m/h。礦區(qū)內(nèi)有一條排水渠流經(jīng)井田東部和集賢三八水庫相連；地表無積水區(qū)。井田范圍內(nèi)沒有大的含水體及導(dǎo)水裂隙帶。

井下生產(chǎn)遵循“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、逢掘必探、先探后掘、先治后采”的探放水原則，落實(shí)“防、堵、疏、排、截”五項(xiàng)綜合治理措施。配備了專職探放水隊(duì)伍、專業(yè)探放水人員、專用探放水設(shè)備。制定了水害事故應(yīng)急救援預(yù)案并在每年雨季前下發(fā)了雨季“三防”文件。對(duì)不需探放的空區(qū)水，由巷道排水溝排至水倉，并對(duì)老空區(qū)進(jìn)行密閉。

4、火災(zāi)防治：我公司礦井下各煤層經(jīng)過了省煤田地質(zhì)測(cè)試研究中心檢驗(yàn)，自燃傾向性為Ⅲ級(jí)不易自燃。開采40多年歷史，沒有自燃發(fā)火記錄；我公司制定并完善了《預(yù)防礦井內(nèi)外因火災(zāi)綜合措施》，措施中具體規(guī)定了消防水池、消防管路、消防材料庫的設(shè)置要求及火源、可燃物的管理等內(nèi)容。在地面建有2個(gè)

33200m靜壓消防水池，消防管路也按規(guī)定敷設(shè)到井下各個(gè)作業(yè)地點(diǎn)。礦井水塔儲(chǔ)水量100 m為礦井備用水源，通過閥門可以實(shí)現(xiàn)供水的自由轉(zhuǎn)換并制定了井上、下防火措施和管理制度。

六、近3年事故情況：2015年6月30日我公司發(fā)生一起一般運(yùn)輸事故，死亡1人，受傷1人。2016年、2017年未發(fā)生事故。

七：自檢自改情況：

公司成立了自檢自查自改小組： 組 長(zhǎng)：銀躍華(地質(zhì))副組長(zhǎng)：?jiǎn)涡駯|（采礦）陸積健（采礦）李 想（采礦）王金義（機(jī)電）成 員：

孟祥軍（安全）于海灃（采礦）李季春（安全）崔興韜（通風(fēng)）李興唐（安全）張寶庫（機(jī)電）王德林（機(jī)電）李玉華（地質(zhì)）王占剛（地質(zhì)）

存在的隱患：

1、現(xiàn)場(chǎng)不能出示自救器設(shè)備臺(tái)帳及甲烷超限斷電測(cè)試記錄；

2、地面絞車房崗位責(zé)任制及組織機(jī)構(gòu)牌板有關(guān)內(nèi)容改變未及時(shí)更換；

3、三采區(qū)回風(fēng)甲烷、風(fēng)速傳感器故障；

4、部分傳感器數(shù)值不準(zhǔn)確（三區(qū)避災(zāi)硐室8#

6、8#7氧氣傳感器數(shù)值顯示為0）；

5、瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)圖個(gè)別傳感器位置標(biāo)注不正確，人員定位系

33統(tǒng)圖未標(biāo)注設(shè)備圖例； 6、231隊(duì)采煤規(guī)程回風(fēng)甲烷傳感器斷電值設(shè)置不正確； 7、231隊(duì)采煤運(yùn)輸巷個(gè)別隔爆水袋缺水； 8、231隊(duì)測(cè)風(fēng)牌板記錄未及時(shí)更新（現(xiàn)場(chǎng)日期為2017年3月2日）； 9、0322隊(duì)掘進(jìn)工作面有兩架鋼棚傾倒，未及時(shí)扶正； 10、0322隊(duì)距工作面第二節(jié)風(fēng)筒反邊不合格，0314隊(duì)風(fēng)筒有三處破口漏風(fēng)； 11、0314隊(duì)探放水牌板填寫不正確，0313隊(duì)掘進(jìn)工作面探放水量具配備不足； 12、0314隊(duì)掘進(jìn)前部密閉前有雜物，236隊(duì)采煤皮帶道中部積水（沿巷長(zhǎng)40米）； 13、236隊(duì)采煤中巷距工作面溜子頭30米處及233采煤乳化液泵站處頂板離層有浮石未及時(shí)處理，236隊(duì)采煤中巷超前支護(hù)4個(gè)單體卸壓失效，0311隊(duì)掘進(jìn)補(bǔ)打錨桿后失效錨桿未處理掉；

14、一區(qū)運(yùn)輸巷電機(jī)車閘塊磨損超限，未及時(shí)更換； 15、233隊(duì)采煤運(yùn)輸巷皮帶道局部浮貨影響皮帶運(yùn)行； 16、0313隊(duì)掘進(jìn)工作面后缺少一套保險(xiǎn)門裝置； 17、0313隊(duì)掘進(jìn)及0312隊(duì)掘進(jìn)工作面防塵噴霧裝置失效； 18、0311隊(duì)掘進(jìn)耙斗機(jī)缺硬質(zhì)護(hù)欄；

19、執(zhí)機(jī)員脫崗。

附井工煤礦安全自檢表

第五篇：自檢自查及整改制度

能源計(jì)量工作自檢自查制度

1、每月至少進(jìn)行一次至兩次的自檢自查，檢查由能源計(jì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組一協(xié)調(diào)調(diào)度，成員由各車間主任、計(jì)量員及相關(guān)人員組成。

2、檢查實(shí)行不定期、不定時(shí)、不定點(diǎn)的檢查形式，進(jìn)行突擊檢查。

3、自查方式為：相關(guān)資料的自查和現(xiàn)場(chǎng)自查相結(jié)合

4、檢查工作要做到有問必查，有責(zé)任必究，做到檢查到位、措施到位，宣傳到位，層層把關(guān)，責(zé)任到人。

5、對(duì)存在的相關(guān)問題，即時(shí)做好記錄，能處理的及時(shí)處理，不能處理的限期做出整改。

6、對(duì)自查中出現(xiàn)的問題，研究落實(shí)解決問題的措施和辦法。

7、傳達(dá)貫徹能源計(jì)量工作的方針、政策和決議，研究貫徹落實(shí)措施。

自查整改制度

一、各車間及負(fù)責(zé)人要認(rèn)真執(zhí)行能源計(jì)量工作自查制度，高度重視能源計(jì)量整改工作，對(duì)在能源計(jì)量工作自查和生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題或需要改進(jìn)的地方必須進(jìn)行徹底整改。

二、對(duì)發(fā)現(xiàn)、檢查出不能及時(shí)處理的問題,要及時(shí)報(bào)告能源計(jì)量管理領(lǐng)導(dǎo)，能源計(jì)量人員及相關(guān)人員于現(xiàn)場(chǎng)提出整改內(nèi)容及要求。

三、能源計(jì)量管理小組要明確問題整改責(zé)任人,組織能源計(jì)量小組人員和相關(guān)人員制定切實(shí)可行的整改措施、方案。

四、在保證正常生產(chǎn)的前提下，確定整改期限。

五、能源計(jì)量小組人員和相關(guān)人員，按整改要求對(duì)存在問題進(jìn)行徹底整改，重大問題整改結(jié)束后，責(zé)任人上交整改檢查驗(yàn)收申請(qǐng)。

六、能源計(jì)量小組人員和相關(guān)人員，對(duì)整改情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收,作好檢查驗(yàn)收記錄。

七、在能源計(jì)量工作小組會(huì)議上要通報(bào)整改情況,對(duì)無視整改工作、拒絕進(jìn)行整改、整改不徹底、整改沒有通過檢查驗(yàn)收的責(zé)任人及相關(guān)人員要給予嚴(yán)肅批評(píng)和處理。