第一篇：鐵路建設物質采購的實施方案

鐵路建設項目部管物資采購供應實施細則

鐵建設[2007]219號 第一章 總 則

第一條 為貫徹落實鐵道部《鐵路建設項目甲供物資設備采購供應暫行辦法》（鐵建設﹝2006﹞217號），加強鐵道部組織建設單位采購供應的甲供物資設備（簡稱部管物資）管理，理順關系，規范行為，降低采購成本，保證供應和產品質量，特制定本細則。

第二條 鐵路建設項目甲供物資設備管理領導小組辦公室（簡稱物資管理辦）負責組織、協調、監管鐵路大中型建設項目部管物資采購、供應工作，定期提出部管物資目錄調整建議。

第三條 建設單位負責編制部管物資招標計劃、采購建議計劃，報送招標結果，在物資管理辦組織下完成部管物資集中招標采購，負責簽訂合同，組織供應以及部管物資招標、供應等全過程資料存檔工作。

第四條 物資代理公司受建設單位委托，在物資管理辦的指導下，按合同約定提供部管物資采購、供應和質量監控等一體化服務。

第五條 設計單位按照鐵道部發布的部管物資目錄，在報送初步設計文件的同時，向建設單位提供甲供物資清單，包括物資名稱、規格、編制期概算價、運雜費、交貨地點。

第二章 物資投資管理

第六條 建設單位應在施工招標前，優化物資供應鏈，明確部管物資交貨地點、交貨計劃，并根據交貨地點變化調整運雜費費用，做好施工招標與部管物資招標的銜接工作。

第七條 部管物資供應原則上采用直發方式。從原產地至指定交貨地點的采購、運輸等費用，由建設單位負責；指定交貨地點的卸車費以及以后費用納入工程報價。若指定交貨地點發生變化，應調整相關費用。

第八條 對于確需建立倉儲基地，建設單位應組織專家研究確定方案后報物資管理辦審查，報領導小組批準后實施。對于建立倉儲基地的建設項目，部分部管物資供應可采用廠發方式，從材料原產地至倉儲基地的采購、運輸、保管費等費用，由建設單位負責；從倉儲基地到工地的運雜費、損耗及工地保管費等所有費用，納入工程報價。

第九條 部管物資通過招評標推薦的第一名中標候選人的擬中標價超出批復概算價，物資管理辦負責組織建設單位、物資代理公司詳細分析原因，經部計劃、建設司，鑒定中心同意后公示中標結果。合同簽訂后，由建設單位按建設項目分年度匯總全部甲供物資合同、采購等情況，經設計單位編制文件，按Ⅰ類變更設計報鐵道部審批。

第十條 中標價低于概算價格所節省的費用，由建設單位列入建設項目招標節余。

第三章 物資代理公司選擇

第十一條 物資管理辦根據部管物資市場環境和采購供應服務要求，制定物資代理公司選擇方案，報鐵路建設項目甲供物資設備管理領導小組（簡稱領導小組），按批準方案選擇物資代理公司。第十二條 物資代理公司的基本條件： 1．具備獨立企業法人資格；

2．具備提供部管物資服務需要的資格、資質； 3．有完善的管理制度和質量保證體系； 4．有相應的專業技術人員； 5．鐵道部規定的其他條件。

第十三條 物資管理辦組織建設單位與物資代理公司簽訂部管物資采購供應服務合同，合同內容包括部管物資的采購服務、組織供應、質量監控以及駐廠監造等，合同雙方必須嚴格遵守合同規定的權利與義務。

第十四條 部管物資采購供應服務費由建設單位按合同約定向物資代理公司支付。具體金額以部管物資供應數量的概算金額為基數，乘以合同費率確定。第十五條 物資管理辦組織建設單位對物資代理公司進行監督和考核，考核實行年度考核和專項考核。必要時邀請部有關部門和專家參加。

第十六條 物資代理公司必須嚴格履行部管物資采購供應服務合同，做好部管物資采購供應服務工作。

由于物資代理公司原因，影響部管物資招標、供應，或出現質量問題的，物資管理辦將根據問題性質對物資代理公司進行批評、責令整改，直至要求建設單位終止合同；造成經濟損失的，按合同約定承擔賠償責任；性質特別惡劣的，清出鐵路市場。

第十七條 物資代理公司對委托工作的各種資料未征得委托單位的書面同意不得擅自引用、發表或提供，違反者按合同約定承擔違約責任，同時賠償受害方的全部損失。

第四章 計劃管理

第十八條 建設單位應在初步設計批復后30日內向物資管理辦報送項目施組安排、部管物資總清單（指設計單位根據定額統計的材料消耗量）。

第十九條 建設單位應在施工招標前，根據施組安排，按項目報送全部部管物資招標計劃（格式見附件2），部招標辦批準后分批實施。建設單位應根據工程建設進度向物資管理辦報送首次采購建議計劃（格式見附件3），最后一次部管物資招標前，建設單位應把歷次招標實際數量同原批招標計劃進行詳細對比，將對招標計劃的調整報部招標辦。

第二十條 建設單位應在每年報送項目建設滾動計劃時，將當年部管物資采購供應的調整計劃以及次年和第三年的部管物資年度采購建議計劃報物資管理辦。第二十一條 物資代理公司應及時匯總各建設單位年度采購建議計劃，按經濟批量和保證供應原則，制定采購實施方案報物資管理辦。

第二十二條 物資管理辦組織建設單位審查采購實施方案，編制全路大中型建設項目年度部管物資集中采購實施方案，報領導小組同意后，組織實施。第二十三條 新開工項目首次部管物資采購納入年度集中采購計劃的相應批次，建設單位應在招標計劃批復后，根據施組安排在每批次招標前30日將有關資料報物資管理辦。

第二十四條 物資代理公司應加強部管物資市場調研，做好鋼材、水泥、銅等大宗部管物資的市場價格走勢分析工作，在滿足建設需要的基礎上，根據各建設單位的采購建議計劃，合理選擇招標時機和招標內容。特殊情況需要提前招標采購的，物資代理公司應向物資管理辦提出建議。

第五章 招標采購

第二十五條 部管物資實行招標采購，國內招標執行《工程建設項目貨物招標投標辦法》（國家發展改革委等7部門令第27號），進口機電產品招標執行《機電產品國際招標投標實施辦法》（商務部令第13號）。

第二十六條 部管物資由物資管理辦組織建設單位招標采購，招標工作在鐵道工程交易中心進行。

第二十七條 建設單位應根據年度部管物資集中采購計劃及時編制招標物資一覽表和技術規格書，在每批次招標30日前報物資管理辦，并抄送物資代理公司。

第二十八條 物資代理公司應根據年度部管物資集中采購計劃及時匯總各項目招標物資一覽表和技術規格書，編制部管物資招標文件，報物資管理辦。

第二十九條 物資管理辦組織建設單位審查物資代理公司編制的招標文件。第三十條 建設單位在每批次招標文件發售20日前，根據項目實際情況，可以對已提報的詳細技術規格書和招標物資一覽表提出書面調整申請。

第三十一條 物資代理公司承擔招標的具體工作，受建設單位委托負責招標交易手續辦理（包括招標公告、交易表格、公示等）和投標保證金的接收、保管、退還等工作。

第三十二條 物資管理辦組織建設單位依法組建評標委員會，評標委員會負責評標工作，推薦中標候選人。

第三十三條 物資管理辦組織建設單位確定中標人后，建設單位應在10日內向部招標辦報送招標結果（格式見附件4）。

第三十四條 中標結果應在鐵道工程交易中心網站公示3日（超概算包件除外），無異議后報經部招標辦核準后，由建設單位在10日內發出中標通知書。第三十五條 中標通知書發出后20日內，建設單位在物資管理辦組織下與中標人簽訂采購合同，并負責接收、保管和退還履約保證金。合同簽訂后10日內報物資管理辦備案。

第三十六條 招標文件收費由物資代理公司按照有關規定和標準負責收取，單獨建賬管理，專款專用；物資代理公司應按照鐵道部規定制定標書費使用管理辦法并嚴格執行；物資代理公司服務合同到期時統一清算有關費用，標書費超支不補，結余沖抵供應服務費。

第三十七條 符合下列條件之一的部管物資，經物資管理辦報領導小組批準后，由建設單位招標采購。

1.單一品種部管物資概算價值在50萬元人民幣以下的； 2.建設項目總工期在6個月以內的； 3.搶險救災、應急工程等工期急需的。

第六章 合同管理

第三十八條 物資管理辦負責合同的監督、檢查和指導工作；建設單位作為合同主體，負責合同簽訂、履行等，確保合同的規范性和有效性，維護合法權益。第三十九條 物資管理辦負責組織建設單位與生產商簽訂部管物資采購合同，物資代理公司協助辦理。

第四十條 建設單位應在采購合同中明確物資代理公司代表其督促生產廠商履行合同的相關事宜。

第四十一條 建設單位負責以下工作: 1．負責與中標人簽訂合同； 2．負責合同的履約和管理；

3．嚴格執行部管物資到貨驗收制度，對不合格物資依據合同及時處理； 4．依據合同及時支付各項款項；

5．組織所管項目的部管物資設備索賠事宜。第四十二條 物資代理公司承擔以下工作: 1．全面履行物資采購供應服務合同； 2．協助建設單位管理部管物資采購合同；

3．全程掌握合同履約情況，及時協調解決供需矛盾；

4．負責部管物資供應工作，督促生產商履行部管物資生產供應合同； 5．具體負責部管物資質量監控和索賠等工作。

第四十三條 物資管理辦負責監督檢查建設單位和物資代理公司有關合同執行情況，建設單位和物資代理公司須如實提供與檢查事項有關的文件、資料，并對有關檢查事項涉及的問題做出解釋和說明。

第七章 組織供應

第四十四條 建設單位委托物資代理公司負責部管物資的組織供應工作，包括生產過程監控、督促供貨、質量追蹤等工作。第四十五條 需求計劃編制。

需求計劃由施工單位按季度、月份分別編制。季度需求計劃須在上季度最后一月的15日前報送，月份需求計劃須在上月20日前報送，月份需求計劃可調整季度需求計劃，但幅度應控制在10％以內，避免臨時性緊急需求。第四十六條 需求計劃實施。

需求計劃由建設單位、監理單位組織審查。監理單位主要審批需求計劃是否滿足施工計劃安排，確保需求計劃滿足施工進度要求。建設單位主要審批需求計劃是否符合采購合同及部物資管理的要求。物資代理公司依據季度計劃合理調劑、優化資源，保障供應。部管物資生產商依據月份計劃合理安排生產、組織供應。第四十七條 需求計劃變更與調整。

施工單位可根據現場實際提出變更需求計劃，調整物資需求。變更需求計劃須在物資發貨前提出，已發貨或在途物資不予調整變更，申請調整變更的物資發貨準備期不小于7日。變更需求計劃應附物資需求變更說明，并經建設單位、監理單位審查后由物資代理公司組織實施。第四十八條 總需求計劃。

物資代理公司根據批復后需求計劃編制總需求計劃，總需求計劃經建設單位認可后，委托物資代理公司向部管物資生產商下達供應訂單并組織實施。

第四十九條 部管物資生產商應根據供應訂單合理調配資源，在收到訂單3日內向物資代理公司編報生產供應計劃。生產供應計劃必須完全滿足訂單在品種、規格、數量、時間及交貨點要求。生產商現有資源條件無法滿足時必須同時編報應急生產供應計劃。

第五十條 物資代理公司負責審查部管物資生產商生產供應計劃與供應訂單匹配情況并建立訂單跟蹤檢查及定期報告制度，督促部管物資生產商嚴格履行部管物資供應訂單。對實行駐廠監造的重要部管物資，應督促生產商按計劃生產。第五十一條 針對不同部管物資生產商生產供應能力及不同市場環境，物資代理公司應協助建設單位建立供應應急預案，確保施工現場供應，重大應急預案由建設單位報物資管理辦核備。

第五十二條 物資代理公司負責督促部管物資生產商按供應訂單要求將部管物資送達指定地點，及時向建設單位通報部管物資生產和發貨情況，對供應異常情況協助建設單位制定應急解決方案或啟動應急預案。

第五十三條 特殊情況下，物資管理辦可以跨項目調劑部管物資，建設單位應積極做好配合工作。

第五十四條 建設單位負責組織部管物資驗收工作，并對驗收的質量和數量負責。部管物資到達指定地點后，建設單位應及時組織施工單位和監理單位對部管物資的規格、型號、數量、品種、檢測報告、合格證書、外觀質量等按合同要求進行檢查驗收，對出現的問題及時向物資代理公司反饋，確認后由物資代理公司負責解決。

第五十五條 物資代理公司應及時組織對反饋問題調查認定，界定責任，解決問題，并形成處理報告。對建設單位造成損失的，協助建設單位做好索賠工作。第五十六條 物資代理公司應建立對部管物資生產商質量改進措施追蹤檢查制度。及時向部物資管理辦、建設單位報告部管物資生產商質量改進情況，協助部管物資生產商提高質量監控水平。

第五十七條 建設單位應督促監理單位、施工單位加強對部管物資的現場管理，做好部管物資現場分配工作，提高現場物資管理水平。

第五十八條 建設單位應根據采購合同執行情況，經物資代理公司現場確認后，及時向部管物資生產商辦理貨款支付，支付情況每季度報物資管理辦備案。第五十九條 物資代理公司應建立合同履行跟蹤制度，及時向建設單位報告部管物資的合同履行情況及存在問題。建設單位應針對存在問題及時制定解決方案，由于報告不及時造成損失由物資代理公司負責。

第六十條 建設單位應建立分標段的部管物資采購供應臺賬，物資代理公司協助辦理。

第六十一條 物資代理公司應建立詳細的部管物資采購供應臺賬，并在每月15日前將本公司負責的項目匯總臺賬報物資管理辦。

第八章 質量監控

第六十二條 物資管理辦組織物資代理公司引導和促使生產商采用先進的生產設備和工藝，建立健全內部質量保證體系，加強對原材料和產品生產制造的全過程管理，強化關鍵生產環節的質量控制，從生產源頭確保產品質量。第六十三條 物資代理公司負責部管物資組織供應過程的質量監控，按照部管物資采購供應服務合同，建立健全相應的質量監控體系和相關管理制度，配備必要的技術、管理人員以及儀器設備，對生產商的原材料、生產管理、產品檢驗檢測、包裝、運輸、售后服務等工作進行全過程監督。

第六十四條 隧道防水板、客運專線用橋梁支座、道岔及鋼軌扣配件實行駐廠監造，其他需要實行駐廠監造的部管物資由建設單位提出建議，報鐵道部批準后實行，駐廠監造工作原則上由物資代理公司負責組織實施。

第六十五條 監造單位負責編制駐廠監造大綱和實施細則，對生產商的生產計劃、質量保證體系、設備、工藝水平、人員的資格進行核查，對原材料、產品的生產制造過程進行監督和抽查，必要時進行試驗和檢測。

第六十六條 實行駐廠監造的部管物資出廠時，須附監造確認記錄；監造單位按月向建設單位報送駐廠監造工作情況簡報，駐廠監造工作結束后，監造單位應及時組織編寫駐廠監造工作總結并報建設單位。

第六十七條 建設單位應加強部管物資到達施工現場后的質量檢測工作，應按照國家、鐵道部的有關標準、規范進行試驗和檢測，必要時抽樣送交經認定的檢驗機構進行檢測。

第六十八條 部管物資經試驗檢測發現質量問題或在質量保證期內出現質量問題時，建設單位應及時將有關情況書面通知物資代理公司，重大問題同時報物資管理辦。

第六十九條 物資代理公司負責協調處理部管物資的質量問題。物資代理公司收到部管物資的質量問題書面通知和試驗檢測情況后，應及時協調生產商處理質量問題，并同時將質量問題和協調處理情況一并報建設單位和物資管理辦；對于重大質量問題，由物資管理辦組織建設單位、物資代理公司、生產商進行處理，并將有關情況報部領導小組和部有關部門。

第九章 合格生產商的認定

第七十條 鐵路建設項目甲供物資采購實行合格生產商目錄管理制度。第七十一條 物資管理辦負責部管物資合格生產商的認定工作，合格生產商目錄由物資管理辦提出，領導小組審定。具體認定程序如下：

1．物資管理辦在鐵道工程交易中心網站上公開發布公告，公布合格生產商申報條件，定期接受生產商加入合格生產商目錄的申請； 2．生產商自愿申請并提報相關資料；

3．物資管理辦組織專家對生產商的技術、質量、服務、價格、能力、信譽等方面進行資格評審，并對其質量保證體系、生產設備、生產工藝、人力資源等方面的情況進行重點審查和評估，提出合格生產商目錄建議；

4．合格生產商目錄建議報部領導小組批準后，在鐵道工程交易中心網站上正式發布；

5．凡需行政許可或CRCC認證的部管物資，生產商必須取得行政許可或CRCC認證，并提供相關資料核備后，納入合格生產商目錄。第七十二條 合格生產商的基本條件： 1．具有獨立企業法人資格；

2．遵守國家法律、行政法規，具有良好的信譽； 3．具有履行合同的能力和良好的履約記錄； 4．具有一定規模和良好的資金財務狀況； 5．有完善的產品質量保證體系和管理制度； 6．有相應的專業技術人員；

7．有按國家和鐵道部標準檢驗合格的專業生產設備；

8．有3年鐵路大中型建設項目提供產品的業績（新產品除外）； 9．鐵道部規定的其他條件。

第七十三條 申請合格生產商應提供下列資料：

1．企業簡介和產品目錄； 2．營業執照復印件；

3．產品生產資質證書；

4．ISO系列質量認證體系證書復印件；

5．專業檢測、檢驗機構出具的產品質量檢測報告（對列入鐵道部抽檢目錄的產品需提供由鐵道部質量監督檢驗中心出具的產品質量檢測報告），其中新產品還應提供技術鑒定證書；

6．相關的企業資信證書，產品獲獎證書等有關文件；

7．近3年為鐵路大中型建設項目提供產品的供貨業績資料(需附用戶單位蓋章的證明材料，包括合同及中標通知書，用戶評價意見等)； 8．專業化生產合格產品的能力證明資料； 9．近兩年經會計師事務所審計的財務會計報告； 10．其他要求。

第七十四條 物資管理辦負責對合格生產商的綜合實力變化、產品質量以及合同履行等方面進行評定，實現合格生產商名錄動態管理。

第七十五條 對于鐵道部有關部門組織產品質量抽查不合格的生產商，自抽查不合格之日起從合格生產商目錄剔除。

第七十六條 建設單位每年將部管物資生產商是否按時交貨、產品質量是否符合規定、售后服務是否滿足要求等合同履約情況報物資管理辦，物資代理公司協助辦理；物資代理公司應及時收集掌握部管物資生產商的合同履約情況，并統計分析、整理部管物資生產商合同履約情況，按年報物資管理辦，由物資管理辦納入年度考核范圍。

第七十七條 每年一季度，根據上年度生產商供貨合同的履約情況，由物資管理辦組織建設單位和物資代理公司對生產商進行考核。

第七十八條 年度考核不合格的生產商，經鐵道部批準后，從合格生產商目錄中清除。

第十章 附 則

第七十九條 非《鐵路基本建設工程設計概（預）算編制辦法》（鐵建設［2006］113號）編制概算情況下，部管物資批復概算價的計算應按相應物資概算編制年度（初步設計批復的概算編制年度）價差系數所對應采用計算價格（單價）乘以擬采購量計算；并根據具體設計概算，計算部管物資的交貨地點所產生的運雜費費用。

第八十條 建設單位、物資代理公司應制定保密辦法，加強部管物資需求、采購方向、采購方案和生產商等信息的保密工作。

第八十一條 在計劃編報、招標采購、組織供應和質量監控等環節，對未履行職責的單位將按國家和鐵道部有關規定處理，造成損失的承擔相應責任。第八十二條 部管物資實施情況納入鐵路建設單位年度考核。第八十三條 本細則由鐵道部建設管理司負責解釋。第八十四條 本細則自印發之日起實行。

附件1：鐵路建設項目部管物資采購供應一體化管理流程圖 附件2：部管物資招標計劃報告格式 附件3：部管物資采購計劃報告格式 附件4：部管物資招標結果報告格式

附件1：鐵路建設項目部管物資采購供應一體化管理流程圖

附件2：部管物資招標計劃報告格式

甲供物資招標計劃編制說明

1.為貫徹執行《鐵路建設項目甲供物資設備采購供應暫行辦法》（鐵建設〔2006〕217號），規范甲供物資招標計劃的編制工作，便于報送和審批，特提出本招標計劃內容樣本。

2.招標人應根據項目施工組織設計和甲供物資需求時間，編制、上報甲供物資招標計劃，同時也應考慮甲供物資采購、制造和組織供應周期等因素影響。3.甲供物資招標計劃原則上一次上報或按站前、站后分別上報，分批組織實施。4.本招標計劃樣本空格部分由招標人根據項目情況填寫。其中聯系電話應同時提供聯系人的移動電話，采購建議計劃一覽表按照填表說明編制。

關于 甲供物資招標計劃的請示

鐵道部建設工程招投標管理辦公室：

根據《鐵路建設項目物資設備管理辦法》（鐵建設〔2006〕83號）、《鐵路建設項目甲供物資設備采購供應暫行辦法》（鐵建設〔2006〕217號）、《鐵路建設項目甲供物資設備目錄》（鐵建設函〔2007〕199號）的規定，現將 工程項目鐵道部管理和建設單位管理的甲供物資招標計劃上報如下：

一、工程概況

______________（簡述工程規模、總投資、開工竣工時間、目前進度及計劃等）。

二、招標依據

1.《中華人民共和國招標投標法》；

2.國家發展改革委等七部委《工程建設項目貨物招標投標辦法》（第27號令）；

3.鐵道部《鐵路建設項目物資設備管理辦法》（鐵建設〔2006〕83號）； 4.鐵道部《鐵路建設項目甲供物資設備采購供應暫行辦法》（鐵建設〔2006〕217號）；

5.鐵道部《鐵路建設項目甲供物資設備目錄》（鐵建設函〔2007〕199號）； 6.鐵道部《關于鐵路建設項目甲供甲控物資設備招標有關工作的指導意見》（鐵建設〔2007〕495號）；

7.（與本項目相關的批準文件，如：初步設計、開工等的批復文件）。

三、招標范圍及內容

（一）鐵道部管理物資

1.本項目招標采購的鐵道部管理物資種類、規格型號、數量、概算等情況詳見附件1（已報鐵道部物資辦審核）。2.包件劃分由鐵道部物資管理辦確定。

（二）建設單位管理物資

本項目招標的物資種類、規格型號、數量、概算以及包件劃分等情況詳見附件2。

四、招標方式及安排

（一）鐵道部管理物資

1.采用公開招標方式，在鐵道工程交易中心進行。

2.招標時間由鐵道部物資管理辦統一安排，分批組織實施。

3.招標工作由鐵道部物資管理辦組織（我公司/局）進行，物資代理公司協助完成。

（二）建設單位管理物資

1.采用公開招標方式，在 進行。2.主要時間安排：。

五、評標定標

1.采用經評審的最低投標價法，投標價包括出廠價和運費。

2.根據《評標委員會和評標辦法暫行規定》（國家發展改革委等七部委令第12號）等相關規定，依法組建評標委員會。

3.根據評標委員會推薦的中標候選人確定中標人。

六、招標人信息

招標聯系人：

聯系電話：

傳真：

電子郵箱：

招標人地址及郵編：

附件：

1.鐵道部管理物資需求計劃一覽表

2.建設單位管理物資需求計劃一覽表

（公章）年 月 日 主題詞

抄送：鐵道工程交易中心，部工管中心，部建設司、監察局

附件1

鐵道部管理物資需求計劃一覽表

填制單位：

序號 物資設備名稱 規格型號 計量單位 需求數量 概算（含運費）1 鋼筋混凝土用熱軋光圈鋼

噸

交貨時間

交筋 鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼

噸

筋 低碳鋼熱軋圓盤條

噸

預應力鋼絞線

噸

水泥

噸

橋梁支座

個

隧道防水板

平方米

電桿

根

接觸網鋼支柱

根

接觸網混凝土支柱

根

高壓電纜

千米

通信電纜

千米

通信光纜

千米

信號電纜

百米

綜合接地電纜

千米

鋼芯鋁絞線

噸

接觸網導線

噸

承力索

噸

道岔

組

軌枕（板）

根

鋼軌扣配件

套

隔離柵欄

平方米

合計

說明：1.交貨時間可為交貨期限或開始交貨時間；2.按所示計量單位填報需求數量。附件2

建設單位管理物資需求計劃一覽表

填制單位：

需求 概算（含運費）包件號 物資設備名稱 規格型號 計量單位

數量

單價

合價

交貨時間 交貨地點

交貨狀態

及條件

收貨單位

備注

附件3：部管物資采購計劃報告格式

（項目名稱）部管物資總需求計劃

序號 年度需求數量 計量

項目需求 概算總價

第三備注 單位

總數量

（元）

本年度 次年度 ……

年 物資名稱 鋼筋混凝土用熱軋光圈鋼筋 噸

鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋 噸

低碳鋼熱軋圓盤條

噸預應力鋼絞線 噸水泥

噸

橋梁支座

個

隧道防水板平方

米

電桿 根

接觸網鋼支柱 根

接觸網混凝土支柱

根

高壓電纜 千米

通信電纜 千米

通信光纜 千米

信號電纜 百米

綜合接地電纜 千米

鋼芯鋁絞線 噸

接觸網導線 噸

承力索 噸

道岔 組

軌枕（板）根

鋼軌扣配件 套 隔離柵欄平方

米

編制人： 聯系電話： 傳真： 200 年度（項目名稱）部管物資需求計劃

序號 物資名稱

計量 年度需求 概算總價 單位

總數量

（元）鋼筋混凝土用熱軋光圈噸

編制日期：

季度需求數量 一季度 二季度 三季度3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 鋼筋

鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋

低碳鋼熱軋圓盤條 預應力鋼絞線 水泥

橋梁支座 隧道防水板 電桿

接觸網鋼支柱

接觸網混凝土支柱 高壓電纜 通信電纜 通信光纜 信號電纜

綜合接地電纜 鋼芯鋁絞線 接觸網導線 承力索 道岔

軌枕（板）鋼軌扣配件 隔離柵欄

噸

噸

噸

噸

個

平方米

根

根

根

千米

千米

千米

百米

千米

噸

噸

噸

組

根

套

平方米

編制人： 聯系電話： 傳真： 編制日期

（項目名稱）部管物資批次采購建議計劃

概算（元）

詳細情況

交貨狀

計量

物資名稱 規格型號 標準或圖號 需求數量 態

單位

概算單價運 雜費單價 概算合價 交貨地點 收貨單位 交貨

及條件

混凝土用熱軋光圈鋼筋

噸

混凝土用熱軋帶肋鋼筋

噸

鋼熱軋圓盤條

噸

力鋼絞線

噸

（硅酸鹽、普通硅酸鹽）

噸

支座

個

板

平方米

土軌枕（板）

土岔枕 枕

扣配件 連接件 柵欄

力混凝土電桿

組

根

根

組

立方米

套

套

平方米

根

千米

噸

根

根

噸

噸

千米

千米

百米

千米

編制人：

聯系電話： 編制日期： 審核人： 傳 真： 填表說明：

一、交貨時間應注明交貨期限或開始交貨時間。

二、交貨地點應寫明詳細的交貨地址。

三、到貨狀態和條件：應注明卸貨義務承擔等。

四、各品種說明：

1.鋼材按照品種規格詳細填寫，在標準或圖號一欄中，盤圓須注明盤重，直條須注明定尺長度；到貨狀態須注明：實際重量交貨/理論計重。2.水泥須在規格型號中注明牌號，在物資名稱中應注明袋裝/散裝。3.隧道防水板按平方米計算。

電纜鋁絞線、鋁絞線 網混凝土支柱網鋼支柱網導線索電纜光纜電纜接地電纜

4.橋梁支座不填寫具體規格型號，應填寫設計參數，其中：物資名稱中需注明支座梁型，如鐵路橋梁支座（簡支梁）；規格型號中分兩欄分別填寫地震動峰值加速度和設計反力（KN）；標準或圖號中分兩欄分別填寫類型（固定、縱向、橫向、多向）及位移量。

5.道岔按組計算，必須標注圖號。

6.混凝土軌枕按根計算，混凝土岔枕按組計算，木枕按根計算，木岔枕按立方米計算，必須標注圖號。

7.鋼軌扣配件按套計算，其中扣件按每根軌枕2套，鋼軌連接件按每個鋼軌接點1套計算，必須標注標準圖號。

8.電桿、混凝土支柱、鋼支柱按根計算。

9.高壓電纜、通信電纜、通信光纜、綜合接地電纜按千米計算，信號電纜按百米計算。

10.接觸網導線、承力索、鋼芯鋁絞線按噸計算。

附件4：部管物資招標結果報告格式

關于（項目名稱）部管物資招標結果的報告

鐵道部建設工程招投標管理辦公室：

（項目名稱）部管物資（招標物資種類）招標（招標編號：JW200X-XXX），根據鐵道部（招標計劃批復文件）（鐵建設函〔200X〕XXX號），在鐵道工程交易中心按交易規則進行。

本次招標評標委員會由招標人代表，以及從部專家庫中隨機抽取的技術、經濟、物資方面的專家組成。

按照招標文件載明的評標辦法，依據公平、公正、科學、擇優原則，在部物資管理辦公室的組織和部監察局的監督下，于200X年X月X日至X月X日完成本次招標評標工作。

根據評標辦法和評標委員會的評標報告（見附件），經我局（公司）研究，同意評標委員會推薦的各包件第一中標候選人為中標人，各包件的擬中標人如下： 1．XXX包： 擬中標人： 履約能力得分： 中標價格： 元 2．XXX包： 擬中標人： 履約能力得分： 中標價格： 元 ……

（其他需說明要說明的問題：超概算原因分析，需要重新招標包件的說明等）特此報告。

附件：鐵路大中型建設項目部管物資采購（JW200X-XXX）評標報告（包件號：XXX）

XXXX鐵路局/公司

二〇〇 年 月 日

第二篇：物質采購管理制度

物質采購管理制度

為規范物資采購，降低采購成本，確保采購過程高效、透明，采購物資優質、價廉，按照科學有效、監督制約的原則特制定本制度。

一、采購范圍

指生產用原輔材料、備品備件、維修用原材料、固定資產（技改設備設施、易損設備）、勞保用品、辦公用品、低值易耗品及臨時需用物資的采購。

二、采購程序控制

物資采購從人員職責、采購時間、物料質量、物品價格四方面進行控制，具體為：

1、物流中心負責嚴格按照計劃進行采購，未經審核批準一律不得采購，因采購部門原因致使貨物未按時到位、質量未達標準、同質量規格型號物品高于市場價，由此造成的損失歸物流中心負責，視情節輕重給予負責人與經辦人警告、免職、一定數額的經濟處罰。

2、生產部門負責原輔材料、備品備件、維修材料、固定資產（技改設備設施、易損設備）申購計劃的提出，原則上應依據生產進度、庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃，計劃應根據歷年來使用情況確定品牌廠商、技術要求、規格型號和所需時間等（對于非標外協機件應留足充分采購時間），因采購計劃錯誤致使物料、物品不合格 影響生產造成損失者，由生產部門負責，視情節輕重給予負責人與經辦人警告、免職、一定數額的經濟處罰。

3、辦公室負責辦公用品、生活用品申購計劃的提出，其他零星物資、低值易耗品的采購由使用部門負責提出。勞保用品由物流中心負責提出，其采購計劃必須標明品牌。

4、所有采購計劃均須提出人、部門主管、總經理簽字后傳遞到物流中心。

三、采購原則

1、對長期訂貨和大款項的進貨，須簽訂合同。

2、執行詢價原則：根據采購物資的品種、規格、數量、質量和時間要求，精選三家以上的供應商進行詢價，參考市場行情綜合分析優中選優確定供應商，按照“同質同價”“就地就近”的原則采購。

3、物流中心根據采購物資的緩急程度，必要時同請購部門共同確定價格、數量及到貨時間。

4、實現物資采購信息化，采購人員應建立供應商信息檔案庫，通過網絡、電話、市場調查等手段進行尋價。

5、建立合同管理臺帳,掌握庫存情況，避免造成物資積壓或供應脫節。

6、采購方式一般采用招標采購、固定廠商、長期供應商報價采購的方式。

四、驗收入庫

1、采購貨物到達后，倉庫管理員應立即根據采購申請單進行認真核對，與申購部門專業人員共同驗收并簽字，合格后，方可填寫入庫單，如出現與采購單不符應拒絕入庫，做出相應記錄并及時與采購員聯系解決。質次價高，假冒偽劣產品嚴禁入庫，如發生質差產品入庫，入庫人員負全責。

2、倉庫管理員應當場與相關人員交接和驗收，并記錄相應的驗收記錄。

五、付款

1、采購人負責采購物品的付款申請，必須附上經過核準并已收貨簽收的采購計劃、采購合同、招標資料、比價資料、增值稅專用發票、入庫單等到財務管理部結算付款。

2、付款方式一般采用：①、預付部分款項，②、貨到憑發票報銷付款，③、貨到后分期付款，④、貨到延期付款、⑤、貨到預留滯納金付款，所有付款需經財務部門同意，財務部門付款要嚴格審查采購合同，憑驗收合格證明、總經理批示才能夠付款，款項結算盡量采用票據的結算方式，盡量避免現金交易。

3、長期合作的供應商，應與其建立良好的信用關系，款項結算可以按次、按季度、半年分次進行。

4、臨時供應商的款項結算按照合同的約定執行。

六、管理職責：

1、采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高工作能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時、保質、保量地做好物資采購工作。

2、對于利用職權徇私舞弊、假公濟私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責任人，一律給予開除處分，造成經濟損失的，責令賠償全部損失，同時，給予單位負責人、部門負責人警告以上處分。

3、廣泛搜集商品信息，建立采購商品信息檔案，及時掌握最新市場行情。

第三篇：學校物質采購計劃

焦范小學物資采購計劃

1、學校物資（包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等）的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，由各部門填寫物品請購單，如實填寫采購物品的名稱、數量、用途、金額等，預報學期采購計劃，經校長審核簽字后，方可交由后勤購買。臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，經校長審批，辦公用品由辦公室購置，其他物品由后勤購置。

2、后勤辦公室收到預報的物品請購單后，要清點庫存物品，最后確定需要采購的物品清單。

3、后勤辦公室根據請購單采購物品，之后將采購物品驗收入庫。物品請購人到后勤辦公室或綜合辦公室填寫物品領用單或借用單，領取采購的物品。

4、學校物資采購要求： 采購專業性較強的物品時，后勤采購人員要與專業人員協同采購，以保證采購物品的規格和質量。

5、在物資采購過程中，要堅持公開、公平、公正的原則，杜絕弄虛作假，暗箱操作，要堅決維護學校利益，堅持原則，廉潔自律，相互配合，相互監督。

6、核銷手續：所有采購物品，都必須經過后勤辦公室嚴格清點、驗收、入庫、登記入冊。然后由采購人員在購物票據上簽名，后勤辦主任、校長簽字同意后，才能進行財務報銷手續

第四篇：防汛物質采購協議書

防汛物質儲備協議書

甲方：油田鎮人民政府 乙方：雁洲木料場

為認真做好我鎮防汛工作，做到未雨綢繆，防患于未然，確保防汛搶險物質的供應，本著“備而不用，用后付款”的原則，經甲乙雙方代表協商，特簽訂如下木料儲備協議：

1、在防汛期間，乙方應保證一定的木料庫存，應保證各村委小

（二）型以上水庫每座1方木料供應。

2、在防汛期間，當出現防汛險情，甲方需要木料時，乙方應當優先供給甲方，并確保數量和質量。

3、當防汛搶險任務完成后，甲方一并與乙方對所用木料進行結算，結算價格按市場價格確定。

甲方代表：（簽字）乙方代表：（簽字）

二0一一年 月 日

防汛物質儲備協議書

甲方：油田鎮人民政府 乙方：油田糧管所

為認真做好我鎮防汛工作，做到未雨綢繆，防患于未然，確保防汛搶險物質的供應，本著“備而不用，用后付款”的原則，經甲乙雙方代表協商，特簽訂如下編織袋、麻袋儲備協議：

1、在防汛期間，乙方應保證一定的編織袋、麻袋庫存，確保防汛搶險所需，應保證至少1000只左右的庫存。

2、在防汛期間，當出現防汛險情，甲方需要編織袋、麻袋時，乙方應當優先供給甲方，并確保數量和質量。

3、當防汛搶險任務完成后，甲方一并與乙方對所用編織袋、麻袋進行結算，結算價格按市場價格確定。

甲方代表：（簽字）甲方代表：（簽字）

二0一一年月日

第五篇：物質采購審計

安徽中醫學院物資采購管理暫行辦法

【字體：大 中 小】【2009-8-25】 【作者/來源 admin】 【閱讀：

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第一章

總

則

第一條

為加強我校物資采購管理工作，進一步規范采購行為，提高采購資金使用效益。根據《中華人民共和國政府采購法》和《中華人民共和國招標投標法》的規定，結合我校實際情況，制定本辦法。

第二條

物資采購應根據學校事業發展的需要，堅持勤儉節約的原則，做到按計劃采購、科學合理配置。

第三條

學校物資采購遵循公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則。

第二章

物資采購范圍

第四條

學校物資采購范圍：

1、專用設備：教學設備、實驗室設備、通訊設備、網絡設備、文體設備、標本模型、炊事設備及醫療器械等。

2、一般設備：攝影、攝像器材、空調、計算機、打印機、投影儀、傳真機、家具等。

3、工程和服務類：建筑和構筑物及維修工程、工程設計、工程監理、建筑材料、印刷、車輛保險、維修、燃油等。

4、交通工具：車輛及其他交通工具。

5、圖書資料、電子出版物、教材。

6、藥品。

7、專用材料：包括低耗材料、消防器材、工作服、工具和應用軟件等。

8、其他。

第三章

采購組織機構及職責

第五條

學校成立物資采購工作領導小組，領導小組下設采購辦公室（常設），采購辦公室設在財務處國有資產管理辦公室（以下簡稱“國資辦”）。

第六條 領導小組組成人員：組長由校主要領導擔任，副組長三人，其中常務副組長一人。成員由學校監察、審計、財務、校辦、教務、科研、圖書館、后勤、工會、國資辦等部門人員組成。

第七條 具體采購，符合招標規定的，成立招標小組，招標小組成員原則上由領導小組部分成員組成，必要時，邀請相關專家及使用單位有關人員2—3人參加。

第八條

職責分工

（一）校采購工作領導小組職責范圍：

1、審核采購計劃；

2、確定采購的組織形式和招標組成員；

3、對采購過程進行監督管理。

（二）招標小組職責范圍：

1、參與市場調研，了解供方資信；

2、審核招標方案；

3、議標、定標；

4、協調招標中有關事宜。

（三）采購辦公室主要職責范圍：

1、負責審核、匯總各單位采購計劃申報材料；

2、組織、協調、參與招標準備工作；

3、負責或參與中標合同簽訂；

4、負責學校政府采購的信息統計及上報工作。

（四）校財務部門職責范圍：

1、根據有關法律法規和財政部門要求，結合教育事業發展實際情況，負責審核、編制、上報政府采購預算；

2、負責采購所需的財政性資金及其他資金的籌集和結算。

（五）后勤管理處在校采購工作領導小組的授權后負責組織基建、維修工程項目招投標及上報工作。

（六）校監察和審計部門負責對采購過程及結果進行監督、審計，并對采購職能部門具體實施過程進行監督。

第四章

采購計劃實施

第九條

采購計劃編制：

（一）學校各種渠道來源的資金（財政撥款、事業收入、科研、基建、工會及代管經費等）用于購置物資的經費，均納入當年采購預算。

（二）學校各類物資的采購計劃實行歸口編制，由各使用單位、使用部門根據自身的工作任務，結合財力可能，按經費渠道編制采購計劃報采購辦統一審核、匯總。

1、教學物資設備購置計劃先由各教學院、系、部實驗室，根據教學工作任務編制采購清單，經院、系、部行政主要負責人簽署意見后報教務處審核、匯總編制。

2、科研物資設備購置計劃由科研處負責編制。

3、圖書資料的購置計劃由圖書館征詢各教學等業務單位和圖書館工作委員會意見后負責編制。

4、新建、擴建、改建的各類建筑物及其內部配套設施（課桌椅、箱物架等家具）和維修工程項目以及校醫院藥品、醫療器械購置計劃由后勤管理處負責編制。各教學和建筑物使用單位要事先提出改、擴建以及維修工程的意見。

5、辦公物資購置計劃由各處級單位主要負責人審核后報國資辦匯總編制。

6、車輛購置、保險、維修、燃油采購計劃由校辦負責編制。

7、教材由教務處根據教學計劃、課程安排編制教材采購清單。

（三）各單位、各部門每年6月和12月兩次申報采購計劃，每年12月申報下一的采購計劃，6月份申報當的部分采購項目調整計劃，采購預算原則上不得調增，逾期不報的不予采購，自行采購不予報銷。

（四）突發事件的緊急采購或臨時急需采購，經過分管校領導商采購工作領導小組組長同意后，不受采購計劃限制。

第十條

采購計劃審批程序

（一）學校各類物資的采購計劃，經國資辦審核匯總后報校采購工作領導小組審議，提出采購意見，決定采購組織方式，需要進一步論證的由采購工作領導小組指定有關單位、部門組織專家論證。采購工作領導小組審議后的采購計劃報校長辦公會審定批準。批準后的采購計劃，財務處正式列入采購預算。

（二）經批準的采購計劃由國資辦下達給使用單位或使用部門，同時抄送監察室。第十一條

采購計劃執行

（一）經批準的采購計劃根據采購的規模、范圍、途徑以及貨物（工程或服務）的性能，分別采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購以及詢價采購方式進行。

（二）由政府統一組織的采購報省政府采購中心或省教育廳裝備中心按政府采購程序采購。

(三)在政府采購目錄范圍以內的并達到政府采購限額標準的貨物、工程、服務類，均通過公開招標采購，其資金數額標準是：貨物類采購金額在30萬元以上；工程類單項工程在50萬元以上或單項在30萬元以上的系統集成、網絡工程項目；服務類采購金額在30萬元以上的項目。公開招標由省政府采購中心或省教育廳裝備中心統一招標，或經過批準學校可以自行組織招標。

(四)政府采購目錄范圍以內但低于公開招標數額標準的，由學校根據采購批量、類別、金額分別采取邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源方式自行組織采購。

1、大宗物資價值在5萬元以上或單價在2萬元以上實行邀請招標采購，低于該標準的可以采取競爭性談判和詢價等方式采購，特殊或獨家生產的儀器設備因無法實行招標，采取單一來源方式進行采購。

2、圖書、教材、藥品及低耗品，全年年批量采購金額在10萬元以上必須通過集中采購。一次性采購金額在1萬元以上，10萬元以下，可通過邀請招標、競爭性談判或詢價等方式采購。

3、基建及維修工程項目由學校組織的招標采購，必須按照《中華人民共和國招標投標法》的規定程序進行。

4、不能或不便于集中采購的，可以通過零星采購。一次性采購金額在1萬元以下的低值批量物品，如印刷、軟件、實驗室用品可以由使用單位自行采購，但必須由兩人以上共同采購，做到貨比三家，質優價廉。超過該標準必須按集中采購程序和方式進行。

5、車輛維修、燃油購買可采取招標定點的辦法確定。

(五)政府采購目錄范圍以外的物資，學校自行組織采購，可根據采購數量采取相應采購方式。

（六）學校內部組織的采購，符合招標條件的成立相應的招標小組，按規定的招標程序（發標、投標、開標，專家組詢標、評標、定標及簽字）進行，同時要將招標項目的評標報告、專家評審組、招標邀請函、簽訂購銷合同的復印件及評標過程等相關書面材料歸檔保管。

第五章

采購驗收和結算

第十二條

1、驗收：采購的物資設備到貨或安裝完畢后，由采購辦和使用單位或使用部門共同驗收，如發現數量不符、質量有問題時，采購經辦人員應立即與供方交涉，辦理補、退貨或索賠手續。大宗物資設備驗收時必須有監察、審計人員及相關專家參加，安裝的設備驗收合格后要填寫驗收報告，驗收標準以合同為依據。

2、財務結算：學校招標采購物資設備付款一般按5：4：1比例分期支付，即貨到驗收合格后付50%款，6個月內再付40%款，余款10%一年內付清；進口儀器設備付款，貨到驗收合格后付30%，三個月內再付70%。工程類完工驗收合格后付50%款，6個月內付40%款，余款10%一年內付清。以上亦可按招標時雙方協商認可方式付款，但需交10%質保金一年內付清。

第六章

采購的管理和監督

第十三條

學校采購工作必須遵守國家政府采購的法律和規章制度，并嚴格按照本辦法執行。

第十四條

采購領導小組成員、采購辦公室工作人員和物資采購人員必須嚴格執行國家的有關法規和政策規定，廉潔自律，不斷提高自身的道德水準和業務水平，在物資采購過程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄，自覺抵制采購工作中的不正之風。

第十五條 對到貨后三個月內不安裝調試、半年內不投入使用的設備，使用單位應及時報告學校，由采購辦會同監察審計部門追查原因，確系人為因素造成的，要逐級追究責任進行處理。

第十六條

學校紀檢監察審計部門要加強對學校采購工作的監督，對違反政府采購有關法律法規的，按省政府《關于政府采購中違法行為的行政處分規定》追究責任。

第七章

附

則

第十七條

后勤集團的物資采購由后勤集團參照本辦法制定采購辦法，并報后勤管理處、監察室、財務處，接受學校監督。

第十八條

若國家和上級有關部門有新的規定，按新規定執行。第十九條 本規定由采購辦公室負責解釋。第二十條 本規定自2004年6 月1 日起實施。

二○○四年五月十八日

總則

第一條 為了進一步規范物資設備和服務采購行為，提高采購資金的使用效率，保障學校教育事業持續、健康地發展，促進黨風廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》等有關法規、制度規定，結合我校物資采購工作的實際，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于校內使用事業經費進行的物資設備和服務項目采購活動。主要包括教學科研設備、實驗設備（含軟件）、圖書電子資源、辦公設備、后勤服務專用設備以及大批量的一般物資的采購，和除貨物和工程以外的服務學校所需的其他采購對象。

第三條 國有資產管理處是物資設備和服務采購工作的組織實施及管理部門，并按學校招投標管理委員會授權設立“物資設備和服務采購招標管理辦公室”，負責物資設備和服務采購中的招投標具體組織管理工作。實行企業化管理的校內單位，其物資設備和服務采購應參照本辦法制定相應的制度，報學校審批后執行。

第四條 物資設備和服務采購活動應當遵循公開、公平、公正和誠實信用、廉潔奉公原則。

第五條 學校物資設備和服務采購應嚴格按照批準的預算執行。第六條 物資設備和服務采購主要以集中采購的形式進行。第七條 在學校的采購活動中采購人員及相關人員與供應商有利害關系的，必須回避；供應商認為采購人員及相關人員與其他供應商有利害關系的可以申請其回避。

第八條 學校的采購活動接受學校監督部門、上級主管部門和社會各界的監督檢查。

第二章 采購方式和具體范圍

第九條 學校物資設備和服務采購方式必須嚴格按照政府采購采用的方式確定，具體分為：

（一）公開招標

一次性采購金額在10萬元及以上的物資設備和服務，應依照《西南財經大學招投標管理辦法》，通過公開招標的方式進行采購。

校內各單位不得將應招標采購的物資或服務化整為零或者以其他任何方式規避招標采購。

（二）邀請招標

符合下列情形之一的物資設備和服務，可以依照《西南財經大學招投標管理辦法》和本辦法，通過邀請招標的方式進行采購：

1.具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；

2.采用公開招標方式的費用占學校采購項目總價值的比例過大的。

（三）競爭性談判

符合下列情形之一的物資設備和服務，可以依照本辦法，通過競爭性談判方式進行采購：

1.招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；

2.技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；

3.采用招標所需時間不能滿足學校緊急需要的；

4.不能事先計算出價格總額的。

（四）單一來源采購

符合下列情形之一的物資設備和服務，可以依照本辦法，通過單一來源方式進行采購：

1.只能從唯一供應商處采購的；

2.發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；

3.必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

（五）詢價

符合下列情形之一的物資設備和服務，可以依照本辦法，通過詢價的方式進行采購：

1.采購的物資設備規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的；

2.經校務會批準由校內單位承擔的自制設備、定制軟件和服務。

（六）政府采購監督管理部門認定的其他采購方式。公開招標應作為學校采購的主要方式。

第三章 采購預算管理及項目論證

第十條 物資設備和服務的采購必須按照學校物資設備購置計劃編制要求和物資設備配置標準，編制學校物資設備購置計劃，納入學校財務預算，綜合平衡，逐級報批后正式立項，按計劃集中組織采購。

（一）學校國有資產管理處應根據學校事業發展的需要擬定適應現行教學，科研，行政管理所需的物資設備配置標準，報學校批準，作為校內各單位物資設備購置計劃編制的依據；應負責指導協助校內各單位，按照工作計劃，安排編制本單位物資設備購置計劃；

（二）實行資產二級管理的學院和單位，應按本單位的工作目標任務需求，資金計劃安排，根據學校物資設備配置標準，組織編制本單位的物資設備購置計劃，報國有資產管理處匯總，報批后按計劃采購；

（三）圖書館、經濟管理實驗教學中心、現代教育技術中心、體育教學研究部等教學輔助單位，應根據本單位教學管理的職能特點和專項物資設備的需求，編制物資設備購置計劃，報國有資產管理處匯總，財務處綜合平衡后，由學校審批，按專項計劃集中組織采購；

（四）學校機關職能部門所需的設備購置，由國有資產管理處根據擬新進人員情況和現有設備使用狀況，統一編制購置計劃，報財務處專項安排；各部門需要購置時，向國有資產管理處單項報批組織采購；

（五）由學校預算經費承擔的后勤保障性設備的購置，應由后勤服務總公司按設備使用年限，新舊程度以及新增需求等情況，合理安排購置計劃，報國有資產管理處匯總，財務處平衡，學校批準后，按專項計劃集中組織采購。

（六）由學校向主管部門申報的修購專項物資設備，按主管部門計劃批復，專項采購管理。

（七）未納入計劃的物資設備和超標物資設備購置應從嚴控制，嚴格審批。

第十一條 對正式批準計劃立項的物資設備采購項目，單位價值或批量價值在50萬元以上或購置設備技術復雜、產品有多種選擇的，均應在公開招標采購前，由項目購置管理單位與物資設備和服務招標采購辦公室，共同組織有關專家，對項目進行可行性論證，提出可行性論證報告，報校務會核批預算。

可行性論證報告主要內容應包括：

（一）購置基本情況，包括原有物資設備的存量和使用情況，此次購置的目的意義、服務對象、受益面、購置效益的預測等；

（二）購置物資設備的主要內容：包括物資設備的品種、數量、規格型號、技術指標參數、質量要求；同類物資市場的主要品牌、市場價格及分析比較等；

（三）需要施工的項目，還要提供滿足施工資質要求的設計圖紙、技術資料、工程量清單、施工預算及其施工項目所供資料的比較分析意見等；

（四）服務類項目需提供服務范圍、資質要求、質量標準、收費標準等資料分析。

（五）專家論證結果意見，包括設備購置實用性的建議，設備技術標準配置的建議，推薦品牌性價比的意見，有關生產及服務商家的商譽意見等。

項目購置管理單位持可行性論證報告和校務會核批預算決議到學校物資設備和服務招標采購辦公室辦理招標事宜，進入招標程序。

第四章 采購組織及相關程序

第十二條 學校物資設備和服務的采購工作統一由國有資產管理處負責組織，未經授權的校內單位不得以任何形式自行組織采購。

（一）納入采購計劃，并達到招標采購規定限額（10萬元及以上）的采購項目，按照招標采購程序組織采購；

（二）納入采購計劃，未達到招標采購規定限額（10萬元以下）的零星設備采購，通過國有資產管理處物資設備零星采購系統進行申報，按照有關審批權限核批后，由國有資產管理處確定采購方式組織采購；

（三）日常辦公用品低耗物資按照學校制定的管理辦法，集中采購配送。

（四）“二級管理，三級架構”體制下的系所物資設備采購以及各單位各類項目經費所需的物資設備采購工作，均由采購經辦人向本單位物資管理人員提出申購清單，按規定程序核批后集中組織采購。

第十三條 國有資產管理處在組織采購工作中應遵循下列主要程序：

（一）確定采購方式；

（二）簽訂采購合同；

（三）實施采購；

（四）組織驗收；

（五）付款；

（六）售后服務與購置效益考核；

（七）采購文件歸檔管理。

第十四條 國有資產管理處應針對不同的采購對象的性質、種類確定不同的采購方式。

（一）采用公開招標和邀請招標方式采購的，應當按照《西南財經大學招投標管理辦法》及其實施細則的規定執行。

（二）采用競爭性談判方式采購的，應當按下列程序操作：

1.成立談判小組。談判小組由采購人的代表和有關專家共三人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二。

2.制定談判文件。談判文件應當明確談判程序、談判內容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項。

3.確定邀請參加談判的供應商名單。談判小組從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商參加談判，并向其提供談判文件。

4.談判。談判小組所有成員集中與單一供應商分別進行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關的其他供應商的技術資料、價格和其他信息。談判文件有實質性變動的，談判小組應當以書面形式通知所有參加談判的供應商。

5.確定成交供應商。談判結束后，談判小組應當要求所有參加談判的供應商在規定時間內進行最后報價，采購人從談判小組提出的成交候選人中根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，并將結果通知所有參加談判的未成交的供應商。

（三）采取單一來源方式采購的，采購人與供應商應當遵循本辦法規定的原則，在保證采購項目質量和雙方商定合理價格的基礎上進行采購。

（四）采取詢價方式采購的，應當按下列程序操作：

1.成立詢價小組。詢價小組由采購人的代表和有關專家共三人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二。詢價小組應當對采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項做出規定。

2.確定被詢價的供應商名單。詢價小組根據采購需求，從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商，并向其發出詢價通知書讓其報價。

3.詢價。詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的價格。

4.確定成交供應商。采購人根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，并將結果通知所有被詢價的未成交的供應商。

第十五條 學校采購合同適用合同法。學校和供應商之間的權利和義務應當按照平等自愿的原則以合同方式確定。

（一）學校采購合同采用書面形式確定。學校采購合同以合同法為依據采用學校采購合同標準樣本，由國有資產管理處匯同學校監督部門與法律專家具體規定學校采購合同必須具備的條款，報學校審定備案。國有資產管理處在合同具體簽署中可針對不同采購對象的特點，在標準采購合同樣本之外擬定補充條款，合同的洽談簽署學校委托項目主管單位負責人進行，合同的商務部分由國有資產管理處審定。采購合同學校加蓋公章后生效。

（二）學校與中標、成交供應商合同的簽署應當在中標、成交通知書發出之日起三十日內，按照采購文件確定的事項簽訂采購合同。

中標、成交通知書對采購人和供應商均具有法律效力。中標、成交通知書發出后，采購人改變成交結果的，或者中標、成交供應商放棄成交項目的，應當依法承擔法律責任。

（三）未經采購人同意，中標、成交供應商不可以采取分包方式履行合同。采購合同的雙方當事人不得擅自變更、中止或者終止合同。采購合同繼續履行將損害國家利益和社會公共利益的，雙方當事人應當變更、中止或者終止合同。有過錯的一方應當承擔賠償責任，雙方都有過錯的，各自承擔相應的責任。

第十六條 采購雙方必須按照本辦法和采購合同的規定實施采購和供貨。

（一）學校項目采購管理單位應按合同要求負責組織物資的接收、安裝、調試，有權拒收供貨商未按合同要求提供的貨物。

（二）學校項目采購管理單位應對供貨商提供的貨物及服務做好各項現場記錄，并向國有資產管理處反饋采購執行情況及其對供貨商的評價意見，對不履行合同規定的供貨商國有資產管理處有權按照相關規定嚴肅處理。

第十七條 采購完成后，應根據不同采購類別進行驗收。

（一）辦公用品、低耗物資以及零星采購的家具設備由采購單位的物資管理人員按照供貨清單逐一驗收，并簽字確認。

（二）招標采購項目由物資設備和服務采購招標辦公室組織學校有關部門及專家進行驗收，并出具驗收報告單。大型設備及技術復雜的采購項目應當邀請國家認可的

達到固定資產管理范圍的物資設備，采購單位應將采購合同、驗收報告單或者驗收簽字后的供貨清單、決算表及其他資料經單位負責人簽署意見后，報國有資產管理處辦理固定資產入帳手續，再到財務處辦理付款手續。

第十八條 項目驗收合格后學校應當在合同規定的時間和付款方式進行付款。

（一）付款時不得改變合同約定的收款單位的戶名和銀行賬號；

（二）按照合同規定付款的同時，中標、成交供應商繳納的履約保證金自動轉為質量保證金；

（三）在合同規定的質保期或保修期結束時，項目采購管理單位出具產品質量和售后服務情況的說明以及是否同意退還質量保證金的意見，匯同國有資產管理處的意見后鑒定退保金額，辦理退還質量保證金手續，到財務處辦理退款。

第十九條 加強大型物資設備采購項目的效益評估、考核與管理。項目采購單項金額在20萬元以上的大型設備，項目采購管理單位應當每年提交一份采購設備和服務的效益自評報告，由國有資產管理處進行匯總考核。逐步建立重大物資設備采購項目效益審計與評估制度，提高采購物資的使用效益。

第二十條 學校應當妥善保存每項采購活動的采購文件，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件的保存期限應分類按檔案管理要求執行。

（一）采購文件包括采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料。

（二）采購活動記錄至少應當包括下列內容：

１．采購項目類別、名稱；

２．采購項目預算、資金構成和合同價格；

３．采購方式，采用公開招標以外的采購方式的，應當載明原因；

４．邀請和選擇供應商的條件及原因；

５．評標標準及確定中標人的原因；

６．廢標的原因；

７．采用招標以外采購方式的相應記載。

第五章 質疑與投訴

第二十一條 供應商對采購活動事項有疑問的，可以向采購主管部門提出詢問，采購主管部門應及時組織答疑或做出答復，但答疑或答復的內容不得涉及商業秘密。

第二十二條 供應商認為采購文件、采購過程和中標、成交結果使自己的權益受到損害的，可以在知道或者應知其權益受到損害之日起七個工作日內，以書面形式向國有資產管理處提出質疑。

國有資產管理處應當在收到供應商的書面質疑后七個工作日內做出答復，并以實名書面形式通知質疑供應商和其他有關供應商，但答復的內容不得涉及商業秘密。

第二十三條 質疑供應商對國有資產管理處的答復不滿意或者國有資產管理處未在規定的時間內做出答復的，可以在答復期滿后十五個工作日以書面實名形式內向學校監督部門投訴。

投訴書應當包括下列內容：

（一）投訴人的名稱、地址及有效聯系方式；

（二）被投訴人的名稱、工作部門；

（三）投訴事項的基本事實；

（四）相關請求及主張；

（五）有效線索和相關證明材料。

投訴人是法人的，投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋單位鮮章；其他組織或者個人投訴的，投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字，并附有效身份證明復印件。

第二十四條 學校學校監督部門應當在收到投訴后三十個工作日內，根據調查和取證情況，對投訴事項進行審查，按照下列規定做出書面處理決定，并以書面形式通知投訴人和與投訴事項有關的當事人。

（一）投訴缺乏事實根據或者法律依據的，駁回投訴；

（二）投訴情況屬實，學校監督部門在處理投訴過程中，發現被投訴人和其他直接責任人員有違法、違規或者違紀行為的，應按學校規定提出處理意見，報學校給予處分；情節嚴重構成犯罪的，移送司法機關處理。

（三）投訴人故意捏造事實、偽造證明材料的屬于虛假惡意投訴，駁回投訴，并給予警告。

有下列情形之一的投訴，不予受理：

（一）投訴人不是相關采購活動的參與者，或者與投訴項目無任何利害關系；

（二）投訴事項不具體，且未提供有效線索，難以查證的；

（三）投訴書未署具投訴人真實姓名、簽字和有效聯系方式的；以法人名義投訴的，投訴書未經法定代表人簽字并加蓋公章的；

（四）超過投訴時效的；

（五）已經做出處理決定，并且投訴人沒有提出新的證據的。第二十五條 投訴人對學校監督部門的投訴處理決定不服或者學校逾期未作處理的，可以依法申請行政復議或者向人民法院提起行政訴訟。

第六章 采購紀律

第二十六條 學校監督部門應當對國有資產管理處的采購價格、節約資金效果、服務質量、有無違紀行為等事項進行考核，并定期如實公布考核結果。

第二十七條 學校的采購活動必須按照本法規定的采購方式和采購程序進行，任何部門和個人不得違反本辦法規定，向國有資產管理處及其采購人員要求在其指定的供應商進行采購。

第二十八條 國有資產管理處、項目管理單位及相關工作人員在采購工作中，必須嚴格遵守和執行《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》等有關法律法規和學校規定，必須嚴肅工作紀律，不得違反下列規定：

（一）不得泄露采購活動中應該保密的情況和資料。

（二）不得與供應商串通，損害國家和學校利益以及他人合法權益。

（三）不得與任何供應商或者與采購結果有利害關系的人進行私下接觸，不得接受供應商的吃請，不得收受供應商、中介人、其他利害關系人的財物或者其他好處。

（四）不得擅自改變采購方式、提高采購標準；不得以任何形式巧立名目套取采購資金，形成“小金庫”。

（五）不得在評審考察和合同談判、貨物驗收等過程中有違反公平公正原則和相關規定的行為。

（六）不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。

（七）不得以不正當手段干預采購中按正常程序進行的采購工作。

（八）不得拒絕有關部門依法實施的監督檢查。

（九）不得違反國家明文規定的其他有關規定。

如有違反上述行為之一的，經查明屬實，將按學校的有關規定進行處理，同時采購活動視為無效。

第二十九條 采購人員必須做到依法采購，嚴格遵守各項廉政建設和治理商業賄賂的規定，切實做到勤政廉政、廉潔自律，認真履行職責，自覺地與各種腐敗現象作堅決斗爭。

采購人員必須堅持“五不準、一主動”的工作紀律：

（一）不準接受供應商安排的就餐和宴請；

（二）不準參加供應商安排的旅游、娛樂和聯歡等活動；

（三）不準接受供應商任何紀念品、禮品和各種有價證券；

（四）不準向供應商提出與采購無關的要求；

（五）不準在供應商處報銷任何費用；

（六）采購人員在采購中遇到可能影響公平、公正立場的情況，必須主動說明并回避。

如有違反上述行為之一的，經查明屬實，將按學校的有關規定進行處理，同時采購活動視為無效。

第三十條 供應商有下列情形之一的，列入不良行為記錄名單，在三年內禁止參加學校的采購活動，給學校造成名譽或者經濟損失的，將依法追究其經濟和法律責任：

（一）提供虛假材料謀取成交的；

（二）采取不正當手段詆毀、排擠其他供應商的；

（三）與采購人、其他供應商惡意串通的；

（四）向采購人行賄或者提供其他不正當利益的；

（五）在招標采購過程中與采購人進行協商談判的；

（六）拒絕有關部門監督檢查或者提供虛假情況的。

供應商有前款第（一）至

（五）項情形之一的，成交無效。

第七章 附則

第三十一條 國家相關法律、法規、規章和學校的相關規定有例外、相反或補充性規定的，依照相關規定執行。若本辦法規定與國家相關法律、法規、規章相沖突的，以國家相關法律、法規、規章的規定為準。

第三十二條 本辦法由校國有資產管理處負責解釋。第三十三條 本辦法自發布之日起施行。