第一篇：2014年采購實施方案

2014年戰(zhàn)略實施計劃及方案

2014年是“三三戰(zhàn)略”，即“內(nèi)涵式大發(fā)展”戰(zhàn)略推進(jìn)與實施的最后一年，根據(jù)市政基地2013年實際發(fā)展情況，2014年為適應(yīng)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品推廣以及生產(chǎn)現(xiàn)狀的需要，對現(xiàn)有供應(yīng)商、供應(yīng)量、采購價格及包裝進(jìn)行調(diào)整的細(xì)化方案。

一、供應(yīng)商管理舉措（為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊伍，建立長期互惠供求關(guān)系）

1、開發(fā)新原料供應(yīng)商，增加供應(yīng)商數(shù)量，在保證原料及時供應(yīng)的同時，有力的支撐了同牌號原料采購時，比價舉措的有效實施。

2、對選定的供應(yīng)商，公司與之簽訂長期供應(yīng)合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利和義務(wù)、雙言互惠條件，確保在淡季市場價格上漲的同時我們貨源和價格穩(wěn)定。

3、通過每月對供應(yīng)商評價，包括：

1）、質(zhì)量水平。（1）質(zhì)量保證體系；（2）對質(zhì)量問題的處理。

2）、交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（4）增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。

3）、價格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；

（3）成本下降空間。

4）、技術(shù)能力。包括：（1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產(chǎn)品設(shè)計能力；（4）技術(shù)問題材的反應(yīng)能力。

5）、現(xiàn)有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關(guān)系。

通過對供應(yīng)商的評價確定主要供應(yīng)商，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應(yīng)商

二、比價機制舉措（效益的來源，材料的價格顯得尤為重要，為進(jìn)一步使市政產(chǎn)品每批原材料采購價格處于市場中下水平，有效的控制住原料的采購價格）

原材料采購前，要求最少3家以上供應(yīng)商以傳真的形式蓋公章進(jìn)行報價，并對報價單附采購合同存檔，促使各供應(yīng)商之間形成價格競爭，從中選取同原料種類牌號報價最低的供應(yīng)商進(jìn)行采購，比價采購機制的建立，有效的控制住了原料的采購價格。

三、原料質(zhì)量保障措施

1、建立所有供應(yīng)商的檔案臺賬，包括企業(yè)資質(zhì)及每批原料合同、原料檢驗報告及合格證明等相關(guān)文件，要求供應(yīng)商在簽訂正常的采購合同之外，再增加每批原料的“質(zhì)量承諾書”（主要針對燃?xì)夤埽员阌诔霈F(xiàn)質(zhì)量問題有索賠依據(jù)。

2、針對PERT原料在轉(zhuǎn)運過程中使用PVC原料托盤進(jìn)行監(jiān)督，PERT原料嚴(yán)禁使用PVC原料托盤進(jìn)行轉(zhuǎn)運，保證原材料的清潔。

四、市場調(diào)研

1、每月進(jìn)行1次西安及周邊化工原料市場的調(diào)研。一是增加部分特殊原料（市場上比較緊俏的原料）的供應(yīng)商；二是確保支撐比價機制的實施，拓展采購渠道，避免市場原料緊張由供應(yīng)商隨意抬價及斷料的風(fēng)險；三是分析目前市政基地所購各種原料價格的合理性。

2、根據(jù)市場調(diào)研和與供應(yīng)商溝通，了解標(biāo)桿企業(yè)生產(chǎn)原料，通過了解，按照市場產(chǎn)品檔次需求的不同，提供不同質(zhì)量檔次的產(chǎn)品，滿足銷售低價位訂單。

五、儲備安全庫存量（減少庫存大、占用資金的壓力）

1、根據(jù)2013年采購情況分析，在生產(chǎn)淡季減少庫存儲備量，進(jìn)行月采購計劃，要綜合考慮，既要保證物資及時供給，又不會造成不必要的庫存積壓。

六、勞保及辦公用品（確保辦公所需，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、物盡其用，杜絕鋪張浪費）

1、采購前，應(yīng)做好市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能、價格及附加優(yōu)惠條件，貨比三家，講價壓價，努力達(dá)到貨真價實，物美價廉。之后遵循定點采購原則，開具增值稅專用發(fā)票。

2、辦公用品的保管與采購人員應(yīng)由2人分別擔(dān)任，各負(fù)其責(zé)，不得一人雙兼，一季度采購一次。

3、庫存辦公用品的種類和數(shù)量要科學(xué)確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省。

七、包裝物及樣品（降低成本）

1、由于包裝材料尺寸、包裝材料材質(zhì)不能與同行接軌，及包裝材料的尺寸不合適，造成了一定浪費，導(dǎo)致包裝材料一直超計劃預(yù)算。計劃對包裝進(jìn)行調(diào)整，將馳名商標(biāo)改為亞洲品牌500強，這次包裝的調(diào)整，在原基礎(chǔ)上增加了部分產(chǎn)品取得的質(zhì)量證明資質(zhì)（例如：8760h、5000次試驗等等），并對國家新出的標(biāo)準(zhǔn)號進(jìn)行了修改，在外包裝上增加了產(chǎn)品的亮點，屆時包裝費用在現(xiàn)有基礎(chǔ)上有所下降，將低于

計劃預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。

2、包裝廠家新擴展了一家，PERT由原來22.5元/噸，降低至19.9元/噸；PPR盤卷包裝由18元/噸降低至15元/噸。PPR直管內(nèi)包裝的材質(zhì)由塑料編織袋換成薄膜，成本由原來4.5元/條將至2.1元/條。3、2014年對樣品管進(jìn)行樣品盒包裝，這樣便于樣品管的美觀和上檔次，達(dá)到宣傳的目的，并對樣品管尺寸進(jìn)行確定，PE、PE燃?xì)夤軜悠饭苤蛔?2和40；PPR、PERT管材樣品管只做20和25。這樣有益于樣品管的管理和降低樣品管的損壞污染。

第二篇：材料設(shè)備采購效能實施方案

XXXXXXX公路（XX段）建設(shè)項目

材料設(shè)備采購效能監(jiān)察實施方案

XXX項目部 XXXXXXXXX項目經(jīng)理部 2015年9月30日

材料設(shè)備采購效能監(jiān)察實施方案

為進(jìn)一步規(guī)范材料設(shè)備采購管理，加強對項目部材料設(shè)備采購工作的監(jiān)管，提高效能監(jiān)察工作水平，根據(jù)XXXXXXXXXXX公司《關(guān)于開展效能監(jiān)察工作的通知》，決定對材料部2015年7月以來的材料設(shè)備采購情況開展專項效能監(jiān)察。具體實施方案如下：

一、專項效能監(jiān)察的目的

針對項目部材料設(shè)備采購管理現(xiàn)狀，開展全面效能監(jiān)察，完善規(guī)章制度，提高材料設(shè)備采購管理水平，堵塞材料設(shè)備采購管理中的漏洞，促進(jìn)材料設(shè)備采購管理的高效有序進(jìn)行。

二、專項效能監(jiān)察的范圍

2015年7月份以來，項目部供應(yīng)保障部門采購的各種原材料、材輔料、零配件、機械設(shè)備、鋼材、勞保和辦公用品以及其它材料等。

三、成立專項效能監(jiān)察工作小組

項目部成立材料設(shè)備采購管理專項效能監(jiān)察工作小組，組長由項目書記擔(dān)任，其他相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門、單位的負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員為組員。組長：XXXXXX；成員：XXXX、XXXX、XXXXXX、XXXXXX。效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任：XXXX。材料設(shè)備采購管理效能監(jiān)察工作小組及人員，主要通過查閱材料設(shè)備采購的計劃、合同、協(xié)議、比價審價記錄、會議記錄以及驗收、檢驗等相關(guān)資料，檢查材料設(shè)備采購部門及人員的工作情況，分析、評估材料設(shè)備采購工作的現(xiàn)狀，提出相關(guān)建議并監(jiān)督整改。

四、本次材料設(shè)備采購專項效能監(jiān)察的重點內(nèi)容： 1.是否建立了材料設(shè)備采購管理制度；

2.材料設(shè)備采購是否有計劃，計劃審批程序是否規(guī)范； 3.材料設(shè)備采購是否簽訂合同，合同審批程序是否規(guī)范； 4.按項目部規(guī)定應(yīng)該進(jìn)行招標(biāo)采購的物資，是否進(jìn)行了招標(biāo)采購，程序是否規(guī)范；

5.材料設(shè)備采購過程中是否嚴(yán)格按照比質(zhì)比價、貨比三家的原則和相關(guān)程序進(jìn)行采購；

6.是否建立了合格供應(yīng)廠商名錄，相關(guān)檔案資料是否齊全； 7.庫存物資是否賬物相符，是否存在有賬無物或者有物無賬現(xiàn)象； 8.長期積壓物資和廢舊物資的處理是否履行了審批手序，并按照規(guī)定程序進(jìn)行處理等。

五、材料設(shè)備采購專項效能監(jiān)察的方法

嚴(yán)格按照國家、集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定和項目部相關(guān)規(guī)章制度，采取以重點檢查為主，全面抽查為輔的方式進(jìn)行。材料設(shè)備采購管理專項效能監(jiān)察工作小組通過查看會議記錄、材料設(shè)備采購計劃、審批手續(xù)、庫存臺賬，抽查材料設(shè)備采購合同和財務(wù)憑證，與采購部門、財務(wù)部門、質(zhì)量檢驗部門和生產(chǎn)單位的有關(guān)人員談話了解情況，實地檢查庫存物資情況等方式，對材料設(shè)備采購計劃管理狀況、執(zhí)行材料設(shè)備采購審批制度和材料設(shè)備采購管理制度的科學(xué)性、合理性、可操作性等情況進(jìn)行評價。

六、材料設(shè)備采購專項效能監(jiān)察工作步驟及時間安排

2016年6月開始，2016年9月底結(jié)束，分為自查、檢查（抽查）、整改總結(jié)三個階段。

（一）自查階段（6月25日-7月31日）。供應(yīng)保障部門要依據(jù)檢查內(nèi)容，重點對2016年6月以來材料設(shè)備采購管理情況進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)經(jīng)驗，研究制定整改措施，做到邊自查、邊總結(jié)、邊整改、邊提高。

（二）檢查（抽查）階段（8月1日-8月30日）。檢查小組將到供應(yīng)保障部門的現(xiàn)場對效能監(jiān)察范圍內(nèi)的上述相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行檢查。期間，還將集團(tuán)公司對項目部的材料設(shè)備采購管理情況進(jìn)行抽查。

（三）整改總結(jié)階段（9月1日-9月30日）。項目部對材料設(shè)備采購管理情況進(jìn)行總結(jié)，形成書面監(jiān)察報告，對材料設(shè)備采購制度的建立、執(zhí)行中存在的問題進(jìn)行全面梳理分析，制定整改方案、明確整改時限、落實整改責(zé)任、認(rèn)真進(jìn)行整改。必要時，可下達(dá)《效能監(jiān)察建議書》并督促整改。效能監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)行為或者案件線索的，應(yīng)當(dāng)移交相關(guān)檢查部門查處。造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)按規(guī)定提出經(jīng)濟(jì)賠償?shù)慕ㄗh。構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)處理。

六、相關(guān)要求

1、效能監(jiān)察工作結(jié)束后，檢查小組要進(jìn)行工作總結(jié)，對供應(yīng)保障部門材料設(shè)備采購管理狀況作出評價，指出存在的問題并分析原因，提出整改意見和建議，形成書面報告報送項目部領(lǐng)導(dǎo)。

2、效能監(jiān)察工作總結(jié)結(jié)束后，工作小組應(yīng)適時對整改建議的落實情況、以及《效能監(jiān)察建議書》的落實情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促相關(guān)單位和人員，認(rèn)真落實監(jiān)察建議。

3、供應(yīng)保障部門應(yīng)對本次的專項效能監(jiān)察工作予以重視，積極配合，認(rèn)真查找在材料設(shè)備采購的各個環(huán)節(jié)是否存在問題，并針對所查找出的問題及時認(rèn)真地進(jìn)行整改，制定完善相關(guān)制度，杜塞管理漏洞。

4、供應(yīng)保障部門及人員要建立內(nèi)部監(jiān)督制約機制，主動接受職能部門、需求部門、廣大員工和供應(yīng)商的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題立即糾正。對材料設(shè)備采購過程中，確實存在違規(guī)違紀(jì)操作問題的人員,要主動向材料設(shè)備采購管理專項效能監(jiān)察工作小組說明問題,接受項目部處理。

5、項目部歡迎各單位及廣大員工有根據(jù)地向材料設(shè)備采購管理專項效能監(jiān)察工作小組，反映和檢舉材料設(shè)備采購部門及人員在材料設(shè)備采購工作中發(fā)生的各類違規(guī)違紀(jì)問題，項目部將做好舉報人的保密工作。對材料設(shè)備采購工作中的違規(guī)違紀(jì)行為，一經(jīng)查實堅決嚴(yán)肅處理。

第三篇：政府采購專項檢查實施方案

區(qū) 政 府 辦 公 室

關(guān)于印發(fā)《區(qū)財政局監(jiān)察局審計局關(guān)于開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查的通知》 的通知

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，宿豫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，張家港宿豫工業(yè)園區(qū)，區(qū)各部門、各單位：

宿豫區(qū)財政局、監(jiān)察局、審計局制定的《關(guān)于開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查的通知》已經(jīng)區(qū)政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹落實。

二○○八年五月十五日

宿豫區(qū)財政局 區(qū)監(jiān)察局 區(qū)審計局 《關(guān)于開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查 的通知》

為了進(jìn)一步貫徹落實政府采購法，了解和掌握政府采購執(zhí)行中存在問題，進(jìn)一步推動和深化政府采購制度改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，維護(hù)國家和社會公共利益，提高財政資金使用效益，財政部、監(jiān)察部、審計署、國家預(yù)防腐敗局決定在全國范圍內(nèi)開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作，為認(rèn)真做好我區(qū)政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作，現(xiàn)就有關(guān)問題提出以下意見：

一、專項檢查的重要性和必要性

開展專項檢查是深化政府采購改革，建立完善的政府采購管理體制的客觀需要，是從源頭上防止腐敗、建立長效機制的有力措施。政府采購法實施五年來，采購規(guī)模和范圍不斷擴大，管理制度和管理體制不斷完善，政府采購制度改革取得了明顯的成效，政府采購制度改革由初創(chuàng)階段進(jìn)入全面發(fā)展階段，在防治腐敗方面發(fā)揮了明顯的作用。但是我們?nèi)孕枨宄吹?，政府采購?2 度改革時間還不長，我們的工作與建立完善的政府采購制度的要求還有一定差距，仍然面臨不少困難和問題，一些深層次的矛盾開始顯現(xiàn)，采購活動中行為不規(guī)范、違規(guī)操作、惡意串通等違規(guī)違紀(jì)行為比較突出。這些問題嚴(yán)重破壞了公開、公平、公正的競爭環(huán)境，損害了公共利益，也破壞了政府采購制度的聲譽，阻礙了政府采購制度的深化與發(fā)展，因此，我們要充分認(rèn)識到開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作的緊迫性和重要性的認(rèn)識，加強學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想，認(rèn)真開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查，切實貫徹落實政府采購法的各項規(guī)定。

二、專項檢查的任務(wù)和目的

此次專項檢查的任務(wù)和目的是：在廣泛開展對國家機關(guān)、事業(yè)單位、團(tuán)體組織（以下簡稱采購人）、采購代理機構(gòu)政府采購執(zhí)行情況檢查的基礎(chǔ)上，摸清和掌握政府采購領(lǐng)域中存在的問題，重點查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機制、操作程序等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過認(rèn)真開展自查自糾工作，使采購人和采購代理機構(gòu)受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺增強依法行政、依法采購的意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出的問題，嚴(yán)肅查處不規(guī)范的行為，建立健全各項規(guī)章制度，完善管理體制和運行機制，為建立健全科學(xué)的政府采購管理體制奠定基礎(chǔ)；通過檢查，促進(jìn)采購人、采購代理機構(gòu)進(jìn)一步掌握政府采 3 購法律制度規(guī)定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不當(dāng)交易行為，堵塞管理與操作執(zhí)行的漏洞，促進(jìn)廉政建設(shè)，確保各項政府采購法律制度得以正確地貫徹執(zhí)行。

三、專項檢查范圍

此次專項檢查范圍是各級采購人、采購代理機構(gòu)2006年和2007年政府采購執(zhí)行情況。其中，采購代理機構(gòu)包括政府集中采購代理機構(gòu)和社會代理機構(gòu)（指獲得省級財政部門認(rèn)定乙級政府采購代理資格的社會中介機構(gòu)）。

四、專項檢查內(nèi)容

根據(jù)上級文件精神，專向檢查的主要內(nèi)容包括；

1、政府采購范圍的項目依法實施采購情況，是否存在規(guī)避政府采購行為；

2、政府采購預(yù)算、計劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象；

3、采購方式選擇和執(zhí)行情況，有無違規(guī)行為；

4、政府集中采購、分散采購的執(zhí)行情況，納入集中采購目錄的項目是否都執(zhí)行了集中采購；

5、采購組織程序、信息發(fā)布、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違規(guī)行為；

6、工程實施政府采購情況，有無規(guī)避招標(biāo)等違規(guī)行為；

7、上級專項資金實施政府采購情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；

8、政府采購政策功能落實情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行了制度規(guī)定；

9、受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況；

10采購代理機構(gòu)財務(wù)收支情況，是否存在違反財經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象；

11、其他有關(guān)情況；

五、專項檢查組織與實施

區(qū)成立政府采購執(zhí)行情況專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全區(qū)專項檢查的組織、指導(dǎo)、檢查等工作，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)直各部門也要成立相應(yīng)的機構(gòu)，組織專人，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)和本系統(tǒng)專項檢查自查自糾、抽查、報表匯總和總結(jié)報告，上報區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。

六、專項檢查工作安排

專項檢查采取自查自糾和重點抽查相結(jié)合的方法，從5月份開始，到9月份結(jié)束，具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結(jié)四個階段。具體安排如下：

（一）自查自糾。5月15日-25日為自查自糾階段。采購人、采購代理機構(gòu)在認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《政府采購法》和有關(guān)制度規(guī)定的基礎(chǔ)上，按照檢查內(nèi)容對本單位2006年和2007年政府采購執(zhí)行情況開展自查自糾，采購人、采購代理機構(gòu)自查自糾工作結(jié)束后，5 應(yīng)當(dāng)對自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報告，并填寫自查自糾有關(guān)表格（電子版）(采購人填寫表格1、2、7；集中采購機構(gòu)填寫表格3、4、7；社會代理機構(gòu)填寫表格5、6、7)。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各部門于5月30日前報送將自查自糾書面報告及匯總后的電子化表格，報送區(qū)專項檢查辦公室。

（二）重點檢查。6月1日-7月31日為重點檢查階段。為了保證專項檢查工作質(zhì)量，將對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門執(zhí)行情況開展重點檢查。

（三）整改提高。8月1日-8月31日為整改提高階段。采購人、采購代理機構(gòu)要結(jié)合自查自糾和重點檢查中暴露的問題以及重點檢查意見提出切實可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式報區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（四）驗收總結(jié)。9月1日-30日為驗收總結(jié)階段。整改提高階段工作完成后，區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組對我區(qū)專項檢查工作進(jìn)行的驗收總結(jié)工作，總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題和原因，形成分析報告。

七、專項檢查工作要求

（一）高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各部門要加強組織領(lǐng)導(dǎo)，要根據(jù)本通知的要求，制定符合本單位實際的工作方案，明 6 確責(zé)任，落實人員。在檢查過程中遇到問題要及時向區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯報，及時加以解決。

（二）精心組織，狠抓落實。政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作涉及面廣，政策性強，工作難度大，財政、監(jiān)察、審計部門要通力合作，從經(jīng)費和工作人員上給予必要的保障，精心組織和安排各個階段的工作，做到人員落實、經(jīng)費落實、任務(wù)落實、責(zé)任落實，一級抓一級，層層抓落實，確保專項檢查工作不“走過場”。

（三）依法行政，公正嚴(yán)格。財政、監(jiān)察、審計部門在專項檢查工作中，要依法檢查，準(zhǔn)確運用法律和政策，嚴(yán)格履行查辦程序，切實做到依法行政，公正嚴(yán)格。

（四）加強協(xié)調(diào)配合。財政、監(jiān)察、審計部門在專項檢查過程中要協(xié)調(diào)配合，相互溝通，建立有效的工作機制，形成整體合力，確保專項檢查工作達(dá)到預(yù)期目的。

（五）加強信息統(tǒng)計匯總和定期報告工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各部門要高度重視自查自糾報表的填報、匯總和上報工作，確保表格發(fā)放到所有采購人。要督促采購人、采購代理機構(gòu)認(rèn)真填寫，按時匯總上報。同時，在每一階段工作完成后，及時將工作成效、存在的問題和有關(guān)工作情況向上級專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組報告。

第四篇：圓背椅采購實施方案

圓背椅采購

項目實施方案

及售后服務(wù)方案

編制日期：二〇二〇 年 九 月

目錄

第一章 供貨服務(wù)方案......................................1 一、包裝、運輸方案....................................1 二、安裝調(diào)試方案......................................5 第二章 質(zhì)量保證及承諾...................................13 一、供貨計劃.........................................13 二、現(xiàn)場安裝調(diào)試.....................................14 三、到貨驗收.........................................14 四、質(zhì)量管理措施.....................................15 五、質(zhì)量承諾.........................................17 六、產(chǎn)品質(zhì)量保證措施.................................17 第三章 售后服務(wù)保障.....................................22 一、售后服務(wù)體系

...................................23 二、售后服務(wù)承諾

...................................28 三、人員培訓(xùn)計劃.....................................34 第四章 廉潔管理措施及相關(guān)承諾...........................37 一、廉潔承諾.........................................37 二、廉潔管理措施.....................................38

第一章

供貨服務(wù)方案

一、包裝、運輸方案

1、采購需求清單 序號 貨 品名稱 樣式 單位 數(shù)量 技術(shù)要求 1 圓背椅

張 300 外框架木材：美國進(jìn)口紅櫸 A 級料，無死節(jié)料；

內(nèi)架材料：新西南進(jìn)口松木實木；E1 級別、B1 級別夾板；

油漆：大寶高級環(huán)保木器漆；硬度表面達(dá)到 2H，防刮花，木架白身做封閉處理（不見光面要封木油）；

油漆效果：裂紋漆，三底兩面處理；

海綿：座墊海綿使用高回彈海綿，座墊海綿密度不低于 36kg/m3，回彈率 60%，靠墊海綿密度不低于 30kg/m3；

面料：國產(chǎn)高密織絲布印花面料。

要求樣式、規(guī)格尺寸、圖案、各部位材質(zhì)、涂飾等與采購人提供的 實物樣品一致。

2 2、依據(jù)

（1）產(chǎn)品設(shè)計中使用的尺寸及設(shè)備的特性和重要性。

（2）發(fā)貨廠家到施工現(xiàn)場的公路運輸條件，如沿途道路、彎道、坡度、橋梁、涵洞、收費站、繞路等障礙情況。

（3）專用運輸車輛的性能特點和技術(shù)手段。3、原則

運輸方案依據(jù)實事求是、切實可行、安全科學(xué)、收費合理的原則編制。

（1）安全可靠性原則 各環(huán)節(jié)相關(guān)技術(shù)人員共同協(xié)商研究，對車輛配置、捆綁加固、路橋通行、障礙排除等技術(shù)方案，運用科學(xué)分析和理論計算方式方法貫穿運輸方案的始終，確保設(shè)計科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確真實。

（2）

實際可操作性原則 在路線選擇、專用車輛配置、排障措施的實施等工作中，開展認(rèn)真細(xì)致的前期準(zhǔn)備，對可能出現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行科學(xué)評估，確保公路運輸、路橋排障、護(hù)送組織等作業(yè)能夠立即有序的開展。

（3）經(jīng)濟(jì)適用性原則 為維護(hù)用戶的經(jīng)濟(jì)利益，對設(shè)備運輸方案進(jìn)行篩選、優(yōu)化，采取一切可能采取的技術(shù)手段，盡量降低可能的排障工作量，動用能夠利用的社會關(guān)系，最大降低運輸成本。

（4）周期時間性原則 為保證運輸工期的需要，本方案的設(shè)計充分考慮了項目時間緊，3 設(shè)備尺寸特殊，需協(xié)調(diào)關(guān)系的單位多等特點，提前及時協(xié)調(diào)、盡量縮短設(shè)備的運輸時間，保障設(shè)備按期交貨。4、工作范圍

（1）發(fā)貨：全國各地。

（2）運輸：公路及海洋運輸。

（3）交貨：采購人指定地點交貨。5、包裝、裝車和運輸方案

設(shè)備啟運前必須進(jìn)行防腐防損、防潮處理，包括防止害蟲、暴曬、雨淋、高溫、潮濕、鹽份和海水等造成的損害。

凡設(shè)備上需油漆部分均需按規(guī)定進(jìn)行處理，含腐蝕的未油漆部分用高熔點油脂或無酸牛脂全部涂抹，此保護(hù)劑在不需要時可易于抹去。

所有設(shè)備包裝須經(jīng)得住陸上和海上運輸，搬運和碼頭的露天存放。

包裝箱上應(yīng)標(biāo)明：合同號、設(shè)備及備件的名稱、代號，設(shè)備的安裝地名稱，通用的商務(wù)標(biāo)志，包裝箱的長、寬、高、毛重、凈重,箱內(nèi)要有裝箱清單。

內(nèi)有危險或易碎的包裝按當(dāng)?shù)鼗驀H慣例對待。

運輸方案（大型非標(biāo)設(shè)備）

設(shè)備在運輸過程中要輕拿輕放，并有一定的保護(hù)措施，確保設(shè)備在到達(dá)安裝現(xiàn)場時包裝箱的完好無損，設(shè)備完整無缺，適當(dāng)存貯期間不銹蝕。

并在運輸前一個月向業(yè)主提交一份詳細(xì)的設(shè)備運輸計劃和方案報業(yè)主審批。具體運輸方案如下：

4（1）指定專人在運輸途中檢查倒鏈松動程度，發(fā)生松動及時堅固為保證設(shè)備。

（2）運行中掛車和設(shè)備的四周放置明顯標(biāo)志，白天懸掛紅色三角旗，夜間不允許在道路上停放行車。

（3）穿越大城市要夜間進(jìn)行，車組通過交叉口、鐵道路口和繁華路段，安全人員要配合當(dāng)?shù)亟煌窬M(jìn)行交通疏導(dǎo)，維護(hù)交通秩序。

（4）途中更換輪胎等需要停車時特別是在高速公路上停車，在車尾放置安全標(biāo)志（大型停車牌），并派安全人員在車后疏導(dǎo)過往車輛。

（5）大型運輸車輛時速嚴(yán)格控制，整個運輸過程中嚴(yán)禁急剎車，急加速，通過橋梁時勻速前行，嚴(yán)禁加速，不允許劇烈振動，山區(qū)道路行駛不允許停車，配有開道聯(lián)絡(luò)車，隨時監(jiān)測道路情況，并需做好前后的防護(hù)，高速路上行駛時，車組后方護(hù)衛(wèi)車要找開警示燈，提示后面車輛注意，防止追尾事故發(fā)生。

（6）大型車組通過跨度較大的橋梁時，要斷路通過，使橋上只通過大型車輛，車組在橋上居中勻速慢行。不準(zhǔn)加速、換檔、停車，以減少對橋梁的沖擊載荷。

（7）通過彎道段及下坡前，運輸車輛必須進(jìn)行全面檢查，尤其要保證制動系統(tǒng)良好。

其他隨車人員必須隨車跟行，隨時做好掩車準(zhǔn)備。6、質(zhì)量保障措施

（1）建立運輸總負(fù)責(zé)人制，嚴(yán)格保證設(shè)備在運輸過程中不損壞、5 不丟失零部件。

（2）遇大風(fēng)、暴雨，不準(zhǔn)進(jìn)行運輸作業(yè)。

（3）參與運輸工作的所有車輛器具，使用前應(yīng)詳細(xì)檢查、維修好，由質(zhì)檢員、安全員共同鑒定合格后方可使用。

二、安裝調(diào)試方案 1 1、設(shè)備安裝調(diào)試方案

1）、如果此項目中標(biāo)，公司將成立專門項目組負(fù)責(zé)該項目的具體實施。具體分工如下：

分工 職務(wù) 總經(jīng)理 總經(jīng)理 技術(shù)管理（控制）

技術(shù)工程師 技術(shù)管理（工藝）

技術(shù)工程師 項目實施 項目經(jīng)理 售后服務(wù) 技術(shù)服務(wù)部工程師 發(fā)貨 儲運部

合同簽定以后，項目小組和實施小組將共同對設(shè)備方案的技術(shù)細(xì)節(jié)進(jìn)行分析、探討，制定詳細(xì)安裝調(diào)試計劃，包括：

1、安裝調(diào)試手冊；2、安裝調(diào)試進(jìn)度安排；3、安裝方式；4、調(diào)試方法；5、調(diào)試工具的準(zhǔn)備；6、安裝調(diào)試環(huán)境的準(zhǔn)備；7、對影響項目實施的關(guān)鍵工序、關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行分析，提出相應(yīng)的解決措施； 8、技術(shù)參數(shù)手冊、培訓(xùn)手冊和安裝手冊；9、制定項目建設(shè)質(zhì)量管理方案和措施。

2）、安裝現(xiàn)場環(huán)境調(diào)查及現(xiàn)場勘察

為確保各工程實施小組到達(dá)現(xiàn)場后能夠盡快展開工作，保證項目順利進(jìn)行，我公司將在實施前 10 天內(nèi)對用戶單位設(shè)備安裝環(huán)境進(jìn)行調(diào)查，填寫安裝環(huán)境調(diào)查表。同時，我們還將提前向用戶單位提交各種主要設(shè)備的具體環(huán)境要求，在用戶單位的積極配合下，確保在現(xiàn)場實施工作開始前完成場地環(huán)境準(zhǔn)備工作。

3）、現(xiàn)場安裝調(diào)試 設(shè)備到達(dá)安裝現(xiàn)場后，由我公司技術(shù)人員和用戶共同清點完畢后，工程實施小組的工程師將開始設(shè)備安裝調(diào)試工作。

項目組將有包括項目經(jīng)理在內(nèi)的多名工程師參加項目實施，他們負(fù)責(zé)現(xiàn)場設(shè)備、輔助設(shè)備的安裝和調(diào)試，完成后同時填寫項目安裝調(diào)試報告。

我們在設(shè)備安裝和調(diào)試的同時，將對使用單位的設(shè)備操作和維護(hù)人員進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)，同時為每個設(shè)備提供一套完整的技術(shù)資料。

4）、到貨驗收 在合同設(shè)備到達(dá)用戶指定的地點后，用戶與我公司代表將共同開箱驗貨，依標(biāo)書要求對全部設(shè)備的型號、規(guī)格、數(shù)量、外型、包裝及資料、文件（如裝箱單、保修單、隨箱介質(zhì)等）的驗收，當(dāng)出現(xiàn)損壞、數(shù)量不全或產(chǎn)品不對等問題時，我公司將負(fù)責(zé)解決；同時按標(biāo)書技術(shù)部分要求對其產(chǎn)品的性能和配置進(jìn)行測試檢查，并做出測試方案和測試報告，保證所有硬件設(shè)備在標(biāo)書中所規(guī)定的地點和環(huán)境下,實現(xiàn)正常運行，并達(dá)到標(biāo)書要求的性能和產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格中的性能。

5）、安裝調(diào)試承諾：

1、我公司承諾：交貨期為：中標(biāo)簽合同后 90 天內(nèi)交貨，保證嚴(yán)格按照采購方的交貨時間和產(chǎn)品質(zhì)量要求，及時送達(dá)客戶指定地點，運輸過程中所有費用由我公司承擔(dān)。

2、我公司中標(biāo)后，將派出有經(jīng)驗的工程技術(shù)人員到用戶現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研，根據(jù)用戶要求和實際情況制定相關(guān)方案，設(shè)備送達(dá)現(xiàn)場后按用戶確定的方案進(jìn)行安裝調(diào)試，直到設(shè)備正常使用運行、驗收。

3、保證我公司的工程質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求。

4、保證我公司提供產(chǎn)品均為行業(yè)正品，質(zhì)量優(yōu)良，無假冒偽劣，不以次充好。

5、我公司負(fù)責(zé)所有設(shè)備安裝、調(diào)試，以及所有所需配套設(shè)施的供應(yīng)、安裝、調(diào)試（包括所有費用）。

6、在完成安裝、調(diào)試、檢測后，可向用戶提供檢測報告、技術(shù)手冊，提供中文版的技術(shù)資料（包括操作手冊、使用說明、維修保養(yǎng)手冊、安裝手冊、產(chǎn)品合格證等）。

7、我單位保證本次所投設(shè)備均是全新合格設(shè)備，響應(yīng)本次采購項目均為交鑰匙項目，所需的一切設(shè)備、材料、費用等，全部包含在投標(biāo)報價之中，采購人無須再追加任何費用。2、售后服務(wù)承諾（1）售后服務(wù)承諾 承諾內(nèi)容 具體說明及承諾 質(zhì)保期 本公司提供二年的免費質(zhì)保服務(wù),期間不收取任何額外費用 零部件成本 質(zhì)保期間免費更換，不收取任何費用。

保修期外運行、維修成本 免費質(zhì)保期滿后，終身負(fù)責(zé)維修，維修只收零件的成本費，免收人工修理費，沒有差旅費。

電話響應(yīng) 在儀器使用期間，我方在接到用戶的維修要求后，在 2 分鐘之內(nèi)給予電話答復(fù)，公司售后服務(wù)部提供 7*24 小時的電話技術(shù)支持，隨時可以

解決您的疑難問題。

到現(xiàn)場服務(wù)響應(yīng)方案 我方在接到用戶的維修要求后,在 2 小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行維修服務(wù),6 小時維修完畢,我公司和使用方在同一城市，車程不超過 1 小時,我公司配備專業(yè)售后服務(wù)專用車，專業(yè)的維修售后服務(wù)人員，配備專業(yè)的維修工具，提供每周 7天*24 小時的全方位服務(wù)。

應(yīng)急維修服務(wù)響應(yīng)方案 對于應(yīng)急維修服務(wù)時，將在 1 小時內(nèi)人員到位，維修時間不超過 3 小時，如果應(yīng)急維修超過 24小時的，免費為使用方提供一臺備用機暫時使用。

維修不好免費換新 如有同一故障經(jīng)兩次維修后仍不能正常使用，免費更換同品牌、同型號設(shè)備；自更換之日起重新計算質(zhì)量保證期限。

后期擴展優(yōu)惠 以后在此產(chǎn)品基礎(chǔ)上擴展實驗?zāi)K，我公司將以市場最低價格提供。3、人員培訓(xùn)方案

（1）培訓(xùn)機構(gòu) 我司成立有專門的師資培訓(xùn)機構(gòu)將為用戶單位提供設(shè)備的結(jié)構(gòu)、技術(shù)應(yīng)用、日常維護(hù)。驗收合格后對相關(guān)教師進(jìn)行免費培訓(xùn)。通過培訓(xùn)保證參加培訓(xùn)人員對設(shè)備有較全面的了解，使接受培訓(xùn)的人員能了解合同內(nèi)設(shè)備的基本結(jié)構(gòu)、性能，并掌握設(shè)備的操作、使用和維護(hù)保養(yǎng)的方法，能夠在今后運行管理中有效地操作和維護(hù)設(shè)備。如采

購人需要，可以提供更多的培訓(xùn)次數(shù)和時間技術(shù)服務(wù)：且設(shè)備最終驗收合格后，我司將所有相關(guān)技術(shù)資料交采購人留存?zhèn)浒浮?/p>

設(shè)備正式移交用戶前，由我司培訓(xùn)中心派遣有經(jīng)驗的工程師，到采購人單位對采購人人員進(jìn)行優(yōu)質(zhì)的培訓(xùn)服務(wù)，于驗收結(jié)束后 10 天內(nèi)完成對設(shè)備的使用、操作、維修和管理的免費培訓(xùn)，并提供安裝使用維護(hù)說明書，以確保采購人能夠?qū)υO(shè)備有足夠的了解和熟悉，能夠獨立進(jìn)行設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)和管理，培訓(xùn)所需一切資料由中標(biāo)人免費提供。

（2）培訓(xùn)地點、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)內(nèi)容 1）.現(xiàn)場培訓(xùn)（使用及維護(hù)的培訓(xùn)）

培訓(xùn)時間：在此培訓(xùn)計劃征得用戶同意后即可實施，我司將安排 2 位精通業(yè)務(wù)的、健康的、合格的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)人員到用戶現(xiàn)場進(jìn)行理論和實際操作的培訓(xùn)以及技術(shù)服務(wù)，培訓(xùn)時間為 5 天（培訓(xùn)時間可根據(jù)用戶的需要而調(diào)整）。所有培訓(xùn)教員都用中文授課。

2）.培訓(xùn)內(nèi)容工程 為使用戶的有關(guān)使用人員、工程人員、維護(hù)人員了解合同內(nèi)設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能，并掌握設(shè)備的操作、使用和維修的方法，特別制定此培訓(xùn)計劃。

其特點為：

全部培訓(xùn)課程都是針對此工程的設(shè)備而編寫。

整個培訓(xùn)課程分布在整個工程的不同時間，容許用戶有關(guān)人員吸收到最多有關(guān)最新知識。

保證有關(guān)工程人員有足夠的現(xiàn)場工作訓(xùn)練。

培訓(xùn)語言為中文。

主要課程包括：設(shè)備操作、設(shè)備安裝、測試及維護(hù)

3）.操作培訓(xùn) 操作易學(xué)易懂，不具備經(jīng)驗的人員也可在短期內(nèi)掌握，但考慮到操作人員的水平參差不齊，為達(dá)到統(tǒng)一的效果，對操作人員進(jìn)行基本的操作培訓(xùn)：

熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)，了解基本設(shè)備知識。

能熟練的操作線路管理。

能簡單維護(hù)設(shè)備。

熟悉設(shè)備數(shù)據(jù)，了解設(shè)備配置，位置對應(yīng)關(guān)系。

在日常和緊急情況下如何操作設(shè)備。

4）.維護(hù)培訓(xùn) 我方技術(shù)人員在設(shè)備安裝過程中和安裝完畢后，向用戶技術(shù)人員介紹設(shè)備的構(gòu)成介紹、示范設(shè)備的使用和講解設(shè)備的使用注意事項。使經(jīng)過我方現(xiàn)場培訓(xùn)的維護(hù)人員，能獨立完成設(shè)備日常維護(hù)及緊急故障清除：

熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)，了解基本功能設(shè)備知識。

能熟練的操作線路管理。

能簡單維護(hù)設(shè)備。

熟悉設(shè)備數(shù)據(jù)，了解設(shè)備配置，位置對應(yīng)關(guān)系。

在日常和緊急情況下如何操作、維護(hù)和管理設(shè)備。

5）.設(shè)備設(shè)計：

設(shè)備設(shè)計的課程內(nèi)容比較多。主要包括以下部分：

設(shè)備總體設(shè)計思路與特點 各設(shè)備技術(shù)性能 設(shè)備應(yīng)用程序功能介紹 6）.設(shè)備安裝及維護(hù)：設(shè)備安裝完成后擺放整齊。

7）.現(xiàn)場培訓(xùn) 現(xiàn)場培訓(xùn)在完工測試之前進(jìn)行，本培訓(xùn)包括正常操作程序和怎樣處理緊急情況。人數(shù)為 3 人（或按用戶要求而定）。我們將提前通知用戶授課時所需的常用教學(xué)設(shè)施。任何特殊的工具和測試設(shè)備由我們準(zhǔn)備。

（3）培訓(xùn)日期及地點 主要設(shè)備使用培訓(xùn)課程表 日期 時間 內(nèi)容 第 1 天 08:30-17:30 各種系列設(shè)備操作實訓(xùn)與教學(xué) 第 2 天 08:30-17:30 常見故障分析與排除實訓(xùn)操作 第 3 天 08:30-17:30 設(shè)備維護(hù)及保養(yǎng)技巧實訓(xùn)操作 第 4 天 08:30-17:30 技術(shù)答疑與總結(jié)實訓(xùn)操作 第 5 天 08:30-17:30 根據(jù)用戶方要求培訓(xùn)其他相關(guān)內(nèi)容 注：培訓(xùn)課程計劃在培訓(xùn)期間可以根據(jù)用戶方的現(xiàn)場情況進(jìn)行調(diào)整。

1）.培訓(xùn)使用的設(shè)施、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)效果 2）.培訓(xùn)設(shè)備 業(yè)主維修、操作和工程設(shè)計人員對系統(tǒng)使用的熟練程度，是確保系統(tǒng)正常運行的重要前提條件。用直觀、明確的講解方式使受培訓(xùn)的人員得到最有效的培訓(xùn)效果。

3）.培訓(xùn)教材、文字資料 培訓(xùn)的教材、數(shù)據(jù)由我司事先組織授課教師、設(shè)計人員、其它工程技術(shù)人員根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容要點編制。主要包括：

培訓(xùn)講義、培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品說明書、安裝手冊、測試手冊、維護(hù)與管理手冊、有關(guān)的圖紙數(shù)據(jù)、軟件說明書等。

在培訓(xùn)實施 7 天前，我們將提交培訓(xùn)材料給用戶確認(rèn)。所有培訓(xùn)用材料可以拷貝，音像制品能拷貝復(fù)制。提交一份光盤。系統(tǒng)的系統(tǒng)圖也提供合適平臺上的軟件光盤，我司保證授課人是經(jīng)過廠家認(rèn)證的工程師、技術(shù)員等。

供貨期及安裝工期保證措施 為保證產(chǎn)品可靠質(zhì)量，我們嚴(yán)格遵循各項管理規(guī)定，嚴(yán)把采購、生產(chǎn)、安裝、出廠各個環(huán)節(jié)，確保交付用戶的產(chǎn)品為原裝正品，并確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。

第二章

質(zhì)量保證及承諾

一、供貨計劃

對于本次圓背椅采購項目，我公司目前已經(jīng)積累了豐富的實施經(jīng)驗，我公司承諾：自簽訂合同之日起 90 日歷天內(nèi)保證按期完成本次采購任務(wù)。

1.1、項目實施計劃步驟 交貨 項目實施方在合同簽定后的 90 天內(nèi)完成。

制定詳細(xì)安裝調(diào)試計劃 合同簽定以后，系統(tǒng)設(shè)計小組將對實施方案的技術(shù)細(xì)節(jié)進(jìn)行分析、探討，制定詳細(xì)安裝調(diào)試計劃，包括：

安裝調(diào)試手冊； 安裝調(diào)試進(jìn)度安排； 安裝方式； 調(diào)試方法； 調(diào)試工具的準(zhǔn)備； 安裝調(diào)試環(huán)境的準(zhǔn)備； 對影響系統(tǒng)實施的關(guān)鍵工序、關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行分析，提出相應(yīng)的解決措施； 技術(shù)參數(shù)手冊、培訓(xùn)手冊和安裝手冊； 制定項目建設(shè)質(zhì)量管理方案和措施；

安裝現(xiàn)場環(huán)境調(diào)查及現(xiàn)場勘察 為確保各工程實施小組到達(dá)現(xiàn)場后能夠盡快展開工作，保證項目順利進(jìn)行，我公司將在實施前 1 天內(nèi)對招標(biāo)人設(shè)備安裝環(huán)境進(jìn)行調(diào)查，填寫安裝環(huán)境調(diào)查表。同時，我們還將提前向招標(biāo)人提交各種主要設(shè)備的具體環(huán)境要求，在招標(biāo)人的積極配合下，確保在現(xiàn)場實實施作開始前完成場地環(huán)境準(zhǔn)備工作。安裝環(huán)境調(diào)查由工程實施小組負(fù)責(zé)。

二、現(xiàn)場安裝調(diào)試

設(shè)備到達(dá)安裝現(xiàn)場后，由我公司技術(shù)人員和招標(biāo)人共同清點完畢后，工程實施小組的工程師將開始設(shè)備安裝調(diào)試工作。

項目組將有包括項目經(jīng)理在內(nèi)的多名工程師參加項目實施，他們負(fù)責(zé)現(xiàn)場設(shè)備、輔助設(shè)備的安裝和調(diào)試，完成后同時填寫項目安裝調(diào)試報告。

我們在設(shè)備安裝和調(diào)試的同時，將對使用單位的設(shè)備操作和維護(hù)人員進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)，同時為每個設(shè)備及系統(tǒng)提供一套完整的技術(shù)資料。

三、到貨驗收

在合同設(shè)備到達(dá)招標(biāo)人指定的地點后，招標(biāo)人與我公司代表將共同開箱驗貨，依標(biāo)書要求對全部設(shè)備的型號、規(guī)格、數(shù)量、外型、包裝及資料、文件（如裝箱單、保修單、隨箱介質(zhì)等）的驗收，當(dāng)出現(xiàn)損壞、數(shù)量不全或產(chǎn)品不對等問題時，我公司將負(fù)責(zé)解決；同時按標(biāo)書技術(shù)部分要求對其產(chǎn)品的性能和配置進(jìn)行測試檢查，并做出測試方

案和測試報告，保證所有硬件設(shè)備在標(biāo)書中所規(guī)定的地點和環(huán)境下, 實現(xiàn)正常運行, 并達(dá)到標(biāo)書要求的性能和產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格中的性能。

我公司將同時提供設(shè)備相關(guān)證明文件，保證是原廠全新產(chǎn)品。

系統(tǒng)聯(lián)調(diào) 系統(tǒng)聯(lián)調(diào)的主要任務(wù)內(nèi)容：設(shè)備系統(tǒng)調(diào)試。

系統(tǒng)驗收 在完成系統(tǒng)聯(lián)調(diào)工作后，我公司將配合招標(biāo)人按照驗收測試計劃共同對系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場驗收測試，對設(shè)備技術(shù)指標(biāo)和系統(tǒng)總體性能進(jìn)行驗收。

系統(tǒng)驗收后，簽署系統(tǒng)驗收文件。

四、質(zhì)量 管理 措施

4.1 組織精干高效的項目管理班子，科學(xué)組織實施 為確保本工程按期完工，我公司選派年富力強的工程技術(shù)管理人員組成項目經(jīng)理部。

項目經(jīng)理部的主要管理者均是我公司從事高層技術(shù)的骨干，他們經(jīng)驗豐富，管理有方，其所經(jīng)手的項目均被評為合格及以上等級，在項目組織管理上制定詳細(xì)的進(jìn)度計劃，并將責(zé)任落實到人，通過嚴(yán)格科學(xué)的管理，確保計劃得到落實。

4.2 加強進(jìn)度計劃管理 我公司將嚴(yán)格依據(jù)與招標(biāo)人商定的工期要求更進(jìn)一步更具體地編制總體進(jìn)度計劃，該進(jìn)度控制計劃作為本項目的總控實施目標(biāo)。我公司對于該計劃的編制按照現(xiàn)場實際條件及實施能力，突出關(guān)鍵，項

目按照計劃組織進(jìn)行，確保工期得到保障，保證目標(biāo)的實現(xiàn)。

項目經(jīng)理部將依據(jù)總控制計劃按照實際情況編制每天進(jìn)度計劃。針對出現(xiàn)的制約進(jìn)度的不利因素進(jìn)行分析，及時找出制約進(jìn)度的不利因素，及時解決出現(xiàn)的矛盾及問題，并根據(jù)計劃完成情況對相關(guān)部門及責(zé)任人進(jìn)行獎罰，同時下達(dá)接下來的進(jìn)度計劃。

4.3 組織強有力的專業(yè)隊伍，保證招標(biāo)人的需求 我公司將選派強有力高技術(shù)的專業(yè)團(tuán)隊，在勞動力的需求量上，我公司將根據(jù)各分項目的特點以及工期控制的要求配備足夠的勞動力，同時建立獎罰制度，作好班組工作的后勤保障，確保任務(wù)的順利完成。

4.4 以嚴(yán)格的質(zhì)量控制，保證計劃的執(zhí)行 把好工程質(zhì)量關(guān)，抓好質(zhì)量控制，把質(zhì)量管理落實到事前控制，杜絕不合格工序的出現(xiàn)，把影響工期進(jìn)度的不利因素減少到最低程度，保證計劃按期執(zhí)行。

4.5 加強與招標(biāo)人各部門的協(xié)調(diào)及溝通，為本項目優(yōu)質(zhì)、高效實施創(chuàng)造良好條件 我公司一貫重視與招標(biāo)人各部門之間的協(xié)調(diào)及溝通，融洽相互之間的關(guān)系，對于實施方面的問題及矛盾，我公司將從大局出發(fā)，從項目的進(jìn)展出發(fā)，積極主動加強相互溝通工作，為項目優(yōu)質(zhì)高效實施創(chuàng)造有利條件。

4.6 加強對節(jié)假日、惡劣天氣的提前準(zhǔn)備 對節(jié)假日、停電等特殊情況進(jìn)行妥善安排，盡量減少由于惡劣天

氣或特殊情況造成對實施的影響。

4.7 加強實施過程的監(jiān)控 設(shè)備安裝調(diào)試前由項目負(fù)責(zé)人對班組進(jìn)行詳細(xì)的交底（實施內(nèi)容、質(zhì)量、進(jìn)度），實施中實行自檢，使設(shè)備安裝調(diào)試有序地進(jìn)行。

五、質(zhì)量承諾

如果我公司在本次采購項目招標(biāo)中獲取中標(biāo)，我方對該項目做出如下產(chǎn)品質(zhì)量承諾：

（1）技術(shù)規(guī)范及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（2）產(chǎn)品都是廠家原裝正品產(chǎn)品。

（3）所有的附件及零配件是正規(guī)廠商生產(chǎn)的產(chǎn)品。

（4）產(chǎn)品“三包”內(nèi)容：實行包退、包換、包修服務(wù)。

（5）質(zhì)量問題的處理：按廠家質(zhì)量保證實行。

（6）質(zhì)量投訴的處理：由專人負(fù)責(zé)本次項目投訴處理。

（7）質(zhì)保期內(nèi)所有維護(hù)等免費上門服務(wù)。

六、產(chǎn)品質(zhì)量保證措施

1、提供合格的產(chǎn)品 我方按照采購人提供的供應(yīng)計劃及要求的品種和數(shù)量向采購人提供滿足本項目技術(shù)規(guī)定要求的質(zhì)量合格、全新的貨物。

對于采購急需的貨物我方承諾采取其他有力措施以保證供貨的及時性，因此所發(fā)生的所有費用由我方自己承擔(dān)。

2、不合格產(chǎn)品的處理 采購人在交貨財?shù)攸c有權(quán)隨時抽檢我方交貨產(chǎn)品的質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)

質(zhì)量不符合本項目規(guī)定，采購人有權(quán)拒收貨物，拒付合同款項，并追究我方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

我方供應(yīng)貨物的質(zhì)量指標(biāo)不符合本項目合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，我方自行處理并承擔(dān)由此所發(fā)生的全部費用。給采購人造成損失的，我方給予賠償。

在質(zhì)保期內(nèi)，合同貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)維修后仍然出現(xiàn)同樣質(zhì)量問題，我方予以無償更換。質(zhì)量保修期內(nèi)，我方未能按采購人要求修復(fù)出現(xiàn)的缺陷，采購人有權(quán)另行委托其他單位修復(fù)，由此發(fā)生的費用，由我方自己承擔(dān)。

3、檢驗、試驗 我方按本項目質(zhì)量要求，從貨物進(jìn)庫到貨物的出庫，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全過程的控制，每個環(huán)節(jié)均嚴(yán)格把關(guān)，為了保障交貨質(zhì)量。我方供應(yīng)的所有合同貨物均從企業(yè)信譽、質(zhì)量、售后服務(wù)擇優(yōu)選擇合格的產(chǎn)品供應(yīng)商。進(jìn)入的物資入庫前檢驗員首先要驗證該批供貨單位是否為合格供應(yīng)商，并驗證其有關(guān)質(zhì)量證明文件（如合格證，檢驗報告等），再對進(jìn)貨實施必要的檢驗和測量。如該貨物不屬于合格供應(yīng)商的產(chǎn)品，則予以拒檢。檢驗人員首先對產(chǎn)品包裝、外觀、色澤進(jìn)行檢驗并根據(jù)實測情況和相關(guān)檢驗的要求，作出合格與否的決定，經(jīng)檢測合格后通知庫房保管部門。根據(jù)結(jié)果辦理入庫手續(xù)，庫房保管對所填物資的數(shù)量進(jìn)行驗收，并分類堆放。我方承諾供應(yīng)的所有合同貨物均是全新，未經(jīng)使用過的。各個方面滿足招標(biāo)文件規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能要求。采購人有權(quán)對合同貨物進(jìn)行抽檢，我方積極配合并提供抽檢所

需的資料和必要條件，抽檢中發(fā)現(xiàn)合同貨物存在缺陷需要修理或更換時，修理和更換兩種措施的使用次數(shù)限制為 1 次，經(jīng)修理、更換后仍然檢測不合格我方采取退貨處理。

4、包裝、運輸 我方交付的所有合同貨物均符合相關(guān)包裝儲運指示標(biāo)志的規(guī)定，按照國家有關(guān)部門最新的規(guī)定進(jìn)行包裝，滿足長途運輸、能承受水平受力、垂直受力、多次搬運、裝卸、防潮、防震、防碎等包裝要求。我方按照合同貨物的特點，按需要分別加上防沖撞、防霉、防銹、防腐蝕、防凍、防盜的保護(hù)措施，以便合同貨物在沒有任何損壞和腐蝕的情況下安全地運抵合同貨物安裝現(xiàn)場。合同貨物包裝前，我方負(fù)責(zé)按部套進(jìn)行檢查清理，不留異物，并保證零部件齊全。接到供貨通知后，將及時安排公司車輛進(jìn)行貨物裝運，在裝運貨物時做到輕拿輕放，嚴(yán)禁碰撞或劃傷貨物，嚴(yán)格清點數(shù)量，盡量避免發(fā)生差錯給用戶帶來損失，如用敞篷車裝載完畢必須綁扎牢固并加蓋防雨篷布遮蓋，貨物在運輸時均辦理貨物保險，并督促駕駛?cè)藛T必須按照運輸合同規(guī)定按時將產(chǎn)品安全、迅速、準(zhǔn)確無誤和保質(zhì)保量地運交到用戶指定卸貨地點。我方認(rèn)真執(zhí)行產(chǎn)品貯存、運輸規(guī)程，避免長時間燥曬，運輸中注意支點位置、捆綁方法，避免貨物表面劃傷或被污染。根據(jù)合同產(chǎn)品的特點和在運輸中的不同要求，我方在包裝箱上醒目地標(biāo)明“小心輕放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字樣以相應(yīng)的標(biāo)記圖案。我方應(yīng)在合同貨物包裝物外表明確標(biāo)注貨物的倉儲保管要求，包裝物外表的標(biāo)注應(yīng)清晰、牢固、防水、耐磨。如果我方未提出明確要求或采購人

按我方要求進(jìn)行倉儲保管，合同貨物在保管期間發(fā)生損失的，我方承擔(dān)由于修理或更換損壞的合同貨物發(fā)生的一切費用。

5、交貨 若我司有幸中標(biāo)，簽訂供貨合同后，我方將根據(jù)合同供貨批次數(shù)量進(jìn)行貯備，合理調(diào)配庫存，優(yōu)先供應(yīng)本項目所需貨物。并根據(jù)采購人的要求和交貨計劃，準(zhǔn)時、安全的將貨物運至采購人指定地點。不論我方采用何種運輸方式，我方均保證采購計劃供應(yīng)量，并保證有必要的調(diào)峰運輸能力，確保采購人的需要。我方在交貨時提供合同貨物出廠有關(guān)質(zhì)量證明文件（如合格證，檢驗報告等），確保交貨質(zhì)量。如果合同貨物是易燃和危險的，我方在發(fā)運 15 日前向采購人提交說明合同貨物名稱、性能、保護(hù)措施和處理事故的方法的報告。我方負(fù)責(zé)辦理發(fā)運合同貨物所需要的運輸手續(xù)及合同貨物交付前的運輸，合同貨物運抵并卸至合同約定交貨地點前的毀損、滅失風(fēng)險由我方承擔(dān)。我方應(yīng)負(fù)責(zé)及時對因風(fēng)險滅失或損失的合同貨物補充供貨，修理或更換，并承擔(dān)由于補充或修理及更換損失的合同貨物而發(fā)生的一切費用。

6、安裝、調(diào)試計劃 我司委派資深技術(shù)人員在接到用戶通知后 24 小時內(nèi)趕到現(xiàn)場，為用戶提供安裝、調(diào)試，我方嚴(yán)格按照技術(shù)資料、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、圖紙及說明書進(jìn)行安裝，并充分配合采購人，采取一切必要措施，使合同貨物盡快投入使用。

合同貨物安裝完畢后，我方派人參加調(diào)試，調(diào)試時間應(yīng)按照采購

人要求為準(zhǔn)。在合同履行過程中，對由于我方原因需要進(jìn)行的檢查、試驗、再試驗、修理或更換，我方應(yīng)承擔(dān)進(jìn)行上述工作所需的費用。

當(dāng)合同貨物運抵交貨地點，采購人按國家、行業(yè)及采購人標(biāo)準(zhǔn)開展現(xiàn)場交接試驗，對交接試驗不合格的，我方按照采購人認(rèn)可的方案負(fù)責(zé)處理并再次進(jìn)行交接試驗，相關(guān)處理、試驗的費用由我方承擔(dān)。若因交接試驗不合格不能達(dá)到合同要求，我方承擔(dān)延遲交貨的違約責(zé)任。

安裝、調(diào)試、交接試驗驗收中，合同貨物的本體或任何組件如有缺陷我方及時處理。我方對合同貨物缺陷的處理不能達(dá)到合同要求，采購人有權(quán)退貨。安裝過程中我方處理缺陷超過采購人要求期限的，按延遲承擔(dān)違約責(zé)任。

第三章

售后服務(wù)保障

我公司有一支經(jīng)驗豐富、敬業(yè)力強的隊伍。對于我們服務(wù)的項目，我們的售后服務(wù)都本著及時、認(rèn)真的態(tài)度。對于本次工程的售后服務(wù)，我公司做出如下鄭重承諾：

● 完工期：合同生效之日起90天內(nèi)完成供貨、安裝和擺放工作，并經(jīng)業(yè)主驗收合格后交付使用。

● 市內(nèi)10分鐘故障響應(yīng)；

● 市內(nèi)1小時到場維修；

● 8 小時故障排除；8 小時內(nèi)故障無法排除，提供材料設(shè)備，保障場地正常使用。

● 7*24 小時服務(wù)熱線：

● 30 天免費定期巡檢；

● 整體工程保修二年以上，具體時間以合同為依據(jù)，提供終身維修服務(wù)。

特別說明：

質(zhì)保期內(nèi)因產(chǎn)品質(zhì)量問題予以免費維修或更換。

對質(zhì)保期內(nèi)的的維修服務(wù)，我方在接到甲方通知后到現(xiàn)場無償負(fù)責(zé)返修。

我們的工程服務(wù)，“六?！背兄Z：

● 保質(zhì)—優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、樣板工程；

● 保時—保證貨期、準(zhǔn)時供貨；

● 保真—貨真價實、當(dāng)場驗貨；

● 保價—最終價格、絕不加價；

● 保驗—運行正常、保證驗收；

● 保修—場地整體保修二年，提供終身維修服務(wù)。

我們始終認(rèn)為，一個公司的形象是與良好的技術(shù)支持與售后服務(wù)分不開的，所以，對我們的客戶提供完善的技術(shù)支持和服務(wù)是我們義不容辭的責(zé)任！

對于在本方案中的設(shè)備和軟件，我們?yōu)橘F校提供的技術(shù)支持及服務(wù)主要包括以下的兩個方面：

一、售后服務(wù)體系

售后服務(wù)體系通過理念思想保障體系、組織機構(gòu)保障體系、人員技術(shù)保障體系、服務(wù)方式保障體系、技術(shù)培訓(xùn)保障體系、檢測儀器設(shè)備和備品備件保障體系、服務(wù)制度保障體系、法律保障體系等八大保障體系進(jìn)行貫徹實施，向用戶提供一流的售后服務(wù)。

1.1 理念思想上的保障體系

我公司通過 ISO9001 系列質(zhì)量管理體系，工程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)全部納入并嚴(yán)格按照 ISO9001 質(zhì)量管理體系和售后服務(wù)體系的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。其質(zhì)量管理體系在服務(wù)方面所貫徹的宗旨是“用戶至上、服務(wù)第一、信譽第一、一切從用戶利益出發(fā)、一切從用戶需求出發(fā)、一切從及時解決用戶困難出發(fā)?！边@就是我們的服務(wù)理念，這就是我們的思想保障。

1.2 組織機構(gòu)保障體系

1.2.1“四級”組織保障

我方實行售后服務(wù)“四級”組織保障體系：

第一級：由公司總工程師親自主抓售后服務(wù)，實行公司級領(lǐng)導(dǎo)親自抓服務(wù)的組織體系。

第二級：由質(zhì)量管理部，以第三方身份監(jiān)督，檢查售后服務(wù)部服務(wù)人員的最終服務(wù)質(zhì)量。

第三級：由總部售后技術(shù)服務(wù)部和全國各地的服務(wù)機構(gòu)，切實具體完成對最終用戶的售后服務(wù)，并配有多名具有 3 年以上維修維護(hù)實踐經(jīng)驗的工程師，進(jìn)行 7×24 小時不間斷的售后服務(wù)。

第四級：突發(fā)事件應(yīng)急小組：

我方成立售后服務(wù)突發(fā)事件應(yīng)急小組，由公司總經(jīng)理親自掛帥擔(dān)任小組長。該突發(fā)事件應(yīng)急小組規(guī)定：小組全體成員的手機全天必須24 小時開機，一旦突發(fā)應(yīng)急情況，無論何人（包括技術(shù)員、備件材料儀器管理員、司機等等）、何時、何地，一接到服務(wù)命令，必須按用戶要求時間提前趕到現(xiàn)場實施應(yīng)急服務(wù)。

1.2.2 售后服務(wù)組織機構(gòu)

公司總部售后服務(wù)與備品庫中心和全國的服務(wù)機構(gòu)分中心，形成我公司全國性售后服務(wù)體系的組織保障，向全國用戶提供一流的、全方位的、及時的本地化服務(wù)。

1.3 人員技術(shù)保障體系

公司總部售后服務(wù)中心和全國各地服務(wù)分中心均配備多名具有3年以上維護(hù)維修實踐經(jīng)驗，并通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)的專業(yè)維護(hù)維修工程

師，為全國用戶提供 7×24 小時不間斷的全方位一流服務(wù)。與此同時，技術(shù)支持部又配備具有 3 年以上施工經(jīng)驗的技術(shù)支持專業(yè)工程師，為用戶提供全方位、全過程（含保修期外）的技術(shù)支持。

服務(wù)中心設(shè)下列具體服務(wù)崗位：

1、服務(wù)負(fù)責(zé)人

2、技術(shù)支持負(fù)責(zé)人

3、培訓(xùn)負(fù)責(zé)人

4、專業(yè)維護(hù)維修服務(wù)工程師

5、專業(yè)技術(shù)支持工程師

6、專業(yè)培訓(xùn)工程師

7、服務(wù)質(zhì)量檢測工程師

8、物資管理員（含：備品備件、檢測儀器、專用工具）

9、專職司機

1.4 服務(wù)方式保障體系

我方具有熱線電話服務(wù)方式、網(wǎng)上遠(yuǎn)程服務(wù)方式、現(xiàn)場服務(wù)方式、定期巡檢回訪服務(wù)方式、更新?lián)Q代服務(wù)方式等五種主要服務(wù)方式。

1.4.1 熱線電話服務(wù)方式

電話解答用戶提出問題，電話指導(dǎo)用戶排除故障和解決問題。

1.4.2 網(wǎng)上遠(yuǎn)程技術(shù)支持、遠(yuǎn)程維護(hù)維修，排除故障方式

我方的總體設(shè)計方案，為用戶提供遠(yuǎn)程場地故障診斷、排除的功能，對用戶使用的場地實施遠(yuǎn)程診斷、分析和故障排除。

1.4.3 現(xiàn)場服務(wù)方式

若電話、遠(yuǎn)程服務(wù)方式無效時，我方確保提供及時的現(xiàn)場服務(wù)，這個服務(wù)方式，用戶最關(guān)心兩個問題：

（1）何時到達(dá)現(xiàn)場；

（2）何時排除故障，恢復(fù)場地使用，也就是服務(wù)響應(yīng)時間和故障排除恢復(fù)時間。

我方鄭重承諾：在本地化服務(wù)中，服務(wù)工程師自接到現(xiàn)場服務(wù)要求電話，可在優(yōu)于招標(biāo)文件要求的時間內(nèi)趕到現(xiàn)場，并在優(yōu)于招標(biāo)文件的時間內(nèi)給予維修或更換。

1.4.4 定期巡檢主動回訪服務(wù)方式

現(xiàn)代的服務(wù)方式早已從被動服務(wù)變成主動服務(wù)。即不是等到場地出故障后，用戶打電話來才去被動服務(wù)，而是場地未出現(xiàn)故障前就去主動巡檢，防患于未然。

這種服務(wù)方式分為：

（1）日常性跟蹤巡檢維護(hù)服務(wù)

（2）月定期巡檢回訪維護(hù)服務(wù)（3）季度定期巡檢回訪維護(hù)服務(wù)

（4）半定期巡檢回訪維護(hù)服務(wù)

（5）定期巡檢回訪維護(hù)服務(wù)

（6）節(jié)假日、重大政治活動、突發(fā)事件緊急巡檢維護(hù)服務(wù)

（7）非正常維護(hù)服務(wù)

1.4.5 更新?lián)Q代服務(wù)方式

我方著眼于與用戶建立長期的友好合作關(guān)系，不僅僅局限于為本

工程設(shè)計、施工和交驗后的場地使用等各階段提供優(yōu)質(zhì)的全方位技術(shù)支持。

1.5 技術(shù)培訓(xùn)保障體系

我公司在總部設(shè)有用戶技術(shù)培訓(xùn)中心，在全國大多數(shù)省會城市設(shè)有技術(shù)培訓(xùn)分中心，培訓(xùn)中心配備專職培訓(xùn)教師、專業(yè)培訓(xùn)設(shè)備器材、專用演示設(shè)備和專用培訓(xùn)教材。多名高級專職培訓(xùn)師，具備堅實的專業(yè)知識理論基礎(chǔ)，同時具有多年研制、開發(fā)、設(shè)計、施工、安裝、調(diào)試和售后服務(wù)經(jīng)驗，根據(jù)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和招標(biāo)文件提出的技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，為用戶提供場地、完整及時，并附有針對性的技術(shù)培訓(xùn)。

1.6 服務(wù)制度保障體系

1.6.1 嚴(yán)格完善的服務(wù)制度，是服務(wù)體系的前提保障

（1）針對每個用戶，建立完善的用戶服務(wù)技術(shù)檔案制度

（2）場地使用狀況日常維護(hù)巡檢記錄報告制度

（3）場地使用定期檢查及報告制度

（4）現(xiàn)場服務(wù)、軟硬件故障分析與排除及修復(fù)記錄報告制度

（5）用戶意見收集反饋報告制度 1.7 法律保障體系

若我方中標(biāo)，我方將完全遵循招標(biāo)文件合同條款的要求，工程竣工驗收之前，與最終用戶簽訂質(zhì)量保修書和保修期滿后的長期維護(hù)協(xié)議，其主要內(nèi)容包括：

1.7.1 保修期內(nèi)質(zhì)量保證書

（1）質(zhì)量保修項目內(nèi)容及范圍；

28（2）質(zhì)量保修期；

（3）質(zhì)量保修責(zé)任。

1.7.2 保修期滿后長期維護(hù)協(xié)議

（1）維護(hù)范圍；

（2）維護(hù)內(nèi)容；

（3）維護(hù)方法；

（4）維護(hù)制度；

（5）維護(hù)費用收取方法。

我方一切的服務(wù)承諾都將以法律條款的形式確定下來，確保為最終用戶提供長期、熱情、及時、一流、全方位的售后服務(wù)。

我方的服務(wù)體系和承諾，不能只停留在理念上、理論上、體系上、口頭上，更重要的是要落到實處，針對每一個項目不同特點，制訂出不同且又切實可行的具體措施。我們的宗旨是：具體承諾和措施，必須不折不扣地全部滿足或優(yōu)于招標(biāo)文件提出的各項要求，針對本項目分述如下：

二、售后 服務(wù)承諾

2.1 保證期內(nèi)的技術(shù)支持與售后服務(wù)承諾

2.1.1 保證期內(nèi)的技術(shù)支持與售后服務(wù)

整個場地實行二年免費保修。

我方保證向用戶提供的物資、設(shè)備是原裝的、全新的、完全符合國際包裝標(biāo)準(zhǔn)的、符合國家、招標(biāo)書及買方提出的有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，保證在正常使用和維護(hù)的前提下，各項性能指標(biāo)穩(wěn)定可靠。保證

在保修期內(nèi)，對所提供產(chǎn)品提供免費技術(shù)支持和售后服務(wù)。

保修期內(nèi)，因質(zhì)量或施工而更換或修復(fù)的零部件和設(shè)備，其保修期從更換或保修驗收合格之日計算。

公司有專門的技術(shù)支持售后服務(wù)中心及 24 小時×365 天能夠取得聯(lián)系的值班電話，該售后服務(wù)中心配備多名具有 3 年以上實踐工作經(jīng)驗的工程師和專業(yè)維修工程師，確保為該項工程提供 24 小時×365天最及時的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。保修期內(nèi)，使用單位在正常使用條件下出現(xiàn)質(zhì)量問題，我方售后服務(wù)機構(gòu)維修人員在接到最終用戶報修電話后立即予以響應(yīng)，工程師可在 8 小時內(nèi)排除故障，若在 8 小時內(nèi)故障無法排除，由此產(chǎn)生的所有費用全部由我方承擔(dān)，并賠償用戶方的直接損失。

我方對所供貨物實行三包，質(zhì)保期內(nèi)免費維修。

我方的售后服務(wù)、質(zhì)量保證與培訓(xùn)計劃完全響應(yīng)或優(yōu)于招標(biāo)文件中各項要求和規(guī)定；而且我方整個服務(wù)體系、服務(wù)承諾強調(diào)重在服務(wù)結(jié)果，重在用數(shù)據(jù)說話：

（1）服務(wù)響應(yīng)最迅速；

（2）場地修復(fù)最迅速；

（3）變被動服務(wù)為主動服務(wù)。

我公司負(fù)責(zé)對該場地操作人員進(jìn)行免費培訓(xùn)，確保操作人員能夠熟練使用和簡單維護(hù)。

在工程進(jìn)入到材料施工、鋪設(shè)、測試及售后服務(wù)階段，由測試工程師為最終用戶技術(shù)員現(xiàn)場針對實物講解鋪設(shè)、施工技術(shù)，使最終用戶技術(shù)人員熟悉場地使用情況，確保雙方操作人員和維護(hù)維修人員能

夠迅速查尋和排除故障，使場地能夠長期穩(wěn)定可靠高質(zhì)量地使用。與此同時，我方備有專車專為工程施工和售后服務(wù)提供快捷方便的交通服務(wù)，確保整個施工過程和售后服務(wù)全過程的快速響應(yīng)。

2.1.2 場地維護(hù)體系和方案

1）場地維護(hù)內(nèi)容

1、日常性跟蹤巡檢維護(hù)服務(wù)：

（1）我方將專業(yè)培訓(xùn)最終用戶的管理人員和技術(shù)人員進(jìn)行場地的日常維護(hù)技術(shù)、方法、制度，對場地進(jìn)行日常性的跟蹤、巡檢維護(hù)。

（2）我方派專業(yè)維護(hù)人員到現(xiàn)場指導(dǎo)最終用戶進(jìn)行日常維護(hù)。

2、月定期巡檢回訪維護(hù)服務(wù)：

我方每月定期對整個場地進(jìn)行全面的軟硬件維護(hù)、檢測、故障分析和定位及排除，一直到必要的設(shè)備清洗，防患于未然。

3、季度定期巡檢回訪維護(hù)服務(wù)：

我方每季度定期對整個場地進(jìn)行全面的維護(hù)、檢測、故障分析和定位及排除，一直到必要的設(shè)備清洗，防患于未然。

4、半定期巡檢回訪維護(hù)服務(wù)：

我方每半會對整個場地進(jìn)行一次較大規(guī)模的場地檢測、維護(hù)、清洗、故障分析和定位及排除，確保場地長期穩(wěn)定運行。

5、定期巡檢回訪維護(hù)服務(wù)：

我方會對整個場地進(jìn)行一次大規(guī)模的場地全面檢測、全面維護(hù)、全面清洗、全面故障分析和定位及排除，確保場地長期穩(wěn)定運行。

2.1.3 高速度、高質(zhì)量服務(wù)

我方保證在保修期內(nèi)，售后服務(wù)機構(gòu)自接到要求服務(wù)電話之后，立即給予用戶明確的答復(fù)，并用電話或 E-mail 或傳真進(jìn)行指導(dǎo)，若此種指導(dǎo)仍不能排除故障，則我方自接到用戶要求服務(wù)的電話，工程師可在 2 小時內(nèi)給予免費的維修或更換，以獲得最快速的服務(wù)響應(yīng)。

這種高速度、高質(zhì)量的服務(wù)，從法制的角度，以公司的嚴(yán)格管理制度確定下來，每一個服務(wù)人員必須如實填寫下列《售后維修服務(wù)單》。

《售后維修服務(wù)單》強調(diào)下列幾個方面：

（1）從接到最終用戶要求服務(wù)時間至服務(wù)人員到達(dá)現(xiàn)場的時間之間的時間差，來考核服務(wù)態(tài)度和服務(wù)速度，以確保兌現(xiàn)對用戶快速服務(wù)的承諾。

（2）維護(hù)、服務(wù)及排除故障的詳細(xì)過程記錄（包括：故障現(xiàn)象、排除方法、排除時間、更換的零部件等），此項為了考核服務(wù)人員的技術(shù)水平，以便在技術(shù)上確保真正有能力對用戶進(jìn)行快速、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

（3）強調(diào)最終用戶對服務(wù)的驗收具體意見，以便達(dá)到以用戶滿意為準(zhǔn)則。

（4）公司質(zhì)管服務(wù)部門審核意見，一則增加一道質(zhì)量服務(wù)把關(guān)，二則為了有效防止個別服務(wù)人員串通用戶，制造假的最終用戶驗收意見。

32（5）公司領(lǐng)導(dǎo)處理意見，目的在于重賞服務(wù)優(yōu)良者，嚴(yán)懲服務(wù)不良者。

（6）使公司對用戶的服務(wù)承諾，落實在公司嚴(yán)格的管理制度上。

2.1.4 變被動服務(wù)為主動跟蹤服務(wù)

我公司已建立主動跟蹤，定時巡回檢測服務(wù)體系，即使用戶不來電話要求維修，我們也要派專人定期巡回檢測服務(wù)，做到防范于未然，保證場地的正常運行。

此項措施目的在于從根本上把被動服務(wù)變?yōu)橹鲃痈櫡?wù)，等到故障產(chǎn)生了，再進(jìn)行服務(wù)，就已經(jīng)處于被動地位，因為維修服務(wù)技術(shù)再高也需要一定的時間，從而耽誤了用戶場地的運行。若采取主動跟蹤，定期巡回檢測服務(wù)，就可以在場地未出現(xiàn)故障之前，得到有效的制止，場地也得到了有效的維護(hù)，從而大大延長了整個場地的壽命。每個服務(wù)人員同樣必須如實填寫《主動跟蹤報告表》。

2.1.5 實行終身服務(wù)

我方實行終身服務(wù)制度，使用戶所承建的工程場地能得到長期的、永久性的售后服務(wù)，保修期滿后，仍然提供終身優(yōu)惠服務(wù)，可與最終用戶簽訂長期維護(hù)、維修協(xié)議，從而實現(xiàn)終身服務(wù)的承諾。

2.2 質(zhì)量保證期外的技術(shù)支持與服務(wù)承諾

保修期滿后，我方承諾仍然提供終身的優(yōu)惠服務(wù)，其主要內(nèi)容包括：

2.2.1 技術(shù)支持

1、我方承諾提供長期的技術(shù)咨詢和技術(shù)支持服務(wù)，根據(jù)用戶的需求，提出有針對性的有效解決方案。

2.2.2 維修服務(wù)

保修期過后，我方仍然提供長期、及時、優(yōu)惠的場地維修服務(wù)，確保設(shè)備長期、穩(wěn)定、可靠運行。

2.2.3 場地維護(hù)服務(wù)

質(zhì)保期滿后，我公司愿意為最終用戶提供優(yōu)惠的場地維護(hù)，并與最終用戶簽訂長期的維護(hù)協(xié)議，其維護(hù)內(nèi)容主要包括：

1）日常維護(hù)

1、我方將專業(yè)培訓(xùn)最終用戶的管理人員和技術(shù)人員進(jìn)行場地的日常維護(hù)技術(shù)、方法、制度及相應(yīng)專用維護(hù)設(shè)備儀器的使用。

2、我方派專業(yè)維護(hù)人員到現(xiàn)場指導(dǎo)最終用戶進(jìn)行日常維護(hù)。

2）月度維護(hù)

我方每月度定期對整個場地進(jìn)行全面的軟硬件維護(hù)、檢測，一直到必要的設(shè)備清洗，防患于未然。

3）季度維護(hù)

我方每季度定期對整個場地進(jìn)行全面的軟硬件維護(hù)、檢測，一直到必要的設(shè)備清洗，防患于未然。

4）半年維護(hù)

我方每半年定期對整個場地進(jìn)行全面軟硬件維護(hù)、檢測、清洗，防患于未然。

5）年終維護(hù)

我方每年會對整個軟硬件場地進(jìn)行一次大檢測、大維護(hù)、大清洗，確保場地長期穩(wěn)定運行。

三、人員培訓(xùn)計劃

我公司擁有一批技術(shù)過硬的施工人員班組，是保證場地順利建設(shè)并長期穩(wěn)定良好使用的重要保障。為實現(xiàn)知識和技能向用戶的充分轉(zhuǎn)移，培訓(xùn)是整個場地成功必不可缺的重要環(huán)節(jié)。

我公司承諾，經(jīng)過培訓(xùn)后，確保管理人員能夠熟練地對場地管理；確保管理人員能夠熟練掌握場地的操作和使用；

我公司擁有專業(yè)化的講師和輔導(dǎo)人員隊伍。這些專業(yè)人員具有相應(yīng)的專業(yè)知識和專業(yè)資格、豐富的實踐工作經(jīng)驗，可幫助客戶建立客戶化的培訓(xùn)課程。

我公司將集多年的客戶培訓(xùn)經(jīng)驗，為場地有關(guān)人員提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，同時也包括對我公司參加場地建設(shè)和使用人員的各類培訓(xùn)。我公司的項目客戶服務(wù)組專門負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作，將準(zhǔn)備內(nèi)部或外部的培訓(xùn)教材與資源，我公司會將培訓(xùn)工作提高到與實施場地同等的高度來對待。

3.1 培訓(xùn)需求分析

3.1.1 培訓(xùn)目的在工程正式移交客戶使用前，我公司將對用戶的技術(shù)管理員和使用教職工進(jìn)行整個場地的相關(guān)的技術(shù)和操作使用培訓(xùn)，使之保證客戶在場地正式運行后，能夠進(jìn)行正常的場地管理和業(yè)務(wù)操作。

培訓(xùn)應(yīng)該是一項持續(xù)不斷、互相學(xué)習(xí)和提高的過程。培訓(xùn)工作的 35 最終目的是為用戶培訓(xùn)一支能自行管理、維護(hù)的隊伍。

為更好的促進(jìn)場地的良好運行和本著“用戶至上、共同進(jìn)步”的宗旨，我公司將以場地建設(shè)為目的、以合作為契機，為用戶提供面對場地的、致力于提高用戶場地維護(hù)能力的全面的培訓(xùn)。

3.1.2 培訓(xùn)方式

對于本場地，建議采用現(xiàn)場加集中的培訓(xùn)方式。

3.2 培訓(xùn)計劃

針對本場地，由于所涉及的人員較多，對于培訓(xùn)的日程計劃，我們將在具體實施時，與客戶方一同制定并確認(rèn)詳細(xì)的《培訓(xùn)計劃》。

在目前階段我們初步計劃培訓(xùn)分三個階段進(jìn)行：

3.2.1 實施前集中培訓(xùn)

我司在場地實施前，將組織用戶信息管理人員進(jìn)行集中的現(xiàn)場培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要包括：

場地建設(shè)概況

場地詳細(xì)技術(shù)方案

場地實施方案

場地實施過程中可能遇到的問題及解決方案

培訓(xùn)的主要目的是使雙方場地建設(shè)人員對整個場地有一個更加清晰的認(rèn)識，對整體解決方案有更深的了解，便于對整個場地建設(shè)的過程進(jìn)行更有效的控制。

培訓(xùn)時間：天。在場地實施過程中，我公司的場地實施人員會到用戶現(xiàn)場

進(jìn)行鋪設(shè)，建議用戶在場地實施過程中，指定專門的技術(shù)人員一同配合進(jìn)行了解。我公司技術(shù)人員會結(jié)合施工、材料進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)講解，主要針對產(chǎn)品的性能和場地正常的使用。

3.2.2 集中培訓(xùn)

在場地維護(hù)期過程中，我公司會組織用戶的技術(shù)人員及相關(guān)管理人員進(jìn)行針對場地的集中培訓(xùn)，培訓(xùn)地點和人數(shù)由雙方協(xié)商決定，人數(shù)不少于 10 人次。集中詳細(xì)講解場地的結(jié)構(gòu)性能、使用方式、日常維護(hù)等流程

3.3 培訓(xùn)先決條件

培訓(xùn)先決條件是指為了使培訓(xùn)效果最大化，受培訓(xùn)技術(shù)人員在接受培訓(xùn)之前所需要掌握的技能或相關(guān)條件，主要包括兩個方面：

技術(shù)先決條件：此次項目實施的網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)器監(jiān)控場地等 IT 運維管理功能，受培訓(xùn)人員需要了解和掌握各相關(guān)模塊管理對象的使用和技術(shù)。

循序漸進(jìn)原則：從了解場地、簡單操作，到使用場地對相關(guān)被管理對象進(jìn)行管理，熟練使用場地全面、準(zhǔn)確的進(jìn)行管理，再到場地維護(hù)、故障解決，需要循序漸進(jìn)、按部就班的進(jìn)行，從場地的基本操作培訓(xùn)到熟練使用，再到了解場地工作的原理、技術(shù)，在每一階段培訓(xùn)的技術(shù)上，提高再培訓(xùn)，從而達(dá)到維護(hù)場地的目的。

第四章 廉潔管理措施及相關(guān)承諾

一、廉潔承諾

為維護(hù)公司利益，嚴(yán)格履行員工廉潔從業(yè)職責(zé)，特做出以下承諾：

1、堅持認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的規(guī)章制度，堅決做到依照公司要求辦事。

2、忠于職守，克己奉公，廉潔從業(yè)，遵紀(jì)守法，服從管理，不殉私情，不以權(quán)以崗謀私，不殉私瀆職。

3、保持良好的職業(yè)道德，保守公司的商業(yè)秘密，不刁難客戶，熱情為顧客服...

第五篇：采購業(yè)務(wù)審計實施方案

超市零售業(yè)采購業(yè)務(wù)審計實施方案

為加強管理，完善各部門內(nèi)部控制制度，經(jīng)公司研究決定，對采購部采購業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部審計，結(jié)合公司實際情況，制定以下實施方案。

一、審計目的

加強管理，完善內(nèi)部控制制度。

二、審計重點

采購部部門制度建立及其執(zhí)行情況；采購計劃編制及其執(zhí)行情況；供應(yīng)商管理情況；采購合同檢查；商品管理及維護(hù)情況等。

三、審計期間

2016年1月至2017年6月，具體時間以審計通知時間為準(zhǔn)。

四、審計范圍

XX有限公司采購業(yè)務(wù)。

五、審計重點與方法

（一）采購制度建立及其執(zhí)行情況 1.審計重點

（1）內(nèi)部控制制度：內(nèi)部控制制度是否建立；制度是否健全、可操作；是否嚴(yán)格執(zhí)行。

（2）部門職能職責(zé)和崗位分工：部門職能職責(zé)是否明確、清晰；崗位設(shè)置是否合理，分工是否明確；不相容崗位是否分離；是否定期崗位輪換。

（3）采購業(yè)務(wù)循環(huán)及審批流程：采購業(yè)務(wù)循環(huán)流程是否順暢，審批權(quán)限是否明確。

2.審計方法

（1）內(nèi)部控制制度檢查：查看采購部內(nèi)部控制制度，對照制度檢查其執(zhí)行情況。如無內(nèi)控制度，詢問2-3名管理人員，了解部門實際管理情況。

（2）部門職能職責(zé)及崗位分工檢查：查看部門職能職責(zé)及其崗位分工說明，詢問了解各崗位實際人員配備情況、崗位輪換情況。詢問部門是否制定有操作手冊或員工管理制度。

（3）采購業(yè)務(wù)循環(huán)及審批流程：查看有無采購業(yè)務(wù)流程圖，檢查是否與實際業(yè)務(wù)處理流程、審批流程一致。如無流程圖，詢問了解實際業(yè)務(wù)處理流程和審批流程，查看各流程審批環(huán)節(jié)有無痕跡化資料。

3.收集主要資料

采購部內(nèi)部控制制度、部門職能職責(zé)及崗位分工說明、采購業(yè)務(wù)流程圖、采購業(yè)務(wù)調(diào)查問卷。

（二）采購計劃編制及其執(zhí)行情況 1.審計重點

（1）采購計劃：采購部是否根據(jù)公司發(fā)展計劃、銷售目標(biāo)、庫存情況等，編制各門店采購計劃；采購計劃是否經(jīng)過審批后嚴(yán)格執(zhí)行。

（2）采購預(yù)算：采購計劃是否納入采購預(yù)算管理；是否根據(jù)審批的采購計劃編制采購預(yù)算；預(yù)算是否分解至各具體項目；采購預(yù)算是否經(jīng)過審批后嚴(yán)格執(zhí)行。

（3）計劃與預(yù)算控制：采購部是否制定計劃與預(yù)算控制方案或措施；是否按預(yù)算來分配采購人員操作權(quán)限；計劃與預(yù)算控制是否納入部門績效考核。

（4）計劃與預(yù)算執(zhí)行與調(diào)整：是否定期對計劃與預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析；對計劃與預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的偏差，是否及時申報調(diào)整。

2.審計方法

（1）采購計劃：收集采購計劃，查看計劃審批文件，對照公司發(fā)展計劃、銷售目標(biāo)等核對采購計劃編制依據(jù)及其編制方法。如無采購計劃，詢問

了解實際控制方法，并收集相關(guān)痕跡化證明資料。

（2）采購預(yù)算：收集采購預(yù)算，查看預(yù)算審批文件，對照采購計劃查看預(yù)算費用是否層層分解至各項目，并復(fù)核加計是否準(zhǔn)確。如無采購預(yù)算，詢問了解實際控制方法，并收集相關(guān)痕跡化證明資料。

（3））計劃與預(yù)算控制：收集采購部預(yù)算控制方案或措施，如無方案，詢問了解實際控制措施或方法。獲取部分采購人員系統(tǒng)（商友/OA/管家婆）賬號，查看是否按預(yù)算設(shè)置采購限額，以及采購人員是否可越權(quán)采購下單。詢問了解采購部是否將計劃與預(yù)算控制納入部門員工績效考核，如有考核了解具體流程和方法。

（4）計劃與預(yù)算執(zhí)行與調(diào)整：結(jié)合各門店財務(wù)數(shù)據(jù)（決算)，對比分析預(yù)算與決算數(shù)據(jù)是否有較大差異，查看超預(yù)算支出是否經(jīng)過審批；查看有無計劃與預(yù)算執(zhí)行情況分析數(shù)據(jù)，對執(zhí)行過程中出現(xiàn)的偏差，查看有無及時進(jìn)行跟進(jìn)處理的痕跡化資料；收集計劃與預(yù)算調(diào)整資料，查看調(diào)整依據(jù)是否充分、真實，調(diào)整是否經(jīng)過相關(guān)部門及總經(jīng)理審批。

3.收集主要資料

采購計劃、采購預(yù)算、計劃與預(yù)算調(diào)整申請及審批文件、計劃與預(yù)算執(zhí)行情況分析表、調(diào)查問卷等。

（三）供應(yīng)商管理情況 1.審計重點

（1）供應(yīng)商選擇：是否已建立科學(xué)的供應(yīng)商評估準(zhǔn)入制度，對供應(yīng)商經(jīng)濟(jì)資質(zhì)（代理權(quán)）、信譽等情況進(jìn)行審查，確定合格的供應(yīng)商清單，建立供應(yīng)商信息管理平臺；是否按照公平、公正和競爭的原則，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。

（2）供應(yīng)商管理：新增服務(wù)關(guān)系和調(diào)整供應(yīng)商物資目錄，是否按規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)后，納入供應(yīng)商信息管理平臺；與供應(yīng)商簽訂采購合同的同時，采購人員在切實防范舞弊風(fēng)險的基礎(chǔ)上，是否與供應(yīng)商簽訂廉潔協(xié)議。

（3）供應(yīng)商維護(hù)：是否建立供應(yīng)商評估機制，搭建溝通平臺，對供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)分級管理。對未嚴(yán)格履行采購合同義務(wù)，影響公司經(jīng)營的行為，進(jìn)行處罰

或淘汰；對合作良好的供應(yīng)商，定期或不定期與供應(yīng)商交流，詢問商品供、銷情況，財務(wù)款項結(jié)算情況等，以維護(hù)供應(yīng)商的合法權(quán)益，促進(jìn)雙方合作關(guān)系。

2.審計方式

（1）供應(yīng)商選擇：查看采購部是否制立供應(yīng)商管理制度。如尚未制訂制度，詢問了解實際管理方式，供應(yīng)商通過哪種渠道，哪種方法引進(jìn)，并取得相關(guān)佐證資料。審計獲取供應(yīng)商清單，抽查部分供應(yīng)商檔案，審查供應(yīng)商的選擇是否合規(guī)，是否獲取供應(yīng)商代理資質(zhì)，核實供應(yīng)商的引進(jìn)是否公平、公正。特別關(guān)注有無質(zhì)量檢測檢驗報告。

（2）供應(yīng)商管理：查看供應(yīng)商管理檔案，獲取各供應(yīng)商商品采購目錄，與系統(tǒng)（商友/OA/管家婆）信息進(jìn)行比對，特別關(guān)注新品引進(jìn)，是否履行審批手續(xù)，是否有采購人員越權(quán)現(xiàn)象；抽查部分供應(yīng)商是否簽訂廉潔協(xié)議。

（3）供應(yīng)商維護(hù)：詢問了解供應(yīng)商維護(hù)方式，獲取相應(yīng)的佐證資料；獲取審計期間退場供應(yīng)商資料，查看供應(yīng)商退場原因，重點關(guān)注非供應(yīng)商主觀因素退場原因。

3.收集主要資料

供應(yīng)商清單及其采購目錄、廉潔協(xié)議、供應(yīng)商檔案資料、調(diào)查問卷等。

（四）采購合同檢查 1.審計重點

（1）采購定價：是否制定商品采購定價政策，采購定價權(quán)限是否明確；是否制定定價復(fù)核機制，采購總監(jiān)、部長、經(jīng)理等管理人員是否對采購人員定價進(jìn)行復(fù)核；商品調(diào)價是否合理，查看合同核實是否屬合同或協(xié)議約定調(diào)價事項，調(diào)價金額是否經(jīng)過雙方協(xié)商同意。如不屬合同約定事項調(diào)價，有無雙方協(xié)商記錄以及內(nèi)部審查記錄。

（2）價外費用：是否制定價外費用（堆頭費、促銷費、返利、DM費、入場費、水電費、手續(xù)費等）收費標(biāo)準(zhǔn)；價外費用收取是否公平、公正。

（3）合同條款：固定標(biāo)準(zhǔn)格式合同或框架協(xié)議條款是否聘請法律顧問審查；

簽訂非固定格式合同或協(xié)議，或主要條款變更是否經(jīng)過審查，并咨詢法律顧問；對于影響重大、涉及專業(yè)技術(shù)或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，是否聘請外部專家、財會等專業(yè)人員參與談判；合同或協(xié)議是否引入競爭制度，確保供應(yīng)商具備履約能力；商品采購價格、商品調(diào)價、價外費用、貨款結(jié)算方式、采購下單方式、貨物配送方式、驗收地點、退換條款、“清場”條款約定、懲罰條款、權(quán)利與義務(wù)等是否清晰明了。

（4）合同簽訂：是否對擬簽訂合同或協(xié)議的供應(yīng)商主體資格、信用狀況等進(jìn)行風(fēng)險評估和審查；采購合同的簽署是否經(jīng)過適當(dāng)授權(quán)并履行必要的審批程序；到期合同是否履行相關(guān)程序重新簽訂協(xié)議。

（5）合同管理：是否建立合同臺賬，對供應(yīng)商合同進(jìn)行管理；供應(yīng)商新增商品清單或原合同條款變更，是否重新簽訂合同或補充協(xié)議；合同主要信息是否完整、準(zhǔn)確錄入信息系統(tǒng)。

2.審計方式

（1）采購定價：詳問了解商品采購定價機制，收集商品采購定價政策性文件，抽查供應(yīng)商檔案，核實采購定價程序是否合規(guī)，是否履行復(fù)核及審批手續(xù)；收集商品調(diào)價協(xié)商記錄，對照合同，查看調(diào)價事項是否屬原合同約定調(diào)價事項，調(diào)價是否合理。合同外調(diào)價，除取得調(diào)價協(xié)商記錄外，是否有內(nèi)部審查記錄。

（2）價外費用：抽查部分供應(yīng)商合同，檢查價外費用收取是否合理、合規(guī)；對照合同，檢查財務(wù)憑證，核對價外費用是否按合同收?。猾@取部分供應(yīng)商溝通方式，與供應(yīng)商核實近期價外費用繳納情況。

（3）合同條款：抽查供應(yīng)商合同，檢查合同條款是否清晰、完整。（4）合同簽訂：詢問了解合同簽訂流程，查看有無相關(guān)授權(quán)審批文件。收集采購部合同簽訂的相關(guān)依據(jù)或洽談記錄；詢問了解到期合同續(xù)簽處理流程，查看續(xù)簽合同簽訂是否合規(guī)。

（5）合同管理：檢查有無合同臺賬，抽查核對紙質(zhì)檔案與臺賬信息是否一致；抽查部分供應(yīng)商合同，與信息系統(tǒng)核對合同條款是否一致。

3.收集主要資料

商品定價政策依據(jù)、價外費用收取標(biāo)準(zhǔn)、固定格式合同或框架協(xié)議、非固定格式合同或協(xié)議、合同臺賬、調(diào)查問卷等。

（五）商品管理及維護(hù) 1.審計重點

（1）品類管理：是否制定形成適合公司的商品品類結(jié)構(gòu)；是否定期或不定期組織人員進(jìn)行市場調(diào)研，引進(jìn)新品淘汰滯銷商品。

（2）商品陳列：是否參與制定賣場顧客動線規(guī)劃與商品陳列設(shè)計方案。（3）商品定價：是否制定商品定價政策或標(biāo)準(zhǔn)；商品定價依據(jù)是否充分，定價是否合理，是否過于追求商品毛利，而忽略消費者需求；商品變價依據(jù)是否充分，是否經(jīng)過審批。

（4）商品維護(hù)：是否定期對商品銷售與庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測，對暢銷商品、促銷商品、滯銷商品、高庫存商品等采取措施；是否定期與各門店了解供應(yīng)商送貨時間、到貨率、商品質(zhì)量等情況。

2.審計方法

（1）品類管理：檢查是否制定商品品類結(jié)構(gòu)目錄或清單；檢查系統(tǒng)，篩選系統(tǒng)中“新品試用期”，檢查有無新品市調(diào)報告；檢查系統(tǒng)，篩選系統(tǒng)中“新品試用期”轉(zhuǎn)“試銷決定期”商品，檢查試用期間銷售數(shù)據(jù)，是否滿足轉(zhuǎn)試銷條件；檢查系統(tǒng)，篩選系統(tǒng)中“試銷決定期”轉(zhuǎn)“正?！鄙唐?，檢查試銷期間銷售數(shù)據(jù)，是否滿足轉(zhuǎn)正常銷售條件。

（2）商品陳列：檢查商品陳列設(shè)計方案。

（3）商品定價：收集并檢查商品定價政策或標(biāo)準(zhǔn)，如無定價政策或標(biāo)準(zhǔn)，詢問了解實際工作中定價方法，并收集相關(guān)佐證資料，分析定價是否合理，并復(fù)核定價依據(jù)。

（4）商品維護(hù)：詢問了解是否有專人負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析，收集審計期間數(shù)據(jù)監(jiān)測分析報告，查看對異常數(shù)據(jù)采取的處理措施，采取措施后，是否繼續(xù)跟進(jìn)處理，關(guān)注銷售及庫存數(shù)據(jù)是否回歸正常區(qū)間。如采取措施后，未能解決問題，是否進(jìn)一步采取措施，避免損失。如高庫存商品，采取促銷措施后，仍未能有效控制庫存，是否分析滯銷原因，是否采取進(jìn)一步措施（如：打折促銷、保本促銷、退貨）。

3.收集主要資料

商品品類結(jié)構(gòu)目錄或清單、新品市調(diào)報告、銷售與庫存數(shù)據(jù)監(jiān)測分析材料、參與議定的商品陳列設(shè)計方案修改意見、商品定價政策或標(biāo)準(zhǔn)。