第一篇：15內(nèi)部質(zhì)量信息管理辦法

溫州聯(lián)友特種瓶蓋有限公司

Wenzhou lianyou special Bottlecaps Co.,LTD.發(fā)放編號： 狀態(tài)標(biāo)識：

內(nèi)部質(zhì)量信息管理辦法

文件編號：NYPC80302 版本/版次：C/0

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發(fā)布日期：2014年01月01日 實施日期：2014年01月01日

溫州聯(lián)友特種瓶蓋有限公司 頒 布 共2頁 第1頁

內(nèi)部質(zhì)量信息管理辦法

1目的

為了確保公司內(nèi)部發(fā)生的質(zhì)量問題得到準(zhǔn)確、及時地處理，且持續(xù)改進(jìn)，以提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本辦法。

2范圍

適用于公司內(nèi)部正常生產(chǎn)過程中發(fā)生的批量質(zhì)量事故和一般質(zhì)量事故的信息管理。

3職責(zé)

3.1人事部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量信息的溝通；

3.2檢驗員負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的記錄、匯總，把統(tǒng)計材料上報品質(zhì)部；

3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量問題的處理，并負(fù)責(zé)對典型批量質(zhì)量事故組織相關(guān)部門/人員分析、處理和改進(jìn)，并對糾正/預(yù)防措施的實施進(jìn)行監(jiān)督、驗證； 3.4各部門負(fù)責(zé)對本部門質(zhì)量信息的傳遞和相關(guān)措施的實施。

4管理內(nèi)容

4.1內(nèi)部質(zhì)量事故分類

4.1.1批量質(zhì)量事故——指產(chǎn)品的同一工序（包括外協(xié)/外購、注塑、噴涂、燙印、包裝等）在正常生產(chǎn)過程中，連續(xù)出現(xiàn)10件以上不合格品。

4.1.2一般質(zhì)量事故——指產(chǎn)品的同一工序（包括外協(xié)/外購、注塑、噴涂、燙印、包裝等）在正常生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的零星、單個不合格品。4.2一般質(zhì)量事故信息的管理

4.2.1發(fā)生一般質(zhì)量事故時，由發(fā)現(xiàn)人員通知檢驗員，由檢驗員對其分析、處理并進(jìn)行記錄，每日應(yīng)集中進(jìn)行統(tǒng)計一次。

4.2.2檢驗員每月將一般質(zhì)量事故匯總后統(tǒng)計在《____車間_ 月份質(zhì)量損失統(tǒng)計表》上，并注明不合格原因及各類不合格的數(shù)量，于當(dāng)月27日前提交給品質(zhì)部。

4.2.3品質(zhì)部應(yīng)監(jiān)督、跟催檢驗員及時統(tǒng)計《 ___車間_ 月份質(zhì)量損失統(tǒng)計表》，并對其進(jìn)行統(tǒng)計分析，對于發(fā)生頻率較高的質(zhì)量問題應(yīng)采取相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施。4.3批量質(zhì)量事故信息的管理

4.3.1發(fā)生批量質(zhì)量事故時，發(fā)現(xiàn)部門/人員應(yīng)立即通知檢驗員，在檢驗員確認(rèn)后，書面匯報給品質(zhì)部。

4.3.2品質(zhì)部接到匯報材料后，應(yīng)立即組織相關(guān)部門/人員進(jìn)行原因分析，根據(jù)分析結(jié)果制定相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，填寫《質(zhì)量信息反饋單》，由相應(yīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施。

4.3.3整個質(zhì)量事故的處理過程，品質(zhì)部應(yīng)全程跟蹤、記錄，每月27匯總后統(tǒng)計在《____車間_ 月份質(zhì)量損失統(tǒng)計表》，并上報質(zhì)量主管。

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內(nèi)部質(zhì)量信息管理辦法

4.4品質(zhì)部定期組織檢驗員召開討論/學(xué)習(xí)會議，學(xué)習(xí)質(zhì)量管理文件，討論質(zhì)量管理的心得和方法，也從中了解現(xiàn)生產(chǎn)過程中質(zhì)量受控狀態(tài)。

4.5品質(zhì)部應(yīng)不定期地到各部門部檢查，了解情況，檢查原始質(zhì)量記錄與匯總質(zhì)量情況的一致性，也檢查各質(zhì)量問題的整改及持續(xù)改進(jìn)情況。

5、相關(guān)文件和記錄

5.1《___車間_ 月份質(zhì)量損失統(tǒng)計表》5.2《質(zhì)量信息反饋單》 NYPD71001C

NYPD71004C

第二篇：內(nèi)部信息傳遞管理辦法

XXX公司

內(nèi)部信息傳遞管理辦法

第一章 總則

第一條 為了使公司所需的內(nèi)部信息在公司各管理層及部門之間更加及時、有效的傳遞，同時加強(qiáng)對公司內(nèi)部信息的監(jiān)管，確保信息在傳遞過程中的安全性及準(zhǔn)確性，根據(jù)公司實際情況特制訂本管理制度。

第二條 本管理制度適用于公司及各子公司各部門、崗位。

第二章 信息報告內(nèi)容

第三條 公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中所需要的信息報告分為定期報告和即時報告。

第四條 定期報告是指公司在某一時間段內(nèi)業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)及生產(chǎn)經(jīng)營狀況的周期性信息報告，通過周報、月報、季報等形式定期形成的總結(jié)性報告。公司定期信息報告包括但不限于以下內(nèi)容：

1、生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析報告；

2、經(jīng)濟(jì)運行分析報告；

3、財務(wù)相關(guān)報告；

4、生產(chǎn)情況報告；

5、新產(chǎn)品研發(fā)情況報告；

6、原材料采購報告；

7、設(shè)備運行情況報告；

8、人力資源報告；

9、應(yīng)收賬款報告。

第五條 即時信息報告是指公司在經(jīng)營過程中遇到的可能對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響的突發(fā)情況的說明性報告，及公司下發(fā)的文件、會議紀(jì)要等內(nèi)部資料。公司即時信息報告包括但不限于以下內(nèi)容：

1、公司下發(fā)文件；

2、采購價格調(diào)整報告；

3、安全事故報告；

4、質(zhì)量事故報告。

第三章 職責(zé)和要求

第六條 公司信息報告以各子公司、分廠、職能部門為單位，按照不同

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職能劃分負(fù)責(zé)本子公司、分廠、職能部門所涉及到的公司內(nèi)部信息的歸集、分析，并形成報告。各子公司、分廠、職能部門主要負(fù)責(zé)人為信息報告的義務(wù)人和第一責(zé)任人

第七條 信息報告過程中，因信息報告義務(wù)人報告不及時、不準(zhǔn)確、不完整，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響，由信息報告義務(wù)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第八條 公司子公司、分廠、職能部門應(yīng)指派專人對相關(guān)文件、信息進(jìn)行登記、留存。

第九條 公司信息報告采用逐級報送的方法在公司內(nèi)部傳遞：

1、報告義務(wù)人選派專人對指定信息進(jìn)行收集、分析，形成報告，并負(fù)責(zé)對該項報告進(jìn)行審核。

2、報告義務(wù)人向主管該部門的公司副總經(jīng)理或信息報告特定需求職能部門進(jìn)行報告，報告方式可為書面報告、當(dāng)面報告及電話報告。

3、公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理進(jìn)行信息報告，報告方式可以為辦公會報告、書面報告、當(dāng)面報告及電話報告。

第十條 出現(xiàn)特殊、緊急情況時，信息報告人可越級向公司高層領(lǐng)導(dǎo)直接報告。

第十一條 信息報告應(yīng)堅持以下原則：

1、及時性原則：信息報告應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成傳遞。

2、準(zhǔn)確性原則：事件描述應(yīng)以實際發(fā)生情況為依據(jù)，不得含糊其辭或加入主觀臆測。

3、完整性原則：為了提高決策質(zhì)量，信息報告中對發(fā)生事件的描述應(yīng)連貫、完整，對于部分即時信息報告應(yīng)通過后續(xù)信息上報保證其完整性。

4、保密性原則：公司所有職工對于公司內(nèi)部傳遞的信息有保密義務(wù)，不得以任何方式向外界透露相關(guān)內(nèi)容。

第十二條 公司各級管理人員應(yīng)充分利用內(nèi)部信息報告指導(dǎo)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，確保企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)。

第四章 內(nèi)部信息傳遞流程

第十三條 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司的文件下發(fā)。

公司內(nèi)部執(zhí)行的管理文件和經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要、專題會議紀(jì)要等，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)在文件通過3日內(nèi)下發(fā)各公司各子公司、分廠、職能部門，同時對文件進(jìn)行歸檔、留存。

第十四條 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司的庫存報表、經(jīng)濟(jì)運行分析報告、安全事故報告。

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1、庫存報表

生產(chǎn)部每月末負(fù)責(zé)對公司原燃材料購入、消耗、庫存情況，產(chǎn)品生產(chǎn)、出庫、庫存情況進(jìn)行匯總，編制庫存報表。

2、生產(chǎn)情況報告、經(jīng)濟(jì)運行分析報告

生產(chǎn)部每月末生產(chǎn)經(jīng)營完成情況等信息資料進(jìn)行匯總，編制月度生產(chǎn)情況報告、生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析報告，在每月的經(jīng)濟(jì)運行分析會上進(jìn)行通報。

3、安全事故報告。

當(dāng)公司出現(xiàn)交通、火災(zāi)、電器等意外安全事故時，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對事故進(jìn)行調(diào)查并于事故發(fā)生5日內(nèi)形成書面說明報告，上報主管副總經(jīng)理，由副總經(jīng)理向總經(jīng)理報告。報告內(nèi)容需包括完整的事故原因、過程、處理過程、事故造成的損失及對事故后續(xù)處置方案提出建議。

第十五條 綜管部負(fù)責(zé)公司的經(jīng)濟(jì)運行分析報告。

綜管部每季度末負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)運營、能源消耗、成本情況等信息資料進(jìn)行匯總，編制季度經(jīng)濟(jì)運行分析報告，在經(jīng)濟(jì)運行分析會進(jìn)行通報。

第十六條 財務(wù)部負(fù)責(zé)公司的財務(wù)預(yù)算報告和財務(wù)報告。

1、財務(wù)預(yù)算報告

財務(wù)部根據(jù)各部門及子公司上報的財務(wù)資金預(yù)算，結(jié)合上月的實際發(fā)生情況進(jìn)行匯總、平衡后，編制公司財務(wù)預(yù)算報告。報告應(yīng)于每月6日前報財務(wù)部主任審核，總會計師審批，7日前報公司總經(jīng)理審批，同時財務(wù)部主任定期在每月經(jīng)濟(jì)運行分析會中，總會計師應(yīng)定期在總經(jīng)理辦公會中對資金的使用情況作出說明報告。

2、財務(wù)報告

財務(wù)部對各單位上報的財務(wù)報表進(jìn)行審核、歸集、整理、合并、抵消，并編制合并報表、抵消分錄、各單位財務(wù)報表、內(nèi)部交易明細(xì)表、合并單位清單等資料。經(jīng)過總會計師審批后，形成公司財務(wù)報告。

報告形式分為月報、季度報、半年報和年報，月報于每月6日前上報公司總經(jīng)理；季度報、半年報、年報按公司總經(jīng)理要求時限上報。

第十七條 生保部負(fù)責(zé)公司設(shè)備運行報告、原材料采購的相關(guān)報告，包括采購報告、采購價格調(diào)整報告、采購報表。

1、設(shè)備運行報告

生保部每月整理、匯總設(shè)備運行狀況，維修費用使用情況等，于次月5日前報生保部審核后，上報主管副總經(jīng)理。

2、采購報告

生保部每月末負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)庫存情況及生產(chǎn)部下發(fā)的下月度的采購計劃

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編制下月采購報告，每月3日前上報主管副總經(jīng)理審批后由組織實施采購。

3、采購價調(diào)整報告

生保部在原材料采購過程中遇到重大市場變動，采購價格漲幅超過5%時，應(yīng)對該項采購進(jìn)行書面說明報告，上報主管副總經(jīng)理，內(nèi)容應(yīng)包括采購物資的使用單位情況、供應(yīng)商情況、該項物資的市場情況、價格上漲原因及價格合理性說明。

4、采購報表

生保部負(fù)責(zé)于每月末對公司采購信息進(jìn)行歸集、匯總，編制采購報表，于每月5日前報主管副總經(jīng)理、生產(chǎn)部。

第十八條 技術(shù)中心負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)情況報告

技術(shù)中心負(fù)責(zé)于每月末對公司新產(chǎn)品研發(fā)實施情況進(jìn)行匯總，編制新產(chǎn)品研發(fā)情況報告，在每月的經(jīng)濟(jì)運行分析會上進(jìn)行通報。

第十九條 質(zhì)保部負(fù)責(zé)質(zhì)量事故報告 當(dāng)公司出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時，質(zhì)保部負(fù)責(zé)對事故進(jìn)行調(diào)查并于事故發(fā)生5日內(nèi)形成書面說明報告，上報主管副總經(jīng)理，由副總經(jīng)理向總經(jīng)理報告。報告內(nèi)容需包括完整的事故原因、過程、處理過程、事故造成的損失及對事故后續(xù)處置方案提出建議。

第二十條 人力資源部負(fù)責(zé)公司人力資源報告、公司重大人事調(diào)整報告。1人力資源報告

人力資源部負(fù)責(zé)于每年底對公司人力資源情況做出詳細(xì)的報告，為總經(jīng)理全面掌握公司人員狀況及公司選拔優(yōu)秀人才提供依據(jù)。報告由公司黨委書記，總經(jīng)理審核。

2、重大人事變動報告

公司中層正職及以上崗位人員提出離職申請時，人力資源部負(fù)責(zé)對該項人事變動給公司經(jīng)營帶來的風(fēng)險進(jìn)行評估，提出應(yīng)對措施的建議，于3日內(nèi)報公司黨委書記、總經(jīng)理。

第五章 附則

第二十一條 本制度自發(fā)布之日起施行。

第二十二條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。

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第三篇：半年內(nèi)部質(zhì)量信息總結(jié)

08年上半年內(nèi)部質(zhì)量信息分析總結(jié)

1-6月份共收到內(nèi)部質(zhì)量信息A份，其中有明確責(zé)任判定的信息qq份。外部配套廠家責(zé)任469次（考核元），內(nèi)部部門責(zé)任475次（考核元）。內(nèi)部質(zhì)量信息中無明確責(zé)任的和可以放行的信息未納入統(tǒng)計分析。具體情況如下：

一、考核分布情況： 1.責(zé)任劃分情況：

2.供方/內(nèi)部考核趨勢：

3.內(nèi)部考核情況：

內(nèi)部考核共計A項/次主要集中于涂裝車間（A6次）、裝配車間（A0次）及銷售部（A7次），分別占42%、19%、18%。其次分別外檢室（42次）、采購部（38次）、產(chǎn)品室（10次）、計調(diào)中心（6次）、測試車間（5次）、新品室（1次）。涂裝車間主要為外觀、色差、平面度等方面；

裝配車間主要為錯漏裝、工藝執(zhí)行、未按狀態(tài)要求進(jìn)行裝配等方面； 銷售部主要為計劃狀態(tài)錯誤或未按技術(shù)通知下計劃等； 采購部主要為品保室職責(zé)部分，督促廠家整改不到位； 產(chǎn)品室主要為BOM表搭建錯誤。4.供方考核情況：

供方考核共計469次，其中A（85次）、Y（84次）、Y27（次）、Y（24次）、Y（19次）、Y（17次）、Y（15次）、Y（13次）、吉力（10次）、Y（10次）所占比例較大，約占全部的65%。

二、質(zhì)量缺陷分布情況： 1.考核質(zhì)量缺陷點分布：

2、前4位部件情況：

蓋類部件（Y2次）、箱體（Y0次）、缸頭（Y3次）、缸體（Y9次）此四類部件所占比例較大，約占全部的70% 2.1蓋類缺陷情況：

蓋類部件主要缺陷集中在外觀（Y1次）、色差（58次）、機(jī)加（Y1次）、狀態(tài)（36次）、混裝（34次）及平面度（30次）方面。分別為：28%、15%、11%、9%、9%、8%。占全部的81.2%。2.2箱體缺陷情況：

箱體主要缺陷集中在外觀（26次）、平面度（21次）、機(jī)加（13次）、清潔度（12次）及色差（11次）方面，分別為：26%、21%、13%、12%、11%。占全部的83%。2.3缸頭缺陷情況：

缸頭部件主要集中在混裝（21次）、狀態(tài)錯誤（10次）、漏加工（9次）、色差（9次）及外觀（8次）方面，分別為29%、14%、12%、12%、11%。占全部的78.1%。2.4缸體缺陷：

缸體缺陷主要集中于混裝（12次）、外觀（10次）、壓鑄缺陷（10次）及機(jī)加缺陷（7次）方面，分別占19%、17%、17%、12%。占全部的66.1%。

缸體壓鑄缺陷主要為缸體砂眼、漏氣。

三、小結(jié)：

1、除1月份外，2至6月內(nèi)部質(zhì)量信息逐月略有上升；

2、涂裝車間的色差、平面度、外觀、清潔度類缺陷比例較大。并有部分全檢平面度的箱體平面度不合格情況，要求涂裝車間加強(qiáng)內(nèi)部質(zhì)量控制。

3、銷售公司計劃狀態(tài)下較多，存在同一狀態(tài)同一問題反復(fù)發(fā)生。如：附件狀態(tài)下錯；計劃備注與狀態(tài)要矛盾；未按技術(shù)通知下計劃等。

4、裝配車間主要為錯漏裝、裝配不到位、工藝執(zhí)行、未按狀態(tài)要求進(jìn)行裝配等方面；要求裝配車間加強(qiáng)員工培訓(xùn)及質(zhì)量控制。

5、曲軸箱體、箱蓋等鋁合金壓鑄部件機(jī)加、打磨、壓鑄缺陷、平面度、清潔度及漏加工等較多。要求采購品保室加強(qiáng)廠家質(zhì)量控制，并督促相關(guān)責(zé)任廠家限期整改。

第四篇：質(zhì)量信用信息管理辦法

上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局質(zhì)量信用信息管理辦法（征求意見稿）

第一章 總 則

第一條（目的依據(jù)）為推進(jìn)本市質(zhì)量誠信體系建設(shè)，規(guī)范企業(yè)和個人的質(zhì)量信用信息管理，增強(qiáng)社會質(zhì)量誠信意識，根據(jù)《上海市產(chǎn)品質(zhì)量條例》及質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督相關(guān)法律法規(guī)，特制定本辦法。

第二條（適用范圍）本辦法適用于本市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門在依法履行職責(zé)的過程中，對企業(yè)和個人質(zhì)量信用信息的采集、公開、共享、使用。

第三條（術(shù)語定義）本辦法所稱質(zhì)量信用信息是指質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門在依法履行職責(zé)過程中產(chǎn)生的行政審批、質(zhì)量監(jiān)督、行政執(zhí)法等方面，從企業(yè)采集的能夠反映企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中遵守質(zhì)量法律法規(guī)、執(zhí)行技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、履行質(zhì)量承諾情況等及個人在質(zhì)量方面信用記錄。

本辦法所稱質(zhì)量信用調(diào)查是指由質(zhì)量信用服務(wù)機(jī)構(gòu)依據(jù)《企業(yè)質(zhì)量信用分級評價準(zhǔn)則》等地方標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)企業(yè)一定時期內(nèi)的質(zhì)量信用表現(xiàn)，對其產(chǎn)生質(zhì)量信用風(fēng)險程度的調(diào)查和評估，其結(jié)果分為A、B、C、D四等。其中A等為質(zhì)量信用良好企業(yè)，D等為嚴(yán)重失信企業(yè)。

— 1 — 第四條（基本原則）質(zhì)量信用信息的采集、公開、共享和使用遵循真實、準(zhǔn)確、公正、安全的原則。

第五條（管理部門）上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局設(shè)立質(zhì)量誠信體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室。

質(zhì)量誠信體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)本市質(zhì)量誠信體系建設(shè)工作，督促檢查質(zhì)量信用信息管理情況。

質(zhì)量誠信體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)本市質(zhì)量信用信息的統(tǒng)一管理和質(zhì)量信用信息管理系統(tǒng)規(guī)劃工作。

各有關(guān)部門按照局信息化管理要求，負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)企業(yè)及個人質(zhì)量信用信息的記錄、采集和使用工作，配合做好質(zhì)量信用信息管理系統(tǒng)的建設(shè)工作。

第六條（經(jīng)費保障）

各有關(guān)部門應(yīng)將質(zhì)量信用信息管理工作經(jīng)費列入財政預(yù)算。

第二章 質(zhì)量信用信息采集和公開

第七條（采集和公開范圍）質(zhì)量誠信體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組每年對質(zhì)量信用信息采集和公開的范圍和方式進(jìn)行審定并發(fā)布。

第八條（信息內(nèi)容）質(zhì)量信用信息分為企業(yè)質(zhì)量信用信息和個人質(zhì)量信用信息。

（一）企業(yè)質(zhì)量信用信息包括基本信息、獲證信息、良好記錄和不良記錄等信息。

1.基本信息包括組織機(jī)構(gòu)代碼、注冊地址（辦公地址）、行政區(qū)劃、營業(yè)范圍等。

2.獲證信息包括企業(yè)獲得的各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的各項行政審批記錄。

3.良好記錄信息包括企業(yè)獲得的政府、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的質(zhì)量獎勵，推薦的名牌、批準(zhǔn)的地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)等質(zhì)量證明。

4.不良記錄信息包括監(jiān)督抽查不合格記錄、行政處罰記錄、日常監(jiān)管不良記錄等。

5.其他反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營時信用狀況的信息。

（二）個人質(zhì)量信用信息包括基本信息、良好記錄和不良記錄等信息。

1.基本信息包括身份證明、職業(yè)資格、執(zhí)業(yè)注冊、上崗記錄等。

2.良好記錄信息包括個人獲得的政府、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門質(zhì)量表彰等。

3.不良記錄信息包括個人違反質(zhì)量法律法規(guī)的記錄。第九條（采集主體）各有關(guān)部門應(yīng)按照“誰履職、誰采集、誰負(fù)責(zé)”的原則，明確專人，負(fù)責(zé)質(zhì)量信用信息的采集和維護(hù)。

第十條（采集時限）各有關(guān)部門應(yīng)在質(zhì)量信用信息產(chǎn)生后的15個工作日內(nèi)，按照規(guī)定的內(nèi)容和格式，將經(jīng)過審核的質(zhì)量信用信息采集到局信息化業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

— 3 — 第十一條（信息變更）企業(yè)和個人認(rèn)為其質(zhì)量信用信息不準(zhǔn)確的，可以向信息采集部門提出變更申請。經(jīng)核查確有必要變更的，信息采集部門應(yīng)當(dāng)及時變更信息，并通知申請人。

質(zhì)量信用信息發(fā)生變更的，信息采集部門應(yīng)當(dāng)在變更完成后的15個工作日內(nèi)，將新信息采集到局信息化業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

第十二條（信息公開）質(zhì)量信用信息的公開，應(yīng)依法遵循公正、公平、便民、及時的原則，依據(jù)局信息公開管理要求統(tǒng)一管理。

第十三條（信息共享）根據(jù)社會信用體系建設(shè)的需要，依托質(zhì)量信用信息管理系統(tǒng)等質(zhì)量數(shù)據(jù)平臺，逐步與本行政轄區(qū)內(nèi)的政府部門和各省、直轄市、自治區(qū)質(zhì)檢部門建立質(zhì)量信用聯(lián)動機(jī)制，實現(xiàn)信用信息共享。

質(zhì)量信用信息共享采取以下三種方式：

（一）由各政府部門根據(jù)職能需要主動查詢；

（二）向相關(guān)行政主管部門抄告不良質(zhì)量信用信息；

（三）定期匯總質(zhì)量信用信息提供給本市社會信用管理部門。

第十四條（信息抄告制度）上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局應(yīng)依托市質(zhì)量安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，會同相關(guān)行政主管部門，建立信息抄告和反饋機(jī)制，明確抄告不良質(zhì)量信用信息的種類、抄告對象接受部門的監(jiān)管信息反饋途徑和傳遞要求。

第十五條（向上級部門的信息報送）各級質(zhì)監(jiān)部門應(yīng)按照

— 4 — 國家質(zhì)檢總局和市政府規(guī)定及時向上級部門報送各類質(zhì)量信用信息。

第十六條（企業(yè)信息的采集）企業(yè)應(yīng)配合質(zhì)監(jiān)部門完成質(zhì)量信用信息采集工作，并應(yīng)保證報送的信息真實有效、準(zhǔn)確無誤。

各有關(guān)部門應(yīng)在各自職責(zé)范圍內(nèi)督促和指導(dǎo)企業(yè)開展信息采集工作。

第三章 質(zhì)量信用信息的使用

第十七條（信息的使用）各級質(zhì)監(jiān)部門在日常監(jiān)督管理、行政審批、資質(zhì)等級評定、定期檢驗、表彰評優(yōu)以及政府采購、撥付財政性補(bǔ)貼資金等工作中，應(yīng)當(dāng)依法積極核實企業(yè)和個人的質(zhì)量信用信息。

第十八條（培育質(zhì)量信用服務(wù)市場）鼓勵各有關(guān)部門結(jié)合工作需求，委托質(zhì)量信用服務(wù)機(jī)構(gòu)開展質(zhì)量信用調(diào)查。

第十九條（分類管理）鼓勵各有關(guān)部門按照企業(yè)質(zhì)量信用情況實施分類監(jiān)管。

第二十條（鼓勵守信）對于質(zhì)量信用良好企業(yè)，可以依法采取下列鼓勵措施：

（一）在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，適當(dāng)優(yōu)先辦理行政審批、審核手續(xù)；

（二）在品牌建設(shè)、政府質(zhì)量獎勵等工作中，給予同等條件下優(yōu)先待遇；

（三）在專項資金資助等工作中，給予同等條件下優(yōu)先待遇。

（四）給與專門的社會宣傳和推廣。

第二十一條（失信懲戒）對于嚴(yán)重失信企業(yè)，應(yīng)當(dāng)依法采取下列懲戒措施：

（一）作為檢查或抽查的重點對象，依法加強(qiáng)監(jiān)督檢查；

（二）不得授予該企業(yè)及其法定代表人（負(fù)責(zé)人）有關(guān)榮譽或者稱號；

（三）加強(qiáng)風(fēng)險分析，必要情況下對企業(yè)進(jìn)行預(yù)警；

（四）符合條件的列入黑名單，并向社會公布；

（五）其他加重監(jiān)管措施。

第二十二條（聯(lián)動懲戒）鼓勵各有關(guān)部門依據(jù)其他政府部門提供的失信信息，遵循依法、合理的原則，對相關(guān)企業(yè)和個人實施聯(lián)動懲戒。

在實施失信聯(lián)動懲戒時，應(yīng)當(dāng)告知行政相對人失信信息來源。

第四章 監(jiān)督管理

第二十四條（工作例會）質(zhì)量誠信體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室定期召開工作例會，對質(zhì)量信用信息管理工作進(jìn)行部署、通報有關(guān)情況。

— 6 — 第二十五條（培訓(xùn)教育）各有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)失信企業(yè)法定代表人質(zhì)量法律法規(guī)知識的教育和培訓(xùn)。

各類企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)企業(yè)員工質(zhì)量法律法規(guī)知識、質(zhì)量管理知識的教育和培訓(xùn)。

第二十六條（違規(guī)處理）各有關(guān)部門工作人員因失職、徇私舞弊、濫用職權(quán)等行為，造成質(zhì)量信用信息失實、失效或被不當(dāng)使用的，形成惡劣社會影響的，嚴(yán)格追究其相關(guān)責(zé)任。

對于不按規(guī)定采集、使用及變更質(zhì)量信用信息的，追究相關(guān)人員責(zé)任。

第二十七條（監(jiān)督檢查）質(zhì)量誠信體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)對質(zhì)量信用信息采集、共享、使用情況定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將監(jiān)督檢查結(jié)果作為局工作考核內(nèi)容之一。

各級質(zhì)監(jiān)部門及下屬各事業(yè)單位應(yīng)定期向質(zhì)量誠信體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室通報質(zhì)量信用信息采集情況。

第二十八（企業(yè)信息報送的監(jiān)督）企業(yè)報送的質(zhì)量信用信息失實、失效的，應(yīng)由各有關(guān)部門依據(jù)各自職責(zé)督促企業(yè)整改。

對2次以上未報送質(zhì)量信用信息或報送信息失實、失效的，應(yīng)將其視為企業(yè)質(zhì)量信用不良記錄。

第二十九條（服務(wù)機(jī)構(gòu)管理）市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局應(yīng)結(jié)合自身職能，會同市征信管理部門做好對質(zhì)量信用服務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管和指導(dǎo)。

各質(zhì)量信用服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期向市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局報告質(zhì)量

— 7 — 信用調(diào)查結(jié)果。

第五章 附 則

第三十條（解釋）本辦法由上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負(fù)責(zé)解釋。

第三十一條（其他）法律、法規(guī)、規(guī)章對信用信息管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第三十二條（生效時間）本辦法自發(fā)布之日起施行。原《企業(yè)質(zhì)量信用信息管理辦法（試行）》自本辦法發(fā)布之日起廢止。

第五篇：質(zhì)量信息傳遞管理辦法

電器有限公司

企 業(yè) 管 理 制 度

QGZ/JL02.08—1999

全面質(zhì)量管理 —–

質(zhì)量信息傳遞及處理

管理辦法

1999—07—01發(fā)布 1999—08—01實施 起草人：

審核人： 批準(zhǔn)人：

電器有限公司企業(yè)管理制度

QGZ/JL02.08-1999

質(zhì)量信息傳遞及處理管理辦法

1目的與適用范圍

1.1目的確保質(zhì)量信息及時準(zhǔn)確傳遞并有效處理，以不斷完善質(zhì)量體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量。1.2范圍

本辦法適用于有關(guān)原材料、在制品、半成品、成品的質(zhì)量信息。

2引用文件和術(shù)語

2.1引用文件

2.1.1 QSP/JL01.01-1998《花都市建龍電器有限公司質(zhì)量手冊》 2.1.2 QSP/JL10.01-1998《外購物資檢驗控制程序》 2.1.3 QSP/JL10.02-1998《過程檢驗控制程序》 2.1.4 QSP/JL10.03-1998《成品檢驗控制程序》 2.1.5 QSP/JL13.01-1998《不合格品的控制程序》

2.1.6 QSP/JL14.01-1998《糾正措施與預(yù)防措施控制程序》 2.1.7 QSP/JL19.01-1998《用戶服務(wù)控制程序》 2.1.8 QSP/JL20.01-1998《統(tǒng)計技術(shù)運用控制程序》 2.1.9 QJ/JL10.00.02-1998《排列圖、因果圖和對策表》 2.2術(shù)語

2.2.1 質(zhì)量信息：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的情況，其直接反映為產(chǎn)品的合格情況與不合格情況。2.2.2 隨時質(zhì)量信息：過程中隨時出現(xiàn)的產(chǎn)品的質(zhì)量情況，在本制度中主要指不合格情況。2.2.3 綜合質(zhì)量信息：一定時間內(nèi)（月、季或年）某一特定產(chǎn)品或過程的綜合質(zhì)量情況。

3職責(zé)

3.1全質(zhì)辦

3.1.1 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息傳遞及處理的歸口管理。

3.1.2負(fù)責(zé)綜合質(zhì)量信息的收集、匯總與傳遞，組織制訂對應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并對措施的實施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督和驗證。

3.1.3 負(fù)責(zé)隨時質(zhì)量信息傳遞及處理的監(jiān)督。3.1.4 參與隨時質(zhì)量信息的評審。

3.2 質(zhì)檢部

3.2.1 負(fù)責(zé)隨時質(zhì)量信息傳遞及處理的日常管理。

3.2.2 負(fù)責(zé)針對隨時質(zhì)量信息組織制訂糾正措施并組織實施。3.2.3 負(fù)責(zé)本部門綜合質(zhì)量信息的統(tǒng)計分析與傳遞。3.2.4 參與綜合性糾正和預(yù)防措施的制訂、實施和驗證。3.3生產(chǎn)部、技術(shù)部、經(jīng)營部

3.3.1 參與隨時質(zhì)量信息的傳遞與處理。

3.3.2 負(fù)責(zé)本部門綜合質(zhì)量信息的統(tǒng)計分析和傳遞。3.3.3 參與糾正和預(yù)防措施的制訂、實施和驗證。

4工作流程

4.1隨時質(zhì)量信息

4.1.1 隨時質(zhì)量信息的發(fā)現(xiàn)與上報 4.1.1.1 不合格原材料

a.原材料進(jìn)廠前驗證時或進(jìn)廠后貯存過程中倉管員發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)立即填寫QZJ/JL15.05.07《不合格品反饋處理表》報送質(zhì)檢部。

b.原材料進(jìn)廠前質(zhì)檢員檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)按4.1.2.1 b的要求處理。

c.原材料進(jìn)廠后使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格，由生產(chǎn)車間填寫QZJ/JL15.05.07《不合格品反饋處理表》并報質(zhì)檢部處理。

4.1.1.2 不合格在制品

生產(chǎn)過程中操作員工、班組長或質(zhì)檢員在自檢、互檢、巡檢時發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)立即在控制記錄上做好記錄，并通知生產(chǎn)車間，若為輕微不合格，生產(chǎn)車間可自行處置，若為重大、批量性或車間無法自行處置的不合格，生產(chǎn)車間應(yīng)立即填寫QZJ/JL15.05.17《不合格品反饋處理表》并報送質(zhì)檢部。

4.1.1.3 不合格半成品

質(zhì)檢員對半成品進(jìn)行檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)立即在檢驗記錄中作好記錄，若屬輕微不合格，可通知生產(chǎn)車間由車間自行處理，若為一般不合格或重大不合格，則填寫QZJ/JL15.05.17《不合格品反饋處理表》并報送質(zhì)檢部。

4.1.1.4 不合格成品

a.成品出廠前質(zhì)檢員檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格，按4.1.1.3的程序進(jìn)行；

b.成品出廠后顧客發(fā)現(xiàn)不合格而投訴時，接收投訴者應(yīng)立即在QZJ/JL16.02.02《用戶服務(wù)記錄表》作好登記并填寫QZJ/JL15.02.01《糾正措施實施跟蹤記錄表》報質(zhì)檢部或口頭通知質(zhì)檢部并由質(zhì)檢部填寫QZJ/JL15.02.01《糾正措施實施跟蹤記錄表》。

c.成品出廠后顧客發(fā)現(xiàn)不合格而退貨，倉庫在收到退貨時應(yīng)立即通知質(zhì)檢部。4.1.2 隨時質(zhì)量信息的評審及評審后的傳遞 4.1.2.1 不合格原材料

不合格原材料由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)或負(fù)責(zé)組織評審，并將評審結(jié)果傳遞給責(zé)任部門及相關(guān)部門。a.對于倉管員及生產(chǎn)車間填報的QZJ/JL15.05.17《不合格品反饋處理表》，質(zhì)檢部應(yīng)在表上記錄評審情況及結(jié)果，然后將處理表反饋至經(jīng)營部及相關(guān)部門。

b.質(zhì)檢部檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格時，若屬輕微不合格，則直接在QZJ/JL16.09.08《原材料驗收登記 表》上記錄不合格情況及處置意見；若屬一般或重大不合格，則填寫QZJ/JL15.05.17《不合格品反饋處理表》予以評審或組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，并在處理表上記錄評審情況及結(jié)果，然后將此表反饋至經(jīng)營部及相關(guān)部門。4.1.2.2 不合格在制品

a.車間自行處置的不合格在制品，將原因分析及處置結(jié)果記錄在QZJ/JL13.05.03《不合格品處置記錄日報表》中并上報生產(chǎn)部。

b.對于車間填報的QZJ/JL15.05.17《不合格品反饋處理表》，質(zhì)檢部應(yīng)進(jìn)行分析、評審或組織評審，并將分析情況及評審結(jié)果記錄在《不合格情況反饋處理表》中，然后反饋至生產(chǎn)車間及相關(guān)部門。

4.1.2.3 不合格半成品

a.對于不需評審的輕微不合格，質(zhì)檢員直接在檢驗記錄中記錄處置意見并通知（可口頭）生產(chǎn)車間。

b.對于質(zhì)檢員填報的QZJ/JL15.05.17《不合格品反饋處理表》，按4.1.2.2 b的要求進(jìn)行分析、評審和傳遞。4.1.2.4 不合格成品

a.成品未出廠前質(zhì)檢員檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格，其處理及處理結(jié)果的傳遞同4.1.2.3。

b.對于成品出廠后不合格而導(dǎo)致的顧客投訴，質(zhì)檢部應(yīng)對不合格情況進(jìn)行確認(rèn)、分析、評審或組織評審，并將評審情況及結(jié)果記錄在QZJ/JL15.02.01《糾正措施實施跟蹤記錄表》上，然后將記錄表反饋至責(zé)任部門及相關(guān)部門。

c.對于成品出廠后不合格而導(dǎo)致的退貨，質(zhì)檢部接到通知后應(yīng)立即對退回產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)并填寫QZJ/JL15.05.16《退貨產(chǎn)品記錄表》，然后對其進(jìn)行分析、評審或組織評審，將評審結(jié)果記錄在《退貨產(chǎn)品記錄表》上并將此表反饋至責(zé)任部門及相關(guān)部門。

4.1.2.5 評審結(jié)論包括相應(yīng)的糾正措施，糾正措施的制訂按QSP/JL14.01—98《糾正措施與預(yù)防措施控制程序》的相關(guān)要求執(zhí)行。

4.1.2.6 全質(zhì)辦參加不合格品的評審，同時，質(zhì)檢部應(yīng)將重大不合格品的評審報告報全質(zhì)辦備案。4.1.2.7 必要時，質(zhì)檢部應(yīng)將不合格情況向主管廠長匯報，并由主管廠長審批評審結(jié)論。

4.1.3 隨時質(zhì)量信息的處置及糾正措施的實施

4.1.3.1 各部門負(fù)責(zé)按照QSP/JL13.01—98《不合格品的控制程序》的要求，根據(jù)不合格品的處置意見或評審結(jié)果對不合格品進(jìn)行處置，并實施相應(yīng)的糾正措施。

4.1.3.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督和跟蹤不合格品的處置，并按照QSP/JL14.01—98《糾正措施與預(yù)防措施控制程序》的要求組織相應(yīng)糾正措施的實施，并將處置結(jié)果和糾正措施實施結(jié)果記錄在相應(yīng)的質(zhì)量記錄中。

4.1.3.3 對于顧客的投訴及退貨，全質(zhì)辦應(yīng)按QSP/JL19.01—98《用戶服務(wù)的控制程序》的要求對糾正措施的有效性進(jìn)行審核。

4.1.3.4 全質(zhì)辦負(fù)責(zé)監(jiān)督不合格品的處置以及相應(yīng)糾正措施的實施，以實現(xiàn)不斷的質(zhì)量改進(jìn)。4.2綜合質(zhì)量信息 4.2.1 綜合質(zhì)量信息的報送

4.2.1.1 生產(chǎn)部在每月月初對上月的產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，包括投產(chǎn)合格率、工序一檢合格率、工序漏檢率以及對應(yīng)的原因分析、糾正預(yù)防措施建議等，并將報告提交全質(zhì)辦。

a.投產(chǎn)合格率：最終進(jìn)倉的合格成品數(shù)占計劃生產(chǎn)數(shù)的比率。

b.工序一檢合格率：工序完成后轉(zhuǎn)入下工序的產(chǎn)品數(shù)量占生產(chǎn)數(shù)量的比率。c.工序漏檢率：工序完成后后工序發(fā)現(xiàn)的不合格品數(shù)量占生產(chǎn)數(shù)量的比率。

4.2.1.2 質(zhì)檢部在每月月初對上月的檢驗情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，包括原材料進(jìn)廠合格率、成品（半成品）一檢合格率及最終合格率、成品出廠退貨及投訴率以及對應(yīng)的原因分析、糾正預(yù)防措施建議等，并將報告提交全質(zhì)辦。

a.原材料進(jìn)廠合格率：經(jīng)檢驗合格進(jìn)倉的原材料數(shù)量占送檢總數(shù)的比率。b.原材料使用情況：原材料投入生產(chǎn)后的質(zhì)量情況。

c.成品（半成品）一檢合格率：成品（半成品）初次送檢時合格品數(shù)量占送檢總數(shù)的比率。d.成品（半成品）最終合格率：成品（半成品）最終合格進(jìn)倉（轉(zhuǎn)序）的數(shù)量占送檢總數(shù)的比率。

e.成品出廠退貨及投訴率：成品出廠后顧客投訴及退貨的不合格品數(shù)占出廠總數(shù)的比率。4.2.1.3 經(jīng)營部每季度初對上一季度用戶服務(wù)情況進(jìn)行總結(jié)分析，并將報告提交全質(zhì)辦。

4.2.1.4 各部門在進(jìn)行統(tǒng)計分析時，應(yīng)按照QSP20.01-1998《統(tǒng)計技術(shù)運用控制程序》和 QJ/JL10.00.02-1998《排列圖、因果圖和對策表》的相關(guān)要求運用統(tǒng)計技術(shù)。4.2.2 綜合質(zhì)量信息的匯總與評審

4.2.2.1 全質(zhì)辦每季度對綜合質(zhì)量信息進(jìn)行匯總，并按照QSP/JL14.01--98《糾正措施與預(yù)防措施控制程序》的要求組織評審，制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防措施計劃或質(zhì)量改進(jìn)計劃，作出季度質(zhì)量報告。4.2.3 綜合質(zhì)量信息的處理

4.2.3.1 全質(zhì)辦向廠長、總經(jīng)理及相關(guān)部門提交季度質(zhì)量報告，并組織糾正和預(yù)防措施的實施，以逐步實現(xiàn)質(zhì)量改進(jìn)。

4.2.3.2 各部門負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實施。

4.2.3.3 全質(zhì)辦負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施實施的監(jiān)督和驗證，每半年對糾正預(yù)防措施的實施情況和質(zhì)量改進(jìn)情況進(jìn)行總結(jié)，對實施效果及改進(jìn)程度進(jìn)行評價，并向總經(jīng)理、廠長、各部門及管理評審提交報告。

5附件及記錄表格

5.1 附錄A：質(zhì)量信息傳遞及處理流程圖 5.2 糾正措施實施跟蹤記錄表 5.3 退貨產(chǎn)品記錄表 5.4 不合格品反饋處理表

附錄A：

質(zhì)量信息傳遞與反饋流程圖

注：

1.“：隨時質(zhì)量信息傳遞與反饋。2.：綜合質(zhì)量信息傳遞與反饋。3.：綜合質(zhì)量信息傳遞。