第一篇：質(zhì)量安全信息管理辦法

**地鐵公司**公司關(guān)于

印發(fā)《質(zhì)量安全信息管理辦法》的通知

公司各部門(mén)及各參建單位、地鐵建設(shè)投融資項(xiàng)目承辦人：

為規(guī)范**地鐵有限責(zé)任公司**公司質(zhì)量安全信息管理，暢通信息渠道，及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，全面、準(zhǔn)確掌握并及時(shí)處理各類質(zhì)量安全信息,最大程度的減少各類突發(fā)事件造成的損失和不良社會(huì)影響，提高超前預(yù)防和預(yù)控能力，確保公司質(zhì)量安全管理工作有序開(kāi)展，現(xiàn)將《質(zhì)量安全信息管理辦法》印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

特此通知。

**地鐵有限責(zé)任公司**公司

2012年11月6日

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**地鐵有限責(zé)任公司**公司 質(zhì)量安全信息管理辦法

第一章 總則

第一條 為規(guī)范**地鐵有限責(zé)任公司**公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）質(zhì)量安全信息管理，暢通信息渠道，及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，全面、準(zhǔn)確掌握并及時(shí)處理各類質(zhì)量安全信息,最大程度的減少各類突發(fā)事件造成的損失和不良社會(huì)影響，提高超前預(yù)防和預(yù)控能力，確保公司質(zhì)量安全管理工作有序開(kāi)展，特制定本辦法。

第二條 本制度適用于**公司各部門(mén)、各參建單位等涉及的所有質(zhì)量安全信息管理工作。

第三條 **公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)要加強(qiáng)質(zhì)量安全信息的管理，暢通內(nèi)部信息傳遞渠道，各部門(mén)指定一名質(zhì)量安全信息聯(lián)絡(luò)員，對(duì)重要的質(zhì)量安全信息要及時(shí)、準(zhǔn)確地向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、安委辦報(bào)告，對(duì)收到的安全信息認(rèn)真分析、處理，形成閉環(huán)；對(duì)事故或嚴(yán)重危及安全生產(chǎn)的重要信息，要按照“四不放過(guò)”原則，制訂整改措施，并認(rèn)真落實(shí)整改。

第四條 各參建單位要積極主動(dòng)的對(duì)本單位質(zhì)量安全信息進(jìn)行收集、上報(bào)、統(tǒng)計(jì)和綜合分析、調(diào)查處理，按規(guī)定時(shí)限和要求向**公司及相關(guān)部門(mén)報(bào)送。

第五條 質(zhì)量安全信息管理必須遵循的原則

1.真實(shí)性原則。凡反饋的質(zhì)量安全信息，必須做到件件真實(shí)，—2—

來(lái)源可靠，實(shí)事求是，具有可追蹤性，杜絕虛假信息、失效信息、重復(fù)信息，保證質(zhì)量安全信息的真實(shí)性。

2.時(shí)效性原則。質(zhì)量安全信息的反饋要及時(shí)、快捷，嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間、周期提報(bào)，不得人為拖延，影響信息暢通。

3.準(zhǔn)確性原則。各類質(zhì)量安全信息的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和綜合分析，要做到全面、客觀、準(zhǔn)確，避免錯(cuò)、漏信息的發(fā)生。

第二章 質(zhì)量安全信息分類

第六條 質(zhì)量安全信息分為日常質(zhì)量安全信息、突發(fā)質(zhì)量安全信息兩類。

第七條 日常質(zhì)量安全信息是指公司工程建設(shè)工作的日常質(zhì)量安全管理情況，包括例行安全會(huì)議紀(jì)要、事故（事件）調(diào)查處理資料、開(kāi)展的安全活動(dòng)信息、安全重點(diǎn)工作落實(shí)情況、監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的落實(shí)反饋情況以及公司各項(xiàng)安全管理制度中明確要求上報(bào)的材料等。

第八條 突發(fā)質(zhì)量安全信息主要包括建設(shè)過(guò)程中發(fā)生的生產(chǎn)安全事故（事件）信息、嚴(yán)重質(zhì)量事故信息、重大安全隱患（險(xiǎn)情）以及造成社會(huì)不良影響的質(zhì)量安全信息等。

第三章 日常質(zhì)量安全信息的報(bào)送

第九條 日常質(zhì)量安全信息的報(bào)送是指公司各業(yè)務(wù)主管部門(mén)及各參建單位按安全管理工作要求，按月、季度、年（半年）定期向相關(guān)部門(mén)報(bào)送的日常質(zhì)量安全管理情況，或者按公司各項(xiàng)安全管理制度中的規(guī)定及時(shí)上報(bào)的相關(guān)材料。

第十條 公司各部門(mén)及各參建公司須定期向公司安委辦報(bào)送

—3— 的日常質(zhì)量安全信息及時(shí)間要求：

（一）每月須報(bào)送

1.每月初前3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送本單位（部門(mén)）上月“事故（事件）統(tǒng)計(jì)表”，若有事故（事件）發(fā)生的，應(yīng)將當(dāng)月“事故（事件）登記表”一并上報(bào)。

2.各監(jiān)理單位每月初前5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送本單位上月月度安全工作總結(jié)（月度監(jiān)理工作簡(jiǎn)報(bào)）。應(yīng)包括當(dāng)月開(kāi)展的主要安全管理工作、存在的問(wèn)題以及下月安全工作重點(diǎn)等。

（二）每年（半年）須報(bào)送

1.各監(jiān)理單位每年7月5日前報(bào)送各單位半年安全工作總結(jié)，2月25日前報(bào)送各單位年度安全工作總結(jié)。

2.每年初前5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送上年“年度事故（事件）統(tǒng)計(jì)表”和“年度事故（事件）登記表”

第十一條 其他日常質(zhì)量安全信息的報(bào)送要求：

（一）安全監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的落實(shí)反饋情況

被檢查單位應(yīng)在接到《責(zé)令限期改正通知書(shū)》或《停工整改通知書(shū)》之日起7日內(nèi)將問(wèn)題整改落實(shí)情況上報(bào)檢查單位（部門(mén)）。

（二）事件調(diào)查處理情況

各業(yè)務(wù)主管部門(mén)及各參建單位應(yīng)在事件發(fā)生之日后5內(nèi)向**公司安委辦報(bào)送事件調(diào)查報(bào)告書(shū)和責(zé)任追究相關(guān)材料。

（三）開(kāi)展的安全活動(dòng)信息

活動(dòng)組織單位應(yīng)在活動(dòng)結(jié)束后3天內(nèi)上報(bào)相關(guān)信息。

（四）及時(shí)報(bào)送其他質(zhì)量安全管理信息。

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第十二條 當(dāng)建設(shè)過(guò)程中特別重大風(fēng)險(xiǎn)工程開(kāi)始實(shí)施（如盾構(gòu)開(kāi)始穿越危險(xiǎn)性較大的房屋等）或發(fā)生工況改變，各業(yè)務(wù)主管部門(mén)及各參建單位應(yīng)形成專報(bào)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)及安委辦。

第四章 突發(fā)質(zhì)量安全信息的報(bào)送

第十三條 事故（事件）的信息傳遞按《**地鐵有限責(zé)任公司**公司地鐵工程建設(shè)安全事故（件）報(bào)告調(diào)查處理規(guī)則》和《**地鐵有限責(zé)任公司事故（事件）報(bào)告和調(diào)查處理規(guī)則》中的信息報(bào)告程序執(zhí)行。

第十四條 當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事件時(shí)，責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)（不得超過(guò)事件或故障發(fā)生后2小時(shí)）將事件信息向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)報(bào)告，并及時(shí)續(xù)報(bào)事件的后續(xù)處置情況。若建設(shè)工程發(fā)生重大質(zhì)量事故，應(yīng)根據(jù)法律規(guī)定和時(shí)限要求，向上級(jí)政府相關(guān)主管部門(mén)報(bào)告。

第十五條 當(dāng)發(fā)現(xiàn)重大安全隱患時(shí)，責(zé)任單位應(yīng)在6小時(shí)內(nèi)向**公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)報(bào)告，并續(xù)報(bào)安全隱患的后續(xù)處置情況。當(dāng)安全隱患十分重大，可能在短時(shí)間內(nèi)極易造成事故時(shí)，責(zé)任單位應(yīng)在第一時(shí)間向公司領(lǐng)導(dǎo)和安委辦報(bào)告。

第十六條 造成社會(huì)不良影響的信息傳遞

（一）當(dāng)發(fā)生市民集中投訴的事件，或者具有重大社會(huì)負(fù)面影響、影響正常工作和社會(huì)秩序以及嚴(yán)重影響社會(huì)治安秩序的事件時(shí)，責(zé)任部門(mén)及責(zé)任單位應(yīng)在第一時(shí)間向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并向地鐵公司相關(guān)部門(mén)通報(bào)，并應(yīng)立即與上級(jí)行政管理部門(mén)溝通聯(lián)系，同時(shí)配合公司相關(guān)部門(mén)做好危機(jī)公關(guān)。

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（二）受到上級(jí)部門(mén)通報(bào)時(shí)，責(zé)任部門(mén)及責(zé)任單位要及時(shí)與上級(jí)部門(mén)協(xié)調(diào)聯(lián)系，及時(shí)向上級(jí)部門(mén)反饋整改措施并續(xù)報(bào)問(wèn)題整改結(jié)果或效果。

第十七條 突發(fā)質(zhì)量安全信息的報(bào)送要求

（一）對(duì)可能或已經(jīng)造成重大影響和涉及媒體負(fù)面報(bào)道的各類質(zhì)量安全信息，責(zé)任部門(mén)及責(zé)任單位應(yīng)在第一時(shí)間向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并向公司相關(guān)部門(mén)通報(bào)相關(guān)情況。

（二）各部門(mén)及各參建單位信息上報(bào)應(yīng)采取書(shū)面報(bào)告形式，由部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人審核后上報(bào)，緊急情況時(shí)可先口頭報(bào)告后及時(shí)補(bǔ)報(bào)書(shū)面材料。

（三）信息的報(bào)送必須遵循真實(shí)性原則、時(shí)效性原則，安全信息的反饋要實(shí)事求是、及時(shí)、快捷，避免錯(cuò)、漏信息的發(fā)生。

第五章 安全信息分析、處理

第十八條 安全信息分析

各部門(mén)及各參建單位應(yīng)定期對(duì)本單位的質(zhì)量安全信息進(jìn)行綜合分析，按照等級(jí)管理和時(shí)效管理的要求，納入本單位安全問(wèn)題庫(kù)管理，做到從信息收集到處理形成閉環(huán)管理。

第十九條 安全信息處理

各部門(mén)及各參建單位要針對(duì)安全信息中反映出的傾向性問(wèn)題采取加強(qiáng)管理、加大投入、強(qiáng)化控制等多種相應(yīng)措施，及時(shí)消除安全上的隱患。

第六章 獎(jiǎng)懲

第二十條 未按規(guī)定上報(bào)的信息分為遲報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)和瞞

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報(bào)。報(bào)告事故（事件）的時(shí)間超過(guò)規(guī)定時(shí)限的，屬于遲報(bào)；因過(guò)失對(duì)應(yīng)當(dāng)上報(bào)的事故（事件）或者事故（事件）發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、類別、傷亡人數(shù)、直接經(jīng)濟(jì)損失等內(nèi)容遺漏未報(bào)的，屬于漏報(bào)；故意不如實(shí)報(bào)告事故（事件）發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、類別、傷亡人數(shù)、直接經(jīng)濟(jì)損失等有關(guān)內(nèi)容的，屬于謊報(bào)；故意隱瞞已經(jīng)發(fā)生的事故（事件），并經(jīng)有關(guān)部門(mén)查證屬實(shí)的，屬于瞞報(bào)。

第二十一條 公司對(duì)未按規(guī)定上報(bào)安全信息的行為將嚴(yán)肅處理，對(duì)責(zé)任部門(mén)（單位）和責(zé)任人進(jìn)行考核通報(bào)，視情節(jié)嚴(yán)重對(duì)相關(guān)責(zé)任人和負(fù)責(zé)人進(jìn)行責(zé)任追究。

第七章 附則

第二十二條

本辦法由**公司安委辦負(fù)責(zé)解釋。第二十三條

本辦法自印發(fā)之日起實(shí)施。

**地鐵公司**公司綜合部 2012年11月6日印發(fā)

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第二篇：質(zhì)量信用信息管理辦法

上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局質(zhì)量信用信息管理辦法（征求意見(jiàn)稿）

第一章 總 則

第一條（目的依據(jù)）為推進(jìn)本市質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)，規(guī)范企業(yè)和個(gè)人的質(zhì)量信用信息管理，增強(qiáng)社會(huì)質(zhì)量誠(chéng)信意識(shí)，根據(jù)《上海市產(chǎn)品質(zhì)量條例》及質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督相關(guān)法律法規(guī)，特制定本辦法。

第二條（適用范圍）本辦法適用于本市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)在依法履行職責(zé)的過(guò)程中，對(duì)企業(yè)和個(gè)人質(zhì)量信用信息的采集、公開(kāi)、共享、使用。

第三條（術(shù)語(yǔ)定義）本辦法所稱質(zhì)量信用信息是指質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)在依法履行職責(zé)過(guò)程中產(chǎn)生的行政審批、質(zhì)量監(jiān)督、行政執(zhí)法等方面，從企業(yè)采集的能夠反映企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中遵守質(zhì)量法律法規(guī)、執(zhí)行技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、履行質(zhì)量承諾情況等及個(gè)人在質(zhì)量方面信用記錄。

本辦法所稱質(zhì)量信用調(diào)查是指由質(zhì)量信用服務(wù)機(jī)構(gòu)依據(jù)《企業(yè)質(zhì)量信用分級(jí)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》等地方標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)企業(yè)一定時(shí)期內(nèi)的質(zhì)量信用表現(xiàn)，對(duì)其產(chǎn)生質(zhì)量信用風(fēng)險(xiǎn)程度的調(diào)查和評(píng)估，其結(jié)果分為A、B、C、D四等。其中A等為質(zhì)量信用良好企業(yè)，D等為嚴(yán)重失信企業(yè)。

— 1 — 第四條（基本原則）質(zhì)量信用信息的采集、公開(kāi)、共享和使用遵循真實(shí)、準(zhǔn)確、公正、安全的原則。

第五條（管理部門(mén)）上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局設(shè)立質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室。

質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)本市質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)工作，督促檢查質(zhì)量信用信息管理情況。

質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)本市質(zhì)量信用信息的統(tǒng)一管理和質(zhì)量信用信息管理系統(tǒng)規(guī)劃工作。

各有關(guān)部門(mén)按照局信息化管理要求，負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)企業(yè)及個(gè)人質(zhì)量信用信息的記錄、采集和使用工作，配合做好質(zhì)量信用信息管理系統(tǒng)的建設(shè)工作。

第六條（經(jīng)費(fèi)保障）

各有關(guān)部門(mén)應(yīng)將質(zhì)量信用信息管理工作經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算。

第二章 質(zhì)量信用信息采集和公開(kāi)

第七條（采集和公開(kāi)范圍）質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組每年對(duì)質(zhì)量信用信息采集和公開(kāi)的范圍和方式進(jìn)行審定并發(fā)布。

第八條（信息內(nèi)容）質(zhì)量信用信息分為企業(yè)質(zhì)量信用信息和個(gè)人質(zhì)量信用信息。

（一）企業(yè)質(zhì)量信用信息包括基本信息、獲證信息、良好記錄和不良記錄等信息。

1.基本信息包括組織機(jī)構(gòu)代碼、注冊(cè)地址（辦公地址）、行政區(qū)劃、營(yíng)業(yè)范圍等。

2.獲證信息包括企業(yè)獲得的各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)頒發(fā)的各項(xiàng)行政審批記錄。

3.良好記錄信息包括企業(yè)獲得的政府、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)，推薦的名牌、批準(zhǔn)的地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)等質(zhì)量證明。

4.不良記錄信息包括監(jiān)督抽查不合格記錄、行政處罰記錄、日常監(jiān)管不良記錄等。

5.其他反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)時(shí)信用狀況的信息。

（二）個(gè)人質(zhì)量信用信息包括基本信息、良好記錄和不良記錄等信息。

1.基本信息包括身份證明、職業(yè)資格、執(zhí)業(yè)注冊(cè)、上崗記錄等。

2.良好記錄信息包括個(gè)人獲得的政府、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)質(zhì)量表彰等。

3.不良記錄信息包括個(gè)人違反質(zhì)量法律法規(guī)的記錄。第九條（采集主體）各有關(guān)部門(mén)應(yīng)按照“誰(shuí)履職、誰(shuí)采集、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，明確專人，負(fù)責(zé)質(zhì)量信用信息的采集和維護(hù)。

第十條（采集時(shí)限）各有關(guān)部門(mén)應(yīng)在質(zhì)量信用信息產(chǎn)生后的15個(gè)工作日內(nèi)，按照規(guī)定的內(nèi)容和格式，將經(jīng)過(guò)審核的質(zhì)量信用信息采集到局信息化業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

— 3 — 第十一條（信息變更）企業(yè)和個(gè)人認(rèn)為其質(zhì)量信用信息不準(zhǔn)確的，可以向信息采集部門(mén)提出變更申請(qǐng)。經(jīng)核查確有必要變更的，信息采集部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)變更信息，并通知申請(qǐng)人。

質(zhì)量信用信息發(fā)生變更的，信息采集部門(mén)應(yīng)當(dāng)在變更完成后的15個(gè)工作日內(nèi)，將新信息采集到局信息化業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

第十二條（信息公開(kāi)）質(zhì)量信用信息的公開(kāi)，應(yīng)依法遵循公正、公平、便民、及時(shí)的原則，依據(jù)局信息公開(kāi)管理要求統(tǒng)一管理。

第十三條（信息共享）根據(jù)社會(huì)信用體系建設(shè)的需要，依托質(zhì)量信用信息管理系統(tǒng)等質(zhì)量數(shù)據(jù)平臺(tái)，逐步與本行政轄區(qū)內(nèi)的政府部門(mén)和各省、直轄市、自治區(qū)質(zhì)檢部門(mén)建立質(zhì)量信用聯(lián)動(dòng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)信用信息共享。

質(zhì)量信用信息共享采取以下三種方式：

（一）由各政府部門(mén)根據(jù)職能需要主動(dòng)查詢；

（二）向相關(guān)行政主管部門(mén)抄告不良質(zhì)量信用信息；

（三）定期匯總質(zhì)量信用信息提供給本市社會(huì)信用管理部門(mén)。

第十四條（信息抄告制度）上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局應(yīng)依托市質(zhì)量安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，會(huì)同相關(guān)行政主管部門(mén)，建立信息抄告和反饋機(jī)制，明確抄告不良質(zhì)量信用信息的種類、抄告對(duì)象接受部門(mén)的監(jiān)管信息反饋途徑和傳遞要求。

第十五條（向上級(jí)部門(mén)的信息報(bào)送）各級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)應(yīng)按照

— 4 — 國(guó)家質(zhì)檢總局和市政府規(guī)定及時(shí)向上級(jí)部門(mén)報(bào)送各類質(zhì)量信用信息。

第十六條（企業(yè)信息的采集）企業(yè)應(yīng)配合質(zhì)監(jiān)部門(mén)完成質(zhì)量信用信息采集工作，并應(yīng)保證報(bào)送的信息真實(shí)有效、準(zhǔn)確無(wú)誤。

各有關(guān)部門(mén)應(yīng)在各自職責(zé)范圍內(nèi)督促和指導(dǎo)企業(yè)開(kāi)展信息采集工作。

第三章 質(zhì)量信用信息的使用

第十七條（信息的使用）各級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)在日常監(jiān)督管理、行政審批、資質(zhì)等級(jí)評(píng)定、定期檢驗(yàn)、表彰評(píng)優(yōu)以及政府采購(gòu)、撥付財(cái)政性補(bǔ)貼資金等工作中，應(yīng)當(dāng)依法積極核實(shí)企業(yè)和個(gè)人的質(zhì)量信用信息。

第十八條（培育質(zhì)量信用服務(wù)市場(chǎng)）鼓勵(lì)各有關(guān)部門(mén)結(jié)合工作需求，委托質(zhì)量信用服務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展質(zhì)量信用調(diào)查。

第十九條（分類管理）鼓勵(lì)各有關(guān)部門(mén)按照企業(yè)質(zhì)量信用情況實(shí)施分類監(jiān)管。

第二十條（鼓勵(lì)守信）對(duì)于質(zhì)量信用良好企業(yè)，可以依法采取下列鼓勵(lì)措施：

（一）在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，適當(dāng)優(yōu)先辦理行政審批、審核手續(xù)；

（二）在品牌建設(shè)、政府質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)等工作中，給予同等條件下優(yōu)先待遇；

（三）在專項(xiàng)資金資助等工作中，給予同等條件下優(yōu)先待遇。

（四）給與專門(mén)的社會(huì)宣傳和推廣。

第二十一條（失信懲戒）對(duì)于嚴(yán)重失信企業(yè)，應(yīng)當(dāng)依法采取下列懲戒措施：

（一）作為檢查或抽查的重點(diǎn)對(duì)象，依法加強(qiáng)監(jiān)督檢查；

（二）不得授予該企業(yè)及其法定代表人（負(fù)責(zé)人）有關(guān)榮譽(yù)或者稱號(hào)；

（三）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分析，必要情況下對(duì)企業(yè)進(jìn)行預(yù)警；

（四）符合條件的列入黑名單，并向社會(huì)公布；

（五）其他加重監(jiān)管措施。

第二十二條（聯(lián)動(dòng)懲戒）鼓勵(lì)各有關(guān)部門(mén)依據(jù)其他政府部門(mén)提供的失信信息，遵循依法、合理的原則，對(duì)相關(guān)企業(yè)和個(gè)人實(shí)施聯(lián)動(dòng)懲戒。

在實(shí)施失信聯(lián)動(dòng)懲戒時(shí)，應(yīng)當(dāng)告知行政相對(duì)人失信信息來(lái)源。

第四章 監(jiān)督管理

第二十四條（工作例會(huì)）質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室定期召開(kāi)工作例會(huì)，對(duì)質(zhì)量信用信息管理工作進(jìn)行部署、通報(bào)有關(guān)情況。

— 6 — 第二十五條（培訓(xùn)教育）各有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)失信企業(yè)法定代表人質(zhì)量法律法規(guī)知識(shí)的教育和培訓(xùn)。

各類企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)企業(yè)員工質(zhì)量法律法規(guī)知識(shí)、質(zhì)量管理知識(shí)的教育和培訓(xùn)。

第二十六條（違規(guī)處理）各有關(guān)部門(mén)工作人員因失職、徇私舞弊、濫用職權(quán)等行為，造成質(zhì)量信用信息失實(shí)、失效或被不當(dāng)使用的，形成惡劣社會(huì)影響的，嚴(yán)格追究其相關(guān)責(zé)任。

對(duì)于不按規(guī)定采集、使用及變更質(zhì)量信用信息的，追究相關(guān)人員責(zé)任。

第二十七條（監(jiān)督檢查）質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量信用信息采集、共享、使用情況定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將監(jiān)督檢查結(jié)果作為局工作考核內(nèi)容之一。

各級(jí)質(zhì)監(jiān)部門(mén)及下屬各事業(yè)單位應(yīng)定期向質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室通報(bào)質(zhì)量信用信息采集情況。

第二十八（企業(yè)信息報(bào)送的監(jiān)督）企業(yè)報(bào)送的質(zhì)量信用信息失實(shí)、失效的，應(yīng)由各有關(guān)部門(mén)依據(jù)各自職責(zé)督促企業(yè)整改。

對(duì)2次以上未報(bào)送質(zhì)量信用信息或報(bào)送信息失實(shí)、失效的，應(yīng)將其視為企業(yè)質(zhì)量信用不良記錄。

第二十九條（服務(wù)機(jī)構(gòu)管理）市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局應(yīng)結(jié)合自身職能，會(huì)同市征信管理部門(mén)做好對(duì)質(zhì)量信用服務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管和指導(dǎo)。

各質(zhì)量信用服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期向市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局報(bào)告質(zhì)量

— 7 — 信用調(diào)查結(jié)果。

第五章 附 則

第三十條（解釋）本辦法由上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負(fù)責(zé)解釋。

第三十一條（其他）法律、法規(guī)、規(guī)章對(duì)信用信息管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第三十二條（生效時(shí)間）本辦法自發(fā)布之日起施行。原《企業(yè)質(zhì)量信用信息管理辦法（試行）》自本辦法發(fā)布之日起廢止。

第三篇：質(zhì)量信息傳遞管理辦法

電器有限公司

企 業(yè) 管 理 制 度

QGZ/JL02.08—1999

全面質(zhì)量管理 —–

質(zhì)量信息傳遞及處理

管理辦法

1999—07—01發(fā)布 1999—08—01實(shí)施 起草人：

審核人： 批準(zhǔn)人：

電器有限公司企業(yè)管理制度

QGZ/JL02.08-1999

質(zhì)量信息傳遞及處理管理辦法

1目的與適用范圍

1.1目的確保質(zhì)量信息及時(shí)準(zhǔn)確傳遞并有效處理，以不斷完善質(zhì)量體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量。1.2范圍

本辦法適用于有關(guān)原材料、在制品、半成品、成品的質(zhì)量信息。

2引用文件和術(shù)語(yǔ)

2.1引用文件

2.1.1 QSP/JL01.01-1998《花都市建龍電器有限公司質(zhì)量手冊(cè)》 2.1.2 QSP/JL10.01-1998《外購(gòu)物資檢驗(yàn)控制程序》 2.1.3 QSP/JL10.02-1998《過(guò)程檢驗(yàn)控制程序》 2.1.4 QSP/JL10.03-1998《成品檢驗(yàn)控制程序》 2.1.5 QSP/JL13.01-1998《不合格品的控制程序》

2.1.6 QSP/JL14.01-1998《糾正措施與預(yù)防措施控制程序》 2.1.7 QSP/JL19.01-1998《用戶服務(wù)控制程序》 2.1.8 QSP/JL20.01-1998《統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用控制程序》 2.1.9 QJ/JL10.00.02-1998《排列圖、因果圖和對(duì)策表》 2.2術(shù)語(yǔ)

2.2.1 質(zhì)量信息：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的情況，其直接反映為產(chǎn)品的合格情況與不合格情況。2.2.2 隨時(shí)質(zhì)量信息：過(guò)程中隨時(shí)出現(xiàn)的產(chǎn)品的質(zhì)量情況，在本制度中主要指不合格情況。2.2.3 綜合質(zhì)量信息：一定時(shí)間內(nèi)（月、季或年）某一特定產(chǎn)品或過(guò)程的綜合質(zhì)量情況。

3職責(zé)

3.1全質(zhì)辦

3.1.1 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息傳遞及處理的歸口管理。

3.1.2負(fù)責(zé)綜合質(zhì)量信息的收集、匯總與傳遞，組織制訂對(duì)應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并對(duì)措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督和驗(yàn)證。

3.1.3 負(fù)責(zé)隨時(shí)質(zhì)量信息傳遞及處理的監(jiān)督。3.1.4 參與隨時(shí)質(zhì)量信息的評(píng)審。

3.2 質(zhì)檢部

3.2.1 負(fù)責(zé)隨時(shí)質(zhì)量信息傳遞及處理的日常管理。

3.2.2 負(fù)責(zé)針對(duì)隨時(shí)質(zhì)量信息組織制訂糾正措施并組織實(shí)施。3.2.3 負(fù)責(zé)本部門(mén)綜合質(zhì)量信息的統(tǒng)計(jì)分析與傳遞。3.2.4 參與綜合性糾正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和驗(yàn)證。3.3生產(chǎn)部、技術(shù)部、經(jīng)營(yíng)部

3.3.1 參與隨時(shí)質(zhì)量信息的傳遞與處理。

3.3.2 負(fù)責(zé)本部門(mén)綜合質(zhì)量信息的統(tǒng)計(jì)分析和傳遞。3.3.3 參與糾正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和驗(yàn)證。

4工作流程

4.1隨時(shí)質(zhì)量信息

4.1.1 隨時(shí)質(zhì)量信息的發(fā)現(xiàn)與上報(bào) 4.1.1.1 不合格原材料

a.原材料進(jìn)廠前驗(yàn)證時(shí)或進(jìn)廠后貯存過(guò)程中倉(cāng)管員發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)立即填寫(xiě)QZJ/JL15.05.07《不合格品反饋處理表》報(bào)送質(zhì)檢部。

b.原材料進(jìn)廠前質(zhì)檢員檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)按4.1.2.1 b的要求處理。

c.原材料進(jìn)廠后使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格，由生產(chǎn)車(chē)間填寫(xiě)QZJ/JL15.05.07《不合格品反饋處理表》并報(bào)質(zhì)檢部處理。

4.1.1.2 不合格在制品

生產(chǎn)過(guò)程中操作員工、班組長(zhǎng)或質(zhì)檢員在自檢、互檢、巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)立即在控制記錄上做好記錄，并通知生產(chǎn)車(chē)間，若為輕微不合格，生產(chǎn)車(chē)間可自行處置，若為重大、批量性或車(chē)間無(wú)法自行處置的不合格，生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)立即填寫(xiě)QZJ/JL15.05.17《不合格品反饋處理表》并報(bào)送質(zhì)檢部。

4.1.1.3 不合格半成品

質(zhì)檢員對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)立即在檢驗(yàn)記錄中作好記錄，若屬輕微不合格，可通知生產(chǎn)車(chē)間由車(chē)間自行處理，若為一般不合格或重大不合格，則填寫(xiě)QZJ/JL15.05.17《不合格品反饋處理表》并報(bào)送質(zhì)檢部。

4.1.1.4 不合格成品

a.成品出廠前質(zhì)檢員檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，按4.1.1.3的程序進(jìn)行；

b.成品出廠后顧客發(fā)現(xiàn)不合格而投訴時(shí)，接收投訴者應(yīng)立即在QZJ/JL16.02.02《用戶服務(wù)記錄表》作好登記并填寫(xiě)QZJ/JL15.02.01《糾正措施實(shí)施跟蹤記錄表》報(bào)質(zhì)檢部或口頭通知質(zhì)檢部并由質(zhì)檢部填寫(xiě)QZJ/JL15.02.01《糾正措施實(shí)施跟蹤記錄表》。

c.成品出廠后顧客發(fā)現(xiàn)不合格而退貨，倉(cāng)庫(kù)在收到退貨時(shí)應(yīng)立即通知質(zhì)檢部。4.1.2 隨時(shí)質(zhì)量信息的評(píng)審及評(píng)審后的傳遞 4.1.2.1 不合格原材料

不合格原材料由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)或負(fù)責(zé)組織評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果傳遞給責(zé)任部門(mén)及相關(guān)部門(mén)。a.對(duì)于倉(cāng)管員及生產(chǎn)車(chē)間填報(bào)的QZJ/JL15.05.17《不合格品反饋處理表》，質(zhì)檢部應(yīng)在表上記錄評(píng)審情況及結(jié)果，然后將處理表反饋至經(jīng)營(yíng)部及相關(guān)部門(mén)。

b.質(zhì)檢部檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，若屬輕微不合格，則直接在QZJ/JL16.09.08《原材料驗(yàn)收登記 表》上記錄不合格情況及處置意見(jiàn)；若屬一般或重大不合格，則填寫(xiě)QZJ/JL15.05.17《不合格品反饋處理表》予以評(píng)審或組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，并在處理表上記錄評(píng)審情況及結(jié)果，然后將此表反饋至經(jīng)營(yíng)部及相關(guān)部門(mén)。4.1.2.2 不合格在制品

a.車(chē)間自行處置的不合格在制品，將原因分析及處置結(jié)果記錄在QZJ/JL13.05.03《不合格品處置記錄日?qǐng)?bào)表》中并上報(bào)生產(chǎn)部。

b.對(duì)于車(chē)間填報(bào)的QZJ/JL15.05.17《不合格品反饋處理表》，質(zhì)檢部應(yīng)進(jìn)行分析、評(píng)審或組織評(píng)審，并將分析情況及評(píng)審結(jié)果記錄在《不合格情況反饋處理表》中，然后反饋至生產(chǎn)車(chē)間及相關(guān)部門(mén)。

4.1.2.3 不合格半成品

a.對(duì)于不需評(píng)審的輕微不合格，質(zhì)檢員直接在檢驗(yàn)記錄中記錄處置意見(jiàn)并通知（可口頭）生產(chǎn)車(chē)間。

b.對(duì)于質(zhì)檢員填報(bào)的QZJ/JL15.05.17《不合格品反饋處理表》，按4.1.2.2 b的要求進(jìn)行分析、評(píng)審和傳遞。4.1.2.4 不合格成品

a.成品未出廠前質(zhì)檢員檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格，其處理及處理結(jié)果的傳遞同4.1.2.3。

b.對(duì)于成品出廠后不合格而導(dǎo)致的顧客投訴，質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)不合格情況進(jìn)行確認(rèn)、分析、評(píng)審或組織評(píng)審，并將評(píng)審情況及結(jié)果記錄在QZJ/JL15.02.01《糾正措施實(shí)施跟蹤記錄表》上，然后將記錄表反饋至責(zé)任部門(mén)及相關(guān)部門(mén)。

c.對(duì)于成品出廠后不合格而導(dǎo)致的退貨，質(zhì)檢部接到通知后應(yīng)立即對(duì)退回產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)并填寫(xiě)QZJ/JL15.05.16《退貨產(chǎn)品記錄表》，然后對(duì)其進(jìn)行分析、評(píng)審或組織評(píng)審，將評(píng)審結(jié)果記錄在《退貨產(chǎn)品記錄表》上并將此表反饋至責(zé)任部門(mén)及相關(guān)部門(mén)。

4.1.2.5 評(píng)審結(jié)論包括相應(yīng)的糾正措施，糾正措施的制訂按QSP/JL14.01—98《糾正措施與預(yù)防措施控制程序》的相關(guān)要求執(zhí)行。

4.1.2.6 全質(zhì)辦參加不合格品的評(píng)審，同時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)將重大不合格品的評(píng)審報(bào)告報(bào)全質(zhì)辦備案。4.1.2.7 必要時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)將不合格情況向主管廠長(zhǎng)匯報(bào)，并由主管廠長(zhǎng)審批評(píng)審結(jié)論。

4.1.3 隨時(shí)質(zhì)量信息的處置及糾正措施的實(shí)施

4.1.3.1 各部門(mén)負(fù)責(zé)按照QSP/JL13.01—98《不合格品的控制程序》的要求，根據(jù)不合格品的處置意見(jiàn)或評(píng)審結(jié)果對(duì)不合格品進(jìn)行處置，并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。

4.1.3.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督和跟蹤不合格品的處置，并按照QSP/JL14.01—98《糾正措施與預(yù)防措施控制程序》的要求組織相應(yīng)糾正措施的實(shí)施，并將處置結(jié)果和糾正措施實(shí)施結(jié)果記錄在相應(yīng)的質(zhì)量記錄中。

4.1.3.3 對(duì)于顧客的投訴及退貨，全質(zhì)辦應(yīng)按QSP/JL19.01—98《用戶服務(wù)的控制程序》的要求對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行審核。

4.1.3.4 全質(zhì)辦負(fù)責(zé)監(jiān)督不合格品的處置以及相應(yīng)糾正措施的實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)不斷的質(zhì)量改進(jìn)。4.2綜合質(zhì)量信息 4.2.1 綜合質(zhì)量信息的報(bào)送

4.2.1.1 生產(chǎn)部在每月月初對(duì)上月的產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，包括投產(chǎn)合格率、工序一檢合格率、工序漏檢率以及對(duì)應(yīng)的原因分析、糾正預(yù)防措施建議等，并將報(bào)告提交全質(zhì)辦。

a.投產(chǎn)合格率：最終進(jìn)倉(cāng)的合格成品數(shù)占計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)的比率。

b.工序一檢合格率：工序完成后轉(zhuǎn)入下工序的產(chǎn)品數(shù)量占生產(chǎn)數(shù)量的比率。c.工序漏檢率：工序完成后后工序發(fā)現(xiàn)的不合格品數(shù)量占生產(chǎn)數(shù)量的比率。

4.2.1.2 質(zhì)檢部在每月月初對(duì)上月的檢驗(yàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，包括原材料進(jìn)廠合格率、成品（半成品）一檢合格率及最終合格率、成品出廠退貨及投訴率以及對(duì)應(yīng)的原因分析、糾正預(yù)防措施建議等，并將報(bào)告提交全質(zhì)辦。

a.原材料進(jìn)廠合格率：經(jīng)檢驗(yàn)合格進(jìn)倉(cāng)的原材料數(shù)量占送檢總數(shù)的比率。b.原材料使用情況：原材料投入生產(chǎn)后的質(zhì)量情況。

c.成品（半成品）一檢合格率：成品（半成品）初次送檢時(shí)合格品數(shù)量占送檢總數(shù)的比率。d.成品（半成品）最終合格率：成品（半成品）最終合格進(jìn)倉(cāng)（轉(zhuǎn)序）的數(shù)量占送檢總數(shù)的比率。

e.成品出廠退貨及投訴率：成品出廠后顧客投訴及退貨的不合格品數(shù)占出廠總數(shù)的比率。4.2.1.3 經(jīng)營(yíng)部每季度初對(duì)上一季度用戶服務(wù)情況進(jìn)行總結(jié)分析，并將報(bào)告提交全質(zhì)辦。

4.2.1.4 各部門(mén)在進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析時(shí)，應(yīng)按照QSP20.01-1998《統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用控制程序》和 QJ/JL10.00.02-1998《排列圖、因果圖和對(duì)策表》的相關(guān)要求運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。4.2.2 綜合質(zhì)量信息的匯總與評(píng)審

4.2.2.1 全質(zhì)辦每季度對(duì)綜合質(zhì)量信息進(jìn)行匯總，并按照QSP/JL14.01--98《糾正措施與預(yù)防措施控制程序》的要求組織評(píng)審，制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防措施計(jì)劃或質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，作出季度質(zhì)量報(bào)告。4.2.3 綜合質(zhì)量信息的處理

4.2.3.1 全質(zhì)辦向廠長(zhǎng)、總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)提交季度質(zhì)量報(bào)告，并組織糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，以逐步實(shí)現(xiàn)質(zhì)量改進(jìn)。

4.2.3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施。

4.2.3.3 全質(zhì)辦負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施實(shí)施的監(jiān)督和驗(yàn)證，每半年對(duì)糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況和質(zhì)量改進(jìn)情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)實(shí)施效果及改進(jìn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并向總經(jīng)理、廠長(zhǎng)、各部門(mén)及管理評(píng)審提交報(bào)告。

5附件及記錄表格

5.1 附錄A：質(zhì)量信息傳遞及處理流程圖 5.2 糾正措施實(shí)施跟蹤記錄表 5.3 退貨產(chǎn)品記錄表 5.4 不合格品反饋處理表

附錄A：

質(zhì)量信息傳遞與反饋流程圖

注：

1.“：隨時(shí)質(zhì)量信息傳遞與反饋。2.：綜合質(zhì)量信息傳遞與反饋。3.：綜合質(zhì)量信息傳遞。

第四篇：信息安全管理辦法

HYW3-111-XZ15

XXXXZDXXXXXXXX電廠管理制度

Net

信息安全管理辦法

2015-9-10發(fā)布 2015-9-10實(shí)施

XXXXXXXX電廠 發(fā) 布 HYW3-111-XZ15

XXXXXXXX電廠 信息安全管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了加強(qiáng)XXXXXXXX電廠（以下簡(jiǎn)稱“電廠”）信息的安全管理，確保公司信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行，特制定本辦法。

第二條 本辦法規(guī)定了信息安全管理的職責(zé)、內(nèi)容和方法，本辦法適用于電廠各部門(mén)。

第二章 人員與帳戶

第三條 電廠的所有員工都必須接受信息安全培訓(xùn)，培訓(xùn)由電廠人力資源部組織，信息中心協(xié)助。

第四條 信息中心統(tǒng)一管理各應(yīng)用系統(tǒng)中的帳戶信息，包括用戶基本信息、用戶帳號(hào)、權(quán)限等。信息中心應(yīng)在接到人力資源部門(mén)的員工職位變動(dòng)或離職的通知后，根據(jù)具體情況及時(shí)調(diào)整相應(yīng)的帳戶信息。

第五條 員工離職時(shí)必須將其掌管的信息資產(chǎn)（如電腦、打印機(jī)等）移交信息中心，信息中心進(jìn)行清點(diǎn)和核查。必要時(shí)，還需要檢查此員工管理的信息系統(tǒng)，以確認(rèn)系統(tǒng)安全、正常，沒(méi)有遭受蓄意破壞。

第三章 口令策略

第六條 信息系統(tǒng)中所需要的所有口令應(yīng)至少滿足以下要求：

（一）長(zhǎng)度：至少6位，建議在16位以下。

（二）復(fù)雜度：可以由大小寫(xiě)字母、數(shù)字和普通符號(hào)組成。

（三）有效期：口令應(yīng)每季度更換。

（四）更換策略：新口令至少與前3次的口令不能相同。

第四章 特權(quán)帳號(hào)的控制

第七條 特權(quán)帳號(hào)是指具有特殊管理功能和權(quán)限的專用賬號(hào)，如：具有應(yīng)用系統(tǒng)管理權(quán)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理權(quán)、操作系統(tǒng)管理權(quán)的帳號(hào)，還包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備特權(quán)帳號(hào)等。

第八條 特權(quán)帳號(hào)應(yīng)由專人管理和使用，責(zé)任到人。特權(quán)帳號(hào)使用人在出差、請(qǐng)假期間，應(yīng)將特權(quán)帳號(hào)轉(zhuǎn)交給信息中心負(fù)責(zé)人指定的人員。特權(quán)帳號(hào)使用人長(zhǎng)期離開(kāi)時(shí)，應(yīng)將特權(quán)帳號(hào)交給信息中心負(fù)責(zé)人。

第九條 使用特權(quán)帳號(hào)后，特權(quán)帳號(hào)使用人應(yīng)將其操作情況記錄在《操作日志》中。信息中心負(fù)責(zé)人每季度對(duì)《操作日志》進(jìn)行審核。

第十條 特權(quán)帳號(hào)使用人在進(jìn)行操作時(shí)，不得擅自離開(kāi)；操作完成后，應(yīng)立即退出登錄，以防賬號(hào)被竊用。

HYW3-111-XZ15

第五章 安全檢查和審計(jì)

第十一條 信息中心安全管理員對(duì)防火墻進(jìn)行管理，按照電廠有關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求和本單位的實(shí)際情況配置相應(yīng)的安全策略。防火墻必須保留完整的日志記錄，安全管理員對(duì)其每月進(jìn)行檢查、分析和審計(jì)。

第十二條 應(yīng)用系統(tǒng)、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)的自動(dòng)日志記錄應(yīng)完整保留，以便對(duì)其使用情況進(jìn)行檢查和審計(jì)。

第六章 病毒防護(hù)

第十三條 電廠內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)內(nèi)所有采用windows操作系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)（包括服務(wù)器、臺(tái)式機(jī)和筆記本）都必須安裝電廠統(tǒng)一的防病毒軟件，防病毒軟件的安裝、升級(jí)、更新和策略設(shè)置由信息中心負(fù)責(zé)，電腦終端用戶不得擅自卸載殺毒軟件或更改其設(shè)置。

第七章 數(shù)據(jù)安全與保護(hù)

第十四條 重要數(shù)據(jù)的安全保護(hù)工作由電廠信息中心負(fù)責(zé)，按照數(shù)據(jù)重要性的分類應(yīng)采用不同的備份和管理的策略。

第十五條 重要數(shù)據(jù)進(jìn)行銷(xiāo)毀或存儲(chǔ)介質(zhì)報(bào)廢時(shí)，應(yīng)確保對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的物理銷(xiāo)毀或清除。

第十六條 信息中心的技術(shù)資料、軟件安裝介質(zhì)、軟件授權(quán)以及設(shè)備保修卡等重要資料應(yīng)指定專人分類妥善保管。上述資料應(yīng)存放在防火、防潮并且上鎖的資料柜中，借出時(shí)應(yīng)登記，避免遺失。

第八章 安全應(yīng)急處理

第十七條 信息系統(tǒng)受到惡意攻擊或發(fā)生重大事故時(shí)，信息中心負(fù)責(zé)應(yīng)急和恢復(fù)工作。信息中心應(yīng)對(duì)主要事故和攻擊的情況做出預(yù)案，以確保能迅速恢復(fù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

第十八條 信息系統(tǒng)受到非法攻擊或發(fā)生重大事故后，信息中心應(yīng)對(duì)系統(tǒng)的安全性重新進(jìn)行全面的評(píng)估，制訂相應(yīng)的整改措施并落實(shí)執(zhí)行。

第十九條 建立信息系統(tǒng)問(wèn)題匯報(bào)機(jī)制，信息中心根據(jù)問(wèn)題的性質(zhì)、影響大小和發(fā)生頻度對(duì)電廠的信息系統(tǒng)進(jìn)行分類匯總，信息化領(lǐng)導(dǎo)小組每季度審閱相應(yīng)的報(bào)告，對(duì)其中特別重大的事件（例如；重大安全事件〈黑客攻擊〉、主要系統(tǒng)的設(shè)備損毀、病毒造成的電廠范圍的網(wǎng)絡(luò)癱瘓）應(yīng)及時(shí)上報(bào)，同時(shí)向上級(jí)公司信息中心匯報(bào)。

第九章 附 則

第二十條 本辦法由電廠行政部信息中心負(fù)責(zé)解釋。

第二十一條

本辦法自發(fā)布施行。

第五篇：質(zhì)量安全管理辦法

安徽省經(jīng)工建設(shè)集團(tuán)

關(guān)于淮北市實(shí)驗(yàn)高中藝體館工程質(zhì)量平安管理方法

總那么

為確?；幢笔袑?shí)驗(yàn)高中藝體館工程工程平安生產(chǎn)、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度，樹(shù)立企業(yè)品牌形象，增強(qiáng)施工管理意識(shí)和各班組的責(zé)任心。特制定以下管理方法。

一、工程作業(yè)班組長(zhǎng)崗位考核制度：

1．點(diǎn)名制度：施工班組隊(duì)長(zhǎng)，班長(zhǎng)，代班長(zhǎng)成員上崗一律實(shí)行點(diǎn)名制，每天一點(diǎn)名，保證人員到位率，每天上報(bào)上工人數(shù)要與實(shí)際上工人數(shù)相符。夜間連續(xù)施工的班長(zhǎng)要必須親自到位指揮，或者指定責(zé)任心強(qiáng)的代班長(zhǎng)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排工人調(diào)配。需要個(gè)別人連續(xù)施工做好收尾工作，完工前方可下班。如果發(fā)現(xiàn)工作沒(méi)有完成就擅自離崗的，追究相關(guān)責(zé)任班組。

2、請(qǐng)銷(xiāo)假制度：參加考核的人員有事要書(shū)面請(qǐng)假，并安排好帶班長(zhǎng)下一步施工任務(wù)后經(jīng)批準(zhǔn)前方可離崗，未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自離開(kāi)施工現(xiàn)場(chǎng)，否那么視為缺勤。班長(zhǎng)、代班長(zhǎng)缺勤一天罰款100元。請(qǐng)假期滿應(yīng)即時(shí)銷(xiāo)假，否那么視為擅自離崗。一次請(qǐng)假不得超過(guò)三天。

3、禁酒制度：所有參與考核的人員及現(xiàn)場(chǎng)施工管理、施工班組人員在工作日期間嚴(yán)禁飲酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次罰款100元。

二、質(zhì)量控制措施：

質(zhì)量控制使用獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的措施：私自使用不合格產(chǎn)品材料或降低標(biāo)準(zhǔn)的；因施工操作人員及各班組管理不善造成工程質(zhì)量品質(zhì)下降的；對(duì)成品沒(méi)有及時(shí)保護(hù)，養(yǎng)護(hù)的；對(duì)違反規(guī)定的給業(yè)主造成使用功能影響的；對(duì)工程反復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題不積極整改的，均處以相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)罰款或行政處分〔警告，嚴(yán)重警告〕。各班組要注意保護(hù)好成品質(zhì)量，對(duì)已經(jīng)清理出的作業(yè)面要注意保護(hù)，但凡進(jìn)入下一道工序前，要及時(shí)清理出操作面交給下一個(gè)施工班組。本著誰(shuí)污染誰(shuí)治理的原那么，進(jìn)行交接。

1、原材料控制：

〔1〕、工地材料員，質(zhì)檢員對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)的原材料及設(shè)施設(shè)備，要求供給商及時(shí)提供出廠證明或質(zhì)量保證書(shū)。并對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料不定期抽查，發(fā)現(xiàn)后期原材料與先前材料質(zhì)量數(shù)量有出入者，給予相應(yīng)經(jīng)濟(jì)和行政處分，直至解除原先供貨關(guān)系，造成質(zhì)量事故的追究供貨商相關(guān)責(zé)任，并限期清理出場(chǎng)。

〔2〕、各種混合材料配合比計(jì)量必須設(shè)置計(jì)量工具，由班組安排專人操作攪拌機(jī)及進(jìn)料，未使用工具計(jì)量或計(jì)量砂、石超出標(biāo)準(zhǔn)的每發(fā)現(xiàn)一次罰款責(zé)任班組200元，并要求當(dāng)盤(pán)不得使用。發(fā)現(xiàn)兩次以上加倍處分。

〔3〕、現(xiàn)場(chǎng)材料必須按施工總平面圖布置堆放整齊有序，經(jīng)通知后各班組所用材料堆放仍不按要求整改的，每次罰款200元。

特種材料要做好防雨，防潮、防火、防腐工作，保證材料在現(xiàn)場(chǎng)存放過(guò)程中的質(zhì)量。

2、木工模板質(zhì)量控制措施：

〔1〕、模板支撐的剛度及穩(wěn)定性、頂撐數(shù)量、直徑、搭接、墊塊、水平拉子等檢查時(shí)每發(fā)現(xiàn)三處不符合規(guī)定要求時(shí)罰款100元，每增加一處增罰50元，并限期整改。

〔2〕、截面尺寸、平整度等檢查時(shí)每發(fā)現(xiàn)三處超出標(biāo)準(zhǔn)的罰款100元，每增加一處增罰50元，并限期整改。

〔3〕、模板有明顯拼縫或不嚴(yán)密的要及時(shí)整改，對(duì)砼工程造成漏漿、變形等質(zhì)量缺陷的每處分款50元，嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的返工?！?〕豎向木模板支撐，不宜搭接，如需搭接，必須三面包板搭接。沒(méi)有按要求搭接者，每處50元，并限期整改。

〔5〕、有炸?，F(xiàn)象由木工班負(fù)責(zé)鑿平，每出現(xiàn)一處分款50-100元，炸模嚴(yán)重，造成混凝土浪費(fèi)，浪費(fèi)的材料由班組支持材料費(fèi)。

3、瓦工質(zhì)量控制措施：

〔1〕、混凝土澆搗需指定專人澆搗，拆模后發(fā)現(xiàn)蜂窩麻面、夾渣和漏震現(xiàn)象，處以班組50-200元罰款，嚴(yán)重造成返工者，浪費(fèi)材料由班組或個(gè)人承當(dāng)。每層無(wú)出現(xiàn)蜂窩麻面和漏震現(xiàn)象獎(jiǎng)勵(lì)。

〔2〕、拉結(jié)筋設(shè)置超標(biāo)準(zhǔn)的，檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)一處分款50元，并撤除重做。

〔3〕、干磚砌筑前應(yīng)提前潤(rùn)濕，嚴(yán)禁干磚上墻，發(fā)現(xiàn)一處分款100元，并撤除返工重做。

〔4〕、砌體的垂直度、平整度、水平灰縫平直度、厚度等不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的每處分款50元，情節(jié)嚴(yán)重的返工重做。

〔5〕、砂漿飽滿度每檢查出一處不符合施工標(biāo)準(zhǔn)要求的罰款100元，并要求瓦工撤除重砌。

〔6〕、馬牙槎、直槎設(shè)置不標(biāo)準(zhǔn)的每處分款50元。

〔8〕、砂漿計(jì)量按原材料控制執(zhí)行。私自改變水灰比、添加“砂漿王〞等外加劑不符合要求的發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。

〔9〕、砂漿要隨拌隨用，對(duì)于水泥砂漿和混合砂漿，必須在拌成后2—3小時(shí)和3—4小時(shí)內(nèi)用完，當(dāng)天要用完，浪費(fèi)材料者，發(fā)現(xiàn)一處處分50元。

〔10〕、砂、石、水泥計(jì)量執(zhí)行1款第2條。

〔11〕、砼板澆注厚度不符合設(shè)計(jì)要求的檢查中發(fā)現(xiàn)一處分款100元。

〔12〕、房間設(shè)計(jì)高差控制不當(dāng)?shù)拿刻幏挚?0元。

〔13〕、每層砼平面澆注后，發(fā)現(xiàn)平整度不符合要求的罰款200元。

以上問(wèn)題處分相關(guān)責(zé)任班組的同時(shí)要按照要求予以整改或返工，材料費(fèi)，人工費(fèi)自理。工期的滯后，責(zé)任班組一并承當(dāng)。

整改仍不能到位的加倍處分。

3、鋼筋工質(zhì)量控制措施

〔1〕、鋼筋加工不符合設(shè)計(jì)要求和施工標(biāo)準(zhǔn)的必須返工重做，如長(zhǎng)度、直徑缺乏一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視為偷工減料，發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。造成材料不必要浪費(fèi)者，根據(jù)情況給予相應(yīng)罰款。

〔2〕、鋼筋綁扎、間距等不符合設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)要求的，鋼筋用量不滿足設(shè)計(jì)要求的每發(fā)現(xiàn)一處分款100元，〔3〕分布筋的間距、長(zhǎng)度等不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的每塊板罰款50元，拉結(jié)筋位置、長(zhǎng)度、規(guī)格等不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的每處分款50元。

〔4〕鋼筋采用綁扎連接，搭接處箍筋沒(méi)有按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加密的，每發(fā)現(xiàn)一處分款50元。

〔5〕縱向受力筋的錨固長(zhǎng)度不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的每處分款100元。

〔6〕、鋼筋保護(hù)層墊塊數(shù)量不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的罰款50元，模板撤除后每發(fā)現(xiàn)一處露筋現(xiàn)象的罰款100元。

4、工程質(zhì)量檢查與評(píng)定：

質(zhì)量檢查工作，應(yīng)以班組長(zhǎng)首先自檢，自檢與專職檢查相結(jié)合，按照現(xiàn)行的施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。每天檢查合格率應(yīng)到達(dá)90%以上，達(dá)不到90%者，對(duì)相關(guān)責(zé)任班組進(jìn)行處分。

〔1〕、自檢：在施工操作過(guò)程中，每天收工前和完成一定數(shù)量的工程以后，施工班組長(zhǎng)應(yīng)進(jìn)行自檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。

〔2〕、分部工程的質(zhì)量檢查：應(yīng)有施工單位工程質(zhì)量員、作業(yè)班長(zhǎng)進(jìn)行檢查和實(shí)測(cè)，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行處理.〔3〕、分項(xiàng)工程的檢查：由現(xiàn)場(chǎng)管理員，技術(shù)部技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量員等聯(lián)合進(jìn)行檢查和實(shí)測(cè)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，對(duì)造成工程質(zhì)量問(wèn)題的視情節(jié)要求改或返工并處200元以上500元以下的罰款。

〔4〕、分項(xiàng)工程〔檢驗(yàn)批〕由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，專職質(zhì)檢員驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)較大的問(wèn)題時(shí)視為施工班組未檢查，罰款責(zé)任班組100元。

〔5〕、在完成一段工程后，進(jìn)行下一道工序施工前，需要報(bào)驗(yàn)的，施工班組必須對(duì)備驗(yàn)工程進(jìn)行自驗(yàn)，自驗(yàn)合格前方可申請(qǐng)公司質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)收，不具備驗(yàn)收條件或監(jiān)理公司等有關(guān)部門(mén)共同驗(yàn)收不合格的，每次對(duì)施工班組處分200元，并返工整改到位，才能進(jìn)行下一道工序的施工。

定期開(kāi)展各班組質(zhì)量檢查，交流經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)展評(píng)比活動(dòng)，促進(jìn)工程質(zhì)量不斷提高。每次質(zhì)量檢查中對(duì)施工質(zhì)量?jī)?yōu)良的工種班組或者個(gè)人給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)措施另定。

5、見(jiàn)證取樣控制措施：

砂漿、混凝土試塊應(yīng)隨機(jī)專人取樣制作，并有質(zhì)檢員現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，否那么視為未做試塊。制作的試塊應(yīng)按要求養(yǎng)護(hù)，并配合資料員及時(shí)送達(dá)實(shí)驗(yàn)室送檢。

三、平安控制措施：

1、凡進(jìn)入我工地現(xiàn)場(chǎng)人員必須正確佩戴平安帽；特殊作業(yè)人員按要求必須佩戴平安帶等平安保護(hù)用品，違者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一律給予處分50元，班組長(zhǎng)以上管理人員加倍處分。

2、施工人員嚴(yán)禁擅自破壞或撤除平安、文明設(shè)施；違者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)給予200元—1000元處分，并追究其責(zé)任班組。

3、施工人員嚴(yán)禁擅自破壞施工機(jī)械及特種設(shè)備等，否那么按破壞程度給予500元以上處分。

4、特種設(shè)備塔吊

4-1操作人員必須持證上崗、按時(shí)到位。

4-2堅(jiān)持“十不吊〞原那么，嚴(yán)禁違規(guī)操作；否那么，視情節(jié)嚴(yán)重給予200元以上處分，并追究其責(zé)任班組。

5、現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電

5-1未經(jīng)允許，不得擅自亂接電源，違者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予200元處分。

5-2嚴(yán)禁使用無(wú)插頭、破損電線，違者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予200元處分。

6、嚴(yán)禁施工班組野蠻施工，不平安、不文明施工；視情節(jié)及影響給予責(zé)任班組500元—5000元處分。

7、嚴(yán)禁制造高空落物，違者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予500元—1000元處分，并追究其責(zé)任班組責(zé)任。

8、施工人員嚴(yán)禁相互辱罵、斗毆，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予1000元以上處分及辱罵、毆打工程部管理人員，視情節(jié)嚴(yán)重給予2000元—5000元處分，追究其責(zé)任班組，并將當(dāng)事人交送至地主派出所。

9、未經(jīng)允許不得隨意盜用其他班組材料及用具，視情節(jié)輕重給予100元以上處分

10、嚴(yán)禁擅自盜取工地現(xiàn)場(chǎng)的材料、機(jī)械等物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予當(dāng)事人500元以上處分，并清出我工地及交送至地方派出所。

11、工地現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁大小便、違者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予100元以上處分。

12、嚴(yán)禁擅自使用明火或易造成消防火災(zāi)隱患等，違者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)給予200元以上處分；且現(xiàn)場(chǎng)人員必須遵守工地消防防火相關(guān)規(guī)章制度。

13、施工人員嚴(yán)禁酒后作業(yè)及疲勞作業(yè)，違者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必須立即退出現(xiàn)場(chǎng)，并給予50元以上處分。

四、凡舉報(bào)或提供重要信息者，一經(jīng)查實(shí)，工程部將給予200元以上獎(jiǎng)勵(lì)，并給予保密。

五、施工進(jìn)度獎(jiǎng)罰制度：

各班組必須按照工程經(jīng)理部報(bào)發(fā)的周詳細(xì)施工進(jìn)度方案〔以天為單位〕及出工人數(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行。具體獎(jiǎng)罰措施按合同執(zhí)行。

六、其它：

各具體工種未盡事宜參照合同具體條款合并執(zhí)行。

2011年4月5日

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