第一篇：收銀人員崗位職責、工作流程

收銀人員崗位職責、工作流程 崗位內容

收銀員的主要工作內容是對收銀人員進入停車場的公交營運車輛收繳銀袋，采集、登記車載IC卡（月票）的數據，達到安全、準確、快捷的工作效能。崗位流程

2．1 上崗前：穿著好工作服，準備好上車收銀袋所需的工具、登記本、筆、開錢箱IC卡、車載IC卡數據采集器等，檢查是否齊全、有效；

2．2 上崗時：站立在進入“收銀處”車輛的右側，待車輛進入停穩后上車收銀、采集IC卡數據；上車收銀員規定一組兩人，一人負責開鎖、取袋、扎袋，一人監護、登記；兩人密切配合，共同確認收銀后駕駛員簽字，做好查驗、清點和銀袋入庫等工作；在收銀過程中發現異常情況，即向現場管理人員報告情況；

2．3 收銀工作完畢據收班前，清理工作場所，復核收銀記錄，送交開箱卡片、采集器，清點工具，待一切正常無誤才離收銀工作場所。崗位規范

收銀員要認真執行“十要”、“八不”工作規范。“十要”：

3．1 要按時上崗，遵守勞動紀律； 3．2 要認真做好崗前一切準備工作； 3．3 要整齊穿著工作服；

3．4 要按車輛進入前后次序上車收銀； 3．5 要嚴格執行一組兩人收銀制；

3．6 要仔細查驗投幣箱開箱卡片是否開啟關閉有效； 3．7 要仔細查驗銀袋是否破損、扎口是否緊固； 3．8 要認真登記并提醒駕駛員簽字； 3．9 要配合做好金庫的安全監護； 3．10 要保障收銀工作中自身安全。“八不”：

3．1 不遲到、早退、擅自離崗；

3．2 不在工作時間會客、聊天或做私活； 3．3 不將私人錢包、物品帶入工作場所； 3．4 不在車輛未停穩時搶跳上車收銀； 3．5 不單獨一人上車收銀；

3．6 不在工作時與駕駛員發生爭執；

3．7 不將銀袋、開箱卡片等隨意亂放或交給他人； 3．8 不發生嚴重收銀差錯及失銀事件。

第二篇：收銀人員工作流程

收銀人員工作流程

一、早進場

收銀人員應在7：50之前到崗

二、營業前工作工作時間 7：50—8：30

工作內容工作標準

1、早進場召開早會議，收銀主管和領班匯總前一天營業

2、領取備用金

3、迎賓

三、營業中工作

1、營業中

2、交接班

四、營業后工作

1、晚送賓

2、營業結束后

3、晚班會

中出現的一些問題按收銀部規定的時間領取備用金，及時上款臺，領取備用金時要簽名和時間8：25準時站立于收款臺，打掃衛生。8：30準時迎賓，迎賓站姿應是：雙手相握，置于體前，面帶微笑，問候您好，歡迎光臨或早上好等禮貌用語工作時間8：30—22：00正確使用禮貌用語，找給顧客的錢應放在顧客的手中，以免有人渾水摸魚造成損失。在營業過程中如有顧客已付款而忘記帶走商品時，收銀員應登記在本上，寫清日期、商品名稱、數量,報知領班和主管知曉后，返回柜組(1)上早班收銀員下班時，上下午班的人員未來接班不允許下款臺.（2）交接班時，應把上午發現出問題的商品及商品條碼出現的錯誤情況交接清楚，并認真記錄。按照規定站好，不準說笑，認真聽送賓曲，直到送賓曲結束營業結束后，打掃款臺衛生，退出收款系統，關閉電源，把營業款準確無誤的封好，交給收銀領班，備用金入庫要簽上自己的名字和時間。認真聽取主管和領班對一天的工作總結，相互學習，取長補短。收銀部

第三篇：收銀人員崗位職責

收銀人員崗位職責

一、主管

1、對分管經理負責，在其指導下全面開展收銀工作。

2、切實保證公司的各項規章制度在收銀區域內得到貫徹落實。

3、制定收銀工作計劃并落實、總結。

4、主持收銀區例會、班長例會。

5、審閱收銀區域各種報告、單據、文稿。

6、負責對收銀員進行管理和培訓，并指導助理和班長的日常工作。

二、主管助理

1、對收銀員負責，協助主管開展收銀區的日常工作。

2、協助主管組織開展工作，提高收銀員操作技能。

3、在主管授權下代行主管職責。

三、班長

1、對收銀主管負責，在主管指導下開展本組收銀工作。

2、確保公司各項規章制度在本組內得到貫徹、落實。

3、落實主管制定的收銀工作計劃。

4、對收銀員操作進行指導，對其差錯進行分析，提高收銀員工作技能。

5、根據工作需要合理調配本組員工。

6、主持班組例會。

四、收銀員

1、為顧客提供快速、優質的結算服務。

2、防止商品從收銀通道流失。

3、參加本區域培訓及考核。

主管級管理要求 營業前

1、查看最新文件、交接班本、銷售報表，了解銷售情況。

2、參加商場例會并主持區域例會，將公司、營業管理本部、分店的文件、規定傳達至各收銀班。

3、檢查班長安排的人數及開臺位臵是否合理，收銀臺物品擺放是否整潔。

4、監督收銀員檢查電腦設備。

5、檢查人員到崗情況，并對未到崗的做出相應的調整。

6、發放備用金、零鈔，與財務交接各種單據。A、銀行POS機簽購單交財務。B、C、營業中 游樂場剩余游藝幣及報表交出納。收銀員長短款調整表交出納。

7、對商場例會要求進行落實，并隨時對落實情況進行檢查，根據檢查情況高速工作計劃。

8、營業中接到上級要求傳達指令，應于1小時內傳達至各收銀班，并對員工掌握情況進行抽查，抽查比例不少于員工總數的20%。

9、巡視各收銀臺，及時發現并解決問題。A、環境衛生情況。B、設備使用情況。C、服務質量。D、規范操作情況。

10、檢查班長是否按崗位職責要求開展管理工作。

11、根據營業狀況隨時調整收銀臺開臺數量和開臺位臵。

12、與相關部門對接收銀中出現的問題：

A、向收銀監察和財務人員了解收銀員工作中存在的問題。B、對銀行卡出現的問題與銀行對接。C、了解收銀員的服務情況。

13、與財務兌換零鈔。

14、抽查收銀機運行是否正常。

15、檢查收銀機運行是否正常，對出現故障的設備維修情況予跟蹤。

16、必要時在收銀臺頂崗。

17、處理收銀口的各種投訴并向分店經理反饋。

18、對營業中收銀機出現的非正常情況及時上報。

19、為收銀員兌現急需的零鈔。

20、檢查各收銀班長及收銀員的操作是否規范，是否使用文明禮貌用語，是否做到唱收唱付。

21、記錄當班收銀情況，與下一班主管交接。營業后

22、檢查收銀員電腦并機及營業結束工作： A、下班后收銀機必須退出營業狀態。

B、對所有銀行卡進行結帳并關閉銀行POS機設備。C、所有收銀設備必須關閉。D、將所有辦公用品放到指定位臵。E、將收銀機防護罩罩好。

F、與防損員交接香煙并簽字確認。

23、收取營業款備用金及各種單據，并與銀行作好營業款交接工作。

24、向收銀監察了解當天的收銀操作失誤情況。

25、清點備用金盒并鎖好保險柜，將保險柜鑰匙存放在指定位臵。

領班級管理要求 營業前

1、檢查本樓層的收銀設備是否正常，如有故障應立即向主管或主管助理匯報。

2、檢查收銀設施是否擺放整齊，衛生狀況是否良好，不達標準的必須責成收銀員立即改正。

3、檢查本班人員到崗情況，儀容儀表是否符合要求。

4、合理安排本班收銀臺的開臺數量及開臺位臵。

5、組織本班收銀員到指定地點領取備用金、零鈔。營業中

6、營業中接到上級要求傳達的指令，須于1小時內傳達到每一位員工，并實行跟蹤落實。

7、檢查收銀員的操作情況，發現違規操作的必須立即指正。

8、檢查收銀臺的香煙存貨數量，不足的應立即補足，并以交接班本進行檢查。

9、及時將特殊銷售方式的商品范圍及銷售方式（如贈品、買二送一等）傳達給每位收銀員。

10、處理收銀員無法與顧客解釋、協調的糾紛問題，若自己也處理不了的必須立即上報主管或主管助理。

11、客流量少時，應對收銀員的操作技能進行培訓及考核工作。

12、若客流量大時，班長、副班長應與收銀員一同上機操作，操作時必須遵守有關收銀員操作要求的規定。營業后

13、檢查購物袋、機紙等物料用品的存量，結合次日的預計銷售情況及時通知分店行政人員補充物料用品。

14、檢查收銀員是否按要求關機，收銀設備及辦公用品是否按要求擺放，衛生是否良好。

15、檢查收銀員繳款單填寫情況。

16、抽查收銀員備用金留存情況。

17、檢查香煙的交接情況。

18、協助主管或主管助理清點備用金。

收銀員操作要求 營業前

1、到指定地點領取備用金，并在登記本上簽名，兌換充足的零鈔，當面清點。

2、香煙臺的收銀員根據需要與防損員對照交接班本逐一清點實物，雙言簽字，如發現異常情況應立即向班長、副班長匯報。

3、取下機罩，疊好放在抽屜里。

4、到達收銀臺后依次開UPS電源、顯示屏、主機，將顯示屏及客戶屏調整到最佳角度。

5、輸入密碼，進入銷售狀態，打開錢箱，放入備用金。

6、檢查前一日銀行卡是否結帳，如有異常立即向當班班長或主管匯報。

7、認真檢查收銀機、掃描器、消磁板是否正常，如有異常立即向班長或主管匯報。

8、將營業所需的收銀專用章、私章、印臺、取碼器等擺放好，清點辦公用品是否齊全，并注意合理擺放，檢查購物袋存量是否足夠。

9、分類整理好報紙及公司有關促銷傳單，并合理擺放，準備營業。營業中

10、嚴禁將營業款帶出商場。

11、上崗時嚴禁攜帶私人物品（私款）和私換外幣。

12、顧客來到收銀臺前，收銀員應及時接待，不得以任何理由推諉。入機前應先對顧客購買的商品作大致分類，根據顧客購物量的大小，選擇合適的購物袋，并迅速將袋口打開，放在收銀臺上。然后將商品逐一入機并裝袋。收銀員應熟悉各種商品條碼的位臵。

13、收銀員在進行掃描時，應站姿端正，身體與收銀臺、收銀機保持適當距離，不許靠在收銀臺上。

14、商品輸入機時要求正確、規范掃描，在掃描器最敏感的地方按掃描器箭頭方向將商品劃過（商品與掃描器應保持適當距離，不得將商品在掃描器上磨擦，或在掃描器上不停晃動），當聽到“嘟”的響聲后，核對商品與電腦顯示的品名、規格、單價、數量是否一致。

15、商品輸入電腦后，要認真核對商品品名、規格、單位、數量、價格，當電腦顯示的商品資料與實不符時：

（1）柜臺打錯價，可在收銀監察員證明后按低標價售出，差價由柜臺負責人賠償，收銀員應立即同主管及相應柜組匯報。

（2）商品品名、規格、條碼（編碼）不符或商品無條碼，應委婉地向顧客解釋并及時通知還原人員進行更換。

16、收銀時應將顧客（或小孩）手中拿著的商品、放在收銀臺下面的商品及易碎的商品，先掃描入機，以避免漏輸或打壞商品。

17、對于以基本碼銷售的商品，收銀員根據實際金額，先輸入數量，再按設定鍵或用手工輸入基本碼的方法輸入電腦。

18、當掃描不出商品條碼時，應將商品暫放在一邊，待其他商品掃描完畢后，一起改用手工輸入。不得用不同條碼的同價商品代替入機。

19、商品全部輸入電腦后，超市收銀員要詢問顧客是否還有其他商品，同時要留意顧客手上或身上是否還有商品未入機，對顧客隨身攜帶的紙袋、購物袋應禮貌地請顧客協助檢查。20、在未結算前發現輸入錯誤應在收銀監察員監督下使用“更正”、“取消”鍵，并將電腦小票交收銀監察員保留備查。

21、能打開外包裝的商品或封口有被開啟過的商品必須打開包裝并將實物與電腦顯示的品名、條碼、規格進行認真核對。

22、消磁工作應在商品輸入電腦并與實物核對無誤后才進行。有硬標簽的商品應每掃一個應用解碼器取下，有軟標簽的商品在消磁板上消磁。在消磁板上對軟標簽消磁時，不要將商品在消磁板上來回磨擦；服裝類商品取完硬標簽后，應折疊整齊放入購物袋內。整個消磁工作中要注意愛惜商品。

23、硬標簽取下后，如顧客不要此商品或需更換時，收銀員將商品取消后，要及時將硬標簽扣回原位。

24、如顧客出門報警又返回收銀臺重新消磁，收銀員須先查看電腦小票，確定該商品已經買單后再消磁，并向顧客道歉。

25、裝袋要注意將前后兩位顧客的商品分開。裝好袋的商品要集中放在一起交給顧客，易碎商品、大件商品請顧客到指定地點進行包扎。

26、裝袋要注意將商品冷熱分開，生熟分開，食品與用品分開，重量重體積大的裝下面，重量輕體積小的裝上面，商品裝好后以不高出袋口為宜。

27、掛單商品應及時放在收銀臺下面妥善保管，待顧客返回后，先按掛單鍵，再將商品拿到收銀臺上。

28、具備防盜意識

（1）當顧客將超市同類商品帶入超市時，收銀員應耐心解釋并要求顧客存包。（2）開單區購買的商品由超市出收銀臺時，收銀員嚴格按開單銷售商品進行超市規定執行，發現異常立即報告防損員。

29、開單銷售區：

（1）交易前，審核購物單是否填寫正確。審核內容包括：柜組、提貨地、日期、編碼、品名、規格、單位、數量、單價、金額、合計、開單人簽名。要求書寫端正、清晰、不得涂改。

（2）如顧客持多張購物單付款，收銀員應先將商品最多的一張購物單輸入電腦。如顧客購買的是以基本碼銷售的商品，應先用計算器復核購物單的合計金額是否正確后再輸入。

（3）將商品編碼輸入電腦，核以購物單與電腦顯示的內容是否一致，若不符要向顧客道歉，并請顧客將購物單退回柜組重新開單，同時將卡或錢退回給顧客。柜臺離收銀臺較近的，收銀員直接通知柜臺人員重新開單。

（4）收款后在電腦小票第二聯和購物單上分別蓋上收銀專用章和收銀員私章，并將電腦小票、購物單連同零錢一同交到顧客手中。

（5）顧客持不同柜組的多張購物單一起付款時，收銀員不得分單結算。

（6）柜組遺失已蓋章的手工購物單時，首先由區域主管在補單上簽字，收銀員注明補單，將相應的電腦小票上的流水號、收銀操作號、臺號在補單上注明，再蓋章確認。

30、商品全部輸進電腦后，在結算前要按合計鍵以得知應付金額。

31、銀行卡結算時應注意：

（1）銀行簽購單打出后必須核對金額與銀行名稱無誤后方可結算。

（2）如在收銀機上刷卡結算不成功，應馬上改用手工輸入卡號方法進行結算。手工輸入卡號時，應在卡號前加“00”。

32、收銀員收取信用卡時應審核以下內容：必須是本人使用，有效證件（身份證、護照、軍官證、回鄉證）核對左下角中之拼音與證件姓名是否相符，有效期，卡背面簽名。

33、現金結算時，收錢找錢應點兩遍。交易完成后主動將零錢和電腦小票遞到顧客手中，并做到唱收唱付。港幣付款時，嚴格按公司規定的匯率執行。

34、支票結算時應注意：

（1）必須審核以下內容：有效期、限額、印鑒、開戶帳號及有效證件，支票不允許折疊。現場發貨須由分店副經理以上人員簽字。

（2）將顧客姓名、有效證件號碼、聯系電話背書在背書欄右邊的空白處。

（3）支票結算完畢后，將支票號碼、單位名稱、購物金額登記在繳款單上，按要求及時傳遞并由收票人簽收。

35、收銀員在營業過程中，除了注意以上問題以外，還應養成以下良好習慣：

（1）收銀員在整個收銀操作過程中，眼睛的余光要留意收銀通道，防止商品流失。（2）其他收銀員正在操作時，無特殊情況不得影響其操作。

（3）對面收銀員正在接待顧客，而本臺無顧客的情況下，可以幫助其留意收銀通道或者留意是否有商品漏輸等其他一些操作失誤現象。如有應及時提醒。

（4）所有營業款、備用金應全部放在收銀機的錢箱內，不得放在其他地方（抽屜等）。

36、商品的正常折讓由電腦自動執行，其他授權人參照公司規定辦理。

37、營業中遇電腦故障而無法自行處理，立即通知電腦部人員和收銀主管。

38、所有退換貨按公司《商品銷售退換貨管理規定》嚴格執行。

39、當班期間妥善保管好收銀臺的配套物品，離開收銀臺應使用“加/解鎖”鍵將鍵盤鎖住，鎖好辦公用品，超市圍好圍欄，掛出暫停服務牌，并知會相鄰收銀員工后方可離開。40、香煙臺收銀員應注意：

（1）嚴格按公司交接班本制度操作。

（2）銷售香煙時，輸入香煙的數量和編碼，并與電腦顯示內容一一核對，發貨時再與電腦小票核對，收銀員保留電腦小票第二聯。

（3）收銀員憑第二聯電腦小票在交接班本上銷帳，每班收銀員保留好電腦小票并結出銷售金額，由晚班人員統計銷售金額并裝訂上交班長。

（4）交接班時兩班收銀員，必須當面對照交接班本一一清點實物，并雙方簽字。如發現異常應立即向主管或班長匯報查明原因。

41、游樂場：

（1）收銀員上崗前向財務部駐店人員領取游藝幣，當面點清并簽收，如發現假幣及時與財務兌換。

（2）收銀員將每筆交易的實收數通過設定鍵直接輸入電腦，交給顧客等值游藝幣。（3）下班后填制游藝幣使用情況表，連同未售完的游藝幣封包交主管。

42、交接班應注意：（1）交班人向顧客解釋：“對不起，我們正在交接工作，請稍侯。”迅速交營業款、卡等放入錢袋，退出自己的密碼，接班人輸入自己密碼，放入備用金，核對操作員號后立即收銀。

（2）收銀臺所有辦公用品一一清點、交接。

（3）交接班時如客流量較大，相鄰的收銀臺應注意輪流交接。（4）交接應在一筆交易完成后進行，不能在交易中途交接。

43、公司現有的結算方式——現金（港幣），支票，銀行卡，聯名卡，代幣卷。營業后

44、拿好備用金、營業款及各類單據到指定地點作單，金額超過三萬元須請防損員護衛。

45、按公司規定的金額留存備用金。點備用金時，首先從面額最小的開始點起，點完后要復核一遍。

46、按規定格式填寫現金繳款單，要求字跡工整清晰，不得涂改。

47、填寫現金繳款單時，應將現金全部點完并整理好，復核一遍后，再根據現金面額逐一填寫繳款單。填寫完畢后，復核繳款單的小計、合計是否正確，然后再檢查一遍繳款單內容是否填寫完整。無誤后將現金繳款單的第二聯與營業款裝入現金袋內并鎖好。

48、拿好現金繳款單、備用金、營業款、卡袋到指定地點，在登記本上簽名后，交主管簽收，將備用金有序地放入保險柜內。

49、要自覺維護做單區的環境衛生，做完單后，要及時將辦公用品返回到各收銀臺。50、晚班收銀員須待顧客全部離場后方可退出工作狀態，再按規定關機，鎖好收銀專用章及辦公用品，交出鑰匙，罩好機罩，把購物袋掛滿。掛購物袋時，應注意將印有“字”的一面朝外。

51、做好收銀臺及收銀臺陳列商品的衛生清潔工作。

第四篇：收銀崗位職責及工作流程

收銀崗位職責

一、銷控審核

? 不定期的與銷售策劃公司及營銷部核對銷控表，保證不重訂，不漏訂，不多訂。在營銷部與銷售策劃公司核對完畢后，與營銷部內勤核對當天銷售情況。

二、定購審核

?

1、核對銷控后在無誤的情況下，給新訂客戶在銷控表內標注訂單日期、姓名及預 付訂金的額度。

2、根據銷售人員填制的銷售通知單，收銀員仔細核對經客戶和銷售人員簽字后所寫的姓名、房號、身份證號碼、金額及大小寫均無誤的情況下收取客戶交付的訂金并開出收據，蓋齊印章后交給客戶，同時在銷售單據上簽字確認。

3、如客戶交付的訂金未達到規定的額度，必須經銷售部經理簽字認可后方可收款并開出收據。

三、折扣審核

?

1、普通客戶交款一般無特殊申請單，如超出正常折扣，首先必須見到由財務經理、營銷經理及有權的上級領導的簽字批準，如事發突然，上級沒有及時簽字批準，必須打電話向上級請示，得到上級批準方可收款。

?

2、準確核對成交確認單上的姓名、身份證號碼、房號、面積、按照規定的計算公式，精準的算出折后總價，與成交確認單和特殊申請單核對，在上級批準以及各部門簽字及無誤的情況下，方可在財務部欄簽字確認。

四、首付款/全款交納審核

?

1、銷售填寫成交確認單及特殊申請單，計算客戶實際成交金額。?

2、銷售主管審核后簽字，并給營銷經理、銷售策劃公司內勤簽字，如有特殊申請單還需本公司上級簽字。

?

3、現場財務接到成交確認單后首先看各部門及上級領導的簽字，全部簽字后再進行折扣的計算，進行審核。

?

4、根據顧客的需求，顧客交款時可以通過現金、POS機刷卡、轉賬這三項付款方式進行收款，但每次刷卡不超過2個銀行卡。?

5、對于刷卡的客戶，在刷卡單第一聯讓客戶簽字，對于付現金的客戶，收銀員必須將紙幣在驗鈔機上過不下于兩遍（正反面各一遍）以保證收到的紙幣無缺損，無假幣。

五、開具發票

?

1、在客戶付清首付款或將房款全額付清的情況下，給客戶開出房產發票，準確無誤的網開頁面內填入顧客的姓名（必須與成交確認單姓名一致）、身份證號碼、房號、面積、單價、金額等信息。?

2、如客戶尚未交齊首付款或尚未全額付清，在客戶未主動提出開具發票的情況下，給客戶開出收條，一式兩份，在審核無誤的情況下蓋章，一份給客戶一份財務留底保留。

?

3、開出的發票，第一聯為客戶聯，在經銷售仔細核對后，再由客戶自己親自核對，無誤的情況下，讓客戶簽收。

六、發票管理

1、每天上班時檢查發票的使用情況和空白發票的數量，不足時及時向會計人員領取，做好交接手續。

2、保管已領取的空白發票，防止丟失和毀損。

?

3、其余已開具的三聯發票暫由財務保管，將客戶付款憑證附在發票背后，將發票歸類放置在資料庫

七、按揭的管理

?

1、客戶在辦理完貸款手續，銀行放款后會將個人借款憑證轉交給財務，財務妥善管理好憑證，并通知銷售，讓銷售通知客戶過來開按揭款發票，開票后將個人借款憑據轉交給客戶，將收款人收執及時轉交給公司財務，以便及時登記入賬

2、登記好銷售臺賬，每銷售一套房源要登記好銷售接待人員，并負責督促銷售人員聯系客戶盡快辦理按揭手續，同時跟蹤按揭進度。

3、負責聯系按揭銀行相關人員，隨時跟進按揭放款的辦理，督促及時放款。

八、現金管理

?

1、有現金收入，要及時將現金交與出納存入銀行并辦理好交接手續。

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2、特殊情況下（如出納休假等）收取的現金，根據要求保管妥當，情況允許時及時交給出納。

九、每日對賬

?

1、每天都要核對收入金額、開票金額，收入金額以POS機刷卡單，庫存現金增加額度，以及銀行短信告知的銀行存款增加額度為準，開票金額以當天網上開票數據庫數據為準。

?

2、每天都要與營銷部核對銷售情況，并將當天的銷售及收款情況做成表格于第二天上班時通過辦公系統發給財務經理。

十、每日、周、月匯總表的編制

?

1、每天填制POS機刷卡表，當月匯總表，當月臺賬，及時變更銷售匯總表。?

2、每周一當天，填制周銷售情況表，每周資金回籠情況表。?

3、每月5日前，填制月銷售情況表，并附上銷售分析圖表，填制當月匯總表，當月資金回籠情況表，總體銷售情況及資金回籠情況表，總體銷售分析圖表。

、收銀員工作注意事項

1、做好班前準備工作：檢查發票紙張是否夠用、點鈔機、pos機是否運行正常；

2、樓盤認籌：根據銷售部填制的認籌卡收款并給客戶開具票據，票據的填寫內容以公司銷售部書面通知及所屬管理稅局的要求為準，并根據財務部的要求在電腦上登記序時銷售臺賬。

3、開盤定房：根據選房單收款并給客戶開具臨時收據或定金發票，定金內容填列房源位置，然后在電腦上登記序時銷售臺賬，并錄入財務系統。

4、正式簽約：首先要審核銷售通知單上的內容是否正確（包括名字，房價，優惠，配套費用的金額，總計金額，有公司特批的除外）。審核無誤后收取房款。待客戶簽完合同后根據收入和合同給其開據相關發票。然后在電腦及系統上登記相關內容。

另：簽合同收首付款時核對是否在規定期限內簽合同，如果超過期限要從新確認價格，按當前執行價格而非交定金時價格收款。

5、下班前的核查工作：檢查當日所開票據是否與所收款項相符。核對序時銷售臺賬和收入系統的登記和錄入是否一致。

6、月底定期與公司財務部收入會計核對賬務：做到序時銷售臺賬與財務部總賬完全一致，不一致的及時查明原因，調整一致后雙方才能結賬。

7、每月月底，與收入會計核對銀行扣保證金名單：包括姓名、房源位置、扣款日期、扣款金額。并及時報送財務經理、銷售經理需扣款的清單，并在交付房產或交付房產證時扣回該項金額。

8、日報和月報的統計及發送：每天以短信平臺的方式報送主管領導當日銷售情況，月底報送經核實無誤的當月及累計的序時銷售臺賬及合同簽訂情況報表，并發到主管領導郵箱內。

9、銷售提成的審核：銷售部提成表每月底交于收銀處申核，需核實姓名，房源及其款項是否到帳、到帳金額和時間。審核無誤后簽字并交于財務部

10、安全與防范：當日現金存入銀行，每天下班將保險柜，防盜門鎖好，檢查報警器是否正常，去銀行存款必須有保安跟隨，并向公司項目部要求派車。

11、當日收款：票據必須當天上繳到公司財務部，經出納核對簽字后交到會計處登記入帳

12、賬務存放：所有的電子帳必須備份于C盤以外的其他硬盤中。

13、注意事項：嚴禁出現信用卡套現行為，每位客戶每次最多刷二張銀行卡。

收銀員 工作操作流程

一、定購流程

1、置業顧問填寫定購協議（一式二份）交客戶簽名；

2、銷售內勤審核定購協議并簽字；同時在銷售控制系統中錄入相關房間信息。

3、收銀員再次審核定購協議，同時審訂購單的相關信息，具體包括定購房源、客戶姓名、有效證件號碼、單價、面積、總價，審核無誤后收取全額定金并簽名并或蓋章（合同章）。

4、現場收銀員在財務銷售臺賬中錄入相應收款信息及金額，同時開具定金收條，將定金收條（客戶聯）、定購協議（客戶聯）一并交給客戶。定購協議（銷售聯）交給置業顧問。

5、定購流程中，定金在原則上按訂購協議約定的金額收取，如遇到特殊情況，客戶不能及時全額交款的，須現場銷售經理簽字并報財務經理同意才予以辦理，且定購協議暫時留存在財務部，僅開具相應交款的定金收條。待定金全額交付時方可將定購協議（客戶聯）交給客戶。

二、折扣審批流程

1、客戶的折扣審批，由客戶本人、置業顧問或其相關關系人填寫《特殊折扣審批單》，相關有權部門領導簽字批準后，交由現場財務部存檔備案。

2、現場收銀員根據審批內容，請示財務經理同意后收款并登記相關特殊折扣事項。

三、首付款/樓款交納流程

1、置業顧問根據客戶定購協議及相關折扣，計算客戶實際成交房價及相關代收稅費。填寫《銷售確認單》。

2、銷售內勤審核《銷售確認單》，同時在銷售控制系統中錄入相關房間信息，并在《銷售確認單》中的內勤審核欄簽名；

3、現場收銀員再次審核《銷售確認單》，同時核對銷售臺賬系統，確認無誤后，在《銷售確認單》財務復核欄簽字并收款。

4、收銀員在刷卡或者收取現金時，對于刷卡的客戶，要求持卡人本人在POS機銀聯刷卡單上簽名，若非持卡人本人刷卡的，要求簽寫刷卡人的姓名及身份證號碼。收取的現金要求在驗鈔機中正反兩面都過機驗鈔。收齊款項后開具正式發票。

5、收銀員根據《銷售確認單》開具相關《不動產統一發票》及《代收費用收據》，并核對錢票一致。其中《銷售不動產統一發票》的存根聯要求客戶核對相關發票信息以后，在身份證右側簽名確認，同時在銷售臺賬系統中錄入發票、收據號碼等相關信息。

6、收銀員將已經簽字審核的《銷售確認單》留存聯及收款憑證等資料粘貼進入原始憑證。

四、合同簽定流程

1、置業顧問在確定客戶已交齊首付款/（一次性購房客戶交齊樓款）及代收稅費后，將首付款（樓款）發票交由銷售內勤打印《房屋買賣合同》；

2、《房屋買賣合同》一式四份（一次性購房合同為一式三份），置業顧問核對合同信息，裝訂成本后，負責將合同交給房屋買受人及共有人本人親筆簽名，簽名必須為正楷。

3、合同簽字確認后，置業顧問將合同交由財務收銀審核確認，并加蓋合同專用章及法人章。同時在銷售臺賬系統中錄入更新合同相關信息。

五、合同管理

1、《房屋買賣合同》分為一次性購買合同和按揭購買合同。一次性購買合同一式四份，（客戶一份、房地局進窗備案一份、房產公司銷售、財務各存檔一份）

按揭購買合同一式五份，（客戶一份，房地局進窗備案一份、貸款銀行一份、房產公司銷售、財務各存檔一份）

2、客戶領取合同，需買受人本人持有效證件領取簽名，（非本人領取的，需出示委托公證書）

3、開發商存檔合同，由銷售內勤及財務收銀員分戶入袋存檔。

六、按揭備案資料管理

1、客戶的按揭備案資料，由置業顧問整理分裝，置業顧問在客戶交齊首付及相關代收稅費之后，一天內做好相關資料，交給銷售外勤確認資料齊備并簽收。

2、銷售外勤將需房地局備案的《房屋買賣合同》放入客戶按揭備案資料袋內，及時交由按揭銀行辦理按揭手續。

七、票據整理及相關客戶資料發放

1、收銀員需每日對銷售房屋的相關票據資料分戶粘貼，整理好原始憑證（包括：《銷售確認單》1份、刷卡及現金收入憑單、收回換取發票的定金收條、發票及收據記賬聯等）及時交給會計人員制作記賬憑證。

2、收銀員應及時整理客戶檔案，存檔入柜。（包括：《房屋買賣合同》1份、、定購協議、身份證復印件及其他相關資料。）

3、出納在收到按揭銀行放款后，告知置業顧問通知客戶前來領取票據。客戶須持有效身份證件來財務部領取正式發票并簽字認可。

4、部分銀行在發放客戶貸款后，會將客戶的借款合同交給開放商分發給客戶。銷售外勤與銀行工作人員交接客戶借款合同后，及時告知置業顧問，通知客戶及時領取借款合同，避免延期還款。客戶本人領取借款合同時，須在領取表中填寫具體的簽收日期。

八、物業管理費減免流程

公司有以老帶新的優惠政策，新客戶成交后，老客戶將獲得不同年份物業管理費的減免優惠。銷售內勤填寫《老帶新物業管理費減免申請表》根據相應流程順序走審批程序，找相關程序主體進行簽字、審核確認；

1.申請表編號處填寫定購協議號；

2.相關簽字責任方須對老帶新關系的真實性進行詢問、核實； 3.簽字確認的時間要求：新客戶簽定購時作為老帶新關系發起的時間節點，逾期將不再進行相關審核；銷售員必須及時提醒并要求內勤填寫申請表，新業主、銷售員、銷售經理必須在簽定購時予以簽字確認；后續流程必須及時辦理完結，并在新客戶交首付/樓款簽合同的同時，提交財務部，審核存檔；出具《減免物業管理費聯系函》； 4.關于審批流程及時性：周一至周五，申請表必須與定購協議一并走審批程序，不得拖延辦理，否則財務部將不予審核，該申請表視為無效，例外情況可以延遲一天；周末兩天，例外情況之下，營銷部審批環節可以適當延遲到星期一辦理，超過星期一，財務部將不予審核，該申請表將視為無效；

5.銷售內勤和銷售經理必須核實老帶新關系的真實性；

6.開發公司一經核實，屬于冒簽、假老帶新關系，則該申請視為無效，后續亦將不再審批，并將追究此前審核人的責任；

7.申請表存檔的要求：物業減免申請表原件由財務部存檔；在營銷部簽字確認后，銷售內勤須復印件作為營銷部存檔文件。8.新業主簽字欄，務必新業主本人簽字，否則無效；

九、交房流程

1、內勤根據每日的合同簽訂收款情況，銀行放款情況、按揭專員實際定時代繳相關稅費情況，實際退款情況等，及時更新銷售臺賬及銷控表，分棟錄入每戶房源的相關數據，以備交房使用。

2、現場財務人員必須在合同約定交房日期或公司會議決定交房日期的30天前，編制《交房收款明細表》，交財務經理審核，并向物業部門及相關營銷部門提交。《交房收款明細表》必須準確篩選已符合交房條件的客戶名單，并對交房期間應收應退的款項詳細列示。

3、對于在交房日期之前未達到交房條件的客戶，分析其未達到交房條件的原因，并與營銷部門一同配合酌情處理。

4、交房期間，要求客戶客戶出示相應房屋的“不動產發票”，“代收稅費收據”及《房屋買賣合同》等，根據《交房收款明細表》及銷售臺賬系統的具體核算數據辦理相關交房手續。

十、每日對賬

當日工作結束后，現場收銀及內勤必須確保當日收款開票一致。內勤根據每日收款開票情況，編制日收款開票明細表，內勤及收銀員共同核對每日收款開票情況，填寫《日收款開票金額核對表》

第五篇：茶樓收銀崗位職責和工作流程

茶樓收銀崗位職責和工作流程

1、服從茶樓經理工作安排

2、提前10分鐘到崗打卡簽到、化妝、換衣服

3、檢查儀容儀表；參加開班前例會

4、營業時間前和當班人員一起打掃營業區域和吧臺衛生

5、到財務交賬（單據不允許涂改和保持聯號，有作廢的單據請部門經理簽字情況屬實）

6、客人經過吧臺時要禮貌問候客人和酒店領導（您好歡迎光臨、早上好、中午好、晚上好、圣誕、元旦、新年、周末好等）

7、隨時掌握并記錄好客人預定情況以方便

8、記錄好服務員為客人點好茶后的臺號和點茶的品種和數量

9、呼叫：呼叫器呼叫時，迅速用對講機通知雅間服務員到該房間為客人服務

10、及時將每一個臺號的結賬金額統計出來并統計在單據的上面

11、巡視：在工作崗位上，用目光隨時巡視客人是否有示意和營業大廳衛生、煙缸更換和客人是否需要續水等情況并隨時和服務員溝通并及時處理

12、客人結賬：大廳客人離開座位后要立即示意服務員去引領客人結賬

13、您好！您們一共消費了？元，這是賬單請您確認

14、禮貌征詢客人意見或建議（先生/小姐：請問您對我們的服務有什么意見和建議？請您把意見留給我們，我們將及時改進，希望您下次來時我們會讓你更加滿意，謝謝您的寶貴意見！）

15、在客人意見本上記錄下客人意見并及時反饋給部門領導

16、唱收唱付：一共收您？元，找您？元，請收好（注意假幣）

17、提醒客人：請攜帶好隨身物品

18、送客：客人離開時，恭送客人：再見/請走好/歡迎下次光臨/請慢走

19、如果出現跑單現象，和當班人員一起承擔賠償責任 20、上班時不允許無故脫崗串崗（若有現象依照員工手冊處罰條例進行處罰）

21、將當天客人消費桌數（包括雅間）和時間、人數統計好，交給部門經理

22、整理好吧臺衛生

23、積極完成好部門領導安排的其他工作