第一篇：快捷收銀流程及崗位職責(zé)（大全）

快捷酒店收銀 工作流程及崗位職責(zé)

崗

位：前臺(tái)收銀員

直接上級(jí)：收銀主管（前臺(tái)收銀領(lǐng)班）

崗位職責(zé)：

1、服從前臺(tái)領(lǐng)班及主管的工作安排，按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)向賓客提供一流的服務(wù)。

2、認(rèn)真地進(jìn)行交接班工作，不清楚的地方要及時(shí)提出，備用金班班交接。

3、做好班前準(zhǔn)備，認(rèn)真檢查電腦、POS機(jī)、稅控機(jī)、計(jì)算機(jī)等設(shè)備是否正常工作，各項(xiàng)票據(jù)的使用情況，及時(shí)補(bǔ)充，并做好各項(xiàng)設(shè)備的清潔保養(yǎng)。

4、掌握房態(tài)和客房情況、了解當(dāng)天的預(yù)定預(yù)離客人及會(huì)議、宴會(huì)通知，確認(rèn)其付款方式，以保證入住和結(jié)賬準(zhǔn)確無(wú)誤。

5、準(zhǔn)確收點(diǎn)客人現(xiàn)金、支票，打印客人消費(fèi)明細(xì)，及時(shí)準(zhǔn)確地為客人辦理結(jié)賬，并應(yīng)客人要求開(kāi)發(fā)票。

6、熟練酒店的相關(guān)知識(shí)，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)制度和操作流程。

7、收銀員不得在收銀工作中營(yíng)私舞弊、貪污、挪用公款，損害酒店利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開(kāi)除并賠償經(jīng)濟(jì)損失。

8、收銀員應(yīng)認(rèn)真整理好每日賬單，避免單椐遺漏。每日終了，將錢(qián)投入保險(xiǎn)箱中，并做好當(dāng)日營(yíng)業(yè)報(bào)表。

9、收款時(shí)認(rèn)真審核服務(wù)員開(kāi)出的單據(jù)，確認(rèn)金額及數(shù)量正確，如有錯(cuò)誤立即退還服務(wù)員。

10、每日現(xiàn)金必須做到“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短。收銀員在營(yíng)業(yè)結(jié)束后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)好當(dāng)日營(yíng)業(yè)收入款，如出現(xiàn)短(長(zhǎng))款，應(yīng)及時(shí)查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當(dāng)日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報(bào)上級(jí)主管，經(jīng)上級(jí)主管查明后處理。

11、每天收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符。

12、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金和發(fā)票的管理。

13、熟練酒店的各家協(xié)議單位的操作。

14、做好收銀臺(tái)的清潔工作。

15、密切注意大堂的情況，如有異常及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管。

16、嚴(yán)格按照賬務(wù)規(guī)定處理各項(xiàng)賬務(wù)。

17、服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安排，認(rèn)真完成任務(wù)。

工作流程

收銀工作是記錄公司營(yíng)業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：

一、班前準(zhǔn)備工作

1、收銀員依照排班表的班次于上崗前需打卡簽到。

2、檢查儀容儀表，著裝整潔，合格上崗，廳面主管有權(quán)監(jiān)督收銀員儀容儀表及著裝，以確保酒店統(tǒng)一服務(wù)形象。

3、收銀員清點(diǎn)周轉(zhuǎn)備用金，無(wú)誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

4、領(lǐng)取該班次所需使用的賬單及收據(jù)、發(fā)票等日用票據(jù)，檢查賬單及收據(jù)是否順號(hào)，如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時(shí)將未使用的賬單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在賬單領(lǐng)用登記簿上簽字。

5、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班或主管進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

6、查閱收銀員交接記事本，了解上班遺留問(wèn)題，以便及時(shí)處理。

二、正常操作工作程序

當(dāng)班中，“請(qǐng)”字當(dāng)頭，“謝”字不離口。客人如有疑問(wèn)，認(rèn)證做好解釋工作，自己不知道的不能胡亂回答，需禮貌讓客人稍等后，及時(shí)向知情者詢問(wèn)并給予客人準(zhǔn)確回答，不能以不知道、不了解，或者在不了解情況下胡亂回答。

1、客人入住酒店時(shí)應(yīng)根據(jù)用房房型、數(shù)量及天數(shù)向客人收取相應(yīng)定金，并根據(jù)收取客人現(xiàn)金、信用卡預(yù)授權(quán)、支票、會(huì)員卡預(yù)授權(quán)等不同種類(lèi)，登錄到收銀系統(tǒng)，特殊情況需備注的在系統(tǒng)中備注。團(tuán)隊(duì)客人住宿押金方式依據(jù)銷(xiāo)售部通知為準(zhǔn)。

2、客人到店（入住）后，及時(shí)整理應(yīng)收應(yīng)結(jié)賬務(wù)，以便客人隨時(shí)查詢賬務(wù)或結(jié)賬。

3、配合接待及時(shí)清理未結(jié)賬超時(shí)用房（早7:00以前入住客人當(dāng)日中午12:00前為退房時(shí)間，特殊情況可延續(xù)到14:00前退房； 早7:00以后入住客人次日中午12:00前為退房時(shí)間，特殊情況可延續(xù)到14:00前退房）。及時(shí)通知客人辦理續(xù)住手續(xù)，押金不足的客人及時(shí)通知客人補(bǔ)足押金。房務(wù)超時(shí)又未辦理續(xù)住手續(xù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系客人，并上報(bào)前廳負(fù)責(zé)人，交班前落實(shí)處理方法及處理結(jié)果，當(dāng)班無(wú)法處理的，應(yīng)在交班記錄內(nèi)記錄清楚，并口頭及書(shū)面交接給接班人員，并在系統(tǒng)內(nèi)備注。

4、如結(jié)賬時(shí)，客人入住超時(shí)應(yīng)收取相應(yīng)半日租或全日租，客人有意義的，應(yīng)做好解釋工作。如無(wú)法處理，應(yīng)及時(shí)向大堂副理、前廳經(jīng)理請(qǐng)示，根據(jù)大堂副理、前廳經(jīng)理處理意見(jiàn)操作。如需減免房費(fèi)，必須由前廳經(jīng)理簽字確認(rèn)方可生效，否則造成的損失將由當(dāng)事人全額承擔(dān)。

5、客人退房時(shí)，應(yīng)核對(duì)匙牌房號(hào)，及時(shí)通知房務(wù)中心退房，并記錄上報(bào)房務(wù)中心時(shí)間及房務(wù)中心查房結(jié)果、房務(wù)中心查房人工號(hào)、查房結(jié)果反饋時(shí)間。

6、客人退房后，因疏忽、操作失誤等重大人為過(guò)失，系統(tǒng)自動(dòng)續(xù)住房費(fèi)時(shí)，造成的房務(wù)及其他全部損失由當(dāng)班當(dāng)事人全額賠償。

三、結(jié)賬工作流程

1、結(jié)賬單一式三聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為賓客聯(lián)、第三聯(lián)為存根聯(lián)。

2、客人要求結(jié)賬時(shí)，收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)、房號(hào)、手牌號(hào)打印出暫結(jié)單。

3、客人結(jié)賬現(xiàn)付的，將第二聯(lián)結(jié)賬單交回客人，第一、三聯(lián)結(jié)賬單則留存收銀員。

4、客人結(jié)賬是掛賬的，則由廳面人員將客人掛賬憑據(jù)交收銀員辦理掛賬手續(xù)后，三聯(lián)賬單都交收銀員處理。

5、結(jié)賬時(shí)客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時(shí)，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和三聯(lián)賬單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)賬單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢、修改及反結(jié)賬賬單時(shí)，應(yīng)由相關(guān)人員說(shuō)明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)簽名后，將修改單和作廢單（三聯(lián)）交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)賬的，須先請(qǐng)廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收賬款。

8、酒店總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷(xiāo)售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)須使用內(nèi)部賬單，賬單請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。

9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)賬；在本日營(yíng)業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)賬。仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的用房情況及收入情況，并填寫(xiě)“營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)表”，并將營(yíng)業(yè)信息預(yù)留一份交由廳面經(jīng)理，以便廳面經(jīng)理了解當(dāng)日營(yíng)業(yè)情況安排次日工作。

四、發(fā)票管理

1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票必須妥善保管、作廢發(fā)票及核銷(xiāo)，核銷(xiāo)作廢發(fā)票時(shí)及時(shí)通知發(fā)票相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行沖減操作，操作后隨賬單一并交財(cái)務(wù)審核。

2、出具發(fā)票金額要憑賓客聯(lián)的消費(fèi)單金額實(shí)際填寫(xiě)，并注明發(fā)票抬頭單位名稱(chēng)。

3、核銷(xiāo)發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒(méi)附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號(hào)的，經(jīng)管人除要寫(xiě)上書(shū)面說(shuō)明書(shū)附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書(shū)面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。

五、作廢賬單的管理

收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對(duì)于經(jīng)過(guò)電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究銷(xiāo)毀單的原因。

因操作失誤或結(jié)賬后賬單新增、減少消費(fèi)項(xiàng)目，需要反結(jié)賬時(shí)，原始單據(jù)作廢后注明原因，并需有由廳面管理人員證實(shí)簽名后，連同最終結(jié)賬單一并交由財(cái)務(wù)審核，一但發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作者，將由當(dāng)事人全額賠償差額部分，并追究違規(guī)操作責(zé)任。

六、現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

1、現(xiàn)金

1）收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o(wú)損。2）除人民幣外，其他幣別的錢(qián)幣不接收。

2、支票

收取支票應(yīng)檢查是否有開(kāi)戶行賬號(hào)和名稱(chēng)，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用方章及一個(gè)企業(yè)法人方章。支票需要有相關(guān)銷(xiāo)售人員擔(dān)保方可收取。

3、信用卡

1）收受信用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯(cuò)信用卡、過(guò)期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。

2）客人結(jié)算時(shí)，將預(yù)授權(quán)根據(jù)實(shí)際消費(fèi)金額下賬，下賬后的刷卡單請(qǐng)持卡人簽名，認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無(wú)誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同賬單交客人。如果客人改用其他方式結(jié)賬后，則取消預(yù)授權(quán)，將原始預(yù)授權(quán)單據(jù)及取消單交給客人 3）預(yù)授權(quán)客人，離店后未結(jié)賬，在預(yù)授權(quán)到期日前3天客人仍無(wú)法聯(lián)系，或不愿前來(lái)結(jié)賬者，收銀員應(yīng)及時(shí)根據(jù)實(shí)際消費(fèi)金額下賬，完成預(yù)授權(quán)。

七、下班時(shí)現(xiàn)金及賬單交接程序

1、現(xiàn)金交接程序

收銀員編制報(bào)告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫(xiě)在繳款單上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金繳款單記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中。

2、客賬單交接程序

客賬單交接程序分為兩類(lèi)：一類(lèi)是已使用的，將已使用過(guò)的客賬單按順序號(hào)排好，用客賬單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類(lèi)是未使用過(guò)的，要檢查一下與已使用過(guò)的客賬單最后一張是否有連號(hào)，無(wú)誤后，交與下一班接班人員。

第二篇：收銀崗位職責(zé)及工作流程

收銀崗位職責(zé)

一、銷(xiāo)控審核

? 不定期的與銷(xiāo)售策劃公司及營(yíng)銷(xiāo)部核對(duì)銷(xiāo)控表，保證不重訂，不漏訂，不多訂。在營(yíng)銷(xiāo)部與銷(xiāo)售策劃公司核對(duì)完畢后，與營(yíng)銷(xiāo)部?jī)?nèi)勤核對(duì)當(dāng)天銷(xiāo)售情況。

二、定購(gòu)審核

?

1、核對(duì)銷(xiāo)控后在無(wú)誤的情況下，給新訂客戶在銷(xiāo)控表內(nèi)標(biāo)注訂單日期、姓名及預(yù) 付訂金的額度。

2、根據(jù)銷(xiāo)售人員填制的銷(xiāo)售通知單，收銀員仔細(xì)核對(duì)經(jīng)客戶和銷(xiāo)售人員簽字后所寫(xiě)的姓名、房號(hào)、身份證號(hào)碼、金額及大小寫(xiě)均無(wú)誤的情況下收取客戶交付的訂金并開(kāi)出收據(jù)，蓋齊印章后交給客戶，同時(shí)在銷(xiāo)售單據(jù)上簽字確認(rèn)。

3、如客戶交付的訂金未達(dá)到規(guī)定的額度，必須經(jīng)銷(xiāo)售部經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可收款并開(kāi)出收據(jù)。

三、折扣審核

?

1、普通客戶交款一般無(wú)特殊申請(qǐng)單，如超出正常折扣，首先必須見(jiàn)到由財(cái)務(wù)經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理及有權(quán)的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的簽字批準(zhǔn)，如事發(fā)突然，上級(jí)沒(méi)有及時(shí)簽字批準(zhǔn)，必須打電話向上級(jí)請(qǐng)示，得到上級(jí)批準(zhǔn)方可收款。

?

2、準(zhǔn)確核對(duì)成交確認(rèn)單上的姓名、身份證號(hào)碼、房號(hào)、面積、按照規(guī)定的計(jì)算公式，精準(zhǔn)的算出折后總價(jià)，與成交確認(rèn)單和特殊申請(qǐng)單核對(duì)，在上級(jí)批準(zhǔn)以及各部門(mén)簽字及無(wú)誤的情況下，方可在財(cái)務(wù)部欄簽字確認(rèn)。

四、首付款/全款交納審核

?

1、銷(xiāo)售填寫(xiě)成交確認(rèn)單及特殊申請(qǐng)單，計(jì)算客戶實(shí)際成交金額。?

2、銷(xiāo)售主管審核后簽字，并給營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理、銷(xiāo)售策劃公司內(nèi)勤簽字，如有特殊申請(qǐng)單還需本公司上級(jí)簽字。

?

3、現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)接到成交確認(rèn)單后首先看各部門(mén)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的簽字，全部簽字后再進(jìn)行折扣的計(jì)算，進(jìn)行審核。

?

4、根據(jù)顧客的需求，顧客交款時(shí)可以通過(guò)現(xiàn)金、POS機(jī)刷卡、轉(zhuǎn)賬這三項(xiàng)付款方式進(jìn)行收款，但每次刷卡不超過(guò)2個(gè)銀行卡。?

5、對(duì)于刷卡的客戶，在刷卡單第一聯(lián)讓客戶簽字，對(duì)于付現(xiàn)金的客戶，收銀員必須將紙幣在驗(yàn)鈔機(jī)上過(guò)不下于兩遍（正反面各一遍）以保證收到的紙幣無(wú)缺損，無(wú)假幣。

五、開(kāi)具發(fā)票

?

1、在客戶付清首付款或?qū)⒎靠钊~付清的情況下，給客戶開(kāi)出房產(chǎn)發(fā)票，準(zhǔn)確無(wú)誤的網(wǎng)開(kāi)頁(yè)面內(nèi)填入顧客的姓名（必須與成交確認(rèn)單姓名一致）、身份證號(hào)碼、房號(hào)、面積、單價(jià)、金額等信息。?

2、如客戶尚未交齊首付款或尚未全額付清，在客戶未主動(dòng)提出開(kāi)具發(fā)票的情況下，給客戶開(kāi)出收條，一式兩份，在審核無(wú)誤的情況下蓋章，一份給客戶一份財(cái)務(wù)留底保留。

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3、開(kāi)出的發(fā)票，第一聯(lián)為客戶聯(lián)，在經(jīng)銷(xiāo)售仔細(xì)核對(duì)后，再由客戶自己親自核對(duì)，無(wú)誤的情況下，讓客戶簽收。

六、發(fā)票管理

1、每天上班時(shí)檢查發(fā)票的使用情況和空白發(fā)票的數(shù)量，不足時(shí)及時(shí)向會(huì)計(jì)人員領(lǐng)取，做好交接手續(xù)。

2、保管已領(lǐng)取的空白發(fā)票，防止丟失和毀損。

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3、其余已開(kāi)具的三聯(lián)發(fā)票暫由財(cái)務(wù)保管，將客戶付款憑證附在發(fā)票背后，將發(fā)票歸類(lèi)放置在資料庫(kù)

七、按揭的管理

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1、客戶在辦理完貸款手續(xù)，銀行放款后會(huì)將個(gè)人借款憑證轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)妥善管理好憑證，并通知銷(xiāo)售，讓銷(xiāo)售通知客戶過(guò)來(lái)開(kāi)按揭款發(fā)票，開(kāi)票后將個(gè)人借款憑據(jù)轉(zhuǎn)交給客戶，將收款人收?qǐng)?zhí)及時(shí)轉(zhuǎn)交給公司財(cái)務(wù)，以便及時(shí)登記入賬

2、登記好銷(xiāo)售臺(tái)賬，每銷(xiāo)售一套房源要登記好銷(xiāo)售接待人員，并負(fù)責(zé)督促銷(xiāo)售人員聯(lián)系客戶盡快辦理按揭手續(xù)，同時(shí)跟蹤按揭進(jìn)度。

3、負(fù)責(zé)聯(lián)系按揭銀行相關(guān)人員，隨時(shí)跟進(jìn)按揭放款的辦理，督促及時(shí)放款。

八、現(xiàn)金管理

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1、有現(xiàn)金收入，要及時(shí)將現(xiàn)金交與出納存入銀行并辦理好交接手續(xù)。

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2、特殊情況下（如出納休假等）收取的現(xiàn)金，根據(jù)要求保管妥當(dāng)，情況允許時(shí)及時(shí)交給出納。

九、每日對(duì)賬

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1、每天都要核對(duì)收入金額、開(kāi)票金額，收入金額以POS機(jī)刷卡單，庫(kù)存現(xiàn)金增加額度，以及銀行短信告知的銀行存款增加額度為準(zhǔn)，開(kāi)票金額以當(dāng)天網(wǎng)上開(kāi)票數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

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2、每天都要與營(yíng)銷(xiāo)部核對(duì)銷(xiāo)售情況，并將當(dāng)天的銷(xiāo)售及收款情況做成表格于第二天上班時(shí)通過(guò)辦公系統(tǒng)發(fā)給財(cái)務(wù)經(jīng)理。

十、每日、周、月匯總表的編制

?

1、每天填制POS機(jī)刷卡表，當(dāng)月匯總表，當(dāng)月臺(tái)賬，及時(shí)變更銷(xiāo)售匯總表。?

2、每周一當(dāng)天，填制周銷(xiāo)售情況表，每周資金回籠情況表。?

3、每月5日前，填制月銷(xiāo)售情況表，并附上銷(xiāo)售分析圖表，填制當(dāng)月匯總表，當(dāng)月資金回籠情況表，總體銷(xiāo)售情況及資金回籠情況表，總體銷(xiāo)售分析圖表。

、收銀員工作注意事項(xiàng)

1、做好班前準(zhǔn)備工作：檢查發(fā)票紙張是否夠用、點(diǎn)鈔機(jī)、pos機(jī)是否運(yùn)行正常；

2、樓盤(pán)認(rèn)籌：根據(jù)銷(xiāo)售部填制的認(rèn)籌卡收款并給客戶開(kāi)具票據(jù)，票據(jù)的填寫(xiě)內(nèi)容以公司銷(xiāo)售部書(shū)面通知及所屬管理稅局的要求為準(zhǔn)，并根據(jù)財(cái)務(wù)部的要求在電腦上登記序時(shí)銷(xiāo)售臺(tái)賬。

3、開(kāi)盤(pán)定房：根據(jù)選房單收款并給客戶開(kāi)具臨時(shí)收據(jù)或定金發(fā)票，定金內(nèi)容填列房源位置，然后在電腦上登記序時(shí)銷(xiāo)售臺(tái)賬，并錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

4、正式簽約：首先要審核銷(xiāo)售通知單上的內(nèi)容是否正確（包括名字，房?jī)r(jià)，優(yōu)惠，配套費(fèi)用的金額，總計(jì)金額，有公司特批的除外）。審核無(wú)誤后收取房款。待客戶簽完合同后根據(jù)收入和合同給其開(kāi)據(jù)相關(guān)發(fā)票。然后在電腦及系統(tǒng)上登記相關(guān)內(nèi)容。

另：簽合同收首付款時(shí)核對(duì)是否在規(guī)定期限內(nèi)簽合同，如果超過(guò)期限要從新確認(rèn)價(jià)格，按當(dāng)前執(zhí)行價(jià)格而非交定金時(shí)價(jià)格收款。

5、下班前的核查工作：檢查當(dāng)日所開(kāi)票據(jù)是否與所收款項(xiàng)相符。核對(duì)序時(shí)銷(xiāo)售臺(tái)賬和收入系統(tǒng)的登記和錄入是否一致。

6、月底定期與公司財(cái)務(wù)部收入會(huì)計(jì)核對(duì)賬務(wù)：做到序時(shí)銷(xiāo)售臺(tái)賬與財(cái)務(wù)部總賬完全一致，不一致的及時(shí)查明原因，調(diào)整一致后雙方才能結(jié)賬。

7、每月月底，與收入會(huì)計(jì)核對(duì)銀行扣保證金名單：包括姓名、房源位置、扣款日期、扣款金額。并及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)經(jīng)理、銷(xiāo)售經(jīng)理需扣款的清單，并在交付房產(chǎn)或交付房產(chǎn)證時(shí)扣回該項(xiàng)金額。

8、日?qǐng)?bào)和月報(bào)的統(tǒng)計(jì)及發(fā)送：每天以短信平臺(tái)的方式報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)日銷(xiāo)售情況，月底報(bào)送經(jīng)核實(shí)無(wú)誤的當(dāng)月及累計(jì)的序時(shí)銷(xiāo)售臺(tái)賬及合同簽訂情況報(bào)表，并發(fā)到主管領(lǐng)導(dǎo)郵箱內(nèi)。

9、銷(xiāo)售提成的審核：銷(xiāo)售部提成表每月底交于收銀處申核，需核實(shí)姓名，房源及其款項(xiàng)是否到帳、到帳金額和時(shí)間。審核無(wú)誤后簽字并交于財(cái)務(wù)部

10、安全與防范：當(dāng)日現(xiàn)金存入銀行，每天下班將保險(xiǎn)柜，防盜門(mén)鎖好，檢查報(bào)警器是否正常，去銀行存款必須有保安跟隨，并向公司項(xiàng)目部要求派車(chē)。

11、當(dāng)日收款：票據(jù)必須當(dāng)天上繳到公司財(cái)務(wù)部，經(jīng)出納核對(duì)簽字后交到會(huì)計(jì)處登記入帳

12、賬務(wù)存放：所有的電子帳必須備份于C盤(pán)以外的其他硬盤(pán)中。

13、注意事項(xiàng)：嚴(yán)禁出現(xiàn)信用卡套現(xiàn)行為，每位客戶每次最多刷二張銀行卡。

收銀員 工作操作流程

一、定購(gòu)流程

1、置業(yè)顧問(wèn)填寫(xiě)定購(gòu)協(xié)議（一式二份）交客戶簽名；

2、銷(xiāo)售內(nèi)勤審核定購(gòu)協(xié)議并簽字；同時(shí)在銷(xiāo)售控制系統(tǒng)中錄入相關(guān)房間信息。

3、收銀員再次審核定購(gòu)協(xié)議，同時(shí)審訂購(gòu)單的相關(guān)信息，具體包括定購(gòu)房源、客戶姓名、有效證件號(hào)碼、單價(jià)、面積、總價(jià)，審核無(wú)誤后收取全額定金并簽名并或蓋章（合同章）。

4、現(xiàn)場(chǎng)收銀員在財(cái)務(wù)銷(xiāo)售臺(tái)賬中錄入相應(yīng)收款信息及金額，同時(shí)開(kāi)具定金收條，將定金收條（客戶聯(lián)）、定購(gòu)協(xié)議（客戶聯(lián)）一并交給客戶。定購(gòu)協(xié)議（銷(xiāo)售聯(lián)）交給置業(yè)顧問(wèn)。

5、定購(gòu)流程中，定金在原則上按訂購(gòu)協(xié)議約定的金額收取，如遇到特殊情況，客戶不能及時(shí)全額交款的，須現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)理簽字并報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意才予以辦理，且定購(gòu)協(xié)議暫時(shí)留存在財(cái)務(wù)部，僅開(kāi)具相應(yīng)交款的定金收條。待定金全額交付時(shí)方可將定購(gòu)協(xié)議（客戶聯(lián)）交給客戶。

二、折扣審批流程

1、客戶的折扣審批，由客戶本人、置業(yè)顧問(wèn)或其相關(guān)關(guān)系人填寫(xiě)《特殊折扣審批單》，相關(guān)有權(quán)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，交由現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)部存檔備案。

2、現(xiàn)場(chǎng)收銀員根據(jù)審批內(nèi)容，請(qǐng)示財(cái)務(wù)經(jīng)理同意后收款并登記相關(guān)特殊折扣事項(xiàng)。

三、首付款/樓款交納流程

1、置業(yè)顧問(wèn)根據(jù)客戶定購(gòu)協(xié)議及相關(guān)折扣，計(jì)算客戶實(shí)際成交房?jī)r(jià)及相關(guān)代收稅費(fèi)。填寫(xiě)《銷(xiāo)售確認(rèn)單》。

2、銷(xiāo)售內(nèi)勤審核《銷(xiāo)售確認(rèn)單》，同時(shí)在銷(xiāo)售控制系統(tǒng)中錄入相關(guān)房間信息，并在《銷(xiāo)售確認(rèn)單》中的內(nèi)勤審核欄簽名；

3、現(xiàn)場(chǎng)收銀員再次審核《銷(xiāo)售確認(rèn)單》，同時(shí)核對(duì)銷(xiāo)售臺(tái)賬系統(tǒng)，確認(rèn)無(wú)誤后，在《銷(xiāo)售確認(rèn)單》財(cái)務(wù)復(fù)核欄簽字并收款。

4、收銀員在刷卡或者收取現(xiàn)金時(shí)，對(duì)于刷卡的客戶，要求持卡人本人在POS機(jī)銀聯(lián)刷卡單上簽名，若非持卡人本人刷卡的，要求簽寫(xiě)刷卡人的姓名及身份證號(hào)碼。收取的現(xiàn)金要求在驗(yàn)鈔機(jī)中正反兩面都過(guò)機(jī)驗(yàn)鈔。收齊款項(xiàng)后開(kāi)具正式發(fā)票。

5、收銀員根據(jù)《銷(xiāo)售確認(rèn)單》開(kāi)具相關(guān)《不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》及《代收費(fèi)用收據(jù)》，并核對(duì)錢(qián)票一致。其中《銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》的存根聯(lián)要求客戶核對(duì)相關(guān)發(fā)票信息以后，在身份證右側(cè)簽名確認(rèn)，同時(shí)在銷(xiāo)售臺(tái)賬系統(tǒng)中錄入發(fā)票、收據(jù)號(hào)碼等相關(guān)信息。

6、收銀員將已經(jīng)簽字審核的《銷(xiāo)售確認(rèn)單》留存聯(lián)及收款憑證等資料粘貼進(jìn)入原始憑證。

四、合同簽定流程

1、置業(yè)顧問(wèn)在確定客戶已交齊首付款/（一次性購(gòu)房客戶交齊樓款）及代收稅費(fèi)后，將首付款（樓款）發(fā)票交由銷(xiāo)售內(nèi)勤打印《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》；

2、《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》一式四份（一次性購(gòu)房合同為一式三份），置業(yè)顧問(wèn)核對(duì)合同信息，裝訂成本后，負(fù)責(zé)將合同交給房屋買(mǎi)受人及共有人本人親筆簽名，簽名必須為正楷。

3、合同簽字確認(rèn)后，置業(yè)顧問(wèn)將合同交由財(cái)務(wù)收銀審核確認(rèn)，并加蓋合同專(zhuān)用章及法人章。同時(shí)在銷(xiāo)售臺(tái)賬系統(tǒng)中錄入更新合同相關(guān)信息。

五、合同管理

1、《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》分為一次性購(gòu)買(mǎi)合同和按揭購(gòu)買(mǎi)合同。一次性購(gòu)買(mǎi)合同一式四份，（客戶一份、房地局進(jìn)窗備案一份、房產(chǎn)公司銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)各存檔一份）

按揭購(gòu)買(mǎi)合同一式五份，（客戶一份，房地局進(jìn)窗備案一份、貸款銀行一份、房產(chǎn)公司銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)各存檔一份）

2、客戶領(lǐng)取合同，需買(mǎi)受人本人持有效證件領(lǐng)取簽名，（非本人領(lǐng)取的，需出示委托公證書(shū)）

3、開(kāi)發(fā)商存檔合同，由銷(xiāo)售內(nèi)勤及財(cái)務(wù)收銀員分戶入袋存檔。

六、按揭備案資料管理

1、客戶的按揭備案資料，由置業(yè)顧問(wèn)整理分裝，置業(yè)顧問(wèn)在客戶交齊首付及相關(guān)代收稅費(fèi)之后，一天內(nèi)做好相關(guān)資料，交給銷(xiāo)售外勤確認(rèn)資料齊備并簽收。

2、銷(xiāo)售外勤將需房地局備案的《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》放入客戶按揭備案資料袋內(nèi)，及時(shí)交由按揭銀行辦理按揭手續(xù)。

七、票據(jù)整理及相關(guān)客戶資料發(fā)放

1、收銀員需每日對(duì)銷(xiāo)售房屋的相關(guān)票據(jù)資料分戶粘貼，整理好原始憑證（包括：《銷(xiāo)售確認(rèn)單》1份、刷卡及現(xiàn)金收入憑單、收回?fù)Q取發(fā)票的定金收條、發(fā)票及收據(jù)記賬聯(lián)等）及時(shí)交給會(huì)計(jì)人員制作記賬憑證。

2、收銀員應(yīng)及時(shí)整理客戶檔案，存檔入柜。（包括：《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》1份、、定購(gòu)協(xié)議、身份證復(fù)印件及其他相關(guān)資料。）

3、出納在收到按揭銀行放款后，告知置業(yè)顧問(wèn)通知客戶前來(lái)領(lǐng)取票據(jù)。客戶須持有效身份證件來(lái)財(cái)務(wù)部領(lǐng)取正式發(fā)票并簽字認(rèn)可。

4、部分銀行在發(fā)放客戶貸款后，會(huì)將客戶的借款合同交給開(kāi)放商分發(fā)給客戶。銷(xiāo)售外勤與銀行工作人員交接客戶借款合同后，及時(shí)告知置業(yè)顧問(wèn)，通知客戶及時(shí)領(lǐng)取借款合同，避免延期還款。客戶本人領(lǐng)取借款合同時(shí)，須在領(lǐng)取表中填寫(xiě)具體的簽收日期。

八、物業(yè)管理費(fèi)減免流程

公司有以老帶新的優(yōu)惠政策，新客戶成交后，老客戶將獲得不同年份物業(yè)管理費(fèi)的減免優(yōu)惠。銷(xiāo)售內(nèi)勤填寫(xiě)《老帶新物業(yè)管理費(fèi)減免申請(qǐng)表》根據(jù)相應(yīng)流程順序走審批程序，找相關(guān)程序主體進(jìn)行簽字、審核確認(rèn)；

1.申請(qǐng)表編號(hào)處填寫(xiě)定購(gòu)協(xié)議號(hào)；

2.相關(guān)簽字責(zé)任方須對(duì)老帶新關(guān)系的真實(shí)性進(jìn)行詢問(wèn)、核實(shí)； 3.簽字確認(rèn)的時(shí)間要求：新客戶簽定購(gòu)時(shí)作為老帶新關(guān)系發(fā)起的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，逾期將不再進(jìn)行相關(guān)審核；銷(xiāo)售員必須及時(shí)提醒并要求內(nèi)勤填寫(xiě)申請(qǐng)表，新業(yè)主、銷(xiāo)售員、銷(xiāo)售經(jīng)理必須在簽定購(gòu)時(shí)予以簽字確認(rèn)；后續(xù)流程必須及時(shí)辦理完結(jié)，并在新客戶交首付/樓款簽合同的同時(shí)，提交財(cái)務(wù)部，審核存檔；出具《減免物業(yè)管理費(fèi)聯(lián)系函》； 4.關(guān)于審批流程及時(shí)性：周一至周五，申請(qǐng)表必須與定購(gòu)協(xié)議一并走審批程序，不得拖延辦理，否則財(cái)務(wù)部將不予審核，該申請(qǐng)表視為無(wú)效，例外情況可以延遲一天；周末兩天，例外情況之下，營(yíng)銷(xiāo)部審批環(huán)節(jié)可以適當(dāng)延遲到星期一辦理，超過(guò)星期一，財(cái)務(wù)部將不予審核，該申請(qǐng)表將視為無(wú)效；

5.銷(xiāo)售內(nèi)勤和銷(xiāo)售經(jīng)理必須核實(shí)老帶新關(guān)系的真實(shí)性；

6.開(kāi)發(fā)公司一經(jīng)核實(shí)，屬于冒簽、假老帶新關(guān)系，則該申請(qǐng)視為無(wú)效，后續(xù)亦將不再審批，并將追究此前審核人的責(zé)任；

7.申請(qǐng)表存檔的要求：物業(yè)減免申請(qǐng)表原件由財(cái)務(wù)部存檔；在營(yíng)銷(xiāo)部簽字確認(rèn)后，銷(xiāo)售內(nèi)勤須復(fù)印件作為營(yíng)銷(xiāo)部存檔文件。8.新業(yè)主簽字欄，務(wù)必新業(yè)主本人簽字，否則無(wú)效；

九、交房流程

1、內(nèi)勤根據(jù)每日的合同簽訂收款情況，銀行放款情況、按揭專(zhuān)員實(shí)際定時(shí)代繳相關(guān)稅費(fèi)情況，實(shí)際退款情況等，及時(shí)更新銷(xiāo)售臺(tái)賬及銷(xiāo)控表，分棟錄入每戶房源的相關(guān)數(shù)據(jù)，以備交房使用。

2、現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)人員必須在合同約定交房日期或公司會(huì)議決定交房日期的30天前，編制《交房收款明細(xì)表》，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，并向物業(yè)部門(mén)及相關(guān)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)提交。《交房收款明細(xì)表》必須準(zhǔn)確篩選已符合交房條件的客戶名單，并對(duì)交房期間應(yīng)收應(yīng)退的款項(xiàng)詳細(xì)列示。

3、對(duì)于在交房日期之前未達(dá)到交房條件的客戶，分析其未達(dá)到交房條件的原因，并與營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)一同配合酌情處理。

4、交房期間，要求客戶客戶出示相應(yīng)房屋的“不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票”，“代收稅費(fèi)收據(jù)”及《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》等，根據(jù)《交房收款明細(xì)表》及銷(xiāo)售臺(tái)賬系統(tǒng)的具體核算數(shù)據(jù)辦理相關(guān)交房手續(xù)。

十、每日對(duì)賬

當(dāng)日工作結(jié)束后，現(xiàn)場(chǎng)收銀及內(nèi)勤必須確保當(dāng)日收款開(kāi)票一致。內(nèi)勤根據(jù)每日收款開(kāi)票情況，編制日收款開(kāi)票明細(xì)表，內(nèi)勤及收銀員共同核對(duì)每日收款開(kāi)票情況，填寫(xiě)《日收款開(kāi)票金額核對(duì)表》

第三篇：收銀崗位職責(zé)

收銀員崗位職責(zé)

1.當(dāng)班收銀員必須注重儀容儀表，言談舉止，并提前做好崗前準(zhǔn)備，確保設(shè)備正常運(yùn)作，班前備足相關(guān)單據(jù)、零鈔、發(fā)票等，班后檢查剩余情況及時(shí)進(jìn)行申請(qǐng)。

2.負(fù)責(zé)收銀臺(tái)的安全、衛(wèi)生清潔，愛(ài)護(hù)及正確操作使用的各種機(jī)器設(shè)備，確保物品擺放整齊有序。嚴(yán)禁在收銀臺(tái)存放與工作無(wú)關(guān)的私人物品。

3.熟悉餐廳菜品，促銷(xiāo)菜品，優(yōu)惠政策，為顧客提供迅速準(zhǔn)確的結(jié)賬業(yè)務(wù)。對(duì)于餐廳各種收款方式熟練操作，迅速準(zhǔn)確的錄入系統(tǒng)。4.負(fù)責(zé)收銀日?qǐng)?bào)表的編制，認(rèn)真核對(duì)當(dāng)天結(jié)算款項(xiàng)與營(yíng)業(yè)報(bào)表是否一致。發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，如實(shí)匯報(bào)，并切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定，備用金必須班班核對(duì)，做好上下班的交接工作。

5.每班工作結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)班報(bào)表、相關(guān)單據(jù)、營(yíng)業(yè)額封袋按規(guī)定時(shí)間交到出納處，并做好書(shū)面的交接。

6.認(rèn)真識(shí)別現(xiàn)金真?zhèn)危l(fā)現(xiàn)假鈔應(yīng)立即退還該服務(wù)員向客人解釋并調(diào)換。

7.保管好賬單、發(fā)票并按規(guī)定使用、登記，將已使用的賬單及發(fā)票按序號(hào)整理。

8.收銀員不得在上班時(shí)間中途離開(kāi)崗位。

9.收銀員不得在收銀工作中營(yíng)私舞弊、貪污、挪用公款，損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開(kāi)除并賠償經(jīng)濟(jì)損失。

10.收銀員應(yīng)嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)保密制度，必須嚴(yán)格按指定的收銀折扣權(quán)限操作，如遇掛賬單據(jù)（未收款）必須由管理人員簽字，保留并整理簽字單據(jù)，否則給公司帶來(lái)的經(jīng)擠損失由收銀員賠償。11.收銀員在操作過(guò)程中，如遇錯(cuò)單作廢必須由總經(jīng)理簽字方能認(rèn)可，否則一切損失由承接責(zé)任人承擔(dān)。

12.認(rèn)真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的問(wèn)題，如自己不清楚或不能令客人滿意時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管報(bào)告處理。

13.接受領(lǐng)導(dǎo)布置的專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)和臨時(shí)性任務(wù)，及時(shí)向上級(jí)反映工作中遇到的問(wèn)題及完成上級(jí)交辦的工作。

第四篇：收銀崗位職責(zé)

安家首選

品味到家

標(biāo)旗家居前臺(tái)收銀工作合同 甲方：烏魯木齊標(biāo)旗家居

乙方：

身份證： 就標(biāo)旗公司規(guī)章制度，前臺(tái)收銀員的工作要求，工作福利等方面與應(yīng)聘者達(dá)成如下協(xié)議。

第一條.乙方自愿為甲方聘用制員工，職務(wù)前臺(tái)，月工資

元正。每月5號(hào)發(fā)工資。合同期限從2015年

月

日起至2015年

月

日

正式上班工期前，乙方將甲方所需的當(dāng)?shù)負(fù)?dān)保人保證書(shū)等文件簽字交給甲方相關(guān)部門(mén)留檔。

第二條.工作職責(zé)及內(nèi)容：

1、做好甲方家具產(chǎn)品銷(xiāo)售收銀以準(zhǔn)確優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使客戶滿意，同時(shí)須保證前臺(tái)現(xiàn)金安全及帳、款一致。

2、做好及各部門(mén)之間，公司本部與其他聯(lián)系單位溝通，完成各項(xiàng)指示上傳下達(dá)的工作

3、接受客戶投訴，及時(shí)良好解決并做好相應(yīng)紀(jì)錄，上報(bào)相關(guān)部門(mén)。

4、合理安排近期送貨。整理每天報(bào)表交于財(cái)務(wù)。

5、接受公司臨時(shí)的工作安排。完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。

甲方根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，乙方工作能力，工作表現(xiàn)及身體狀況等因素，可依法合理變更本條中規(guī)定的工作部門(mén)，工作內(nèi)容及工作地點(diǎn)。乙方須根據(jù)甲方規(guī)定的崗位工作職責(zé)和要求，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成本職工作。（詳見(jiàn)標(biāo)棋家居考勤管理制度崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)）

第三條 收銀制度

(1).賠償。每天日結(jié)如出現(xiàn)有正負(fù)數(shù)者按差額賠償給甲方(收銀機(jī)日結(jié)金額多收少找或多找少收都按差額賠償)，前臺(tái)收銀收假幣的賠償是一比一。無(wú)意多收少找或多找少收能及時(shí)發(fā)現(xiàn)的要立即把收銀小票或時(shí)間記錄下來(lái)告知區(qū)域經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理。

(2).備用金。每天的備用金要自己清點(diǎn)清楚，多少按一賠一結(jié)算。

(3).盜竊。堅(jiān)守自盜或連同他人偷盜商品和現(xiàn)金按偷一賠十扣除所有工資開(kāi)除職務(wù)并移交公安機(jī)關(guān)處理，由法院判決。

第四條 與現(xiàn)金直接打交道的收銀員，必須遵守企業(yè)嚴(yán)明的作業(yè)紀(jì)律。

①收銀員在營(yíng)業(yè)時(shí)身上不可帶有現(xiàn)金,以免引起不必要的誤解和可能產(chǎn)生的公款私挪的現(xiàn)象。

②收銀員在進(jìn)行收銀作業(yè)時(shí)，不可擅離收銀臺(tái)，以免造成錢(qián)幣損失，或引起等候結(jié)算的顧客的不滿與抱怨。

③收銀員不可為自己的親朋好友結(jié)算收款，以免引起不必要的誤會(huì)和可能產(chǎn)生的收銀員利用收銀職務(wù)的方便，以企業(yè)利益來(lái)圖利于他人私利，或可能產(chǎn)生的內(nèi)外勾結(jié)的“偷盜"現(xiàn)象。

④收銀員在營(yíng)業(yè)期間不可看報(bào)與談笑,要隨時(shí)注意收銀臺(tái)前和視線所見(jiàn)的賣(mài)場(chǎng)內(nèi)的情況,以防止和避免不利于企業(yè)的異常現(xiàn)象發(fā)生。

⑤收銀員要熟悉賣(mài)場(chǎng)上的商品，尤其是特價(jià)商品，以及有關(guān)的經(jīng)營(yíng)狀況，以便顧客提問(wèn)時(shí)隨時(shí)作出正確的解答。

第四條.休息請(qǐng)假要提前申請(qǐng)，在休息前做好相關(guān)工作交接。安家首選

品味到家

第五條.聘用，辭職與解雇。甲方對(duì)以下員工可進(jìn)行時(shí)實(shí)解雇收銀差錯(cuò)次數(shù)或金額太多，不服從管理，嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度，同事之間挑撥離間，服務(wù)態(tài)度惡劣。反之者除公司難以維持或不可抗力的因素?zé)o權(quán)解雇乙方。

注：以上條款如有異議經(jīng)雙方協(xié)商另加補(bǔ)充條款，本合同自雙方簽字并加蓋公章后即具有法律效力。

甲方：

乙方：

年 月 日

第五篇：茶樓收銀崗位職責(zé)和工作流程

茶樓收銀崗位職責(zé)和工作流程

1、服從茶樓經(jīng)理工作安排

2、提前10分鐘到崗打卡簽到、化妝、換衣服

3、檢查儀容儀表；參加開(kāi)班前例會(huì)

4、營(yíng)業(yè)時(shí)間前和當(dāng)班人員一起打掃營(yíng)業(yè)區(qū)域和吧臺(tái)衛(wèi)生

5、到財(cái)務(wù)交賬（單據(jù)不允許涂改和保持聯(lián)號(hào)，有作廢的單據(jù)請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理簽字情況屬實(shí)）

6、客人經(jīng)過(guò)吧臺(tái)時(shí)要禮貌問(wèn)候客人和酒店領(lǐng)導(dǎo)（您好歡迎光臨、早上好、中午好、晚上好、圣誕、元旦、新年、周末好等）

7、隨時(shí)掌握并記錄好客人預(yù)定情況以方便

8、記錄好服務(wù)員為客人點(diǎn)好茶后的臺(tái)號(hào)和點(diǎn)茶的品種和數(shù)量

9、呼叫：呼叫器呼叫時(shí)，迅速用對(duì)講機(jī)通知雅間服務(wù)員到該房間為客人服務(wù)

10、及時(shí)將每一個(gè)臺(tái)號(hào)的結(jié)賬金額統(tǒng)計(jì)出來(lái)并統(tǒng)計(jì)在單據(jù)的上面

11、巡視：在工作崗位上，用目光隨時(shí)巡視客人是否有示意和營(yíng)業(yè)大廳衛(wèi)生、煙缸更換和客人是否需要續(xù)水等情況并隨時(shí)和服務(wù)員溝通并及時(shí)處理

12、客人結(jié)賬：大廳客人離開(kāi)座位后要立即示意服務(wù)員去引領(lǐng)客人結(jié)賬

13、您好！您們一共消費(fèi)了？元，這是賬單請(qǐng)您確認(rèn)

14、禮貌征詢客人意見(jiàn)或建議（先生/小姐：請(qǐng)問(wèn)您對(duì)我們的服務(wù)有什么意見(jiàn)和建議？請(qǐng)您把意見(jiàn)留給我們，我們將及時(shí)改進(jìn)，希望您下次來(lái)時(shí)我們會(huì)讓你更加滿意，謝謝您的寶貴意見(jiàn)！）

15、在客人意見(jiàn)本上記錄下客人意見(jiàn)并及時(shí)反饋給部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)

16、唱收唱付：一共收您？元，找您？元，請(qǐng)收好（注意假幣）

17、提醒客人：請(qǐng)攜帶好隨身物品

18、送客：客人離開(kāi)時(shí)，恭送客人：再見(jiàn)/請(qǐng)走好/歡迎下次光臨/請(qǐng)慢走

19、如果出現(xiàn)跑單現(xiàn)象，和當(dāng)班人員一起承擔(dān)賠償責(zé)任 20、上班時(shí)不允許無(wú)故脫崗串崗（若有現(xiàn)象依照員工手冊(cè)處罰條例進(jìn)行處罰）

21、將當(dāng)天客人消費(fèi)桌數(shù)（包括雅間）和時(shí)間、人數(shù)統(tǒng)計(jì)好，交給部門(mén)經(jīng)理

22、整理好吧臺(tái)衛(wèi)生

23、積極完成好部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作