第一篇：餐廳收銀崗位職責

南京山和水餐飲管理有限公司

第二十章收銀員崗位職責

1、收銀工作規范

1.1檢查自己工作所需設備、設施是否運行正常，如有問題及時報修；

1.2餐前應將各種表格、單據、零錢準備充足，專用器具保證正常使用；熟記當日營

銷活動及菜品、酒水的價格；

1.3結賬：當客人到吧臺結賬時，應請客人稍候，然后迅速將酒水及菜品價格進行復

核。

1.4當客人用現金結賬時，要認真清點，唱收唱付，將大面額現金通過驗鈔機檢驗，將零錢找給客人并道謝；

1.5當客人用支票結賬時，應查看印鑒是否齊全清晰，密碼是否填寫，記下客人姓名、單位、地址和電話后將支票副聯、證件和發票交客人檢收并致謝；

1.6當客人用信用卡結賬時，請客人簽字并出示身份證明或核對信用卡反面簽名，之

后將客人身份證及簽賬單（客人聯）交還客人并致謝；

1.7若客人是酒店的合同掛帳人員，請客人簽字后核對協議的筆跡，確認無誤后向客

人致謝。

1.8當有多桌客人同時結賬時，應按順序迅速為客人辦理，同時對等候客人做好解釋

工作，請客人稍候，注意禮貌用語的使用和態度的恭敬；

1.9收銀工作結束后，收銀員打印出“營業日報表”；清點好現金，將當日“營業日

報表”及所有結賬單據整理好投入保險柜，到規定交報時間將收入交財務部。

1.10收銀本身無折扣權限，若因營業情況需要打折或抹零的，須經門店管理層同意并

簽字確認。

1.11門店領班有9折權限，主管有8.5折權限，店長有8折權限。

2、AR掛賬客戶收銀須知

2.1客人第一次掛賬時將其簽名復印保留好，粘貼在收銀臺存放的“掛賬客戶簽名

本”上，以備收銀時核對掛賬人是否相符使用。

2.2掛賬客戶一般需簽訂協議，給予其信用額度及月結期限，如未簽訂協議，經股東

擔保予以掛賬亦可，股東擔保的客人首次掛賬時須經股東確認，將客人的簽名粘貼在“掛賬客戶簽名本”上，到協商好的期限時予以回收掛賬。

2.3客人掛賬將其簽名保存好的同時，需留下其聯系方式，若有掛賬客人的親屬或朋

友以該客人的名義簽字掛賬時，需電話征得客人本人同意，收銀才可允許其掛賬，否則收銀可以委婉拒絕客人掛賬的要求，避免同顧客產生不必要的糾紛。

2.4若客人是酒店的合同掛帳人員，請客人簽字后核對協議的筆跡，確認無誤后向客

人致謝。

第二篇：餐廳收銀的崗位職責和工作流程

餐廳收銀的崗位職責和工作流程

1、職務：收銀員

2、報告對象：收銀主管

3、督導聯系部門：各部門

4、崗位職責： 4、1、完成各收銀點的收銀工作； 4、2、時刻牢記酒店的服務宗旨，“賓客至上，服務第一。”接待客人時注意有禮，有節； 4、3、接到結帳時規定在2分鐘內準確打印收費帳單、發票，及時準確收取客人應付費用，在收帳結帳中做到快、準、不錯收，不漏收； 4、4、每日收入現金必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款必須如實向領導反映； 4、5、積極配合各點各部門稽查原帳單及當班營業款項和金額，如有差錯需及時查找，直到正確為止。如遇逃帳及時配合部門追尋； 4、6、上下班如實做好交接工作，遇到結帳高峰時應主動協助當班收銀做好收款工作； 4、7、不向無關人員泄露有關餐廳營業情況，資料及數據;4、8、投款時填寫投款袋（姓名、部門，金額。），投款須要有稽核或主管作證，并請證人在投筒款登記表上簽字;

5、崗位素質要求： 5、1、資歷：一年以上收銀工作以歷，熟悉收銀的日常運作程序； 5、2、品質；忠誠于酒店，文明待客，熱情周到，敬崗愛業； 5、3、知識結構 5、3、1、文明程度；具有中專以上學歷，財會畢業證優先； 5、3、2、語言能力：掌握普通話，思維清晰； 5、3、3、自然條件：男好不限，年齡18——25歲，身體健康，品貌端正；

6、工作流程： 6、1、根據服務員開具的點菜單，酒水單，當班收銀需在點菜單的各聯簽名，交服務員再審核點菜單，酒水單的價格是否符合規定價格； 6、2、及時開單，正確錄入單號，服務員工號，桌號，人數及各類消費內容，輸入完畢后再復核一次，無誤做暫記； 6、3、檢查輸入后的暫記帳號有無漏輸； 6、4、如客人需要添加菜時服務員新開點菜單，操作按以上程序操作，退菜需有發菜單人員簽字方可受理修改帳單;6、5、客人需要結帳時迅速打印帳單，結算時要對支付方式加以說明，確認后打出帳單，收銀時要唱收唱付，找零準確； 6、6、營業款解繳： 6、6、1、每班下班前須打印交班審核表，點清結帳客人款項； 6、6、2、編制手工報表，應記單位賓客帳要清晰，明了，準確； 6、6、3、交班手續清楚，無任何責任事故。

第三篇：餐廳收銀的崗位職責(共11篇)

篇一：餐廳收銀員崗位職責 餐廳收銀員崗位職責：

1.當班收銀員必須注重儀容儀表，言談舉止，并提前做好崗前準備，確保設備正常運作，班前班后備足單據、零鈔、發票等。

2.熟悉餐飲各項經營項目、消費價格、優惠政策，為賓客提供迅速準確的結賬業務。對簽單結賬客戶，必須核對預留簽名模式；轉入房間賬務的單據必須做好與前臺收銀的溝通銜接。

3.負責營業日報表的編制，認真核對當天結算款項與營業報表是否一致。發現長短款，如實匯報，并切實執行“長繳短補”的規定，備用金必須班班核對，做好上下班的交接工作。4.積極與客人溝通，了解、收集客人意見，并及時匯報，提出建議。

5.負責收銀臺的安全、衛生清潔，愛護及正確操作使用的各種機器設備，確保物品擺放整齊有序。

6.積極參與酒店或財務部組織的培訓，執行酒店制定的優惠政策，財務規章制度和操作流程，抵制并揭發內部舞弊。

7.接受領導布置的專項任務和臨時性任務。

8.及時向上級反映工作中遇到的問題及完成上級交辦的其他工作。

1．負責接收和處理客人的消費憑證、單據。準確地將各類菜式、酒水的單據、編號輸入收銀臺電腦。

2．負責客人消費的入賬工作，準確、快捷地打印收費賬單，及時完成客人的消費結算。3．按規定妥善處理現金、發票并與帳單保持一致。4．完成當班營業日報表。

5．保管好賬單、發票并按規定使用、登記，賬單要聯號使用。

6．認真解答客人提出的有關結賬方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應及時向上級主管報告處理。

7．小心操作收銀設備，并做好清潔保養工作。

9．每班工作結束后，應將當班報表、賬單、營業額封袋及交前臺收銀處，并做好書面的交接。

篇二：餐飲部收銀員崗位職責 餐廳收營員崗位職責

1、每日按規定時間到財務交清前一天的營業報表

2、按時到崗，備足營業用零鈔、發票做好營業前的準備及清潔工作。保持桌面的整齊、干凈

3、掌握現金、行用卡、簽單、掛賬等結賬程序，及發票、收據的正確使用方法

4、收營員在操作過程中，如遇錯單作廢必須由總經理簽字方能認可，否則一切損失由承接負責人承擔

5、嚴格遵守財務制度，每天的現金收入必須及時上交，特殊情況需向管理人員匯報，做到賬款相符

6、準確打印臺號的各項收費賬單，熟記臺位價格、出品價格及電腦號碼等有關收銀程序

7、周轉備用金必須每班核對，具有書面記錄，每天的營業收入現金未經專管人員批準，不得以任何借口借出給任何人，或私自挪用

8、收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、貪污、挪用公款，損害公司利益，如經發現給予開除或賠償經濟損失

9、收銀員不得在上班時間中途離開崗位。如必須暫離崗位，必須經過經理同意，應注意錢款的安全，隨時鎖好抽屜和錢柜

10、工作時間不得攜帶私人款項上崗；嚴禁在收銀臺存放酒水或工作無關的私人物品

11、在收款中做到快、準、禮貌，不錯收、漏收客人款項，對簽單及掛賬者，必須依據充足方可

12、收銀員應嚴格遵守財務保密制度，不得向無關人員和外界泄露公司的營業收入情況、資料、程序及有關數據。

13、必須嚴格按指定的收銀折扣、管理人員簽字權限操作（如有超出及時提醒），否則給公司帶來的經濟損失由收銀員賠償

14、熟練掌握收銀、輸單、操作過程及退單、轉臺、翻臺的程序，每日負責填寫營業日報表，做到及時上交。

15、收銀員不得允許非工作人員進入收銀臺16、17、

18、不得使用電腦做其他與收銀無關的工作 認真填寫營業后的交款單據，須做到賬務相符 收銀員應認真整理好每日賬單，避免單據遺漏

19、收銀員在營業結束后，應認真核對當日營業收入款，必須認真核對報表數與實收數是否一致，如出現短（長）款，應及時查明原因如屬收銀員自身造成短款，由當日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報財務部，經財務部查明后處理。

20、準確。快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財務紀律和財務制度，對于違反財務紀律和財務制度的要敢于制止和揭發，起到有效的監督作用。

篇三：餐廳收銀員崗位職責范本 餐廳收銀員崗位職責范本

1.收銀員業務上屬于財務部指導，行政上屬于前廳領導。2.按照服務員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數量、準確輸入電腦，及時核對。對照結賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發票，并加蓋印章。收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真偽。

3.工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行長繳短補的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后在出納處準備足夠零鈔。對營業額的準確性、安全性負責。妥善保管營業尾款，拒收假幣，否則發生短缺責任自負。4.不得將公款挪作私用，任何人不得借用收銀處的備用金，如有發生收銀要負相應責任。營業中收入百元大鈔及時入柜，確保資金安全。5.接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理，對于外卡結賬的要留下客人的聯系方式（如：有效身份證明復印件、聯系電話等），是熟客的可以正常受理，不是熟客的原則上規定使用現金結賬。收支票時，要求留客人的地址、身份證號及電話。6.每班營業結束時，必須認真做好交班工作，不得向無關人員泄露有關酒店營業收入情況資料及數據，不得隨意給顧客多開發票。

7.每日根據匯總金額填寫交款單，與點菜單、結賬單一起于次日交

財務室審核。認真填寫上繳財務的交款清單，電腦賬、錢款與清單必須一致。8.愛護及正確使用各種機械設備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養工作。

9.做好開市前、收市后的收款崗內外衛生，保持收銀臺面的整齊、干凈。

10.以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規章制度，積極參加培訓，嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀容儀表的整潔大方。11.積極完成領導安排的其他臨時工作。

篇四：餐廳收銀員崗位職責及任職條件 餐廳收銀員崗位職責及任職條件

一、層級關系

1、直接上級：餐廳收銀領班

2、直接下級：無

二、任職條件：

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公；

2、高中以上文化程度，年齡在18——28之間；五官端正；身高：女1.6米以上、男1.7米以上；

3、有較強的語言能力，能用一種以上外語進行對客服務、國語標準流利。

4、熟練掌握飯店餐廳的收銀、記帳等業務流程，掌握酒店管理的有關知識；

5、具有獨立處理業務的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責：

1、遵守公司的相關財務規章制度和相關管理規定；

2、熟練掌握餐廳收銀軟件ncr的操作，在規定時間內為客人結完帳；

3、做好班前準備工作；

4、負責各銀行終端機的簽到及結帳，保證機器正常運作；

5、核收餐廳服務員開出的點菜單，并蓋章，根據點菜單將各項內容準確無誤入電腦帳，保證每筆帳款結算快速、準確、有條不紊；

6、嚴格審核減免、打折，熟記飯店各種折扣；

7、跟辦上一班未盡事宜；

8、與營業點員工密切配合，保證各帳款及時、完整地收回；

9、做好班次交接工作，每班結束，編制《收銀員收入明細表》等內部帳表；經審計復核，及時將營業

款投入保險柜，并做好“投幣記錄”；

10、承辦上級交辦的其它工作。

篇五：餐廳收銀主管的崗位職責和工作流程 餐廳收銀主管的崗位職責和工作流程

1、職務：餐廳收銀主管

2、報告對象：財務部經理

3、督導：各餐廳收銀員

4、聯系部門：各部門

5、崗位職責： 5、1、檢查各收銀崗的收銀員是否準時到崗、是否做好每日的收款準備工作，認真處理工作中出現的問題，并及時向上匯報； 5、2、建立收銀員的個人檔案，將每位收銀平時的各方面表現記錄下來，每月進行評估，獎勤罰懶； 5、3、不定期突擊檢查收銀員的備用金，并將抽查結果記錄下來，月底進行匯總作為評估的參考； 5、4、合理安排員工上下班時間和班次，以便于在缺人的情況下靈活調動，不至于影響工作。遇有員工放年假、補休等情況，主管必須頂班或對班次進行調整； 5、5、開展培訓工作，針對平時工作上出現的問題，及時處理方法和餐廳收銀工作程序等進行詳細講評，并定期進行檢查和考核； 5、6、密切與餐廳聯系，針對存在的問題進行整改； 5、7、每日檢查稽核交班記錄，并簽署意見，督促稽核處理末了事項，遇有問題向領導匯報； 5、8、不斷完善現行的收銀、稽核制度。

6、上崗條件： 6、1、三年以上高星級酒店財務工作，具有大專以上文化程度； 6、2、語言能力較強，會一門外語； 6、3、責任心強，有一定的組織協調能力。

7、工作流程： 7、1、每日準時到崗； 7、2、9點之前到各營業點抽查收銀員儀容儀表，交班記錄并簽名或蓋章； 7、3、查看各餐廳營收情況，翻看原始單據有無收銀漏單現象； 7、4、10點查看團隊應收報表，收取各簽單單位掛帳單，檢查簽單金額是否與應收款報表相符，掛帳單上是否有簽單單位名稱，有效簽單人簽字。對于簽有合同的旅行社、散客單位檢查房價是否正確，業務單是否完整，根據審核無誤的帳單對應列出各單位應收款明細表，月末裝訂成冊； 7、5、11點與酒店出納核對應收款到帳情況，及時結清已到賬單位款項，列出末到帳單位名稱與對方單位取得聯系并發出催款通知，做到月月對帳、月月清帳； 7、6、列出長達3個月末到帳單位名稱，說明末到帳情況，及時上報銷售部經理和財務經理； 7、7、下午2：30分根據前臺的用房統計表查看南方航空用房數和入住人數，同時記錄末用餐人數，每月與餐飲部進行核對，及時上報財務經理； 7、8、月末檢查團隊應收收款報表有無掛“餐飲部”“銷售部”“娛樂部”帳單，及時催要款項到位，對末催回部分列出經辦人名字 上報財務部、人力資源部，并從當月工資中扣回款項； 7、9、月末跟催銷售部做出協議單位傭金單與網絡公司回扣單，及時審核交財務總監審批； 7、1記錄平時發生的突發事件及收銀員工作中出現的日常問題進行分析，并于收銀員例會上進行解析。

篇六：酒店收銀員崗位職責 酒店收銀員崗位職責

1.服從部門領導及領班的工作安排，按規定的程序與標準向賓客提供一流的接待服務。2.作好班前準備，認真檢查電腦、打印機、計算器、驗鈔機等設備工作是否正常，并作好清潔保養工作。

3.掌握房間預定情況，積極熱情地推銷房間，了解當天預定、宴會通知，確認其付款方式，以保證準確無誤

4.快速準確地為客人辦理入住、延房、換房及退房等手續，開房時主動向客人講清房價，避免客人誤解，并需做好客人驗證手續和開房登記。

5.準確熟練地收點客人現金、支票，打印客人各項收費帳單，及時，準確地為客人結帳并根據客人的合理要求開具發票。

6.熟練掌握酒店的相關知識，嚴格遵守各項制度和操作程序。

7.根據房務部送來的房間狀況報告，仔細核對，保持最準確的房態。8.制作、呈報各種報表報告。9.每日收入現金必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短。

10.切實執行外匯管理制度，不得套取外匯，也不得私自兌換外匯，并負責監督員工遵守外匯管理制度。

11.為賓客提供所需要的信息，熱情、周到、細致地幫助客人解決各種需求。

12.每天收入的現款、票據必須與帳單核對相符，并按不同幣種，不同票據分別填寫在繳款袋上。

13.妥善處理客人的投訴，當不能解決，及時請示上級主管。

14.備用金不得以白條抵庫。未經批準，不得將營業收入現金借給任何部門和個人。（如酒店總經理因特殊情況可在前臺借取現金，但應辦理相關手續。）15.協調好同事之間的關系，更好的作好對客服務工作。

16.在授理信用卡和支票結帳業務時，必須嚴格按照信用卡、支票操作程序執行。17.嚴格按照帳務規定處理各種記帳。服從上級主管的安排，認真完成任務。18.員工應熟練掌握酒店長住客人協議及各單位合同，特別是折扣和掛帳協議。19.正確處理客人的留言、電傳等。

20.每天整理“離店帳未平”客人帳務，對非正常情況進行匯報。21.正確處理鑰匙的發放。

22.嚴格遵守現金和票據管理制度。

23.作好領用貴重物品保險柜鑰匙和進出貴重物品保險室的登記記錄。24.做好柜臺的清潔工作及終端機的維護保養。

25.密切注意大堂的情況，如有異常及時向上級主管和安全部匯報

收銀員收銀員收銀員收銀員

一、前臺收銀員任職條件

1、堅持原則、廉潔奉公；

2、高中以上文化程度，年齡在18——28之間；五官端正；身高：女1.6米以上、男1.7米以上；

3、有較強的語言能力，國語標準流利。

4、熟練掌握餐廳前臺收銀、兌換、記帳等業務流程；

5、具有獨立處理業務的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

二、前臺收銀員崗位職責

1、遵守各項管理規定，服從單位管理及領導安排。工作必須熱情、認真、負責，按規范站姿站位為顧客提供優質服務，收銀員儀表大方，按規范著裝，妝容淡雅大方，工作崗位不能空崗，不準串崗；

2、與本班組和相關部門密切配合；需要時，為客人提供問訊等服務。

3、熟練掌握前臺收銀軟件的操作，在規定時間內為客人結完帳；

4、做好班前準備工作；

5、保證每筆帳款結算快速、準確、有條不紊；

6、兌換好當天所需要零錢，備用金必須天天核對，不得以白條抵現，做好當天交接工作，認真清點備用；

7、除財務人員盤點貨物或領導人員例行檢查，杜絕非收銀員（包括管理人員）進入收銀臺；

8、在任何情況下，所有人員不允許攜帶食品進去收銀臺；

9、客戶到收銀臺接打電話時，要為客戶準備好紙筆；

10、客戶到收銀臺停留，要保持站立服務姿勢，主動微笑問詢，您有什么需要嗎？需要我為您做點什么？等語句。如賓客在收銀臺消費，應主動熱情服務，積極推銷商品及其他服務項目；

11、輸單時，不能私自用其它服務項目同值代替其它消費項目；

12、跟辦上一班未盡事宜；

13、收銀員不得無故撤單，如要撤單，必須注明原因，并由前廳主管或值班經理簽字方可。私自撤單，造成跑單的由收銀員負責；

14、下班必須按企業規定逐項交接清楚，交接要及時、準確，對于簽單顧客結算時，必須由當事人簽字，每班結束，編制《收銀員收入明細表》等內部帳表；

15、收銀員遵循公司保密制度，不經企業領導批準不得讓無關人員動用收銀臺電腦或翻看單位營業收入報表，不得向無關人員及企業外人員泄露企業經營收入情況。

16、負責設備的日常包養，保證機器正常運作；

17、承辦上級交辦的其它工作。

酒店前臺收銀員崗位職責

一、崗位職責概述 做好收銀各項本職工作，熟練掌握收銀業務，遵守公司各項規章制度及員工手冊，服從上級指示并配合上級工作。態度端正，廉潔奉公，有職業道德。

二、崗位具體職責范圍及工作要求

1.服從上級領導的工作安排，按規定的程序與標準向賓客提供一流的接待服務。2.認真地進行交接班工作，不清楚的地方要及時提出，備用金班班交接，前帳不清后賬不接。

3.作好班前準備，認真檢查電腦、pos機、打印機、計算器、驗鈔機、制 卡機、掃描儀等設備工作是否正常，并作好清潔保養工作。

4.掌握房態和客房情況，積極熱情地推銷客房，了解當天預定預離客人及會議、宴會通知，確認其付款方式，以保證入住和結帳準確無誤 5.快速準確地為客人辦理入住、延房、換房及退房等手續，開房時主動向客人講清房價，避免客人誤解，并需做好客人驗證手續和開房登記。6.準確熟練地收點客人現金打印客人各項收費帳單，及時，準確地為客人結帳并根據客人的合理要求開具發票。

7、對各種發票、收據的開具要填寫規范，據實開具，不虛開金額；

8、及時、快速、準確的做好收款工作，做到客離帳清，對收銀工作要誠實以對，不長短款，不攜帶私款上班，不私自挪用公款等；

9.每天收入的現款、票據必須與帳單核對相符.10.妥善處理客人的投訴，當不能解決，及時請示上級主管。

11.備用金不得以白條抵庫。未經批準，不得將營業收入現金借給任何部門和個人。（如酒店總經理因特殊情況可在前臺借取現金，但應辦理相關手續。）

12、做好收銀扎帳工作，核對每日營業收入、票據賬單是否與報表相符，當班收銀要負責將當班期間報表、賬單、現金等投財務。

13.嚴格按照帳務規定處理各種記帳。服從上級主管的安排，認真完成任務。14.員工應熟練掌握酒店長住客人協議及各單位合同，特別是折扣和掛帳協議。15.每天整理“離店帳未平”客人帳務，對非正常情況進行處理。16.正確處理鑰匙的發放。

餐廳收銀員崗位職責

1、執行財務及餐廳經理的工作指令，向其負責并報告工作

2、熟練掌握各種經營品種的價格，準確開列發票帳單

3、按照規章制度和工作流程進行業務操作

4、保管好帳單、發票，并按規定使用、登記

5、熟悉掌握收款機的操作技術，熟悉收款業務知識和服務規范

6、熟悉餐廳優惠卡、優惠劵、咖啡劵、套餐劵的使用規定、消費項目（煙、酒、燕、鮑、翅除外）可打折范圍和領導批免權限

7、每天核對備用周轉金，不得隨意挪用，借給他人；對每天收入的現金必須做到日結日清，“長繳短補”，不得“以長補短”，發現長短款必須及時查明原因，及時向財務匯報

8、完成當班營業日報、財務報表

9、當班結束后，認真簽閱交接班登記簿，及時交接當日營業款項、當班報表、帳單，明確當天應處理的業務

10、做好設施設備的維護保養工作和環境衛生工作

篇七：酒店收銀崗位職責 ktv收銀工作流程及職責

一、工作流程

1、收銀員在上班前應先做好營業前的準備工作。提前10分鐘到崗，預備好零鈔（備足底錢），以便找數；檢查使用的收銀機、計算器、驗鈔機等設備，并做好清潔保養工作。

2、（1）買單流程：確定消費內容，收取相應錢款，將找零、所購物品交于服務員或顧客并且進行相應的記錄。

（2）辦卡、充值：a詳細介紹卡的功能和用卡須知，收款付款要求吐字清晰（語氣溫和）提醒客人當面點清，交付無誤后向客人道別。b嚴禁對客人或在客人結帳的時候出現“摔、甩、扔、丟”等行為。

3、（1）報表統計：

1）銷售明細表：每日由電腦統計打印銷售明細表，核對并由當天店長簽名。

2）交班報表、營業報表：每日經統計現金、報表、營業報表，核對無誤后上交財務室。

4、（1）交接班：

1)a交班前準備好自己當班所發生的業務做好交接手續，點清發票、營業現金、營業單據、客戶掛帳簽單等。b交款表必須填寫交款人（姓名、金額、發票、收據的張數）并且交接人雙方簽名確認。

2)a交接班若在結帳高峰時，應主動協助當班人員收款，做好收款工作。b當班收銀員交班時需將大面額鈔票進行真偽辨認。如交班結束后發現有假幣存在要有個人承擔。

（2）營業款清點：兩人共同清點營業款，備用金分開封存（不得以白條抵庫），當值收銀員雙方確認簽名后，一起由樓面經理級以上人員將營業款上交財務室。

二、收銀員相關工作流程

1、現金結算：現金通常有人民幣、港幣、美金等以銀行發布可兌換的可用外幣。外幣（暫不收取外幣），特殊情況需向客人解釋，報樓面當班經理處理。

（1）運用手感及設備（正反面過機）識別偽鈔，以免公司及個人不必要的損失。

（2）如因個人原因疏忽所造成收取偽鈔，應由當事人負責賠償公司的經濟損失。

2、信用卡結算：認清信用卡種類及限額。如國內各家銀行發行的銀聯卡等，所有客人

消費結算用信用卡的客人必須在信用卡單據簽名確認。

(1)信用卡結算程序：a)核查信用卡是否在接受范圍，卡兩面有否疑點（大小、質料、圖案、標志等）。b)輸入正確的消費金額（核對清楚）。c)請持卡人簽名，并核對簽名模式和信用卡上是否相符，有疑問請客人出示身份證核對，避免冒充使用他人信用卡。d)將已簽名的銀聯副聯及結帳單紅聯給客人。

三、收銀員崗位職責

1、收銀員主要工作任務是做好顧客的消費結算。

2、準確打印各項收款單據、發票；及時、快捷收妥客人消費款；在收款中做到快、準、不錯收、漏收；對各種鈔票必須認真驗明真偽；收到偽鈔自賠。

3、每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短。出現長款或短款，必須如實向上級匯報，按公司財務規定長款入公司帳，短款當事人自賠。

4、每天收入的現款、票據必須與單據相符，認真填寫營業報表，字跡清晰，不得涂改。收款帳單，卡單，簽單單據必須核對清楚。

5、備用周轉金即時收銀錢，必須天天核對，如有遺失自賠，絕對不得以白條抵庫私自

挪用。

6、使用信用卡結帳時，必須按銀行培訓的使用規定和操作程序辦理。

7、每一位收銀員在當班營業結束后，檢查當班營業收入單、卡數量與信用卡結算等是

否相符，同時根據當天票、款、帳單做出營業報表上交財務。

3、有關折扣：辦理客人消費折扣時，必須分清哪些可以打折（如房費、小吃贈送等）

幾折優惠必憑優惠卡打折。如遇特殊情況需要打折，需經店長同意簽字才可打折。

4、發票的管理使用： a)使用范圍限于本單位在營業收入，不得代他人或其它單位開

發票，開具發票時須問清客人的客人姓名，若要求開單位的，需注明公司名稱。b)發票必須順號使用，寫錯作廢（必須順號保存并做好相關凳記，不得撕掉）。

四、職責規范：

1、嚴格遵守酒店各項規章制度。

2、嚴格按規定程序操作電腦、pos機、驗鈔機等儀器設備，做好清潔保養工作使之運

轉良好。

3、辦理客人結帳要快、準，不錯收、漏收；鈔票必須驗明真偽、現金收付準確無誤，信用卡結算合乎手續；三分鐘內結算完畢。

4、帳務入帳要及時準確，總金額與掛帳明細表一致。

5、填寫各種報表時，數字準確，內容要完整。

6、保證當天的帳目平衡準確，發現問題及時查找。

7、收取的現金必須“長繳短補”，不得“以長補短”。

8、備用金和營業款項不得私自出借和以白條抵庫。

9、服務過程中耐心周到彬彬有禮，使用相請語、詢問語。例如：

“您好，歡迎光臨。”

“您好：您充值**元，收您**元，找您**元，請拿好！”

“請慢走，再次感謝您的光臨！”

10、收銀員聽取客人要求時，要使用應答語。例如：好的，請稍等，馬上就來。

11、收銀員服務不足或客人有意見時，要使用道歉語。例如：對不起、打擾了、讓您久

等了、請原諒。

12、除了收銀員主管、店長以外，其他工作人員除特殊原因，未經過批準，不得進入收

銀臺內。

13、收銀臺現金除特殊情況由董事長或其授權人支取（事后需補簽名），其他任何人不

得為任何理由支取現金。如有上述情況發生，一切經濟損失有收銀員自已承擔。

14、收銀員要隨時保持臺面清潔，并整齊擺放所有物品，不允許存放不長用的雜物。收

銀員每日要做到清理吧臺內、抽屜、櫥柜內的雜物一次。

15、虛心聽取客人的建議和意見，并及時向上級匯報。

16、完成上級交辦的其他工作。

篇八：酒店前臺收銀員崗位職責 風尚前臺收銀員崗位職責

一、崗位職責概述

做好收銀各項本職工作，熟練掌握收銀業務，遵守公司各項規章制度及員工手冊，服從上級指示并配合上級工作。態度端正，廉潔奉公，有職業道德。

崗位具體職責范圍及工作要求

1.服從上級領導的工作安排，按規定的程序與標準向賓客提供一流的接待服務。

2.認真地進行交接班工作，不清楚的地方要及時提出，備用金班班交接，前帳不清后賬不接。

3.作好班前準備，認真檢查電腦、pos機、打印機、計算器、驗鈔機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常，并作好清潔保養工作。

4.掌握房態和客房情況，積極熱情地推銷客房，了解當天預定預離賓客及會議、宴會通知，確認其付款方式，以保證入住和結帳準確無誤

5.快速準確地為賓客辦理有關手續，開房時主動向賓客講清房價，避免賓客誤解，并需做好賓客驗證手續和開房登記。

6.準確熟練地收點賓客現金打印賓客各項收費帳單，及時，準確地為賓客結帳并根據賓客的合理要求開具發票。

7.對各種發票、收據的開具要填寫規范，據實開具，不虛開金額；

8.及時、快速、準確的做好收款工作，做到客離帳清，對收銀工作要誠實以對，不長短款，不攜帶私款上班，不私自挪用公款等；

9.每天收入的現款、票據必須與帳單核對相符.10.妥善處理賓客的投訴，當不能解決，及時請示上級主管。

11.備用金不得以白條抵庫。未經批準，不得將營業收入現金借給任何部門和個人。（如會館總經理因特殊情況可在前臺借取現金，但應辦理相關手續。）

12.做好收銀扎帳工作，核對每日營業收入、票據賬單是否與報表相符，當班收銀要負責將當班期間報表、賬單、現金等投財務。

13.嚴格按照帳務規定處理各種記帳。服從上級主管的安排，認真完成任務。14.員工應熟練掌握會館長住賓客協議及各單位合同，特別是折扣和掛帳協議。15.每天整理“離店帳未平”賓客帳務，對非正常情況進行處理。16.正確處理鑰匙的發放。

篇九：餐廳收銀工作職責 名軒 收銀員的工作流程

1.打卡上班，換上工作服。2.做好收銀區的清潔工作。

3.進行pos機的簽到及vip卡機器簽到，打開電腦、稅控機、驗鈔機開關，并檢查有無異常；檢查安裝好相關機器所需的打印紙。

4.清點備用金，準備好營業中需要使用的零錢。

5.與出納員核對前一天實收現金與當日營業額是否相符。6.登記領用禮品報表，并與庫管員核對無誤后發送財務。

7.致電前一天收銀員，與之溝通，核對當天應完成事情及了解前一天的情況，盡可能避免遺留工作失誤。

8.接聽客人的訂餐電話，并做好記錄告知迎賓員。9.登陸名軒vip系統，進行客戶預定資料補出和錄入。

10.開市期間做好收銀收款工作, 熟悉菜單，酒水及當日的優惠；熟悉公司的收費要求；按照公司規定給予客人折扣優惠；按照公司授權給予客人簽單；收取現金時，先用驗鈔機驗兩遍、然后再手動點鈔兩遍，并做到唱收唱付，確認無誤后收訖；刷卡消費時，要做到一看、二驗、三輸、四抄、五簽、六對照的程序，確認無誤后由客人簽字；收支票時，除核對銷售票外，還要逐一登記支票單位、支票號、金額、身份證號、聯系人電話；給顧客開發票時，要在顧客銷售票上加蓋發票章。

11.做好收市工作，認真填寫當班的營業繳款報表與交接本,與財務和下一班人員做好交接工作；核對實收現金與當日營業額是否相符，整理封袋等待第二天出納收款。12.向經理報告當天營業報表、消費人數和營業金額的情況；將門店一天營業情況以簡訊形式發送到公司領導郵箱。

13.對收銀區的固定資產進行妥善保管；關閉電腦，檢查賬臺各個抽屜和保險箱是否上鎖。14.換下工作服，打卡下班。

15.每月月底做好當月的菜肴點擊率統計工作。

篇十：酒店前臺收銀員崗位職責 酒店前臺收銀員崗位職責

一、崗位職責概述

做好收銀各項本職工作，熟練掌握收銀業務，遵守公司各項規章制度及員工手冊，服從上級指示并配合上級工作。態度端正，廉潔奉公，有職業道德。

二、崗位具體職責范圍及工作要求

1.服從上級領導的工作安排，按規定的程序與標準向賓客提供一流的接待服務。2.認真地進行交接班工作，不清楚的地方要及時提出，備用金班班交接，前帳不清后賬不接。

3.作好班前準備，認真檢查電腦、pos機、打印機、計算器、驗鈔機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常，并作好清潔保養工作。

4.掌握房態和客房情況，積極熱情地推銷客房，了解當天預定預離客人及會議、宴會通知，確認其付款方式，以保證入住和結帳準確無誤 5.快速準確地為客人辦理入住、延房、換房及退房等手續，開房時主動向客人講清房價，避免客人誤解，并需做好客人驗證手續和開房登記。6.準確熟練地收點客人現金打印客人各項收費帳單，及時，準確地為客人結帳并根據客人的合理要求開具發票。

7、對各種發票、收據的開具要填寫規范，據實開具，不虛開金額；

8、及時、快速、準確的做好收款工作，做到客離帳清，對收銀工作要誠實以對，不長短款，不攜帶私款上班，不私自挪用公款等；

9.每天收入的現款、票據必須與帳單核對相符.10.妥善處理客人的投訴，當不能解決，及時請示上級主管。

11.備用金不得以白條抵庫。未經批準，不得將營業收入現金借給任何部門和個人。（如酒店總經理因特殊情況可在前臺借取現金，但應辦理相關手續。）

12、做好收銀扎帳工作，核對每日營業收入、票據賬單是否與報表相符，當班收銀要負責將當班期間報表、賬單、現金等投財務。

13.嚴格按照帳務規定處理各種記帳。服從上級主管的安排，認真完成任務。14.員工應熟練掌握酒店長住客人協議及各單位合同，特別是折扣和掛帳協議。15.每天整理“離店帳未平”客人帳務，對非正常情況進行處理。16.正確處理鑰匙的發放。

篇十一：餐廳收銀員工作職責 餐廳收銀員工作職責

收銀員

（一）直接上級：會計/經理。

（二）崗位目標：以熱情周到的態度及時、準確的為顧客提供結賬服務。

（三）素質要求

1、待客熱情友善，服務意識強。

2、熟練掌握菜單內容、菜品和酒水特點及價格，能按照收款工作程序順利完成工作。

3、具有較強的責任心，人品端正，工作認真細致。

4、具有較強的接待意識，溝通應變能力強，善于對待不同類型的客戶。

5、熟練掌握計算機知識。

（四）崗位職責

1、在業務上財務部門管理，在紀律上屬前廳部門管理。

2、負責吧臺區域的清潔衛生，熱情待客，接受客人的訂餐電話和點菜記錄。

3、負責保管所領用的菜單、結賬單、收據、發票等，做到單據連號使用，一張不缺。備足現金零鈔，營業結束后，統計當天營業收入，填寫營業日報表，菜單加菜單等單據及時上交財務室審核。

4、正確掌握現金、支票、信用卡、簽單等結帳方式和程序。

5、熟悉各菜價、酒水價，做到迅速、準確結帳，不出差錯，避免錯帳、跑帳和逃帳，有錯帳、漏帳不準隱瞞，應當及時上報。

6、嚴禁私自打折掛帳、私自為賓客打折、降低收費價格，不得私自挪用公款。

7、保證錢款安全，隨時鎖好收款機和錢柜，營業款及時上繳財務部，不得私自帶款離崗。

8、做好上下和值班的交接工作，堅持“上不清、下不接”。

9、遵守財務保密制度，不得向無關人員透露公司財務機密。認真做好每天的現金盤點和香煙盤點，發現問題及時報告。

10、遇有疑難帳務，須耐心向顧客解釋或虛心請教上級。

11、認真完成每月酒水、香煙的盤點工作，如有誤差需如實上報不得隱瞞或私下調整報表，一經查實將予以處罰直至開除。

12、不斷學習，加強自己的業務知識，提高自己的服務技能。

13、非收銀臺人員，未經領導同意嚴禁其進出。

（五）衛生區域

1、吧臺

清潔要求：表面干凈、光亮、無水跡、油跡、灰塵。

清潔方法：用濕毛巾擦拭后，再用較干的毛巾擦干，使其表面無水跡。

2、地面

清潔要求：無煙頭、餐巾紙、無水漬、無油跡、保持地面干燥。

清潔方法：先用掃把把地面清理干凈，再用濕拖帕把地面上的油跡、污垢拖一遍，最后用干排拖再拖一遍，直至把地面拖到干凈，無水為止。

3、酒架

清潔要求：無灰塵、無水跡、干凈、明亮。

清潔方法：用濕毛巾從上到下把玻璃擦濕，再用干毛巾或報紙擦拭其表面，直到干凈 無水為止。

4、酒水

清潔要求：無過期、無變質、注意先進先出，瓶身干凈、無灰塵。

清潔方法：用濕毛巾擦拭后，再用較干的毛巾擦干，使其表面無水漬、灰塵。

5、冰柜

清潔要求：干凈，明亮。

清潔方法：

1、用濕毛巾擦拭展示柜的表面，再用干毛巾擦干，使其表面無水漬。

2、冰柜的內部以及玻璃應用不太濕的毛巾擦拭一遍，再用報紙擦一遍（注意要關掉電源）

（六）工作流程

餐前準備

1、把自己的備用金點清（1000元），并妥善保管好。

2、做好發票和刷卡打印紙的申購工作，并做好發票記錄。

3、把當天要用的菜單、酒水單、結賬單、打包盒打包袋筷子準備好。

4、了解當天預定情況最好酒水準備工作。

餐中工作

1、以正確的站姿站立于吧臺內（面帶微笑，抬頭，挺胸，兩眼平視前方，兩手交叉于腹部，右手握左手）。

2、見到客人時，應主動向顧客問好，中午好/晚上好，歡迎光臨。

3、接單時，檢查單子上的各項目是否填寫完整，接到單子時應迅速蓋章

4、服務員開出加單時應及時與主單連在一起，以免漏單。

5、客人買單時，以最快的速度結賬并要求服務員復核后，再由服務員交給客人買單。

6、如客人直接在吧臺買單，應與服務員核對好臺號，以免結錯賬，結賬后對要客人表示感謝。

7、收到客人現金時應唱收唱付，“您好，收您xx元，謝謝”。找您的xx元，請點清。客人需要發票時才能給發票。

8、結完賬后，把單據放進抽屜保管好。

餐后工作

1、營業結束后，填寫營業額日報表。

2、清點現金，盤點香煙，并記錄。

3、關閉所有照明電源，但不得切斷冷藏設備電源。

4、做好酒水物品交接班工作，方可下班。

注意事項

1、酒水香煙盤點以最小單位進行

2、結賬單收銀員填寫的內容有（年月日、臺號、人數、酒水、香煙、菜品、經手人）。

3、如賓客有隨身物品需要存放時，應詢問顧客存放的物品是否有貴重物品，征詢客人意見后，將客人衣服及物品存放在指定位置。

第四篇：餐廳、娛樂部收銀領班崗位職責

1.負責帶領本班組人員，認真細致地完成收鉗工作。

2.鉆研崗位業務技術，熟練掌握收銀機的操作程序，掌握正確的維護保養方法，能對屬下員工起示范作用。

3.認真檢查下屬員工的儀容儀表、服務態度及執行勞動紀律的情況，需做好考核工作。

4.認真檢查下屬收銀員的工作程序是否規范，及時解決事故隱患，對出現的工作質量問題，應負責同有關部門聯系，并協助解決，做好登記。

5.將當天欠款客人的房號及時通知前臺接待部，由前臺接待部知會客人，對應收款及時追收入庫。

6.處理信用卡漏收款的問題，將漏收的有關資料送交銀行，并將原因解降清楚，做好記錄。

7.做好當班的工作記錄和交接班記錄。

第五篇：餐廳收銀主管的崗位職責和工作流程[定稿]

餐廳收銀主管的崗位職責和工作流程

1、職務：餐廳收銀主管

2、報告對象：財務部經理

3、督導：各餐廳收銀員

4、聯系部門：各部門

5、崗位職責： 5、1、檢查各收銀崗的收銀員是否準時到崗、是否做好每日的收款準備工作，認真處理工作中出現的問題，并及時向上匯報； 5、2、建立收銀員的個人檔案，將每位收銀平時的各方面表現記錄下來，每月進行評估，獎勤罰懶； 5、3、不定期突擊檢查收銀員的備用金，并將抽查結果記錄下來，月底進行匯總作為評估的參考； 5、4、合理安排員工上下班時間和班次，以便于在缺人的情況下靈活調動，不至于影響工作。遇有員工放年假、補休等情況，主管必須頂班或對班次進行調整； 5、5、開展培訓工作，針對平時工作上出現的問題，及時處理方法和餐廳收銀工作程序等進行詳細講評，并定期進行檢查和考核； 5、6、密切與餐廳聯系，針對存在的問題進行整改； 5、7、每日檢查稽核交班記錄，并簽署意見，督促稽核處理末了事項，遇有問題向領導匯報； 5、8、不斷完善現行的收銀、稽核制度。

6、上崗條件： 6、1、三年以上高星級酒店財務工作，具有大專以上文化程度； 6、2、語言能力較強，會一門外語； 6、3、責任心強，有一定的組織協調能力。

7、工作流程： 7、1、每日準時到崗； 7、2、9點之前到各營業點抽查收銀員儀容儀表，交班記錄并簽名或蓋章； 7、3、查看各餐廳營收情況，翻看原始單據有無收銀漏單現象； 7、4、10點查看團隊應收報表，收取各簽單單位掛帳單，檢查簽單金額是否與應收款報表相符，掛帳單上是否有簽單單位名稱，有效簽單人簽字。對于簽有合同的旅行社、散客單位檢查房價是否正確，業務單是否完整，根據審核無誤的帳單對應列出各單位應收款明細表，月末裝訂成冊； 7、5、11點與酒店出納核對應收款到帳情況，及時結清已到賬單位款項，列出末到帳單位名稱與對方單位取得聯系并發出催款通知，做到月月對帳、月月清帳； 7、6、列出長達3個月末到帳單位名稱，說明末到帳情況，及時上報銷售部經理和財務經理； 7、7、下午2：30分根據前臺的用房統計表查看南方航空用房數和入住人數，同時記錄末用餐人數，每月與餐飲部進行核對，及時上報財務經理； 7、8、月末檢查團隊應收收款報表有無掛“餐飲部”“銷售部”“娛樂部”帳單，及時催要款項到位，對末催回部分列出經辦人名字 上報財務部、人力資源部，并從當月工資中扣回款項； 7、9、月末跟催銷售部做出協議單位傭金單與網絡公司回扣單，及時審核交財務總監審批； 7、1記錄平時發生的突發事件及收銀員工作中出現的日常問題進行分析，并于收銀員例會上進行解析。