第一篇：保利地產完善采購流程管理集團采購規模效應11481478（推薦）

保利地產：完善采購流程管理 集團采購規模效應凸顯

近兩年保利地產的表現尤其搶眼,繼去年成功晉級千億軍團后,仍保持強勢的擴張勢頭。大規模的開發與銷售額的劇增背后，是保利地產流程化、標準化、信息化的高效管控。尤其在降本增效的環節，保利更是將集團采購流程不斷優化。

集團采購對節約項目成本與工程造價效果明顯。進行集團采購相對于單獨采購可節約成本15～20%。將大宗材料、設備由集團統一進行采購，能預防腐敗產生及暗箱操作，提高公司規范化管理程度。另外，集團采購可有力彌補部分子公司成本、技術力量不強的缺陷，提高材料采購效率與產品質量。

保利地產自2008年初開始成立了集團采購部（后改為成本控制部），專門負責對大宗材料、設備等進行集團采購工作，同時公司組織監察部全程配合監督集團采購工作的開展。目前，保利已經形成了成熟的集團采購流程與方式，并制定了《集團采購管理規定》。集團采購在工程施工過程中真正起到節約成本、提高管理效能、保證產品質量的目的。通過制度的完善、有效的監控，推動集團采購的不斷完善及發展。

1立項階段

進行各公司大宗材料使用情況調研。通過經驗積累及數據分析，找出各公司各項目普遍通用的可納入集團采購的材料設備。

深入進行市場調研，充分了解目前市場上各種材料、設備品牌的特性，多方尋找合格供方資源。與材料設備供應方初步洽談，了解產品技術特性與價格。

2招投標實施階段

公司技術部門確定技術標準。

對擬招投標的生產廠商進行實地考察，進行全面評估。劃分產品檔次，制訂可行的招標實施方案，向意向供方發放招標文件。

各供應商旗下的產品系列較多，各種產品的價格差異較大，給價格比 較分析造成困難，因此需要劃分出多種產品檔次分類招標。

嚴格按公司的招投標流程，遵照“先評技術標，技術標合格后再評經濟標”的原則，技術標通過公司技術部門評審合格的單位，再由公司的招投標小組進行經濟標現場開標。為了獲取更低的價格，一般都采取多次開經濟標、反復議標的方式。

通過對開標價格與以往使用價格及市場價格的對比分析，按最低價中標的原則，確定中標單位。并擬定中標報告、中標呈批件報公司領導審批。

為了引進競爭，確保質量，每種材料、設備原則上選定不少于兩家集團采購供方以備各子公司選擇采購。如果同中標供應商簽訂戰略合作協議，同時編制集團采購使用說明，各單位及子公司均按統一采購價及合同條款執行各公司可根據項目檔次、定位等從兩個品牌的各系列產品內選用。

3使用階段

與中標供應商確定1～2名集團采購專職聯系人，采取“集團對集團”模式，負責跟蹤協調集團采購使用過程中發生的問題，聽取各公司使用情況的反饋，糾正行為偏差，確保問題在第一時間內解決，保證集團采購的順利實施。

對集團采購的中標單位的工作情況進行定期化評估，并制定了相關的評估制度及相應獎罰措施。建立了清退機制，對于產品質量、服務等未滿足預期，并不能夠按時整改的供方，予以及時清退，系統內不再選用該單位產品。

制作 “集團采購月報”及“集團采購季報”呈公司領導審閱，并在每年的年中及年底形成分析總結報告；整理完成“集團采購資料匯編”并不斷完善，建立“集團采購材料樣板展示廳”，對集團采購的產品進行實物展示。

針對集團采購進行效能監察項目立項，成立集團采購效能監察項目檢查組。對集團采購各項制度、流程進行審定、把關。按照《中央企業效能監察暫行辦法》中合法性、合規性、合理性、時限性的標準要求，項目組對《集團采購管理規定初稿》、內部操作流程等進行了全面審核、把關，并在與經辦部門積極溝通過程中，形成了較為完善、合理的各項制度、流程規范。

保利地產集團采購的規范化、精細化發展，推動公司的標準化進程，有效控制成本的同時進一步提升產品質量。公司在繼續鞏固原有戰略合作伙伴的同時，將更多門類的材料設備列入戰略采購。而且對于合作伙伴的考核更加細致，根據集團需要，完成材料設備續簽或重新招標工作。

第二篇：恒大地產集團總部采購管理制度

恒大地產集團總部采購管理制度

第一章 總 則

第一條 為加強集團系統內部采購管理，規范采購申報程序，統一驗收標準，嚴格控制成本，嚴明采購紀律，特制訂本制度。

第二條 本制度適用于集團總部所需各類資產（含非資產類）以及由集團統一供應給地區公司、酒店集團的全國性材料物資的采購，包括采購、單項采購及緊急采購。

第三條 工程類材料設備（統供）的采購嚴格按《恒大地產集團2011統一配送材料設備集中招標操作辦法》執行。

第二章 采購原則

第四條 嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則。第五條 嚴格遵守集團采購配送中心統一詢價定標的原則。第六條 嚴格遵守“三個三”原則。

1、選購三原則：

（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報三家；（3）一種物品最后定一～三家。

2、定購三原則：（1）同類物品質量最優；（2）同類物品價格最低；（3）同類物品的供應商服務最好。

3、驗收三原則：

（1）由集團采購配送中心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收；

（2）經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發現假冒偽劣產品，一票否決，堅決退換。

第三章 采購

第七條 采購的定義

采購是指對有計劃、有持續需求的物資采購。第八條 采購的范圍

1、供應給地區公司、酒店集團的全國性材料物資類別按《全國性材料物資采購供應管理制度》執行。

2、供應給集團總部的辦公耗材等物料用品（含非資產類）：辦公耗材、辦公文具、印刷制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務、快遞等。

第九條 需求部門/單位確定所申購物資的檔次及要求。第十條 采購立項

1、全國性材料物資類于每年1月1日立項。

2、申購部門/單位填寫立項報告，按權限逐級審批后，交由采購配送中心作為采購立項依據。

第十一條 立項報告審批流程

1、固定資產（含車輛）

（1）10萬元以內（含10萬元）的固定資產審批流程： 申購部門/單位填寫“資產購置審批表”→主管領導審批→集團（2）10萬元以上的固定資產審批流程：

申購部門/單位填寫“資產購置審批表”→主管領導審批→集團資產管理部門意見→招標中心/采購配送中心招標定價→集團公司領導批示（按照權限）。

2、低值易耗品：

申購部門/單位填寫“資產購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領導審批→采購配送中心

3、辦公文具、耗材類：（1）辦公文具立項流程：

申購部門/單位每月初填寫“恒大集團月份文具用品申購表”（辦公文具限額10元/人〃月）→部門負責人審核→由總裁辦匯總審核后 資產管理部門意見→集團公司領導批示（按照權限）→采購配送中心

按合同實施采購、驗收并辦理相關結算手續。

（2）耗材類立項流程：

申購部門/單位每月初填寫“恒大集團耗材申購表”部門負責人審核→總裁辦匯總審核→集團領導審批→總裁辦按合同實施采購、驗收并辦理相關結算手續。

4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品等的申購及租賃： 申購部門/單位填寫呈批報告→部門負責人審核→總裁辦等有關部門匯總審核→集團領導審批（按照權限）→采購配送中心。

第十二條 供應商的征召、資格審查和選擇

1、供應商的資格要求：必須是行業或區域綜合實力前十強的品牌或企業；確無相關排名的，入選企業應為規模大、實力強的企業。

2、供應商的征召：

（1）材料設備物資供應商的定位標準： 1）國際或國內知名品牌：規模一流、品牌一流； 2）一般產品：國內同類檔次產品規模十強企業。

（2）供給地區公司、酒店集團的全國性材料物資供應商或重大單項采購供應商的征召由采購配送中心發函至征召小組其他成員（招投標中心、建筑設計院），按照“背靠背”的原則，分別在網上搜索10家以上單位密封后提交至采購配送中心。

（3）其它供應商的征召由采購配送中心內部分別負責采購、配送質檢、合同管理的人員按此原則執行。

3、《聯系函》的發放：由采購配送中心負責人獨立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內填寫加蓋公章的《聯系函》并密封寄出，寄出的《聯系函》由采購配送中心建立臺帳?！堵撓岛芳某鋈蘸笾付▽Ｈ伺c初選入圍單位進行聯系，落實供應商投標意向及其詳細情況。

4、供應商的資格審查：

(1)采購配送中心負責人根據聯系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時邀請相關部門人員參加，對初選入圍單位的規模進行考察，包括職工數量、廠房面積、設備生產能力、企業產值等，考察完畢后，由考察小組組長于2天內填寫《材料供應商考察情況表》；并向采購配送中心負責人匯報考察情況。

(2)采購配送中心負責人根據聯系情況確定須約見單位的，其流程參照《恒大地產集團地區公司招投標征召單位操作細則》執行。

5、入圍供應商的最終選擇：采購配送中心負責人根據聯系情況匯報或考察結果確定至少3家最終入圍供應商名單。

第十三條 招標文件的編制及會審

1、采購配送中心負責招標文件的編制，招標文件原則上按集團的標準格式編制。招標文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團下發的標準合同范本。

2、對于具備量化條件的項目必須編制量化清單，并將其作為招標文件的重要組成部分。

3、采購配送中心根據需要可組織相關部門對招標文件進行會審，并報采購配送中心負責人審批。

第十四條 發標、開標、定標

1、采購配送中心負責人指定專人向最終入圍供應商發放招標文件，并負責招標文件的答疑。

2、預算金額100萬元以下（含100萬元）的開標會須由采購配送中心負責人或其授權人主持，采購主管2人以上、合同管理人員1人以上、集團監察室1人以上參加，可根據需要邀請相關部門人員參加。

3、預算金額100萬元以上的，開標會須由集團主管領導或其授權人主持，采購配送中心采購主管2人以上、合同管理人員1人、集團合同管理中心、招投標中心、監察室各1人以上參加，可根據需要邀請相關部門人員參加。

4、經濟標采用內部公開開標的方式，并當場由各投標單位單獨進行二次報價，開標人員在性價比分析的基礎上出具評標意見，由主持開標的領導當場確定中標單位或宣布招標無效。嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調整。

5、采購配送中心將定標結果，金額500萬以下（含500萬）的由采購配送中心自行審批，金額500萬以上的報集團董事局分管領導審批。

6、全國性材料物資的定標及月度價格上浮的須報董事局主席審批，月度價格下浮的由主管材料的集團公司副總裁審批。

第十五條 合同的簽訂

1、全國性材料物資采購的價格調整的均需簽訂補充協議。

2、立項部門根據定標審批結果，按權限逐級報批購銷合同。第十六條 立項部門根據合同進行采購、驗收（供應給地區公司的材料設備的驗收按《全國性材料物資采購供應管理制度》中的驗收辦法執行）并辦理結算手續。

第四章 單項采購

第十七條 單項采購的定義

單項采購是指對單項（批次）申報物資的采購。單項采購適用于供應給集團總部的辦公設備、辦公軟件、家具、服裝、購物卡、廣告制品、電器、車輛等采購。

第十八條 單項采購立項同采購。第十九條 單項采購工作流程

1、詢價

（1）預算金額2萬元以下（含2萬元）的單項采購，由采購配送中心采購主管提交至少三家供應商的最終報價，并匯總成競價表。

（2）預算金額2萬元-10萬元（含10萬元）的單項采購，由采購配送中心內部分別負責采購、配送質檢、合同管理的人員按“背靠背”的原則，分別在網上搜索5家以上合格單位，密封提交至采購配送中心負責人；采購配送中心負責人獨立篩選出至少三家合格供應商后，由采購主管負責將供應商的最終報價，匯總成競價表。

2、定標

由采購配送中心負責采購的領導主持，3名采購主管參與，按照“公平、公正、公開”原則進行比價、定標，制作《定標審批表》并

出具評標意見，報采購配送中心負責人審批定標；預算金額2萬元以上的單項采購，采購配送中心合同管理人員必須參與詢價、定標。

3、預算金額10萬元以上的單項采購，按采購方式進行。

4、對已經開標定價的10萬以下（含10萬）物資（IT產品除外），一個月內再次申購的，經采購配送中心負責人審批后直接按定標價格進行采購。

第二十條 采購驗收

1、立項部門根據《采購通知》或定標資料，進行合同簽訂、采購、驗收并辦理結算手續。

2、材料物資的驗收按驗收三原則執行。

第五章 緊急采購

第二十一條 議標

由于特殊原因不能按正常程序實施招標，需議標的項目須按下列程序進行：

1、議標審批權限：預算金額20萬以下（含20萬元）的報采購配送中心負責人審批；預算金額20萬元以上的須報主管副總裁審批，報集團總裁審閱。

2、車輛采購由采購配送中心采購主管、監察室及總裁辦相關人員共同到該品牌的4S店或總代理詢價、議價。

3、議標項目的開標、評標、定標參照本制度第十四條執行。第二十二條 現金采購

由于特殊原因需用現金采購的項目須按下列程序進行：

1、現金采購審批權限：預算金額2萬元以下（含2萬元）的，由采購配送中心負責人審批；2萬元—10萬元（含10萬元）的報分管采購配送中心的集團副總裁審批；10萬元以上須報集團總裁審批。

2、預算金額10萬元以下（含10萬元）的現金采購，必須由需求部門/單位1人以上，采購配送中心2人以上，原則上將3家供應商有效報價報采購配送中心負責人審批后進行采購。預算金額10萬

元以上的現金采購，必須由需求部門/單位及采購配送中心、監察室各派1人以上，原則上將3家供應商有效報價按權限逐級審批后進行采購。

第六章 采購紀律

第二十三條 預算金額10萬元以上的采購項目，發標時須將招標文件提供一份給集團監察室。

第二十四條 采購系統以外的任何人員不得干預采購工作。第二十五條 參與采購工作的各部門獨立運作，禁止相互串通、干預。第二十六條 所有參與采購工作的人員不得接受供應商的任何宴請、饋贈，不得與供應商發生任何經濟往來。

第二十七條 所有參與采購過程的人員須嚴格保守機密，應對有關采購信息承擔保密責任，不得泄密、公開。

第二十八條 采購人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責時所獲取的資料，嚴禁以此謀求任何個人利益，嚴禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。

第二十九條 凡違反采購紀律的，交集團監察室查處。第三十條

搜集人員不得相互串通，一經發現，一律開除。對搜集工作明顯責任心不足，質量較差的，將給予失職問責處理。

第七章 附 則

第三十一條 本制度自發文之日起執行，集團下屬公司參照本制度執行。

第三十二條 本制度由集團采購配送中心負責解釋。

第三篇：恒大地產集團總部采購管理制度

恒大地產集團總部采購管理制度

第一章 適用范圍

第一條集團總部及在恒大中心辦公的下屬公司、產業集團所需各類物資以及集團統一供應給地區公司、下屬公司、產業集團的物資由采購配送中心按本制度組織采購。

第二章 采購原則

第二條 嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則。第三條 嚴格遵守集團采購配送中心統一詢價定標的原則。第四條 嚴格遵守“三個三”原則。

1、選購三原則：

（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報三家；（3）一種物品最后定一～三家。

2、定購三原則：

（1）同類物品質量最優；（2）同類物品價格最低；

（3）同類物品的供應商服務最好。

3、驗收三原則：

（1）由集團采購配送中心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收；

（2）經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發現假冒偽劣產品，一票否決，堅決退換。

第三章 采購立項

第五條 全國性材料物資招標時間

每年6月1日至12月31日進行全國性材料物資統一招標。第六條 除全國性材料物資外，其他采購立項

申購部門/單位填寫立項報告，按權限逐級審批后，交由采購配送中心作為采購立項依據。

第七條 需求部門/單位確定所申購物資的檔次及要求后,采購配送中心將市場常用產品7天內采購配送到位

第八條 立項報告審批流程

1、資產類：

申購部門/單位填寫“資產購置審批表”→一把手簽字→總裁辦資產管理員24小時內審批完畢→采購配送中心24小時內審批完畢。

2、非資產類：

申購部門/單位填寫呈批報告→一把手簽字→采購配送中心24小時內審批完畢。

3、汽車：

用車部門/單位填寫立項報告→一把手簽字→總裁辦直管副總裁→董事局主席審批。

4、系統軟件類：

業務管理信息系統軟件：申購部門/單位填寫呈批報告→一把手簽字→信息化中心直管副總裁→董事局主席審批。

其他應用軟件：申購部門/單位填寫呈批報告→一把手簽字→申購單位按權限報集團領導批示。

第四章 全國性材料物資的采購

第九條 供應給地區公司、下屬公司、產業集團的全國性材料物資類別按《全國性材料物資采購供應管理制度》執行。

第十條 全國性材料物資的采購流程

1、材料設備（統供）的采購嚴格按《恒大地產集團統一配送材料設備集中招標操作辦法》執行。

2、酒店、會所、影院類材料物資（統供）的采購嚴格按《恒大地產集團酒店、會所、影院統一配送材料物資集中招標操作辦法》執行。

3、單項采購定標由直管副總裁審批；材料設備采購的定標報集團工程建設系統分管領導審批后報集團董事局主席閱；物資采購的定標預算金額500萬元以下（含500萬元）的由直管副總裁審批，預算金額500萬元以上的須報集團工程建設系統分管領導審批；合同履行過程中價格下浮及新增產品的由直管副總裁審批，價格上浮的須報集團工程建設系統分管領導審批。

第五章 預算金額10萬元以上日常物資的采購

第十一條供應商的征召、資格審查和選擇

1、供應商的資格要求：必須是行業或區域綜合實力前十強的品牌或企業；確無相關排名的，入選企業應為規模大、實力強的企業。

2、供應商的征召：

（1）重大采購供應商的征召由采購配送中心發函至征召小組其他成員（招投標中心、建筑設計院），按照“背靠背”的原則，分別在網上搜索10家以上單位密封后提交至采購配送中心。

（2）其它供應商的征召由采購配送中心內部分別負責采購、配送質檢、合同管理的人員按此原則執行。

3、《聯系函》的發放：根據招標采購項目情況決定是否發放《聯系函》，如需發放由采購配送中心直管副總裁（或其授權人）獨立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內填寫加蓋公章的《聯系函》并密封寄出，寄出的《聯系函》由采購配送中心建立臺帳。《聯系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進行聯系，落實供應商投標意向及其詳細情況。

4、供應商的資格審查：

由采購配送中心直管副總裁（或其授權人）根據聯系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時邀請相關部門人員參加，對初選入圍單位的規模進行考察，包括職工數量、廠房面積、設備生產能力、企業產值等，考察完畢后，由考察小組組長于2天內填寫《考察單位記錄表》,考察小組組長及成員還需背靠背獨立填寫《考察單位意見表》，密封提交至由采購配送中心直管副總裁（或其授權人），并對考察情況進行匯報。

5、入圍供應商的最終選擇：由采購配送中心直管副總裁（或其授權人）根據聯系情況匯報或考察結果確定至少3家最終入圍供應商名單。

第十二條招標文件的編制及會審

1、采購配送中心負責招標文件的編制，招標文件原則上按集團的標準格式編制。招標文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團下發的標準合同范本。

2、對于具備量化條件的項目必須編制量化清單，并將其作為招標文件的重要組成部分。

3、采購配送中心根據需要可組織相關部門對招標文件進行會審，招標文件須報采購配送中心直管副總裁（或其授權人）審批。

第十三條發標、開標、定標

1、采購配送中心直管副總裁（或其授權人）指定專人向最終入圍供應商發放招標文件，并負責招標文件的答疑。

2、開標會須由采購配送中心直管副總裁（或其授權人）主持，采購配送中心邀請合同管理中心、集團監察室等相關部門人員參加。

3、經濟標采用內部公開開標的方式，并當場由各投標單位進行二次報價，開標人員在性價比分析的基礎上出具評標意見，由主持開標的領導當場確定中標單位或宣布招標無效。嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調整。

4、定標由采購配送中心合同管理人員出具價格審核意見后，報采購配送中心直管副總裁審批。

第十四條 采購配送中心根據合同進行采購、驗收并辦理結算手續。

第六章 預算金額10萬元以下（含10萬元）日常物資的采購 第十五條 由采購配送中心三名采購主管每人提交至少一家供應商的最終報價，并匯總成競價表。

第十六條 開標、定標

由采購配送中心負責采購的領導主持，原則上3名采購主管參與，按照“公平、公正、公開”原則進行比價、定標，制作《定標審批表》并出具評標意見，定標報采購配送中心負責人審批。

4、對已經開標定價的10萬元以下（含10萬元）物資（IT產品除外），三個月內再次申購的，經采購配送中心負責人審批后直接按定標價格進行采購。

第十七條 采購配送中心根據《采購通知》或定標資料進行采購、驗收并辦理結算手續。

第七章 計算機軟、硬件及服務的采購

第十八條 采購流程參照日常物資采購流程執行，預算金額10萬元以上的，信息化中心須參與供應商的征召、資格審查和選擇，定標報信息化中心直管副總裁審批后再報采購配送中心直管副總裁審批。

第八章 特殊采購

第十九條 議標

由于特殊原因不能按正常程序實施詢價及招標，需議標的項目須

按下列程序進行：

1、議標審批權限：預算金額10萬以下（含10萬元）的由采購配送中心負責人審批；預算金額10萬元以上的由采購配送中心直管副總裁審批。

2、議標項目的開標、評標、定標參照日常物資采購流程執行。第二十條 現金采購

由于特殊原因需用現金采購的項目須按下列程序進行：

1、現金采購審批權限：預算金額10萬元以下（含10萬元）的，由采購配送中心負責人審批；10萬元以上的由采購配送中心直管副總裁審批。

2、預算金額10萬元以下（含10萬元）的現金采購，須由需求部門/單位及采購配送中心各1人以上參與；預算金額10萬元以上的，須由需求部門/單位、采購配送中心、采購配送中心合同管理部門或監察室各派1人以上參與，原則上將3家供應商有效報價按權限逐級審批后進行采購。

第二十一條 車輛采購 由需求部門/單位、采購配送中心、采購配送中心合同管理部門或監察室各派1人以上共同到該品牌的4S店或總代理詢價、議價，原則上將3家供應商有效報價報采購配送中心直管副總裁審批后進行采購。

第九章 合同管理

第二十二條 采購金額10萬元以上（含10萬元）的，必須簽訂合同（現金采購除外）；不超過10萬元的，不該簽的合同，不允許簽合同。

第二十三條 全國性物資材料購銷合同的管理按《全國性材料物資采購供應管理制度》的規定執行。

第二十四條合同金額500萬元以下（含500萬元）的由采購配送中心負責人審批；500萬元以上的按集團標準范本報審的合同由合同管理中心審核后實施，無標準范本的合同，經合同管理中心審核后，再報直管副總裁審批。

第二十五條 補充協議增加金額20萬元以下（含20萬元）的報采購配送中心負責人審批；增加金額20萬元以上的，按集團標準范本報審的由合同管理中心審核后實施，無標準范本的經合同管理中心審核后，再報直管副總裁審批。

補充協議減少金額的由采購配送中心負責人審批。

第二十六條 合同有效期屆滿續簽的，需按本制度重新進行立項、核價定標后方可簽訂補充協議。

第十章 采購紀律

第二十七條 預算金額10萬元以上的采購項目，發標時須將招標文件提供一份給集團監察室。

第二十八條 采購系統以外的任何人員不得干預采購工作。

第二十九條 參與采購工作的各部門獨立運作，禁止相互串通、干預。第三十條 所有參與采購工作的人員不得接受供應商的任何宴請、饋贈，不得與供應商發生任何經濟往來。

第三十一條 所有參與采購過程的人員須嚴格保守機密，應對有關采購信息承擔保密責任，不得泄密、公開。

第三十二條 采購人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責時所獲取的資料，嚴禁以此謀求任何個人利益，嚴禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。

第三十三條 凡違反采購紀律的，交集團監察室查處。

第三十四條 搜集人員不得相互串通，一經發現，一律開除。對搜集工作明顯責任心不足，質量較差的，將給予失職問責處理。

第十一章 附則

第三十五條 本制度自發文之日起執行，集團下屬公司參照本制度執行。

第三十六條 本制度由集團采購配送中心負責解釋。

第四篇：食堂采購管理流程

食堂采購監督管理流程

一、目的：為了規范員工食堂原料和日耗品的采購程序，節約采購成本，提高員工飲食安全和后勤服務水平特制定本流程。

二、適用范圍：本流程適用于員工食堂原料和日耗品采購全過程。

三、職責：行政人事部負責本流程的制定與實施；

財務部負責對全過程監督考核；

四、流 程 圖：

五、采購流程：

5.1、蔬菜、肉食日采購

5.1.1由食堂采購員每天進行采購，并做好登記，內容包括品名、規格、數量、單價、金額；

5.1.2采購物品到廠后，由保安進行復稱，并檢查質量。對物品的數量和

質量情況進行登記。

5.2副食（含調味品）批量采購

5.2.1食堂采購員甄選三家以上的供應商報價，由財務部、行政人事部共

同議價，選定供應商。由供應商送貨到廠或公司派人提貨。

5.2.2貨物到廠，由保安進行復稱或清點數量，并檢查質量。對物品的數

量和質量情況進行登記。

5.2.3由財務部采取現金或月結方式付款。

5.3主料（大米、食用油、米粉、面條、面粉等）批量采購

5.3.1食堂采購員甄選三家以上的供應商報價，由財務部、行政人事部共

同議價，選定供應商。由供應商送貨到廠或公司派人提貨。

5.3.2貨物到廠，由保安進行復稱或清點數量，并檢查質量。對物品的數

量和質量情況進行登記。

5.3.3由財務部采取現金或月結方式付款。

5.4價格監督

5.4.1由行政人事部、財務部每周不定期進行兩次以上市場物價調查，并

與采購價進行核對，發現問題馬上調查，并報廠辦處理。

5.4.2由行政人事部、財務部每周不定期進行兩次以上檢查保安登記表，并

與采購數量進行核對，發現問題馬上調查，并報廠辦處理。

5.5食堂設施設備采購由公司采購部進行采購。

六、罰則：

6.1

第五篇：采購流程及采購流程管理

采購流程及采購流程管理

采購流程 ,采購流程管理,詢價采購流程,采購工作流程,采購的流程,采購管理流程

采購流程

一，下單：

1.一般情況下，采購人員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產品型號，數量。

2.分析缺料信息是否合理，再將訂單下給供應商，訂單必須含有以下信息：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。

3.采購審核員按照具體情況進行訂單審核

4.訂單FAX給客戶以后，采購人員需要與客戶核對采購信息，同時要求簽字回傳。

采購流程

二，跟催：

采購訂單完畢以后，采購人員按照采購訂單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復核對到貨日期直至材料到達我公司。

采購流程

三，入庫：

一）.實物入庫：

收貨員收材料之前需核對供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，訂單號，存貨編碼，數量；如訂單上的信息與采購訂單不符，征求采購人員意見是否可以收下。

二）.單據入庫：

采購人員按照檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫訂單號和數量比較混亂。

采購流程

四，退貨：

采購填寫退貨單，進行訂單退貨。

五，對帳：

一），月結表：

每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，采購人員按照我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。

目前月結表中出現以下不足之處：無訂單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款余額，發生額至本期欠款余額等信息。

二），增值稅發票：

校對發票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發票上的材料名稱，數量，金額。

在此發面我們也有欠缺表現為發票金額大于訂單金額，特指一張訂單只有一種材料的情況。

六，付款：

按照付款周期編制付款計劃，安排付款。

詢價采購是指對幾個供貨商(一般至少三家)的報價進行比較以確保價格具有競爭性的一種采購方式。采購流程

之 詢價采購工作流程

詢價采購流程

一、詢價準備、計劃整理。采購代理機構按照政府采購執行計劃，結合采購人員的急需程度和采購物品的規模，編制月度詢價采購計劃。、組織詢價小組。詢價小組由采購人的代表和有關專家共三人以上單數組成，其中專家人數不得少于成員總數的三分之二，以隨機方式確定。詢價小組名單在成交結果確定前應當保密。、編制詢價文件。詢價小組按照政府采購有關法規和項目特殊要求，在采購執行計劃要求的采購時限內擬定具體采購項目的采購方案、編制詢價文件。、詢價文件核對。詢價文件在定稿前需經采購人核對。、收集信息。按照采購物品或服務等特點，通過查閱供應商信息庫和市場調查等途徑進一步了解價格信息和其他市場動態。、確定被詢價的供應商名單。詢價小組通過隨機方式從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商，同時向其發出詢價通知書讓其報價。

詢價采購流程

二、詢價、詢價時間告知市招標辦、資金管理部門等有關部門。、遞交報價函。被詢價供應商在詢價文件限定的時限內遞交報價函，工作人員應對供應商的報價函的密封情況進行審查。、詢價準備會。在詢價之前召集詢價小組召開詢價預備會，確定詢價組長，宣布詢價步驟，強調詢價工作紀律，介紹總體目標、工作安排、分工、詢價文件、確定成交供應商的方法和標準。、詢價。詢價小組所有成員集中開啟供應商的報價函，作報價記錄同時簽名核對，按照符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則，按照詢價文件所列的確定成交供應商的方法和標準，確定一至二名成交候選人同時排列順序。、詢價報告。詢價小組必須寫出完整的詢價報告，經所有詢價小組成員及監督員簽字后，方為有效。詢價采購流程

三、確定成交商、采購人按照詢價小組的書面談判報告和推薦的成交候選人的排列順序確定成交人。當確定的成交人放棄成交、因不可抗力提出不能履行合同，采購人可以依序確定其他候選人為成交人。采購人也可以授權詢價小組直接確定成交人。、成交通知。成交人確定后，由采購人向成交人發出《成交通知書》，同時將成交結果通知所有未成交的供應商。、編寫采購報告。詢價小組應于詢價活動結束后二十日內，就詢價小組組成、采購過程、采購結果等有關情況，編寫采購報告。

采購流程

知識

1、盡量收集多一點產品信息：我不熟悉這個產品，但是我會盡我最大的努力尋找懂得這個產品信息的人，從別人那去學到自己本來不知道的東西。那怕是一絲絲信息都算是學習和進步。

采購流程

知識

2、做事情要有條理：我基本上會每天記錄下來，我所做過的工作，處理的事，對沒有處理好的事，要求次日，或緊接處理，盡量做到問題不推遲，盡最快解決。

采購流程

知識

3、工作有計劃：在每一天結束前我會在頭腦里打旋我什么事沒完成，明天的主要事情是什么，做個計劃。很重要的，或事情較多，我會記錄下來，逐個處理。

采購流程

知識

4、學會主動與人溝通：經常與車間，倉庫，打樣車間、品質的相關人員接觸，這樣便于自己了解產品，跟蹤需要，減少工作失誤，提高工作效率。

采購流程

知識

5、對工作的難點重點要有總結：對工作中的難點，事后盡量做個簡短的書面總結便于自己以后總結經驗。要求廠家處服務處理事得交書面說明。

采購流程

知識

6、盡量做好工作總結：對所做的工作，每個月至少做個簡短的總結。從工作量、工作內容、完成事項，要事處理，問題解決，工作失誤，工作計劃等方面做個簡短的總結。

采購流程

知識

7、做好供應商的管理：盡量用條款有效的文件去約束牽制他們，讓他們能主動爭取配合我們工作，及時解決問題，讓其感受有壓力又有動力。

采購流程

知識

8、要持續對訂單的跟蹤：工作要有責任心，要嚴謹，要主動出擊，不要寄希望于供應商肯定沒有問題，要及時做好跟催工作，要分析供應商的每一次看似合理的理由，是否隱藏著絲絲供貨風險或其它東西。要做好記錄，便于查詢和統計，及配合相關部門做好工作。

采購流程

知識

9、問題處理：反應要快，匯報要及時、處理問題要敏捷果斷，要有自己較好的處理建議提供，同時能與供應商做個合適的談判結論。

采購流程

知識

10、職業習慣：要讓自己有一個好的職業習慣，有成本概念，有利潤思維，有風險意識、有統籌能力、有交流溝通好習慣。這些都有助于自己向一個更優秀的采購靠近，做一名真正優秀的采購人員。

采購人員，在進行業務聯系時，打業務電話的要點。

1、想好打電話的目的是什么？是詢價、是講價、是訂價、是分析市場變化等。

2、組織好自身談話內容的概要，做到談話流暢，語言豐富，用語專業，親切自然大方，熱情大度。

3、對供應商所銷售的這個品種及其它供應商（同種產品）的信息要了解，以此好回應對方的談話。

4、要記住對方所銷售這個品種現在的大約價格，及你上次所訂購價格，或上次你報給對方你購的價格及你虛擬報給對方的價格。

5、在關心業務的同時，不妨多給予客戶出了業務關心外，工作身體等也做個善意問侯。

6、對新客戶多介紹同時展示一下自己公司的實力和優勢等。

常用物料降價如何采購？

如果你是一名采購人員，接到一個客戶來電，對方的報價比上次報價更低了。此時的你接下來會做些什么工作？要確保做好這個品種的采購工作，為企業降低采購成本！首先應意識到此物料行情下降，價格下滑。接下會做如下事：、證實信息的準確性。具體就是去詢問你所掌握的所有供此貨的供應商，給他們以溝通方式的形式告知對方別人給你報價，如何如何的合適，價格降了?？此麄兊姆磻?/p>

2、以訂貨的形式，強壓價談價，查知真實情況。如果真降了，沒有不想有貨不做點降價表示出貨的商人。

3、找尋此物料的前生原材料，從網上，從前生原材料的商家去查實是否有降。

4、證實物料價格真是降了。就得做到要這些天勤詢價，講價，了解行情走勢，做到需貨時能購到最低的價格。

5、如果你暫時不需要這種物料，你也千萬別放松警惕，有很多時侯會出現在降價期間你沒購進價格又因某些原因而回升喲！你做采購的要是錯過這種時機購貨那就是你的失責。采購應該有覺察物料降中見漲的征兆。

6、勤看報表，了解庫存量，少購貨，緩購貨，保持最低庫存量。

7、越是降價時期采購人員應該更有信心購得更低的價格。越是降價，越要講價還價，壓價力度要加大，這時你完全可以這樣規勸你的供應商：

今天你這個價格不賣給我，別人先做了，說不定過兩三天你的物料還沒找到出路，價格比這個降得更低。沒有不心動的。

常用物料漲價如何購買？

采購最基本的職責就是保證所購產品的質量，和供應商的售后服務跟得上公司需要的前提下，能購得物美價廉的產品。最有能力體現的就是能把握好采購的度，能做好行情降價和漲價的物料供應。在大起大落的環境中能為公司降低直接原材料成本，搏得自己的產品多占領市場份額的機會，就是優秀的采購。漲價的征兆：

1、你打電話給供應商了解情況，供應商表現出惜售的狀態。

2、有經常給你打電話詢訂單的供應商家（有長期業務的商家具有代表性）。近段時間變得在你的電話鈴聲中消失了。

3、你要訂單，不是價格沒給到位，對方對你的需貨量打折的情況下。

4、你供應商對你大叫前生原材料漲得很多，或有什么意外情況，導致某一種市場走俏的原材料不能生產，或減少。等很多情況下，可能物料要漲價的局勢比較大，你作為一名采購人員就是密切關心行情動態了。證明有漲，要做好如下準備工作。

1、分析現在行情漲，是你公司用量的淡季還是旺季，淡季有用就行，不給生產斷貨，旺季就得確保此時的低成本購進。

2、分析出漲價的具體原因：這種漲勢會不會導致求大于供，有沒有人為炒作，就是前生原材料緊張，能緊張多久。還波及的范圍有多大，受不受國際因素的影響，與石油，人民幣的兌付等問題關聯有多大等到。

3、只有從根本找準的漲勢的原因，才能對癥想策。

4、信息肯定是知道得越早越好，當然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所覺察的情況下，先與信息不好，或對你公司合作很好的客戶手中購上一擔貨。這時你可以稱你公司的用量加大，什么的，以能購得多點好，最好是價格不漲，或稍有表示。抓住時機，漲價時有時是需要分秒必爭的。

5、漲價要沉得住氣，不要一聽供應要調價，馬上就不知所措，或者說有的緊跟其上。要靈活運用，多家訂購，越俏的貨，越不能在一家做，萬一供應商因為特別的原因推辭送貨，或不送，到時急得人是你，賣了高價賺錢的是供應商。

6、漲價時訂購一定有必要采取多項選擇，不要讓你對供應商的信任導致你需要的產品遲遲不能到庫，越是漲價，供應商的前生材料還是緊，說不定供應不可能在你這拿了訂單，但是你可能對自己能不能購上原材料心中一點底都沒有。這也很正常。你不耗不起與他們賭或者說事后來處理的，為此越是行情不正常，采購人員越要警惕小心。一顆紅心多手準備，勝多失少。

成功采購人員需具備七大要素

1.操守廉潔：

面對各種供貨商，有些供貨商總會想辦法以金錢或其它方式來誘惑采購人員，以達其銷售目的。采購人員若無法把持，可能不自覺掉入供貨商的陷井，而不能自撥，進而任由供貨商擺布，到底人類對財富之欲望是無止境的。有一句名言，很值得我們參考，那就是：“做事可以失敗，做人不可失敗?！蔽覀兩钚糯蟛糠值牟少徣藛T都能潔身自愛，否則紙包不住火的，不應得之財富終會被曝光，這種人必遭公司與社會唾棄，而惹致個人身敗名裂。

2．掌握市場：

流通業是將各種民生消費品賣給最終消費者的產業，故商品種類繁多，且日新月異，采購人員必須努力透過各種管道及方式（包含檢討賣場人員的建議與反應，因為他們最接近客戶），了解市場之需要及趨勢，而非坐井觀天，如井底之蛙，自以為秀才不出門，能知天下事，究竟市場的變量太多，我們應盡量利用一切資源，掌握它們，做好知已知彼，則必能百戰百勝。

3．精打細算：

有一商場名人曾說：“會賣不如會買”，這句話在流通業已成為至理銘言，這句話的意思是：賣場人員若因為商品不對，或價格太貴，使再大的勁，也不如采購人員選對商品，又買到便宜的價錢，來得更輕松，因為顧客的眼睛是雪亮的，如果被倉庫賣場人員說服買下該件商品，事后發現被騙，他是不會再光顧的。采購人員必須能精打細算，供貨商雖然犧牲了一點利潤，但若銷售量增加，供貨商還是喜歡與這種采購人員或公司來往的。

4．積極認真：

現代流通業講求的是速度及效率，否則就被淘汰出局，采購人員以積極認真的態度來工作，將可使本公司的商品能適時適地的推出，符合賣場的需要。與賣場的溝通更須要此種工作態度。

5．創新求進：

商場如戰場，不進則退，輸家可能成為羸家，贏家也可能變成輸家。流通業尤其需要采購人員能有創新（非標新立異）的思考力，力求突破現狀，隨時以新點子或創意來改善個人的工作方法與效率，同時在商品組合方面也應力求創新，如此成功才可確保。

6．適應性強：

采購是個機動性很高的職位，對市場及供貨商均須隨時掌握，開發新的商品或供貨商也是采購的重要職責之一，故東奔西走，甚至遠赴國外采購有時也是必要的。采購人員因此必須有很強的適應性，能夠適應不同的環境、地區、或國家，否則一直坐在辦公室是不可能把工作做好的。身為采購對其所負責之利潤預算負全責，其壓力可想而知，采購更必須能適應此壓力。這是一項勞心勞力的工作，勞心指竭盡腦筋把工作做好的付出，勞力指輾轉各地體力負荷，要做好采購的工作，須事先有此心理準備。

7.團結合作：

表面上采購工作似乎是單獨作業，但人不可能脫離群居而單獨生活，采購人員也不可能脫離公司的整體作業，采購必須與同事和諧共處，彼此合作，互相支持，采購的工作才可無往不利。身為采購應去除本位主義或獨善其身的意識，凡事應以公司大局為重，待人處事，尤須注重團隊的合作，同時以公司的利益為前提。團結生力量，這是很容易懂的，我們揮公司的整體的力量，與競爭對手在市場上一爭長短。覆巢之下無完卵，公司全體每一位同事都應有此憂患意識.共 1 頁 新手采購人員，剛進公司最主要的是要了解三個流程：

一、公司生產經營活動的流程

任何涉及到采購的公司，其部門相對來說都比較完善，如果貴公司有ISO質量體系，那么公司生產經營活動流程基本上可以在ISO的程序體系里進行系統學習和了解，這就比較全面了。隨著物流成本及市場競爭的加劇，對采購等前置作業活動的質量要求和時間要求越來越高。要求采購人員不僅僅要了解自己的采購業務知識，更要了解生產工藝及經營活動的相關知識。

我們按普通的生產經營活動：即涉及到業務部、技術部、采購部、生產部、物料部、質量部等幾個部門的簡單流程，基本上是這樣運作的。

首先業務部接單（或公司下單），生產部、技術部及采購部共同確定各自負責的相關資料，如生產部要確定上線期及交貨期，技術部要確定相關的樣品、工藝制單及材耗，采購部要確定物料到公司的時間。以上幾個部門核對好了后，還要反饋至業務或公司，由相關人員進行審核成本及相關的時間，同時與客戶取得聯系（或公司相關負責人員），獲得核對后，迅速將相關信息反饋至技術部、采購部及生產部。各部門按原定核對資料進行計劃安排同時執行。

二、采購作業流程

在物料采購活動中，采購部門要按部門內采購操作流程，進行合格供應商刷選、采購資料內容傳遞告知給相關合格供應商同時要求其反饋相關物料質量及報價信息，然后采購人員進行比價和議價，同時最終確定物料供應商，傳遞采購訂單合同。采購人員按照即定的合同要求對供應商進行跟蹤，保證保質保量按時將物料供應到位。供應商按指定倉位將物料運送至物料部后，物料部要取部分物料樣送至質檢部進行進料檢驗（小公司由采購人員進行檢驗），或由物料部向質檢部或相關采購人員發出進料檢驗通知。質檢部對進料檢驗后要迅速將相關質量信息反饋至采購人員，采購人員按照物料質量情況對物料進行進倉、退貨或特采等處理決定。每采購一批物料都要對相關的供應商供貨的質量、交期及相關合作事項進行評價同時在各供應商檔案留檔，以備后查及對供應商的定期評審篩選。

三、個人崗位作業流程

一般情況下，新人到了新崗位后，要對本部門或公司的運作流程有全面和系統的了解是很困難的，基本上也只是了解個大概的流程，所進行的工作任務主要是一些簡單的事務。那么針對這些簡單的事務處理，一般情況下一個公司或部門都有其內部日常事務的處理流程，個人一旦清楚自己每天的工作內容后，就可以按照工作內容設計其流程。

那么個人作業流程如何設計呢？

既然是一個正常運作的公司，其事務流程都有一套即定的或默認的程序。這就要求新人到新崗位工作后，必須多問、多看、多想。

多問：每接到一個新的工作任務后，你要問按什么樣的流程操作，可以參考哪些案例或即定程序，需要與哪些部門或單位聯系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人匯報溝通協調。

多看：工作間隙，可以看一下別的同事，有沒有和你工作內容類似的，如果有那么他們是按什么樣的流程工作的；自己業務稍熟悉后，也可以看別的同事每天都會有哪些其他工作內容，他們的工作內容是如何進行的。這樣就可以通過同事，及一些經驗豐富的工作人員身上學習到更多知識。

多想：做任何工作，都要想為什么這樣做，有沒有更簡便的方法，這樣才能不斷提出創新，現在市場競爭環境下，具有創新能力的人才在競爭中才更具有競爭力。

還有最重要的一點就是：對物料一定要深入地了解，性能、質量、成本等很關鍵，我僅按一般流程給各位采購新手以指導參考，其他對物料要求、檢測事項還是希望能。