第一篇：采購管理流程

采購工作標準及流程

什么是日常采購：

1、日常采購是采購人員根據確定的供應協(xié)議和條款，以及企業(yè)的物料需求時間計劃，以采購訂單的形式向供應方發(fā)出需求信息，并安排和跟蹤整個物流過程，確保物料按時到達企業(yè)，以支持企業(yè)的正常運營的過程。

采購的基本原則：

1、成本效益原則、質量原則、進度配合原則、公平競爭原則。

什么是采購：

1、是指通過交換獲取物料和服務的購買行為，為企業(yè)經營在合適的時間、地點、價格獲取質量、數量合適的資源。

采購員必備能力：

1、成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協(xié)調能力、專業(yè)知識。

什么樣才是好的采購員：

1、采購員必備能力外，要有合理的采購計劃，遵守5R原則，選擇合適的供應商，并加于管理，不斷提高。在不影響企業(yè)正常生產下，降低采購成本。

采購員須承擔的責任：

1、采購計劃與需求確認、供應商選擇與管理、采購數量控制、采購品質控制、采購價格控制、交貨期控制、采購成本控制、采購合同管理、采購記錄管理。

怎樣合理降低采購成本：

1、事先制定合理的采購計劃，查詢當前市場行情，掌握影響成本的因素和事件。事中尋找多家合格廠商的報價，制作底價或預算，運用議價技巧。事后選擇價格適當的廠商簽訂合約，利用數量或現(xiàn)金折扣。

什么是合適的價格：

1、采購價格應以達到適當價格為最高目標，采購員必須以采購要求，根據市場行情，分析物料的質量狀況和價格變動情況，選擇物美價廉的物料進行購買。

怎么樣判斷采購價格是否合理：

1、進行成本分析，價格分析，市場調研，多家廠商報價。

怎樣找供應商：

1、利用現(xiàn)有的資料，公開征求的方式，通過同業(yè)介紹，閱讀專業(yè)刊物，協(xié)會或采購專業(yè)顧問公司，參加產品展示會。

供應商分類：

1、原材料供應商，小額服務性供應商，臨時性供應商。

合格供應商的標準：

1、優(yōu)秀的企業(yè)領導人，高素質的管理人員，穩(wěn)定的員工群體，良好的機器設備，良好的技術，良好的管理制度。

采購崗位職責：

1．新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發(fā)工作。

2．對新供應商品質體系狀況（產能、設備、交期、技術、品質等）的評估及認證，以保證供應商的優(yōu)良性。

3．與供應商的比價、議價談判工作。

4．對舊供應商的價格、產能、品質、交期的審核工作，以確定原供應商的穩(wěn)定供貨能力。

5．及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以期提升產品品質及降低采購成本。

6．采購計劃編排。

7．與其他部門的溝通協(xié)調等

8．訂購單的下達。

9．物料交期的控制。

10．材料市場行情的調查。

11．查證進料的品質和數量。

12．進料品質和數量異常的處理。

13．與供應商有關交期、交量等方面的溝通協(xié)調。

采購流程：

1、收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協(xié)調與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。

采購物料分類：

1、采購物料分為直接物料和間接物料，直接物料將用于構成采購企業(yè)向其客戶提供的產品或服務的全部或部分，間接物料將在企業(yè)的內部生產和經營活動中被使用和消耗。

采購任務接收：

1、直接物料包括（鋼材、銅材、鋁材、石材、油漆、玻璃鋼、油泥等泥塑、不銹鋼雕塑、鑄銅雕塑所需一切主材及輔助材料、外協(xié)件、半成品、成品、工具、生產所用易耗品等）以上物料采購,使用單位需完整填寫《請購單》交采購部應赟超，由應赟超做好采購計劃安排與朱增偉配合執(zhí)行采購工作。

2、間接物料包括辦公用品、辦公耗材等統(tǒng)一由行政部下《請購單》交朱增偉采購。

3、采購部任何接收《請購單》需特別查閱《請購單》所填寫內容是否符合公司要求規(guī)范,如遇《請購單》填寫不完整或未按公司要求經過相關主管審核,采購部可退回不予以接收

采購款項支付及報銷審核：

1、永康五金城現(xiàn)金采購、外協(xié)加工單批次價值在500元以下物料貨款由朱增偉直接用采購備用金支付，待物料入庫后憑收據、入庫單到楊蓮香處報銷。

2、非本地采購或單批次價值在500元以上的物料貨款全部由應赟超填寫支付憑證由楊蓮香審核總經理審批后由財務部出納統(tǒng)一支付。

3、如有加急訂單貨款需要支付總經理出差期間可由出納電話或短信請示后直接支付，待總經理回公司后補審批手續(xù)。

異常處理：

1、任何采購執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)任何意外狀況，采購員須第一時間告知申購部門并上報總經理，作出相應措施。

2、采購部經理須完全掌控采購進度，不可影響公司生產需求及生產進度計劃執(zhí)行。遇有客觀因素，采購部經理須立即告知生管部，作出生產計劃相應調整。

3、遇不可調整生產計劃而采購無法滿足時，須立即上報（副）總經理辦公室作出相應對策。

4、所有物料入庫須按照公司材料入庫規(guī)定,經品管部專職人員抽驗合格.如遇材料品質有任何問題,采購員須在第一時間處理,不可因此影響生產

發(fā)貨物流：

1、本地物流中心發(fā)貨統(tǒng)一由生產部直接安排駕駛員發(fā)貨，需要聯(lián)系裝車貨物統(tǒng)一由行政部聯(lián)系車輛上門裝貨，外貿貨柜由外貿部商務助理統(tǒng)一聯(lián)系貨代或物流公司

第二篇：采購流程及采購流程管理

采購流程及采購流程管理

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采購流程

一，下單：

1.一般情況下，采購人員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產品型號，數量。

2.分析缺料信息是否合理，再將訂單下給供應商，訂單必須含有以下信息：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。

3.采購審核員按照具體情況進行訂單審核

4.訂單FAX給客戶以后，采購人員需要與客戶核對采購信息，同時要求簽字回傳。

采購流程

二，跟催：

采購訂單完畢以后，采購人員按照采購訂單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復核對到貨日期直至材料到達我公司。

采購流程

三，入庫：

一）.實物入庫：

收貨員收材料之前需核對供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，訂單號，存貨編碼，數量；如訂單上的信息與采購訂單不符，征求采購人員意見是否可以收下。

二）.單據入庫：

采購人員按照檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現(xiàn)為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫訂單號和數量比較混亂。

采購流程

四，退貨：

采購填寫退貨單，進行訂單退貨。

五，對帳：

一），月結表：

每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，采購人員按照我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。

目前月結表中出現(xiàn)以下不足之處：無訂單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款余額，發(fā)生額至本期欠款余額等信息。

二），增值稅發(fā)票：

校對發(fā)票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發(fā)票上的材料名稱，數量，金額。

在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于訂單金額，特指一張訂單只有一種材料的情況。

六，付款：

按照付款周期編制付款計劃，安排付款。

詢價采購是指對幾個供貨商(一般至少三家)的報價進行比較以確保價格具有競爭性的一種采購方式。采購流程

之 詢價采購工作流程

詢價采購流程

一、詢價準備、計劃整理。采購代理機構按照政府采購執(zhí)行計劃，結合采購人員的急需程度和采購物品的規(guī)模，編制月度詢價采購計劃。、組織詢價小組。詢價小組由采購人的代表和有關專家共三人以上單數組成，其中專家人數不得少于成員總數的三分之二，以隨機方式確定。詢價小組名單在成交結果確定前應當保密。、編制詢價文件。詢價小組按照政府采購有關法規(guī)和項目特殊要求，在采購執(zhí)行計劃要求的采購時限內擬定具體采購項目的采購方案、編制詢價文件。、詢價文件核對。詢價文件在定稿前需經采購人核對。、收集信息。按照采購物品或服務等特點，通過查閱供應商信息庫和市場調查等途徑進一步了解價格信息和其他市場動態(tài)。、確定被詢價的供應商名單。詢價小組通過隨機方式從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商，同時向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。

詢價采購流程

二、詢價、詢價時間告知市招標辦、資金管理部門等有關部門。、遞交報價函。被詢價供應商在詢價文件限定的時限內遞交報價函，工作人員應對供應商的報價函的密封情況進行審查。、詢價準備會。在詢價之前召集詢價小組召開詢價預備會，確定詢價組長，宣布詢價步驟，強調詢價工作紀律，介紹總體目標、工作安排、分工、詢價文件、確定成交供應商的方法和標準。、詢價。詢價小組所有成員集中開啟供應商的報價函，作報價記錄同時簽名核對，按照符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則，按照詢價文件所列的確定成交供應商的方法和標準，確定一至二名成交候選人同時排列順序。、詢價報告。詢價小組必須寫出完整的詢價報告，經所有詢價小組成員及監(jiān)督員簽字后，方為有效。詢價采購流程

三、確定成交商、采購人按照詢價小組的書面談判報告和推薦的成交候選人的排列順序確定成交人。當確定的成交人放棄成交、因不可抗力提出不能履行合同，采購人可以依序確定其他候選人為成交人。采購人也可以授權詢價小組直接確定成交人。、成交通知。成交人確定后，由采購人向成交人發(fā)出《成交通知書》，同時將成交結果通知所有未成交的供應商。、編寫采購報告。詢價小組應于詢價活動結束后二十日內，就詢價小組組成、采購過程、采購結果等有關情況，編寫采購報告。

采購流程

知識

1、盡量收集多一點產品信息：我不熟悉這個產品，但是我會盡我最大的努力尋找懂得這個產品信息的人，從別人那去學到自己本來不知道的東西。那怕是一絲絲信息都算是學習和進步。

采購流程

知識

2、做事情要有條理：我基本上會每天記錄下來，我所做過的工作，處理的事，對沒有處理好的事，要求次日，或緊接處理，盡量做到問題不推遲，盡最快解決。

采購流程

知識

3、工作有計劃：在每一天結束前我會在頭腦里打旋我什么事沒完成，明天的主要事情是什么，做個計劃。很重要的，或事情較多，我會記錄下來，逐個處理。

采購流程

知識

4、學會主動與人溝通：經常與車間，倉庫，打樣車間、品質的相關人員接觸，這樣便于自己了解產品，跟蹤需要，減少工作失誤，提高工作效率。

采購流程

知識

5、對工作的難點重點要有總結：對工作中的難點，事后盡量做個簡短的書面總結便于自己以后總結經驗。要求廠家處服務處理事得交書面說明。

采購流程

知識

6、盡量做好工作總結：對所做的工作，每個月至少做個簡短的總結。從工作量、工作內容、完成事項，要事處理，問題解決，工作失誤，工作計劃等方面做個簡短的總結。

采購流程

知識

7、做好供應商的管理：盡量用條款有效的文件去約束牽制他們，讓他們能主動爭取配合我們工作，及時解決問題，讓其感受有壓力又有動力。

采購流程

知識

8、要持續(xù)對訂單的跟蹤：工作要有責任心，要嚴謹，要主動出擊，不要寄希望于供應商肯定沒有問題，要及時做好跟催工作，要分析供應商的每一次看似合理的理由，是否隱藏著絲絲供貨風險或其它東西。要做好記錄，便于查詢和統(tǒng)計，及配合相關部門做好工作。

采購流程

知識

9、問題處理：反應要快，匯報要及時、處理問題要敏捷果斷，要有自己較好的處理建議提供，同時能與供應商做個合適的談判結論。

采購流程

知識

10、職業(yè)習慣：要讓自己有一個好的職業(yè)習慣，有成本概念，有利潤思維，有風險意識、有統(tǒng)籌能力、有交流溝通好習慣。這些都有助于自己向一個更優(yōu)秀的采購靠近，做一名真正優(yōu)秀的采購人員。

采購人員，在進行業(yè)務聯(lián)系時，打業(yè)務電話的要點。

1、想好打電話的目的是什么？是詢價、是講價、是訂價、是分析市場變化等。

2、組織好自身談話內容的概要，做到談話流暢，語言豐富，用語專業(yè)，親切自然大方，熱情大度。

3、對供應商所銷售的這個品種及其它供應商（同種產品）的信息要了解，以此好回應對方的談話。

4、要記住對方所銷售這個品種現(xiàn)在的大約價格，及你上次所訂購價格，或上次你報給對方你購的價格及你虛擬報給對方的價格。

5、在關心業(yè)務的同時，不妨多給予客戶出了業(yè)務關心外，工作身體等也做個善意問侯。

6、對新客戶多介紹同時展示一下自己公司的實力和優(yōu)勢等。

常用物料降價如何采購？

如果你是一名采購人員，接到一個客戶來電，對方的報價比上次報價更低了。此時的你接下來會做些什么工作？要確保做好這個品種的采購工作，為企業(yè)降低采購成本！首先應意識到此物料行情下降，價格下滑。接下會做如下事：、證實信息的準確性。具體就是去詢問你所掌握的所有供此貨的供應商，給他們以溝通方式的形式告知對方別人給你報價，如何如何的合適，價格降了。看他們的反應。

2、以訂貨的形式，強壓價談價，查知真實情況。如果真降了，沒有不想有貨不做點降價表示出貨的商人。

3、找尋此物料的前生原材料，從網上，從前生原材料的商家去查實是否有降。

4、證實物料價格真是降了。就得做到要這些天勤詢價，講價，了解行情走勢，做到需貨時能購到最低的價格。

5、如果你暫時不需要這種物料，你也千萬別放松警惕，有很多時侯會出現(xiàn)在降價期間你沒購進價格又因某些原因而回升喲！你做采購的要是錯過這種時機購貨那就是你的失責。采購應該有覺察物料降中見漲的征兆。

6、勤看報表，了解庫存量，少購貨，緩購貨，保持最低庫存量。

7、越是降價時期采購人員應該更有信心購得更低的價格。越是降價，越要講價還價，壓價力度要加大，這時你完全可以這樣規(guī)勸你的供應商：

今天你這個價格不賣給我，別人先做了，說不定過兩三天你的物料還沒找到出路，價格比這個降得更低。沒有不心動的。

常用物料漲價如何購買？

采購最基本的職責就是保證所購產品的質量，和供應商的售后服務跟得上公司需要的前提下，能購得物美價廉的產品。最有能力體現(xiàn)的就是能把握好采購的度，能做好行情降價和漲價的物料供應。在大起大落的環(huán)境中能為公司降低直接原材料成本，搏得自己的產品多占領市場份額的機會，就是優(yōu)秀的采購。漲價的征兆：

1、你打電話給供應商了解情況，供應商表現(xiàn)出惜售的狀態(tài)。

2、有經常給你打電話詢訂單的供應商家（有長期業(yè)務的商家具有代表性）。近段時間變得在你的電話鈴聲中消失了。

3、你要訂單，不是價格沒給到位，對方對你的需貨量打折的情況下。

4、你供應商對你大叫前生原材料漲得很多，或有什么意外情況，導致某一種市場走俏的原材料不能生產，或減少。等很多情況下，可能物料要漲價的局勢比較大，你作為一名采購人員就是密切關心行情動態(tài)了。證明有漲，要做好如下準備工作。

1、分析現(xiàn)在行情漲，是你公司用量的淡季還是旺季，淡季有用就行，不給生產斷貨，旺季就得確保此時的低成本購進。

2、分析出漲價的具體原因：這種漲勢會不會導致求大于供，有沒有人為炒作，就是前生原材料緊張，能緊張多久。還波及的范圍有多大，受不受國際因素的影響，與石油，人民幣的兌付等問題關聯(lián)有多大等到。

3、只有從根本找準的漲勢的原因，才能對癥想策。

4、信息肯定是知道得越早越好，當然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所覺察的情況下，先與信息不好，或對你公司合作很好的客戶手中購上一擔貨。這時你可以稱你公司的用量加大，什么的，以能購得多點好，最好是價格不漲，或稍有表示。抓住時機，漲價時有時是需要分秒必爭的。

5、漲價要沉得住氣，不要一聽供應要調價，馬上就不知所措，或者說有的緊跟其上。要靈活運用，多家訂購，越俏的貨，越不能在一家做，萬一供應商因為特別的原因推辭送貨，或不送，到時急得人是你，賣了高價賺錢的是供應商。

6、漲價時訂購一定有必要采取多項選擇，不要讓你對供應商的信任導致你需要的產品遲遲不能到庫，越是漲價，供應商的前生材料還是緊，說不定供應不可能在你這拿了訂單，但是你可能對自己能不能購上原材料心中一點底都沒有。這也很正常。你不耗不起與他們賭或者說事后來處理的，為此越是行情不正常，采購人員越要警惕小心。一顆紅心多手準備，勝多失少。

成功采購人員需具備七大要素

1.操守廉潔：

面對各種供貨商，有些供貨商總會想辦法以金錢或其它方式來誘惑采購人員，以達其銷售目的。采購人員若無法把持，可能不自覺掉入供貨商的陷井，而不能自撥，進而任由供貨商擺布，到底人類對財富之欲望是無止境的。有一句名言，很值得我們參考，那就是：“做事可以失敗，做人不可失敗。”我們深信大部分的采購人員都能潔身自愛，否則紙包不住火的，不應得之財富終會被曝光，這種人必遭公司與社會唾棄，而惹致個人身敗名裂。

2．掌握市場：

流通業(yè)是將各種民生消費品賣給最終消費者的產業(yè)，故商品種類繁多，且日新月異，采購人員必須努力透過各種管道及方式（包含檢討賣場人員的建議與反應，因為他們最接近客戶），了解市場之需要及趨勢，而非坐井觀天，如井底之蛙，自以為秀才不出門，能知天下事，究竟市場的變量太多，我們應盡量利用一切資源，掌握它們，做好知已知彼，則必能百戰(zhàn)百勝。

3．精打細算：

有一商場名人曾說：“會賣不如會買”，這句話在流通業(yè)已成為至理銘言，這句話的意思是：賣場人員若因為商品不對，或價格太貴，使再大的勁，也不如采購人員選對商品，又買到便宜的價錢，來得更輕松，因為顧客的眼睛是雪亮的，如果被倉庫賣場人員說服買下該件商品，事后發(fā)現(xiàn)被騙，他是不會再光顧的。采購人員必須能精打細算，供貨商雖然犧牲了一點利潤，但若銷售量增加，供貨商還是喜歡與這種采購人員或公司來往的。

4．積極認真：

現(xiàn)代流通業(yè)講求的是速度及效率，否則就被淘汰出局，采購人員以積極認真的態(tài)度來工作，將可使本公司的商品能適時適地的推出，符合賣場的需要。與賣場的溝通更須要此種工作態(tài)度。

5．創(chuàng)新求進：

商場如戰(zhàn)場，不進則退，輸家可能成為羸家，贏家也可能變成輸家。流通業(yè)尤其需要采購人員能有創(chuàng)新（非標新立異）的思考力，力求突破現(xiàn)狀，隨時以新點子或創(chuàng)意來改善個人的工作方法與效率，同時在商品組合方面也應力求創(chuàng)新，如此成功才可確保。

6．適應性強：

采購是個機動性很高的職位，對市場及供貨商均須隨時掌握，開發(fā)新的商品或供貨商也是采購的重要職責之一，故東奔西走，甚至遠赴國外采購有時也是必要的。采購人員因此必須有很強的適應性，能夠適應不同的環(huán)境、地區(qū)、或國家，否則一直坐在辦公室是不可能把工作做好的。身為采購對其所負責之利潤預算負全責，其壓力可想而知，采購更必須能適應此壓力。這是一項勞心勞力的工作，勞心指竭盡腦筋把工作做好的付出，勞力指輾轉各地體力負荷，要做好采購的工作，須事先有此心理準備。

7.團結合作：

表面上采購工作似乎是單獨作業(yè)，但人不可能脫離群居而單獨生活，采購人員也不可能脫離公司的整體作業(yè)，采購必須與同事和諧共處，彼此合作，互相支持，采購的工作才可無往不利。身為采購應去除本位主義或獨善其身的意識，凡事應以公司大局為重，待人處事，尤須注重團隊的合作，同時以公司的利益為前提。團結生力量，這是很容易懂的，我們揮公司的整體的力量，與競爭對手在市場上一爭長短。覆巢之下無完卵，公司全體每一位同事都應有此憂患意識.共 1 頁 新手采購人員，剛進公司最主要的是要了解三個流程：

一、公司生產經營活動的流程

任何涉及到采購的公司，其部門相對來說都比較完善，如果貴公司有ISO質量體系，那么公司生產經營活動流程基本上可以在ISO的程序體系里進行系統(tǒng)學習和了解，這就比較全面了。隨著物流成本及市場競爭的加劇，對采購等前置作業(yè)活動的質量要求和時間要求越來越高。要求采購人員不僅僅要了解自己的采購業(yè)務知識，更要了解生產工藝及經營活動的相關知識。

我們按普通的生產經營活動：即涉及到業(yè)務部、技術部、采購部、生產部、物料部、質量部等幾個部門的簡單流程，基本上是這樣運作的。

首先業(yè)務部接單（或公司下單），生產部、技術部及采購部共同確定各自負責的相關資料，如生產部要確定上線期及交貨期，技術部要確定相關的樣品、工藝制單及材耗，采購部要確定物料到公司的時間。以上幾個部門核對好了后，還要反饋至業(yè)務或公司，由相關人員進行審核成本及相關的時間，同時與客戶取得聯(lián)系（或公司相關負責人員），獲得核對后，迅速將相關信息反饋至技術部、采購部及生產部。各部門按原定核對資料進行計劃安排同時執(zhí)行。

二、采購作業(yè)流程

在物料采購活動中，采購部門要按部門內采購操作流程，進行合格供應商刷選、采購資料內容傳遞告知給相關合格供應商同時要求其反饋相關物料質量及報價信息，然后采購人員進行比價和議價，同時最終確定物料供應商，傳遞采購訂單合同。采購人員按照即定的合同要求對供應商進行跟蹤，保證保質保量按時將物料供應到位。供應商按指定倉位將物料運送至物料部后，物料部要取部分物料樣送至質檢部進行進料檢驗（小公司由采購人員進行檢驗），或由物料部向質檢部或相關采購人員發(fā)出進料檢驗通知。質檢部對進料檢驗后要迅速將相關質量信息反饋至采購人員，采購人員按照物料質量情況對物料進行進倉、退貨或特采等處理決定。每采購一批物料都要對相關的供應商供貨的質量、交期及相關合作事項進行評價同時在各供應商檔案留檔，以備后查及對供應商的定期評審篩選。

三、個人崗位作業(yè)流程

一般情況下，新人到了新崗位后，要對本部門或公司的運作流程有全面和系統(tǒng)的了解是很困難的，基本上也只是了解個大概的流程，所進行的工作任務主要是一些簡單的事務。那么針對這些簡單的事務處理，一般情況下一個公司或部門都有其內部日常事務的處理流程，個人一旦清楚自己每天的工作內容后，就可以按照工作內容設計其流程。

那么個人作業(yè)流程如何設計呢？

既然是一個正常運作的公司，其事務流程都有一套即定的或默認的程序。這就要求新人到新崗位工作后，必須多問、多看、多想。

多問：每接到一個新的工作任務后，你要問按什么樣的流程操作，可以參考哪些案例或即定程序，需要與哪些部門或單位聯(lián)系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人匯報溝通協(xié)調。

多看：工作間隙，可以看一下別的同事，有沒有和你工作內容類似的，如果有那么他們是按什么樣的流程工作的；自己業(yè)務稍熟悉后，也可以看別的同事每天都會有哪些其他工作內容，他們的工作內容是如何進行的。這樣就可以通過同事，及一些經驗豐富的工作人員身上學習到更多知識。

多想：做任何工作，都要想為什么這樣做，有沒有更簡便的方法，這樣才能不斷提出創(chuàng)新，現(xiàn)在市場競爭環(huán)境下，具有創(chuàng)新能力的人才在競爭中才更具有競爭力。

還有最重要的一點就是：對物料一定要深入地了解，性能、質量、成本等很關鍵，我僅按一般流程給各位采購新手以指導參考，其他對物料要求、檢測事項還是希望能。

第三篇：飯?zhí)霉芾砑安少徚鞒?/a>

飯?zhí)霉芾磙k法 目的

為加強員工食堂管理，提高管理水平和服務質量，結合公司實際情況特制定本辦法。2 范圍

本辦法適用于公司食堂及就餐員工 就餐辦法

3．1公司員工就餐時可使用食堂提供的餐具或自帶餐具。

3．2就餐時間早餐8：30、中餐時間12：00、晚餐時間18：30、夜宵時間22：30 4 就餐人員守則

4．1就餐人員應尊重食堂工作人員的勞動，做到文明就餐。4．2餐廳內不得吸煙、隨地吐痰、大聲喧嘩。

4．3愛護餐廳的公共設施及公物，飯菜及餐具不得帶出餐廳，不得隨意搬動及損壞餐桌。4．4自覺遵守就餐秩序，按先后順序排隊打飯，不得擁擠、插隊、起哄。

4．5講究衛(wèi)生，自覺保持餐廳的整潔，不得將飯菜湯等灑潑在餐桌、椅、地上，殘余飯菜應倒入指定的容器里，餐具清洗后放在指定的存放處。食堂工作人員管理

5．1食堂工作人員要牢固樹立服務意識，保質保量地完成本職工作。5．2工作時間內工作人員須衣著整潔，禁止穿拖鞋。5．3在工作過程中，要愛惜餐廳用具、設備。

5．4工作人員不得留長發(fā)，染指甲，一年檢查一次身體（指定醫(yī)院），餐廳工作人員不遲到、不早退、不無故離崗。

5．5應保證準時開飯，并在開飯五分鐘前做好一切準備。

5．6廚師要定期向用餐人員征求有關飯菜質量、口味、服務態(tài)度、衛(wèi)生等方面的意見、自覺接受員工監(jiān)督。

5．7認真貫徹《食品衛(wèi)生法》，把好病從口入關，生食和熟食分開、食品和原料分開、防止污染，防止腸道傳染病，杜絕食物中毒的發(fā)生。

5．8提高警惕，搞好安全衛(wèi)生工作，非廚房工作人員不得入內，禁止傳染病入內。

5．9下班前檢查是否關閉水龍頭、電源、密切注意汽閥的情況，防止液化氣泄露，汽瓶應遠離電源等。

5．10廚師上班實行輪班制，早晚班半個月輪一次，早班廚師負責買菜、早餐、中餐、中餐送飯，晚班廚師負責晚餐、夜宵和夜宵送飯，廚師每人每月可調休兩天，另一廚師負責早班和晚班工作。6 廚房衛(wèi)生管理

6．1 食堂餐飲具使用前必須清洗、消毒，餐飲具所使用的洗滌、消毒劑必須符合國家有關衛(wèi)生標準。未經消毒的餐飲具不得使用。消毒后的餐飲具必須存放在餐飲具專用保潔柜內。已消毒和未消毒的餐飲具應分開存放，餐飲具貯存柜上應有明顯標記。6．2餐飲具保潔柜應當定期清洗，保持潔凈。對刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布等用具做到定位存放，用后洗凈，保持清潔。6．3禁止加工使用變質和過期食品。6．4垃圾要入桶蓋好，及時清理處運。

6．5積極消滅四害，及時噴藥、拍打，消滅蒼蠅、蟑螂、老鼠等蟲害。餐費的繳納和使用

7．1在職員工如需在公司食堂就餐定于每月15日交納餐費300元（每天10天的標準），新入職人員如需在公司食堂就餐于就餐當日交納伙食費。每天10元餐費標準，白班人員提供中餐和晚餐，夜班人員提供晚餐、夜宵和次日早餐。

7．2廚師采購食品需做好記錄，將采購物品名稱、數量、單價，每天報公司指定飯?zhí)霉芾韱T，由飯?zhí)霉芾韱T做好臺帳明細，每周公布一次。食品采購、庫存的衛(wèi)生要求

8．1要嚴格把好食品采購關。食堂采購人員必須到持有衛(wèi)生許可證的經營單位采購食品，并按照國家有關規(guī)定及時索證；對食品采購場所，要相對固定，特別對米、面、油等大宗食品，應面向社會，多方考察，定點采購，確保質量。禁止采購霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常，以及超過保質期限、不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品等不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。

8．2 食品貯存應當分類、分架，離地存放，定期檢查，及時處理變質或超過保質期限的食品。食品貯存場所禁止存放有毒、有害物品及個人生活物品。用于保存食品的冷藏設

備，必須貼有標志，生食品、半成品和熟食品應分柜存放。

8．3采購流程

第四篇：食堂采購管理流程

食堂采購監(jiān)督管理流程

一、目的：為了規(guī)范員工食堂原料和日耗品的采購程序，節(jié)約采購成本，提高員工飲食安全和后勤服務水平特制定本流程。

二、適用范圍：本流程適用于員工食堂原料和日耗品采購全過程。

三、職責：行政人事部負責本流程的制定與實施；

財務部負責對全過程監(jiān)督考核；

四、流 程 圖：

五、采購流程：

5.1、蔬菜、肉食日采購

5.1.1由食堂采購員每天進行采購，并做好登記，內容包括品名、規(guī)格、數量、單價、金額；

5.1.2采購物品到廠后，由保安進行復稱，并檢查質量。對物品的數量和

質量情況進行登記。

5.2副食（含調味品）批量采購

5.2.1食堂采購員甄選三家以上的供應商報價，由財務部、行政人事部共

同議價，選定供應商。由供應商送貨到廠或公司派人提貨。

5.2.2貨物到廠，由保安進行復稱或清點數量，并檢查質量。對物品的數

量和質量情況進行登記。

5.2.3由財務部采取現(xiàn)金或月結方式付款。

5.3主料（大米、食用油、米粉、面條、面粉等）批量采購

5.3.1食堂采購員甄選三家以上的供應商報價，由財務部、行政人事部共

同議價，選定供應商。由供應商送貨到廠或公司派人提貨。

5.3.2貨物到廠，由保安進行復稱或清點數量，并檢查質量。對物品的數

量和質量情況進行登記。

5.3.3由財務部采取現(xiàn)金或月結方式付款。

5.4價格監(jiān)督

5.4.1由行政人事部、財務部每周不定期進行兩次以上市場物價調查，并

與采購價進行核對，發(fā)現(xiàn)問題馬上調查，并報廠辦處理。

5.4.2由行政人事部、財務部每周不定期進行兩次以上檢查保安登記表，并

與采購數量進行核對，發(fā)現(xiàn)問題馬上調查，并報廠辦處理。

5.5食堂設施設備采購由公司采購部進行采購。

六、罰則：

6.1

第五篇：采購管理流程

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公司采購管理程序

一、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、范圍適用于本公司所有采購的物料及耗材品

三、定義

3.1物料：指本公司所經營所需之直接與間接物料

3.2采購人員：運營部執(zhí)行采購業(yè)務人員

3.3需求人員：各部門開具請購申請之人員

四、采購作業(yè)流程

4.1.請購的定義：請購是指某人或者某部門根據市場及門店需求確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫物料申請給部門經理審核后提交運營部。

4.2采購作業(yè)是從接受物料需求一選擇適當的廠商，并確定物料之名稱，規(guī)格質理交貨期等要求，和訂單發(fā)出，確認及物料接收并按時請款之過程.4.3應在合格供應商中選擇供應商，如需采購物品現(xiàn)有的供貨商無法達成，就在網上或朋友介紹開發(fā)新的供應商，則由運營部對其供貨商進行選擇及評估流程對供應商進行選擇，考核等作業(yè)。如需采購的產品中有被客戶批準或指定的供應商，則運營部在采購產品時，必須

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從客戶批準和指定的供應商名單上采購有關產品，如運營部要從其他供貨商處采購時，必須將此供貨商提供給客戶批準，并經客戶批準被列與客戶指定的供應商后，采購方可從該供應商處采購物料。如客戶有新批準的供應商名單或客戶對原批準的供應商名單做修改和更改時，采購人員必須及時對此客戶批準的供應商名單進行更新.4.4對直接購買的物料，由采購人員收到采購申請單時對請購的物料進行審核及供應商價格，數量及交期等的確認。如果是重復性的采購，采購直接在系統(tǒng)里生產采購訂單并打印，經運營部主管經理簽核后傳真給供應商，如果是新物料或新供應商，則進行供應商選擇和評估及樣品評估流程，進行記錄。然后才能執(zhí)行采購流程傳真給供應商。采購須進行采購追蹤及監(jiān)控采購的物料，及時準確的到達公司入庫，然后財務根據送貨單，入庫單進行對賬。如供應商無法按交期交貨時，采購應征求相關單位是否調料，或采取緊急對應措施（自行提貨）如周期較長的物料可先行訂貨，但要征求運營部門主管及經理的同意.4.5間接物料采購，由需求人員填寫采購申請單，經部門經理批準并寫申請單號后交采購人員進行采購作業(yè)。采購人員對申請單進行審核以及交期確認。如采購的產品之質量對提交給客戶的產品質量基本上無任何影響的物料采購（如：文具，消耗品，勞保等）由需求部門根據其實際工作需要報經采購經理審批，由采購員直接進行采購作業(yè)。

4.6采購產品的質量要求應在采購單上說明，如所采購的產品質量無

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法描述清楚時，則需求部門或品質部應附上相關的采購產品的質量標準，要求。且采購須與供應商確認采購物料之版次是否相符。

五、供應商選擇及評估流程

5.1新供應商的選擇 客戶指定之供應商由客戶依據其本身規(guī)定進行評估，須注明針對某客戶，且不能因此而直接被推存為成其他客戶的供應商。

5.2供應商的評估和考核 根據運營部的預選供應商名單及供應商評估調查表，運營部負責組織技術部門和采購人員組成評估小組到預選供應商處進行供應商的評估，并將評估的結果記錄與供應商評估調查中，評估小組根據質量體系和特定的質量保證要求和供應商調查表中的項目及內容對供應商提供的相關資料和樣品以及供應商的生產現(xiàn)場和生產能力等進行評估。

5.3采購過程中產品質量監(jiān)控依公司對采購產品之質量要求，檢驗員應對供應商所提供的采購產品之質量進行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計的結果和狀況記錄于供應商績效監(jiān)控統(tǒng)計表中，對連續(xù)3批檢驗不合格并拒收和退貨的供應商，由運營部通知供應商整改，并在供應商限期改善的時間內對其執(zhí)行糾正和預防措施做效果確認。

5.5供應商定期、不定期評估、供應商定期評分為評估，運營部每年應對供應商的質量、交期、配合度或服務進行評估。

六、采購申請單及其提報規(guī)定

（1）采購申請單應按照要求填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報運營部門；

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（2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；

（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；

（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；

（5）請購部門在提報采購申請單是應要求運營部簽字接收人請購部門備份或郵件往來；

（6）涉及的申請采購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（7）采購申請單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報運營部。

4．公司物資采購申請單的提報部門

（1）公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；

（2）公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、運營部接收采購申請單作業(yè)流程

1、請購的接收要點

（1）運營部在接收采購申請單時應檢查采購申請單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查采購申請單是否經過公司領導審批

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（2）接收采購申請單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、采購申請單的分發(fā)規(guī)定

（1）對于采購申請單運營部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

3、采購周期的規(guī)定

（1）單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下采購的物資及產品的采購周期不應超過5天；

（2）單次采購金額預算在5萬元以下的項目比價采購，采購周期不應超過15天；

（3）單次采購金額預算在20萬元以上的項目運營部自行招標采購，采購周期不應超過40天；

（4）請購部門應按照以上（1）-（3）條中規(guī)定的時間提前提寫采購申請單,運營部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因；

（5）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略；

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三、詢價及其規(guī)定

1．詢價請應認真審閱采購申請單的品名、規(guī)格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；

2．屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

3．對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

4．所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價就最好的；

5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6．遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表（擬報價/招標單位名單）的格式提報公司領導批準方可詢價或發(fā)放訂單；

7．詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

8．除固定資產外單次采購金額在5千以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在5千元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請三家以上單位參與；單次采購金額預算價格在1萬元以上的項目應由運營部組織招標，公司相關領導參與監(jiān)督；單次采購金額預算價格在5萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標；

9．比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

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10．比價采購或招標采購應按照附表（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；

11．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

三、比價、議價

1．對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

2．對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3．收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；

4．重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；

5．參考目標或理想中標價格與以合作單位或以中標單位進行價格及條件的進一步談判。

四、比價、議價結果匯總

1．比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

2．比價、議價結果匯總應按照附表（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出以選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

五、合同的簽訂及其規(guī)定。

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1．合同

合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及五金產品買賣合同。（1）合同正文應包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2）采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數量/清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明； 5）付款方式； 6）質量保證期；7）質量要求及規(guī)范； 8）違約責任和解決糾紛的辦法； 9）雙方的公司信息； 10）其他約定。

（2）合同簽訂及其規(guī)定

1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任； 2）以定合同條款時一定要將各種風險降低到最低； 3）為防止合同訂單增加或增加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;4）遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點； 5）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期； 6）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等;8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款； 9）違約責任一定要詳細、具體；

10）比價/招標

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匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效； 13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

六、付款及合同執(zhí)行

1．付款規(guī)定

（1）所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1.修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制》中的相關規(guī)定執(zhí)行；

（2）按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；

（3）按照貴司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；

（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知運營部并匯報公司領導。

2．合同執(zhí)行

(1)已簽訂合同由運營部項目負責人負責跟進，由運營部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，運營部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

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（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同；

七、報驗與入庫

1．報驗

（1）供應單位已經履行完畢的合同，運營部應及時的通知質檢部門進行驗收；

（2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行；

（3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；

（4）質檢部門在接到運營部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；

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（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

2．入庫

（1）公司所有的生產材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；

（2）合同標的物在運達公司后運營部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；

（3）質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；

（4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；（5）外協(xié)加工件應按照原材料入庫；

（6）質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規(guī)定不入庫。