第一篇：項目采購管理流程計劃書

項目采購管理流程計劃書

【項目采購管理流程計劃表】

1、確定招標計劃及招標立項

招標計劃是保證后續招標工作有序開展的前提，招標立項是具體到某一項招標工作活動的前期準備，各部及時向招標管理部上報和更新《全項目周期的招標計劃》，并每月對近三個月的詳細計劃進行核定和調整。

招標管理部組織招標委員會對全項目招標計劃的合理性進行審核，并核定相關工作計劃。

計劃的變更申請及更新要求以工作聯系單形式確認。

2、招標文件的編制與審核

實際招標文件的編制應以標準范本為基礎進行，由招標管理部審核定稿，必要時征求法務部門的意見。編制完成后要求提供實際文本和范本間的差異對照，作為招標申請的參考文件之一。

招標文件由技術標書、商務標書和資信標書三部分組成。招標文件應包括但不局限于以下內容：

2.1技術標書內容:

2.1.1公司簡介：介紹公司企業性質、資質等級、開發的主要項目等，主要是讓投標方更進一步了解我公司的情況；

2.1.2招標的項目概況：介紹項目所在地、規模，同時讓投標方了解發標項目管理與公司的關系；

2.1.3招標的范圍和內容：圖紙范圍要求、招標范圍在圖中的界定、相關的具體工作內容；

2.1.4技術規范及技術要求；

2.1.5招標用圖紙；

2.1.6材料、設備要求：材料設備清單、材料設備品牌范圍名單、材料設備封樣、檢驗及驗收要求；

2.1.7質量等級審核及驗收標準；

2.1.8特殊部位的檢驗及驗收（如有）；

2.1.9工期要求；

2.1.10投標人須知；

2.1.11投標文件格式；

2.2商務標書內容

2.2.1投標報價書：是要求投標方按照對投標總價、付款時間、方式及金額、工期、擔保函、結算原則等的回復要求，為固定格式，要求投標方單獨密封；報價要求說明：總體報價要求及說明；

2.2.2承包方式：標明本項目招標采用承包方式；

2.2.3結算原則：承包范圍內的結算原則、設計變更結算原則、招標范圍外結算原則（設計變更及現場簽證）；

2.2.4工程量計算規則及單價說明；

2.2.5工程量清單；

2.2.6計價方式：工程量清單招標或總價包干、單價包干、包干總價加固定單價、其他方式等；

2.2.7付款方式；

2.2.8履約保證金擔保方式；

2.2.9合同簽訂時限等。

2.3資信標書內容（要求供應商提供）

2.3.1法人證明書及法人委托書原件。

2.3.2營業執照及資質證書。

2.3.3主要工程業績（同類型）。

2.3.4擬派項目負責人的資質及業績。

2.3.5重大質量、安全事故說明。

2.3.6訴訟說明。

2.3.7其他資料。

2.4資料密封要求。

2.4.1評標、定標辦法。

2.4.2招標時間安排：包括發標、答疑、回標截止時間。

2.4.3投標注意事項：主要對廢標和其他情況的說明。

2.4.4投標附件：圖紙（含設計變更、審圖意見）；報價格式和清單；投標報價書；擬簽合同文本及主要合同條款。

2.4.5投標保證金要求、標書及購買要求。

3、入圍單位的確定

招標管理部依據招標計劃、項目要求及入圍條件，填寫《入圍單位考

察申請表》并經招標委員會主任批準后組織入圍考察。

考察人員在考察中務必保持公平、公正的態度，客觀地評價被考察單位，填寫《入圍考察記錄表》，并形成詳細的書面考察報告。考察人員在考察結束后2天內向招標委員會提交考察報告，并匯報考察結果；招標委員會應于匯報結束后2天內確定入圍單位，并簽字確認。

4、招標文件的下發

招標管理部將確定的入圍單位信息連同已審核通過的招標文件和《供應商資格審核表》提交審批。

招標申請審批通過后即可發放標書。招標管理部在確認審批意見完全納入相關招標文件后，以工作聯系單的形式要求項目所屬單位向入圍供應商發放招標文件。發放完成后向招標管理部備案。

招標文件的發放，必須給予投標人足夠的時間以保證投標文件的編制質量，原則上主體工程清單招標的發標時間不少于25天，監理工程、樁基工程、材料設備等不少于15天，其它類別招標不少于7天。購買標書費用：主體工程為1000元，其他工程為200—1000元，購買標書費用不退；

圖紙押金：主體工程為2000元，其他工程為200-1000元。

投標保證金：主體工程為20—50萬元；其他工程不低于目標控制值的3%且最低不少于1萬元。

5、招標答疑

招標答疑主要是針對投標單位對招標文件中不清楚的問題進行澄清，以保證招標效果。

為保證招標答疑質量，招標項目所屬公司的總工程師、項目負責人和相關外部咨詢或委托單位必須參加招標答疑。

各業務部門需做好招標答疑記錄，答疑記錄須使用統一模板，并出具正式招標答疑文件，以書面形式發給各投標單位。此文件將作為合同文件的一部分。

6、開標

開標三日前，招標委員會主任根據招標項目的特點和要求以及各專家組成員的工作情況選定招標委員會成員。參加招標的委員人數不能少于5人。

招標組織者通過郵件告知招標委員會成員開標時間、地點及內容，并檢查開標前的準備工作，包括開標資料、會議室、桌牌等。

在正式開標前財務管理部須檢查投標保證金是否足額到賬，對未繳投標保證金的投標單位取消投標資格。

開標前應確認該招標有充足合格的投標方參與投標，否則不能開標。開標前要求投標單位的委托人和招標委員分別填寫簽到表。開標程序中包含但不限于以下內容:

6.1介紹投標單位及參加投標人員，宣布現場紀律。

6.2核實投標委托人身份及授權委托書的真實性。

6.3宣讀雙方合作宣言，要求記錄投訴信息。

6.4當場檢查投標保證金是否足額到賬和投標文件密封情況。

6.5當場開封，檢查投標文件的完整性和合規性。

6.6宣布清標、詢標等的時間安排和應到場的人員等要求。

7、審標和清標

開標結束后可根據項目內容進行講標、清標或詢標等。講標或詢標過程，要求投標委托人、投標單位負責人、擬派項目負責人及投標文件編制人員參加，保證招標工作的有效開展。

第二篇：采購流程計劃書

采購崗位職責：

1、熟悉并掌握產品的所有知識（第一，播種—收獲—加工 第二，天氣對產品的影響，第三，產品的加工流程、工藝，出口的品質要求 第四，2、采購流程

1、外貿業務員接到客戶詢盤后，聯系負責產品的采購，采購員進行報價，外貿業務員也可

以自己聯系工廠進行詢價，但是采購員與業務員必須溝通協商，尋找最優供應商，最終敲定采購員進行敲定。

2、簽訂合同時需要簽訂清楚，需要包裝，包裝方式，不合格的條件等

3、控制質量目前是由采購部進行跟單，裝貨計劃、提單號、箱號等由外貿業務員提前發送

與采購，以便早做準備，計劃更改也提前告知采購。

4、裝貨完畢，采購通知業務員付款，付款計劃采購安排，開票信息財務整理后發送給業務

員，由業務員傳達給采購。或者財務直接與工廠對接，目前不現實。

5、

第三篇：項目材料采購流程

材料采購管理流程

為確保工程順利完工，便于系統統籌材料采購工作，提高工作成效，特編制本流程。本流程只適用于安裝工程項目的材料采購。

一、材料采購流程

1、為了避免因物資采購程序的不規范而造成物資不能及時準確到位，避免因物資請購計劃統計不準確而造成的采購成本增加及材料浪費的現象，特制訂本流程。

2、采購應堅持成本效益原則、質量原則、進度配合原則、公平竟爭原則。要求向多家供應商發采購函進行詢價和質量比較，在材料質量保證不影響安裝工程質量的前提下，按照質優價廉、同質價低的原則采購。按照詢價、比價、議價、評估、索樣、定價、請購、訂購流程進行。

3、常規物資的采購，項目部需根據項目的實際進度合理安排物資具體的到場時間，再根據采購各種材料需要的合同簽訂周期及供貨周期，計算出材料需提交請購計劃的時間；

4、采購計劃表的填寫、審核

成本部門或項目部提前提交材料計劃給采購部門，公司總經理或總工程師審核材料計劃，如審核不通過需及時讓成本部或項目部重新提交。如審核通過，采購部對成本或項目部提交的材料采購計劃單進行登記并存檔；填寫××項目材料（設備）采購計劃表由項目部申報，表格式并由總工程師、項目經理、總經理和成本經理審核簽字后提交財務。

二、采購計劃表的內容

（1）項目部需在采購計劃表中準確填寫所要請購物資的名稱、規格型號、單位、數量、計劃到貨時間等。

（2）對于采購材料必須符合項目中標品牌，規格、型號符合設計要求，須在采購單上注明完整，必要時可附有說明、圖紙等，以做為采購和驗收時的標準。

（3）采購單上的文字、數字、字母等需填寫清晰，特別是易混淆的字母、數字等，要保證他人可以辨認清楚。

（4）項目負責人在采購單上簽字后應注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。

（5）采購單上填寫的日期需與提交時的日期一致。

（6）采購單一經總經理、總工程師簽字后，則不得涂改或加入新的內容。

（7）對于有樣品的，供應商須將樣品提交到相應的采購人員手中，收樣人應確認“已收到樣品”，且留存于公司辦公室人員專人保管。

（8）對于特殊緊急情況，采購部門可直接填寫采購單，交付相關人員執行采購同時告知公司總經理，采購后補簽字后存檔。（9）采購單上的到貨期限需符合材料采購周期。

（10）采購單須注明采購物資的用途及使用部位，材料采購量的審核依據為：公司成本部門預算＋現場實際情況。

（11）不能出現重復采購，原則上在同一采購周期內不能出現同一物資出現兩次或兩次以上的采購。

三、采購合同談判、編輯、審核流程

第一條

合同談判

1、在和客戶談判之前，主談人員必須做好詳盡談判計劃，使用規范的表格做成 洽談備忘錄，及時記錄洽談的內容；

2、所談物資含有較強的專業性、技術性時，必須邀請相關技術人員參與談判，并對相關技術參數簽字確認；

3、無論何種物資，原則上杜絕獨家投標，必須找至三家以上的客戶進行投標、洽談，特殊情況需報批。公司戰略客戶不需貨比三家。

4、所談供應商為新客戶時，則應要求其必須提供相關的證件（營業執照、稅務 登記證、生產許可證、法人代表簽字的委托書）。

5、我方合同談判人員須向對方認真講解我公司合同文本的相關條款；

第二條

合同起草

1、采購合同應清楚的說明采購產品的名稱、產地品牌、型號規格、技術要求、價格、交貨時間、交貨地點、交貨方式、檢驗與違約索賠條件、運輸方式、運費承擔方、發票、付款期限等內容，并規定采購的產品不合格時，供貨方應承擔的義務等重要事項；

2、買賣雙方單位名稱要做到“四一致”（乙方單位全稱、落尾、圖章與營業執 照）；

3、若因技術、質量約定條款較多無法在主合同上表述清楚時，要單獨以合同附 件的形式簽訂；

4、合同上所有欄目都必須認真填寫，若有些欄目不需填寫時可用“/”代替；

5、“合同產品清單”中單位欄的填寫應符合現行國家計量標準，不能以“捆、扎、堆、斤”等模糊或不規范詞語填寫，合計金額欄應用規范的大寫文字填寫；

6、所談對方是個體戶時，乙方名稱中必須填寫對方身份證號碼，并附有身份證 復印件；

7、材料及設備資料必須符合國家相應標準，并且無條件提供相關資料。

第三條 合同審核

項目完成合同談判后，需按要求將預審資料先提交公司采購科預審后再報總經理預審，提交的合同預審資料必須齊全，包括：a、合同電子版 b、三家單位詳細比價表（合同金額較大的需提供三家單位蓋章后的報價單、營業執照、資質證書等相關法律文件）；

待續。。。。

第四篇：項目采購流程

項目采購流程

1.X0~X1（可行性分析）

? 根據采購申請單了解需求；

產品經理填寫采購申請單，盡量給出充分的信息。將采購申請單發送至采購部門，由采購負責人分配項目負責的采購人員。產品經理職責：填寫采購申請單

采購主管職責：分配項目采購人員（預期訂單金額2萬元以上為重點項目）采購組職責：根據采購申請單了解項目情況 相關人員：產品經理、采購組 相關文件：采購申請單 ? 收集報價、信息；

項目負責的采購人員將根據采購申請單收集至少2份以上初步報價、供應商資質、供應商信息，收集產品相關信息。

采購組職責：提出詢價，預期訂單額1萬元以上項目至少收集2份以上初步報價、收集供應商信息、收集產品相關信息 產品經理職責：無 相關人員：采購組

相關文件：采購申請單、初步報價單（供應商提供）、詢價單（如果需要的話）

2.X1（可行性結論）

? 明確需求；

根據采購申請單及供應商信息，采購人員與產品經理分析項目可行性。采購組職責：反饋產品相關信息給到產品經理

產品經理職責：結合所有信息，確認項目可行性，完善采購申請單 相關人員：采購組、產品經理 相關文件：采購申請單（完整版）、初步報價單

3.X1~X2（設計/打樣）

? 打樣安排；

根據采購申請單（完整版）安排供應商打樣，監控打樣過程，供應商評價 采購組職責：安排供應商打樣（1萬以上項目至少安排2份樣品），樣品品質溝通，樣品交貨期追蹤，供應商評估表填寫（2萬以上項目需安排供應商實地拜訪）產品經理職責：樣品品質溝通 相關人員：采購組、產品經理 相關文件：采購申請單（變更版）、供應商評估表

4.X2（設計確認）

? 設計確認，供應商篩選；

產品經理職責：確認樣品，建立產品驗收標準（訂單額1萬以上）采購組職責：供應商篩選、收集正式報價單、供應商談判 相關人員：采購組、產品經理

相關文件：供應商評估表、正式報價單、產品檢驗報告 5.X2~X3（生產/到貨）

? 生產過程監控；

采購組職責：下達正式采購訂單（10萬以上訂單需要使用大金額采購合同）、大貨生產進度跟進、產品驗收（10萬以上訂單需安排原料檢驗，2萬以上訂單需安排關鍵節點驗收）

產品經理職責：確認大貨和樣品的一致性，對產品質量給出意見 相關人員：采購組、產品經理

相關文件：生產計劃（供應商提供），產品檢驗報告

6.X3~X4（交付至項目結束）

? 交付后其他事物處理；

采購職責：采購流程中所有文件匯總、項目匯總報告、售后反饋信息收集、不良品處理、懲罰條款激活、付款安排 產品經理職責：無

PS：1萬以下金額為小額訂單、1～2萬金額為普通訂單、2萬～10萬金額為大額訂單、10萬以上金額為S級訂單

第五篇：餐飲采購項目計劃書

餐飲采購項目計劃書

餐飲部管理人員要根據酒店餐飲的營運特點，制訂周期性的原料采購計劃，并細化審批流程。如每日直接進廚房的原料按當天的經營情況和倉庫現有儲存量，來制定次日的原料采購量，并由行政總廚把關審核。重要的原料如燕、翅、鮑等要實行二級控制，要經總廚申報，餐飲總監審核報總經理審批。減少無計劃采購。對于計劃外及大件物品，則必須通過呈報總經理批準進行采購。一般餐飲業的直接進廚房原料大都實行每10天為一個定價周期，對于日常價格相對穩定的品種則實行詢價、月價制。餐飲部建立周期性市場詢價制度并嚴格落實，以便及時發現市場價格變動情況，同時開發時令菜肴，豐富菜品種類。目前在一些大酒店已經成熟運用的分級定價有效制約了投標人、定價人及采購部三方。即投標人每旬投標，定價人和采購部人員共同開箱，采購部輸入投標價，餐飲部和采購部從另一方輸入市場詢價，由定價人根據三個渠道得來的原材料價格信息進行比較、篩選，綜合情況進行定價，三方不見面。為了使制定的各種食品原料的規格既符合市場供應，又滿足廚房生產需求，廚房管理人員必須嚴格編制本企業的采購明細單。

采購是餐飲業單位根據需求提出采購計劃、審核計劃、選好供應商、經過商務談判確定價格、交貨及相關條件，最終簽訂合同并按要求收貨付款的過程。在餐館運作中的“進”、“銷”、“存”三大項工作中，采購的進貨工作占其首位。在餐飲業中有重要作用，關于采購的地位與意義這個問題，我們在下一個小標題中將詳細地討論。

作為餐飲業的“入口”，采購的工作從來不是輕松的。試想，餐飲采購的物資上千種，每個品種的進貨渠道都不一樣，標準要求各不相同，價格和質量也有很大差異，要采購價廉物美的物資，確實不是件容易的事。又因采購任務涉及人員，部門眾多，包括環節瑣碎龐雜，因此，我們有必要從整體上對采購程序進行把握。餐飲采購的簡單程序就其必經程序來說，餐飲采購的基本流程是：

1、由原料使用部門（如廚房等）制訂采購計劃，報采購部審核，再報財務總監和總經理審批。

2、按計劃或根據營業需要由物品使用部門或倉庫提出采購申請，報采購部審核，再報財務總監和總經理審批。

3、進行采購計劃和市場調查，選擇好供應商，由采購部與供貨單位商洽談判，簽訂供貨合同或訂單。

4、供貨單位按合同規定及時送貨。

5、采購部通知驗收部門驗收貨物。

6、驗收合格后入庫。

7、財務部憑收貨憑證付款結帳。

8、倉庫根據使用部門領料要求發貨。

以上的8個環節構成了一個完整的采購流程，如果我們更簡單地劃分，餐飲采購可以分為以下四個環節：采購、驗收、倉管、發放。這最基本的四個環節通常稱為餐飲采貯管理流程。根據餐飲這四個環節，針對餐飲部的實際情況，餐飲業各部門應積極配合采購部，從以下環節入手，切實做好采貯工作：

一、理順采購流程

1）確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。其他類別：均由酒店采購中心根據申購計劃統一采購。（在簽訂供貨合同后，可取消餐飲采購員）。簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯：一份供應商；一份財務部；一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。設立詢價員：由廚師長、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場詢價，在詢價基礎上再定價。2）制定采購計劃

廚房根據庫存及所需量填寫好菜品申購單，并報廚師長簽字批準。“菜品申購單”壹式叁聯，供貨商、倉管員、財務部各一聯。倉庫、樓面根據庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃，經部門負責人簽字，報總經理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯，采購員、倉管員、財務部各一聯。3）安排組織采購

供貨商應定時到收銀臺拿申購單并簽字認可；于第二日（或規定時間內）按質按時按量送貨。采購員根據申購計劃單及時采購到位。

二、完善驗貨制度

1、成立收貨小組由倉管員、廚師長（廚師長指定人員）、質檢員，除急用物品外，其余物品均需倉管員稱量，廚師長負責質量，經倉管員、廚師長、供貨商三方簽字認可（收貨單一式四聯），質檢員不定時抽量（收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效）。

2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由主管或經理負責稱量，廚師長把質量關，開收貨單經乙方簽字方可。米粉等急用菜品由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量，經三方簽字認可后方可，未用完者，過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯，一聯交財務部。

三、倉庫管理

1、負責餐飲部入庫貨物的驗收，保管及發放工作。

2、貨物入庫認真驗收，查核貨物的數量、質量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。

3、開出入庫驗收單及時登記帳卡，每天結出數量合計數，并錄入電腦。

4、庫存保管

合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。做到先進先出、防止積壓變質。設“慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報部門負責人。

四、發放管理

1、直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，經廚師長簽字“收貨單”標準直拔。

2、倉庫發放，廚房各班組中必須填寫領貨單，經廚師長簽字認可方可，樓面經樓面經理簽字同意后方可。當然，采購在實行中會因各餐館具體情況和所處環境不同而有所變化。甚至有人說采購本身就是一門藝術，一千個餐館會有一千種采購模式，這里提供的也只是一個一般情況下的“采購標準化模版”。在清楚了采購基本流程的前提下，更應該把它和自身具體情況結合起來，在實踐的摸索中找尋一套適合自己的餐飲采購模式。