第一篇：某集團采購管理系統解決方案

新宏GPM集團采購管理系統解決方案

概述

北京新宏軟業公司經過多年的企業信息化調研和研究，在成功實施一汽集團“采購資源信息網”和東風汽車股份公司“供應鏈管理系統”的基礎上，研制并推出具有中國特色的、面向機械制造業的集團采購管理系統——GPM（Group Purchase Management）。

GPM產品主要幫助集團采購部門實現定點、定價、訂貨等采購資源整合業務，并通過信息網實現與供應商、中轉庫之間的信息快速交互，同時GPM產品還包括分廠信息化基礎平臺（計劃管理、物料需求、采購管理、庫存管理和質量管理等），并通過內部數據接口實現集團與分廠的信息交互，保證分廠與集團在統一的平臺上協同工作。

新宏GPM產品通過規范的業務流程，整合并優化企業的采購資源，同時輔以有效的執行和監督，實現集中采購，有效降低采購成本，提高企業競爭力。

1.1 系統框架

1.2 系統目標

新宏GPM產品幫助企業實現以下目標：

１）整合、優化采購資源，降低采購成本，提高企業競爭力； ２）制定合理的采購管理制度，設置合理的崗位職能，規范業務流程； ３）集成各環節信息，提高決策分析能力；

４）提高企業內部之間及與外部的信息交互速度，及時響應市場需求； ５）抓大放小，循序漸進，逐步提升企業管理信息化水平； ６）與供應商共贏。2.集團采購管理 2.1 基礎數據

基礎數據主要包括供應商信息、分廠信息和產品信息，管理的難點在于如何對供應商和產品進行統一的分類和編碼，并通過產品信息建立供需對應關系，如下圖。

2.1.1 供應商信息

供應商（供方）信息包括靜態信息和動態信息兩部分。

供應商的靜態信息主要包括基本信息、資產信息、生產設備、管理認證、產品質量認證、開發能力和主要產品等。

動態信息是指供應商與企業商務交流過程中產生的信息，如產品報價信息、供貨信息、反饋信息等。

供應商信息管理的難點主要體現在以下三個方面： 1）供應商分類：如何對供應商進行分類；

2）供應商編碼：如何對各分廠供應商的編碼進行統一；

3）管理模式：供應商編碼集中統一后，如何更新、維護，以及與已有系統接口。

建議對供應商進行統一的分類和編碼，并按統一的要求進行管理和維護。

2.1.2 分廠信息

分廠（需方）信息包括基本信息、主要產品、生產能力以及與供貨有關的信息。

為實現統訂分交，需對分廠進行統一的信息編碼，并按統一的要求進行管理和維護。

2.1.3 產品信息 產品是指所有納入集中采購的零部件或原材料，產品信息包括產品編碼（零件號）、所屬類別、規格、單位、質量要求、各分廠需求量，以及能供貨的供應商等。

對不納入集中采購的產品在分廠的系統中進行管理。產品信息管理的難點主要體現在以下三個方面： 1）產品分類：集團和分廠如何對產品進行分類； 2）產品編碼：如何對各分廠產品的編碼進行統一；

3）管理模式：產品編碼集中統一后，如何更新、維護，以及與已有系統接口。

建議對產品進行統一分類和編碼，并按統一的進行管理和維護。2.2 新產品管理

新產品管理的關鍵環節是如何確定新產品的潛在供應商和供貨供應商，主要流程如下圖。

2.2.1 確定潛在供應商 【實現業務】

通過項目確定、新產品發布、選擇潛在供應商、確定潛在供應商、確定價格意項、簽定試制協議等一系列的流程和控制，確定新產品的潛在供應商。

【系統功能】

新產品描述（規格、技術要求等）、新產品發布（可按供應商類別發布）、供應商反饋、供應商反饋分析（對供應商的反饋信息進行分析）、潛在供應商確定。

2.2.2 確定供貨供應商 【實現業務】

通過項目策劃、項目跟蹤、首批樣件認可、批量認可等一系列的流程和控制，確定新產品最終供貨的供應商。

【系統功能】

試制協議簽定、項目策劃（具體的要求描述）、項目跟蹤（進展狀況的描述）、首批樣件認可（首批樣件信息描述）、批量認可（節拍生產、批量試裝信息描述）、供應商確定。

2.3 路線管理 2.3.1 定路線 【實現業務】

通過控制供應商的供貨狀態，實現路線的管理。

供貨狀態分為正常供貨、受控供貨（供貨環節有問題，受控制的供應商）和取消供貨（供貨環節有問題，停止供貨的供應商）三種。

【系統功能】

根據各供貨環節的評定信息，設置供應商的供貨狀態，當改變供貨狀態時，與路線有關的比例、價格狀態也進行變更。

當供貨取消時，供貨比例立即取消或到期取消，供貨價格立即取消； 當供貨轉正常時，對供貨比例進行調整，并建立新的供貨價格； 當供貨受控時，調整供貨比例，發出供貨監控提示，必要時對價格進行調整。

2.3.2 定比例 【實現業務】

根據產品的供方和需方信息，考慮產品的價格和供貨地點，合理分配供貨比例。

比例定義包括：產品、供方、需方、數量、比例、日期等。【系統功能】

需求統計（集團和分廠）、比例分配（集團和分廠）、比例查詢。2.4 價格管理

通過周期性的詢價，不斷獲取供應商在不同供貨比例下的產品價格和成本構成。通過網上詢價或現場競價等方式，替代一年一度供應商大會定價的傳統方式，為企業及時獲取市場價格信息，降低采購成本打下基礎。

價格管理主要包括詢價單管理、報價單管理和價格協議管理等功能，具體流程如下圖。

2.4.1 詢價/競價 【實現業務】

通過周期性的網上詢價/報價（供應商報價保密），或網上/現場競價（報價公開），獲取產品的價格信息和成本構成。

詢價時必須提供產品數量、供貨比例和交貨地點等信息；報價時必須提供不同供貨比例、不同交貨地點的產品價格和成本構成。

詢價/競價時可指定參與報價/競價的供應上范圍（如無限制、現有供應商、某類供應商、指定供應商、現供此貨供應商等）。

【系統功能】

詢價單建立、詢價單審核、詢價單發布、供應商報價、報價分析。競價產品定義、競價產品發布、供方競價、競價分析。2.4.2 定價 【實現業務】

分析供應商的報價/競價信息，確定產品的初步價格，在定價時，基于比質比價的原則，并充分考慮供貨比例和交貨地點等要素。

定價的內容包括：產品、供方、需方、比例、價格等。【系統功能】

質量信息收集、服務信息收集、價格信息收集、比質比價分析、定價。2.5 供應商管理

供應商管理主要實現四個目標：

1）將優秀供應商納入企業的供應商群體；

2）對供應商進行嚴格、全面的資格評審和業績評價； 3）將供應商信息透明，避免不規范采購；

4）通過規模化采購，逐步優化供應商群體，提高產品質量和服務質量，降低采購成本。

供應商管理的難點主要集中在以下方面：

1）如何避免不規范的采購？特別是特殊關系型的供應商！2）如何確定資格評審和業績評價的標準和指標，以及在哪些環節引用這些結果？

建議成立采購委員會負責供應商管理，并站在企業戰略發展的高度嚴格執行。

2.5.1 資格評審 【實現業務】

通過體系評審、能力評審和業務評審，分析供應商的整體能力水平，并確定供應商是否具備供貨資格，并在定路線、定比例、定價時參考。

體系評審：供應商的管理體系、生產工藝、產品認證等情況； 能力評審：供應商的生產設備、研發能力、物流運輸、持續改進等情況；

業務評審：供應商的主要產品及主要客戶、已供貨情況等。【系統功能】

體系評審及信息匯總、能力評審及信息匯總、業務評審及信息匯總。2.5.2 業績評價 【實現業務】

從產品質量、信息反饋、及時交貨、供貨價格、服務質量、成本控制、持續改進等方面對供應商進行評價，并將評價結果定期在網上發布，促進供應商改進，同時在定路線、定比例、定價格時參考該評價結果。

【系統功能】

產品質量信息匯總、產品質量問題分析、供貨信息匯總（供貨及時性、供貨期量變更適應能力等）、供貨控制分析、供貨價格分析（自身價格變化分析、市場價格變化分析、路線內供應商價格變化分析）、服務質量分析、成本控制分析等。

2.5.3 供應商分類

按發生業務的管理要求，將供應商分為以下四類： 1 長期供應商：企業正式供貨的固定供應商； 暫停新業務供應商：被取消長期供貨資格的供應商，完成現有供貨后暫停新的業務； 臨時供應商：發生過采購關系，臨時有需要時進行采購； 4 潛在供應商：潛在供應商分為以下兩類

A已經通過體系評審，達到合格供應資格的供應商； B尚未達到合格供應資格的供應商。分類說明： 1）暫停新業務供應商、臨時供應商、潛在供應商都屬于非正式供應商，它們如果表現良好，都可以轉為長期供應商（正式供應商）。

2）只填寫了一些資料但尚未經過評審的供應商不在供應商分類之內，它們只有經過評審后才能成為上述供應商中的一類。

2.6 訂單管理

訂單管理是統訂分交的具體實施，主要包括請購生成和訂單生成兩個部分，但訂單并不能替代分廠的發交計劃，只用來指導分廠的發交計劃。

2.6.1 請購 【實現業務】

匯總各分廠的采購需求，形成產品的需求合計，由計劃員根據產品庫存、在途產品等信息，形成正式的產品需求計劃。

匯總各分廠的采購需求，形成采購批量，同時可實時掌握各分廠的采購需求。

請購匯總周期可根據企業的實際情況調整。【系統功能】

請購收集（按分廠）、請購調整、請購匯總、請購審批、產品需求計劃。

2.6.2 訂單 【實現業務】

根據產品需求計劃和采購路線，結合交貨地點、價格、批量、質量等因素編制總體采購訂單和分廠采購訂單。并將分廠的采購訂單下發給各分廠，分廠依此指導其發交計劃。

采購訂單包括供應商、交貨地點、產品、數量、交貨開始（結束）時間等，不包括具體的交貨期量。

【系統功能】

產品需求計劃轉訂單、訂單分配（結合采購總量、采購路線、采購比例、執行差額反饋、供方產能、交貨地點、批量等因素）、訂單確認（供方確認能夠滿足的供貨要求）、訂單審批、訂單發布（向供需雙方）。

2.7 執行監督

對采購過程中的主要流程進行監督，保證企業采購資源的整合，并要求分廠在優化后的供應商群體內完成采購，即分廠不能超出規定的供應商群體，不能超出產品的采購價格，并按下發的訂單指導發交計劃，同時需對各種變化提供決策信息。

1)新產品管理流程執行監督：是否按新產品管理流程確定潛在供應商、確定供貨供應商，并分析各環節的數據，確定供應商的決策依據。

2)路線管理流程執行監督：是否按規范定路線、定比例，每次確定或調整路線、比例的決策依據。

3)價格管理流程執行監督：是否按價格管理流程確定價格，每次確定供應商供貨價格的依據。

4)訂單管理執行監督：分廠是否按總部下發的訂單指導發交計劃，若由變化，變化的原因是什么，選擇其它供應商的決策依據。

2.8 接口數據管理

實現總部與各分廠之間的數據交互，及時獲取相關的信息。對各種接口數據，需要定義的內容包括數據內容、提供者、接收者、日期、數據要求等。

分廠 → 總部：生產計劃、物料需求、供貨信息、質量信息、服務信息、庫存狀況等。

總部 → 分廠：產品信息、供應商信息、采購路線、采購價格、請購調整、采購訂單等。

2.9 采購信息網

實現集團公司與供應商之間的信息共享、信息快速交互，及時響應市場的需求和變化，進一步把握市場機會。

供應商 → 集團公司/分廠：基本信息（資產、規模、生產能力、業務范圍、技術能力等）、生產情況、當前庫存、當前供貨能力、訂單響應、發貨情況；

集團公司/分廠 → 供應商/中轉庫：采購計劃、詢價單、公告信息、質量信息、應付款、生產計劃、采購訂單、分交訂單、看板計劃、庫存狀況、生產情況、業務考核情況（質量、期量、服務、能力）；

中轉庫→ 集團公司/分廠：庫存狀況、看板發交。2.10 決策分析

【供應商結構分析】

分析企業現有供應商的構成，并提供資格評審內容、業績評價內容，以及地域、類別、供應產品重要度等方面進行分析。

通過供應商結構分析，得出目前的結構狀況，并進行相應的調整，以獲得一個優秀的供應商群體。【供應商供貨質量分析】

分析產品的質量信息，并提供按產品、分廠、供應商、質量問題環節、質量問題描述等方面進行分析。

通過分析得出質量問題最多的產品和環節，以及問題的原因，并有針對性的加強監控，減少質量問題。

【供應商供貨期量分析】

分析采購訂單和產品入庫記錄，按供應商、產品、分廠對期量到貨狀況進行分析。

通過供應商交貨期量分析，得出經常延期的供應商名錄，供應商的供貨響應。

【重要產品成本分析】

分析企業A類產品（重要零部件）的供應商群體、供貨量、供貨價格、產品質量等。

通過分析得出A類產品各個供應商的供貨情況和成本構成。【零部件價格分析】

分析詢報價/競價信息，并結合企業對產品成本的分析結果，得出該產品的計劃價格，進行分析（走勢、對比等）。

通過產品的價格分析，進一步有效地控制價格，降低采購成本。【供應商服務分析】

分析供應商的服務質量，包括及時供貨、信息反饋、問題改正、持續改進等。通過供應商服務分析，并依據相關的標準確定供應商的服務水平和服務能力。

3.分廠管理

GPM產品提供分廠信息化基礎平臺，包括計劃管理、采購管理、庫存管理和質量管理等，并通過內部數據接口與集團系統實現信息交互，保證分廠與集團在統一的平臺上協同工作。系統結構如下圖。

3.1 計劃管理 3.1.1 生產需求 【實現業務】

依據各類需求（銷售訂單、銷售預測、調撥、試制、散發等），完成生產需求的收集及整理。

【系統功能】

生產需求（銷售訂單、銷售預測、調撥、試制、散發等等）填寫，生產需求匯總。

3.1.2 生產計劃 【實現業務】

依據各類生產需求，完成生產計劃的編制及發放，并實現對生產計劃的版本控制。

【系統功能】

主計劃生成、生產計劃編制、生產計劃變更、生產計劃頒布、生產計劃執行。

3.1.3 生產日計劃 【實現業務】

以月生產進度計劃為大綱，具體安排生產日的工作內容。【系統功能】

日計劃生成、日計劃調度、日發交計劃等。3.2 采購管理 3.2.1 MRP分解 【實現業務】

針對月生產進度計劃，依照產品BOM結構，生成MRP需求。【系統功能】

BOM查詢、車間進度計劃查詢、MRP分解。3.2.2 物料請購 【實現業務】

通過對MRP分解結果的調整，生成物料的請購，并上報集團采購部進行審批。

【系統功能】

需求調整、物料請購單、上報集團采購部。3.2.3 發交計劃 【實現業務】

在整體訂單的指導下，生成生產鎖定期內的發交計劃。供應商根據具體的發交計劃往生產線上進行發貨。

【系統功能】

發交計劃編制、發交計劃審批、發交計劃發布。3.3 庫存管理 3.3.1 采購入庫 【實現業務】

管理協配庫的收貨業務，保證庫存狀況的及時性和準確性。嚴格按照采購訂單進行收貨，如有差異應分析原因。

【系統功能】

采購訂單收貨、非訂單收貨、看板收貨。3.3.2 生產出庫 【實現業務】

管理協配庫的發貨業務，保證庫存狀況的及時性和準確性，保證生產線的及時供貨。看板件的有序制作、發交，生產出庫按發交計劃執行，如有差異應分析原因。

【系統功能】

發交計劃出庫、非計劃出庫、看板發貨、集配發貨。3.3.3 庫存盤點 【實現業務】

管理協配庫的存貨業務，定期進行庫存盤點，保證庫存狀況的及時性和準確性。

庫房物料實際數量與帳上數量保持一致，并對盤盈、盤虧進行分析。【系統功能】

庫房盤點、盤點調整、盤點過帳、盈虧報表。3.4 質量管理 【實現業務】

對供應商供貨產品在各個環節的質量信息進行采集和匯總，形成質量信息臺帳，并及時上報質量信息，使質量問題透明化。

采集的環節包括收貨質量、入庫質量、上線質量、終檢質量、售時質量、售后質量。

采集的內容包括質量缺陷、性能影響、安裝影響、安全影響等。【系統功能】

質量信息采集、質量信息確認、質量信息匯總、質量信息報表、質量信息上報。

第二篇：集團采購管理系統方案

集團采購管理系統方案

如今在任何一個商業環境中競爭中并取得成功，都要求企業深入地參與到供應商和客戶的業務中。現在的供應鏈管理已經不再僅僅是基于產品和物流的管理，而是要形成以信息流為特征的協同戰略合作聯盟，是企業如何整合利用其各級供應商的業務流程、技術和能力以加強其競爭優勢。

供應鏈管理發展到現在，其關鍵的驅動機制是重視客戶滿意度的公司理念。以客戶滿意度為導向的公司愿景（Corporate Vision）成為統領公司各項活動的精神實質和評判原則。重視公司滿意度的公司理念，就要求公司能有效的控制和整合價值鏈上游供應商和下游客戶的物質、信息和資金的通路，建立協同的供應鏈為客戶創造價值。集團供應鏈應用架構圖

集團集中采購管理解決方案 1.關鍵目標

本解決方案重點解決集團企業集中采購管理中的如下問題： 1）如何建立集團企業有效的集中采購管理模式； 2）如何對供應商進行統一規范、準確評估； 3）如何發揮集中采購規模優勢，降低采購成本； 4）如何獲得合理采購價格，有效控制采購成本；

5）如何掌控集團全局庫存，合理控制庫存，降低資金占用； 6）如何有效地規范和控制集中采購業務流程； 7）如何及時、準確地掌控集團采購業務執行情況。2.解決方案

以企業全局庫存為基礎，通過對主要供應商、關鍵采購業務環節的集中統管，構建集團企業集中采購管理應用平臺。

圖注：

1）集團總部制定采購管理、物資管理、集中采購物資目錄等管理制度；

2）主要供應商選擇、評估及重要物資的采購合同等關鍵業務環節由集團總部統一掌控； 3）下屬企業根據業務需要提出采購申請，并把集中采購的物資提交到集團總部； 4）集團總部根據全局庫存情況及采購策略，選擇供應商進行采購，下達訂單； 5）供應商直接送貨到各工廠，有些企業是要求供應商送貨到總部，然后由總部再調撥到各工廠；

6）根據企業管理要求不同，與供應商的采購結算可以由總部集中結算，也可以由各工廠分別與供應商結算。2.1.建立集團企業有效的集中采購管理模式 2.1.1.集中采購、集中收貨、集中結算、內部調撥 主要特點：

1)總部負責收集下級公司采購申請，統一向供應商下達訂單；

2)供應商統一送貨到總部，總部收貨質檢，與供應商的物流在總部完成；

3)總部收貨后，根據各公司物資需求申請以及實際采購到貨情況，向各公司調撥物資； 4)總部與供應商統一結算； 5)總部和下級公司進行內部結算。

2.1.2.集中采購、分散收貨、集中結算、內部收付

主要特點：

1）總部負責統一向供應商下達采購訂單； 2）下級公司分別進行收貨質檢與入庫業務； 3）集團總部與供應商統一結算； 4）總部與下級公司內部結算。

2.1.3.集中采購、分散收貨、分別結算、各自使用

主要特點：

1)總部負責統一向供應商下達訂單任務； 2)下級公司各自進行收貨質檢與入庫業務； 3)下級公司分別與供應商結算。2.1.4.統簽合同集采模式

總部與供應商統簽采購合同，并控制下級公司采購業務模式。

主要特點：

1）總部統一與供應商簽訂采購合同；

2）下級公司錄入采購訂單，并受總部采購合同的控制； 3）下級公司執行采購訂單后，進入后續的采購業務流程。2.2.建立工業企業采購管理模式，規范采購業務流程 2.2.1.大宗原材料類物資的采購業務

大宗原材料類物資占用了企業的主要采購資金，主要包括：生產使用的直接原材料和主要的輔助原料等；例如：食品行業的最初農產品，鋼鐵企業的礦石類原料，化工行業的化工原料，煙草行業煙葉，機械行業的鋼材、紡織行業的原棉等；生產輔助性的材料、燃料：如汽油、包裝物、添加劑等。

1)企業質檢部門：定義該類物資每一種原料的檢驗項目和優質優價標準，定義哪些檢驗項目與結算數量和價格相關；

2)大宗原料采購通常與供應商簽訂合同，依據合同采購，合同中具體定義該類物資與這個供應商的優質優價計算標準；

3)采購員依據采購合同向供應商下達采購訂單；

4)大宗物資通常是火車或汽車運輸，通常需要進行過磅計量，毛重減去皮重得到凈重； 5)質檢部門根據質檢標準抽樣進行質量檢驗，倉房進行驗收入庫； 6)根據質檢結果進行扣噸計算，主要是除水、除雜計算，得到結算數量； 7)采購部門依據質檢結果進行結算價格計算，生成價格結算單與供應商確認，供應商依據確認的數量和價格開具發票； 8)財務部門依據采購發票、采購入庫單進行采購結算，確認采購應付款、采購成本； 9)財務部依據應付情況進行付款。2.2.2.備品備件類物資的采購業務

企業備品備件類物資主要包括：設備維修備件、工模具、通用五金配件等。

1)工程部門及各營業部門提出物資需求申請，采購部門進行物資需求匯總，庫存平衡，計算需要采購的數量進行請購；

2)根據用戶管理要求，可以直接從請購或采購訂單開始進行采購業務；

3)備品備件類物資通常使用采購詢價、報價、比價的方式選擇供應商采購；采購員進行詢價、報價、比價，確定供應商，由采購主管在比價結果中進行供應商選擇； 4)采購員依據審批結果向指定供應商下達訂單； 5)倉儲部門驗收入庫；

6)財務部門依據采購發票、采購入庫單進行采購結算，確認采購應付款、采購成本； 7)財務部依據應付情況進行付款。

2.2.3.依據生產計劃進行物資需求運算的采購

主要原料的采購是依據物資需求計劃進行采購的；企業通常制定每月的主生產計劃，根據生產計劃、BOM進行MRP計算，平衡庫存，計算出凈采購量進行采購。

1)企業各部門按月制定計劃；

2)采購計劃員根據各部門所制定的計劃運行MRP計算采購凈需求，產生請購單； 3)采購員依據請購單向供應商下達采購訂單采購，主要原料通常有采購合同的控制； 4)該類物資通常要進行嚴格的質檢； 5)質檢合格后庫房進行驗收入庫；

6)財務部門依據采購發票、采購入庫單進行采購結算，確認采購應付款、采購成本； 7)財務部依據應付情況進行付款。2.2.4.消耗類物資采購業務

辦公用品等消耗性采購業務特點：采購完成通常即被消耗掉，記入企業經營或管理費用，一般無庫存管理，也有企業進行實物管理，不進行存貨成本核算；如辦公用品采購等。

2.2.5.供應商寄存采購方式

供應商寄存方式的采購主要見于一些“核心、優勢”企業，對其上游的供應商采取的一種采購策略，從而實現核心企業的零庫存管理，轉移庫存風險，減少資金占用。

圖注：

1）通常企業與供應商簽署協議，協商采購、庫存管理及結算方式，系統定義為“供應商寄存”核算規則的業務類型和“外寄倉”的倉庫進行管理；

2）采購計劃、訂單、到貨、質檢、入庫等流程與其他流程基本一致，可依據用戶要求進行流程配置；

3）采購入庫后不進行采購結算，不記采購成本，物資所有權歸供應商； 4）企業根據自己的需要從庫房領料；

5）企業定期進行物料領用消耗匯總，并與供應商確認，供應商根據確認的數據開票，價格通常根據協議價格執行

6）企業根據消耗匯總清單和發票進行采購結算，確認成本及應付款； 7）財務部依據應付情況進行付款。

2.3.建立商業企業采購管理模式，規范采購業務流程 2.3.1.普通銷售的商品采購

圖注：

1)請購單可以由商品部門手工填寫，也支持由銷售訂單導入；

2)采購訂單參照請購單生成，同時支持對訂單進行細致的業務狀態管理； 3)根據采購訂單進行到貨簽收，生成到貨單； 4)庫管員根據到貨單中的合格品數量生成入庫單；

5)結算員根據入庫單生成采購發票，生成采購發票后進行結算，生成成本確認單；結算員對采購發票進行確認，確認后生成應付單，形成供應商應付款。3．應用效果

協助企業建立了集團級供應商管理平臺，統一對供應商進行資質審核、評估，使得供應商的管理更加科學、合理；

充分發揮了集中采購的規模優勢，降低了采購價格；

通過集中掌控主要物資的庫存，使得物資調配更加合理，庫存水平明顯下降，資金占用更趨合理；

? 實現了對采購價格執行情況實時、動態分析，有效地控制采購成本；

采購業務處理流程更加規范、合理，采購漏洞逐漸減少。

第三篇：詢比價采購系統電子采購解決方案

詢比價采購系統電子采購解決方案

現在是互聯網時代，電商越來越流行，成了市場的一股熱潮，采購行業也是如此，隨著電子采購的出現，各種問題也隨之涌現，電子采購系統中的詢比價該如何解決?

電子采購是由采購方發起的一種采購行為，是一種不見面的網上交易，如網上招標，網上競標，網上談判等。人們把企業之間在網絡上進行的這種招標、競價、談判等活動定義為B2B電子商務，事實上，這也只是電子采購的一個組成部分。

詢比價采購系統電子采購解決方案介紹

一、產品概述

詢比價采購，即采購方同時向一家或多家供應商發出詢價單，多家供應商報價后，采購方通過比質比價并與供應商進行談判性磋商，從而確定最終合同供應商的采購方式。信源詢比價采購系統與傳統的詢價采購過程相似，具有采購周期短，操作靈活簡便的特點。

與傳統的詢價采購相比，采購方通過網上詢價采購可以同時向更多、更廣的供應商發布詢價單;全程的磋商過程系統均有日志記錄，便于更蹤掌握采購進度;對多家供應商的報價結果，系統可以自動生成比質比價表供打印審批，使比價結果一目了然，自動化程度高，提高工作效率。

二、應用價值

詢比價采購系統給企業采購管理提供了基礎管理功能，其應用價值包括以下幾方面：

采購過程有章可循

采購信息網上發布、供應商報價公開、結果對外公示，不但為參與采購的供應商提供了更多的知情權，更方便了各級領導和監管部門隨時掌握各級物資采購單位和采購項目的進程、采購結果等信息，采購過程更具規范性和透明性。對減少“暗箱操作”、“徇私舞弊”行為，實現陽光采購具有深遠的意義。

供應商認同度高

傳統詢價采購方式由于小宗物資采購金額小，采購人員往往要求供應商直接采用傳真方式進行報價。這一方式的不嚴密性在于供應商報價可能在截止日期前被人竊取，導致不公平競爭。網上詢價采購系統提供了供應商報價的加密功能，項目相關人員只有在報價截止后才能獲得供應商的報價信息，從而保證了供應商報價的安全可靠。

提高采購工作效率

利用網絡這一方便快捷的科技手段，結合現有詢價采購經驗，實現零星采購完全網絡化操作，為采購雙方節省大量文印、通訊費用，減少打印、電話通知等高強度工作，降低采購成本，顯著提高雙方工作效率。

快速準確的統計分析

系統規范了比質比價表，實現采購報價的匯總對比，能夠準確快速形成日常業務管理所需的各項統計數據，不但減少傳統統計分析中耗費的人力物力，而且還能避免由于人為原因存在的錯誤。

實現采購知識積累

系統支持定義采購產品明細模板，方便老業務人員詢價操作，減少新業務人員采購出錯機會，實現了采購知識的積累與傳遞。

三、功能介紹

創建詢價單

第一步：系統按指定規則生成詢價單編號;指定報價約束條件，包括：報價截止日期、備貨規則、交貨條件、付款條件內容

第二步：指定詢價物料，以及需用數量等信息

第三步：確定詢價范圍，如果是定向詢價，則選擇需要詢價的供應商列表;如果是公開詢價，無需選擇供應商。

公開詢價：向所有的供應商公開發布詢價函，詢征報價;

邀請詢價：向指定的供應商直接進行詢價;

第四步：錄入相關的說明，或者上傳文件附件;

報價談判

供應商報價：供應商針對詢價單做出報價回應，并提出能夠達到的其它條款內容

報價談判：采購員就各供應商的報價單與供應商進行多輪次的談判;

在線比價：采購人員可以隨時對各供應商的報價生成綜合比價表，進行在線比較，并選中性價比最優的供應商，形成供應擬向;

詢價過程跟蹤：采購人員可以查看整個詢價過程，可以詳細到每次談判記錄和報價清單;

比質比價表

采購人員可以根據不同供應商的報價，設定進行比較要素，系統按相應要素生成比價表。比價表支持打印，支持導出為Excel格式文件。

成本明細模板

可以基于成本明細模板進行在線詢價比價采購。采購業務有效的知識傳遞和積累，形成企業統一的采購談判模型。

詢比價采購系統電子采購解決方案，上述內容就是針對這一問題所做的介紹，更多招標采購知識直接瀏覽鄭州信源電子招投標采購網站。電子采購比一般的電子商務和一般性的采購在本質上有了更多的概念延伸，它不僅僅完成采購行為，而且利用信息和網絡技術對采購全程的各個環節進行管理，有效地整合了企業的資源，幫助供求雙方降低了成本，提高了企業的核心競爭力。

第四篇：食堂管理系統解決方案

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食堂管理系統解決方案

一、系統簡介

食堂管理在后勤工作中占有很大比重，尤其是大型院校，擁有多個校區，餐廳分布分散，在統一協調管理上難度很大。傳統模式下，食堂管理工作繁瑣，需要大量的人力作為支撐，且在處理各種訂單時容易出現錯誤與疏漏。

食堂管理系統采用先進的計算機以及云計算技術，能夠精細化管控物流采供的全過程，幫助食堂實現信息化管理。網上協同辦理物料的請購、采購、收發存、財務收支等事務；在線聯網審批業務單據；智能核算成本和效益；向管理層動態反饋營業實況，用科學準確完備的數據支撐決策、指揮和調度工作；部門間高效協同提高管理效能；用精細化管理提升食堂效益。

二、系統功能

高校食堂管理系統依靠自身強大的功能優勢，能夠做到業務流程規范化、資源損耗最小化、成本核算及時標準化。同時，系統利用大量數據，科學地加以分析同時生成圖表，如對食堂損耗率的分析、庫存的分析、食材價格的分析比較等，較好的堵塞了管理漏洞。分析數

http://www.tmdps.cn/ 據對食堂管理工作具有重要的指導意義，能夠幫助管理者制定更科學的規劃。

1、食堂管理

食堂管理員根據食堂所需物品下訂單給采購部門和庫房，在物品到貨后進行驗收和入庫。其應用包括食堂訂貨、食堂驗貨、驗收入、班組日配出庫、班組庫配出庫等。

2、庫房管理

庫房管理員根據庫存情況給采購部門下采購單，貨到后驗貨和入庫，并對食堂調撥單中的物品進行調撥出庫。具體功能應用包括調撥出庫、庫房采購、驗收入庫、調撥入庫、庫房驗貨、消耗出庫、庫存查詢、申請退貨等。

3、采購管理

對食堂和庫房的訂單進行價格和數量的調整，生成送貨單。包括：采購配送、調撥配送、部門訂單、受理退貨、查看送貨單、采購物品、退貨更正等。

4、菜譜管理

食堂管理系統可以按日或月對食堂成本進行核算，并可對單菜進行成本核算。應用子模

http://www.tmdps.cn/ 塊包括：成本詞典、菜譜基礎維護、單菜成本、菜譜計劃、單菜成本統計、菜譜維護、單菜成品核算、菜譜執行、菜譜執行查詢、食堂日核算查詢、食堂月核算查詢。

5、單據跟蹤

系統可以對各種單據進行跟蹤和查詢。包含訂單跟蹤、采購單跟蹤、在途物品統計、送貨單跟蹤、調撥單跟蹤。

6、采購信息

登記和查看物品價格，如物品單價對比、信息錄入、物品單價波動等。

7、監督功能

包括日常管理等功能，如食品加工管理、食品衛生檢查、餐具消毒管理、菜譜留樣管理、餐廳衛生檢查、餐廳管理等。

8、查詢功能

包括統計查詢、中心總帳、領導查詢等。查詢功能從多個角度和維度對餐飲管理中的數據進行匯總統計分析，為管理層、決策層提供全面的數據，及時了解數據信息，實現科學管理和決策。

三、系統特點

1、食堂管理系統針對食堂進出貨物流可快速制單。

2、系統能夠滿足多食堂、多部門、多崗位業務快速協同，流程清晰，制單方便。

3、業務單據在線審批，精細化管控確保管理的成本效益性最佳

4、動態反饋、主動推送營業統計，系統能夠生成科學、準確的分析報告，輔助決策指揮和日常調度工作

5、食堂管理系統軟件支持多分校多食堂分布，協同營業，更能全面管控。

6、系統能夠起到快速靈活配置崗位、權限、用戶和業務參數的作用。

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7、食堂管理系統采用B/S構架，程序和數據都只部署在服務器上，安全維護、自動備份數據。

8、功能強、操作簡單，容易引入，部署見效快，對操作者計算機能力要求低。

第五篇：餐飲管理系統解決方案

商業餐飲管理系統解決方案

一、軟件介紹

本系統是專為餐飲業設計的,為餐飲企業提供從點單到收銀整個前臺流程的全方位信息化支持。

方便的‘點單操作’、快速的‘廚部送單系統’、精準的‘收銀結算’，讓廳樓跳出手工運作模式易出錯、結算時間長、收銀安全性低、人手多、送單慢、人手送單使樓面服務時間變短等運營瓶頸，使廳樓運作變得更加順暢、人員更少、更易于管理及控制。

系統提供對會員的折扣、掛帳、付帳、積分換獎的管理。通過定義會卡卡型的‘掛帳限額’確定是否允許會員掛帳，通過定義‘積分底限’使會員積分達到底限時能自動升級卡型，獲得更低折扣，定義‘折扣額’使在前臺出示會卡時就能得到會卡卡型所定義的折扣。

二、操作界面

二．模塊介紹

[前臺管理] 前臺系統是本軟件的核心功能模塊，提供廳樓從點單到送單收銀整個流程的全方位信息化支持。方便的‘點單操作’、快速的精準的‘收銀結算’，讓用戶跳出手工運作模式易出錯、結算時間長、收銀安全性低、人手多、送單慢、人手送單服務時間變短等運營瓶頸，使運作變得更加順暢、人員更少、更易于管理及控制。

[資料管理] 主要提供對出品的錄入及維護功能。通過提供[出品分類]功能，使廳樓‘出品’更加易于管理, 更利于財務對營業情況的統計.[系統管理] 提供系統基礎資料的設置及定義功能，運營之前必須定義。一般的定義順序是：廳樓->付款方式->收銀班次->POS設置->[部門員工]可以不設。

[系統維護] 在使用系統之前，用戶應使用[數據清除]功能進行系統初始，然后進行[系統設置][操作員設置][權限管理]三類資料的定義工作。在[系統管理]中還提供系統安全性相關功能，如[數據備份與恢復]、[操作日志]、[密碼設置]等，用戶在操作完畢后可使用 [退出] 功能結束使用。

[會員管理] 系統提供對會員的折扣、掛帳、付帳、積分換獎的管理。通過定義會卡卡型的‘掛帳限額’確定是否允許會員掛帳，通過定義‘積分底限’使會員積分達到底限時能自動升級卡型，獲得更低折扣，定義‘折扣額’使在前臺出示會卡時就能得到會卡卡型所定義的折扣。