第一篇：制定并完善采購制度和采購流程

1.制定并完善采購制度和采購流程：

（1）根據公司的長期計劃，擬定采購部門的工作方針和目標；

（2）負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執行；

（3）制訂招、投標管理辦法和各項物品的采購標準，并嚴格執行；

2.制定并實施采購計劃：

（1）根據公司的拓展規模以及年度的經營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃；

（2）審核年度各部門呈報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容，制訂主輔料采購清單；

（3）組織實施市場調研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，據此編制采購預算和采購計劃；

（4）根據采購管理程序，參與重點和大宗采購項目的談判、簽約，檢查合同的執行和落實情況；

（5）負責組織落實公司的采購、供應材料、備品配件及其他物資供應，確保合理地組織采購，并及時供應生產所需的物資；

（6）督導檢查倉庫的驗收、入庫、發放及管理工作，確保采購物品的質量；

3.采購成本預算和控制：

（1）編制年度采購預算，實施采購的預防控制和過程控制，有效降低成本；

（2）采購價格審核、預算、報價，達到有效的成本控制；

（3）向各部門提出降低成本的建議，減少不必要的開支，以有效的資金保證最大的物資供應；

（4）對采購合同履行過程進行監督檢查，及時支付相關款項；

4.選擇并管理供應商：

（1）根據公司的物質需求，選定價格合理、貨物質量可靠、信譽好服務優質的供應廠商，建立長期戰略同盟；

（2）建立對供應商的資信、履約、售后服務能力及物資市場價格狀況和走勢的綜合評估系統；

（3）不斷開發新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的走訪和調查；

（4）制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產品的優良性；

5.本部門建設工作：

（1）根據公司的績效管理制度，考核下屬的工作業績，并協助其制定績效改進計劃；

（2）負責采購部門采購人員的職責分工及行政事務處理；

（3）協助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓。

第二篇：如何制定辦公用品采購流程

公司辦公用品采購流程

為加強企業規范化管理，保證日常辦公需求，控制費用支出，公司研究決定對各部門的辦公用品實行集中采購，統一管理的辦法。

一、計劃與申請

綜合管理部是全公司辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由綜合管理部負責。綜合管理部設專人負責，加強管理。

1、辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材及公司范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

2、綜合管理部根據每季度各部門辦公用品的領用情況統計匯總，制定各部門的領用標準。

3、每月25日前各部門填寫次月《辦公用品及耗材申購單》報綜合管理部，綜合管理部依領用標準進行審核，超出標準的及新增加的辦公用品種類需經所需部門負責人報總經理簽字特批。

4、綜合管理部匯總各部門申購計劃數，于每月底交采購進入采購程序。

二、采購

1、綜合管理部根據實際情況，確定辦公用品及辦公設備耗材的品種，匯總清單填寫《請購單》或《辦公用品申請表》交采購人員進行采購。采購人員需持正規發票報銷。

2、原則上辦公用品不進行零星采購，確因業務需要臨時采購的，需經總經理批準后方可購置。

三、保管

1、辦公用品與辦公設備耗材購入后，部分耗材直接由各部門根據計劃領回，其余由綜合管理部負責保管。

2、綜合管理部做好：原庫存、進貨數填好《入庫單》、發出數填好《出庫單》與結存數的統計。

四、領用

1、各部門根據申領計劃統一領用耗材類辦公用品時時，需在申領辦公用品發放登記簿上登記清楚。

2、各部門下屬員工領用時必須至綜合管理部填寫《領用單》或《出庫單》經部門負責人簽字批準后，綜合管理部審核仍在月度計劃之內的才得以發放，超計劃領取拒絕發放，需要部門在次月申購計劃中申請。

2013.12.9

第三篇：采購制度及流程

寧波市金澤通信設備有限公司 采購管理制度及操作流程

一、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司所有采購的物料及耗材品。

三、基本原則

采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

四、工作程序

（一）采購基本事項

1.日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現需現采購的原則。由需方提出申請統一采購（特殊情況下的急需物料可由急需部門經主管領導批準，先采購后備案）。2.非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）采用提前申請，需簽訂合同的特殊物料，按合同程序進行采購。

3.申購部門在請購前須將采購計劃或申請（對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料），及時提交供應部，供應部對提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。4.對價值超過1000元以上的辦公用品及配件、設備、儀器、施工項目等需要由申請人寫出比價申請報告，經主管領導簽署意見報總經理審批后實施； 對價值低于1000元以下的辦公用品及配件、設備、儀器、施工項目等需要由申請人提出申請，經主管領導審批后實施。

5.采購應索要發票，金額小的索要收據（待一定數量后，累計發票），網絡采購應保留聊天記錄及付款證明。

（二）采購申請

1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“外購物資申請單或采購定單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“外購物資申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。3.若撤銷采購，應立即通知采購部門，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.采購經辦人在“外購物資申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。2.采購之前必須把“外購物資申請單或采購定單”交到總經理審批后，方能進行采購。(四)采購職責

1.建立供應商資料與價格記錄。

2.做好采購市場行情的經常性調查。3.詢價、比價、議價及定購作業。

4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品采取集中計劃購買。

2.長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。

（六）采購實施

1.“外購物資申請單”批準簽字且到財務部備案后，辦理借款手續或通知財務辦理匯款手續。2.采購人員按核準的“外購物資申請單或采購定單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。

（七）采購付款方式

1.采購付款按采購物料不同方式進行付款（包括零星付款、合同條款或批量物料分批付款）。物料采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，總經理核準簽字后方可報銷。

2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

（八）采購經辦人行為規范

1.采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退。

（九）采購監督

1.公司審計監察部對日常采購業務實行審計監察制度，原則上以采購金額的10%--20%進行抽查。2.對所采購的大宗物料、設備、儀器及施工項目等，進行逐一監察。

五、附則

1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

六、本制度經總經理核準后實施。

第四篇：采購制度及流程

上海吾間建筑工程有限公司 采購管理制度及操作流程

一、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司所有日常辦公器材等用品。

三、基本原則

采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。本采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

四、工作程序

（一）采購基本事項

1.采購一般遵循現需現采購的原則，一般由后勤人員負責采購，也可由需方直接采購。

2.日常采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談，非日常用品采購應貨比三家，選擇性價比最高的供應方。

3.采購原則上采取內部員工相互監督的原則，采購前不需要經過審核。但是對價值超過300元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請人將采購單提前報告經分管部門領導簽署意見后實施。

4.金額特備巨大的（2000元以上），采購人在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購人員應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有后勤互監督人員對提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。5.采購應索要發票，金額小的索要收據，網絡采購應保留聊天記錄及付款證明。

（二）采購申請

1.采購時，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“采購單”。

2.交由后勤部進行采購時，若有緊急采購需要，需方應在在“采購單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.交由后勤部進行采購時，若撤銷采購，應立即通知相關人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.需方可以自行采購也可以通知后勤部門進行采購，均需要填寫“采購單”，2.報銷時，需方或者后勤人員應將報銷憑證及采購單同時交由部門負責人審核，貨到后，部門負責人驗收無誤后，需方或者后勤人員再將報銷憑證交由總經理簽字，財務根據經理簽字后的憑證放款。(四)采購經辦人職責

1.建立供應商資料與價格記錄。2.做好采內參市場行情的經常性調查。3.詢價、比價、議價及定購作業。

4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買。2.長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。

（六）采購經辦人行為規范

1.采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購單”。

2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

五、附則 1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

六、本制度經總經理核準后實施。

2014年4月

第五篇：采購流程及制度(修改版)

采購部流程及制度

一、申購流程

1、由工程資料員或跟單員預算員根據采購分類填寫工程材料申購表（表一），注明名稱、規格、異型情況、到貨時間等，申購人申購材料時應預留部分時間，小批量材料申購時間不得少于5日，大宗及大批量材料申購時間不得少于7日。

2、申購人將申購表交本項目跟單預算員，審核材料的正確性、數量、及預算價，無預算價格或超出預算價格的，預算員需與甲方溝通補充預算或重新核價，確認材料是否購買，并對本申購單進行文字說明。

3、統計員確認材料庫存情況及是否有可替代物品的建議。

4、申購單交采購主管初步審核后，由主管交總經理進行最終審批，審批后申購單由主管交予本次采購員進行采購并將審批意見反饋到項目工地。

二、采購部流程

1、供貨商要在《供應商名錄》中選擇，如果是新供應商，則要求提供營業執照、稅務登記證及公司的基本資料。

2、少批量零星材料（1000元以內），由采購部自行采購，需采購部兩人同時在場；材料款（備用金）由本單采購員經主管確認后申請。

3、長期合作的管材、五金、小批量石材等供貨商，每次訂貨需發材料及單價表（表二），經總經理審批后發給供貨商確認并回傳公

司。供應商需提供材料及單價表正本、送貨單、工地驗收單或采購部驗收單、發票進行結算，不得電話訂貨。4、1000元到20000元的材料，供應商報價不得少于三家報價時需注明材料單價、加工費、總額、到貨時間、含稅情況等條款的簡述。報價單需供應商加蓋公章或合同專用章，若無公章則需報價人簽字確認。

采購時間：3天內詢價完成，5天內訂貨。5、50000元以上大批量或大宗材料要公開投標詢價，供應商報價不得少于3家，報價單（表三）需總經理簽字后統一發給供貨商報價。報價單經主管交予總經理開封并確認供貨商，合同需總經理及主管確認后，由跟單采購員負責與供應商辦理相關事宜。

采購時間：5天內詢價完成，7天內訂貨。

6、跟單采購員要及時跟蹤貨物、催貨及發票等事宜。

三、工程項目部采購流程

1、申購單報公司審批完成后，由跟單采購員將總經理審批意見反饋工程項目經理，由項目經理自行安排采購。

2、大宗材料（如沙、碎石、水泥、磚等）需項目材料員對本地價格進行詢價后報公司采購部，經審批后項目經理與供應商簽訂供貨合同，復印件傳采購部、財務部備案，由采購部統一結算。

3、項目部零星材料結算，由項目部直接交予財務部審批。

四、采購員職責

1、采購員嚴格按照采購流程執行，不得擅自操作。

2、督促各申購人遵守和執行好采購流程。

3、根據采購申請單按照貨比三家的原則進行價格、合同談判工作。

4、靈活操作，在最短、最有效的時間內完成采購工作。

5、隨時與項目經理、資料員溝通，第一時間了解項目工地情況。