第一篇：公司采購流程管理制度制定方法

浙江理想閥門采購流程管理制度

采購流程圖

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特編寫此采購流程管理制度。

一、請購及其規定 1．請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產銷售需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。2．請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：（1）請購的部門；（2）請購物品所屬項目；（3）請購的用途；（4）請購的物品名；（5）請購的物品數量；（6）請購的物品規格；（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；（8）請購的物品的需求時間；（9）請購如有特殊需要請備注；（10）請購單填寫人；（11）請購部門主管審核；（12）采購經理審核；（13）財務審核；（14）公司總經理審核。3．請購單及其提報規定

（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；（2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；（5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；

（6）涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（7）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。

（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。（9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。4．公司物資請購單的提報部門

（1）公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、請購單的接收及分發規定

1、請購的接收要點

（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；（2）對于緊急請購項目應優先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

3、采購周期的規定

（1）單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天；

（2）單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天

（3）單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天；（4）單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標，采購周期不應超過60天；

（5）請購部門應按照以上（1）-（4）條中規定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因；

（6）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略；

三、詢價及其規定

1．詢價請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；

2．屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購； 3．對于緊急請購項目應優先處理；

4．所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價；

5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6．遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標單位名單）的格式提報公司領導批準方可詢價或發放標書；

7．詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

8．除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標；

9．比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

10．比價采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；

11．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

三、比價、議價

1．對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

2．對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3．收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；

4．重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；

5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

四、比價、議價結果匯總

1．比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總； 2．比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核； 3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

五、合同的簽訂及其規定。1．合同

合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。（1）合同正文應包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2）采購物品/項目的名稱/、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；

4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明； 5）付款方式； 6）工期； 7）質量保證期； 8）質量要求及規范；

9）違約責任和解決糾紛的辦法； 10）雙方的公司信息； 11）其他約定。（2）合同簽訂及其規定

1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任； 2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單； 4）遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點； 5）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期； 6）詳細約定發票的提供時間及要求；

7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等 8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款； 9）違約責任一定要詳細、具體；

10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查； 12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效； 13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

六、付款及合同執行 1．付款規定

（1）所有已簽訂合同付款時應參照公司財務制度中的相關規定執行；（2）按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；

（3）按照公司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；

（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。2．合同執行

(1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；

（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；

七、報驗與入庫 1．報驗

（1）供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；（2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行；（3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；（4）質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。2．入庫

（1）公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；（2）合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門或請購人并通知質檢部門，配合倉庫部門及時安排卸貨與搬運；

（3）質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；（4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；（5）外協加工件應按照原材料入庫；

（6）質檢合格后的固定資產及其他按照公司財務規定不入庫。

第二篇：公司采購流程管理制度

集團辦公用品采購管理制度

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

一、申購及其規定

1.申購的定義

申購是指某人或者某部門根據需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。

2.申購單的要素（完整的申購單應包括以下要素）：

⑴ 申購的部門；

⑵ 申購的日期；

⑶ 申購物品的需求日期；

⑷ 申購的辦公用品名稱；

⑸ 申購的物品數量；

⑹ 申購的物品規格；

⑺ 申購如有特殊需要備注；

⑻ 申購單填寫人簽字；

⑼ 申購分支機構負責人簽字；（注：所有申購必須經分支機構負責人確認簽

字方可遞交集團行政人資部）；

⑽ 集團行政人資部確認簽字；

3.申購單提報規定：

⑴申購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報行政人資部；

⑵申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報行政人資部。

二、申購單的接收及分發規定：

1.申購的接收要點

⑴采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫完整、清

晰，檢查申購單是否經過公司領導審批；

⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存；

⑶接收申購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，庫

存已超儲積壓的物資不采購的原則；

⑷對于不符合規定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。

2.申購單的分發規定

⑴對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

⑵對于緊急申購項目應優先處理；

⑶無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門。

3.采購周期的規定

⑴每月12——15號各部門提交申購單；

⑵采購周期不應超過每月17號；

⑶采購部如未能按時完成采購任務時應向領導說明原因；

⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。

三、詢價及其規定

1.詢價前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱，遇到問題應及時的與申購部門溝通；

2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

3.對于緊急申購項目應優先處理；

4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理

或各種中介結構詢價；

5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

四、比價、議價

1.經成本分析后，研擬底價，設定議價目標

2.決定采購條件（向廠家詳細說明名稱、數量、規格、品質要求、交貨期、地點等）

3.其他廠商價格是否較低

五、比價、議價結果匯總

1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

2.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規定

1.合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。

2.合同正文應包含的要素

1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2)采購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技

術文件與確認圖紙是不可分割的部分；

3)包裝要求；

4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；

5)付款方式；

6)質量保證期；

7)質量要求及規范；

8)違約責任和解決糾紛的辦法；

9)雙方的公司信息；

10)其他約定。

七、合同執行及付款規定

1.合同執行

⑴已簽訂合同由采購部負責跟進、進行監督，如出現問題，采購部應及時

提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導；

⑵已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商

并簽訂補充合同。

2.付款規定

⑴按照合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審批單巡簽后

提交財務部付款；

⑵財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和

供貨周期，遇特殊情況延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。

八、入庫

⑴公司所有的物料入庫前均應通過行政人資部門的檢驗或驗收； ⑵已經驗收的物料應及時的入庫，并及時出具入庫清單；

第三篇：公司采購流程管理制度

公司采購流程管理制度

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門之間的配合，特制訂本制度。

一、請購極其規定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目

（3）請購的用途

（4）請購的物品名稱、規格、數量

（5）請購物品的樣品、圖紙和技術資料

（6）請購物品的需求時間

（7）請購如有特殊請備注

（8）請購單填寫人

（9）請購部門主管

（10）請購單審核人

（11）采購副總審核

（12）財務審核人

（13）公司總經理

3、請購單及其提報規定

（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；

（2）請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；

（3）涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（4）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續后補。

（5）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

（6）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

二、請購單的接收及分發規定

1、請購的接收要點

（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應優先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

三、詢價及其規定

1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；

2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購；

3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

四、比價、議價

1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

2對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

五、合同的簽訂及其規定

1、合同正文應包含的要素

（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

（2）采購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

（3）付款方式

（4）工期

（5）質量保證期

（6）其他約定

2、合同簽訂及其規定

（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；

3、合同執行

（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關領導；

（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質量，按時履約；

（3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；

六：報驗與入庫

1、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收；

2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

第四篇：公司采購流程管理制度

公 司 采 購 流 程 管 理 制 度

為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降底采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物質采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

一：請購及其規定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照公司請購單

2、請購單的要素：請申購部門、請購的用途、請購物品的品名、請購物品的數量、請購物品的規格、請購物品需求時間、申請部門主管簽字同意、采購審核、公司領導批準，請購如有特殊需要填寫在備注一欄。3

請購單及其提報規定

（1）請購單應按照要素填寫完整，清晰，由公司領導審核批準后報采購部門。

（2）如遇公司生產急需的物資，公司領導不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認手續后補上。

（3）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部 4.采購流程：

采購計劃→ 采購申請→ 部門主管簽字→倉儲部（庫存核實庫存）→采購部門審核→公司領導審批→采購部門（按需采購）→ 驗收入庫（收料單或入庫單）→發票單據齊全→ 倉儲部（清貨入庫）→采購部門（填寫報賬單據）→ 財務部審核 →公司領導審批→出納支付

二、請購單的接收及采購規定

1、采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整，清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批。

2、通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。

3、對于不符合規定和撤銷的申購單物資應及時通知申購部門、接收請購時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。

5、對于請購單所需采購物資，采購人員應按照請購單內容合理選擇供應商進行供給。

6、對于緊急請購項目應優先處理，無法滿足請購部門時間需求的應通知請購部門，并給以明確的期限。

7、重要項目的采購，在采購前應征求公司相關領導的建議。

8、在公司合格供應商范圍內采購的物資及產品采購周期不應超過5天，在公司合格供應商采購范圍外采購的物資及產品采購周期不應超過7天

9、采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明相關原因，遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。

三、供應商選擇規定

1、采購所選擇的供應商應具有一定資質和實力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力

2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，所報價的綜合條件是否能滿足公司要求。

3、收到各供應商報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中的價格。

4、重要項目應通過一定的方法對于供應商的實力，資質進行驗證和審查，通過進行實地考察，了解供應商的各方面實力。

5、參考目標或理想價格與各供應商進行價格及條件的進一步談判，經過比價，議價匯總匯報公司相關領導，征得同意后方可簽訂合同。

四、合同的簽訂及其規定

1、合同正文應包含的要素

合同名稱，合同編號，簽訂地點，采購物品名稱，規格，數量，單價，總價及合同（總額 合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應說明），質量要求及規范，要求交貨日期，違約責任和解決糾紛的辦法，雙方公司信息，合同簽訂及其規定，發票的提供時間及要求，付款方式，違約責任，合同附件等

2、合同簽定應由公司領導簽字加蓋合同公章方可生效，原則上合同必須是原件，但特殊合同以傳真或其它形式給供應商后，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。

五、付款及合同執行

1、按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格后方可付款

2、按照供應商規定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作

3、填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務部由財務部安排付款。

4、已簽訂合同由采購負責人負責跟進，采購負責人進行監督，如出現問題采購人員應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導。

5、已簽訂的合同在執行期間應及時掌握合作單位對合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量按時履行。

6、合同在履行期間應按照約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。

六、驗貨與入庫

1、對供應商已經提供的物資采購人員應及時通知相關部門進行驗收

2、對于生產輔助物資驗收標準參照公司相關規定和請購部門對請購物資要求執行

3、對于生產材料的驗收有質檢部在第一時間進行質檢與驗收。

4、公司所有的生產材料，入庫前均應通知質量部門檢驗，生產輔助材料由安全環保設備部檢驗，合格后由倉庫清點入庫

5、所采購物資在運達公司后采購部應及時通知請購部門及時按排卸貨與搬運

七、采購人員行為準則

1、廉潔自律，嚴守工作紀律及保密條例。

2、不發表影響公司的言論，信息和意見。

3、不準參加有可能影響采購工作的宴請、娛樂和其他非正常活動

4、不接受供應商任何形式的禮金、禮品或返利；

5、嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事；

6、能及時按質按量地采購到所需物品；

7、嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量;建立完善的采購產品價格信息檔案。

8、認真分析采購工作，改進流程、規范和采購標準，提出有助改進公司和供應商服務水平的建議。

9、做好采購相關文檔的存檔、備份工作；

10、在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；

11、采購日常檔案管理要求 采購員對于供應商的管理，要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含《供應商名錄及相關資料》、《詢價記錄》、《采購記錄》等資料文檔，進行統一備份存檔管理

第五篇：如何制定采購管理制度

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如何制定采購管理制度

課程描述：

你所在的采購部門是否有一個完善的管理制度？

如果你是采購總監或采購經理，你是否遇到采購業務不規范帶來的種種麻煩？

你是否對采購人員的腐敗深惡痛絕，卻找不到好的辦法杜絕這些現象。

面對供應商的漲價要求，你是否覺得很難處理？ ……

本課選取實際工作案例，為你詳解如何制定采購管理制度。

解決方案：

他山之石，可以攻玉！

雖然不同行業不同企業制定采購管理制度時，都有不同的做法，但萬變不離其宗！下面我們從實戰經驗中給大家總結一些方法流程，以便大家借鑒！

好的。從整體來看，采購管理制度包含作業流程規范、采購人員管理、供應商管理、采購價格管理、采購合同管理和采購商品管理六大內容。

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作業流程規范是指對采購業務進行規范化管理，要求采購員按照正規的程序開展業務。

主要包括以下幾個步驟：

一、提出采購申請。采購申請由生產、銷售、技術等需求部門提出，并經相關領導批準。

二、市場調查。采購部收到申請以后，對市場上的同類產品進行價格對比，然后向供應商詢價，或者進行采購招標。

三、報價審批。獲得報價以后，要上報相應級別的領導審批，如果審批未通過，就要重新進行市場調查。

四、確定供應商。報價審批通過以后就等于確定了供應商。

五、簽訂采購合同。合同中要明確規定價格、品質、數量、付款

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和到貨等重要內容的具體要求。

六、到貨處理。主要指供應商的物料要經過出廠檢驗和入庫檢驗。

七、付款。收到貨物檢驗合格以后就可以給供應商付款。

采購人員管理涉及人員職責分工和行為準則規定兩方面。人員職責分工是指對采購總監、采購經理和采購員的職責要做出明確的規定，督促他們為企業的發展盡自己的責任。行為準則規定主要涉及采購員的工作準則和日常準則，工作準則要求采購員積極上進、善于學習并不斷積累經驗；日常準則要求采購員廉潔自律、誠實守信。

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供應商管理在另外的課程中有詳細分析，這里只做簡要提示。這項工作分成供應商引入和供應商管理兩部分。

供應商引入的第一步是供應商初選，由采購部提出候選供應商的名單；

第二步是評定供應商資質，主要考察供應商的營業執照，稅務登記證，組織機構代碼證，一般納稅人識別號等。

第三步是考核供應商能力，主要考核其生產能力、技術能力、資產運營和信譽口碑等；考核評估得到滿意結果后就可以和供應商進行業務洽談。

供應商管理的主要工作是對供應商進行定期考核和評估，考核供應商的質量、價格、交貨和服務等情況；評估其態度、能力和交貨及時性。

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采購價格管理主要應形成合理的定價機制、調價機制并使價格落實。定價機制涉及價格預估和成本控制兩方面。首先通過分析成本和價格對比預估價格；其次通過調整采購批量、控制物料成本和管理費用實現成本控制。

調價機制是指由于原料價格的變化、人工成本的變化或新技術的運用，導致生產成本大幅度增加或減少，這個時候就可以適當調整采購價格。

價格落實一方面是指價格確定以后要堅決執行，另一方面是指價格調整以后要及時向管理部門匯報，并由財務部門核準；而且在新價格的條件下，生產部門要調整物料使用量。

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采購合同管理分為合同簽訂以前和合同簽訂以后兩個階段。

合同簽訂以前，要審查供應商證件、確認合同內容、和供應商討論合同修改范圍以及實施合同的審批；

合同簽訂以后，要由檔案部進行合同歸檔，采購部對復印件留檔。采購合同管理對負責人的要求是：不能泄露合同內容、不能更改合同條款、妥善保管合同、不能損害企業利益。

采購商品管理主要包括到貨之前、到貨之后的管理以及庫存管理。到貨之前，要嚴密追蹤供應商的交貨時間、交貨數量和交貨地點等；到貨之后，要進行貨物驗收和庫存盤點。庫存管理涉及的工作有：

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確定庫存檢查間隔期、確定最低庫存量、根據庫存做采購計劃，確定合適的貨物存儲方式等。

最后，我們把上述幾點串起來，就可以獲得制定采購管理制度的完整方法與流程了。

或許文字的話大家并不是很清楚，我們可以看下面的思維導圖，能讓你更加形象的理解和明白該如何制定采購管理制度。

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如何與供應商詢價議價 如何對采購合同進行規范化管理 如何通過宏觀政策分析供求市場 如何選擇供應商

如何進行采購合同的簽訂與變更

想學習以上課程可以掃描下面的二維碼，里面有詳細內容及課程