第一篇：公司采購管理制度及操作流程

采購管理制度及操作流程

一、目的為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）采購原則

1、采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責(zé)采購，需求時填寫《物品申請單》；

4、原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負責(zé)采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進行采購。

（二）采購申請

1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。

2、采購之前，采購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。

3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

4、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進行估算價格。

2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進行審核，審核后報分管負責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進行采購。

3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)

1、建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2、長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審。

（六）采購實施

1、《物品申請表》批準(zhǔn)簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。

2、采購人員按核準(zhǔn)的《物料申請表》或《采購定單》”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3、所有采購物品進行入庫和出庫記錄管理。

4、原材料和設(shè)備由進料檢驗部門或設(shè)備申請部門驗收后合格，才能辦理入庫手續(xù)。

（七）采購付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，部門負責(zé)人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷。

2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收

款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機關(guān)處理。

三、附則

1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。

五、附購采購流程圖：

第二篇：采購管理制度及操作流程

采購管理制度及操作流程

一、制定目的及范圍

為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定本制度。

本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、采購、零星采購、應(yīng)急采購。

本制度涉及的采購物品包括：單價 萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務(wù)部。

二、采購原則

1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格因素，擇優(yōu)選取。

3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。

4、物資采購由需求部門負責(zé)采購、詢價及后期談判。

5、各部門應(yīng)有專人負責(zé)采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。

三、采購流程

1一般采購流程 1.1采購申請

1.1.1采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購。

1.1.2采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購原則進行采購。

1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時處理。

1.1.4若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費。1.2申購：工程項目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。1.3詢價

1.3.1各部門負責(zé)采購的人員分別詢價，提供三家以上供應(yīng)商及價格，財務(wù)部提供歷史價格加以比對。

1.3.2采購人詢價時應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負責(zé)人核價。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個人提供身份證復(fù)印件）。同時，采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。

1.4核價：采購人或相關(guān)負責(zé)人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。

1.5審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負責(zé)人審批后，方能進行采購。

1.6采購實施與驗收入庫

1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負責(zé)人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進貨款手續(xù)。

1.6.2采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應(yīng)同時按公司合同審批程序進行流轉(zhuǎn)。

1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應(yīng)先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應(yīng)出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務(wù)部備案。

1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應(yīng)在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務(wù)部門不受理報銷的，責(zé)任由采購人承擔(dān)。

1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負責(zé)人審核，報公司總負責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報銷。1.6.6采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。

2特殊采購流程

2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。

2.2零星采購

零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于 元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。

2.2.1各部門人員需要進行零星采購的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負責(zé)人，征得負責(zé)人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進行采購。

2.2.2采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進行采購，采購時應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。

2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務(wù)，由財務(wù)進行報銷，財務(wù)應(yīng)在所有材料提交后 日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。2.2.4零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負責(zé)，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。

2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進行的零星采購，應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷。2.3應(yīng)急采購

應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時進行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進行。

2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級負責(zé)人匯報，得到上一級負責(zé)人同意后方可進行采購。

2.3.2應(yīng)急采購無需進行三方詢價，應(yīng)以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質(zhì)量。

2.3.3應(yīng)急采購結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負責(zé)人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責(zé)人審批、簽字。

2.3.4應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊螅瑧?yīng)在 日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后 日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。

2.4采購

采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進行的采購。

2.4.1需進行采購的部門，應(yīng)編制需求預(yù)算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。

2.4.2需求預(yù)算批準(zhǔn)后，各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進行詢價，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進行招標(biāo)。

2.4.3采購人詢價后，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。

2.4.4“采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務(wù)部按合同的約定支付價款。

2.4.5采購進行過程中，采購人應(yīng)注意市場價格的變化，若供應(yīng)商供貨價格明顯高于市場價格，應(yīng)及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。

2.4.6應(yīng)采購需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價合同，按季度或按進行結(jié)算。

三、備案

1采購結(jié)束后，采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。

2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。

四、采購紀(jì)律

1采購人職責(zé)

1.1建立供應(yīng)商資料與價格記錄檔案。1.2做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。

1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

2采購人行為規(guī)范

2.1采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進行采購作業(yè)，采購?fù)瓿珊蠹皶r進行備案并確保備案材料真實、齊全。

2.2若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責(zé)人進行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴(yán)重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。

2.3采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機關(guān)處理。

第三篇：采購管理制度及操作流程

采購管理制度及操作流程

一、目的

為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）采購原則

1.采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責(zé)采購； 4.物件采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。

（二）采購申請

1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項登錄OA系統(tǒng)填寫“物品申請單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統(tǒng)，在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過OA系統(tǒng)進行審核，審核通過后方能進行采購。

3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。

（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)

1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。5.做好平時的采購記錄及對賬工作。

（五）采購方式

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2.長期報價采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。3.每年第一個月重新審定上供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽淡需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

（六）采購實施

1.“物品申請單”通過OA系統(tǒng)審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。

2.采購人員按核準(zhǔn)的“物品申請單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

（七）采購付款方式 1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷并提供有效發(fā)票及采購清單。

2.物品采購付款可通過OA系統(tǒng)申請付款，可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。

（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機關(guān)處理。

三、附則

各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

四、五、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。附物品采購流程圖：

第四篇：公司采購流程管理制度

集團辦公用品采購管理制度

為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

一、申購及其規(guī)定

1.申購的定義

申購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。

2.申購單的要素（完整的申購單應(yīng)包括以下要素）：

⑴ 申購的部門；

⑵ 申購的日期；

⑶ 申購物品的需求日期；

⑷ 申購的辦公用品名稱；

⑸ 申購的物品數(shù)量；

⑹ 申購的物品規(guī)格；

⑺ 申購如有特殊需要備注；

⑻ 申購單填寫人簽字；

⑼ 申購分支機構(gòu)負責(zé)人簽字；（注：所有申購必須經(jīng)分支機構(gòu)負責(zé)人確認簽

字方可遞交集團行政人資部）；

⑽ 集團行政人資部確認簽字；

3.申購單提報規(guī)定：

⑴申購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報行政人資部；

⑵申購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報行政人資部。

二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定：

1.申購的接收要點

⑴采購部在接收申購單時應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清

晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存；

⑶接收申購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫

存已超儲積壓的物資不采購的原則；

⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的申購物料應(yīng)及時通知申購部門。

2.申購單的分發(fā)規(guī)定

⑴對于申購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；

⑵對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

⑶無法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門。

3.采購周期的規(guī)定

⑴每月12——15號各部門提交申購單；

⑵采購周期不應(yīng)超過每月17號；

⑶采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因；

⑷遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。

三、詢價及其規(guī)定

1.詢價前應(yīng)認真審閱申購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時的與申購部門溝通；

2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

3.對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理

或各種中介結(jié)構(gòu)詢價；

5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6.詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

四、比價、議價

1.經(jīng)成本分析后，研擬底價，設(shè)定議價目標(biāo)

2.決定采購條件（向廠家詳細說明名稱、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求、交貨期、地點等）

3.其他廠商價格是否較低

五、比價、議價結(jié)果匯總

1.比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

2.如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規(guī)定

1.合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.合同正文應(yīng)包含的要素

1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2)采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技

術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分；

3)包裝要求；

4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明；

5)付款方式；

6)質(zhì)量保證期；

7)質(zhì)量要求及規(guī)范；

8)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

9)雙方的公司信息；

10)其他約定。

七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定

1.合同執(zhí)行

⑴已簽訂合同由采購部負責(zé)跟進、進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時

提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；

⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；

⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商

并簽訂補充合同。

2.付款規(guī)定

⑴按照合同約定達到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫付款審批單巡簽后

提交財務(wù)部付款；

⑵財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和

供貨周期，遇特殊情況延期付款的應(yīng)及時通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

八、入庫

⑴公司所有的物料入庫前均應(yīng)通過行政人資部門的檢驗或驗收； ⑵已經(jīng)驗收的物料應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；

第五篇：公司采購流程管理制度

公司采購流程管理制度

為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門之間的配合，特制訂本制度。

一、請購極其規(guī)定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目

（3）請購的用途

（4）請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

（5）請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

（6）請購物品的需求時間

（7）請購如有特殊請備注

（8）請購單填寫人

（9）請購部門主管

（10）請購單審核人

（11）采購副總審核

（12）財務(wù)審核人

（13）公司總經(jīng)理

3、請購單及其提報規(guī)定

（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報采購部門；

（2）請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；

（3）涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（4）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續(xù)后補。

（5）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

（6）請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點

（1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。

（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

三、詢價及其規(guī)定

1、詢價前應(yīng)認真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時與請購部門溝通；

2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；

3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

4、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

四、比價、議價

1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；

2對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

五、合同的簽訂及其規(guī)定

1、合同正文應(yīng)包含的要素

（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

（2）采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

（3）付款方式

（4）工期

（5）質(zhì)量保證期

（6）其他約定

2、合同簽訂及其規(guī)定

（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；

（2）擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低；

3、合同執(zhí)行

（1）已簽訂合同由采購部項目負責(zé)人負責(zé)跟進，由采購部負責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時履約；

（3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同；

六：報驗與入庫

1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進行驗收；

2、標(biāo)的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。