第一篇：如何制定采購管理制度

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如何制定采購管理制度

課程描述：

你所在的采購部門是否有一個完善的管理制度？

如果你是采購總監或采購經理，你是否遇到采購業務不規范帶來的種種麻煩？

你是否對采購人員的腐敗深惡痛絕，卻找不到好的辦法杜絕這些現象。

面對供應商的漲價要求，你是否覺得很難處理？ ……

本課選取實際工作案例，為你詳解如何制定采購管理制度。

解決方案：

他山之石，可以攻玉！

雖然不同行業不同企業制定采購管理制度時，都有不同的做法，但萬變不離其宗！下面我們從實戰經驗中給大家總結一些方法流程，以便大家借鑒！

好的。從整體來看，采購管理制度包含作業流程規范、采購人員管理、供應商管理、采購價格管理、采購合同管理和采購商品管理六大內容。

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作業流程規范是指對采購業務進行規范化管理，要求采購員按照正規的程序開展業務。

主要包括以下幾個步驟：

一、提出采購申請。采購申請由生產、銷售、技術等需求部門提出，并經相關領導批準。

二、市場調查。采購部收到申請以后，對市場上的同類產品進行價格對比，然后向供應商詢價，或者進行采購招標。

三、報價審批。獲得報價以后，要上報相應級別的領導審批，如果審批未通過，就要重新進行市場調查。

四、確定供應商。報價審批通過以后就等于確定了供應商。

五、簽訂采購合同。合同中要明確規定價格、品質、數量、付款

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和到貨等重要內容的具體要求。

六、到貨處理。主要指供應商的物料要經過出廠檢驗和入庫檢驗。

七、付款。收到貨物檢驗合格以后就可以給供應商付款。

采購人員管理涉及人員職責分工和行為準則規定兩方面。人員職責分工是指對采購總監、采購經理和采購員的職責要做出明確的規定，督促他們為企業的發展盡自己的責任。行為準則規定主要涉及采購員的工作準則和日常準則，工作準則要求采購員積極上進、善于學習并不斷積累經驗；日常準則要求采購員廉潔自律、誠實守信。

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供應商管理在另外的課程中有詳細分析，這里只做簡要提示。這項工作分成供應商引入和供應商管理兩部分。

供應商引入的第一步是供應商初選，由采購部提出候選供應商的名單；

第二步是評定供應商資質，主要考察供應商的營業執照，稅務登記證，組織機構代碼證，一般納稅人識別號等。

第三步是考核供應商能力，主要考核其生產能力、技術能力、資產運營和信譽口碑等；考核評估得到滿意結果后就可以和供應商進行業務洽談。

供應商管理的主要工作是對供應商進行定期考核和評估，考核供應商的質量、價格、交貨和服務等情況；評估其態度、能力和交貨及時性。

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采購價格管理主要應形成合理的定價機制、調價機制并使價格落實。定價機制涉及價格預估和成本控制兩方面。首先通過分析成本和價格對比預估價格；其次通過調整采購批量、控制物料成本和管理費用實現成本控制。

調價機制是指由于原料價格的變化、人工成本的變化或新技術的運用，導致生產成本大幅度增加或減少，這個時候就可以適當調整采購價格。

價格落實一方面是指價格確定以后要堅決執行，另一方面是指價格調整以后要及時向管理部門匯報，并由財務部門核準；而且在新價格的條件下，生產部門要調整物料使用量。

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采購合同管理分為合同簽訂以前和合同簽訂以后兩個階段。

合同簽訂以前，要審查供應商證件、確認合同內容、和供應商討論合同修改范圍以及實施合同的審批；

合同簽訂以后，要由檔案部進行合同歸檔，采購部對復印件留檔。采購合同管理對負責人的要求是：不能泄露合同內容、不能更改合同條款、妥善保管合同、不能損害企業利益。

采購商品管理主要包括到貨之前、到貨之后的管理以及庫存管理。到貨之前，要嚴密追蹤供應商的交貨時間、交貨數量和交貨地點等；到貨之后，要進行貨物驗收和庫存盤點。庫存管理涉及的工作有：

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確定庫存檢查間隔期、確定最低庫存量、根據庫存做采購計劃，確定合適的貨物存儲方式等。

最后，我們把上述幾點串起來，就可以獲得制定采購管理制度的完整方法與流程了。

或許文字的話大家并不是很清楚，我們可以看下面的思維導圖，能讓你更加形象的理解和明白該如何制定采購管理制度。

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相關課程：

如何與供應商詢價議價 如何對采購合同進行規范化管理 如何通過宏觀政策分析供求市場 如何選擇供應商

如何進行采購合同的簽訂與變更

想學習以上課程可以掃描下面的二維碼，里面有詳細內容及課程

第二篇：公司采購流程管理制度制定方法

浙江理想閥門采購流程管理制度

采購流程圖

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特編寫此采購流程管理制度。

一、請購及其規定 1．請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產銷售需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。2．請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：（1）請購的部門；（2）請購物品所屬項目；（3）請購的用途；（4）請購的物品名；（5）請購的物品數量；（6）請購的物品規格；（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；（8）請購的物品的需求時間；（9）請購如有特殊需要請備注；（10）請購單填寫人；（11）請購部門主管審核；（12）采購經理審核；（13）財務審核；（14）公司總經理審核。3．請購單及其提報規定

（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；（2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；（5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；

（6）涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（7）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。

（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。（9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。4．公司物資請購單的提報部門

（1）公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、請購單的接收及分發規定

1、請購的接收要點

（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；（2）對于緊急請購項目應優先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

3、采購周期的規定

（1）單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天；

（2）單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天

（3）單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天；（4）單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標，采購周期不應超過60天；

（5）請購部門應按照以上（1）-（4）條中規定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因；

（6）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略；

三、詢價及其規定

1．詢價請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；

2．屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購； 3．對于緊急請購項目應優先處理；

4．所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價；

5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6．遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標單位名單）的格式提報公司領導批準方可詢價或發放標書；

7．詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

8．除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標；

9．比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

10．比價采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；

11．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

三、比價、議價

1．對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

2．對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3．收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；

4．重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；

5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

四、比價、議價結果匯總

1．比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總； 2．比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核； 3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

五、合同的簽訂及其規定。1．合同

合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。（1）合同正文應包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2）采購物品/項目的名稱/、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；

4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明； 5）付款方式； 6）工期； 7）質量保證期； 8）質量要求及規范；

9）違約責任和解決糾紛的辦法； 10）雙方的公司信息； 11）其他約定。（2）合同簽訂及其規定

1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任； 2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單； 4）遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點； 5）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期； 6）詳細約定發票的提供時間及要求；

7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等 8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款； 9）違約責任一定要詳細、具體；

10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查； 12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效； 13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

六、付款及合同執行 1．付款規定

（1）所有已簽訂合同付款時應參照公司財務制度中的相關規定執行；（2）按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；

（3）按照公司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；

（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。2．合同執行

(1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；

（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；

七、報驗與入庫 1．報驗

（1）供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；（2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行；（3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；（4）質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。2．入庫

（1）公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；（2）合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門或請購人并通知質檢部門，配合倉庫部門及時安排卸貨與搬運；

（3）質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；（4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；（5）外協加工件應按照原材料入庫；

（6）質檢合格后的固定資產及其他按照公司財務規定不入庫。

第三篇：管理制度制定

管理制度制定

關于公司管理理論方面的文章有很多，各家有各家的理解。作為管理者，首先需要制定一個符合公司硬件環境和軟件環境的章程。硬件環境包括生產設備，運輸設備，廠房建設等等。軟件環境包括公司人事構成，工作環境(包括人員關系，工作適應度）等等。

第四篇：如何制定辦公用品采購流程

公司辦公用品采購流程

為加強企業規范化管理，保證日常辦公需求，控制費用支出，公司研究決定對各部門的辦公用品實行集中采購，統一管理的辦法。

一、計劃與申請

綜合管理部是全公司辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由綜合管理部負責。綜合管理部設專人負責，加強管理。

1、辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材及公司范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

2、綜合管理部根據每季度各部門辦公用品的領用情況統計匯總，制定各部門的領用標準。

3、每月25日前各部門填寫次月《辦公用品及耗材申購單》報綜合管理部，綜合管理部依領用標準進行審核，超出標準的及新增加的辦公用品種類需經所需部門負責人報總經理簽字特批。

4、綜合管理部匯總各部門申購計劃數，于每月底交采購進入采購程序。

二、采購

1、綜合管理部根據實際情況，確定辦公用品及辦公設備耗材的品種，匯總清單填寫《請購單》或《辦公用品申請表》交采購人員進行采購。采購人員需持正規發票報銷。

2、原則上辦公用品不進行零星采購，確因業務需要臨時采購的，需經總經理批準后方可購置。

三、保管

1、辦公用品與辦公設備耗材購入后，部分耗材直接由各部門根據計劃領回，其余由綜合管理部負責保管。

2、綜合管理部做好：原庫存、進貨數填好《入庫單》、發出數填好《出庫單》與結存數的統計。

四、領用

1、各部門根據申領計劃統一領用耗材類辦公用品時時，需在申領辦公用品發放登記簿上登記清楚。

2、各部門下屬員工領用時必須至綜合管理部填寫《領用單》或《出庫單》經部門負責人簽字批準后，綜合管理部審核仍在月度計劃之內的才得以發放，超計劃領取拒絕發放，需要部門在次月申購計劃中申請。

2013.12.9

第五篇：如何制定供應商管理制度

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如何制定供應商管理制度

課程描述：

供應商管理是采購部的永恒話題。沒有完善的供應商管理制度，選擇、考核、評估供應商無法實施到位，與供應商達成合作雙贏的目標也就成為一句空話、一個標語。

制定供應商管理制度，到底應該從哪些角度去控制把握呢？ 具體的程序是怎樣的？

這個過程中，要注意哪些特別容易出現失誤的地方？

本課程從實際案例出發，為你詳細分析制定供應商管理制度的具體方式和方法。

解決方案：

他山之石，可以攻玉！

雖然不同行業不同企業制定供應商管理制度時，都有不同的做法，但萬變不離其宗！下面我們從實戰經驗中給大家總結一些方法流程，以便大家借鑒！

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在擬定制度之前，要進行供應商前期評估和篩選工作。

從評估內容來看：

一是要評估供應商的能力，包括生產、技術、財務、服務等方面的資質和水平以及供應商的性價比。

二是要評估供應商的積極性，主要指供應商對詢盤的反應速度，對特殊要求的態度以及發貨的及時性。其次從評估部門來看，或者由采購部組織派遣相關人員對供應商進行評估，或者聘請專門評估機構實施專業評估。

供應商管理制度的擬定有兩個重要方面： 第一，要擬定考核內容；

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第二，要遵照審批程序開展工作。

考核內容包括：

一、質量水平。主要涉及供應商的產品質量、優良品率、質量保證體系以及質量問題處理能力等等。

二、技術能力。即供應商的工藝先進程度、后期研發能力、技術問題處理能力等。

三、交貨能力。包括交貨及時性、交貨的數量、增減訂單應對能力等；

四、價格水平。主要指供應商的價格優惠程度、消化漲價的能力以及成本下降空間等。

五、服務水平。包括供應商的服務態度、配合售后服務能力等。在篩選供應商或對供應商進行評級的時候，要根據上述內容形成一個指標體系，并給出各指標的權重，作為對供應商打分的標準。

審批程序一般先由采購部對供應商進行初步評級，然后由技術部細化評級標準，品管部完善評級要求，最后要上報管理層審批通過以后，方能實施供應商管理制度。

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制度實施以后，在實際操作中可能會遇到一些問題，因此需要進行供應商管理制度的修訂。

首先要收集反饋信息，包括采購部門的操作記錄，使用部門的反饋信息，質量抽檢結果的匯總，在行業內獲取的信息以及在供應商內部獲取的信息。

其次根據這些反饋信息修訂相關內容，例如修訂考核項、修訂權重、修訂合同內容等。

最后是要遵照程序修訂供應商管理制度。

第一步是修訂討論，一般供應商在采購部內部討論；重要供應商由采購部和生產、技術、評估、財務等部門一起討論，綜合分析各部門反饋信息，形成修訂意見；

第二步是將討論信息和修訂意見上報給公司管理層；

最后由公司管理層對制度修訂內容進行審批，審批通過后修訂制

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度才能實施。

最后，我們把上述幾點串起來，就可以獲得制定供應商管理制度的完整方法與流程了。

或許文字的話大家并不是很清楚，我們可以看下面的思維導圖，能讓你更加形象的理解和明白該如何制定供應商管理制度。

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相關課程：

如何進行采購合同的簽訂與變更 如何制定供應商管理制度 如何制定采購定價策略 如何進行招標采購 如何制定采購質量控制流程

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