第一篇：采購管理制度

一、目的加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

二、范圍

本制度適用于公司所有物品（固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品、備品備件）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購。

三、職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.2設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價格審查，負(fù)責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標(biāo)。

3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負(fù)責(zé)。

四、采購作業(yè)操作規(guī)程

第二篇：材料采購管理制度

材料采購管理制度

第一章

總

則

第一條 目的

為加強門店輔材規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，優(yōu)化項目經(jīng)理提供輔材供應(yīng)，保障工地進度的正常持續(xù)進行，選擇合格的輔材供應(yīng)商并對采購過程進行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。第二條 適用范圍

本辦法適用于贛州門店各項目施工材料物料采購時，采購計劃的審核、訂購、驗收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理；采購材料包含水泥黃沙磚、水管線管及其配件、油漆輔料、木工板材、大理石等輔材。第三條 職責(zé)劃分

1、由公司綜合辦公室全面負(fù)責(zé)對各工程輔材物料的采購、對賬、付款結(jié)算等工作；

2、由工地項目經(jīng)理對各自工地計劃單的數(shù)量提報、材料驗收、單據(jù)核對提報；

3、由工程部工程管家對各項目材料的協(xié)助支持。

第二章

采購材料制定及簽收

第一條 采購計劃的制定

1、各項目經(jīng)理根據(jù)工地材料采購計劃提報采購需求量給到訂單員審核（采購訂單要確保材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字且附上材料送至的預(yù)期及工地地址收貨人信息后通過下單群以申報）；

2、根據(jù)項目經(jīng)理提報的批量的采購明細(xì)訂單員做采購單確認(rèn)后蓋上“贛州金螳螂家電子商務(wù)有限公司提貨專用章”以掃描件的形式傳送給供應(yīng)商；

2、采購量較少的，以微信群下單方式直接傳送至供應(yīng)商，訂單員截圖存底保留下單記錄方便后期核對。第二條 材料的簽收及單據(jù)回收

1、材料送貨至工地須由項目經(jīng)理或工程管家簽收；

2、簽收單據(jù)每周五工程例會帶回公司返到訂單員，因項目經(jīng)理自身原因?qū)е氯眴?，后期對此工地不做項目結(jié)算。

第三章

材料單據(jù)核對

第一條 訂單員與供應(yīng)商及項目單據(jù)核對

1、材料的單據(jù)核對與供應(yīng)商約定于每月月底25日前把單據(jù)提交至訂單員處；

2、訂單員每月25日-27日之間和供應(yīng)商及項目經(jīng)理就當(dāng)月的供貨的材料單據(jù)做核對；

3、單據(jù)核對無誤后，要求供應(yīng)商開具增值稅普通發(fā)票30日前給到財務(wù)。

第三條 成本核算與財務(wù)單據(jù)核對

1、每月28日訂單員核完后按項目工地分類給到成本核算，及按供應(yīng)商分類給到財務(wù)；

2、每月29日成本核算需將該月每個項目的單據(jù)與財務(wù)進行核對，確保零誤差，達(dá)到收支平衡。

第三章

付款事宜

一、每月29日成本核算與財務(wù)單據(jù)核對無誤后，每個項目中班組領(lǐng)用的主材、輔材費用將在之后的班組進度款中直接扣除；

二、付款需準(zhǔn)備資料：

1、銀行申請付款單（供應(yīng)商填寫）

2、發(fā)票（需開材料明細(xì)清單，分工地開）

3、送貨明細(xì)（需收貨人簽字）

4、合同

三、每月30日資料核對無誤后提交至平臺核算會計，待審核通過后付款至供應(yīng)商。

第四章

附

則

第一條 參與采購過程的各相關(guān)崗位，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害； 第二條 本辦法自公布日期執(zhí)行。

二○一七年九月一日

第三篇：采購管理制度

采購管理制度

1.目的

為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正?；⒁?guī)范化，特制定本制度。2.適用范圍

凡本公司運營所需之設(shè)備、原材料、輔助材料、包裝材料、低值易耗品等采購作業(yè)及產(chǎn)品委外加工等一切物料采購均適用于本制度。3.定義

3.1.生產(chǎn)計劃的物料需求——指采購員依據(jù)派工單上外購件信息和產(chǎn)品物料清單進行采購的方式；

3.2.外協(xié)件采購需求——指完成產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)過程中成品、半成品的外協(xié)加工； 3.3.安全庫存物料需求——指公司常備一定庫存量以滿足生產(chǎn)需要的物料，依據(jù)安全庫存量進行采購的方式，適用于經(jīng)常性，共用性及購買時間較長的低值易耗物料； 3.4.雜項物料需求——指不定時發(fā)生的小金額采購，或文具用品等；

3.5.固定資產(chǎn)需求——由于生產(chǎn)量的增加或新產(chǎn)品的開發(fā)需要增加設(shè)備類（含辦公設(shè)備）的采購；

3.6.樣品物料需求——新產(chǎn)品開發(fā)試樣階段所產(chǎn)生的物料需求； 4.采購計劃

4.1.除生產(chǎn)計劃的物料需求外，所有采購作業(yè)物料需求信息均以【請購單】為依據(jù)； 4.2.生產(chǎn)計劃物料需求的確定：計劃員在接收訂單后，在編制派工單時同時編制外購件和產(chǎn)品物料清單，并與庫管員確認(rèn)所需物料是否有庫存，采購員依據(jù)派工單信息進行采購； 4.3.外協(xié)件采購需求的確定：外協(xié)件的采購流程參照《工序負(fù)責(zé)人工作流程規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.4.雜項物料需求的確定：各需求部門根據(jù)需要填寫【請購單】經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交采購員進行采購；

4.5.安全庫存物料需求的確定：庫管員根據(jù)需求對生產(chǎn)物料自定一小部分安全庫存，并每周進行統(tǒng)計，每周對安全庫存物料進行統(tǒng)一填寫【請購單】請購一次；

4.6.固定資產(chǎn)需求的確定:由于生產(chǎn)量的增加需要新增設(shè)備的由生產(chǎn)部廠長在建立生產(chǎn)計劃時提出申請，由于新產(chǎn)品的開發(fā)需要增加設(shè)備的由設(shè)計部主管提出申請，辦公設(shè)備的增加由人事部提出申請。固定資產(chǎn)的申請，填寫【請購單】后需呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進行采購。

4.7.樣品物料需求的確定: 由設(shè)計部提出請購，部門主管審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購。4.8.材料增補申請單所需物料的確定：產(chǎn)品在加工過程中因品質(zhì)異常報廢，由報廢人填寫【補料申請單】，經(jīng)部門主管審核后進行采購。

5.采購流程 5.1.一般采購流程 5.2.請購申請

5.2.1.請購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購；

5.2.2.采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫【請購單】。

5.2.3.緊急采購時，由申購人在【請購單】上注明“緊急”，以便各部門加快流轉(zhuǎn)及時處理。5.2.4.若填寫【請購單】后撤銷采購，應(yīng)立即通知采購員，以免造成浪費。

5.2.5.請購人填寫【請購單】，經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后，交采購員簽字確認(rèn)，采購員應(yīng)檢查【請購單】的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過審批。5.2.6.外協(xié)件的請購流程參照《工序負(fù)責(zé)人工作流程規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.2.7.各部門應(yīng)及時檢查采購需求，請購單應(yīng)在每天上午9點前完成審批交采購員，采購員在收到請購單后統(tǒng)一進行詢價下單，9點后的請購單，在次日進行統(tǒng)一詢價。緊急請購項目除外。5.3.詢價

5.3.1.采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理各類請購需求，對于未采購過且未指定供應(yīng)商的物資或未指定外協(xié)供應(yīng)商的外協(xié)件，應(yīng)提供三家以上供應(yīng)商及價格進行比價；

5.3.2.采購員詢價時應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個人提供身份證復(fù)印件）。

5.3.3.對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理，不必按此條款第一項規(guī)定執(zhí)行，但必須保證供應(yīng)商資格符合要求并且相關(guān)信息齊全。5.4.核價

5.4.1.物品若采購過并有固定的合作供應(yīng)商，價格無調(diào)整的情況下，采購員直接下采購訂單，無需核價。

5.4.2.物品若未采購過或價格有調(diào)整，采購員將報價單及該物品的歷史價格整理好提供給總經(jīng)理進行核價。核價后采購員下采購訂單。5.5.采購實施

5.5.1.采購員必須在承諾的時間里滿足請購部門的需求，避免停機停產(chǎn)的浪費。

5.5.2.采購員在不理解耗材的規(guī)格或有不能滿足現(xiàn)場需求時，可委托需求方自行購置處理。5.5.3.受委托方的采購行為視為采購員的行為，故采購員應(yīng)在采購前詳細(xì)告知受托者有關(guān)供應(yīng)商、價格、采購規(guī)定等訊息，采購員需承擔(dān)受托者采購過失的責(zé)任。

第四篇：采購管理制度

采購管理制度 PDKJ-CG-001

1．總則

1．1 目的

為使本公司原材料的外采購作業(yè)有所遵循，及時提供適質(zhì)，適量，適價的原材料，特制定本制度。

1．2 范圍

凡大宗原料、輔料、包裝材料、設(shè)備、零件、器材、辦公用品等采購業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢價、議價、采購等作業(yè),均適用本制度。

1．3 采購部門及權(quán)限的劃分

1．3．1 公司原材料的采購計劃、價格、策略等均由采購部決議（原則上按照物美價廉、貨比三家）。

1．3．2 臨時的、緊急的采購，由使用部門提出申請，采購部負(fù)責(zé)詢價，呈總經(jīng)理簽準(zhǔn)。

1．3．3 具體采購業(yè)務(wù)由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行，而特定儀器、設(shè)備之采購須由請購部門主管和技術(shù)人員參與技術(shù)、價格、質(zhì)量等方面的審定。

1．4 采購工作基本原則

1．4．1 采購委員會是公司在原材料采購過程中的最高決策機構(gòu)。

1．4．2 公司的總經(jīng)理是采購委員會會議決議的最高執(zhí)行者。

1．4．3 公司的財會部門必須對采購業(yè)務(wù)與采購委員會會議決議是否相符，予以充分的反映和監(jiān)督。

1．4．4 品管部門必須對購入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過程的監(jiān)控。

1．4．5 采購部門必須根據(jù)采購委員會的會議精神，多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時，適質(zhì)，適量，適價保證原材料的供給。

1．4．6 采購委員會會議須定期與不定期召開。例如，根據(jù)年、季、月銷售和生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)定期舉行；根據(jù)原材料的采購特點及資金調(diào)度情況應(yīng)不定期的舉行。

1．4．7 采購部門必須定期作出市場，供貨，存貨，采購等分析，并及時提交采購委員會。采購部應(yīng)對供貨市場，供應(yīng)商情況，需購原材料質(zhì)量、價格、數(shù)量、運輸、氣象資料、進出口數(shù)據(jù)、原材料庫存、原材料耗用情況等作出定期分析。

1．4．8 采購部和財會部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料．

1．4．9 采購部應(yīng)定期對采購人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，以提高采購人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。

1．4．10 原材料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴(yán)格控制原材料預(yù)付貨款。

2．采購委員會及其會議制度

2．1 目的

采購管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。特別在原材料成本占據(jù)銷售成本75—85%左右的行業(yè)，原材料采購成本和儲存成本的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。因此，有效的采購委員會制度可以讓我們得以：

（1）奠定穩(wěn)定的采購管理工作基礎(chǔ)；

（2）提高采購管理水平；

（3）降低采購成本和儲存費用，合理使用資金。

2．2 采購委員會的組織及職責(zé)

2．2．1 公司設(shè)立采購委員會，由總經(jīng)理，副總經(jīng)理，采購部長，品管部長，財會部長、采購部所有業(yè)務(wù)員組成。總經(jīng)理擔(dān)任采購委員會主席，采購長兼任會議秘書，做會議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。

2．2．2 采購委員會職責(zé)：

（1）擬定原材料的采購政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行。

（2）依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料的品質(zhì)及合理的價格。

（3）審核決定采購的時機、價格及數(shù)量。

（4）協(xié)調(diào)、解決影響采購實施的重大問題。

2．3 采購委員會組織的運行

2．3．1 每月定期召開采購委員會會議采購委員會會議是日常采購管理工作之一，由會議討論決定采購委員會召開會議的固定時間，并相應(yīng)的要求有關(guān)部門定期提供分析資料，以供會議討論和決策。

2．3．2 不定期召開采購委員會會議對采購管理過程中的特殊事項，例如：原材料市場急劇變化時。經(jīng)采購委員會成員的提議，應(yīng)臨時召開采購委員會會議。

2．3．3 開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二，采購委員會的決議須半數(shù)以上人員表決通過，方可執(zhí)行。出席采購委員會會議的列席人員無表決權(quán)。

2．3．4 采購委員會召開會議時，采購委員會成員若無法參加，應(yīng)授權(quán)代理人員參會。

2．3．5 會議主持人為采購委員會主席，主席因故不能出席會議時應(yīng)委托副主席或公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購部長負(fù)責(zé)會議的召集。

2．4 采購委員會會議的內(nèi)容及程序

2．4．1 采購部長報告以下情況：

（1）上次會議決議事項的執(zhí)行情況。

（2）原材料的庫存量、在途量。

（3）原材料的市場行情預(yù)測動態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。

（4）月原材料采購計劃及資金需求計劃。

（5）采購部外欠貨款情況。

（6）采購實施中需協(xié)調(diào)解決的問題。

2．4．2 采購委員會對采購部報告內(nèi)容進行討論并做出決定。

2．4．3 會議決議事項由采購部長記錄，整理后呈采購委員會主席核準(zhǔn)。

2．4．4 采購部長將核準(zhǔn)后的會議紀(jì)要分送委員會成員,并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。

2．5 采購委員會控制要點

2．5．1 對采購過程中發(fā)生的重大采購事項，必須由采購委員會討論決定。

2．5．2 原材料價格應(yīng)在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較低的水平。

2．5．3 原材料質(zhì)量必須在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較高的水準(zhǔn)。

2．5．4 根據(jù)產(chǎn)銷實際情況，確定每月原材料的安全庫存量，確定需階段性（季節(jié)性）儲備原料的合理庫存量。

2．5．5 對有預(yù)付款的采購，必須事先提交采購委員會討論通過。

2．5．6 采購部必須有完整的采購結(jié)算檔案，并建立有效的采購分析檔案。

3．供應(yīng)商管理辦法

3．1 供應(yīng)商的選定及指導(dǎo)

3．1．1 對于大宗或經(jīng)常使用的原材料，采購部門應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并設(shè)立“供應(yīng)商資料卡”作為日后詢議價和供料的參考。

3．1．2 為確保貨源，采購人員對于經(jīng)常采購的原材料，應(yīng)尋找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，以穩(wěn)定貨源、降低價格。

3．1．3 選定供應(yīng)商時，應(yīng)從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發(fā)展為長期供應(yīng)商。

3．1．4 若供應(yīng)商為貿(mào)易商或代理商時，采購人員應(yīng)調(diào)查其信譽及技術(shù)服務(wù)能力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據(jù)。

3．1．5 積極向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3．2 供應(yīng)商的管理和分類

3．2．1 每一筆采購業(yè)務(wù)，都要進行采購成本分析，交部門經(jīng)理審閱后存檔以充實供應(yīng)商的資料卡。

3．2．2 供應(yīng)商的分類。根據(jù)供應(yīng)商的信譽狀況、貨源穩(wěn)定性（數(shù)量、品質(zhì)）、資金狀況、發(fā)運能力等方面進行分類。例如把供應(yīng)商分為A、B、C、D四大類：A類指信譽良好、貨源穩(wěn)定、資金充足以及發(fā)運通暢的廠商；B類指信譽良好、資金充足及發(fā)運通暢但貨源較不穩(wěn)定的廠商；C類指信譽較好，資金充足或發(fā)運較通暢、貨源不穩(wěn)定的廠商。D類指資金較充足或發(fā)運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩(wěn)定的廠商。

3．2．3 對于時常出現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)立即通知其改善，并按規(guī)定扣款。如未能改善者，采購部應(yīng)另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

3．3 供應(yīng)商的開發(fā)

3．3．1 采購人員應(yīng)積極調(diào)查原材料資訊，收集原材料市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。

3．3．2 開發(fā)原料新供應(yīng)商時，應(yīng)取樣經(jīng)品管部或使用部門檢驗分析，提出報告，必要時應(yīng)到現(xiàn)場調(diào)查確認(rèn)其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準(zhǔn)之后，進行詳細(xì)評估，決定是否列為供應(yīng)商。

3．4 采購資料及檔案管理

3．4．1 采購內(nèi)勤人員每月初或每周做好“供應(yīng)商資料卡”、“原料及微量元素采購報表（月）”、“采購分析報表（周、月）”、“庫存報表（月）”等匯總整理工作，并報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

3．4．2 市場行情及時了解分析，價格走勢定期分析，供應(yīng)商信譽等級定期評審，來電來函文件資料及時分類保存。

3．4．3 公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案，必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后，由內(nèi)勤人員登記，借閱人員簽名后方可。

3．4．4 有關(guān)采購委員會的資料，由部門經(jīng)理歸類存檔保管，借閱需經(jīng)采購委員會主席同意，并登記后執(zhí)行。

4．原材料采購管理辦法

4．1 計劃

4．1．1 原料采購計劃采購部根據(jù)行銷部的下個月及下六個月銷售計劃，品管部據(jù)此做出的下個月及下六個月用料計劃，生產(chǎn)部提供的上期庫存情況表，編制下個月及下六月的原料采購計劃。

4．1．2 包裝物采購計劃采購部根據(jù)銷售部的銷售計劃、品管部（畜禽部、肉品加工廠）做出的編織袋（包裝箱）用量計劃，編制采購計劃。

4．1．3 勞保用品、辦公用品采購計劃采購部根據(jù)行政部報來的經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)的每季勞保用品、辦公用品請購計劃，編制采購計劃。

4．1．4 零配件、藥品的采購計劃采購部根據(jù)生產(chǎn)部、品管部報來的零配件及藥品月需求量，編制采購計劃。

4．2 信息收集與分析

4．2．1 采購部應(yīng)掌握主要原料的產(chǎn)地分布，當(dāng)年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質(zhì)量、庫存及國家產(chǎn)業(yè)政策、市場供求關(guān)系等資訊，填寫“原料行情周報表”和“原料采購分析報表（周、月）”供采購委員會參考以便確定最佳采購時機。

4．2．2 采購部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應(yīng)商詢價，以了解原料市場行情變化情況。

4．2．3 采購部在實施原料采購中，須堅持貨比三家之原則，根據(jù)供應(yīng)商歷次供貨的信譽、交貨期、價格、應(yīng)變能力等因素，選擇理想的供應(yīng)商及合理的采購價格。

4．2．4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，采購部應(yīng)根據(jù)公司的要求、標(biāo)準(zhǔn)，采取供應(yīng)商報價，深入廠家了解產(chǎn)品質(zhì)量等辦法，廣泛收集信息、然后選定三家以上供應(yīng)商進行議價。

4．2．5 采購部將下月所需原材料的數(shù)量、價格、可選擇供應(yīng)商等資料匯總后，提供采購委員會討論、決策,每種原材料的可選擇供應(yīng)商不得少于兩家．

4．3 核準(zhǔn)

4．3．1 采購委員會根據(jù)采購部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購決策。

4．3．2 采購部根據(jù)采購委員會的決定，向供應(yīng)商訂貨，開“原料采購申請單”簽訂采購合同，實施采購作業(yè)。

4．3．3 采購部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進貨，如遇價格下跌，則適時要求供應(yīng)商降價，并及時掌握最新價格。

4．4 合同

4．4．1 所有原料采購都必須簽訂合同，合同一式三份（一份采購部自存，一份交供應(yīng)商，一份交財會部）。信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件，應(yīng)注意互相之間時間和內(nèi)容的一致性。

4．4．2 如市場行情發(fā)生變化，合同需更改，須由采購部長報送總經(jīng)理核準(zhǔn)后才可變更，必要時，可臨時召集采購委員會討論決定。

4．4．3 采購合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定，應(yīng)將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫出，不

得含糊其辭：

（1）標(biāo)的；（2）數(shù)量；（3）質(zhì)量；（4）價格；（5）包裝；（6）交貨期限；

（7）驗收地點及辦法；（8）交貨方式及地點；（9）付款條件及付款方式；

（10）保險；

（11）運輸損耗的承擔(dān)；（12）違約責(zé)任。

4．4．4 所有合同經(jīng)采購部長簽字后，報送總經(jīng)理審定簽字，加蓋公司合同專用章后生效。合同簽訂后若有異議，應(yīng)按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。

4．5 交貨期控制

4．5．1 合同簽定后，采購部必須追蹤，督促交貨進度。

4．5．2 采購部根據(jù)原料客戶發(fā)貨情況，提前填寫“原料到貨預(yù)報表”送生產(chǎn)部、品管部，以便做好接貨準(zhǔn)備。每月填報“原料采購進度月報表”。

4．5．3 每批料收貨結(jié)束，采購部應(yīng)對其品質(zhì)、價格及“合同履行情況”、“采采成本”進行分析評判，登記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)，作為以后選擇供應(yīng)商之依據(jù)。

4．5．4 包裝材料、勞保用品、辦公用品等選定供應(yīng)商后，采購部根據(jù)庫存情況通知供應(yīng)商安排交貨日期與數(shù)量。

4．6 異常情況處理

4．6．1 如遇供應(yīng)商送來的原材料品質(zhì)、數(shù)量等與合同規(guī)定的不相符，應(yīng)及時書面通知供應(yīng)商處理。

4．6．2 如臨時需采購原材料，則須按以下程序辦理：使用部門申請→總經(jīng)理核準(zhǔn)→采購部詢價、比價→總經(jīng)理核準(zhǔn)→采購部采購→品管部或使用部門驗收。

4．6．3 因品質(zhì)不合格而退貨、換貨導(dǎo)致逾期入廠，應(yīng)以逾期交貨處理。

4．7 貨款結(jié)算

4．7．1 采購部根據(jù)所訂原料的到貨期及付款條件，測算資金的使用時間，填報“原料采購用款計劃”報財會部籌款，每周應(yīng)提報“付款計劃”報財會部和總經(jīng)理。

4．7．2 一批原材料驗收完畢，采購部應(yīng)及時整理各種單據(jù)，打印“付款申請單”一并送財會部做為付款憑證。

4．7．3 原料的付款憑證有：采購申請單、合同、原料收貨報告、發(fā)票；物料的付款憑證有：采購申請單、合同、驗收單、發(fā)票。

4．7．4 采購部應(yīng)在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對帳務(wù)，防止出現(xiàn)差錯。

4．8 帶款提貨及預(yù)付貨款管理（本款提貨人不得是新進員工）

4．8．1 在部分原材料緊張?zhí)幱谫u方市場時，供應(yīng)商堅持要求先款后貨，因而需要帶款提貨，其所需貨款須由采購部、財會部和總經(jīng)理嚴(yán)格審查批準(zhǔn)方能辦理。

4．8．2 帶款提貨必須確保采購資金的安全，須待貨物發(fā)出并拿到有效憑證（鐵路領(lǐng)貨憑證）后方可辦理付款。錢貨兩清，資金不能受損失。

4．8．3 匯票特戶和信用卡轉(zhuǎn)帳，在具體付款之前，須經(jīng)采購部長審核，呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財會部授權(quán)辦理。

4．8．4 如發(fā)生付款后進貨量不足等情況造成公司多付款或供應(yīng)商欠款，采購部要責(zé)成具體經(jīng)辦人員盡快追回，必要時應(yīng)采用法律手段追回。

4．8．5 必要的原材料預(yù)付貨款應(yīng)遵循以下幾點：

（1）必須是信用良好的固定供應(yīng)商，對貿(mào)易公司性質(zhì)的供應(yīng)商不得采用預(yù)付貨款的結(jié)算形式。

（2）信用良好的第三方為供應(yīng)商提供擔(dān)保，是采購工作者必須努力的工作任務(wù)之一。

（3）必須事先派專人，如派采購、品管人員一起去實地調(diào)查供應(yīng)商的實物供應(yīng)，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟狀態(tài)等情況，并將調(diào)查報告提交采購委員會。

（4）必須有完整的正式合同，重要合同須經(jīng)國家認(rèn)可的公證機關(guān)予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點，交貨期限，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，和在需方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。

（5）預(yù)付款的額度控制，須由采購委員會會議決定，對每一項預(yù)付款都應(yīng)在會議上專題研究，予以額度上的限制，以及作出既要保證生產(chǎn)的需要，又要保證貨款安全的相應(yīng)對策。

（6）原材料預(yù)付貨款支付以后，采購部和財會部必須同時明確專人負(fù)責(zé)該項原材料和貨款的追蹤記錄，并根據(jù)實際情況按天或周，或旬將記錄提交給采購委員會，直至該合同履行完畢。

5．原材料接收和退貨管理辦法

5．1 車站（碼頭）的接貨作業(yè)

5．1．1 采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商約定原材料到達(dá)公司的日期，并發(fā)出“原料到貨預(yù)報表”，內(nèi)容包括到貨時間、車皮號（船號）、件數(shù)及總量等，通知儲運員、地磅房、生產(chǎn)部和品管部，儲運員應(yīng)及早與運輸單位和車站（碼頭）取得聯(lián)系，作好接收準(zhǔn)備。

5．1．2 貨物到站（港）后，儲運人員應(yīng)對每個車皮（貨船）的卸火車（船），裝汽車，全過程嚴(yán)格監(jiān)督，對每一輛貨運汽車簽發(fā)貨物短途運輸證明并認(rèn)真填報“車站（碼頭）接貨原始記錄表”。

5．1．3 出現(xiàn)短件、被盜情況應(yīng)及時向鐵路索取記錄，填制“鐵路記錄通知單”，迅速通知發(fā)貨單位，并向保險公司索賠；船運出現(xiàn)的短件、被盜、被淋濕等應(yīng)及時向承運部門索賠。

5．1．4 從車站（碼頭）轉(zhuǎn)運原料到公司的過程中，應(yīng)加蓋蓬布，防止原料被雨淋濕或被盜。若發(fā)生雨淋、丟失、應(yīng)負(fù)責(zé)向承運人索賠。

5．1．5 儲運人員負(fù)責(zé)對車站（碼頭）費用及代辦單位帶墊費用進行審核，并編制“車站（碼頭）費用月統(tǒng)計表”，連同原始單據(jù)交采購內(nèi)勤結(jié)算。

5．2 進廠原料收貨作業(yè)

5．2．1 送貨車輛到達(dá)公司，由門衛(wèi)按公司的要求安排停車地點，通知采購部核實為公司所訂貨物后，填寫“原料取樣卡”上的日期、供貨單位、原料名稱、車輛號碼，并通知品管部進行30%抽樣。

5．2．2 品管員到門衛(wèi)取“原料取樣卡”,對相應(yīng)車輛進行30%抽樣，并將樣品帶回品管部按照集團品質(zhì)要求進行品質(zhì)檢驗。

5．2．3 品管部填寫“原料取樣卡”上已檢驗的水分結(jié)果、30%取樣人、化驗人的簽名及備注欄注明收貨、退貨，將“原料取樣卡”第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)轉(zhuǎn)送采購部，對合格原料即隨車作100%抽樣準(zhǔn)備。

5．2．4 采購部接到“原料取樣卡”后，對質(zhì)量合格者，打印“原料收貨報告”，并將“原料取樣卡”第二聯(lián)留采購部查存，第三聯(lián)及“原料收貨報告”由客戶作進廠憑證。

5．2．5 門衛(wèi)根據(jù)“原料收貨報告”辦理進廠登記手續(xù)，并對車輛進行檢查，指揮監(jiān)督客戶實施過磅程序。

5．2．6 客戶持“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到地磅房進行重車過磅，地磅房打印“原料收貨報告”進廠欄，并將“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)返回客戶，指引客戶實施卸貨程序。

5．2．7 客戶持“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到原料庫，由原料庫倉管員接收兩單，安排卸車并計件；倉管員打印“原料收貨報告”工廠倉庫欄。然后將“原料收貨報告”返回客戶，指引客戶實施空車過磅程序?！霸先涌ā钡谌?lián)在品管員實施完100%抽樣后，隨樣品帶回品管部。

5．2．8 客戶持“原料收貨報告”進行空車過磅，地磅員收回“原料收貨報告”，打印出廠欄，并簽字；同時將“原料收貨報告”客戶聯(lián)和已蓋地磅確認(rèn)章的出門聯(lián)交予客戶，指引客戶出門。

5．2．9 門衛(wèi)憑地磅蓋章后的“原料收貨報告”的出門聯(lián)對車輛進行檢查后，方可辦理出門手續(xù)，放車出門?？蛻袈?lián)由客戶留存，作為售貨憑證和結(jié)算依據(jù)，出門聯(lián)由門衛(wèi)收回，并于第二日早上將出門聯(lián)送交財會部核對。

5．2．10 地磅房應(yīng)及時將“原料收貨報告”所剩四聯(lián)整理后送品管部。

5．2．11 品管部根據(jù)100%抽樣的檢驗結(jié)果，打印“原料收貨報告”化驗室欄并簽字?！霸鲜肇泩蟾妗碧顚懲戤吅?，由品管部送給采購部。

5．2．12 采購部在收到品管部送來“原料收貨報告”后，及時將品質(zhì)扣減等內(nèi)容打印入“原料收貨報告”采購欄，并將“原料收貨報告”分送有關(guān)部門，同時，將此批貨的有關(guān)單據(jù)整理后送交財會部核算和付款。

5．3 原料退貨作業(yè)

5．3．1 對于汽車運輸?shù)脑希?jīng)30%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負(fù)責(zé)處理。

5．3．2 對于以鐵路運輸?shù)秸镜脑?，?jīng)30%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶洽談處理意見，對貨物存放，采購部和客戶針對具體情況商定。

5．3．3 對于經(jīng)30%抽樣合格已進廠的不合格原料的退貨，應(yīng)按以下程序進行：

（1）對于公路汽運到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中，若有部分不合格（30%以下），由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨數(shù)量，及時與采購部聯(lián)系，交采購部處理，挑選出來的不合格原料隨車退貨。

（2）對于公路汽運到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中，若不合格原料達(dá)到30%以上，由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨原因，及時與采購部聯(lián)系，交采購部處理，辦理退貨。

（3）對于鐵路運輸?shù)綇S的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中，若有部分不合格，由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨數(shù)量，及時與采購部聯(lián)系，生產(chǎn)部原料庫負(fù)責(zé)退貨原料的保管，由采購部負(fù)責(zé)通知客戶作出處理。

（4）退貨原料應(yīng)專區(qū)放置，并掛牌標(biāo)示，以防誤用。

5．3．4 到廠的不合格原料的退貨，具體操作如下：

（1）根據(jù)品管部意見，由采購部通知客戶，具體退貨數(shù)量、退貨原因、在客戶確定無異的情況下，由采購部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。

（2）鐵運到廠的原料，由采購部根據(jù)品管意見，填寫進廠原料退貨單”中的“進廠情況”項的內(nèi)容，并在采購部欄簽字。

（3）采購部將填好上述項目的“進廠原料退貨單”交品管部，核實確定無異議后由品管部簽字并交采購部。采購部將此單交原料庫，同時安排儲運空車過磅。

（4）原料庫按該“進廠原料退貨單”辦理裝車退貨。

（5）司機將退貨原料過磅，由地磅員填寫“過磅單”并將“過磅單”第二聯(lián)交司機送返原料庫，倉管員憑此單填寫“原料退貨報告單”。

（6）退貨完畢，由原料庫依據(jù)“原料退貨報告單”及“進廠原料退貨單”中“進廠情況”，填寫“進廠原料退貨單”中“退貨情況”項中的有關(guān)內(nèi)容第一聯(lián)交采購部，第二聯(lián)交財會部，第三聯(lián)生產(chǎn)部留存。

（7）司機將退貨原料拉到指定位置后，將“原料退貨報告單”交儲運核對并簽字，司機可憑此單作運費結(jié)算，以便采購部和客戶處理。

5．4 采購物資的驗收作業(yè)

5．4．1 驗收前的準(zhǔn)備：準(zhǔn)備好必要的測量工具、開箱工具、收貨記錄本、筆等用品。

5．4．2 核對資料：核對采購計劃、供貨合同、技術(shù)說明書等的具體要求；對于無計劃、無合同的物資倉庫管理員應(yīng)拒絕驗收。

5．4．3 檢驗實物：驗收最好由兩人進行，檢驗實物時要認(rèn)真仔細(xì)驗收，物資的數(shù)量要采用計劃、供貨合同等規(guī)定的計量單位，如實記錄貨物的真實情況。

5．4．4 根據(jù)物資驗收的情況，作出明確的驗收結(jié)論：合格或不合格。對于合格的物資應(yīng)準(zhǔn)予入庫，對于不合格的物資應(yīng)按照不合格物資的處理措施程序進行處理。

5．4．5 不合格物資的處理：

（1）讓有經(jīng)驗的人員參與重驗；

（2）通知采購部采購員與貨主聯(lián)系退貨、換貨事宜；

（3）通知生產(chǎn)部門了解庫存情況。

5．4．6 關(guān)于煤、鹽、堿的驗收：庫管員對于煤、鹽的驗收，除要求有采購計劃外還應(yīng)注意以下幾點：

⑴送貨司機將過磅單交給使用單位（鍋爐房、餐廳等），使用單位負(fù)責(zé)驗收數(shù)量和質(zhì)量，并在過磅單上簽字。

⑵購員報帳時，由使用單位主管將過磅單的累積數(shù)量與發(fā)票驗證無誤后在發(fā)票和過磅單上簽字。

⑶采購員到物資庫辦理報帳手續(xù)時，庫房管理人員憑發(fā)票上的簽字和過磅單開驗收單。發(fā)票上無使用單位主管人的簽字或者無過磅單者，庫管員要拒絕打驗收單。

5．4．7 關(guān)于鍋爐壓力表、安全閥等物品的驗收：庫管員在對鍋爐壓力表、安全閥驗收時除具備一般的驗收條件外，還應(yīng)注意國家及公司安全管理部門對此的有關(guān)規(guī)定，如：凡新購進或校驗的

四川蓬達(dá)農(nóng)業(yè)科技有限公司

二O一三年九月一日

第五篇：采購管理制度

采購管理制度

一.采購要求

1嚴(yán)格把好商品的原輔材料、半成品進貨驗收關(guān)，在采購中嚴(yán)格進行合同評審，認(rèn)真執(zhí)行商品質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，杜絕假冒偽劣商品和“三無”商品進入公司。積極引進具有生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，并且所購每批次原輔料需索取對方的抽檢報告。

2.對提供原輔材料、半成品的供方，需索取其生產(chǎn)能力資格，其他客戶使用的經(jīng)驗，市場信譽等資料，并對上述資料進行評審對證件不齊或“三無”產(chǎn)品一律不列入采購清單。

3.公司各部所有商品入庫前，必須由專人進行質(zhì)量驗收，經(jīng)驗收合格后方可入庫。4.凡驗收入庫的原輔材料、半成品需逐一入賬登記，并分門別類進行標(biāo)識，妥善保管。保證庫房內(nèi)溫度、濕度、灰塵、震動等影響質(zhì)量的環(huán)境條件符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

5.對采購的工作不負(fù)責(zé)任、見利忘義、接受賄賂，并給公司或顧客造成損失的，對相關(guān)人員以行政處分和罰款處理。

6.堅持每年兩次報檢制度，委托本地質(zhì)量技術(shù)檢驗部門對所進各類原輔材料進行預(yù)先質(zhì)量檢驗監(jiān)督，有效的控制不合格品進入公司，自覺認(rèn)真做到對顧客高度負(fù)責(zé)。二.采購文件

1.采購文件應(yīng)包括表述擬采購產(chǎn)品的信息，適當(dāng)時包括名稱規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求，價格以及需要的質(zhì)量體系相關(guān)要求等。

2.采購文件在發(fā)出前應(yīng)對其中作的要求進行審批，合格后方可發(fā)出。3.采購驗證及供方評價準(zhǔn)則

3.1.為確保單位所采購物料、半成品等符合產(chǎn)品的質(zhì)量要求，應(yīng)對采購過程 行有效控制，其控制的方式取決于所采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)過程或最終產(chǎn)品的影響。單位對有外協(xié)加工等委托服務(wù)項目，根據(jù)外協(xié)協(xié)議(合同)及委托協(xié)議(合同)要求執(zhí)行，確保滿足客戶需求。3.2.采購驗證

3.2.1.按采購文件和進貨檢驗規(guī)定對進廠的原輔材料及包裝材料進行檢驗或驗證，確保符合規(guī)定要求。

3.2.2.需求部門對所采購的產(chǎn)品進行檢驗或驗證，方法通常包括：試用測試性能測試，規(guī)格核對、要求提供合格證明材料或其他合適的驗證等。

3.2.3.當(dāng)本公司或本公司的客戶提出在供方現(xiàn)場驗證時，應(yīng)在采購文件中對要開展驗證的安排和產(chǎn)品放行的辦法做出規(guī)定。3.2.4.需求部門應(yīng)保留檢驗或驗證的記錄。3.3.供方評價準(zhǔn)則

3.3.1.根據(jù)提供符合要求產(chǎn)品和能力來評估和選擇供應(yīng)商。3.3.2.供應(yīng)商滿足公司的質(zhì)量要求，交貨期、服務(wù)要求、價格等。

3.3.3.對供應(yīng)商進行適當(dāng)控制，以使其符合公司的相關(guān)要求。對評價的結(jié)果和評價的措施予以記錄。

3.3.4.公司按評價合格供應(yīng)商處進行訂貨，同時保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。

3.3.5.根據(jù)記錄適時對供應(yīng)商及外協(xié)單位進行質(zhì)量控制。必要時，根據(jù)《供方評價準(zhǔn)則》進行重新評價。其中成為合格供方的依據(jù)：對產(chǎn)品進行驗證，包括以下三點：

1.要有完善的質(zhì)量管理體系。

2.能夠穩(wěn)定地提供符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。

3.提供近兩年權(quán)威機構(gòu)的檢測報告，檢測結(jié)果符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.3.6.原輔材料廠家應(yīng)提供產(chǎn)品合格證、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、檢驗報告。其他供方：對其產(chǎn)品按檢驗規(guī)則進行檢驗。不能完整提供上述材料和條件的供方不列入合格供方名錄。