采購管理制度集合15篇

采購管理制度1

1目的

對(duì)于采購過程進(jìn)行控制，以保證供應(yīng)方提供的產(chǎn)品滿足本公司規(guī)定的要求。

2適用范圍

適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制

3職責(zé)

3.1公司負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)和采購的實(shí)施。

3.2品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。

3.3相關(guān)部門參與對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)。

3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)方名單、采購計(jì)劃和訂貨合同的審批。

4采購程序

4.1采購產(chǎn)品的分類：采購產(chǎn)品依據(jù)其對(duì)過程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類：

a類：指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（安全衛(wèi)生特性）的外購、外協(xié)產(chǎn)品，

如：原料淡水魚、輔料等：

b類：指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購、外協(xié)產(chǎn)品，如：商標(biāo)紙、塑料袋等；

4.2供應(yīng)方的選擇的評(píng)定

4.2.1對(duì)供應(yīng)方的要求

a)供應(yīng)符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定；

b)交貨及時(shí)，符合合同要求；

c）發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確；

d）價(jià)格經(jīng)濟(jì)合理；

e）提供認(rèn)真負(fù)責(zé)、及時(shí)的服務(wù)

根據(jù)這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠家中進(jìn)行初選，如不能滿足有關(guān)要求時(shí)再選擇新的供應(yīng)方。

4.2.2對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)方法：

4.2.2.1a類產(chǎn)品供應(yīng)方的評(píng)價(jià)

供應(yīng)方如已有供貨關(guān)系，則先由公司辦公室會(huì)同品管部、生產(chǎn)部，分別對(duì)供應(yīng)方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況和使用情況作出評(píng)價(jià)，并提供供應(yīng)方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評(píng)價(jià)的依據(jù)，最后由總經(jīng)理作出評(píng)價(jià)結(jié)論。

如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和試用，根據(jù)檢驗(yàn)和試用結(jié)果。再對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。

供應(yīng)概況可以函調(diào)或現(xiàn)場(chǎng)考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。

4.2.2.2b類產(chǎn)品的供應(yīng)方的評(píng)價(jià)：

對(duì)向本公司提供一般產(chǎn)品的供應(yīng)方，由公司供銷科直接作出評(píng)價(jià)。如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行試用，根據(jù)試用結(jié)果，再對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.4.2.3對(duì)已調(diào)查評(píng)價(jià)，且具備合格供應(yīng)方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應(yīng)方名錄》。經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，供采購時(shí)使用。

4.2.3對(duì)合格供應(yīng)方的控制

為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的要求，應(yīng)對(duì)合格供應(yīng)方采取必要的控制措施，方法如下：

a）由公司負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)方檔案、檔案中包括：供應(yīng)方調(diào)查評(píng)價(jià)記錄；供應(yīng)方供貨質(zhì)量及使用情況記錄；供應(yīng)方產(chǎn)品質(zhì)量問題處置記錄；

b）當(dāng)供應(yīng)方產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí)，倉庫應(yīng)對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并由品質(zhì)部通知公司辦公室，對(duì)不合格品進(jìn)行處理。

c)對(duì)供貨質(zhì)量管理下降的供應(yīng)方，品質(zhì)部簽署意見后交供應(yīng)方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對(duì)不重視質(zhì)量和信譽(yù)，連續(xù)出現(xiàn)不合格，而又不進(jìn)行改進(jìn)的供應(yīng)方，由公司辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格應(yīng)方資格。

4.3采購實(shí)施

4.3.1公司辦公室根據(jù)銷售計(jì)劃、實(shí)際庫存量、采購產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施采購。

4.3.2采購產(chǎn)品必須明確采購產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求，還包括對(duì)供應(yīng)方的質(zhì)量保證要求，即：

a)采購產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格和其他要求；b)表明產(chǎn)品技術(shù)，質(zhì)量要求和驗(yàn)收所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)的適用版本。c)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的名稱和適用版本。

4.3.3采購產(chǎn)品時(shí)是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應(yīng)以采購計(jì)劃作為采購的依據(jù)。

4.3.4當(dāng)生產(chǎn)需要，在合格供應(yīng)方處不能及時(shí)采購到的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司辦公室實(shí)施臨時(shí)采購。

4.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

4.4.1a類采購產(chǎn)品由品管部驗(yàn)證合格后入倉庫，b類產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應(yīng)方聯(lián)系處理。

4.4.2本公司可以在供應(yīng)方的貨源處對(duì)采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，其驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行方式應(yīng)按合同中的規(guī)定執(zhí)行。

4.4.3當(dāng)顧客有要求并在合同規(guī)定時(shí)，本公司的客戶或其代表有權(quán)在供應(yīng)方或本公司處對(duì)供應(yīng)方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。但本公司不能把客戶的驗(yàn)證用作供應(yīng)方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)，也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任和排除其后顧客的拒收。

4.5采購物品的入庫、儲(chǔ)存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執(zhí)行。

采購管理制度2

為了加強(qiáng)對(duì)政府采購定點(diǎn)供應(yīng)商的管理，規(guī)范市場(chǎng)行為，引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行有序競(jìng)爭(zhēng)，根據(jù)《政府采購法》，特制定本考核制度。

一、考核方式

本制度實(shí)行36分制，即根據(jù)全年12個(gè)月，各定點(diǎn)供應(yīng)商在當(dāng)月內(nèi)無違反定點(diǎn)協(xié)議規(guī)定、無違法經(jīng)營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應(yīng)扣分，全年扣完36分為止。并依據(jù)扣分狀況進(jìn)行處罰。

市財(cái)政局政府采購辦負(fù)責(zé)對(duì)定點(diǎn)供貨商進(jìn)行考核，必要時(shí)邀請(qǐng)監(jiān)察、審計(jì)、有關(guān)人員參加，每月實(shí)行定期或不定期稽查。

二、稽查資料

1、是否遵守職業(yè)道德，禮貌經(jīng)商，為客戶帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

2、所帶給商品是否明碼標(biāo)價(jià)，價(jià)格是否合理，是否超過規(guī)定的指導(dǎo)價(jià)。

3、所帶給產(chǎn)品是否正規(guī)廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。

4、是否有健全的財(cái)務(wù)管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務(wù)發(fā)票等不正當(dāng)行為。

5、中標(biāo)供應(yīng)商在收到各采購單位訂貨要求后，在承諾的供貨時(shí)間內(nèi)不能供貨的；

6、所帶給的貨物高于市場(chǎng)上同品牌同型號(hào)產(chǎn)品普遍價(jià)格的。

7、拆換、調(diào)換、截留產(chǎn)品零部件的。

8、有串通、賄賂、欺詐行為的。

9、其他嚴(yán)重違法、違規(guī)、違約行為。

三、具體扣分標(biāo)準(zhǔn)

（略）

四、違規(guī)處罰

1、當(dāng)月扣分在6——8分內(nèi)，采購辦將在定點(diǎn)單位之間進(jìn)行通報(bào)。

2、當(dāng)月扣分在8分以上15分以內(nèi)或當(dāng)年累計(jì)扣分15分以上24分以內(nèi)，采購辦在《中國財(cái)經(jīng)報(bào)》、《中國政府采購網(wǎng)》、《青島財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》、《青島政府采購網(wǎng)》等媒體進(jìn)行曝光，并沒收二分之一的質(zhì)量保證金，定點(diǎn)單位從當(dāng)月起進(jìn)行整頓，整頓期間，暫停有關(guān)政府采購事項(xiàng)。

3、當(dāng)月扣分在18分以上或者當(dāng)年累計(jì)扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質(zhì)量保證金外，立即取消定點(diǎn)資格，取消三年內(nèi)參加政府采購的資格。

4、各定點(diǎn)單位的扣分狀況，將作為下年度定點(diǎn)招標(biāo)的重要參考依據(jù)。

5、采購辦稽查人員要認(rèn)真履行職責(zé)，客觀公正地對(duì)待所有供應(yīng)商，要嚴(yán)格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關(guān)規(guī)定。

6、歡迎社會(huì)各界對(duì)定點(diǎn)供貨商供貨價(jià)格以及其他服務(wù)承諾的執(zhí)行狀況進(jìn)行投訴舉報(bào)，投訴舉報(bào)電話：xxxxxx

采購管理制度3

一、總則

1、為加強(qiáng)學(xué)校辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度；

2、本制度所指的辦公用品系指用于XX日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。

二、權(quán)責(zé)

1、辦公用品由總務(wù)處集中管理，實(shí)行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；

2、基建辦公室具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購和日常管理；

3、基建負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品的采購流程以及價(jià)格、供應(yīng)商等情況進(jìn)行嚴(yán)格審核，并直接負(fù)責(zé)大宗辦公用品的洽談和采購；

4、財(cái)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品采購價(jià)格的審計(jì)，并定期審核辦公用品臺(tái)賬；

5、校長(zhǎng)辦公室對(duì)基建的辦公用品采購管理實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)糾偏。

三、申購

1、各科室根據(jù)本科室對(duì)辦公用品的需求，于每周的最后一個(gè)工作日提報(bào)下一周辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審簽后報(bào)總務(wù)處；

2、總務(wù)主任依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃，及時(shí)查對(duì)庫存，對(duì)確有缺項(xiàng)的，應(yīng)及時(shí)編制辦公用品購置計(jì)劃，經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)后，確定合適的供應(yīng)商；

3、填寫《辦公用品申購表》，報(bào)校長(zhǎng)辦公室審批后實(shí)施采購；

4、凡一次性購買金額預(yù)計(jì)超過500元的，必須安排兩人一起外出采購；

5、對(duì)于大宗辦公用品，由基建辦公室負(fù)責(zé)詢價(jià)和議價(jià)、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。總務(wù)主任在過程中實(shí)施配合。

四、核銷

1、采購物資時(shí)，基建負(fù)責(zé)人必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的，基建負(fù)責(zé)人須依據(jù)實(shí)際購買的物品、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報(bào)銷憑證；

2、物資采購?fù)戤叄氃?0個(gè)工作日內(nèi)，填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，經(jīng)校長(zhǎng)審核后，按實(shí)際支出報(bào)銷費(fèi)用。財(cái)務(wù)辦公室須對(duì)報(bào)銷憑證予以嚴(yán)格審核，對(duì)于不符合申購流程和報(bào)銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。

五、領(lǐng)用和發(fā)放

1、領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》，總務(wù)主任按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品；

2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由總務(wù)主任統(tǒng)一調(diào)換或回收；

3、學(xué)期末，教職工須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)主任交接辦公用品。

六、登記和管理

1、總務(wù)主任須建立和登記辦公用品臺(tái)賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；

2、財(cái)務(wù)辦公室須會(huì)同基建負(fù)責(zé)人定期或不定期盤點(diǎn)，查對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符；

3、辦公用品存放過程中應(yīng)避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；

4、總務(wù)主任須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

七、其他

1、本制度由總務(wù)處制訂，并負(fù)責(zé)解釋；

2、今后若有未盡事宜，由總務(wù)處另行發(fā)文通知。

采購管理制度4

1、根據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》，做好食品采購索證和驗(yàn)收衛(wèi)生管理工作。

2、把好食品采購關(guān)，采購的食品應(yīng)符合國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的有關(guān)要求，不得采購《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。采購的食品及其原料應(yīng)當(dāng)無毒、無害，符合應(yīng)當(dāng)有的營養(yǎng)要求，具有相應(yīng)的色、香、味等感官性狀。

3、采購食品及其原料應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定索證。采購時(shí)應(yīng)索取發(fā)票等購貨憑據(jù)，并做好采購記錄，便于溯源;向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場(chǎng)等批量采購食品的，或向供貨商直接批發(fā)采購的食品還應(yīng)索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)(檢疫)合格證明或者化驗(yàn)單。

4、食品定點(diǎn)采購，蔬菜等食品防止受到農(nóng)藥等有毒有害物質(zhì)污染，肉類采購放心品牌并索取檢疫證明，確保食品原料新鮮衛(wèi)生。各類定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業(yè)的產(chǎn)品，保證安全衛(wèi)生。

5、不采購質(zhì)量不新鮮、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求的食品。

6、采購的定型包裝食品和食品添加劑，必須在包裝標(biāo)識(shí)上按照規(guī)定標(biāo)出品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號(hào)或者代號(hào)、規(guī)格、配方或者主要成份、保質(zhì)期限、食用或者使用方法等。食品包裝標(biāo)識(shí)必須清楚，容易辨識(shí)。在國內(nèi)市場(chǎng)銷售的食品必須有中文標(biāo)識(shí)。

7、采購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點(diǎn)廠生產(chǎn)的食用級(jí)食品添加劑。

8、采購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用于清洗食品和食品用工具、設(shè)備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應(yīng)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)人體安全、無害。

9、建立食品索證、進(jìn)貨驗(yàn)收臺(tái)帳并進(jìn)行記錄，指定專(兼)職人員負(fù)責(zé)食品索證、驗(yàn)收以及臺(tái)帳記錄保管等工作。

10、負(fù)責(zé)食品索證、驗(yàn)收和臺(tái)帳記錄的人員應(yīng)掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定和食品衛(wèi)生基本知識(shí)及感官鑒別常識(shí)。

11、在采購食品時(shí)，應(yīng)到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場(chǎng)采購，采購時(shí)應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)供貨單位的資質(zhì)。

12、在采購食品時(shí)應(yīng)按下列要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)和索證：

(1)從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場(chǎng)批量采購食品時(shí)，應(yīng)按照生產(chǎn)批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件并經(jīng)供貨商簽字或蓋章。非批量采購食品時(shí)，應(yīng)索取購物憑證。

從固定供貨基地或供貨商采購食品的，應(yīng)索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明，簽訂采購供貨合同，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證。

對(duì)于統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的連鎖餐飲企業(yè)，可由連鎖區(qū)域總部統(tǒng)一索取并保存各類相關(guān)證件及檢驗(yàn)報(bào)告，在需要時(shí)向其下屬連鎖店提供復(fù)印件或傳真件。

(2)采購食用農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)索取銷售單位或市場(chǎng)出具的購物憑證。

(3)采購生豬肉的，應(yīng)查驗(yàn)確認(rèn)為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗(yàn)其檢疫檢驗(yàn)合格證明，并索取購物憑證。

(4)采購食品添加劑時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)該產(chǎn)品是否獲得省級(jí)衛(wèi)生行政部門的食品衛(wèi)生許可及產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明，并索取購物憑證。

13、食品在入庫或使用前應(yīng)有專人驗(yàn)收，查驗(yàn)產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)及一般衛(wèi)生狀況是否符合相關(guān)規(guī)定的索證要求和其他相關(guān)要求，核查所購產(chǎn)品與索取的有效憑證是否一致，并建立臺(tái)帳如實(shí)記錄食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨時(shí)間等內(nèi)容。

14、妥善保管索證的相關(guān)資料和驗(yàn)收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不少于兩年。

采購管理制度5

一、目的

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）采購原則

1、采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。

3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》；

4、原材料及設(shè)備的請(qǐng)購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》，入庫時(shí)由采購的子公司或部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。

（二）采購申請(qǐng)

1、需采購部門填寫《物品申請(qǐng)單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》交財(cái)務(wù)部審核。

2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。

3、緊急采購時(shí)，由需求部門在《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

4、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。

2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請(qǐng)單》或《采購定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。

3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)

1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

2、做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

5、做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)帳工作。

（五）采購方式

1、集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。

2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。

3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審。

（六）采購實(shí)施

1、《物品申請(qǐng)表》批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

2、采購人員按核準(zhǔn)的《物料申請(qǐng)表》或《采購定單》”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。

3、所有采購物品進(jìn)行入庫和出庫記錄管理。

4、原材料和設(shè)備由進(jìn)料檢驗(yàn)部門或設(shè)備申請(qǐng)部門驗(yàn)收后合格，才能辦理入庫手續(xù)。

（七）采購付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。

2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請(qǐng)單”。

2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

三、附則

1.各部門需要采購時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

五、附購采購流程圖：

采購管理制度6

為認(rèn)真貫徹上級(jí)物資采購有關(guān)文件的精神，使學(xué)校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學(xué)校行政會(huì)議研究，結(jié)合我校具體實(shí)際，特制定本制度。

一、物資采購工作堅(jiān)持五原則：

1、堅(jiān)持公開、公平、公正的原則。

2、堅(jiān)持自覺接受上級(jí)有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。

3、堅(jiān)持節(jié)約實(shí)用的原則。

4、堅(jiān)持量入為出、計(jì)劃預(yù)算、統(tǒng)籌安排的原則。

5、堅(jiān)持申報(bào)、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。

二、物資采購工作程序：

1、由需要購買人提出申請(qǐng)，填寫《物資采購申請(qǐng)清單》應(yīng)寫清項(xiàng)目、數(shù)量、單價(jià)、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據(jù)需要認(rèn)真審核后送總務(wù)處審批。

3、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批，100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)審批，200元以上送校長(zhǎng)審批。1萬元以上的大宗物資采購上報(bào)教育局并采用招投標(biāo)方式。

4、采購人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進(jìn)行采購。

5、教學(xué)實(shí)驗(yàn)用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請(qǐng)清單，并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，如因遲報(bào)導(dǎo)致來不及采購，影響教育教學(xué)工作的開展及造成生活不便由申購人負(fù)責(zé)。

6、專項(xiàng)大宗物品的采購或工程造價(jià)項(xiàng)目要列入財(cái)務(wù)預(yù)算并上報(bào)市教育局、市財(cái)政局，由政府采購部門采購辦理。

三、物資采購注意事項(xiàng)：

1、物資采購工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，總務(wù)處負(fù)責(zé)落實(shí)。

2、采購人員及保管人員應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)、驗(yàn)收關(guān)。

3、200元以下的物資由采購人員在市場(chǎng)供應(yīng)貨比三家的前提下，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進(jìn)行采購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進(jìn)行采購;1000元以上須學(xué)校校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參與采購。

采購管理制度7

為做好幼兒園后勤保障工作，使伙房食品采購各環(huán)節(jié)保持廉潔、公開、高效運(yùn)行，抵制不良風(fēng)氣的侵蝕，杜絕事故和漏洞，真正做到后勤服務(wù)促進(jìn)保教工作，達(dá)到降低幼兒伙食費(fèi)成本之目的，讓職工和家長(zhǎng)放心和滿意，特規(guī)定如下：

1、園內(nèi)食品采購、協(xié)調(diào)由園后勤部負(fù)責(zé)，所送食品必須是經(jīng)園考察后并簽有協(xié)議的合格供應(yīng)商提供，與園未簽協(xié)議的的票據(jù)一律不得報(bào)銷，責(zé)任自負(fù)。

2、廚房食品、食材采購采用公開、公平原則確定合格供應(yīng)商向社會(huì)采購的方式進(jìn)行，食品采購的價(jià)格應(yīng)以批發(fā)價(jià)或低于市場(chǎng)零售價(jià)（不得高于9折）。供給的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。

3、購買食品，做到有計(jì)劃、不浪費(fèi)，不積壓，貫徹勤儉辦事方針。伙房班長(zhǎng)配好每天所需食品的品名、數(shù)量，并作好記錄通知與園簽有協(xié)議的供應(yīng)商，協(xié)議供應(yīng)商必須按品名、數(shù)量按時(shí)送貨到園。

4、保管員是食品的第一驗(yàn)收責(zé)任人，伙房所有食品由保管員先行驗(yàn)收，班長(zhǎng)復(fù)查的方式進(jìn)行，不得以任何理由未經(jīng)保管員驗(yàn)收而擅自加工，凡是保管員未驗(yàn)收而他人擅自加工產(chǎn)生的票據(jù)財(cái)務(wù)不得報(bào)銷由違章者付款。

5、園財(cái)務(wù)部是票據(jù)審核的第一責(zé)任人，要對(duì)園內(nèi)每日發(fā)生的各類票據(jù)進(jìn)行比對(duì)分析，并有權(quán)提出質(zhì)疑，拒絕任何問題發(fā)票入賬。

6、廚房班長(zhǎng)對(duì)每天伙房所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等方面的驗(yàn)收進(jìn)行復(fù)查（復(fù)查在保管員驗(yàn)收后進(jìn)行），杜絕變質(zhì)的和價(jià)格高于或等于市場(chǎng)零售價(jià)的食品進(jìn)入伙房，早餐牛奶的票據(jù)保管員要現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)數(shù)量經(jīng)操作人員簽字認(rèn)可。

7、炊事員必須在保管員驗(yàn)收后進(jìn)行揀菜、洗菜，并注意把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜混入優(yōu)質(zhì)菜中，對(duì)于采購的霉?fàn)€、變質(zhì)、過期的食品，炊事員有責(zé)任提出異議并及時(shí)報(bào)告。

8、購入食品的發(fā)票由保管員接收并送財(cái)務(wù)室，且必須寫明品種、數(shù)量、單價(jià)(大小寫齊全)，有供貨人（全名）、驗(yàn)收人（全名）、復(fù)查人（全名）三方簽章（缺一項(xiàng)為無效票，財(cái)務(wù)不得報(bào)銷），發(fā)票當(dāng)日驗(yàn)收有領(lǐng)導(dǎo)簽字有效（隔日無效），財(cái)務(wù)人員只對(duì)供應(yīng)商付貨款，嚴(yán)禁他人代理或私開發(fā)票。對(duì)于虛開、虛報(bào)，單價(jià)有問題的票據(jù)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

9、嚴(yán)格把好“三關(guān)”，即班長(zhǎng)把好食品購買關(guān)，不買腐爛變質(zhì)食品，不買“三無”食品（無商標(biāo)、無廠家、無生產(chǎn)日期）；保管員把好食品驗(yàn)收關(guān)，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量低劣的食品拒絕入庫；主廚師傅把好食品操作關(guān)，對(duì)變質(zhì)食品、低劣食品拒絕操作。若因把關(guān)不嚴(yán)造成損失和食物中毒事件，除追究經(jīng)濟(jì)損失外，還要追究其刑事責(zé)任。

10、主管領(lǐng)導(dǎo)、園后勤部、分園長(zhǎng)要不定期對(duì)食品驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查。伙房班長(zhǎng)、保管員必須履行其職責(zé)，對(duì)伙房的食品購買、入庫、操作進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)食堂工作人員操作程序、操作過程及安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查督促，若因失職和管理不力造成的后果，將追究責(zé)任。

11、對(duì)供應(yīng)商的考核采用群眾監(jiān)督一票否決制（只要有職工和家長(zhǎng)投訴舉報(bào)即取消供貨資格），對(duì)幼兒園讓利的合格供應(yīng)商實(shí)行鼓勵(lì)可連續(xù)簽約。

12、食品采購、驗(yàn)收過程中如有問題，各環(huán)節(jié)有責(zé)任向園領(lǐng)導(dǎo)、園后勤部真實(shí)、客觀反饋以便及時(shí)解決問題，杜絕商業(yè)賄賂行為發(fā)生。

采購管理制度8

1.目的

闡述在采購職能的執(zhí)行中應(yīng)遵循的原則、程序和慣例，指導(dǎo)執(zhí)行和參與采購職能的部門和職員執(zhí)行采購相關(guān)程序，推進(jìn)采購職能按合理的流程正直、高效、實(shí)用的執(zhí)行，從而有效降低采購成本，提高公司采購效率，加強(qiáng)部門間配合，特制訂本制度。

2.范圍

（1）固定資產(chǎn)類：辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類的.采購工程維護(hù)類：裝飾裝修工程、IT工程、設(shè)備的租賃及維修類的采購。

（2）低值易耗類：辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。

（3） 印刷類：內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購。

（4） 咨詢管理類及服務(wù)類產(chǎn)品：咨詢管理項(xiàng)目，工作軟件類的采購；

體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險(xiǎn)等服務(wù)產(chǎn)品的采購。

（5） 項(xiàng)目成本類：藍(lán)圖打印，多媒體制作等。

說明：工程建筑類材料采購不在本采購范疇內(nèi)。

二、采購目標(biāo)

1.保證所需原料、供應(yīng)品、設(shè)備和服務(wù)的適時(shí)適量及時(shí)供應(yīng)。

2.為了公司運(yùn)作經(jīng)濟(jì)高效的進(jìn)行，在與需要的質(zhì)量、交貨期和服務(wù)水平一致的情況下，以最有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格采購商品/服務(wù)。

3.引導(dǎo)采購職能的發(fā)揮與公司利益、商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)相一致。

三、采購原則

1. 使用、定價(jià)、采辦、驗(yàn)收、結(jié)算分離原則

采購過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)人員，遵循使用、定價(jià)、采購、驗(yàn)收、結(jié)算分離的原則，即使用部門申請(qǐng)，使用部門及采購部門分別詢價(jià)、定價(jià)，財(cái)務(wù)對(duì)預(yù)算控制、法務(wù)對(duì)流程監(jiān)督，使用部門驗(yàn)收，采購部門結(jié)算。

2. 詢價(jià)定價(jià)原則

物品采購必須有三家以上的供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、長(zhǎng)期合作的客戶、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格。臨時(shí)性應(yīng)急購買物品除外。

3. 一致性原則

采購人員訂購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致，在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息給使用部門更改請(qǐng)購單或做參考。

4. 廉潔自律原則

（1）自覺維護(hù)公司利益，努力提高采購物品的質(zhì)量，降低采購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)。

（3）嚴(yán)格按照采購制度和程序辦事。

5. 審計(jì)監(jiān)督原則

采購人員要自覺接受公司有關(guān)部門對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢，對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司規(guī)章制度等進(jìn)行處罰直至追求其法律責(zé)任。

四、供應(yīng)商管理

1. 各類型的采購需有3家以上的供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)，并填寫《采購詢價(jià)記錄表》，總裁辦公室應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品報(bào)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量及提供的服務(wù)等方面對(duì)其進(jìn)行考核及更新。

2. 建立公司供應(yīng)商庫，供應(yīng)商的選擇應(yīng)從與公司有過合作經(jīng)歷的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商中選取。

3. 對(duì)于長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，需每年做一次供應(yīng)商評(píng)估，評(píng)估其產(chǎn)品價(jià)格、服務(wù)是否在同行業(yè)中最優(yōu)化。經(jīng)過評(píng)估不合格的供應(yīng)商應(yīng)從供應(yīng)商庫中撤下，并選擇最適合公司的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。

4. 對(duì)于長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)留存一份其公司三證及相關(guān)資質(zhì)文件蓋章件至總裁辦公室。

五、采購申請(qǐng)流程

1.標(biāo)準(zhǔn)流程

（1）標(biāo)準(zhǔn)采購范圍

以下類別金額在1000元以內(nèi)的，視作標(biāo)準(zhǔn)采購：

A．固定資產(chǎn)類：辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類的采購。

B．低值易耗類：辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。

C．印刷類：內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購（需要報(bào)品牌管理中心總監(jiān)審批）。

D．咨詢管理類及服務(wù)類產(chǎn)品：咨詢管理項(xiàng)目，工作軟件類的采購；體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險(xiǎn)等服務(wù)產(chǎn)品的采購。

E．項(xiàng)目成本類：藍(lán)圖打印，多媒體制作等。

（2）申請(qǐng)流程

A.由申請(qǐng)部門秘書/助理填寫《采購申請(qǐng)單》，部門負(fù)責(zé)人審核簽字后交公司采購部門進(jìn)行采購。《采購申請(qǐng)單》要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。

B．申請(qǐng)部門必須對(duì)所需要購買的物品進(jìn)行詢價(jià)，提供三家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，如涉及到具體資質(zhì)、特殊采購要求的需要附有相關(guān)文件復(fù)印件與申請(qǐng)部門確認(rèn)，總裁辦公室和財(cái)務(wù)管理中心有權(quán)對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)進(jìn)行核查。

C．所有采購物品都需要經(jīng)過財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批，如采購屬于標(biāo)準(zhǔn)采購范圍，可只簽批到財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；如涉及到特殊物品的采購，或非標(biāo)準(zhǔn)流程的采購還需分別審批到集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/常務(wù)副總裁/總裁（參照非標(biāo)準(zhǔn)流程）。

D．簽訂采購合同的均須由法務(wù)審核，并報(bào)財(cái)務(wù)管理中心備案。

E．申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收、簽領(lǐng)，費(fèi)用分?jǐn)傊辽暾?qǐng)部門。

六、二次采購申請(qǐng)

如采購申請(qǐng)發(fā)生數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格等變動(dòng)，必須進(jìn)行二次采購申請(qǐng)，并將第一次的申請(qǐng)單作為附件提交審核。

七、采購招標(biāo)

根據(jù)公司政策和中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，公司招標(biāo)采購分為2類：

A類:根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和各地方法律法規(guī)之規(guī)定必須進(jìn)行公開招標(biāo)的。

1.大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì)公共利益、公眾安全的項(xiàng)目。

2.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項(xiàng)目。

3.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項(xiàng)目。

B類：除A類之外，采購金額在10萬以上的采購應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)，具體由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核是否招標(biāo)，簽批部門負(fù)責(zé)人同時(shí)有權(quán)建議是否進(jìn)行招標(biāo)。

八、樣品提供和確認(rèn)

1.對(duì)于采購產(chǎn)品難以長(zhǎng)久控制質(zhì)量的，需進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，需確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后第一時(shí)間送交使用部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)等相關(guān)部門人員予以確認(rèn)。

2.對(duì)于需要保存樣品的，采購部門需做封樣處理，以便日后做收貨比較。

九、合同簽訂

1.長(zhǎng)期固定的供應(yīng)商應(yīng)和公司簽訂長(zhǎng)期供貨合同。

2.供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

3.采購合同樣本及正本必須經(jīng)過法務(wù)審核通過后方可進(jìn)行合同簽訂環(huán)節(jié)。

4.采購合同正本一律由財(cái)務(wù)管理中心歸檔管理。

十、進(jìn)度控制

1.為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真等方式與供貨商聯(lián)系，確保物品能及時(shí)供應(yīng)。

2.如果采購物品無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知使用部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)使用部門。

十一、對(duì)賬付款

1.工程類需提供結(jié)算單、竣工驗(yàn)收單。

2.咨詢管理、軟件類需提供服務(wù)驗(yàn)收單。

采購物品/服務(wù)需要申請(qǐng)付款時(shí)，需向財(cái)務(wù)提供《采購申請(qǐng)單》（或維修單租賃單）、《采購詢價(jià)記錄表》采購合同或者訂單復(fù)印件、發(fā)票。凡在付款過程中，不具備以上條件的，財(cái)務(wù)管理中心應(yīng)拒絕付款。

3.對(duì)于分階段付款的采購申請(qǐng)，申請(qǐng)部門對(duì)該項(xiàng)申請(qǐng)付款應(yīng)當(dāng)進(jìn)行跟蹤。

十二、采購驗(yàn)收

1.采購物品（物資）送達(dá)公司后，由使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、簽收，并開具《采購入庫簽收單》給采購部門保存。在接受貨物前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)檢查外包裝的缺陷狀況或?qū)θ毕萏幚淼淖C據(jù)等，驗(yàn)收不合格的，應(yīng)當(dāng)拒收或2日內(nèi)辦理退換貨手續(xù)。

2.對(duì)于工程類、管理咨詢類、服務(wù)類產(chǎn)品需階段性驗(yàn)收。

3公司辦公用品的采購申請(qǐng)由各部門提出，電子檔申請(qǐng)表及紙質(zhì)版經(jīng)由部門負(fù)責(zé)人簽字后交到前臺(tái)匯總后統(tǒng)一采購。

4.辦公用品到貨后，由前臺(tái)統(tǒng)一驗(yàn)收并登記《采購入庫簽收單》，驗(yàn)收合格并登記好后，由前臺(tái)通知各部門領(lǐng)用辦公用品，并由前臺(tái)登記《采購出庫簽收單》。

十三、重點(diǎn)說明：

1. 各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購申請(qǐng)?zhí)岢霎愖h者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請(qǐng)部門。

2. 專業(yè)材料或用品，采購部門應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)或議價(jià)。

3. 財(cái)務(wù)人員審核時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，可直接與供應(yīng)商議價(jià)。

4. 相關(guān)審核審批人員審批時(shí)，可視需要再行議價(jià)或要求采購部門進(jìn)一步議價(jià)。

5. 公司各有關(guān)部門均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以協(xié)助采購部門比價(jià)參考。

6. 已核定的物料采購單價(jià)如需上漲或降低，采購部門應(yīng)附上書面原因說明。

7. 屬于下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品。但仍需留下報(bào)價(jià)記錄及情況說明。

采購管理制度9

1 、貫徹落實(shí)永煤控股供應(yīng)商管理制度；

2 、對(duì)統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商；

3 、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對(duì)擬入庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行考察；

4 、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商的考評(píng)和日常監(jiān)督；

5 、及時(shí)反饋統(tǒng)購物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。

6 、制定裕東公司供應(yīng)商管理制度，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行；

7 、建立健全裕東公司自購物資供應(yīng)商信息庫，組織對(duì)擬入庫供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入審核，必要時(shí)參與考察；

8 、收錄和維護(hù)裕東公司自購物資供應(yīng)商信息，對(duì)在庫供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；

9 、牽頭組織對(duì)自購物資供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)審，并實(shí)行優(yōu)勝劣汰；

10 、組織調(diào)查裕東公司自購物資供應(yīng)商的不良行為，提出處理意見和建議；

11 、負(fù)責(zé)處理自購物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。

采購管理制度10

為保證企業(yè)正常生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，增加經(jīng)濟(jì)效益，特制度以下采購管理制度：

一、適用范圍：

本制度適用于生產(chǎn)所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調(diào)味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等采購；工程所需物資采購。辦公用品等零星采購參見日常費(fèi)用報(bào)銷制度相關(guān)規(guī)定。

二、采購管理制度：

1、廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請(qǐng)；

2、嚴(yán)格遵守采購工作流程，及時(shí)按質(zhì)按量采購生產(chǎn)所需物資；

3、加強(qiáng)采購的事前管理，建立完備的價(jià)格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本；

4、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢驗(yàn)，過磅時(shí)需由保管員及其他部門員工兩人同時(shí)參與，并在過磅單簽字；

5、所有采購必須事先得到批準(zhǔn)，未報(bào)計(jì)劃并經(jīng)審核、批準(zhǔn)的，除急需物資外不得采購。

三、采購流程：

（一）采購計(jì)劃：

1、生產(chǎn)所需的大宗主、輔材料及包裝物等，由生產(chǎn)主管于每月末提交下月采購計(jì)劃，報(bào)主管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)，并預(yù)計(jì)所需資金，以便財(cái)務(wù)部妥善安排；

2、臨時(shí)所需的材料需由使用部門及倉庫保管員提交采購申請(qǐng)單，并注明所需數(shù)量及倉庫現(xiàn)有數(shù)量，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)主管副總及總經(jīng)理審批；

（二）詢價(jià)比價(jià)：

1、負(fù)責(zé)采購的人員需熟悉材料市場(chǎng)行情，并選擇兩至三家供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格、質(zhì)量對(duì)比，報(bào)主管副部及總經(jīng)理批準(zhǔn)從中選擇確定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供應(yīng)商；

2、供應(yīng)商確定后，需每隔月對(duì)市場(chǎng)行情進(jìn)一步了解，并酌情確定是否更換供應(yīng)商，并履行上報(bào)程序；

（三）簽訂合同：

1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷合同，并嚴(yán)格按照合同法相關(guān)規(guī)定；

2、合同原則上應(yīng)約定需要正式發(fā)票，特殊情況由財(cái)務(wù)部通知采購部門；

3、簽訂合同時(shí)原則上不預(yù)付貨款，盡量約定貨到后掛賬一段時(shí)間付款、一批壓一批、貨到付款等形式；

4、所有簽訂的合同均須交付財(cái)務(wù)部一份。

（四）收貨入庫：

1、貨物到廠后，應(yīng)及時(shí)組織檢驗(yàn)人員嚴(yán)格檢驗(yàn)，對(duì)不符合合同約定的，不允許收貨，由廠家負(fù)責(zé)更換或撤銷合同，并追究其違約責(zé)任；

2、檢驗(yàn)合格后，開具驗(yàn)收單，如需過磅，應(yīng)及時(shí)組織倉庫保管員及其他部門員工過磅，并在過磅單上簽字；

3、采購人員負(fù)責(zé)填制材料入庫單，材料入庫單一式三聯(lián)，注明供應(yīng)商、材料名稱、數(shù)量、單價(jià)（不含稅）、金額等項(xiàng)目，倉庫保管員點(diǎn)收后簽字，并保留入庫單存根聯(lián)；

4、采購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯(lián)入庫單，經(jīng)采購部經(jīng)理或主管副總簽字后，將財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)部；

5、采購員負(fù)責(zé)催收采購發(fā)票或收據(jù)，并及時(shí)交付財(cái)務(wù)部。

（五）付款：

1、按購銷合同約定的條款需要付款時(shí)，由采購員負(fù)責(zé)填寫《款項(xiàng)支付申請(qǐng)表》，由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人簽字后交財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后交主管副總、總經(jīng)理簽字，方可付款；

2、在最后一筆貨款支付之前，必須將采購發(fā)票或收據(jù)交付財(cái)務(wù)部。

采購管理制度11

第一條采購部門的劃分

1.生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理。

2.日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。

3.對(duì)于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

第二條采購作業(yè)方式

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

1.集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門集中辦理采購。

2.長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。

3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商;如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

4.詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格;由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。

6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級(jí)別人員辦理。

第三條采購作業(yè)處理期限

采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。

采購作業(yè)處理

第四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。

(二)凡是最低采購量超過請(qǐng)購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。

(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

(四)采購部門接到請(qǐng)購部門(生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

第五條審核及批準(zhǔn)

附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項(xiàng)目應(yīng)該以“財(cái)產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。

第六條訂購

(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請(qǐng)購單編號(hào)”及“包裝方式”，材料需按款號(hào)標(biāo)明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識(shí)別。

(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識(shí)別。

第七條整理付款

1.面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對(duì)無誤后，于第二日將原始單送會(huì)計(jì)部門。

2.缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。

3.超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核

第八條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供

1.采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。

2.采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料批準(zhǔn)價(jià)格的參考。

第九條質(zhì)量復(fù)核

采購部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)等)。

第十條異常處理

審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)立即附異常情況報(bào)告資料，通知有關(guān)部門處理。

附則

第十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。

第十二條本辦法自20xx年8月1日期開始實(shí)施。

采購主、輔料管理制度補(bǔ)充

1，根據(jù)計(jì)劃單采購主、輔、料。

2，現(xiàn)款采購：采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨x到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗(yàn)收并開出入庫單，(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員、會(huì)計(jì)簽字后。隨同購貨x收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

3，訂單采購：供應(yīng)商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗(yàn)收并開出入庫單(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會(huì)計(jì)作往來帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，應(yīng)憑入庫單，隨同購貨x收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。

采購管理制度12

為加強(qiáng)對(duì)學(xué)校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本制度。

1.采購小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請(qǐng)。

2.采購部門所有采購必須按預(yù)算計(jì)劃、組織進(jìn)行采購，確定采購方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動(dòng)和驗(yàn)收程序。

3.對(duì)大宗采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組，特殊性、臨時(shí)性急需購買的物資需申報(bào)調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)，再上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門審批。

4.對(duì)大宗設(shè)備、物資進(jìn)行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。

5.對(duì)小額的零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”詢價(jià)原則確保公開透明，降低采購成本。

6.分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購合同、采購價(jià)格，監(jiān)督驗(yàn)收入庫和完善采購計(jì)劃。

7.財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。

8.采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。

采購管理制度13

1、根據(jù)生產(chǎn)科計(jì)劃表,選擇證件齊全,有質(zhì)量保證的正規(guī)大企業(yè)所生產(chǎn)的材料。

2、嚴(yán)格保證和生產(chǎn)材料的質(zhì)量,必須依據(jù)《原輔材料驗(yàn)收細(xì)則》進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證合格后方可購買,不買低劣材料,規(guī)程型號(hào)要正確。

3、對(duì)采購材料及時(shí)入庫,辦理入庫手續(xù)。

4、加速資金周轉(zhuǎn),堅(jiān)持'先進(jìn)先出、快進(jìn)快出'的原則,并要有采購記錄,不造成積壓浪費(fèi)。

5、及時(shí)了解市場(chǎng),等質(zhì)、等量、等價(jià)采購。

6、貨物進(jìn)廠后仍需進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后,方可入庫,并做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標(biāo)識(shí)。

7、要熟悉所采購物資的性能、技術(shù)指標(biāo),貨比三家,保證采購物資質(zhì)量。同時(shí),達(dá)到物美價(jià)廉的要求。

8、對(duì)采購不合格的物資及時(shí)退貨,避免不必要的損失。

9、嚴(yán)格物資管理制度,健全物資管理手續(xù),所購材料的說明書、卡合格證等要齊全,隨材料一并入庫。

采購管理制度14

一、不得采購違反《食品安全法》第二十八條、第四十八條、第五十條規(guī)定的食品。

二、進(jìn)貨前應(yīng)查驗(yàn)供貨商資質(zhì)，不得采購無《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品。

三、做好進(jìn)貨查驗(yàn)工作，查驗(yàn)采購食品及食品原料是否符合相關(guān)食品標(biāo)準(zhǔn)要求，不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料，不得采購無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期或標(biāo)識(shí)不清以及超過保質(zhì)期限的食品。

四、采購肉類應(yīng)查驗(yàn)是否為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品，并查驗(yàn)檢疫合格證明；不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進(jìn)口食品及其原料應(yīng)具有檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)出具的檢疫合格證書。

五、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格索證索票，包括供應(yīng)商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單等。

六、建立食品采購索證和進(jìn)貨驗(yàn)收臺(tái)賬記錄，指定專（兼）職人員負(fù)責(zé)，并按時(shí)間順序存檔管理。采購記錄應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容，或者保留載有上述信息的進(jìn)貨票證。

七、臺(tái)賬存放應(yīng)方便查驗(yàn)，記錄、票證的保存期限不得少于2年。

采購管理制度15

醫(yī)療設(shè)備耗材采購管理制度

一、醫(yī)療設(shè)備采購應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律，法規(guī)進(jìn)行采購。

二、醫(yī)療設(shè)備的采購申請(qǐng)程序

1、甲類大型醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請(qǐng)，待逐級(jí)上報(bào)省及國務(wù)院衛(wèi)生行政部門審批。

2、乙類大型醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請(qǐng)，上報(bào)省衛(wèi)生行政部門審批。

3、三萬元以上普通醫(yī)療設(shè)備，向市衛(wèi)生局申請(qǐng)，審批后，向市財(cái)政局申請(qǐng)，審批后，到市政府采購管理辦公室填寫《政府采購實(shí)施申請(qǐng)表》，確定采購部門及采購方式。

4、向采購部門提供所需要的數(shù)據(jù)和相關(guān)信息。

5、接到采購部門的中標(biāo)通知書后五日內(nèi)確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商。

6、與供應(yīng)商簽訂采購合同。

三、三萬元以下普通醫(yī)療設(shè)備，在院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，由醫(yī)療設(shè)備科按照《丹東市衛(wèi)生局醫(yī)療設(shè)備采購暫行管理辦法》（20xx）58號(hào)文件則，進(jìn)行公開招標(biāo)采購規(guī)程；競(jìng)爭(zhēng)性談判采購規(guī)程；單一來源采購規(guī)程；詢價(jià)采購規(guī)程，進(jìn)行采購。

四、醫(yī)療設(shè)備采購對(duì)象（企業(yè)或供應(yīng)商），應(yīng)具有如下內(nèi)容。

1、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證可生產(chǎn)或經(jīng)營范圍內(nèi)經(jīng)注冊(cè)的產(chǎn)品。

2、醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營許可證。

3、營業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件。

4、醫(yī)療器械注冊(cè)證（含附件）和其它證明文件的復(fù)印件。

5、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告。

6、產(chǎn)品合格證。

7、銷售人員的單位授權(quán)或委托書。

8、進(jìn)口醫(yī)療器械應(yīng)用符合規(guī)定的證書和文件，應(yīng)用中文標(biāo)識(shí)中文說明書。

9、包裝和標(biāo)識(shí)必須是符合國家有關(guān)規(guī)定及儲(chǔ)運(yùn)要求。

五、與供應(yīng)商鑒定合同的條款內(nèi)容及相關(guān)內(nèi)容。

1、醫(yī)療器械質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求

2、產(chǎn)品出廠時(shí)每件包裝中應(yīng)附產(chǎn)品合格證。

3、廠家提供醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)注冊(cè)證復(fù)印件。

4、產(chǎn)品應(yīng)有生產(chǎn)日期或批（編）號(hào)。

5、限期使用產(chǎn)品，應(yīng)標(biāo)明有效期。

6、醫(yī)療器械包裝要符合儲(chǔ)運(yùn)部門及有關(guān)部門要求。

7、整件醫(yī)療器械需附產(chǎn)品合格證。

國投中煤同煤京唐港口有限公司IT采購管理制度

IT采購管理制度

第一章 總則

為規(guī)范國投中煤同煤京唐港口公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）IT用品、設(shè)備、服務(wù)采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率，特制定本制度。

IT用品、設(shè)備、服務(wù)涉及的對(duì)象可能包括軟件產(chǎn)品(數(shù)據(jù)庫、中間件軟件、應(yīng)用軟件、辦公軟件等)、硬件產(chǎn)品（網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、終端、外圍設(shè)備等）、信息化建設(shè)項(xiàng)目的服務(wù)，包括軟件、硬件設(shè)備的安裝調(diào)試、信息化項(xiàng)目的咨詢、信息化項(xiàng)目的實(shí)施以及信息化項(xiàng)目的優(yōu)化維護(hù)等。

第二章 采購類型

第一條采購根據(jù)單價(jià)和總價(jià)劃分為小額采購和大額采購。按類進(jìn)行小額和大額劃分，PC/筆記本終端類、耗材類、辦公軟件類、應(yīng)用軟件類、服務(wù)器類、存儲(chǔ)類、網(wǎng)絡(luò)及機(jī)房設(shè)備類。

第二條小額采購：IT用品或設(shè)備的凡是總價(jià)小于招投標(biāo)限額的采購為小額采購，可以采用定點(diǎn)采購流程或詢價(jià)采購流程。

第三條大額采購：IT用品或設(shè)備的凡是總價(jià)大于招投標(biāo)限額的采購為大額采購，均按招投標(biāo)采購流程進(jìn)行。

第三章 采購申請(qǐng)

第四條小額采購（計(jì)劃內(nèi)的）申請(qǐng)流程：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求編制采購計(jì)劃—〉向信息中心提出書面采購申請(qǐng)—〉信息中心進(jìn)行采購前評(píng)估（功能性能評(píng)估、對(duì)基礎(chǔ)架構(gòu)影響評(píng)估、成本評(píng)估）—〉信息中心起草采購申請(qǐng)報(bào)告—〉上報(bào)信息化主管領(lǐng)導(dǎo)審批。信息化主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)入定點(diǎn)采購流程或詢價(jià)采購流程。也可由信息中心直接發(fā)起采購。

第五條大額采購(計(jì)劃內(nèi)的)申請(qǐng)流程：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求編制采購計(jì)劃—〉向信息中心提出書面采購申請(qǐng)—〉信息中心進(jìn)行采購前評(píng)估（功能性能評(píng)估、對(duì)基礎(chǔ)架構(gòu)影響評(píng)估、成本評(píng)估）—〉信息中心負(fù)責(zé)起草采購申請(qǐng)簽報(bào)—〉上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)入相應(yīng)采購流程。

第四章 采購

國投中煤同煤京唐港口有限公司IT采購管理制度

第六條詢價(jià)采購流程：信息中心準(zhǔn)備待采購IT用品和設(shè)備的技術(shù)參數(shù)文件—〉由信息中心的采購人員選擇至少兩家有資質(zhì)的供應(yīng)商按照技術(shù)參數(shù)文件要求進(jìn)行報(bào)價(jià)，同時(shí)采購人員在互聯(lián)網(wǎng)上收集行業(yè)內(nèi)針對(duì)采購需求的平均報(bào)價(jià)—〉參照互聯(lián)網(wǎng)上的平均報(bào)價(jià)對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)結(jié)果進(jìn)行比選，確定一家供應(yīng)商—〉進(jìn)行IT用品和設(shè)備的采購。詢價(jià)過程所有原始資料需要統(tǒng)一歸檔保存。

第七條定點(diǎn)采購流程：信息中心選擇定點(diǎn)供應(yīng)商或詢價(jià)確定供應(yīng)商—〉商定采購單價(jià)及總價(jià)—〉進(jìn)行IT用品和設(shè)備的采購。定點(diǎn)供應(yīng)商名單由上的供應(yīng)商及年初考察篩選的新供應(yīng)商組成。

第八條招標(biāo)采購流程：參照公司《招投標(biāo)管理辦法》。

第五章 到貨及付款

第九條IT用品和設(shè)備到貨—〉信息中心及采購申請(qǐng)部門驗(yàn)收IT用品、設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和其他交付件質(zhì)量等—〉驗(yàn)收合格后辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)—〉接受供應(yīng)商發(fā)票—〉信息中心相關(guān)人員完成發(fā)票、驗(yàn)收單、采購申請(qǐng)或采購合同的準(zhǔn)備及核對(duì)—〉信息中心負(fù)責(zé)人審核 —〉主管領(lǐng)導(dǎo)審核—〉財(cái)務(wù)部門審核—〉向供應(yīng)商付款。

第六章 附則

第十條本制度由公司信息中心負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第十一條本制度自頒布之日起實(shí)行。