采購管理制度

采購管理制度 1

（一）具有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力；

（二）遵守國家的法律、法規，具有良好的商業信譽；

（三）具有良好的履行合同的記錄；

（四）具備完善的`、供貨或提供服務的能力；

（五）具有良好的資金、和經營狀況；

（六）履行繳納社會保障、稅收義務；

（七）生產企業或經營商品符合國家環保標準；

（八）法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄；

（九）原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上；

（十）政府采購管理機關規定的其他條件。

采購管理制度 2

第一章 總則

第一條 為了規范公司的物資采購業務，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強公司物資采購的監督管理，特制定本制度。

第二條 本制度是公司物資采購管理行為的基本規范。

第三條 公司的采購部門或采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購，貨比三家，同等材料質優、價廉、服務好者中標。

第二章 采購流程

第四條 請購的提出

1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；

2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開立《請購單》；

3、《請購單》應注明物料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經權責主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準；

4、《請購單》一聯自存，二聯送交采購部，三聯交財務部；

5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內；

6、緊急請購時，請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

第五條 請購核準權限

1、生產所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬元以下者，由生產副總核準，超過此數額的，由總經理核準；

2、車間需購買的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000-0元的由車間主任上報生產副總簽字確認后報生管部，由生管部匯總后報采購部；價值在20000元以上的由工程部統計、生產副總確認后上報總經理簽字后方可送采購部。

3、常用辦公用品及物業所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準，空調、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經理核準。

第六條 請購的撤消

1、已開具《請購單》，并經核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉送采購部，必要時應先口頭知會采購部。

2、采購部門接獲通知后，立即停止采購。

3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應商原請購部門并妥善處理善后事宜。

第七條 采購方式

根據本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：

1、集中采購公司通用性大宗物料（水泥），以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購；

2、合約采購公司經常使用之物料（承、插口板、卷鋼板、預應力鋼絲、線材等），采購部應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進行采購；

3、一般采購除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。

第八條 詢價、議價

1、采購部采購人員接獲核準后之《請購單》，除集中采購方式外，應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商作為詢價對象；

2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；

3、如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表；

4、選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇；

5、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購人員應商請購部門確認；

6、專業材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價；

7、詢價后，如有必要，采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價；議價應注意品質、交期、服務兼顧。

第九條 議價原則

遇以下狀況時，采購部應及時與供應商議價：

1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；

2、采購頻率明顯增加時；

3、本次采購數量大于前次時；

4、本次報價偏高時；

5、有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時；

6、其他有利于公司條件時

第十條 定價核準

1、采購人員詢價、議價完成后，填寫《采購詢價、議價單》（對內使用），隨附各供應商回傳的《采購詢價單》（對外使用），必要時附上書面說明，呈采購部經理審核；采購部經理審核時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。

2、單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單，價格由采購部經理核準，確定供應商；超過1萬元的采購訂單，其價格提交總經理核準后確定供應商。

3、采用集中采購方式采購的供應商確定，必須呈送總經理核準。

第十一條 訂購作業

1、采購人員接獲經核準之供應商后，應以本公司出具《購銷合同》，或供貨商出具《購銷合同》形式向供應商訂購物料，并以傳真形式簽字確認。

2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于《購銷合同》上明確注明。

3、采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。

第十二條 驗收與付款

1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。

2、依財務管理規定，辦理供應商付款工作。第三章 采購物品之品質管理

第十三條 采購品質文件資料要求

物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在《購銷合同》、采購合約內予以明確規定：

1、訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。

2、產品技術精度、等級要求。

3、各種檢驗規范、標準或適用規格。

4、所需之產品認證要求或工廠品質管理體系認證要求。

第十四條 合格供應商之選擇

物料采購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件：

1、經本公司供應商調查，列入《合格供應商名錄》內的供應商。

2、提供的樣品經本公司確認合格。

3、類似物料以往采購之良好記錄。

第十五條 品質保證之協定

物料采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：

1、供應商品質管理體系需符合本公司指定之品質保證系統、如ISO9000等。

2、供應商應保證產品制造過程的'必要控制與檢測。

3、供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

4、接受本公司必要之供應商調查。

5、保證對提供的產品在使用或銷售中發生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。

第十六條 進貨驗收之規定

供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：

1、品質檢驗品管部依進料檢驗規定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質是否符合品質要求。

2、處理短損根據點收、檢驗結果，對發生短損的，予以更正數量，必要時向供應商索賠；

3、退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損失，向供應商進行索賠；

第十七條 品質糾紛處理

有關采購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下：

1、處臵依據以雙方事先約定之品質標準作為處臵依據，并于《購銷合同》上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。

2、采購物料退貨與索賠

（1）擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部。

（2）采購部經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。

（3）現貨供應之退貨，要求供應商更換合格之物料。

（4）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

（5）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。

（6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

（7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。

3、其它索賠規定

（1）供應商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。

（2）破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發生狀況索賠。

（3）因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良，造成本公司之損失，依實際發生狀況索賠。

（4）其他原因導致本公司之損失，依實際損失向供應商索賠。

第四章 采購交期管理

第十八條 采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產并達成合理生產成本之目標。

第十九條 依供應商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。

第二十條 對托收到而貨未到，或貨到發票未到，應及時通知經辦人，盡快查實情況。

第五章 付款方式

第二十一條 付款方式

1、由采購部根據《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》，向財務部請款。

2、財務部依合同規定之給付方式，與廠商結款，特殊情況需經總經理批準。

第六章 采購人員工作職責

第二十二條 對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購員負直接責任。

第二十三條 采購人員必須按采購作業規范運作，對不按計劃要求及質量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經濟責任。

第二十四條 對采購員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管說明原因，提出相應意見方案，采購部應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經理。

第二十五條 物資采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

第二十六條 采購人員必須遵守公司規章制度，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

第二十七條 采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

第二十八條 采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

第二十九條 為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

第三十條 售后服務：對于采購物資，采購部在簽訂購買合同時，要明確服務約定。

1、采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由采購部負責聯系。

2、對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由采購部在規定時間內協調解決。

第七章 附則

第三十一條 本制度由綜合辦公室負責解釋。

第三十二條 本制度自總經理辦公會議通過之日起實施。

采購管理制度 3

一、采購部經理為清真原料采購、(食品)安全第一責任,對物資質量、價格、產品合法性。供應商經營合法性負有管理職責;

二、清真原料執行國家及清真行業標準。了解、掌握物資質量、市場信息、物價動態,向公司領導提供決策(招標)資料。

三、采購部按車間門提供的計劃,及時保質、保量為其提供物資采購服務。為降低采購成本,及時準確掌握物質需求量和貯存數,做到有計劃地批量進貨。同時根據市場物價的.波動,努力做到漲價前批量進貨貯存。

四、采購員履行崗位職責。逐步提高物資鑒別能力,把好進貨渠道和質量關,嚴禁購買面、油、肉類凍制品、調料等“四無產品“(無廠名、廠址、合格證、清真證明);嚴禁購買新鮮肉無檢疫證,清真證明;嚴禁購買超過保質期或不符合食品標簽規定的和其它不符合衛生標準和要求的食品;檢查中發現證件不全,每項處罰采購員10元。

五、因采購人員失職,購買假冒偽劣,腐敗變質、酸敗、霉變、生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗,責任人承擔相應的責任及經濟賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以內的按80%賠償。不合格產品全部退貨不賠償,但應承擔工作失誤責任,每次扣責任金50元。如發現采購回來的物資有數量損耗、質量損耗,價格在20元以上的應向董事長作出解釋。

采購管理制度 4

(一)、采購工作流程中須規范事項:

1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、凍貨類、蔬菜類、鮮肉類、調味品。

2、簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯：一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

3、制定采購計劃，廚師長根據庫存及所需量填寫好菜品申購單，申購數量遵循“最小庫存”原則。

①采購申請單由廚師長根據酒店實際需求填寫，采購申請必須填寫一式三聯，報采購部經理審批，采購部作出復查，無誤后組織采購。

②采購申請單一共三聯：第一聯作倉庫收貨用。第二聯采購部存檔并組織采購。第三聯財務部成本會計存檔核實。

(二)、貨比三家工作流程：每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的.合理性。酒店采取三方報價的方法進行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個以上供應商報價，然后確定選用那家供應商的物品。

(三)、采購項目的結算

1.采購人員零星的采購可以直接支付現金。但不得超過20xx元，超過20xx元的須辦理轉賬結算或辦理代收貨款;辦理現金結算的須經酒店經理同意。

2.辦理結算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經財務部審核、分管領導簽字、總經理審批后方可交出納辦理結算.

3. “食品原料申購單”壹式叁聯，供貨商、倉管員、財務部各一聯。

4. 倉庫根據庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃，經部門負責人簽字，報總經理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯，采購員、倉管員、財務部各一聯。

原材料貨物驗收制度

1.由倉管員、廚師長(質量檢查)、采購員共同驗收，除急用物品外，其余物品均需倉管員稱量，廚師長負責質量，經倉管員、廚師長簽字認可(驗收單壹式三聯)。廚師長(質檢員)不定時抽檢質量。

注：收貨單沒有倉管員、廚師長當天簽字無效。 供貨商憑收貨單結算。

2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由主管或經理負責稱量，廚師長把質量關，開收貨單經乙方簽字方可。

3、倉管員根據驗收貨物信息，據實填寫驗收臺賬。

采購管理制度 5

1.0目的

保證供方提供的物資和服務符合組織要求達到的規定標準,對產品服務的最終實現提供優質保障;

2.0適用范圍

適用于公司對物資采購的控制及對評價、選擇供方服務的管理;

3.0職責

3.1管理部根據實際情況,選擇物資供應商和供方,并進行供方評審確定物資供應商和供方名單;

3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的采購,管理部負責其它物資的采購;并分別制定《物資采購計劃單》;;

3.3各相關責任部門負責物業管理過程供方提供服務的控制;

3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理,倉管員負責各類已采購物資的`質量、數量、驗收及采購物資的保存;

3.5總經理負責審批《物資采購計劃單》;

4.0程序

4.1供方評審

4.1.1相關專業人員配合管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據包括但不限于:

a)公司現狀及發展目標;

b)供方基本情況,例如服務態度、營業執照及地理位置等,服務供方還應考察人員基本素質及服務水平是否能達到公司要求;

4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內容包括但不限于:

a)營業執照和產品經營資格證書或執業資質證書;

b)顧客滿意率及行業中的聲譽和口碑;

c)有人員和設備能保證及時提供配件和售后服務,從業人員的持證上崗率合格;

d)評審時的物資樣品質量達到100%,現場操作人員服務質量達到100%的合格;

e)在保證質量的前提下考慮價格;

f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;

4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經理審批;

4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續提供合格產品的能力,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。

4.2各部門、小區與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:

a)提供服務的范圍、期限、質量要求;

b)公司對供方所提供服務的監督方法和供方的保證措施;

c)雙方的權利和義務;

d)違約責任,賠償等事項;

4.3當合格物資供應商和供方在提供產品或服務中出現問題時,各責任部門應會同采購人員采取以下措施,以保證產品、服務符合要求:

a)與供應商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現不合格產品的機率降至最低,必要時向其提供一定的幫助。

b)嚴密采購的驗證或檢驗過程,嚴格監控供方提供服務的過程。

c)根據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產品實現。

4.4采購

4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;

4.4.2綜合辦根據各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,

《物資采購計劃單》,《物資采購計劃單》應包括:采購物資的名稱、型號、規格、數量及所購物資的質量等級和要求;

4.4.3采購人員根據《物資采購計劃單》內容在《合格物資供應商名單》中選購,如果該物資無法在合格的物資供應商中選購時,采購人員應上報綜合辦經理,由綜合辦經理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審,臨時評審準則根據實際情況而定,至少應包括供方評審內容中的a、d'項;

4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領取本月所需物資,如遇突發事件需另外購買時,部門(管理處)負責人可決定臨時購買,但應向綜合辦經理說明,各小區管理處主任可決定單價在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價在500元(含500元)以下物資的采購;

4.4.5服務供方項目應由相關部門根據顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請計劃》、《服務分包申請計劃單》包括:服務項目范圍、質量要求、期限等,經授權人審批后報管理部。

4.4.6綜合辦根據《服務分包申請計劃單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。

4.5物資的驗證與接收。

4.5.1所有采購的物資,由有關采購部門或申購部門根據具體產品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產品進行驗證,并記錄驗證結果,及時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《采購物資檢驗規程》進行驗收。

4.5.2如果有必要在供方現場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才給予放行。

4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必須加強過程的連續監控和采取竣工驗收,明確其是否符合有關規定和合同的要求。

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為有效地控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發生，嚴把食品采購關，并科學、合理地貯存食品，切實保障學校師生的身體健康，使學校食堂的管理達到規范化、標準化，特制訂本制度。

一、嚴把食品采購關。

原料實行定點采購，凡進入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂采購員必須到持有工商執照，有效衛生許可證、屠宰證和技術監督部門頒發有證件的經營單位定點采購。對學生自帶的食品原料，保管員要嚴把質量關，并指定固定加工點加工。對確定的.定點單位應報上級教育部門審核、備案。

二、庫房保管員要當真保管食品。

所有進入食堂的原料、蔬菜必需由庫房保管員進行質量檢查并登記造冊，若發現所購物品不符合食品衛生請求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防凈化，不準把腐爛變質或凈化的食品流入食堂。

三、采購員必須采購合格食品

采購食品時，要采購新鮮、質好，符合衛生請求的食品原料。同時，采購食品時，必需向購貨方索取該批產品的衛生檢修及格證或者化驗單，并索取貨方“衛生答應證”復印件。

四、嚴格禁止采購以下食品

腐敗變質、油質酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體有害的食品；未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品；超過保持期或不符合食中標簽的定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產品及其制品；含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標準的，其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

五、定點采購實行領導負責制和責任追究制

學校定點采購員負總責，分管后勤工作的副校長負直接義務；學校要與食品定點單元簽訂合同書，明確買方和賣方的義務和任務，對不按請求辦事的，一經查出，按義務追究制的請求，嚴肅處理有關義務人的義務。

采購管理制度 7

第一章 總則

第一條 為規范公司小型項目的內部采購行為，降低采購成本，提高工作效率，根據國家、省市有關法律、法規，依據開發區有關規定，結合公司實際，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱公司小型項目，是指由公司自有資金投資建設工程、服務外包和運營管理范疇內的事項，超出本辦法規定金額以外的公司項目和財政資金項目參照武經開辦〔20xx〕54號《進一步規范開發區政府采購管理工作的暫行規定》文件精神執行。公司小型項目范圍界定為（詳見附件一）：

（一）工程建設類

1、單項合同估算價在50萬元以下的勘察、設計、監理等服務采購項目；

2、單項合同估算價在200萬元以下的新建、改建、擴建、修繕和裝飾等施工項目；

3、單項合同估算價在100萬元以下的材料、設施、設備等貨物采購項目；

4、單項合同估算價低于1、2、3款的，但是總合同估算價在3000萬元以下的項目。

（二）服務外包類

1、單項合同估算價在50萬元以下的項目概念性方案設計、物業管理、平面廣告等服務；

2、單項合同估算價在50萬元以下的項目造價、資產評估、專有技術認定、項目建議書策劃等專業咨詢服務。

（三）運營管理類

1、運營消耗物料的批量采購項目；

2、辦公設備設施等固定資產的采購。

第三條 公司小型項目的內部采購應當具備下列條件：

（一）項目已經立項或已經獲準實施，資金已經落實；

（二）勘察和設計采購：規劃紅線已經取得；

（三）施工和監理采購：設計完成，取得技術審查意見書或規劃許可證等（如有）；

（四）貨物及耗材采購：貨物及耗材的性能、內容、數量已經確定。

第四條 公司小型項目的采購，需經公司批準同意后方可實施，具體填報《采購需求申請表》（附件二）。項目單項金額在5千元以內（含）的采購需求，由各部門分管領導簽字確認實施；5千元以上的，由公司領導審批實施。

第五條 公司小型項目的內部采購活動應當遵循公平、公正、誠實、信用原則。

第二章 采購方式

第六條 公司小型項目的內部采購采用邀請招標、比價采購、直接采購方式進行。

第七條 邀請招標是公司小型項目內部采購的主要方式，應公開邀請不少于三家（含三家）具備承擔項目服務能力、資質、業績、信譽良好的特定法人或者依法成立的組織參加投標。

第八條 符合下列情形之一的'，可以采用比價方式進行采購：

（一）估算金額在20萬元以下的單項或分項采購項目；

（二）按本辦法組織重新邀請招標未能成立的。

第九條 符合下列情形之一的，可以直接采購：

（一）屬壟斷行業，只能從唯一服務商處采購的；

（二）出于原有項目一致性或者服務配套的要求，需繼續從原服務商處采購的；

（三）采購范圍較小且單項估算價10萬元以下的專業服務或專業設備采購，經公司領導同意后，已確定服務商的；

（四）發生了不可預見的緊急情況，需緊急實施的。

第三章 采購程序

第十條 采用邀請招標方式采購的公司小型項目，符合以下條件的，公司委托第三方專業招投標平臺組織實施。

（一）單項合同估算價50萬元（含）及以上的工程施工類項目；

（二）單項合同估算價20萬元（含）及以上的服務采購類項目；

（三）單項合同估算價20萬元（含）及以上的物資采購類項目；

（四）單項合同估算低于本條（一）、（二）、（三），但是項目總投資額1000萬元（含）及以上的公司小型項目。

第十一條 對于不滿足第十條規定，同時適用于邀請招標方式采購的公司小型項目，需求部門應當根據項目實際需要提出需求，遵循以下程序組織實施邀請招標：

（一）編制招標文件。招標文件應當載明：投標內容、項目概況及實施要求（需求部門提供）；投標函格式；相關技術資料；投標報價要求；評標方法；投標有效期等；

（二）通過公司網站或其他公開方式發出投標邀請書、招標文件；

（三）組織現場勘查、招標答疑；

（四）投標人編制投標文件，并按招標文件規定的要求投標；

（五）組建評標委員會。評標委員會由行政管理部負責組建，成員由需求部門、財務管理部代表組成，必要時邀請其他相關部門代表或有關技術、經濟等方面專家組成，成員人數為不少于5人的單數；

（六）評標委員會開標、評標，形成評標報告，包括：推薦中標候選人；廢標情況；評標委員會認為需說明的其他問題；

（七）通過公司網站或其他公開方式公示并向中標人發出中標通知書，簽訂合同。

第十二條 邀請招標推薦中標候選人，應當采用綜合評估法或者經評審的最低投標價法。

（一）采用綜合評估法的，應當按照招標文件確定的評標辦法，對投標文件提出的質量、工期、價格、方案等，以及投標人的業績、信譽和人員能力等能否最大限度地滿足招標文件的要求予以綜合評定；

（二）采用經評審的最低投標價法的，應當在投標文件能夠滿足招標文件實質性要求的投標人中，評審出投標價格最低的投標人，但投標價格低于其企業成本的除外。

第十三條 邀請招標出現下列情況之一的，應當重新組織邀請招標：

(一)在招標文件規定提交投標文件截止時間，提交投標文件的投標人少于3家的；

(二)評標委員會經評審，認為所有投標人的投標文件不符合招標文件實質要求的。

第十四條 采用比價方式采購的公司小型項目，應當遵循以下程序：

（一）屬公司運營管理范疇內小型項目的采購，由行政管理部對需求部門提出的采購計劃審核形成采購清單，報公司領導批準實施。對批量金額在5萬元以下的，由行政管理部擇其要件進行市場比價，形成比價結果報公司批準后組織實施；對批量金額在5（含）～20萬元以下的，由行政管理部會同需求部門以及財務管理部進行市場比價，形成比價結果后，由行政管理部按程序組織實施；對零星耗材和通用類電器，由行政管理部組織到大型超市或網絡電商平臺、賣場統一購置。

（二）屬公司投資建設范疇內小型項目的采購，由需求部門會同行政管理部和財務管理部進行市場比價，形成比價結果后，由需求部門按程序組織實施。

（三）屬公司服務外包范疇內小型項目的采購，由需求部門會同行政管理部以及財務管理部進行市場比價，形成比價結果后，由需求部門按程序組織實施。

（四）市場比價應向不少于三家（含三家）單位組織進行，按照符合采購需求、質量和服務且報價最低的原則擇優擇廉確定成交商，由不少于2名的經辦人員組成采購小組負責組織實施。

第十五條 采用直接采購方式的公司小型項目，應在保證項目質量和雙方商定合理價格的基礎上進行，由不少于2名的經辦人員組成采購小組負責組織實施。

第四章 附則

第十六條 公司小型項目的內部采購過程均應形成書面記錄，并填寫《采購結果評定表》（附件三），據此簽訂相關合同。

第十七條 公司工作人員以及評標委員會成員玩忽職守、濫用職權、泄露秘密、徇私舞弊的，公司給予嚴厲處分。

第十八條 本辦法由行政管理部負責解釋。

第十九條 本辦法自發布之日起實施，所依據的法律、法規或區政府部門規定如有更新，本辦法中涉及的相關內容相應調整。

采購管理制度 8

第一章總則

第一條

為了加強xxx公司（以下簡稱公司）的工程物資采購管理，規范工程物資采購工作的程序和標準，防范和降低工程物資采購中的風險，保障公司經營的效率和效益，根據《內部會計控制規范---采購與付款》等法規的相關規定，特制定本制度。

第二條

本制度中的工程物資是指公司開發項目所需要的、由公司采購的材料和設備，包括：工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內。

第三條

本制度適用于公司開發的所有項目。

第二章部門設置與職責分工

第四條

需求部門

負責各工程項目開發、建設和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術交流、物資驗收和物資后續管理等工作。

第五條

采購執行部門

物資部是工程物資采購的執行部門，負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監督供應商執行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。

第六條

采購審核部門

集團供應公司是工程材料采購價格的審核部門，負責收集并依據公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業機構提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。

第七條

采購審批部門

按照集團公司的采購審批程序執行。

第八條

采購監督部門

簽證部是工程物資采購工作的監督部門，負責對采購內部控制、采購工作執行情況進行監督。

合同部、財務部對采購付款情況進行監督。

第三章采購程序與工作標準

第九條

月度采購計劃

需求部門每月根據工程設計和施工進度編制《月度物資需求計劃》，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據上報的計劃，進行匯總，形成《月度采購計劃》，報公司計劃會議審閱。審閱通過后，物資部根據《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實采購資金，并統籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。

第十條

需求申請

1、需求部門根據《月度物資需求計劃》按照統一格式編制《物資需求申請表》。《物資需求申請》應分類填寫，按照施工單位和類別連續編號，要求內容準確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負責。

2、需求部門應在以下規定時間內分別上報給物資部。

材料類別

提前申報天數

（相對于擬進場時間）

每月申報日期

建筑材料

10天

10日、20日、30

鋼材

10天

1日、10日、20日

管材、電氣、電纜等其他材料

15天

1日、15日

零星設備

15天

1日、15日

小型設備

30天

1到5日

中型設備

根據設備生產周期和項目進展情況適當提前申報

隨時

大型設備

3、《物資需求申請》提交物資部前應由施工單位、監理公司、需求部門的工程人員和項目經理審核簽字。但下列情況必須經過特殊審批后方可提交給物資部：

1）提前申報天數少于規定時間的，應經分管領導審批；

2）未能在規定的申報日期申報的，應經分管領導審批；

3）沒有列入《月度物資需求計劃》的大、中型設備，應經公司總經理審批；

4）沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資，應經分管領導審批；

5）各施工單位、各部門必須按日期申報《物資需求申請》；

6）定價詢價工作單位、各部門必須已《工作聯系單》的形式，并注明材料的名稱、規格型號、數量。

第十一條

采購申請

物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》后，進行審核并匯總，編制《采購申請表》。《采購申請表》應分類填寫，每類連續編號，并注明擬采取的采購方式。

1、公司招標采購方式：單類產品采購金額在10萬元以上并且根據實際情況可以進行招標的.，將《采購申請表》提交給合同部進行招標，物資部、合同部、需求部門按照集團公司的有關規定共同完成采購工作，具體采購程序詳見公司《招投標管理制度》；

2、非公司招標方式：

1）單類產品采購金額在10萬元以上，但根據實際情況本次無法進行招標采購的，物資部將《采購申請表》提交公司分管領導、集團供應公司審核并批準后，執行采購程序。

2）單類產品采購金額在10萬元以下的，物資部根據集團公司的有關規定進行采購。

第十二條

尋找供應商

物資部、各部門應尋找不少于5家供應商(采購金額在10萬元以下的不少于3家)。供應商少于規定數量的，物資部應向集團供應公司書面報告原因，集團供應公司審核批準后進行采購。

需求部門應向物資部推薦供應商。特別是首次購買和技術復雜的項目，推薦的供應商應不少于3家。

物資部尋找供應商應遵循以下原則：

1、應根據成本效益原則，盡量多尋找供應商參與洽談；

2、重復采購的，應在公司的合格供應商數據庫中優先選擇供應商；

3、同類產品采購中，應不斷更新采購供應商，不得長期保持不變。

第十三條

供應商評定

物資部收集尋找供應商的資質、資格等能夠表明供應商實力和水平的資料，與需求部門、審計部、分管領導、公司領導共同對供應商進行資格評定，篩選出符合要求的供應商。物資部將符合要求的新增供應商添加到公司的供應商數據庫中。

第十四條

信息傳遞與溝通

物資部負責收集、整理采購信息，傳遞給評定合格的供應商，并接受和回答供應商提出的疑問。采購信息一般包含以下內容：

1、產品信息：包括產品名稱、數量、規格、型號、標準、品牌要求、產地要求等關于產品的信息，由物資部根據需求部門的需求計劃編制。

2、商務信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應商違約的制約條款等除價格之外的信息，由物資部根據集團公司的采購政策編制。

3、技術信息：包括產品采用的生產標準、技術指標、運行要求等技術信息，由需要部門負責編制后交給物資部。

第十五條

技術交流

需要技術交流的，物資部組織需求部門與供應商以合適的方式進行技術交流，物資部對技術交流的組織工作負責，需求部門對技術交流的效果負責。技術交流后形成技術交流記錄，物資部、需求部門、供應商在記錄上簽字后交物資部存檔。

在技術交流過程中，需求部門應會同物資部對參與的供應商進行進一步的了解和審查，評估供應商的能力和水平，篩選出參與商務報價的供應商。

第十六條

商務報價

在供應商充分了解和明確采購信息的基礎上，物資部組織供應商進行商務報價。物資部可以采取以下方式取得供應商的商務報價：

1、協商定價

物資部與供應商一一進行協商議價，供應商確定報價后向公司提供書面的《報價表》。物資部根據供應商的報價編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價格。

2、集中競價

由公司相關部門共同組成競價小組，負責召集供應商參與集中競價，取得供應商的書面報價文件。集中競價過程如下：

1）組成競價小組：競價小組一般由物資部、需求部門、審計部派員組成，是負責集中競價的臨時組織，由物資部牽頭組織開展工作；

2）發放集中競價通知：物資部在確定集中競價時間、地點、人員安排后，通知供應商參與集中競價；

3）確認采購信息：供應商按照要求參加集中競價，競價小組負責召集。供應商現場確認對產品信息、商務條款、技術條款已經知曉，并在《響應函》上簽字確認。

4）競價準備：競價小組宣布競價規則，發放《報價表》。

5）競價：供應商現場填寫發放的《報價表》，交給集中競價小組。

集中競價小組可以根據實際情況公布集中競價最低價格，安排供應商進行競價，競價輪數由集中競價小組確定。

6）簽署集中競價結果文件：最后一輪競價結束后，集中競價小組根據最后一輪的《報價表》編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價格。集中競價小組參與人員在《報價匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。

第十七條

價格審核

物資部將《報價匯總表》報集團供應公司，集團供應公司對采購價格進行審核并簽批意見。

第十八條

價格審批

價格審核完畢后，物資部將《報價匯總表》及相應資料報給公司分管領導、總經理審批。

第十九條

通知供應商

公司領導審批后，物資部編制連續編號的《采購訂單》，報物資部經理審核批準后，將《采購訂單》發給供應商，通知供應商按照約定送貨。

第二十條

簽訂合同

公司原則上應與供應商就每一筆采購簽訂供銷合同。根據實際情況不能簽訂合同的，應由公司分管領導和總經理批準。

物資部合同管理員根據采購審批結果，起草合同。需求部門負責提供合同的技術條款，技術條款應與相關方簽字的技術交流記錄一致。

合同起草完畢，合同管理員報物資部經理、公司分管領導、公司總經理審核批準后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。

第二十一條

通知收貨

與供應商達成供應協議后，物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關單位和人員，通知其預計送貨時間，使其做好收貨準備。

第二十二條

驗收與交接

物資部保管員、需求部門、施工單位、監管部門等相關部門負責物資的驗收和交接，具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接后，接收人應當將收貨信息及時反饋給物資部。

第二十三條

掛賬與付款

供應商執行訂單完畢后開立銷售發票，發票必須注明《采購訂單》號碼，并與《采購訂單》一一對應，不可將多張《采購訂單》的產品混在一起開立發票；

供應商將發票交給物資部采購員，采購員根據《采購訂單》和《報價匯總表》進行審核后，按照公司的審批程序進行審批，審批完成后到財務部辦理掛賬。根據與供應商的約定需要付款時，采購員填寫《付款申請書》，按照公司的付款審批程序進行審批，審批完成交財務部辦理付款事宜。

第四章采購檔案管理

第二十四條

采購文檔

物資部應做好采購文檔的檔案管理工作，采購工作中的以下文檔應按照采購訂單批次整理歸檔：

1、物資需求申請；

2、采購申請；

3、產品商務文件、技術文件，技術交流記錄；

4、報價表和報價匯總表；

5、采購訂單；

6、采購合同；

7、驗收報告。

第二十五條

采購臺賬

物資部應建立采購臺賬，采購員將各個采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應商、物資名稱、訂單號等不同索引進行查詢，以加強對采購的管理和對采購信息的利用。

采購階段

需要的記錄信息

需求計劃階段

需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯系人、負責人；

產品品名、規格、型號、數量、進場開始時間、進場中止時間等。

采購階段

供應商名稱、聯系方式；訂單編號、合同編號、協議數量、協議價格、協議送貨時間等。

交貨階段

交貨日期、入庫單號、送貨數量、應付金額；

延誤原因、短缺原因、質量狀況；收貨人等信息。

付款階段

發票號碼、發票金額、付款日期、付款金額、應付余額等。

各個階段

其他特殊事項等

采購臺賬應定期與供應商、材料保管員、材料會計、財務部等相關各方進行核對，核對不一致的應及時查找原因并進行處理。

第五章監督與考核

第二十六條

監督

審計部負責參與采購內部控制制度的建立，并監督其運行狀況，提出修改和完善意見；審計部負責監督采購執行工作過程，并有權對采購工作進行檢查，根據檢查結果，向公司高層領導提出處理和考核建議。

第二十七條

考核

1、物資部應收集整理以下信息，并向公司負責考核的部門提出考核建議：

1）需求部門提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規范、文本編制是否及時、文本傳遞是否及時等；

2）采購人員的采購工作是否及時、采購產品是否相符、采購產品交貨情況、采購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。

2、公司負責考核的部門應對物資部的工作進行考核，并提出考核建議，包括：采購工作是否及時準確、采購程序和紀律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。

第六章附則

第二十八條

本制度由公司物資部負責解釋。

第二十九條

本制度自公司頒布之日起施行。

采購管理制度 9

一、例會管理制度

為做好每日工作布置和總結，及時糾正工作中發生的錯誤，促進各部配合，加強檢查，提高服務質量，特建立例會制度如下：

每周管理層例會管理辦法

目的：加強每周管理層例會，提高會議效率。

第一條 部門主管領導例會定于每周五舉行一次，由總經理主持，各部門領班級以上人員參加。

第二條 會議主要內容為：

1.總經理傳達公司有關文件以及董事會和董事長的精神。

2.各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經理或其它部門協調解決的問題。

3.由總經理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。

4.其它需要解決的`問題。

第三條 例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應認真貫徹執行。

第四條 嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內容，影響決議實施。

部門例會管理辦法

第一條 部門例會每日飯市前召開。

第二條 例會每日2次。

第三條 部門部長級(含)以上有權根據工作需要加開臨時性例會布置重點人員接待工作。

第四條 部門例會內容及程序

1.檢查考勤及在崗情況。

2.檢查儀容儀表及工作精神狀態。

3.檢查服務及銷售應具備的技能知識情況：如菜單、酒單、主食單、沽清單的熟悉情況;崗位責任制、服務程序、注意事項等。

4.總結前一日工作，提出問題并糾正，提出表揚和批評。

5.布置當日工作。

(1) 客情報告及分析。

(2) 人員分工和應急調整。

(3) 注意事項及工作重點。

6.宣讀企業理念。

二、考勤管理制度

第一條 考勤記錄

1.公司實行考勤，月底由辦公室將考勤情況交到財務部，因特殊情況不能進行考勤的，由部門主管填寫《考勤異常解釋單》并于當天交辦公室。

2.財務部依據考勤情況制定員工工資。

第二條 考勤類別

1.遲到：凡超過上班時間10—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)

2.早退：凡未向主管領導請假，提前10—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)

3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

(1)遲到、早退、一次時間超過60分鐘或當日遲到、早退時間累計超過60分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

(2)未出具病假、事假證明者，按實際天數計算曠工。休假未經批準，逾期不返回工作崗位者按實際天數計算曠工。

(3)輪休、調休不服從安排，強行自由休假者，按實際天數計算曠工。

(4)請假未經批準，擅自離崗者，按實際天數計算曠工。

(5)不服從工作安排，調動未到崗者，按實際天數計算曠工。

(6)不請假離崗者，按實際天數計算。

(7)曠工采取3倍罰款辦法，曠工一天扣罰3天薪資，并扣除全勤獎勵。

4.事假

員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度，事假按照實際天數扣除當天薪資，并扣除全勤。

5.病假

員工因病請假，應填寫請假條，出具醫院開出的本人病假證明、病歷、費用單據等，特殊情況在休完病假后三日內由審批經理簽字后，交財務部備案，病假按照實際天數扣除，不扣除全勤。

6.喪假

喪假主要指直系親屬，(父、母、爺、奶、叔、嬸、姑父、姑姑、舅舅、舅媽、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹)因喪事需要請假的，提前書面申請，特殊情況可在休完假后，三天內出具村委會開出的喪事證明，由總經理簽字審批后，交財務消假，喪假7天內不予扣除任何薪資和全勤。

7.婚假

年齡18—23歲為早婚，可享有5日帶薪休假。

年齡23—31歲為晚婚，可享有10日帶薪休假。

年齡32歲以上為大齡婚姻，可享有15日帶薪休假。

婚假休完后三天內必須將結婚相關證明復印件，呈總經理簽字審批后，交財務部消假。

準假權限：

(1)員工在9:30—21:30之間請假以小時為單位計算工資(如：外出辦事、回家等)。

(2)請假2天以內由部門主管批準。

(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經理審批。

(4)管理人員請假需報請總經理批準。

三、辦公用品管理辦法

目的：為了保障公司工作的正常進行，規范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：

第一條 辦公用品的范圍

1.按期發放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘等。

2.按須計劃類：打印機碳粉、色帶、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、U盤等。

3.管理使用類：電腦、打印機、辦公設備耗材(由各部門相關管理人管理)。

第二條 辦公用品的采購

根據各部門的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，進行備貨，少于備貨安全量的及時填寫申購單，并由總經理簽字，財務復核后，在出納處領錢采購，

第三條 辦公用品的發放，由申領人填出申購單，交會計審核，交總經理簽字批準后，到庫管出領取。

1.員工入職時每人發放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。

2.每個部門每月發放1本原稿紙。

3.部門負責人每人半年發放1本記事本，員工3個月發放1本記事本。

4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。

5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節約使用，按需領用。

四、員工配發個人物品管理規定

第一條 公司根據員工不同崗位，發給不同崗位的制服、工牌領帶或發夾。

第二條 依據崗位提供相關門柜的鑰匙，工號、密碼。

第三條 員工離職時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊后由總經理簽字，財務審核后方可在出納處辦理離職。

第四條 員工離職時必須將服裝清洗干凈交回庫房簽字、總經理批準。

五、員工就餐管理制度

第一條 員工必須在指定( )位置就餐(值班人員除外)，嚴禁在茶座、包廂、走廊、大廳等公共客用地就餐，違反1次罰款20元。

第二條 菜品操作間，除廚房工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款10元。

第三條 就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費，不得使用公司餐具就餐，特殊情況由經理批準。違者每次罰款10元

第四條 員工就餐時，要注意保持室內衛生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物。

第五條 就餐員工要養成愛護公物的習慣，不準損壞公司餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。

采購管理制度 10

企業采購管理制度目的：規范采購操作和方法，采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。本企業采購管理制度規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等采購的控制。

一、企業采購管理制度目的

規范采購操作和方法，采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。

二、企業采購管理制度適用范圍

本規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等采購的控制。

三、企業采購管理制度定義

1、供應商：是指能向采購者貨物、工程和服務的法人或組織。

2、合格供應商：是指公司程序評審可以與公司合作的供應商。

3、購物申請單：是需求需要采購管理制度的項目所填寫并提交給采購中心的單據，此單據須有經理和審核權限簽批。

4、供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商評估的表格，由采購主管對供應商考察并填寫此表，填寫完畢后交商務經理與運作中心總監時行審批。

5、供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售后服務等考察的的表格，考核決定與該供應商合作。

6、終止供應商的報告：是指供應商惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等與其終止合作的報告，此報告由權責向采購中心，由采購主管填寫逐級上報審批。

7、抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品檢驗的參照標準，由技術或權責編寫交采購中心匯總成冊。

8、貨物檢驗報告：是貨物驗收和人員對貨物驗收后對所采購貨物給出驗收報告和意見。

四、企業采購管理制度

企業采購管理制度必潔自律，嚴守工作紀律。不供應商禮金、禮品和宴請；

遵守采購規范流程，按流程辦事；

能按質按量地采購到所需物品；

供應商選擇、評價、甑選以供應商供貨質量；

采購的事前管理，的設備價格信息檔案，以地控制和降低采購成本并采購質量；

科學、客觀、地收貨質量檢查；

好與供應商的關系，幫助供應商解決的問題；

分析采購工作，改進流程、規范和采購標準，有助改進公司和供應商服務的建議；

采購文檔的存檔、備份工作；

在公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；

所有采購，事前批準，未經計劃并報審核和批準，除急購外采購，急購需在申請單上注時“急購”，并由總經理補批；

凡特性的'物品，盡最大以計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購依計劃請購，然后辦理采購；

采購物品在條件相同的前提下應在正在或已確認的供應商處購買，隨意變更供應商；

五、企業采購管理制度供應商選擇標準

企業采購管理制度的市信用和的售前、售后服務能力和服務意識；

注冊資金50萬的納稅人；

健全的商務管理流程和制度；

的財務狀況，可以七天帳期；

優勢的產品資源；

有利于我公司的供配貨地理區位的合作；

六、企業采購管理制度供應商選擇、評價和終止辦法

供應商的資質直接關系到供貨的質量、售后服務和重大產品問題的等儲多問題，更有重大品質、售后事件等的、反應的性都與供應商本身的資質、能力。有必要地篩選、考核供應商，合格供應商制訂終止辦法。

對供應商資信由高到低分為a、b、c、d四類。定類辦法參見《供應商考核辦法及考核表》。

采購管理制度 11

第一章 總 則

第一條 為加強醫院物資采購管理，進一步規范醫院采購行為，提高采購工作效率和質量，確保醫院采購工作規范有序進行，根據政府采購法及相關文件要求，制定本辦法。

第二條 本辦法所指的物資采購包括醫療設備、信息設備和軟件、后勤設備、醫用耗材、信息耗材、供應物資材料、后勤維修材料等采購，醫院其他有關采購也可參照本辦法執行。

第三條 物資采購應堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴格按照政府采購的相關法律、法規和醫院有關規定規范運作，確保采購過程公開、規范，采購物資滿足醫院工作需要。

第二章 采購申請、審批和計劃

第四條 醫療設備，每年年底由使用科室根據工作需要向設備科提交下一年度的申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由設備科組織調研，擬定下一年度醫療設備需求初步計劃，醫院醫療設備管理委員會根據年度投資預算討論審議年度初步計劃，形成醫療設備年度需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫療設備年度計劃。

第五條 信息設備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由信息科進行調研，醫院信息管理委員會根據年度投資預算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會審批后執行。

第六條 后勤設備，每年年底由使用科室和總務科根據工作需要提交下一年度需求計劃，根據年度投資預算，總務科組織相關科室研究討論，報分管后勤和采購院領導、院長審批后，確定后勤設備年度采購計劃。

第七條 臨時急用的各種設備，使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報告)，由相關職能科室調研，分別報分管使用科室、設備和采購院領導及院長審批。

第八條 醫用耗材、供應物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關職能科室根據醫院需求實際提出，按年或半年進行循環招標采購，招標結束后建立各種材料的醫院采購目錄。對醫院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關職能科室調研，報分管使用科室、職能科室和采購院領導審批。醫用高值耗材嚴格執行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設備科調研，報分管使用科室、分管科室和采購院領導審批后執行。

第九條 外請專家手術所用醫用耗材，應從我院采購目錄中選擇。如果使用醫院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領導同意，由設備科調研后交分管院領導和采購院領導審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫院采購目錄。 第三章 采購的實施

第十條 物資采購根據具體情況，可采用公開招標、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。

第十一條 物供科對經過審批的年度設備、軟件計劃和材料組織招標或競價采購。相關科室分管院領導和使用科室、設備科、信息科、總務科、財務科等相關部門人員組成評標小組;監察審計部等相關部門和人員組成監督小組，負責采購過程的監督。物供科根據采購物資的具體情況，通知評標小組和監督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結果告知該部門。

第十二條 第十二條 分管采購院領導參加整個采購過程，其他分管科室院領導根據工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。

第十三條 年度計劃外審批的設備，按以下程序進行采購：

(一)醫療設備，單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科、設備科備案;單臺(批)1萬元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

(二)后勤設備，單臺(批)5000元(含5000元)以下的，由總務科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

(三)信息設備，單臺(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購;單臺(批)大于3萬元的按規定的程序組織招標或競價采購。

第十四條 醫院采購目錄外審批的材料(包括臨時急用、新增等材料)，按以下程序進行采購：

(一)醫用耗材(包括高值耗材)，單個(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結果交物供科備案;單個(批)5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

(二)供應物資材料，單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

(三)后勤維修材料，單個(批)在5000元(含5000元)以下的'由總務科和使用科室一起采購，采購結果交物供科備案;單個(批)在5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

(四) 信息材料，物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購。 第十五條

單臺(批)3萬元以上的醫療設備、后勤設備、信息設備和軟件招標或競價采購前一周，在醫院網站上發布采購信息公告，招標或競價采購結束后，發布中標信息公告。 第十六條

采購金額超過50萬元的項目，采購前需對參加投標的供應商進行行賄記錄查詢，如果發現有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標或競價采購資格。

第十七條 供應商資質審查，采購前由分管職能部門負責對參加投標或竟標的供應商進行資質審核。審核的主要內容包括：企業法人營業執照、授權代理委托書、代理人身份證、近期財務報表等，醫療設備和醫用耗材還需審核醫療器械經營許可證、醫療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供國家規定的相應證件，經過審核合格方能參加招標或競價活動。對于單價在5萬元以上的醫療設備，原則上要求省級以上(含省級)或四川省授權一年以上的代理公司參加，大型醫療設備則直接邀請廠家參加。

第十八條 原則上要求3家及以上供應商(或廠家)參加投標或競爭采購，不足3家或獨家專利產品需經分管采購院領導審批同意。

第十九條 評標遵循公正、公平、公開的原則。設備和軟件采購要求從商務、技術、價格、售后服務等多方面進行綜合評價，綜合評價最優得分(或得票)最高者為候選中標供應商;對于部分醫療設備采購，則從醫院專家庫抽取專家和評標小組成員一起打分進行評標，平均分值高者為候選中標供應商。最后交分管采購院領導審核確定中標供應商，個別非常重大項目采購則由院領導辦公會討論確定中標供應商。

第二十條 招標或競價采購工作結束后，采購部將采購結果以紙質打印并加蓋物供科公章方式，告知中標供應商并傳遞給相關職能部門和使用科室;同時建立完整的電子版采購目錄，供院領導、使用科室和職能部門查詢使用。

第二十一條 單一(或具有市場絕對占有率)設備價格在5萬元以下，發現競價采購價格高于網購100%以上，經分管院領導和財務科審批后，可采用網絡和委托外貿公司采購的方式進行采購。

第二十二條 使用優良、售后服務滿意、價格低于10萬元以下且變化不大的設備，可執行上一年度的中標采購結果。

第二十三條 集中采購的醫用耗材按集中采購協議要求進行采購。

采購管理制度 12

一、目的

為規范公司辦公用品采購及領用流程，并有效節約費用，避免資源浪費，特制訂本辦法。

二、適用范圍

本辦法規定的采購、領用流程僅適用于公司內部使用的用品、設備等采購，不包含工程施工材料和設施設備的采購。

三、辦公用品采購

第一條 公司各部門所需的常規辦公用品、低值易耗品等預算內辦公用品，由行政人事部相關責任人根據庫存量及月使用量，按月采購，采購時間為每月20日，遇特殊情況進行調整。請各部門有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月采購。

第二條 各部門所需預算內非常規及高價辦公用品、設備由需求部門向分管領導申請(注明品牌、規格、型號、價格及用途)，申請通過后由行政人事部采購，若遇預算外急需高價辦公用品、設備，由需求部門提出申請，經分管領導、總經理批準后轉行政人事部進行采購。

第三條 各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規格，由部門經理協調行政人事部印制。

第四條 本辦法所指辦公用品分為

1、低值易耗品

第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文

具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

2、耐用品

第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發、茶幾、電腦臺、保險箱及室內非電器類較大型的辦公陳設等。

第四類:辦公設備類。如電腦、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風扇、音響器材、電話機等。

第五條 全公司常規辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業務量增加導致費用超標，則報請總經理審批進行調整。

四、辦公用品申領流程

1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領流程

需求部門登記)→(預算內)行政人事部采購→需求部門領用→建立辦公用品領用臺帳

2、第三、四類辦公用品申領流程:

需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經理審核(簽字)→分管領導審核(簽字)→詢價→總經理審核(簽字)→行政人事部采購→領取發放，同時建立領用臺帳，記載各部門領用情況。 3、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

4、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養、維護及管理。 五、采購費用報銷所有辦公用品、設備采購后，由行政人事部完成費用報銷手續。 六、其他事項

1、臨時性非常規急需的低價物品可經部門經理審核同意后，由使用部門配合行政人事部先行采購，事后做好手續補辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經理審批同意后，由行政人事部采購。

2、各部門需要辦公用品價格較高、數量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動)，至少提前5天做出采購計劃，經分管領導、總經理審批后，由行政人事部采購。

3、對專業性物品的'采購，由使用部門協助行政人事部共同采購。 4、辦公用品原則上根據采購計劃由行政人事部采購和保管。 5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應配置，如有質量問題，行政人事部負責協調更換、維修和其他售后工作。

6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

7、員工離職時，所在部門交接人對照員工辦公用品領用臺帳清收其所領辦公用品。并經行政人事部核實后，方可辦理離職手續。

8、公司員工應本著厲行節約的原則，合理使用好各類辦公用品。 9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經部門經理審核，并報分管領導批準后，使用人將報廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會同財務部門辦理報廢注銷手續。

10、辦公用品若被認定為人為損壞的，應由責任人照價賠償并追究相關責任。

11、凡屬各部門員工內部共用的辦公用品由部門經理指定專人負責保管，丟失和人為損壞由部門經理負責。

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為做好幼兒園后勤保障工作，使伙房食品采購各環節保持廉潔、公開、高效運行，抵制不良風氣的侵蝕，杜絕事故和漏洞，真正做到后勤服務促進保教工作，達到降低幼兒伙食費成本之目的，讓職工和家長放心和滿意，特規定如下：

1、園內食品采購、協調由園后勤部負責，所送食品必須是經園考察后并簽有協議的合格供應商提供，與園未簽協議的的票據一律不得報銷，責任自負。

2、廚房食品、食材采購采用公開、公平原則確定合格供應商向社會采購的方式進行，食品采購的價格應以批發價或低于市場零售價（不得高于9折）。供給的食品必須是新鮮、無變質、無污染的.食品。

3、購買食品，做到有計劃、不浪費，不積壓，貫徹勤儉辦事方針。伙房班長配好每天所需食品的品名、數量，并作好記錄通知與園簽有協議的供應商，協議供應商必須按品名、數量按時送貨到園。

4、保管員是食品的第一驗收責任人，伙房所有食品由保管員先行驗收，班長復查的方式進行，不得以任何理由未經保管員驗收而擅自加工，凡是保管員未驗收而他人擅自加工產生的票據財務不得報銷由違章者付款。

5、園財務部是票據審核的第一責任人，要對園內每日發生的各類票據進行比對分析，并有權提出質疑，拒絕任何問題發票入賬。

6、廚房班長對每天伙房所需的食品進行質量、數量、價格等方面的驗收進行復查（復查在保管員驗收后進行），杜絕變質的和價格高于或等于市場零售價的食品進入伙房，早餐牛奶的票據保管員要現場核實數量經操作人員簽字認可。

7、炊事員必須在保管員驗收后進行揀菜、洗菜，并注意把好質量關，不得將劣質菜混入優質菜中，對于采購的霉爛、變質、過期的食品，炊事員有責任提出異議并及時報告。

8、購入食品的發票由保管員接收并送財務室，且必須寫明品種、數量、單價(大小寫齊全)，有供貨人（全名）、驗收人（全名）、復查人（全名）三方簽章（缺一項為無效票，財務不得報銷），發票當日驗收有領導簽字有效（隔日無效），財務人員只對供應商付貨款，嚴禁他人代理或私開發票。對于虛開、虛報，單價有問題的票據一經發現嚴肅處理。

9、嚴格把好“三關”，即班長把好食品購買關，不買腐爛變質食品，不買“三無”食品（無商標、無廠家、無生產日期）；保管員把好食品驗收關，對不符合標準、質量低劣的食品拒絕入庫；主廚師傅把好食品操作關，對變質食品、低劣食品拒絕操作。若因把關不嚴造成損失和食物中毒事件，除追究經濟損失外，還要追究其刑事責任。

10、主管領導、園后勤部、分園長要不定期對食品驗收環節進行抽查。伙房班長、保管員必須履行其職責，對伙房的食品購買、入庫、操作進行監督，對食堂工作人員操作程序、操作過程及安全生產進行檢查督促，若因失職和管理不力造成的后果，將追究責任。

11、對供應商的考核采用群眾監督一票否決制（只要有職工和家長投訴舉報即取消供貨資格），對幼兒園讓利的合格供應商實行鼓勵可連續簽約。

12、食品采購、驗收過程中如有問題，各環節有責任向園領導、園后勤部真實、客觀反饋以便及時解決問題，杜絕商業賄賂行為發生。

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第一章總則

第一條為加強公司物資管理，規范物資選購程序，制定本制度。

其次條本制度適用公司各部室

第三條辦公室負責本規定制定、修改、廢止的起草工作。

其次章方案

第四條任何物品選購前必需由使用部門申報選購方案，部門選購方案須有部門領導簽字，經主管領導審核后報總經理審批。

第五條物品選購方案每月申報一次，于每月3日前按規定程序審批后報辦公室，對方案外物品辦公室有權拒絕選購或辦理辦入倉手續(經總經理批準的急件除外)。

第三章詢價

第六條各部門報選購方案前須進行初步詢價，并隨選購方案一并報辦公室。

第七條單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。

第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內容應包括品名、品牌、單價、規格、供應商名稱、供應商電話等。

第四章選購

第九條公司全部物品均由辦公室依據按規定程序審批的選購方案統一辦理選購。

第十條選購物品時須由辦公室選購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特別狀況下單獨選購需經公司領導批準。

第十一條選購必需遵照貨比三家、擇優擇廉的原則，嚴禁選購質次價高的物品。如有發覺每次罰款100元。

第十二條全部選購的物品均需開具稅務發票。5000元以上物品選購前須簽訂購銷合同，并由總經理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

第五章入倉

第十三條全部選購的'物品均需按規定辦理入倉手續并填寫入倉單，無入倉單的，財務不辦理報銷手續。

第十四條辦理入倉時，倉管員應對物品的品名、規格、數量、質量等進行審驗，并與審批單、發票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發覺賬物不符而被督導室檢查發覺，對倉管員處以50元罰款。

第六章附則第十五條本制度自下發之日起執行，相關規定如與本制度沖突，以本制度為準。

第十六條本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經理或辦公室會議打算。

采購管理制度 15

食品股份公司原材料采購入庫驗收管理規定

第一條采購單處理

倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的“采購單”,即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。

第二條物資標簽

物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽,詳細填寫批量、品名、規格、數量及入庫日期。熱點欄目:20xx年個人總結

第三條內購物資入庫

1.材料入庫前,保管人員必須對照“采購單”,對物料名稱、規格、數量、送貨單和發票等一一清點核對,確認無誤后,將到貨日期及實收數量填入“請購單”。

2.如發現實物與“采購單”上所列的內容不符,保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫,如采購部門要求接收則應在單據上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。

第四條外購物資入庫

1.材料進廠后,保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規格和數量,并將到貨日期及實收數量填入“采購單”。

2.開箱后,如發現所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符,應即通知辦理進口人員及采購部門處理。

3.如發現所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現象,經初步估算損失在20xx元以上者,保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應盡可能維持原來狀態以利公證作業。如未超過20xx元,可按實際數量辦理入庫,并在“采購單”上注明損失程度和數量。

4.受損物品經公證或代理商確認后,保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示,再送財務部門及采購部門辦理索賠。

入庫以后,保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據。

第五條交貨數量超額處理

交貨數量超過“訂購量”部分原則上應予退回,但對于以重量或長度計算的材料,其超交量在3%以下時,可在備注欄注明超交數量,經請示采購部門主管同意后予以接收。

第六條交貨數量短缺處理

交貨數量未達訂購數量時,原則上應予以補足。但經請購部門主管同意后,可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯絡供應商處理。

第七條急用品入庫

緊急材料入庫交貨時,若保管部門尚未收到“請購單”,收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后,方可辦理入庫。

第八條驗收與退貨

1.為保證企業產品與服務的高質量,須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制定“材料驗收規范”,呈總經理核準后公布實施,作為采購驗收依據。

2.屬外觀等易識別性質檢驗的物料,驗收應于收料后一日內完成。

3.屬化學或物理檢驗的材料,檢驗部門應于收件后三日內完成。

4.對于必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”

(表12-11)中注明預定完成日期,一般不得超過7天。

5.檢驗合格的.材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標簽,交保管人員入庫定位。

6.檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽,并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見,經主管核示處理辦法,轉采購部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。

7.對于檢驗不合格的材料辦理退貨時,應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認,作為出廠憑證。

第九條實施與修訂

規定呈總經理核準后實施,修訂時亦同。

國投中煤同煤京唐港口有限公司IT采購管理制度

IT采購管理制度

第一章 總則

為規范國投中煤同煤京唐港口公司（以下簡稱“公司”）IT用品、設備、服務采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率，特制定本制度。

IT用品、設備、服務涉及的對象可能包括軟件產品(數據庫、中間件軟件、應用軟件、辦公軟件等)、硬件產品（網絡、服務器、終端、外圍設備等）、信息化建設項目的服務，包括軟件、硬件設備的安裝調試、信息化項目的咨詢、信息化項目的實施以及信息化項目的優化維護等。

第二章 采購類型

第一條采購根據單價和總價劃分為小額采購和大額采購。按類進行小額和大額劃分，PC/筆記本終端類、耗材類、辦公軟件類、應用軟件類、服務器類、存儲類、網絡及機房設備類。

第二條小額采購：IT用品或設備的凡是總價小于招投標限額的采購為小額采購，可以采用定點采購流程或詢價采購流程。

第三條大額采購：IT用品或設備的凡是總價大于招投標限額的采購為大額采購，均按招投標采購流程進行。

第三章 采購申請

第四條小額采購（計劃內的）申請流程：業務部門根據業務需求編制采購計劃—〉向信息中心提出書面采購申請—〉信息中心進行采購前評估（功能性能評估、對基礎架構影響評估、成本評估）—〉信息中心起草采購申請報告—〉上報信息化主管領導審批。信息化主管領導審批后進入定點采購流程或詢價采購流程。也可由信息中心直接發起采購。

第五條大額采購(計劃內的)申請流程：業務部門根據業務需求編制采購計劃—〉向信息中心提出書面采購申請—〉信息中心進行采購前評估（功能性能評估、對基礎架構影響評估、成本評估）—〉信息中心負責起草采購申請簽報—〉上報公司領導審批。公司領導審批后進入相應采購流程。

第四章 采購

國投中煤同煤京唐港口有限公司IT采購管理制度

第六條詢價采購流程：信息中心準備待采購IT用品和設備的技術參數文件—〉由信息中心的采購人員選擇至少兩家有資質的供應商按照技術參數文件要求進行報價，同時采購人員在互聯網上收集行業內針對采購需求的平均報價—〉參照互聯網上的平均報價對供應商的報價結果進行比選，確定一家供應商—〉進行IT用品和設備的采購。詢價過程所有原始資料需要統一歸檔保存。

第七條定點采購流程：信息中心選擇定點供應商或詢價確定供應商—〉商定采購單價及總價—〉進行IT用品和設備的采購。定點供應商名單由上的供應商及年初考察篩選的新供應商組成。

第八條招標采購流程：參照公司《招投標管理辦法》。

第五章 到貨及付款

第九條IT用品和設備到貨—〉信息中心及采購申請部門驗收IT用品、設備數量、質量、規格和其他交付件質量等—〉驗收合格后辦理驗收入庫手續—〉接受供應商發票—〉信息中心相關人員完成發票、驗收單、采購申請或采購合同的準備及核對—〉信息中心負責人審核 —〉主管領導審核—〉財務部門審核—〉向供應商付款。

第六章 附則

第十條本制度由公司信息中心負責解釋和修訂。

第十一條本制度自頒布之日起實行。