第一篇：邵陽(yáng)市第一中學(xué)2017年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

邵陽(yáng)市第一中學(xué)2017年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、主要職能

邵陽(yáng)市第一中學(xué)系全民事業(yè)單位，隸屬于邵陽(yáng)市教育局管理。主要職責(zé)是高中學(xué)歷教育，為省重點(diǎn)中學(xué)。學(xué)校編制數(shù)為230人，實(shí)有在職人數(shù)216人，退休人員108人。

二、單位構(gòu)成

邵陽(yáng)市第一中學(xué)包括辦公室、總務(wù)科、教務(wù)科、學(xué)生科、保衛(wèi)科、教科室等科室。

三、部門(mén)收支概況

（一）2017年初預(yù)算收入3124.76萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2246.76萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款878萬(wàn)元。

（二）2017年初預(yù)算支出3124.76萬(wàn)元，其中: 其中工資福利支出1774.73萬(wàn)，一般日常公用支出70.08萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出401.95萬(wàn)元，其他資本性支出878萬(wàn)元。四、一般公共預(yù)算撥款支出

2017年一般公共預(yù)算撥款支出2246.76萬(wàn)元。基本支出： 2246.76萬(wàn)元，其中：工資福利支出1774.73萬(wàn)元,商品和福利支出70.08萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出401.95萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)增加變化情況說(shuō)明：

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年持平。邵陽(yáng)市第一中學(xué)按照中央、省和市委市政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

邵陽(yáng)市第一中學(xué)共有車(chē)輛一輛。

邵陽(yáng)市第一中學(xué)

第二篇：部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

篇一：潁上縣地震辦公室2014年預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)縣編委潁編字[2007]42號(hào)“關(guān)于印發(fā)《潁上縣地震辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知”明確，縣地震辦的主要工作職責(zé)有以下十項(xiàng)：

（一）、負(fù)責(zé)防震減災(zāi)工作方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和全縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃的制定和實(shí)施。

（二）、會(huì)同有關(guān)部門(mén)制訂本縣的地震應(yīng)急預(yù)案，綜合防御措施，協(xié)助政府監(jiān)督落實(shí)，并承擔(dān)縣防（抗）震減（救）災(zāi)指揮機(jī)關(guān)辦事機(jī)構(gòu)的職責(zé)。

（三）、負(fù)責(zé)審核基本建設(shè)工程的抗震設(shè)防要求，監(jiān)管重大工程的地震安全性評(píng)價(jià)工作。組織對(duì)建筑物抗震性能的鑒定，會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃和農(nóng)居建設(shè)抗震設(shè)防進(jìn)行監(jiān)管。

（四）、編制轄區(qū)內(nèi)地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)優(yōu)化方案并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣地震監(jiān)測(cè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)對(duì)全縣防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作的業(yè)務(wù)管理，負(fù)責(zé)全縣地震觀測(cè)環(huán)境的管理和保護(hù)。

（五）、收集整理地震監(jiān)測(cè)技術(shù)資料，進(jìn)行分析、研判，提出階段性或地震趨勢(shì)意見(jiàn)，按照《國(guó)務(wù)院地震預(yù)報(bào)管理?xiàng)l例》規(guī)定，為政府提供發(fā)布48小時(shí)臨震警報(bào)的依據(jù)。

（六）、調(diào)查核實(shí)本地出現(xiàn)的各類(lèi)宏微觀異常并負(fù)責(zé)向上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)報(bào)告，負(fù)責(zé)及時(shí)處理當(dāng)?shù)爻霈F(xiàn)的地震謠傳、誤傳事件。

（七）、會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展防震減災(zāi)知識(shí)的宣傳和普及教育，提高全社會(huì)的防震減災(zāi)意識(shí)和抗災(zāi)能力，最大限度地減輕地震災(zāi)害損失。

（八）、研究地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)新理論、新方法，開(kāi)展科技創(chuàng)新，不斷提高地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)能力。

（九）、負(fù)責(zé)地震發(fā)生后的災(zāi)情速報(bào)，參與震災(zāi)評(píng)估、震后救災(zāi)和恢復(fù)重建工作。

（十）、承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

二、部門(mén)概況

潁上地震辦公室為全額撥款事業(yè)單位。全辦編制 5 人，目前在職 5 人。離休人員 0人，退休人員 1 人。

三、2014主要工作任務(wù)

根據(jù)當(dāng)前的地震形勢(shì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)、縣委、縣政府和工作部署，二0一四年計(jì)劃完成以下十項(xiàng)重點(diǎn)工作。

（一）、完成省“十二五”防震減災(zāi)重點(diǎn)項(xiàng)目潁上地震臺(tái)建設(shè)任務(wù)，力爭(zhēng)盡快投入使用。

（二）、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場(chǎng)地條件，積極爭(zhēng)取上級(jí)和地方的資金支持，上馬潁上縣地震科普館項(xiàng)目，力爭(zhēng)早日建成。

（三）、加強(qiáng)對(duì)防震減災(zāi)“三網(wǎng)一員”工作管理，重點(diǎn)管理好全縣的地震觀測(cè)點(diǎn)。完成災(zāi)情速報(bào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（四）、切實(shí)加強(qiáng)群測(cè)群防工作，增加宏觀網(wǎng)點(diǎn)、對(duì)各類(lèi)宏觀異常現(xiàn)象，及時(shí)核實(shí)上報(bào)。

（五）、組建虛擬小臺(tái)網(wǎng)、全部實(shí)現(xiàn)數(shù)字化速報(bào)，以手機(jī)為接收終端，速報(bào)地震信息。

（六）、加強(qiáng)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，爭(zhēng)取政府支持、出臺(tái)對(duì)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求全程監(jiān)管的政策。

（七）、會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)全縣新農(nóng)村規(guī)劃、建設(shè)抗震設(shè)防要求的監(jiān)管，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加強(qiáng)防震減災(zāi)科普宣傳工作，爭(zhēng)取新創(chuàng)建一、二所市級(jí)防震減災(zāi)科普示范學(xué)校，創(chuàng)建一所省級(jí)示范學(xué)校。

（九）、會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好縣城地震應(yīng)急避難場(chǎng)所的規(guī)劃建設(shè)工作，按標(biāo)準(zhǔn)掛牌。

（十）、購(gòu)置必需的地震應(yīng)急救援裝備，參與市地震應(yīng)急救援隊(duì)的活動(dòng)，如有機(jī)會(huì)參與實(shí)戰(zhàn)演練。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬(wàn)元，其中預(yù)算撥款為 32.3 萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的政府非稅收入 0 萬(wàn)元；其他收入（上年結(jié)余）5.2 萬(wàn)元。支出預(yù)算 37.5 萬(wàn)元，收支平衡。其中基本支出 24.7 萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出 12.8萬(wàn)元，用于完成地震觀測(cè)點(diǎn)運(yùn)行經(jīng)、防震減災(zāi)宣傳經(jīng)、農(nóng)村民居地震安全示范工程、地震群測(cè)群防業(yè)務(wù)管理、地震應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)、地震觀測(cè)點(diǎn)改造費(fèi)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類(lèi)為：一般公共服務(wù)31.1萬(wàn)元，占82.9 %;社會(huì)保障各就業(yè)2.8萬(wàn)元，占8.5 %;住房公積金3.6萬(wàn)元，占10.9 %.附件：1.×××單位公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.×××單位公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.×××單位公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.×××單位公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.×××單位政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇二：縣財(cái)政局2014年預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行縣財(cái)政、稅收中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策；參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會(huì)財(cái)力的建議；擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)，政府與企業(yè)的分配政策。

（二）編制全縣財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；受縣人民政府的委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告全縣和縣級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告財(cái)政決算；管理和監(jiān)督全縣各項(xiàng)財(cái)政收支，負(fù)責(zé)財(cái)政資金的高度和撥款；審查匯編財(cái)政收支計(jì)劃和決算。

（三）管理和監(jiān)督國(guó)債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付；管理和撥補(bǔ)重要商品儲(chǔ)備補(bǔ)貼資金、財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金和其他政策性補(bǔ)貼資金。

（四）管理和監(jiān)督全縣社會(huì)保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支；參與投資、勞動(dòng)工資、物價(jià)、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會(huì)保險(xiǎn)等方面的改革；監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。

（五）負(fù)責(zé)管理縣級(jí)財(cái)政和支農(nóng)資金；負(fù)責(zé)管理農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和財(cái)務(wù)。

（六）監(jiān)督和管理全縣財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作，執(zhí)行會(huì)計(jì)法律及國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，對(duì)違反會(huì)計(jì)制度的個(gè)人和單位實(shí)施行政處罰；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、注冊(cè)稅務(wù)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估師事務(wù)所、稅務(wù)代理所以及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)鑒證類(lèi)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)委派制度試點(diǎn)工作。

（七）擬定和執(zhí)行國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國(guó)有資產(chǎn)處置行為；組織實(shí)施國(guó)有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和國(guó)有股權(quán)管理，制定政府公共財(cái)產(chǎn)管理規(guī)章制度，并組織實(shí)施其產(chǎn)權(quán)界定、清查、登記等；負(fù)責(zé)國(guó)有資本金的統(tǒng)計(jì)、分析、對(duì)資產(chǎn)評(píng)估進(jìn)行合規(guī)性審核；制定政府公共財(cái)產(chǎn)管理規(guī)章制度。

（八）負(fù)責(zé)全縣國(guó)債管理工作和地方證券、金融、保險(xiǎn)、擔(dān)保等機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作；管理世界銀行貸款、外國(guó)政府貸款、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款；負(fù)責(zé)涉外企事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)管理黨政機(jī)關(guān)外事經(jīng)費(fèi)和財(cái)政預(yù)算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。

（九）負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作；監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；檢查反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題；提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)概況

潁上縣財(cái)政局系指在局核算單位局本級(jí)、兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)和30個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所組成，其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔(dān)保中心和30個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所為全額撥款事業(yè)單位，核算編制204人，在職214人，離休人員2人，退休人員31人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是：堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用效益；堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以全面深化改革為動(dòng)力，以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保信譽(yù)、保項(xiàng)目為原則，統(tǒng)籌穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，促進(jìn)潁上經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣財(cái)政局2014可支配收入2187.7萬(wàn)元，（2014年年初預(yù)算安排1495萬(wàn)元，上年結(jié)余692.7萬(wàn)元含以前未結(jié)工程款608.5萬(wàn)元），其中預(yù)算撥款為2187.7萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的政府非稅收入/萬(wàn)元；其他收入/萬(wàn)元。支出預(yù)算2187.7萬(wàn)元，收支平衡。其中基本支出1137.63萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1050.07萬(wàn)元，用于完成特定的工作任務(wù)、財(cái)政發(fā)展改革支出等。全年預(yù)算支出按功能科目分類(lèi)為：一般公共服務(wù)支出1932.08萬(wàn)元，占88.32%;社會(huì)保障和就業(yè)支出106.63萬(wàn)元，占4.87%;住房保障支出148.99萬(wàn)元，占6.81%.附件：1.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣財(cái)政局政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

篇三：潁上縣種子管理站2014年預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)種子的法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)種子行政許可、行政處罰，行政管理；負(fù)責(zé)種子市場(chǎng)和種子質(zhì)量的監(jiān)管；負(fù)責(zé)農(nóng)作物新品種引種、試驗(yàn)、審定、示范、推廣和保護(hù)。

二、部門(mén)概況

潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)單位，編制 10 人，目前在職 人員 10 人。

三、2014主要工作任務(wù)

1、制定工作方案，認(rèn)真組織實(shí)施

2、注重法律宣傳，強(qiáng)化知識(shí)培訓(xùn)

3、開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治，加大監(jiān)管力度

4、認(rèn)真開(kāi)展新品種引進(jìn)展示試驗(yàn)工作

5、加強(qiáng)質(zhì)量抽檢，確保用種安全

6、做好品種管理，強(qiáng)化基地建設(shè)

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬(wàn)元，其中預(yù)算撥款為79.9 萬(wàn)元（其中上年結(jié)余15.8萬(wàn)元）。支出預(yù)算79.9 萬(wàn)元，收支平衡。其中基本支出 60.7萬(wàn)元，用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出19.2萬(wàn)元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗(yàn)，種子質(zhì)量監(jiān)管、種子市場(chǎng)監(jiān)管等。全年預(yù)算支出按功能科目分類(lèi)為：農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行（功能科目2130104）支出54.6萬(wàn)元，占68.34%;農(nóng)林水事務(wù)-農(nóng)業(yè)-執(zhí)法監(jiān)管（功能科目2130110）支出18萬(wàn)元，占22.53%;住房公積金（功能科目2210201）支出7.3萬(wàn)元，占9.14%

附件：1.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣種子管理站政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

潁上縣種子管理站

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

1、宣傳、貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的方針、政策及管理?xiàng)l例，指導(dǎo)各項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃。

2、編寫(xiě)開(kāi)發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項(xiàng)目建議書(shū)及可行性研究報(bào)告，并報(bào)送省、市及國(guó)家開(kāi)發(fā)辦爭(zhēng)取立項(xiàng)。

3、貫徹落實(shí)國(guó)家及省、市開(kāi)發(fā)辦對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)及可行性研究報(bào)告的批復(fù)精神，到項(xiàng)目區(qū)實(shí)地勘測(cè)、規(guī)劃，編寫(xiě)項(xiàng)目擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)及實(shí)施方案，待省、市開(kāi)發(fā)辦對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估論證批準(zhǔn)后，進(jìn)行實(shí)施。

4、對(duì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行督促，分類(lèi)進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

5、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)開(kāi)發(fā)區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，舉辦科技培訓(xùn)，引進(jìn)推廣先進(jìn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，提高農(nóng)民科學(xué)種田水平。

6、搞好開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民走向市場(chǎng)，為農(nóng)民做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，協(xié)同有關(guān)單位為農(nóng)民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實(shí)，幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體，夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

7、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的資金到位、撥付使用、項(xiàng)目實(shí)施統(tǒng)計(jì)工作。

二、部門(mén)概況

潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，編制 17人，目前在職17人。離休人員 人，退休人員3人。

三、2014主要工作任務(wù)

2014年主要工作任務(wù)是： 指導(dǎo)2014項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃，到項(xiàng)目區(qū)實(shí)地勘測(cè)，編寫(xiě)項(xiàng)目建議書(shū)及可行性研究報(bào)告，編寫(xiě)項(xiàng)目擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)及實(shí)施方案，并檢查指導(dǎo)跟蹤實(shí)施；對(duì)2013項(xiàng)目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目跟蹤實(shí)施、檢查、驗(yàn)收等。

四、收支預(yù)算安排情況

潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014可支配收入129.5萬(wàn)元，其中預(yù)算撥款為117.9萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的政府非稅收入0萬(wàn)元；其他收入 0萬(wàn)元。支出預(yù)算129.5萬(wàn)元，收支平衡。其中基本支出64.5 萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出65萬(wàn)元，用于完成農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制，實(shí)地勘測(cè)、規(guī)劃，完成擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)的編制，跟蹤實(shí)施，檢查、驗(yàn)收等。全年預(yù)算支出按功能科目分類(lèi)為：農(nóng)林水事務(wù)112.4萬(wàn)元，占86.8%;社會(huì)保障和就業(yè)10.5萬(wàn)元，占8.1%;住房保障支出6.5萬(wàn)元，占5%.附件：1.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表

2.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表

3.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表

4.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

5.潁上縣農(nóng)發(fā)辦政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

二0一四年四月二十八日

第三篇：如皋市第一中學(xué)2017年部門(mén)預(yù)算

如皋市第一中學(xué)2017年部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分 如皋市第一中學(xué)概況

一、主要職能。

二、2017部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

三、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和單位基本情況。

四、部門(mén)收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。第二部分 如皋市第一中學(xué)2017部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金支出預(yù)算表 八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

第三部分 如皋市第一中學(xué)2017部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第一部分 如皋市第一中學(xué)概況

一、主要職能。

如皋市第一中學(xué)是如皋市教育局主管下的市直屬單位，其主要職能是：貫徹黨的教育方針、政策，實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

二、2017主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

（一）教學(xué)工作

落實(shí)課程實(shí)施計(jì)劃，加強(qiáng)課程計(jì)劃管理。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)“規(guī)范中小學(xué)辦學(xué)行為、深入實(shí)施素質(zhì)教育”的政策，認(rèn)真落實(shí)“五嚴(yán)”具體要求，減輕學(xué)生過(guò)重課業(yè)負(fù)擔(dān)，嚴(yán)格執(zhí)行課程計(jì)劃，開(kāi)齊開(kāi)足所有課程，全面提高課程實(shí)施水平；加強(qiáng)校本教材和校本課程的開(kāi)發(fā)力度。加強(qiáng)對(duì)各年級(jí)部工作的指導(dǎo)和督查，年級(jí)部的工作要嚴(yán)、細(xì)、實(shí)，根據(jù)各年級(jí)特點(diǎn)有針對(duì)性地組織教學(xué)工作。各年級(jí)要加強(qiáng)備課組建設(shè)，落實(shí)教研活動(dòng)，提升學(xué)術(shù)品位。各年級(jí)每周的研討課堅(jiān)持常態(tài)化，加大對(duì)教研組備課組的考核力度，既重備課組平時(shí)的教研活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程，亦重最終考試的結(jié)果，發(fā)揮優(yōu)秀備課組備課活動(dòng)的示范引領(lǐng)作用，對(duì)上學(xué)期暴露出來(lái)的薄弱備課組進(jìn)行跟蹤解剖、分析。貫徹落實(shí)“陽(yáng)光活動(dòng)一小時(shí)”，讓學(xué)生有張有弛，主動(dòng)的學(xué)習(xí)與積極的放松相結(jié)合，提高其學(xué)習(xí)效率；繼續(xù)抓好跑操，對(duì)各班出操情況進(jìn)行科學(xué)量化，作為評(píng)選優(yōu)秀班集體重要依據(jù)，繼續(xù)抓好每月一次的學(xué)生體能測(cè)試，提升體育成績(jī)的考核力度；加強(qiáng)體藝教研工作，讓體藝課走上規(guī)范發(fā)展的道路。

（二）政教工作

圍繞社會(huì)主義核心價(jià)值觀，積極開(kāi)展八禮四儀主題教育，3月份開(kāi)展學(xué)雷鋒活動(dòng)，4月份開(kāi)展祭掃英烈活動(dòng)，5月份高二年級(jí)舉辦成人儀式、心理健康主題周系列活動(dòng)，6月份高三年級(jí)舉辦畢業(yè)典禮。開(kāi)展季度道德講堂活動(dòng)及青年志愿者活動(dòng)（每月各1次）。加強(qiáng)德育特色學(xué)校建設(shè)。高

一、高二年級(jí)學(xué)生心理健康普測(cè)及建檔，加強(qiáng)心理健康教師培訓(xùn)，積極申報(bào)省級(jí)課題。制定落實(shí)家庭教育跟進(jìn)指導(dǎo)計(jì)劃，進(jìn)一步推動(dòng)心理健康教育家校共建工作深入開(kāi)展。如皋市第一中學(xué)“快樂(lè)成長(zhǎng)吧”微信公眾號(hào)申報(bào)注冊(cè)，借助微信平臺(tái)定期向全校家長(zhǎng)推送家庭教育相關(guān)文章，發(fā)布活動(dòng)通知。加強(qiáng)班主任隊(duì)伍建設(shè)。開(kāi)展優(yōu)秀班會(huì)課評(píng)比、班主任主題沙龍活動(dòng)。加強(qiáng)交流活動(dòng)，創(chuàng)造條件選派班主任外出參加專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。開(kāi)發(fā)班主任培訓(xùn)校本教材。鼓勵(lì)更多的青年教師參加心理咨詢(xún)師資格考試。組織年輕班主任參加市省級(jí)培訓(xùn)。加強(qiáng)安全教育，完善學(xué)生管理機(jī)制。組織學(xué)生學(xué)習(xí)相關(guān)安全知識(shí)系列講座。通過(guò)大晨會(huì)、給學(xué)生的一封信、班會(huì)等開(kāi)展安全教育。每月組織一次逃生演練（地震，消防，校車(chē)，反恐等）。加強(qiáng)對(duì)特殊類(lèi)型生的建檔及管理。邀請(qǐng)法制副校長(zhǎng)進(jìn)校，宣講法律知識(shí)，防止發(fā)生校園欺凌事件。召開(kāi)家長(zhǎng)會(huì)，開(kāi)展家校共建活動(dòng)，形成教育合力。

（三）教科研工作

開(kāi)拓課程基地建設(shè)新境界。以江蘇省普通高中課程基地文化類(lèi)學(xué)校聯(lián)盟為依托，以關(guān)心下一代“十三五”國(guó)家規(guī)劃教科研重點(diǎn)項(xiàng)目《基于江蘇省“綠色東皋”課程基地的校本課程開(kāi)發(fā)與實(shí)施研究》為抓手，深化課程基地建設(shè)，加快育人模式轉(zhuǎn)型。加強(qiáng)課題研究的過(guò)程管理，做真研究，推進(jìn)學(xué)術(shù)成果的正式出版工程。基于四星復(fù)審等實(shí)際需要，為了提升學(xué)術(shù)研究的品位，參照眾多兄弟學(xué)校的做法，擬由學(xué)校出面，將有一定學(xué)術(shù)含量的校本教材和有學(xué)術(shù)底蘊(yùn)的個(gè)人著述通過(guò)出版社正式出版。籌備第二屆學(xué)校教科研工作推進(jìn)會(huì)。距離2014年的首屆學(xué)校教科研工作推進(jìn)會(huì)，2017年是又一個(gè)三年周期的第三年，擬在認(rèn)真總結(jié)的基礎(chǔ)上，召開(kāi)第二屆學(xué)校教科研工作推進(jìn)會(huì)，進(jìn)一步弘揚(yáng)“科研強(qiáng)校”策略，讓研究成為全體“一中人”的習(xí)慣。

（四）總務(wù)工作

重點(diǎn)抓好學(xué)校安全工作。高度重視安全衛(wèi)生防范工作，充分發(fā)揮全員管理的作用。完善應(yīng)急預(yù)案制度和管理措施，實(shí)行主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，各條線領(lǐng)導(dǎo)分塊抓，全體教工共同參與的管理模式。抓好校舍、校產(chǎn)管理工作。進(jìn)一步完善學(xué)校校產(chǎn)管理制度，增強(qiáng)師生對(duì)校產(chǎn)的愛(ài)護(hù)意識(shí)。抓好食堂管理工作。在獲評(píng)如皋市十佳食堂的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》。依據(jù)食堂管理制度，加強(qiáng)食堂工作各環(huán)節(jié)的管理與監(jiān)督。并根據(jù)實(shí)際情況不斷健全食堂管理制度、規(guī)范各項(xiàng)操作程序。認(rèn)真積極聽(tīng)取師生意見(jiàn)反饋,要求食堂努力根據(jù)實(shí)際情況盡量滿(mǎn)足師生要求。

三、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和單位基本情況。

經(jīng)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定，我校編制為298人，其中管理崗位核準(zhǔn)7人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位291人。部門(mén)預(yù)算編制的范圍。2017年，我校納入預(yù)算的在職人員280人，其中：管理人員5人，工勤人員7人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員268人（1人長(zhǎng)期病假，1人離崗?fù)损B(yǎng)，2人外市支教）

四、部門(mén)收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。

如皋市第一中學(xué)2017年部門(mén)預(yù)算，根據(jù)工作目標(biāo)和任務(wù)，依據(jù)市政府《2017年市級(jí)部門(mén)預(yù)算編制方案》的要求，足額編制收入預(yù)算，科學(xué)合理安排支出預(yù)算。單位組織非稅收入主要是學(xué)費(fèi)收入、住宿費(fèi)收入、店面房出租收入等。預(yù)算全年組織非稅收入435.27萬(wàn)元。比上年減少195.22萬(wàn)元，主要是根據(jù)近兩年來(lái)的招生政策變化規(guī)律，減少了其他收入。支出預(yù)算5213.96萬(wàn)元，涵蓋人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)和成本性支出，比上年減少64.69萬(wàn)元，主要減少因素為： 1.納入預(yù)算的人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少34.59萬(wàn)元；2.2017年無(wú)大的項(xiàng)目支出，項(xiàng)目支出減少49.21萬(wàn)元。

第二部分 如皋市第一中學(xué)2017部門(mén)預(yù)算表 見(jiàn)附件:如皋市第一中學(xué)2017部門(mén)預(yù)算表

第三部分 如皋市第一中學(xué)2017部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總表情況說(shuō)明

根據(jù)如皋市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2017年市級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（皋財(cái)預(yù)〔2017〕1號(hào)），如皋市第一中學(xué)2017收入預(yù)算5213.96萬(wàn)元，與上年相比減少64.69萬(wàn)元，減少1.23%，主要原因是主要原因是納入預(yù)算的人員減少和項(xiàng)目支出變化；支出預(yù)算5213.96萬(wàn)元，與上年相比減少64.69萬(wàn)元，減少1.23%。主要原因是納入預(yù)算的人員減少和項(xiàng)目支出變化。其中：人員經(jīng)費(fèi)減少34.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少

49.21。

（一）收入預(yù)算總計(jì)5213.96萬(wàn)元。包括： 1．財(cái)政撥款收入預(yù)算4778.69萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算4778.69萬(wàn)元，與上年相比增加91.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.96%。主要原因是1.預(yù)算定額變化，增加39.86萬(wàn)元；2.增加政策性項(xiàng)目支出30.79萬(wàn)元。

（2）政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

2．財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入預(yù)算總計(jì)435.27萬(wàn)元。與上年相比減少156.42萬(wàn)元，減少26.44%。主要原因是招生人數(shù)減少，收入減少。

3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。與上年相比增加0 萬(wàn)元，增加0%。

4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）支出預(yù)算5213.96萬(wàn)元。包括：

1.基本支出4863.12萬(wàn)元，主要用于在職人員工資、離退休費(fèi)、學(xué)校事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以及商品服務(wù)支出等。與上年相比減增加5.27萬(wàn)元，增加0.11%。主要原因是1.預(yù)算定額變化，商品和服務(wù)支出增加39.86萬(wàn)元，增加0.82%；2.人員經(jīng)費(fèi)減少34.59萬(wàn)元，減少0.72% 2.項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為350.84萬(wàn)元，與上年相比減少69.96萬(wàn)元，減少16.63%。主要原因：專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)減少4.8萬(wàn)元，減少1.14%，債務(wù)支出減少13.95萬(wàn)元，減少3.32%；基建項(xiàng)目減少80萬(wàn)元，減少19.02%；政策性項(xiàng)目支出增加30.79萬(wàn)元，增加7.32%。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

如皋市第一中學(xué)2017年收入預(yù)算5213.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入4778.69萬(wàn)元，占91.66%；政府性預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金435.27萬(wàn)元，占8.34%；其他資金0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元，占0%。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

如皋市第一中學(xué)2017年支出預(yù)算合計(jì)5213.96萬(wàn)元，其中：基本支出4863.12萬(wàn)元，占93.28%；項(xiàng)目支出350.84萬(wàn)元，占6.72%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說(shuō)明

如皋市第一中學(xué)2017財(cái)政撥款收、支總預(yù)算4778.69萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)均增加91.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.96%。主要原因是：1.編制內(nèi)人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)減少138.48萬(wàn)元；2.原預(yù)算外項(xiàng)目支出調(diào)為財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加230.21萬(wàn)元。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說(shuō)明

如皋市第一中學(xué)2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出4778.69萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的91.66%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加91.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.96%。主要原因是1.編制內(nèi)人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)減少138.48萬(wàn)元；2.原預(yù)算外項(xiàng)目支出調(diào)為財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加230.21萬(wàn)元。

其中：教育支出

1．普通教育高中教育支出4778.69萬(wàn)元，與上年相比增加91.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.96%。主要原因是1.編制內(nèi)人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)減少138.48萬(wàn)元；2.原預(yù)算外項(xiàng)目支出調(diào)為財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加230.21萬(wàn)元。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明

如皋市第一中學(xué)2017財(cái)政撥款基本支出預(yù)算4548.48萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)4548.48萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金支出預(yù)算表情況說(shuō)明

如皋市第一中學(xué)2017年政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說(shuō)明

如皋市第一中學(xué)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 4778.69萬(wàn)元，與上年相比增加91.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.96%。主要原因是1.編制內(nèi)人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)減少138.48萬(wàn)元；2.原預(yù)算外項(xiàng)目支出調(diào)為一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目支出增加230.21萬(wàn)元。

（一）教育支出

1．普通教育高中教育支出4778.69萬(wàn)元，與上年相比增加91.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.96%。主要原因是1.編制內(nèi)人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)減少138.48萬(wàn)元；2.原預(yù)算外項(xiàng)目支出調(diào)為財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加230.21萬(wàn)元。九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明

如皋市第一中學(xué)2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算4548.48萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)4548.48萬(wàn)元。其中基本工資1088.7萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼958.08萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)262.19萬(wàn)元、績(jī)效工資531.94萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)500.23萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)200.09萬(wàn)元、離休費(fèi)12.28萬(wàn)元、退休費(fèi)504.39萬(wàn)元、生活補(bǔ)助4.9萬(wàn)元、住房公積金300.14萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼78.57萬(wàn)元、住房補(bǔ)貼89.76萬(wàn)元其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.11萬(wàn)元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明

如皋市第一中學(xué)2017年一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比2016年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明

如皋市第一中學(xué)2017 一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元。（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

如皋市第一中學(xué)2017 一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

如皋市第一中學(xué)2017 一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。十二、一般公共預(yù)算政府采購(gòu)支出預(yù)算表情況說(shuō)明

如皋市第一中學(xué)2017 一般公共預(yù)算撥款安排的政府采購(gòu)預(yù)算支出244.24萬(wàn)元，由公用經(jīng)費(fèi)調(diào)劑使用。本年計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備有激光打印機(jī)1萬(wàn)元、臺(tái)式計(jì)算機(jī)3.2萬(wàn)元、5Ｐ空調(diào)柜機(jī)3.2萬(wàn)元、攝像機(jī)1萬(wàn)元、辦公桌椅9萬(wàn)元、閱覽室桌椅20萬(wàn)元、可視化配置10萬(wàn)元、標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)配置10萬(wàn)元、電子顯示屏18萬(wàn)元、籃球架5.04萬(wàn)元、音響2萬(wàn)元、實(shí)驗(yàn)器材5萬(wàn)元、圖書(shū)5萬(wàn)元、大功率UPS3萬(wàn)元、辦公用紙20萬(wàn)元、屋面防水維修30萬(wàn)元、門(mén)窗墻面保養(yǎng)維修20萬(wàn)元、零星維修20萬(wàn)元、汽車(chē)維修等10萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)45萬(wàn)元、租賃服務(wù)4萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：包括編入部門(mén)預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、市直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第四篇：集賢縣第一中學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算

集賢縣第一中學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算

及“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

目 錄 第一部分 單位基本情況

一、主要職責(zé)

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

三、人員構(gòu)成情況

四、2018年預(yù)算編制范圍

第二部分 集賢縣第一中學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算表及“三公”

經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（見(jiàn)附件）

第三部分 集賢縣一中學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)

預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于部門(mén)預(yù)算收支總表的說(shuō)明

二、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明

三、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

五、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明

六、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表的說(shuō)明

七、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表的說(shuō)明

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明

九、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表的說(shuō)明

十、關(guān)于 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分

單位基本情況

一、主要職責(zé)

（一）堅(jiān)持黨在新時(shí)期的基本路線，認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策；堅(jiān)持正確的辦學(xué)思想，對(duì)師生進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義和“兩室一情”教育，為社會(huì)主義建設(shè)培養(yǎng)“四有”新人。

（二）認(rèn)真執(zhí)行高中教學(xué)大綱，保證完成高中教育、教學(xué)計(jì)劃，堅(jiān)持“德智體美勞”全面發(fā)展的方針，面向全體學(xué)生，按教育規(guī)律辦事，使學(xué)生得到全面發(fā)展；積極進(jìn)行教育思想、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法和教育手段的改革；積極開(kāi)展課外活動(dòng)；為高等院校輸送合格的新生，為集賢縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)培養(yǎng)新型公民。

（三）抓好勞動(dòng)技術(shù)教育，搞好勞動(dòng)基地建設(shè)，按規(guī)定上好勞動(dòng)技術(shù)課。

（四）積極開(kāi)展以普及為主的課外群眾體育活動(dòng)和以預(yù)防主的衛(wèi)生保健工作。

（五）加強(qiáng)美育工作。通過(guò)教學(xué)、文體活動(dòng)等逐步培養(yǎng)學(xué)生的審美觀點(diǎn)和審美能力。

（六）認(rèn)真執(zhí)行勤工儉學(xué)、勤儉辦學(xué)的方針，積極地有步驟地創(chuàng)造條件改善學(xué)校舍和教學(xué)、體育、衛(wèi)生、生活等方面的設(shè)備，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校管理工作。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 教務(wù)處 政教處 總務(wù)處

三、人員構(gòu)成

2018事業(yè)編制人數(shù)共160人，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開(kāi)支人數(shù)在職人員160人（其中工人8人），離退休人員0人，退休45人.領(lǐng)導(dǎo)指數(shù)正科級(jí)1人，副科級(jí)3人。

四、2018年預(yù)算編制范圍

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則，集賢縣第一中學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算的編制范圍為集賢縣第一中學(xué)本級(jí)（1個(gè)單位）預(yù)算單位的全部收入和支出。

第二部分 集賢縣第一中學(xué)單位2018年部門(mén)預(yù)算表

及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

（見(jiàn)附件）

第三部分 集賢縣第一中學(xué)單位2018年部門(mén)預(yù)算及

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于部門(mén)預(yù)算收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，集賢縣第一中學(xué)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出。

集賢縣第一中學(xué)2018年收支總預(yù)算1483.32萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少70.68萬(wàn)元，減少4.55%，主要原因是：學(xué)費(fèi)收入進(jìn)入專(zhuān)戶(hù)，未列預(yù)算。

二、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明

集賢縣第一中學(xué)2018年收入預(yù)算1483.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1483.32萬(wàn)元，占總收入的100%。

三、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明

集賢縣第一中學(xué)2018年支出預(yù)算1483.32萬(wàn)元，其中：基本支出1483.32萬(wàn)元，占總支出的100%。

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

集賢縣第一中學(xué)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1483.32萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算1483.32萬(wàn)元。支出包括：教育支出1237.89萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出245.43元。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。集賢縣第一中學(xué)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1483.32萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加39.32萬(wàn)元，增加2.72%，主要原因是：工資增漲。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。教育支出（類(lèi)）支出1237.89萬(wàn)元，占總支出的83.45%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出245.43萬(wàn)元，占總支出的16.55%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)1237.89萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少206.11萬(wàn)元，減少14.27%。主要原因是：2017年預(yù)算公開(kāi)中教育支出（類(lèi)）和社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出未分類(lèi)，全部統(tǒng)計(jì)在教育支出（類(lèi)）之中，所以同比2017年預(yù)算減少。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為245.43萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加245.43萬(wàn)元，增加100%。主要原因是：2017年預(yù)算公開(kāi)中教育支出（類(lèi)）和社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出未分類(lèi)，全部統(tǒng)計(jì)在教育支出（類(lèi)）之中，所以同比2017年預(yù)算增加。

六、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表的說(shuō)明 集賢縣第一中學(xué)2018年一般公共預(yù)算基本支出1483.32萬(wàn)元，其中：工資福利支出1147.97萬(wàn)元，主要包括：基本工資589.52萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼371.48萬(wàn)元、一次性獎(jiǎng)金76.63萬(wàn)元、住房公積金110.34萬(wàn)元。按定額管理的商品服務(wù)支出87.22萬(wàn)元，主要包括：水費(fèi)6.07萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.44萬(wàn)元、福利費(fèi)1.8萬(wàn)元，取暖費(fèi)75.83萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)2.08萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出248.13萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)245.43萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.27萬(wàn)元、生活補(bǔ)貼1.94萬(wàn)元，助學(xué)金0.16萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.33萬(wàn)元。

七、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表的說(shuō)明

集賢縣第一中學(xué)2018年一般公共預(yù)算基本支出1483.32萬(wàn)元，其中：工資福利支出1147.97萬(wàn)元，主要包括：基本工資589.52萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼351.08萬(wàn)元、其他工資福利支出20.4萬(wàn)元、一次性獎(jiǎng)金76.63萬(wàn)元、住房公積金110.34萬(wàn)元。按定額管理的商品服務(wù)支出87.22萬(wàn)元，主要包括：水費(fèi)6.07萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.44萬(wàn)元、福利費(fèi)1.8萬(wàn)元，取暖費(fèi)75.83萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)2.08萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出248.13萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)245.43萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.27萬(wàn)元、社會(huì)福利和救助2.22萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.33萬(wàn)元。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類(lèi)支出表的說(shuō)明 本單位無(wú)政府性基金支出，與上年一致。

九、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出表的說(shuō)明 本單位無(wú)政府性基金支出，與上年一致。

十、關(guān)于 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明

集賢縣第一中學(xué)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是：本單位無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出。

十一、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2018年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排87.22萬(wàn)元，比2017年減少71.78萬(wàn)元，降低45.15%。主要原因是：取暖費(fèi)預(yù)算減少。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明 集賢縣第一中學(xué)2018年無(wú)采購(gòu)預(yù)算。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截止2018年1月1日，集賢縣第一中學(xué)賬面固定資產(chǎn)總值10684612.55元，其中，房屋及建筑物價(jià)值2697298元，共有車(chē)輛1臺(tái)，價(jià)值120000元，其他資7867314.55元，無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備。

十四、關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

集賢縣第一中學(xué)2018年沒(méi)有項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。

第四部分

名詞解釋

集賢縣第一中學(xué)2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：

一、財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門(mén)用公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。二、一般公共預(yù)算撥款：指單位本從區(qū)級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。、十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。十三、一般公共財(cái)政預(yù)算收入：指政府為履行職能，按國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定收取的納入預(yù)算內(nèi)管理的各項(xiàng)稅收（地方留成部分）及非稅收入總和（不包含基金收入）。

十四、一般公共財(cái)政預(yù)算支出：反映公共財(cái)政預(yù)算收入安排的支出。

公共財(cái)政預(yù)算支出按照功能分類(lèi)（按政府活動(dòng)的社會(huì)職能和政策目標(biāo)劃分），包括：一般公共服務(wù)、外交、公共安全、國(guó)防、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、社會(huì)保障及就業(yè)支出和其他支出等。

公共財(cái)政預(yù)算支出按照經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類(lèi)（按支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途劃分），包括：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出等。具體科目及名詞解釋如下：

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十五、政府性基金預(yù)算：對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

十六、政府性基金收入：指各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院有關(guān)文件規(guī)定，為支持某項(xiàng)特定公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有專(zhuān)項(xiàng)用途的財(cái)政資金。基金收入納入預(yù)算內(nèi)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，余額結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

十七、政府性基金支出：反映政府基金收入按排的支出。

十八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

二十、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

二十一、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。二十二、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

二十三、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。二

十四、群眾文化：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

二十五、廣播：反映廣播電臺(tái)、廣播發(fā)射臺(tái)、廣播轉(zhuǎn)播臺(tái)及有線廣播站的支出。

二十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

二十七、未歸口管理的行政單位離退休支出：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

二

十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出。

二十九、行政單位醫(yī)療：行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

三

十、事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的失業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

三

十一、計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門(mén)所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

三

十二、節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。三

十三、退耕現(xiàn)金：反映用于退耕戶(hù)的醫(yī)療、教育等日常生活需要的支出。

三

十四、農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。三

十五、事業(yè)運(yùn)行：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

三

十六、糧食補(bǔ)貼：反映對(duì)種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼。三

十七、林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)：反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。

三

十八、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

三

十九、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。四

十、住房公積金：反映行政單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。現(xiàn)行單位繳存比例為職工工資總額的12%。

四

十一、提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。四

十二、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

四

十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。四

十四、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

四

十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四

十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

四

十七、政府采購(gòu)：指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

四

十八、國(guó)有資產(chǎn)：國(guó)有資產(chǎn)是法律上確定為國(guó)家所有并能為國(guó)家提供經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益的各種經(jīng)濟(jì)資源的總和。就是屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總稱(chēng)。行政事業(yè)資產(chǎn)是指由行政事業(yè)單位占有、使用的、在法律上確認(rèn)為國(guó)家所有、能以貨幣計(jì)量的各種經(jīng)濟(jì)資源的總和，包括國(guó)家撥給行政事業(yè)單位的資產(chǎn)，行政事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定運(yùn)用國(guó)有資產(chǎn)組織收入形成的資產(chǎn)，以及接受捐贈(zèng)和其他經(jīng)法律確認(rèn)為國(guó)家所有的資產(chǎn)。行政事業(yè)資產(chǎn)的表現(xiàn)形式為；流動(dòng)資產(chǎn)、長(zhǎng)期投資、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。

四

十九、預(yù)算績(jī)效：是指政府或相關(guān)部門(mén)按照財(cái)政效率的原則，通過(guò)績(jī)效指標(biāo)以及目標(biāo)管理對(duì)部門(mén)內(nèi)部或者單位的財(cái)政支出做出客觀、公正、公平的評(píng)價(jià)和決策。2005年5月財(cái)政部出臺(tái)了《中央部門(mén)預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法（試行）》（財(cái)預(yù)[2005]86號(hào)）中將部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)定義為：運(yùn)用一定的考核方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)中央部門(mén)為實(shí)現(xiàn)其職能所確定績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果所進(jìn)行的綜合性考核與評(píng)價(jià)。

第五篇：2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

滁州市環(huán)境保護(hù)局

一、滁州市環(huán)境保護(hù)局主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)工作方針政策和法律法規(guī)，起草相關(guān)地方性規(guī)章草案；組織編制全市環(huán)境功能區(qū)劃；組織制定環(huán)境保護(hù)地方標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；組織擬定并監(jiān)督實(shí)施市重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；參與制定全市主體功能區(qū)劃。

（二）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（市）政府重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。

（三）承擔(dān)落實(shí)省和市減排目標(biāo)的責(zé)任。組織實(shí)施排污許可證制度，組織制定主要污染物總量控制辦法并監(jiān)督實(shí)施；提出實(shí)施總量減排控制的污染物名稱(chēng)和控制指標(biāo)；督查、督辦、核查全市污染物減排任務(wù)完成情況；實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。

（四）負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財(cái)政性資金安排的意見(jiàn)，并配合有關(guān)部門(mén)做好國(guó)家和省、市級(jí)環(huán)境保護(hù)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督工作；參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。

（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受市政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的地方性規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見(jiàn)，按規(guī)定承擔(dān)開(kāi)發(fā)建設(shè)區(qū)域規(guī)劃、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的有關(guān)審查審批工作。

（六）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織實(shí)施大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機(jī)動(dòng)車(chē)等的污染防治工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬定生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類(lèi)型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、生物多樣性保護(hù)工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，承擔(dān)生物物種（含遺傳資源）管理相關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。參與核事故應(yīng)急處理；負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全；監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。

（九）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)；組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警；組織建設(shè)和管理市環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布市環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息。

（十）開(kāi)展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)；參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十一）開(kāi)展環(huán)境保護(hù)省內(nèi)外合作交流。組織協(xié)調(diào)有關(guān)環(huán)境保護(hù)國(guó)際條約市內(nèi)履約活動(dòng)，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事物。

（十二）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。開(kāi)展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作；推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

（十三）協(xié)助管理縣（市）環(huán)境保護(hù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子。

（十四）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、滁州市環(huán)境保護(hù)局概況

滁州市環(huán)境保護(hù)局由機(jī)關(guān)本級(jí)和市環(huán)境監(jiān)測(cè)站、市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)、市環(huán)境信息中心、市環(huán)境保護(hù)局南譙分局、瑯琊分局和開(kāi)發(fā)區(qū)分局6家二級(jí)預(yù)算單位組成，其中，局本級(jí)為行政單位，其他6家二級(jí)單位為全額撥款事業(yè)單位。

三、2016年主要工作任務(wù)

按照五大發(fā)展理念，服務(wù)全市調(diào)轉(zhuǎn)促，圍繞落實(shí)“1235”工作任務(wù)，推動(dòng)“環(huán)滁皆美”環(huán)境保護(hù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

（一）編制環(huán)境監(jiān)管“一張網(wǎng)”，提升環(huán)境管理能力。建立市、縣（市區(qū)）、鎮(zhèn)（街道）、村（居）四級(jí)環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格體系。

（二）實(shí)施“雙百行動(dòng)”，保持環(huán)境執(zhí)法高壓態(tài)勢(shì)。

（三）全面打響“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，推動(dòng)環(huán)境質(zhì)量改善。打響大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)；打響水污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)；打響土壤污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。

（四）落實(shí)“五項(xiàng)任務(wù)”，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)調(diào)轉(zhuǎn)促；融入美好滁州建設(shè)；完成主要污染物總量減排；強(qiáng)化環(huán)評(píng)審批把關(guān)；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)宣傳。

四、收支預(yù)算安排情況

滁州市環(huán)境保護(hù)局2016可支配收入1564.01萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排1564.01萬(wàn)元。支出預(yù)算1564.01萬(wàn)元，收支平衡。其中：基本支出1143.39萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出420.62萬(wàn)元，用于完成特定的工作任務(wù)等。全年預(yù)算支出按功能科目分類(lèi)為：社會(huì)保障和就業(yè)支出162.31萬(wàn)元，占10.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出59.71萬(wàn)元，占3.8%；節(jié)能環(huán)保1300.66萬(wàn)元，占83.2%；住房保障支出41.33萬(wàn)元,占2.6%；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：辦公費(fèi)21.8萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、水費(fèi)0.5萬(wàn)元、電費(fèi)11.72萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)12.86萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)9.28萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)10.36萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.90萬(wàn)元、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.42萬(wàn)元。

附件： 2 3 4 5 6 71、2016年部門(mén)財(cái)政撥款預(yù)算收支預(yù)算總表、2016年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表、2016年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表、2016年部門(mén)收支預(yù)算總表、2016年部門(mén)收入預(yù)算總表、2016年部門(mén)支出預(yù)算表、2016年部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表