第一篇：生產內部質量控制方案

質量控制的薄弱環節及持續改進策略

我們在生產過程中產生不良品的原因有很多，從理論方面主要有以下幾方面：

一、未嚴格執行文件要求做好產品的首檢與抽檢工作。首檢的目的是通過產品的首件確認，在無質量異常的情況下投入批量生產，防止不良發生。而抽檢是確定工序的穩定性，通過抽檢進一步掌握產品的質量動態，并根據其波動情況對生產工藝進行適當調整，最終保證產品質量。

二、過程質量控制不合理。對于生產的產品質量控制由生產部門自行把握，極易出現質量失控狀態，并且未做好相應的監督、檢查工作。

三、對于發生的質量問題不重視。在出現產品質量問題時，不僅沒及時進行原因分析，而且在后續的加工過程中也未采取任何的控制措施，同樣還是按習慣生產，結果導致第二次質量事故的發生。

四、人為的工作習慣、經驗不能作為生產操作的標準和依據。如果僅靠習慣和經驗做事，走不出習慣和經驗的人，其生產的產品質量將得不到有效的保障。所以要靠SOP來規范作業流程。介于上述存在的問題，突顯了過程控制的重要，同時也說明了有效的過程控制是保證產品質量的必要手斷，下面將從幾個方面來論述如何進行有效的過程質量控制。

一、全面進行質量意識的教育培訓。中小企業的生產操作人員普遍存在素質較低的現象，企業招聘的工人更多的是“農民工”而非真正的技術“工人”，他們的腦海里根本沒有“質量”的概念。因此，要提高企業的產品質量，則首先要從提高員工的“質量意識”開始。

二、嚴格執行工藝規程。產品的生產加工必須嚴格執行操作規程，按工藝要求生產。因為制造過程是產品形成的直接過程，產品質量的好壞直接取決于過程的有效控制，任何一個環節的疏忽都可能導致產品出現不合格。此外，在嚴格按工藝要求生產的同時，還必需提高生產操作人員的操作技能，抓好生產過程的關鍵環節，將影響產品質量、工序能力及生產效率的因素都管起來，建立一支能持續穩定的生產出高質量產品的生產隊伍。

三、合理的設置質量控制點。質量控制點的合理設置是產品質量得以保證的前提，因此在質量控制的過程中必需設置相應的控制環節。如：原材料的進貨檢驗、半成品的過程檢驗和成品的最終檢驗；其次，建立“三檢”制度，設置內部質量控制人員，在生產的各個關鍵工序建立控制點，并確定各級主管為質量第一責任人；最后，還需設置專職或兼職的質量監督、檢查人員。其中須注意的是，質控人員必須獨立于生產部門，歸口質管部直屬企業最高領導管理，這樣質量控制才能真正的起到作用。

四、建立暢通的質量信息傳遞渠道。質量信息的滯后帶來的是產品質量的落后，沒有暢通的質量信息反饋渠道，是很難保證所生產的產品質量的。因此“信息的及時性”是解決問題的關鍵。

五、進行不良品的有效控制。大部分的中小企業在處理不良產品的時候，往往忽視不良原因分析、措施制定等有效控制手段，對問題的處理僅局限性于表面的責任落實與處罰，結果是同樣的問題重復出現。因此，對問題的處理必須堅持“三不放過原則”，即：不良原因分析不清不放過；未制定糾正、預防措施不放過；責任人未受處理和教育不放過。總之，在質量管理的過程中，質量檢驗是基礎，過程控制是核心，不管是在質量控制階段還是在全面質量管理階段，過程控制始終發揮著不可替代的作用。過程控制打破了原有各部門之間的界限，將相互獨立的各部門緊密的聯系在一起，貫穿與生產和技術的全過程（設計過程、制造過程、輔助過程和使用過程）。真正的讓企業的管理人員和操作人員明白，過程控制是確保產品質量的有效手斷，進而將質量管理從事后的處理、落實，推進到過程的控制與管理，進而發展到事前的把關和預防。實現真正意義上的全面質量控制，最終將企業的質量管理從對產品的質量控制上升到全過程的質量控制，進而形成全系統的質量控制。

生產過程中的質量管理三步曲

第一步曲：培養三種意識

做為品質培訓，講得最多得就是什么叫做品質，怎樣做好品質，往往你在臺上講得口干舌頭軟，臺下受訓者想睡覺。培訓完后，受訓者交頭接耳，最后匯成一句話：好是好，就是對我們不實用！作為培訓者聽了，半條小命又氣沒了。我也曾在企業培訓過什么是質量，其實就是簡簡單單一句話：質量=良心+責任心，這樣受訓者又好記，也容易理解。有時員工自己也會問，我拿了公司的錢，又沒干好活，是不是對得住自己的良心；如果因自己沒干好的事情，造成公司大的損失，良心更過不去，生產和品檢人員也同樣會反問。大家有了這個意識，再適當往下引導，這個質量原因也不是很難控制，只要稍微有點責任心，就不會出這個質量事故了。因為中國人有個習慣，就是怕對不起自己的良心，他們會主動問你，以后我們怎樣才能做好品質呢？此時孺子可教也，可以培養員工品質的三種意識了！

一是自檢意識。產品質量是制造出來的，而不是檢驗出來的。生產質量控制的密決是：讓每個人做好自己的產品。要求員工對自己生產的產品，要自我進行檢驗，只有自己認為是合格品，才可以流向下道工序或車間，在自檢中發現的不合格品，要自已做好標識并把它分開放置。二是互檢意識。對于上道工序或車間流過來的產品，必須員工不要看都不看，就忽拉拉往下做，要檢驗認為是合格品，才可以進行生產，對查到上工序或車間的質量問題，要及時反饋。堅決做到不制造不良品，不接收不良品，不傳遞不良品。三是專檢意識。做了自檢和互檢的動作后，生產主管就可以對專職檢驗員灌輸了：員工一邊要生產，一邊都在做自檢和專檢的工作，做為專職的檢驗員，就更應該有強烈的質量控制意識。專職的檢驗員如是你部門的下屬，那更好溝通；假如不是你部門的人員，他也會接受你的教導！第二步曲：緊跟過程控制在管理中，大家都看中結果。因此，很多朋友說得最多的一句話就是：不管白貓黑貓，捉到老鼠就是好貓。如果沒有過程，哪來的結果呢？我們是注重過程，沒有好的過程，難有好的結果！對于品質的控制，我認為只有緊跟了過程控制，才可控制住品質；因此在向友人傳授中，我讓他一定要緊跟過程控制。一是首檢控制。在產品上線前，必須要求班組長、品檢人員和員工，對在要投入生產的物料，都要仔細核實；要使用的工裝配備，要確認性能是否穩定完好。然后小批量生產三只產品，確認產品是否合格。合格后再上線生產，不合格要查找原因，直至合格才能批量生產。

二是巡檢控制。在生產過程中，管理人員和品檢要對產品進行抽查，要用80%的精力關注生產中的薄弱環節，如：生手員工、關鍵設備、關鍵崗位等。三是終檢控制。在收線時，對于最后的產品，要重點控制，往往此時員工的心態都比較急躁。舉例，一位員工有快下班時，還缺一只產品裝箱，他就找一只不合格品，叫人返修一下，沒經過檢驗人員就直接裝箱。被班組長立馬糾出，此只產品有嚴重質量缺陷。何況產品收線時，還有一部分產品等待返修，所以越是快完成的工作，所要嚴加控制！

第三步曲：再加二把武器生產過程中的品質控制，不是在上升，就是在下降。如果要實現品質管理的“長治久安”，管理人員就必須隨身攜帶二把武器：“明刀”和“暗箭”。第一把武器是“明刀”—“三分析三不放過”活動。俗話說明刀易躲，但也要看誰在使刀，又是一把什么樣的刀。如是一位武林高手，手中拿著一把木刀，我想也沒有誰說好躲：但如果是一位沒練過功夫的人，手中握著明晃晃的寶刀，你敢說好躲嗎？我所傳授的武器是有刀譜的“明刀”。每天生產早會上，都要分析昨日生產中出現和碰到的質量問題，深入分析這些質量問題的危害性，使大家充分認識到不合格品一旦出廠，不僅會對企業造成巨大的負面影響，而且將損害用戶利益，接下來分析產生這些質量的原因，層層追溯，明確質量責任，找出漏洞；在此基礎上，分析應采取的措施付諸實施，及時改進不足。整個活動過程要真正做到“原因未查清不放過，質量責任未明確不放過，糾正措施未落實不放過。”管理者每刀手握“明刀”，每天追求質量提高一點點。第二把武器是“暗箭”—人員質量意識試驗法。俗話說暗箭難防，在品質控制中，如果沒有這把“暗箭”，怎能杜絕員工麻痹大意思想。人員質量意識試驗法的實施過程是這樣的：管理者不定期地找一些質量缺陷不明顯的不合格品，記下編號或做好標識后，混入一大堆同類產品中間，看員工能否把它們及時、如數地檢查出來。那些質量意識不強、工作不細致的員工，在碰到這種事先不打招呼，且隨時隨地都可能舉行的“考試”時，就往往很難得到高分。所以，要想經受住“暗箭”的考驗，只有一個辦法，那就是在工作中時刻保持高度的警惕心和責任心，“不接收來自上道工序的不合格品，不把不合格品傳遞給下道工序”。

綜上所述：針對現在車間的質量問題采取以下措施

一、施行首件檢驗制度，全員參與，每位員工都發放一本首件檢驗記錄表（鍛造車間按照生產線劃分，每條生產線一本，由班組長負責，鑄鍛車間也按照班組、班次，由班組長負責，裝配車間也按班組為單位，金工及鋼結構以員工為單位），在首件產品下機后進行自檢，并將數據記錄下來，自檢合格方可繼續生產。（當班第一件產品、每次調機的第一件產品、不同種類產品的第一件），要求員工對產品的所有尺寸都進行檢驗，不能只檢驗自己負責的工序。

二、施行封樣制度，每位員工在首件檢驗自檢之后確認產品無誤的情況下進行封樣，采用透明塑封袋保存在工作臺上，等待質檢員核實，經質檢員核實尺寸無誤后可繼續生產，同時將封樣產品放回周轉箱。相反如果檢驗結果不符合要求則停止生產進行整改，整改過后的產品從新報檢檢驗，直到合格后方可批量生產。

三、施行自檢制度，全員參與，每位員工都發放一本自檢記錄表，在當天的生產過程中對產品進行自檢，頻次設定為5次/天，每次自檢要求將檢驗尺寸、時間、數量等內容作好記錄，以備查閱，個別工序生產頻次較高的可以另行設置，如線帶材成型機可設定為10次/天，沖床可設定為8次/天，如果自檢中發現質量問題，及時通知車間負責人及質檢員，排查前期做的產品，由生產計劃部及安質環保部共同解決，同時車間負責盡快對該產品加工工藝進行確認，保證調試后產品合格，方可繼續生產，同時繼續執行首件檢驗，自檢等規范。要求員工對產品的所有尺寸都進行檢驗，不能只檢驗自己負責的工序。

四、實施巡檢制度，巡檢制度由車間主任、副主任、技術員三人負責，填寫巡檢記錄表，記錄產品尺寸，檢驗時間、檢驗數量、該產品操作人員。每天限定最少對全車間各道工序巡檢3次。要求對產品的所有尺寸都進行檢驗，不能只檢驗自己負責的工序。

五、裝配車間應該增加檢驗功能，要求對裝配車間所有正式員工進行嚴格的產品質量培訓，裝配車間可以更名為《檢驗裝配車間》。

第二篇：內部控制方案

xxx內部控制工作方案

為貫徹落實財政部《關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》(財會【2015】24號)文件要求，推動我單位開展內部控制工作，提高國有林場管理能力，加強廉政風險防范，現就我單位實施內部控制工作提出以下方案。

一、重要意義

(一)實施內控規范是落實十八屆四中全會精神的重要舉措。

在行政事業單位范圍內全面開展內部控制建設工作，是貫徹落實的十八屆四中全會通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》的一項重要改革舉措。要深化行政體制改革，堅持用制度管權、管事、管人，讓人民監督權力，把權力關進制度的籠子里，構建決策科學、執行堅決、監督有力的權力運行體系。

實施內控規范就是發揮制度籠子的作用，利用完善的內部控制制度限制權力的濫用，減少自由裁量權的空間和余地，有效建立健全權力運行的制約和監督體系，推動廉潔高效、人民滿意的服務型政府的建設。

(二)實施內控規范是促進黨的群眾路線教育實踐活動整改落實的長效機制。

解決四風方面的突出問題，檢驗群眾路線活動的實際效果，關鍵是把握制度建設工作重點。

實施內控規范就是將各相關制度梳理整合，統籌考慮，不斷優化、固化、E化(信息化)的過程，強化考核監督，確保制度落實，形成群眾路線活動的長效機制。

(三)實施內控規范是推進財政規范化、科學化、信息化管理的積極實踐。

為滿足市場經濟體制進一步完善和現代國家治理的需要，客觀要求財政工作必須深化改革，規范管理。

內控規范通過制定制度、實施措施和執行程序，實現對行政事業單位經濟活動風險的防范和管控，包括：預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理以及合同管理等主要經濟活動的風險控制。

實施內控規范可以有效保障單位業務穩健高效運行，確保財務記錄、財務報告信息和其他管理信息的及時、可靠、完整。

實施內控規范必將對提升財政管理的水平、提高財政資金的使用效益、促進財政管理的規范化、科學化和信息化起到積極的促進作用。

二、原則和目標

(一)工作原則

1.全面性原則。

內控規范應當貫穿行政事業單位經濟活動的決策、執行和監督，全員參與、全業務覆蓋、全過程監控，保證控制范圍的全面性。

2.重要性原則。

在全面控制的基礎上，內控規范應當關注單位重要經濟活動的重大風險，針對本單位的重要經濟活動、可能存在重大風險的環節采取嚴格的控制措施。

3.制衡性原則。

內控規范應當在單位內部的部門管理、職責分工、業務流程等方面形成相互制約和相互監督的有效機制，真正發揮出制度管權、管事、管人的作用。

4.適應性原則。

內控規范應當符合國家有關規定和單位的實際情況，并隨著外部環境的變化、單位經濟活動的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善內部控制體系。

(二)工作目標

我單位應通過實施內控規范，梳理流程、健全制度、實施措施、完善程序，基本建立以防范風險管控為核心，以控制手冊和評價標準為主體，以單位內部管理為基礎，以外部監管部門積極引導、中介機構有效服務為支撐，全員參與、全業務覆蓋、全過程監控的內部控制實施體系，切實增強單位的內部管理水平和權力運行機制，推動國有林場健康長效發展。

我單位內部控制目標具體包括四個方面。

1.合理保證單位經濟活動合規合法，有效規范單位預算管理、收支管理、政府采購、資產管理、建設項目、合同控制等各類經濟活動。

2.合理保證單位資產安全和使用有效，堅持所有權與使用權相分離的原則，確保資產的安全完整和有效使用。

3.合理保證單位財務信息真實完整，強化財務信息分析和結果運用，為外部監管和內部管理提供信息支持。

4.有效防范舞弊和預防腐敗，科學運用內部控制的原理和方法，強化內部監督，建立反腐敗、反舞弊的長效機制。

三、工作安排

(一)組織動員階段(2016年7月中旬)

1.2016年7月中旬全面啟動我單位內部控制工作，研究制定實施方案，廣泛動員、精心組織我單位各部門積極開展內部控制工作。

2.2016年7月，由我單位場長牽頭，組織召開我單位內控規范實施協調會，討論通過實施意見，明確職責分工，溝通相關情況，部署相關工作。

(二)組織實施階段(2016年8-9月)

2016年8-9月，按照《指導意見》的要求，以《行政事業單位內部控制規范（試行)》（財會【2012】21號）為依據，在我單位場長的直接領導下，建立適合本單位實際情況的內部控制體系，進一步提升單位管控效能，有序推進內部控制基礎性評價工作。

建立定期工作通報會機制，對我單位內控基礎性評價工作做出統籌安排和具體部署。

一是成立內控領導小組健全實施機構。

各單位主要負責人為內控規范責任人，擔任領導小組組長，將其作為“一把手”工程，形成內控實施組織框架，結合本部門、本系統的特點和業務性質，確定牽頭部門及相關人員，落實職責分工，研究制定切實可行的內控規范實施方案并加以嚴格落實，認真開展內控規范宣傳、培訓和實施工作。

二是全面系統分析單位經濟活動風險。

首先要針對意見反饋或訪談記錄、調查問卷進行匯總分析，歸納內部各項管理要求和風險點;其次要全面梳理管理流程和業務流程風險，根據單位業務特點查找風險點，并從各個業務所面臨的內外部環境入手，運用多種手段進行風險的定性和定量評估。

對已經識別的風險要進行定性分析、定量分析和風險排查，確定風險等級，制定出相應的應對措施和整體策略。

三是建立健全單位各項內部控制制度與措施。

根據確定的風險點、風險等級和風險應對策略，組織相關人員修改完善工作流程和經濟業務流程，提出風險管控措施，固化信息系統和流程，制定《單位內部控制規范手冊》。

四是有效保證內部控制管理制度貫徹執行。

明確各個部門、崗位和相關工作人員的分工和責任，設立相應部門和崗位對內部控制管理制度的執行結果進行考核和獎懲，重點強調“一把手”的執行力，形成完善的內部控制執行機制，及時研究執行中的問題，完善應對措施，及時修改《單位內部控制規范手冊》相關內容。

(四)監督檢查階段(2016年10月)

1.加強內控制度的監督與評價。

充分利用廉政風險防控機制和外部審計、財政監督檢查結果等情況，由紀檢監察部門牽頭定期開展本單位內部控制規范監督檢查和自我評價工作，認真整改，進一步完善《單位內部控制規范手冊》。

每年至少開展一次自我評價，并提交自我評價報告。

內控領導小組或單位辦公會應當專題對自我評價報告進行研究，責成相關部門進行整改。

整改結果應當作為自我評價報告的組成部分。

2.實施單位要及時向區財政局會計科反饋內控規范實施過程中的有關信息，總結工作經驗，形成工作結果。

3.區財政局內部控制規范實施聯合工作組加強各單位內控規范實施工作日常指導、檢查、監督、評價。

四、保障措施

(一)強化組織領導

在單位負責人的帶領下，成立領導小組，做好工作部署通過進度跟蹤、指導督促等，確保單位內控工作順利進行。

(二)加強監督檢查

區財政局內部控制規范實施聯合工作組加強各單位內控規范實施工作日常指導、檢查、監督、評價。

第三篇：生產質量控制

生產質量控制

對于目前的生產質量問題，提出了以下措施。

一、施行首件檢驗制度，全員參與，每位員工都發放一本首件檢驗記錄表（車間按照生產線劃分，每條生產線一本，由班組長負責，部分輔助加工崗位以員工為單位），在首件產品生產后進行自檢，并將數據記錄下來，自檢合格方可繼續生產。（當班第一件產品、每批次的第一件產品、不同種類產品的第一件），要求關鍵崗位員工對產品的所有要求（以文件規范為準）都進行檢驗，不能只檢驗自己負責的工序。

二、施行封樣制度，每位員工在首件檢驗自檢之后確認產品無誤的情況下進行封樣，采用直接保存在工作臺上，等待質檢員核實，經質檢員核實無誤后可繼續生產，同時將封樣產品放回周轉箱。相反如果檢驗結果不符合要求則停止生產進行整改，整改過后的產品從新報檢驗，直到合格后方可批量生產。同時不合格產品由質檢人員收集，判斷問題出在何處，如有不法 判斷或重大質量隱患的及時填寫質量異常報告書。

三、施行自檢制度，全員參與，每位員工都發放一本自檢記錄表，在當天的生產過程中對產品進行自檢，頻次設定為3次/天，每次自檢要求將檢驗內容、時間、數量等內容作好記錄，以備查閱，個別工序生產頻次較高的可以另行設置，如果自檢中發現質量問題，及時通知車間負責人及質檢員，排查前期做的產品，由生產部及質量部共同解決，同時車間負責盡快對該產品加工工藝進行確認，保證產品合格后，方可繼續生產，同時繼續執行首件檢驗，自檢等規范。

四、實施巡檢制度，巡檢制度由班組長、質檢員、工藝員三人負責，填寫巡檢記錄表，記錄產品要求，檢驗時間、檢驗數量、該產品操作人員。每天限定最少對全車間各道工序巡檢3次。要求對產品的所有要求都進行檢驗。

第四篇：招標代理內部質量控制

（一）、招標代理中心日常行為規范

1、不遲到、早退，自覺遵守公司的相關規定；

2、杜絕無故長期離崗，外出辦事需進行外出登記；

3、工作期間禁止進行與工作無關事物；

4、公司活動、會議應積極參加；

5、接待業主及合作伙伴要禮貌大方，態度和善，謙虛誠懇，對領導要尊重服從，對同事團結互幫互助；

6、接聽電話要規范，語言親切、簡練、禮貌、和氣。

（1）遲接電話，須向對方表示歉意；

（2）接聽電話，要先說“你好，河南創達”；

（3）盡量滿足對方的留言和轉達的要求；

（4）不打斷對方講話；

7、周一、周二、周三、周六以及開標時，須統一穿著工裝并保持服裝整潔；

8、周四、周五不強制穿著工裝，但衣著須大方得體、干凈整潔，不穿奇裝異服，注意個人衛生；

9、各人辦公區域應保持整潔，桌面物品堆放整齊，資料保管規范有序；桌面及辦公桌周圍不放置雜物；文件柜、箱內的文件等應擺放整齊；離開自己的辦公區域時，應將桌面整理清潔。

10、部門公共區域衛生及時打掃，保持公共區域干凈整潔，辦公場所禁止吸煙，辦公區域內請勿大聲喧嘩。

11、樹立節水節電意識，自覺愛護公物、離開公司時應檢查個人座位電源開關是否關閉。每日最晚離開辦公室的員工應檢查辦公室電源、門窗等是否關閉；

（二）、招標代理中心工作行為規范

1、遵守公司各項規章制度，按時上班，按照要求穿著工裝；工作期間，細心自信；

2、同事之間要團結互助，領導應該做好上下級之間的溝通、工作安排及協調工作。員工應該盡職盡責，做好合作地區的溝通及配合工作，認真負責，細致務實；

3、尊重各部門同事，協調好部門間關系；

4、根據招標代理代理部門流程及合作項目工作流程做好資料接收歸檔工作；

5、項目相關資料應確任到人，經審核、審定后，簽字方可印發；

6、開標、評標前，應做好準備工作，注意細節工作；

7、服從領導安排，積極主動做好本職工作；

招標代理內部質量控制節點初探

陳旭標（上海建實財務監理有限公司）

建設工程招投標活動是一項政策性、專業性很強且操作程序比較復雜的系統工程。所謂工程招標代理，是指對工程的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備（進口機電設備除外）、材料采購招標的代理。招標代理的興起，得益于近年來我國建筑市場的飛速發展，盡管起步時間不長，但已經越來越顯現出其在招投標活動中的重要性。

然而參與招標代理活動的各家咨詢企業，其發展之路不盡相同。不少咨詢企業從企業屬性和歷史淵源上說，一開始就在市場上都占得先機，從小到大，由弱到強，有些甚至早早確立了其在某一行業、某一領域的優勢地位，并在外力的助推下，走出了一條“先操作實踐、再總結規范”的發展之路。我公司與這些企業相比，無論在招標代理的業務來源，還是企業的特性上，都存有許多差異。但是從另一側面上講，反倒促成了企業不背包袱、輕裝上陣的現狀。我們可以少走彎路，大膽引入業已成熟的先進經驗和行業規范，走一條“先治理規范、后進取發展”的路子。

要提高招標代理工作的工作質量，設立內部質量控制節點至關重要。為此，我公司在招標代理內部質量控制節點上作了如下探索。

一、委托合同階段

1、操作要求

在接受委托時，應對項目基本情況、資金來源等進行充分了解，在此基礎上，確定該項目是需要招標還是直接發包，是實施公開招標還是邀請招標。為達到這一操作要求，必須核實項目批文、資金來源，了解委托招標的要求等。

2、控制要點

委托要求須相當清楚，雙方權利與義務要十分明確。

二、內業操作階段（主要指招標文件編制）

1、操作要求

符合國家有關法律、法規要求；

符合有關建設招標管理機構文件及規定要求；

符合項目特征要求；

合同主要專用條款（如工期、質量、材料、結算等）須表達清楚、明確。

在設計招標文件中，對設計方案中的建筑、結構、通風、水電等各項專業設計技術要求，應有清晰的描述（設計技術要求由委托方及設計咨詢單位提供），使設計投標人對招標要求有足夠的理解，使設計標更能體現先進性和競爭性。

在施工監理招標文件附件中，應有招標圖（初步設計圖或施工圖），圖紙或光盤均可，以便投標方能在投標書中，對監理大綱的服務內容、服務方法提出針對性及切實可行的做法和措施，而不是僅作一般化的敘述。

施工招標文件的附件資料，應盡可能提供招標圖（初步設計圖或施工圖），圖紙或光盤均可，使投標方對招標項目有比較清晰的概念，投標報價更為確切，使技術標在整個施工過程中更具針對性。

在設備、材料招標文件中，對設備性能、使用要求、材料品種、工藝制作、供貨方式和結算方式等，要進行詳細描述。

2、控制要點

招標文件對有關法律法規文件精神表述的完整程度；

招標文件對項目特點描述的符合程度；

評標辦法的規范程度；

招標文件的按時發放等。

三、工程量清單編制審核

1、操作要求

加強與委托方的溝通，詳細了解代理招標項目的主要情況、投資來源、現場環境等，必要時需與設計溝通，對圖紙中不明確之處進行澄清及細化。分部分項子目要緊扣招標圖紙內容，深度要符合圖紙要求；

項目特征及工作內容的描寫要清楚明確，不模棱兩可。

要求報價的材料和要求分析的綜合單價應選項明確，單位和內容應前后統一；

對一些主要部位、數量較大、容易變化的子項，可針對性地多列幾項子目要求報價，使投標報價更能符合實際工程要求。

2、控制要點

清單工程量計算的準確程度；

清單報價條目、措施費條目的編制與實際工程貼切的準確程度；

要求分析的綜合單價和主次材料報價以及暫定價編排設置的合理程度。

四、招標文件發放

1、操作要求

必須按招標文件約定的時間，向符合投標資格要求的投標人發放招標文件。

五、答疑會及答疑文件

1、操作要求

在答疑會上，應對投標方書面提出的問題，統一作出清楚明確的答復，并將答疑會文件按時發至每一個合格的投標方手中。

2、控制要點

答疑會會議紀要答復的具體內容與所提的問題要相符；

答疑會紀要應按時發放至每個投標人。

六、開標會

1、操作要求

做好投標簽到和開標記錄；

檢查投標書密封性和完整性以及委托書的合法性；

投標書的書面版本和電子版本要具有一致性。

2、控制要點

準時有序開標；

防止串標。

七、回標分析

1、操作要求

回標分析是對投標書進行甄別分析的一個重要步驟。要判別投標書是否存在重大偏差，是否存在廢標情況。回標分析還應對投標總價、措施費、人工材料、設備單價等進行對比分析，對其中報價明顯不合理之處重點進行分析，并將分析結果報告評標委員會，由評標專家作出是否屬于廢標或要求補正說明的判斷。要協助評標專家對報價進行分析、詢標，聯系督促投標單位及時補正、說明等。

2、控制要點

回標分析的準確程度和詳盡程度。

八、評標會

1、控制要點

是否按規定抽取評標專家，專家名單是否嚴格保密；

評標內容是否做到保密，評標的公平公正度如何，是否存在暗示引導；

對評標中出現的問題是否切實加以落實和解決；

評標報告的完整性如何，評標報告是否對專家評委提出的意見和結論進行清晰的歸納和小結。

九、中標通知書

1、控制要點

中標通知書和未中標通知書是否按時發放。

十、合同

1、操作要求

盡量采用國家或地方標準合同文本。在招標文件中要對專用條款內容，盡可能進行約定和細化。中標的商務標、技術標的相應主要內容需寫入合同內，中標的商務標、技術標應作為合同的組成部分。

2、控制要點

合同作為履約過程的法律文件，應注意其嚴密性、完整性和規范性。

十一、流程表

1、操作要求

流程表作為操作和監管記錄，在公開招標過程中，對每一個環節都要及時地進行記錄，并當場由各相關方簽字確認。

2、控制要點

流程表記錄是否及時、清楚、完整等。

十二、備案、存檔、歸檔保存

1、操作要求

招標工作結束后，招標代理單位應將全部過程成果文件（招標文件及工程量清單、答疑文件、中標通知書、評標表格及報告、回標分析、流程表等）整理成冊，送達備案單位備案和招標單位存檔，并做好本單位歸檔的工作。歸檔的文件資料需符合協會的招標代理工作規范和本單位的歸檔要求。

2、控制要點

招標備案的及時性、完整性；

各類表式填寫的客觀真實性和完整程度；

歸檔資料的完整性、條理性和清晰程度。

十三、整體評價總結

1、操作要求

對已完成的項目要進行評價總結，應針對招標過程中的公正度、招標文件和工程量清單編制的規范及深度，由本單位相關人員和委托方作出評價總結。對提出的問題要落實整改措施。

2、控制要點

招標投標法律法規執行的程度；

按時、按規定召開答疑會和開標評標會議；

招標工作小組的協作、協調和配合程度；

招標代理與招標單位的交流、解釋工作；

委托方的評價意見及建議；

招標工程師誠信自律的執行情況。

筆者以上提供給大家的只是一個招投標代理程序管理框架，但我們的目標并不僅限于此。希望能更多地吸取同行的先進理念和成功做法，充實和完善我們的招標代理內部控制制度，從而使我公司能在一個較高的起點上繼續不斷進取，為招標代理行業的發展，為培育和完善建筑市場作出應有的貢獻

第五篇：內部質量控制監督計劃

內部質量控制監督計劃 1.目的? 為貫徹質量方針，確保本實驗室的質量目標得以實現，制定本計劃。2.適用范圍? 適用于本中心所有試驗檢測工作。3.職責(1)質量負責人負責組織制定質量監督計劃，質量監督工作的實施并對質量監督結果進行評價；

(2)技術負責人負責組織檢測人員的技術考核；

(3)資料管理員負責檢測標準、規范等文件的跟蹤查新；

(4)質量監督員負責監督質量監督工作的落實。4.工作要求? 質量目標：報告合格率為≥98%，報告及時率≥98%；

客戶滿意度≥95%，客戶投訴率≤1%；

重大事故率為0。⑴實驗室內的質量監督? ①人員：檢測人員必須經過培訓并考核合格，每半年對在崗檢測人員進行一次技術考核。②儀器設備和標準物質? a、儀器設備按照規定的要求定期進行檢定/校準，在兩次檢定/校準周期之間至少進行一次核查（一般一年一次），期間核查必須按計劃進行，核查方 法見各儀器期間核查作業指導書；

b、本實驗室使用的檢測方法，必須是國家發布的標準方法，資料管理員每半年對標準進行一次跟蹤查新，確認使用現行有效的規范；

c、凡有標準樣品的項目，每一年至少組織一次標樣考核和一次實驗室內比對（包括人員比對、檢測方法比對等）。d、每兩月對可保留樣品進行一次抽檢，每次至少抽檢一個項目。5.質量監督的具體過程：? ⑴抽查時間：采用不定期的抽查方法；

⑵抽查內容：儀器設備、試驗室衛生、檢測（試驗）過程、原始記錄，辦公室管理；

⑶質量監督人員必須將抽查監督項目內容詳細記錄在質量監督員檢查記錄中，并保存。6.記錄表格? 質量監督檢查記錄。

試驗室質量監督計劃 1.目的 為貫徹質量方針，確保本實驗室的質量目標得以實現，制定本計劃。

2.適用范圍 適用于本中心所有試驗檢測工作。

3.職責? ⑴質量負責人負責組織制定質量監督計劃，并對質量監督結果進行評價；

⑵技術負責人負責組織檢測人員的技術考核；

⑶資料管理員負責檢測標準、規范等文件的跟蹤查新；

⑷質量監督員負責監督質量監督工作的落實。

4.工作要求? ⑴實驗室內的質量監督 ①人員：檢測人員必須經過培訓并考核合格，每半年對在崗檢測人員進行一次技術考核。

②儀器設備和標準物質 a、儀器設備按照規定的要求定期進行檢定校準，在兩次檢定/校準周期之間 至少進行一次核查（一般一年一次），期間核查必須按計劃進行，核查方法見各儀器期間核查作業指導書；

b、本實驗室使用的檢測方法，大多是國家或行業發布的標準方法，資料管 理員每半年對標準進行一次跟蹤查新，確認使用現行有效的規范；

c、凡有標準樣品的項目，每一年至少組織一次標樣考核和一次實驗室內比對（包括人員比對、檢測方法比對等）。d、每兩月對可保留樣品進行一次抽檢，每次至少抽檢一個項目。

4.質量監督的具體過程：? ⑴抽查時間：采用不定期的抽查方法；

⑵抽查內容：儀器設備、試驗室衛生、檢測（試驗）過程、原始記錄，嚴格按照績效考核制度當中要求的條款進行打分；

⑶遇有比較重要的委托時，檢測室負責人必須通知質量監督人員進行檢測過程監督，以確保檢測質量；

⑷質量監督人員必須將抽查監督項目內容詳細記錄在檢測試驗質量監督登記表中，并保存。

5.記錄表格? 試驗室質量監督記錄表。