第一篇：江西平安集團(tuán)采購(gòu)管理辦法

江西平安集團(tuán)采購(gòu)管理辦法

第一章 總則

第一條 為迎接國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，進(jìn)一步降低企業(yè)成本，不斷增強(qiáng)集團(tuán)參與競(jìng)爭(zhēng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，而建立健全的企業(yè)采購(gòu)管理機(jī)制，保證企業(yè)采購(gòu)規(guī)范有序地進(jìn)行，特制定本辦法。

第二條 遵循“質(zhì)量，服務(wù)，技術(shù)、價(jià)格”原則，充分利用社會(huì)現(xiàn)有資產(chǎn)存量，實(shí)現(xiàn)全國(guó)性甚至全球性采購(gòu)，以性能價(jià)格比來選擇供應(yīng)商，逐步建立開放型經(jīng)濟(jì)，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

第三條 本辦法是企業(yè)采購(gòu)原材料、燃料、輔料、零部件、外協(xié)件、設(shè)備、備品備件、辦公用品、勞動(dòng)保護(hù)用品以及其他物資過程中的決策，價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等行為的基本規(guī)范。

第四條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照本辦法貫徹科學(xué)有效，公開公正、比質(zhì)比價(jià)，監(jiān)督制約的原則，創(chuàng)新企業(yè)的精益采購(gòu)理念，優(yōu)化配套體系，建立健全符合本企業(yè)特點(diǎn)的采購(gòu)管理制度。

第二章 采購(gòu)組織體系

第五條 堅(jiān)持“集中的權(quán)力分散化、隱蔽的權(quán)力公開化”為原則，實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理。即根據(jù)物資類別和采購(gòu)金額的大小實(shí)行分級(jí)分權(quán)，明確各級(jí)管理者、各有關(guān)部門人員的權(quán)限和責(zé)任及工作程序。

第六條 企業(yè)應(yīng)成立由總經(jīng)理（廠長(zhǎng)、經(jīng)理）、副總經(jīng)理（副廠長(zhǎng)、副經(jīng)理）親自主持工作，采購(gòu)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、前臺(tái)、維修班組、廚房等職能部門負(fù)責(zé)人組成的采購(gòu)管理委員會(huì)。負(fù)責(zé)對(duì)重大采購(gòu)決策、重大物資價(jià)格審核。選點(diǎn)定點(diǎn)研討、招投標(biāo)工作實(shí)施等事項(xiàng)集體討論和民主決策，同時(shí)建立會(huì)簽制度。

第七條 利用買方市場(chǎng)豐富的資源以及集中采購(gòu)的優(yōu)勢(shì)，對(duì)相應(yīng)部門的各類物資采購(gòu)，組織實(shí)施集中采購(gòu)，歸口管理。集團(tuán)除廚房采購(gòu)以外的所有產(chǎn)品、辦公用品、設(shè)備、設(shè)施、勞保用品等均應(yīng)通過集團(tuán)采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)。

第八條 采購(gòu)行為的實(shí)施部門應(yīng)與采購(gòu)指令部門分開。物資采購(gòu)計(jì)劃做到歸口管理并納入“預(yù)算控制”。采購(gòu)部門必須按計(jì)劃部門確定的物資品種、規(guī)格、數(shù)量和送貨時(shí)點(diǎn)等采購(gòu)計(jì)劃要求，實(shí)施采購(gòu)，實(shí)現(xiàn)物流與資金流最快化。

第三章 價(jià)格管理

第九條 采購(gòu)部必須根據(jù)貨比三家的原則，比質(zhì)比價(jià)，最少咨詢?nèi)乙陨系墓?yīng)商報(bào)價(jià)，最后根據(jù)質(zhì)量和價(jià)格確定采購(gòu)物資。汽車城裝潢、售后成立采購(gòu)比價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組暨采購(gòu)委員會(huì)，由售后經(jīng)理擔(dān)任組長(zhǎng)，采購(gòu)員、維修組長(zhǎng)，裝潢部經(jīng)理為組員。汽車銷售根據(jù)客戶需求、市場(chǎng)價(jià)格，訂單式采購(gòu)。

第十條 各分公司設(shè)立專門行使價(jià)格監(jiān)督職能機(jī)構(gòu)或人員，嚴(yán)格履行職責(zé)，及時(shí)掌握各類物資的市場(chǎng)價(jià)格，事前做好采購(gòu)價(jià)格審核，控制采購(gòu)成本，并對(duì)其審核的物資采購(gòu)價(jià)格承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。由各分公司總經(jīng)理、負(fù)責(zé)人進(jìn)行比價(jià)后、采購(gòu)前的審核，審核后由采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)。財(cái)務(wù)部實(shí)施獨(dú)立有效的價(jià)格審計(jì)和過程監(jiān)控。

第十一條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)部門提供的價(jià)格資料進(jìn)行核實(shí)、收集，并每年制定主要采購(gòu)物資降本計(jì)劃及實(shí)施跟蹤考核。價(jià)格信息在適當(dāng)?shù)姆秶鷥?nèi)公開，鼓勵(lì)符合條件有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)參與招標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)、長(zhǎng)期合作。

第十二條 各分公司總經(jīng)理、負(fù)責(zé)人對(duì)照制定各類物資采購(gòu)的最高限價(jià)（不得超過市場(chǎng)價(jià)）進(jìn)行審核。凡超過價(jià)格審批范圍或未經(jīng)價(jià)格審核的票據(jù)，一律不得進(jìn)行結(jié)算，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)主管人員反映并作出處理意見。

第四章 供應(yīng)商選擇

第十三條 按照“先評(píng)審、后定點(diǎn)”的原則，所有定點(diǎn)采購(gòu)單位單位均應(yīng)通過本企業(yè)對(duì)分供方質(zhì)量保證體系規(guī)定的合格供應(yīng)商選定方法確定。

第十四條 外購(gòu)（協(xié)）件在同等條件下，貫徹優(yōu)先業(yè)內(nèi)配套，充分考慮利用業(yè)內(nèi)的資產(chǎn)存量，減少生產(chǎn)能力放空及人員富余。

第十五條 所有采購(gòu)物資一律要在定點(diǎn)采購(gòu)單位進(jìn)行，新增外購(gòu)（協(xié)）件，應(yīng)先在現(xiàn)有定點(diǎn)單位中擇取。進(jìn)一步提高投資效益及規(guī)模效益，建立嚴(yán)格的擴(kuò)點(diǎn)審批制度。

第十六條 除僅有唯一供貨單位或客戶有特殊要求外，并在考慮經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上，主要物資的采購(gòu)應(yīng)當(dāng)選擇三個(gè)以上的供貨商，從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面擇優(yōu)采購(gòu)。

第十七條 采購(gòu)部和采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息變化，做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)。建立完善貨比三家采購(gòu)臺(tái)帳，進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，并做好同期對(duì)比，分期對(duì)照的分析工作。

第十八條 分析比較國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的成本，建立價(jià)格比較系統(tǒng)，挖掘具有競(jìng)爭(zhēng)力新的供貨廠家，新技術(shù)開發(fā)系統(tǒng)，對(duì)現(xiàn)行的供應(yīng)商進(jìn)行改善或持續(xù)不斷的改進(jìn)。

第五章

采購(gòu)方式

第十九條 大宗原材料、爐輔料，設(shè)備以及其它金額較大的物資采購(gòu)，具備招標(biāo)條件的應(yīng)盡量采用“競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)采購(gòu)”。

第二十條 對(duì)備品備件、辦公用品、勞動(dòng)保護(hù)用品以及其他物資采購(gòu)必須采用“詢價(jià)采購(gòu)”，由采購(gòu)人員向三家以上的供應(yīng)商提出詢價(jià)，對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行比較后，選擇符合性能、滿足質(zhì)量、價(jià)格較優(yōu)者進(jìn)行采購(gòu)。

第二十一條 每年應(yīng)由采購(gòu)部門根據(jù)供貨質(zhì)量，價(jià)格，服務(wù)、產(chǎn)品同步開發(fā)能力和適時(shí)供貨等條件對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，上報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)。對(duì)“一品多點(diǎn)”供貨方式應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)后的結(jié)論，采用“競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)”，擇優(yōu)調(diào)整供貨比例以及付款條件，實(shí)現(xiàn)精益采購(gòu)。

第二十二條 利用買方市場(chǎng)和批量?jī)?yōu)勢(shì)，降低采購(gòu)價(jià)格，對(duì)原材料采購(gòu)采用“集中定向采購(gòu)”，建立原材料集配的物流控制或約定供應(yīng)商的供貨周期及儲(chǔ)備量，實(shí)現(xiàn)“零庫(kù)存”的采購(gòu)方式。

第二十三條 采用“單一來源采購(gòu)”的物資，在一定時(shí)期內(nèi)應(yīng)積極開發(fā)潛在供應(yīng)商，推行“全國(guó)采購(gòu)”，有條件的應(yīng)加快實(shí)現(xiàn)一級(jí)代理商等替代工作。

第六章 質(zhì)量控制與監(jiān)督

第二十四條 各分公司應(yīng)當(dāng)定期對(duì)定點(diǎn)單位進(jìn)行質(zhì)量能力評(píng)審。提供關(guān)鍵件，安全件的供貨單位質(zhì)量能力評(píng)審必須不低于B級(jí)或達(dá)到用戶要求。對(duì)相當(dāng)于C級(jí)的供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)達(dá)不到規(guī)定要求，將變更配套關(guān)系。

第二十五條

應(yīng)按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求在與供貨單位簽訂的采購(gòu)合同中，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確規(guī)定供需雙方承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任，供方應(yīng)承諾并達(dá)到協(xié)議所規(guī)定的質(zhì)量保證要求。

第二十六條 采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)收，實(shí)行封閉式質(zhì)量檢驗(yàn)。采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)收不合格不能辦理入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)（特殊情況除外）。

第二十七條

發(fā)生批量性質(zhì)量事故，必須要求供應(yīng)商立即到現(xiàn)場(chǎng)分析原因，采取措施。整改措施無效必須停止供貨，并按照供需雙方簽訂的有關(guān)索賠條款，供方應(yīng)予承擔(dān)。

第二十八條 應(yīng)對(duì)安全件、關(guān)鍵件等主要物資建立質(zhì)量檔案，每季度對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)需進(jìn)行綜合評(píng)分。重點(diǎn)是對(duì)供方的質(zhì)量保證能力作出評(píng)價(jià)，作為下一期確定供貨份額的依據(jù)。

第二十九條

對(duì)主要采購(gòu)物資，采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部可以根據(jù)需要編號(hào)留樣并保留實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)存檔，以備查考。

第三十條 倉(cāng)庫(kù)、零售人員、安裝人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)收，并對(duì)檢驗(yàn)、驗(yàn)收結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。對(duì)可能影響公正檢驗(yàn)的個(gè)人不得介入。

第七章 合同管理

第三十一條 采購(gòu)人員應(yīng)加強(qiáng)進(jìn)行法律、法規(guī)，合同法學(xué)習(xí)。第三十二條 采購(gòu)物資必須簽訂合同，并且采用書面形式。物資采購(gòu)合同必須根據(jù)法律規(guī)定或按合即肚質(zhì)必須具備的條款，以及當(dāng)事人一方要求必須規(guī)定的條款。

第三十三條 合同簽訂必須經(jīng)公司法律顧問審核，并報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)合同條款進(jìn)行解釋，并就法律顧問提出的法律意見補(bǔ)充合同條款。合同變更，解除，也應(yīng)按原簽訂合同程序進(jìn)行。

第三十四條 訂立合同必須遵守法律和行政法規(guī)，任何單位和個(gè)人不得利用合同進(jìn)行違法活動(dòng)，擾亂企業(yè)經(jīng)濟(jì)秩序，損害國(guó)家利益和企業(yè)利益。

第三十五條 各分公司應(yīng)當(dāng)完善合同管理制度，財(cái)務(wù)部對(duì)合同實(shí)行統(tǒng)一管理。

第八章 責(zé)任與獎(jiǎng)懲

第三十六條 應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)管理全過程建立責(zé)任制度和采購(gòu)控制流程，明確各有關(guān)部門和個(gè)人的責(zé)任。檢查制度執(zhí)行情況，并進(jìn)行考核。

第三十七條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行本辦法和內(nèi)部的物資采購(gòu)管理制度，支持物資采購(gòu)部門和質(zhì)量，價(jià)格監(jiān)督等部門履行職責(zé)。

第三十八條 物資采購(gòu)部人員與供貨單位定期簽訂《廉政協(xié)議書》，并從廉政高度實(shí)行采購(gòu)人的定期輪崗制度。

第三十九條

應(yīng)當(dāng)對(duì)以下人員予以獎(jiǎng)勵(lì)：

1、降低采購(gòu)成本貢獻(xiàn)突出的采購(gòu)人員；

2、嚴(yán)格履行職責(zé)成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員；

3、為降低采購(gòu)成本做出貢獻(xiàn)的其他人員；

4、提出合理化建議，優(yōu)化配套體系，獲得價(jià)值工程的有功人員。

第四十條

職工有權(quán)對(duì)違反本辦法以及損害企業(yè)利益的行為向集團(tuán)公司舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)人員應(yīng)當(dāng)保護(hù)并獎(jiǎng)勵(lì)。

第四十一條 對(duì)違反規(guī)定并弄虛作假，以權(quán)謀私，收受回扣人員，公司將根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，調(diào)離崗位、除名等處分。給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失的應(yīng)依法賠償，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第四十二條 公司將定期對(duì)采購(gòu)管理工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，糾正不執(zhí)行或不正確執(zhí)行制度的行為。

第九章

附則

第四十三條 各分公司應(yīng)按照本管理辦法，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，制定本公司物資采購(gòu)管理的實(shí)施細(xì)則并定期調(diào)整修正。

第四十四條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，由集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋，集團(tuán)總公司總經(jīng)理辦公司、財(cái)務(wù)部將不定期對(duì)所屬公司執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督抽查。

江西平安集團(tuán)

二〇一七年三月十五日

第二篇：XX集團(tuán)辦公用品采購(gòu)管理辦法

XX集團(tuán)辦公用品采購(gòu)管理辦法

第一章 總則

第一條為加強(qiáng)公司辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，特制定本制度。

第二條采購(gòu)范圍

本制度所指的辦公用品是指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙簿、辦公室自動(dòng)化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。

第二章 職責(zé)

第三條權(quán)責(zé)

辦公用品由行政部集中管理，實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理。

1.資產(chǎn)外務(wù)主管具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)、調(diào)撥、維護(hù)；聯(lián)系供應(yīng)商，詢價(jià)、比價(jià)；

2.行政部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品的采購(gòu)流程以及價(jià)格、供應(yīng)商等情況進(jìn)行嚴(yán)格審核，并直接負(fù)責(zé)大宗辦公用品的洽談和采購(gòu)；

3.集團(tuán)分管副總裁對(duì)行政部的辦公用品采購(gòu)管理實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾偏。

第四條采購(gòu)

1.通訊類（電話等）、自動(dòng)化類（計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等）、辦公設(shè)施類（辦公桌椅等）、其他類（空調(diào)、飲水機(jī)、窗簾等）辦公用品由各產(chǎn)業(yè)公司、部門根據(jù)需要報(bào)部門申請(qǐng)，填寫《辦公用品申請(qǐng)單》，單批次采購(gòu)價(jià)格在1000元以內(nèi)的，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，直接報(bào)行政部采購(gòu)；單批次超過1000元的，需先報(bào)集團(tuán)企管部審核，審核同意后，行政部依據(jù)企管部批復(fù)意見進(jìn)行采購(gòu)或調(diào)撥；

2.申請(qǐng)部門、產(chǎn)業(yè)公司必須提出申購(gòu)的具體規(guī)格型號(hào)，否則由集團(tuán)行政事務(wù)部按照一般規(guī)格給予采購(gòu)；

3.資產(chǎn)外務(wù)主管依據(jù)收到的辦公用品申請(qǐng)單，應(yīng)及時(shí)編制辦公用品購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)后，確定合適的供應(yīng)商；

4.對(duì)于大宗辦公用品的采購(gòu)，資產(chǎn)外務(wù)主管負(fù)責(zé)詢價(jià)和議價(jià)后，上報(bào)2-3家供貨商，由行政部部長(zhǎng)進(jìn)行審核把關(guān)，選定合適的供貨商上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)分

管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，簽訂購(gòu)銷合同，資產(chǎn)外務(wù)主管在過程中實(shí)施配合。

5.要求行政事務(wù)部在接到申請(qǐng)或企管部批復(fù)后，3個(gè)工作日內(nèi)采買到位（特殊情況除外）；

6.產(chǎn)業(yè)公司私自采購(gòu)的，集團(tuán)不予報(bào)支，如以其他名目費(fèi)用報(bào)支經(jīng)核實(shí)情況屬實(shí)的，將按相關(guān)考核制度給予產(chǎn)業(yè)公司雙倍處罰，各產(chǎn)業(yè)公司考核部門要加強(qiáng)管控（注：辦公用品指所有辦公消耗品、非一次性消耗品、易耗品、低值品）；

7.特殊緊急情況必須電話請(qǐng)示，經(jīng)行政部同意（1000元以上經(jīng)企管部同意），并由行政部明確采購(gòu)參與人員后執(zhí)行，費(fèi)用由行政部統(tǒng)一審核報(bào)支。相關(guān)審批流程必須在采買后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)至集團(tuán)公司。

第五條核銷

1.采購(gòu)物資時(shí)，資產(chǎn)外務(wù)主管必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，作為報(bào)銷憑證；

2.物資采購(gòu)?fù)戤叄毤皶r(shí)填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，按公司流程審核后，按實(shí)際支出報(bào)銷費(fèi)用。財(cái)務(wù)部須對(duì)報(bào)銷憑證予以嚴(yán)格審核，對(duì)于不符合申購(gòu)流程和報(bào)銷憑證不全者，不予報(bào)銷。

第六條管控機(jī)制

1.采買時(shí)效性：分管辦公資產(chǎn)的負(fù)責(zé)人每月底對(duì)照采買申請(qǐng)單，與申購(gòu)單位對(duì)接，確認(rèn)采買是否及時(shí)到位；

2.辦公用品質(zhì)量：分管辦公資產(chǎn)的負(fù)責(zé)人每月底與申購(gòu)單位對(duì)接，確認(rèn)所購(gòu)辦公用品在使用過程中是否質(zhì)量?jī)?yōu)良耐用；

3.采購(gòu)價(jià)格：行政部長(zhǎng)及分管資產(chǎn)負(fù)責(zé)人每季度在所購(gòu)辦公用品中抽查3-5項(xiàng)，去市場(chǎng)上進(jìn)行實(shí)地調(diào)查比對(duì)，采購(gòu)價(jià)不得高于市場(chǎng)零售價(jià)；

4.采購(gòu)報(bào)表：每月28日前，資產(chǎn)外務(wù)主管將當(dāng)月采購(gòu)明細(xì)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，于OA平臺(tái)進(jìn)行公布；

5.維修工作：行政事務(wù)部負(fù)責(zé)辦公區(qū)內(nèi)外基礎(chǔ)設(shè)施的維修維護(hù)工作，并制定維修方案，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。自動(dòng)化類辦公用品由信息中心統(tǒng)一聯(lián)系維修，費(fèi)用由使用部門承擔(dān)；除自動(dòng)化類辦公用品的其他部門通訊類、辦公設(shè)施類、其他類辦公用品由行政事務(wù)部統(tǒng)一維修，費(fèi)用在行政事務(wù)部維修費(fèi)中列支。

第三章 附則

第七條本制度由行政部制訂，并負(fù)責(zé)解釋。

第八條今后若有未盡事宜，由行政部另行發(fā)文通知。

第九條本辦法自頒布之日起實(shí)施。

第三篇：陽煤集團(tuán)物資采購(gòu)管理辦法

陽煤集團(tuán)物資采購(gòu)管理辦法

第一章 總

則

第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)公司物資供應(yīng)管理，發(fā)揮規(guī)模采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，規(guī)范物資采購(gòu)行為，明確分級(jí)采購(gòu)權(quán)限責(zé)任，降低物資采購(gòu)成本，堵塞物資管理漏洞，加大專業(yè)化管理力度，提升物資供應(yīng)管理水平，制訂本辦法。第二條 物資采購(gòu)管理的基本原則

（一）堅(jiān)持煤炭主業(yè)全部集中的原則；

（二）堅(jiān)持通用、大宗物資“一廠一策”的原則；

（三）堅(jiān)持集中采購(gòu)與分級(jí)采購(gòu)相結(jié)合的原則；

（四）堅(jiān)持公開、公平、公正和擇優(yōu)采購(gòu)的原則；

（五）堅(jiān)持突出保護(hù)企業(yè)利益的原則。第三條 組織機(jī)構(gòu)

集團(tuán)公司成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決物資采購(gòu)活動(dòng)中存在的問題，其成員由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。組 長(zhǎng)：趙石平總經(jīng)理

副組長(zhǎng)：李彥壁 黨委副書記、紀(jì)委書記

廉 賢 總會(huì)計(jì)師

許文珍 總法律顧問 法律事務(wù)部部長(zhǎng) 成 員： 王萬軍 紀(jì)委常務(wù)副書記 高彥青 副總會(huì)計(jì)師、審計(jì)部部長(zhǎng)

張衛(wèi)星 副總經(jīng)濟(jì)師、發(fā)展計(jì)劃部部長(zhǎng)

王繼紅 財(cái)務(wù)部常務(wù)副部長(zhǎng) 潘龍成 機(jī)電動(dòng)力部部長(zhǎng)

董玉柱 供應(yīng)處處長(zhǎng)

物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)在供應(yīng)處，辦公室主任由供應(yīng)處處長(zhǎng)擔(dān)任。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組成員崗位變動(dòng)時(shí)，由接替者替補(bǔ)。

第四條 陽煤集團(tuán)供應(yīng)處作為集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理部門，在集團(tuán)公司以及物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)集團(tuán)公司所有的物資采購(gòu)工作。

第五條 集團(tuán)公司所屬各單位要成立相應(yīng)的物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組，組長(zhǎng)由行政正職擔(dān)任，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決本單位物資采購(gòu)活動(dòng)中存在的問題，并依據(jù)本辦法，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制訂物資采購(gòu)實(shí)施細(xì)則。第六條 集團(tuán)公司各物資采購(gòu)管理部門要隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，準(zhǔn)確把握價(jià)格動(dòng)態(tài)，適時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略。第七條 集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)委對(duì)物資采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督，并依法依紀(jì)查處物資采購(gòu)活動(dòng)中的違法違紀(jì)行為。審計(jì)部對(duì)物資采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施業(yè)務(wù)監(jiān)督，法律事務(wù)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)合同的監(jiān)管審核和檢查監(jiān)督工作。

第二章 物資采購(gòu)權(quán)限劃分

第八條 為確實(shí)保證集團(tuán)公司的物資供應(yīng)，根據(jù)集團(tuán)公司各行業(yè)所需物資的特點(diǎn)，對(duì)物資采購(gòu)權(quán)限范圍進(jìn)行劃分。

第一節(jié) 煤炭主業(yè)

第九條 煤炭主業(yè)單位（包括聯(lián)營(yíng)兼并煤礦）物資采購(gòu)全部集中管理。

（一）現(xiàn)已納入集中管理的單位，仍按現(xiàn)行物資供應(yīng)模式執(zhí)行，包括一礦、二礦、三礦、五礦、新景礦、開元礦、新元礦、平舒礦、石港礦、寺家莊礦十家單位。

（二）未納入集中采購(gòu)的單位，試生產(chǎn)后要全部實(shí)行集中采購(gòu)管理。第十條 籌建或技改的單位，對(duì)所需的大宗、涉及到安全生產(chǎn)等要害部位的物資實(shí)行集中管理，集中品種為：采掘設(shè)備、鋼材、建材、油脂（不含汽柴油）、橡膠制品、軸承、閥門、支護(hù)用品、工具、導(dǎo)風(fēng)筒、瓦斯管、電纜、電線、涂料、電工材料、防爆器材（見附表一）。

第二節(jié) 非煤企業(yè)

第十一條 化工企業(yè)，本埠化工單位（氯堿化工公司）實(shí)行部分集中管理，集中品種十一大類；埠外化工企業(yè)暫不集中管理，待條件成熟后逐步納入集中管理。

第十二條 建筑企業(yè)，包括宏廈總公司、宏廈一建、宏廈三建、太行公司和房地產(chǎn)分公司等五個(gè)建筑單位，對(duì)其承攬集團(tuán)公司本部以及在晉東和壽陽區(qū)域之內(nèi)投資的項(xiàng)目工程所需的鋼材、水泥、油脂實(shí)行集中采購(gòu)管理，除此之外自行組織采購(gòu)。

第十三條 鋁電企業(yè)，包括兆豐鋁業(yè)公司和發(fā)供電分公司，集中品種分別有十五和十三大類。第十四條 機(jī)械電器制造，包括華越公司和華鑫公司以及所屬的分（子）公司，集中品種十二大類。第十五條 其他非煤企業(yè)，包括威虎化工公司、亞美公司、奧倫公司、升華公司、煤層氣分公司、京宇公司、新宇巖土公司、運(yùn)輸分公司、新聞信息中心等九個(gè)單位，主要集中品種十大類。第十六條 醫(yī)療單位，包括陽煤總院、二院和三院，所有醫(yī)療設(shè)備全部集中招標(biāo)采購(gòu)。

第十七條 非煤企業(yè)單位，實(shí)行部分集中采購(gòu)的物資，參照《陽煤集團(tuán)非煤?jiǎn)挝徊糠旨胁少?gòu)物資目錄》（見附表二）。

第三章 計(jì)劃管理

第十八條 各單位在每月底根據(jù)生產(chǎn)需求計(jì)劃，平衡利庫(kù)后，編制下月物資采購(gòu)計(jì)劃。第十九條 物資采購(gòu)計(jì)劃報(bào)送上級(jí)采購(gòu)部門，要經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可上報(bào)。第二十條

物資采購(gòu)計(jì)劃要有物資名稱、型號(hào)規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量等關(guān)鍵要素。

第二十一條 計(jì)劃的編制要體現(xiàn)準(zhǔn)確性、實(shí)用性、預(yù)見性、嚴(yán)肅性，避免造成積壓與浪費(fèi)。第二十二條 對(duì)緊缺和生產(chǎn)周期長(zhǎng)的產(chǎn)品，采購(gòu)計(jì)劃要提前編制并及時(shí)上報(bào)。

第四章 供應(yīng)商管理

第二十三條 供應(yīng)商是指與集團(tuán)公司及所屬各單位發(fā)生物資買賣行為的法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。第二十四條 供應(yīng)商準(zhǔn)入的原則

（一）公開、公平、公正的原則；

（二）技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量過硬的產(chǎn)品優(yōu)先的原則；

（三）同質(zhì)同價(jià)、內(nèi)部生產(chǎn)廠優(yōu)先的原則；

（四）總量控制，優(yōu)勝劣汰的原則；

（五）以生產(chǎn)廠為主，代理商為輔的原則。第二十五條 供應(yīng)商準(zhǔn)入的基本條件

（一）資質(zhì)資信證明齊全（工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、單位組織機(jī)構(gòu)代碼證副本、稅務(wù)登記證副本、銀行開戶許可證、生產(chǎn)許可證、煤安標(biāo)志、CCC強(qiáng)制認(rèn)證等）；

（二）符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)的證明材料和產(chǎn)品所需的資質(zhì)證明材料；

（三）從事專賣銷售的供應(yīng)商必須持有專賣許可證明。其他代理銷售的供應(yīng)商，必須持有生產(chǎn)廠家或銷售總代理提供的書面授權(quán)書、委托書或證明文件；

（四）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)國(guó)家有特殊規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的商品必須持有產(chǎn)品需有的相關(guān)資質(zhì)證明或經(jīng)營(yíng)許可證；

（五）與集團(tuán)公司副處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)和主管物資采購(gòu)部門助理（副科級(jí)）以上領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)人員無任何利益關(guān)系，并以書面形式作出承諾的供應(yīng)商；

（六）法律法規(guī)、行政規(guī)章規(guī)定的應(yīng)具備的其他條件以及集團(tuán)公司合同監(jiān)管部門要求提供的有關(guān)資料；

（七）采購(gòu)活動(dòng)要求的其他材料。第二十六條 供應(yīng)商準(zhǔn)入的程序

（一）通過公開招標(biāo)，中標(biāo)的供應(yīng)商為準(zhǔn)入供應(yīng)商。

（二）特殊情況需增加供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)部門要按照供應(yīng)商準(zhǔn)入的基本條件，以書面形式提出新增供應(yīng)商理由，填寫《供應(yīng)商準(zhǔn)入登記表》（見附表三），按以下程序準(zhǔn)入：

1、供應(yīng)處所有供應(yīng)商準(zhǔn)入要召開專題會(huì)議通過，屬于生產(chǎn)商，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后納入準(zhǔn)入供應(yīng)商；屬于代理商，由集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后納入準(zhǔn)入供應(yīng)商。

2、各基層有自采職能單位的供應(yīng)商準(zhǔn)入，屬于生產(chǎn)商，由各單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批后納入準(zhǔn)入供應(yīng)商；屬于代理商，召開專題會(huì)議通過，由各單位主要領(lǐng)導(dǎo)審批后納入準(zhǔn)入供應(yīng)商。

（三）采購(gòu)部門每年根據(jù)供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、信譽(yù)度等填寫《供應(yīng)商考核評(píng)定表》（見附表四），按照優(yōu)勝劣汰的原則，進(jìn)行一次綜合考核評(píng)定。

第二十七條 采購(gòu)部門要對(duì)準(zhǔn)入的供應(yīng)商按照外部企業(yè)和內(nèi)部保護(hù)企業(yè)及生產(chǎn)廠和代理商進(jìn)行分類并建立供應(yīng)商檔案，納入計(jì)算機(jī)管理。

第二十八條

對(duì)已準(zhǔn)入的供應(yīng)商要嚴(yán)格控制中間代理商業(yè)務(wù)，采購(gòu)業(yè)務(wù)中間代理商不得超過30%。第二十九條

發(fā)現(xiàn)有下列行為之一者，立即終止其供應(yīng)業(yè)務(wù)并取消其準(zhǔn)入供應(yīng)商資格，三年內(nèi)不得準(zhǔn)入。

（一）提供的相關(guān)證件及資料有偽造現(xiàn)象的；

（二）中標(biāo)后不能按合同要求履約的；

（三）所供物資以次充好，有意損害集團(tuán)公司利益的；

（四）報(bào)價(jià)不實(shí)事求是，采取低價(jià)策略進(jìn)入后不履約的；

（五）向采購(gòu)人員行賄或?yàn)槠涮峁┎徽?dāng)利益的；

（六）已停止生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或變更生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍，不再具備準(zhǔn)入條件的；

（七）一年內(nèi)出現(xiàn)兩次質(zhì)量問題的。

第五章 物資招標(biāo)采購(gòu) 第一節(jié) 范

圍

第三十條 各單位要成立物資招標(biāo)采購(gòu)工作組，并在集團(tuán)公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組領(lǐng)導(dǎo)下組織和實(shí)施本單位的物資招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)。

第三十一條 享受國(guó)家政策性補(bǔ)貼、國(guó)債資金投資的項(xiàng)目，其所需的材料、設(shè)備必須按相關(guān)程序公開招標(biāo)。

第三十二條 集團(tuán)公司各單位所需的各類設(shè)備一次采購(gòu)金額在20萬元以上（含20萬元）、大宗或批量材料、配件一次采購(gòu)金額10萬元以上（含10萬元）的均屬于招標(biāo)采購(gòu)的范圍。

第三十三條 各單位不得將必須招標(biāo)采購(gòu)的項(xiàng)目化整為零，或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)。第三十四條 下列情況可不進(jìn)行招標(biāo)

（一）采購(gòu)的物資只能從唯一供應(yīng)商獲得；

（二）出現(xiàn)不可預(yù)見的急需采購(gòu)，而無法按招標(biāo)方式得到的物資；

（三）法律、法規(guī)另有規(guī)定的。

第二節(jié) 招

標(biāo)

第三十五條 物資招標(biāo)采購(gòu)（以下簡(jiǎn)稱招標(biāo)）由招標(biāo)人依照本辦法組織實(shí)施。招標(biāo)人指本企業(yè)的法人或委托代理人領(lǐng)導(dǎo)下的由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門組成的招標(biāo)組織。

第三十六條 物資招標(biāo)采購(gòu)方式分為公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判和內(nèi)部產(chǎn)品訂貨會(huì)。

（一）公開招標(biāo)，指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。

國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司規(guī)定的必須公開招標(biāo)采購(gòu)的物資，必須公開招標(biāo)；其他方式可采用邀請(qǐng)招標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)性談判。

（二）邀請(qǐng)招標(biāo)，指招標(biāo)人以邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。

（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判，指直接邀請(qǐng)1-2個(gè)符合條件的投標(biāo)人就物資采購(gòu)事宜進(jìn)行談判的招標(biāo)形式。下列情況可采取競(jìng)爭(zhēng)性談判

1.因多方面條件限制，只有不足三個(gè)潛在投標(biāo)人可供選擇的； 2.通過必要的招標(biāo)，對(duì)物資采購(gòu)工作不利或?qū)ζ髽I(yè)利益有影響的； 3.技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或具體要求的； 4.生產(chǎn)急需的。

（四）內(nèi)部產(chǎn)品訂貨會(huì)指集團(tuán)公司組織的內(nèi)部產(chǎn)品采購(gòu)訂貨活動(dòng)，集團(tuán)公司內(nèi)部產(chǎn)品的采購(gòu)按照集團(tuán)公司有關(guān)內(nèi)部保護(hù)政策執(zhí)行。

第三十七條 公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)的投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)（含三個(gè)）以上，投標(biāo)人少于三個(gè)的，招標(biāo)人應(yīng)依照本辦法重新招標(biāo)。

第三十八條 招標(biāo)采購(gòu)工作組按已確定的招標(biāo)方式，根據(jù)招標(biāo)物資技術(shù)要求編制招標(biāo)文件，招標(biāo)文件不得以不合理的條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人。第三十九條 招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容

（一）招標(biāo)公告或邀請(qǐng)投標(biāo)書；

（二）投標(biāo)須知；

（三）招標(biāo)項(xiàng)目說明；

（四）技術(shù)要求和投標(biāo)報(bào)價(jià)表；

（五）評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；

（六）交貨時(shí)間、售后服務(wù)及貨款結(jié)算方式；

（七）需提供的有關(guān)資質(zhì)資信證明；

（八）提交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和截止時(shí)間；

（九）開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)地點(diǎn)及時(shí)間；

（十）其他應(yīng)當(dāng)說明的事項(xiàng)。

第四十條

招標(biāo)文件及擬邀請(qǐng)的投標(biāo)人名單，經(jīng)物資招標(biāo)采購(gòu)工作組審核批準(zhǔn)后，發(fā)售招標(biāo)文件，招標(biāo)文件售出后，不予退還。

第四十一條 招標(biāo)應(yīng)該確定投標(biāo)人編制投標(biāo)文件所需要的合理時(shí)間。

第四十二條 招標(biāo)采購(gòu)工作組對(duì)已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或修改的，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止日期前，以書面形式通知所有招標(biāo)文件收受人，該澄清或修改的內(nèi)容為招標(biāo)文件的組成部分。

第三節(jié) 投

標(biāo)

第四十三條 投標(biāo)人是響應(yīng)招標(biāo)、參與投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的法人或其他組織。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力，滿足招標(biāo)文件對(duì)投標(biāo)人的資格條件、技術(shù)能力等方面的要求。

第四十四條 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件以及法律、法規(guī)的要求編制投標(biāo)文件，對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)。

第四十五條 招標(biāo)人根據(jù)需要可以在招標(biāo)文件中要求投標(biāo)人提交投標(biāo)保證金（投標(biāo)物資總額的2%），并隨投標(biāo)文件一起提交招標(biāo)人。

第四十六條 投標(biāo)人應(yīng)在招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件用密封條密封，并在密封條上加蓋投標(biāo)人印章后送達(dá)。招標(biāo)人收到投標(biāo)文件后應(yīng)簽收保存，不得開啟。超過投標(biāo)截止時(shí)間送達(dá)的投標(biāo)文件，招標(biāo)人拒收。

第四十七條 投標(biāo)截止時(shí)間前，投標(biāo)人可以對(duì)已提交的投標(biāo)文件進(jìn)行補(bǔ)充、修改或撤回，但須由投標(biāo)人的法定代表人或其授權(quán)代表簽字方可有效。

第四節(jié) 開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)

第四十八條 開標(biāo)應(yīng)按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)公開進(jìn)行，招標(biāo)采購(gòu)工作組主持，由紀(jì)委監(jiān)委、審計(jì)部門監(jiān)標(biāo)。

第四十九條 開標(biāo)前由紀(jì)委監(jiān)委、審計(jì)部門審查投標(biāo)文件的密封情況，確認(rèn)無誤后，當(dāng)眾啟封投標(biāo)文件。由唱標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件內(nèi)容及投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行唱標(biāo)，審計(jì)部門進(jìn)行資質(zhì)后審。開標(biāo)過程，要有專人作文字記錄，招標(biāo)結(jié)束后由招標(biāo)人存檔備案，投標(biāo)文件及招標(biāo)記錄存檔保存不低于三年。第五十條 有下列情形之一者，按廢標(biāo)處理

（一）對(duì)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性要求偏離過大或響應(yīng)不力的投標(biāo)；

（二）交貨期有保留、不確切、不肯定的投標(biāo)；

（三）需交而未交投標(biāo)保證金或金額不足，保函有效期不足的投標(biāo)；

（四）超出經(jīng)營(yíng)范圍的投標(biāo)；

（五）資格證明文件不滿足招標(biāo)文件要求的投標(biāo)；

（六）投標(biāo)文件無法定代表人簽字或簽字人無法定代表人有效授權(quán)書的投標(biāo)；

（七）投標(biāo)有效期不足的投標(biāo)；

（八）投標(biāo)文件不滿足招標(biāo)文件中主要技術(shù)指標(biāo)或非主要技術(shù)指標(biāo)超出允許偏離最大范圍的投標(biāo)；

（九）違犯國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的其他情形的投標(biāo)。

第五十一條 評(píng)標(biāo)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱評(píng)委會(huì)）由招標(biāo)人負(fù)責(zé)組建，在監(jiān)標(biāo)人監(jiān)督下抽取評(píng)委。評(píng)委會(huì)成員名單應(yīng)于開標(biāo)前確定，在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。

第五十二條 評(píng)委會(huì)由招標(biāo)人代表以及有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律等方面的專家組成，成員人數(shù)為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。各采購(gòu)部門要建立專家?guī)欤u(píng)委會(huì)專家成員一般在專家?guī)靸?nèi)抽取，也可由招標(biāo)采購(gòu)工作組采取選定或相關(guān)單位派專業(yè)技術(shù)人員參加的形式。第五十三條 評(píng)委會(huì)人員應(yīng)符合下列條件

（一）能夠認(rèn)真、公正、誠(chéng)實(shí)、廉潔地履行職責(zé)；

（二）具有足夠的與招標(biāo)項(xiàng)目相關(guān)的專業(yè)理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；

（三）具有綜合的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等分析判斷能力；

（四）與投標(biāo)人無任何利益和親屬關(guān)系。

第五十四條 評(píng)委會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)招標(biāo)文件的要求對(duì)有效的投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較，以投標(biāo)方案可行性、質(zhì)量可靠性、技術(shù)先進(jìn)性、報(bào)價(jià)合理性、交貨期和售后服務(wù)等為依據(jù)進(jìn)行綜合評(píng)定。

第五十五條 評(píng)委會(huì)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行綜合評(píng)定后，要寫出書面評(píng)標(biāo)報(bào)告或填寫《物資招標(biāo)采購(gòu)評(píng)審表》（見附表五），并在評(píng)標(biāo)報(bào)告或《物資招標(biāo)采購(gòu)評(píng)審表》上簽字。

第五十六條 招標(biāo)人根據(jù)評(píng)委會(huì)提出的書面評(píng)標(biāo)報(bào)告或《物資招標(biāo)采購(gòu)評(píng)審表》和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人。招標(biāo)人也可以授權(quán)評(píng)委會(huì)直接確定中標(biāo)人。

第五十七條 中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)向中標(biāo)人發(fā)出書面中標(biāo)通知書，并同時(shí)報(bào)集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)委、審計(jì)部和法律事務(wù)部備案。

第五十八條 中標(biāo)通知書對(duì)招標(biāo)人和中標(biāo)人具有同等法律效力，雙方應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起5日內(nèi)簽訂合同或代儲(chǔ)代銷協(xié)議。

第五十九條 招標(biāo)采購(gòu)如收取投標(biāo)保證金，招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂合同或代儲(chǔ)代銷協(xié)議后，中標(biāo)人的投標(biāo)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金。招標(biāo)人應(yīng)在5日內(nèi)向未中標(biāo)的投標(biāo)人退還投標(biāo)保證金。第六十條 招標(biāo)要有記錄，記錄招標(biāo)的全過程，招標(biāo)過程中的各種資料保存期不低于三年。

第六十一條 屬于集中采購(gòu)的物資，由供應(yīng)處統(tǒng)一組織招標(biāo)，可邀請(qǐng)股東代表共同參與招標(biāo)的全過程，股東方可推薦優(yōu)秀供應(yīng)商參與供應(yīng)處的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)；屬于自行采購(gòu)的物資，各單位組織招標(biāo)時(shí)，要首先邀請(qǐng)陽煤集團(tuán)物資經(jīng)銷公司參與投標(biāo)，同等條件下優(yōu)先中標(biāo)。

第五節(jié) 監(jiān)督與處罰

第六十二條 集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)委、審計(jì)部負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)的監(jiān)督，集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)委負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)方、投標(biāo)方、評(píng)委及有關(guān)工作人員的違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理。

第六十三條 出現(xiàn)以下行為之一的，集團(tuán)公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組、評(píng)標(biāo)委員會(huì)、監(jiān)標(biāo)人有權(quán)中止其招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)或宣布中標(biāo)無效，并由集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)委對(duì)責(zé)任人進(jìn)行調(diào)查處理，給予相應(yīng)的黨紀(jì)、政紀(jì)處分，并按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。

(一)招標(biāo)人因弄虛作假，導(dǎo)致投標(biāo)方做出錯(cuò)誤反應(yīng)，并造成損失的；(二)招標(biāo)人泄露招標(biāo)秘密的；

(三)招標(biāo)人以不合理的條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人的；(四)招標(biāo)人必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目不招標(biāo)或化整為零以及以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)的。(五)招標(biāo)人與投標(biāo)人相互串通、搞虛假招標(biāo)投標(biāo)的；(六)投標(biāo)人之間互相串通，哄抬標(biāo)價(jià)或暗推中標(biāo)人的；

(七)招標(biāo)采購(gòu)工作組工作人員濫用職權(quán)，以不正當(dāng)手段干擾招標(biāo)投標(biāo)工作的；

(八)評(píng)委會(huì)成員收受投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人的財(cái)物和其他好處的或向他人透露對(duì)投標(biāo)文件的評(píng)審和比較、中標(biāo)候選人的推薦以及與評(píng)標(biāo)有關(guān)的其他情況的；

(九)招標(biāo)人在評(píng)委會(huì)依法推薦的中標(biāo)候選人以外確定中標(biāo)人的；(十)其他違犯《招標(biāo)投標(biāo)法》和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定以及本辦法行為的。

第六十四條 投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)或者以其他方式弄虛作假，騙取中標(biāo)的，給招標(biāo)人造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究其法律責(zé)任。

第六十五條 中標(biāo)人未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)與招標(biāo)人簽訂合同或代儲(chǔ)代銷協(xié)議，按中標(biāo)物資總額的2%支付違約金。

第六十六條 投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)不符合法律、法規(guī)和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定的，有權(quán)依法向集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)委投訴。

第六章 物資詢價(jià)比價(jià)采購(gòu)

第六十七條 物資詢價(jià)比價(jià)采購(gòu)的范圍

（一）批量小、零散的，不適于招標(biāo)采購(gòu)的物資；

（二）生產(chǎn)急需來不及招標(biāo)采購(gòu)的物資；

（三）其他不夠招標(biāo)條件的物資。

第六十八條

物資詢價(jià)比價(jià)采購(gòu)要在準(zhǔn)入供應(yīng)商中選擇三家或三家以上供應(yīng)商，進(jìn)行一次性密封報(bào)價(jià)。異地供應(yīng)商可通過特快專遞函標(biāo)報(bào)價(jià)，也可來人密封報(bào)價(jià)。密封報(bào)價(jià)要用密封條密封，密封條要加蓋供應(yīng)商印章。

第六十九條 供應(yīng)商函標(biāo)報(bào)價(jià)書到齊后，由采購(gòu)部門組織三人以上的評(píng)議組（由采購(gòu)主管、計(jì)劃員及相關(guān)管理人員組成）共同啟封，填寫《物資詢價(jià)比價(jià)采購(gòu)評(píng)審表》（見附表五），并對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)議，確定最合適供應(yīng)商，評(píng)議組人員在評(píng)審表上簽字。

第七十條 詢價(jià)比價(jià)采購(gòu)評(píng)議組確定供應(yīng)商后，采購(gòu)業(yè)務(wù)人員憑《物資詢價(jià)比價(jià)采購(gòu)評(píng)審表》同確定的供應(yīng)商簽訂合同或代儲(chǔ)代銷協(xié)議。

第七十一條 在詢價(jià)比價(jià)采購(gòu)時(shí)，工作人員弄虛作假或同供應(yīng)商惡意串通，損害其他供應(yīng)商和企業(yè)利益的，集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)委要追究當(dāng)事人責(zé)任。

第七章 合同管理 第一節(jié) 職

責(zé)

第七十二條 各單位要有專職或兼職合同管理員，負(fù)責(zé)本單位物資采購(gòu)合同（以下均含代儲(chǔ)代銷協(xié)議）管理工作。

第七十三條 合同管理員的職責(zé)

（一）制定和完善本單位合同管理實(shí)施細(xì)則；

（二）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)所簽訂合同的初審和資質(zhì)的審核；

（三）參與物資采購(gòu)的集體洽談活動(dòng)；

（四）參與合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟準(zhǔn)備及善后工作；

（五）建立合同管理登記臺(tái)帳，對(duì)經(jīng)合同監(jiān)管部門審核后的合同及會(huì)簽表留存并建檔，做好合同專用章管理工作。

第二節(jié) 合同的訂立、履行 第七十四條 集團(tuán)公司及所屬各單位發(fā)生物資采購(gòu)活動(dòng)（一萬元以上）的均以書面形式簽訂合同。國(guó)家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。與合同有關(guān)的文本、圖表、傳真文件等均為合同的組成部分。第七十五條 合同條款應(yīng)具備以下內(nèi)容(一)標(biāo)的（貨物）；(二)數(shù)量；

(三)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合同中要注明具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；(四)價(jià)款：包括支付方式、支付進(jìn)度；(五)合同履行期限、地點(diǎn)和方式；(六)運(yùn)雜費(fèi)用及包裝費(fèi)用承擔(dān)；(七)質(zhì)保期以及質(zhì)保金額；(八)違約責(zé)任；(九)解決爭(zhēng)議的方式；

(十)對(duì)需要“MA”標(biāo)志或其他證件的產(chǎn)品，必須在合同中注明；

(十一)合同雙方的法定名稱、地址、郵政編碼、電話、法定代表人、委托代理人、經(jīng)辦人、聯(lián)系方式、開戶行、銀行帳號(hào)、納稅登記號(hào)；(十二)簽約時(shí)間；(十三)其他約定；(十四)服務(wù)承諾。第七十六條 合同的審核

（一）對(duì)集團(tuán)公司規(guī)定應(yīng)由法律事務(wù)部審核的合同（十萬元以上），必須經(jīng)本單位合同管理員初審后，報(bào)集團(tuán)公司法律事務(wù)部進(jìn)行審核。否則，財(cái)務(wù)部門不得作為下賬依據(jù)，供應(yīng)部門不得作為入庫(kù)驗(yàn)收依據(jù)。

（二）屬于招標(biāo)采購(gòu)物資的合同要附《中標(biāo)通知書》、《物資采購(gòu)招標(biāo)評(píng)審表》；屬詢價(jià)比價(jià)采購(gòu)物資的合同要附《物資采購(gòu)詢價(jià)比價(jià)評(píng)審表》。

第七十七條

對(duì)外訂立的合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章。第七十八條 單份合同文本達(dá)二頁以上的須加蓋騎縫章。

第七十九條 合同依法簽訂后，即具有法律效力，簽約單位應(yīng)當(dāng)對(duì)合同履行情況負(fù)責(zé)。

第八十條 合同履行期間如發(fā)生糾紛應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)公司法律事務(wù)部和審計(jì)部報(bào)告，按有關(guān)規(guī)定辦理。第八十一條

合同在履行中，因客觀情況發(fā)生變化需要變更、終止或解除合同時(shí)，應(yīng)根據(jù)法律規(guī)定或者當(dāng)事人的約定，按照合同的訂立流程，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并經(jīng)法律事務(wù)部審核同意后，方可辦理有關(guān)手續(xù)。第八十二條 在簽訂、履行合同中對(duì)有下列行為之一的，按有關(guān)規(guī)定追究當(dāng)事人責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，要追究其刑事責(zé)任。

（一）草簽合同不履行會(huì)簽審批手續(xù)的；

（二）先行為后補(bǔ)辦合同審批手續(xù)的；

（三）不按規(guī)定履行合同簽證手續(xù)的；

（四）將合同分解化大為小，規(guī)避簽證的；

（五）不按合同條款履行合同的；

（六）隨意變更合同條款的；

（七）在合同履行中對(duì)方違約不追究責(zé)任或擅自處理損害企業(yè)利益的；

（八）與供應(yīng)商串通損害集團(tuán)公司利益的；

（九）工作嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，造成貨款、物資被騙，給企業(yè)造成損失的；

（十）不認(rèn)真審查資質(zhì)和證件，造成因使用不符合有關(guān)規(guī)定的物資而被外部檢查罰款的；

（十一）對(duì)進(jìn)口免稅貨物不按規(guī)定使用，擅自出租、轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)送等，被海關(guān)檢查處罰，甚至造成嚴(yán)重后果的；

（十二）不在規(guī)定的訴訟期內(nèi)，對(duì)糾紛進(jìn)行索賠、訴訟，給企業(yè)造成損失的；

（十三）業(yè)務(wù)人員收受供應(yīng)商錢、物，經(jīng)查屬實(shí)的或接受供應(yīng)商安排的高檔娛樂、旅游活動(dòng)的。

第三節(jié) 合同專用章及檔案管理

第八十三條 合同的訂立、變更、終止或解除，必須按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定履行必要的審批審核程序，并經(jīng)授權(quán)代表簽字后加蓋合同專用章生效。

第八十四條

各單位所簽訂的合同一律使用統(tǒng)一的合同專用章，不得使用行政印章或其他印章簽訂合同。第八十五條 合同專用章由專人負(fù)責(zé)使用和保管，任何部門、人員不得擅自使用。第八十六條

各單位要建立合同專用章管理臺(tái)帳，健全借還合同專用章手續(xù)。

第八十七條 各單位對(duì)所簽合同應(yīng)按照集團(tuán)公司檔案管理有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)、裝訂，建立合同檔案，并按規(guī)定保存期妥善保存。

第八章 物資索賠管理

第八十八條 物資索賠指發(fā)現(xiàn)采購(gòu)的物資存在質(zhì)量或數(shù)量問題或不符合合同的有關(guān)其他約定時(shí)，在法律規(guī)定的有效期內(nèi)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行索賠的活動(dòng)。

第一節(jié) 范圍、方式

第八十九條 凡出現(xiàn)下了情形，應(yīng)按規(guī)定和約定向供應(yīng)商索賠：

（一）在使用過程中發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的物資；

（二）在物資驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量問題的物資；

（三）采購(gòu)的物資不符合合同或代儲(chǔ)代銷協(xié)議規(guī)定，存在違約情況的。

第九十條 物資索賠方式有要求供應(yīng)商更換、修理、降價(jià)處理、退貨、要求支付違約金、賠償損失等形式，上述方式可合并使用或單獨(dú)使用。

第二節(jié) 物資索賠程序

第九十一條 采購(gòu)的物資因質(zhì)量或數(shù)量存在問題時(shí)，由使用單位或驗(yàn)收單位提出索賠要求。

第九十二條 使用單位或驗(yàn)收單位提出索賠要求后，應(yīng)填寫《物資索賠申請(qǐng)（受理）表》（見附表六）并報(bào)采購(gòu)部門、合同監(jiān)管部門及其他相關(guān)管理部門，采購(gòu)部門、合同監(jiān)管部門和其他相關(guān)管理部門接到《物資索賠申請(qǐng)（受理）表》后，應(yīng)立即組織有關(guān)人員調(diào)查、核實(shí)情況。

第九十三條 確認(rèn)屬物資質(zhì)量問題或數(shù)量短缺而進(jìn)行索賠的，由采購(gòu)部門先行向供應(yīng)商進(jìn)行索賠并對(duì)使用單位賠付。若協(xié)商不成，必須在法定時(shí)效期間內(nèi)，提請(qǐng)集團(tuán)公司法律事務(wù)部依法解決。

第九十四條 供應(yīng)商對(duì)提出的物資索賠有異議時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)未果，按集團(tuán)公司有關(guān)法律糾紛處理的規(guī)定執(zhí)行。

第九十五條 各單位對(duì)物資索賠情況要做好登記、備案工作。

第九十六條 由于業(yè)務(wù)人員把關(guān)不嚴(yán)，使假冒、偽劣產(chǎn)品進(jìn)入集團(tuán)公司并給企業(yè)造成損失的，要追究當(dāng)事人責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，要追究其刑事責(zé)任。

第九十七條

物資索賠協(xié)調(diào)工作由供應(yīng)處、生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)電動(dòng)力部、技術(shù)中心、審計(jì)部和法律事務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

第三節(jié) 物資索賠標(biāo)準(zhǔn)

第九十八條 物資索賠工作要嚴(yán)格按《合同法》及合同規(guī)定的違約責(zé)任條款執(zhí)行。

第九十九條 物資到貨數(shù)量短缺超出誤差范圍，按相差數(shù)量進(jìn)行索賠或按實(shí)際到貨數(shù)量結(jié)算。

第一百條 物資在未投入生產(chǎn)使用前，發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應(yīng)換貨或退貨，如影響生產(chǎn)或造成停工待料要扣罰供應(yīng)商違約金，并要求賠償損失。

第一百零一條 物資在使用過程中發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，沒有造成重大損失時(shí)，按直接損失金額進(jìn)行賠付；如果因質(zhì)量問題造成重大安全、生產(chǎn)事故的按有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第一百零二條 物資索賠過程中發(fā)生的費(fèi)用，由責(zé)任方承擔(dān)。

第一百零三條 索賠工作從明確責(zé)任之日起，屬當(dāng)?shù)夭少?gòu)的物資一周內(nèi)完成；屬異地采購(gòu)的物資在一個(gè)月內(nèi)完成，但不能因協(xié)商而延誤法定的訴訟時(shí)效期間。

第九章 物資出入庫(kù)管理

第一百零四條 各級(jí)倉(cāng)庫(kù)必須持有物資采購(gòu)部門出具的送貨憑證方可進(jìn)行接貨驗(yàn)收。送貨憑證類型包括:送貨通知單（含手工單）、調(diào)撥單、配送單、銷售單。

第一百零五條 屬于鐵路整車、零擔(dān)、行李快件、郵局到貨的物資，保管員應(yīng)與主管業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，主管業(yè)務(wù)部門要在兩個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊送貨通知單。

第一百零六條 各級(jí)倉(cāng)庫(kù)要成立專門物資驗(yàn)收組，共同參與物資驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄，物資驗(yàn)收記錄要求填寫規(guī)范，記錄完善。

第一百零七條 驗(yàn)收人員要保證隨貨同行的產(chǎn)品資證齊全，中間商提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書必須加蓋中間商印章。

第一百零八條 出現(xiàn)以下情況時(shí)，倉(cāng)庫(kù)不予驗(yàn)收

（一）無驗(yàn)收依據(jù)的物資；

（二）無產(chǎn)品資證或產(chǎn)品資證不完備的物資；

（三）實(shí)物與送貨通知單、調(diào)撥單所列內(nèi)容不符的物資；

（四）產(chǎn)品存在質(zhì)量問題的物資。

第一百零九條 保管員對(duì)驗(yàn)收后合格的物資，必須填寫《物資到貨驗(yàn)收登記》后，方可辦理相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)。第一百一十條 物資出庫(kù)必須以主管業(yè)務(wù)部門開具的發(fā)料憑證，作為物資發(fā)放的依據(jù)，嚴(yán)禁白條發(fā)料。第一百一十一條 倉(cāng)庫(kù)要建立雙休日、節(jié)假日和夜間值班制度，實(shí)行二十四小時(shí)發(fā)料，滿足生產(chǎn)單位的供應(yīng)需要。

第一百一十二條 物資出庫(kù)發(fā)放要遵循“先進(jìn)先出，易損先發(fā)”的原則。

第一百一十三條 倉(cāng)庫(kù)的物資出門證要實(shí)行“專人負(fù)責(zé)，統(tǒng)一格式，統(tǒng)一編號(hào)，交舊領(lǐng)新，集中管理”制度。

第一百一十四條 貴重物品和危險(xiǎn)物品的發(fā)放按照專項(xiàng)管理規(guī)定執(zhí)行。

第一百一十五條 倉(cāng)庫(kù)保管員帳務(wù)處理要書寫公正，及時(shí)規(guī)范。業(yè)務(wù)憑證要按月裝訂成冊(cè)，妥善保存。第一百一十六條 各單位要嚴(yán)格控制庫(kù)存，庫(kù)存結(jié)構(gòu)要科學(xué)合理，常用物資的儲(chǔ)備不得超過生產(chǎn)所需三個(gè)月的用量，確需儲(chǔ)備三個(gè)月以上的用量或特種儲(chǔ)備的物資要經(jīng)各單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可儲(chǔ)備。第一百一十七條 未盡事宜，按照陽煤供字[2008]181號(hào)《陽煤集團(tuán)物資倉(cāng)庫(kù)管理辦法》執(zhí)行。

第十章 結(jié)算及報(bào)表管理

第一百一十八條 物資采購(gòu)堅(jiān)持代儲(chǔ)代銷的模式，先使用后結(jié)算的原則。

第一百一十九條 代儲(chǔ)物資，供應(yīng)部門依據(jù)使用單位物資使用后的數(shù)量通知供應(yīng)商開票；現(xiàn)購(gòu)物資,供應(yīng)商依據(jù)送貨通知單的實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量開票。供應(yīng)部門將根據(jù)發(fā)票進(jìn)行掛賬。

第一百二十條 集中采購(gòu)的物資，供應(yīng)處根據(jù)各單位每月實(shí)際用料明細(xì)及時(shí)開據(jù)銷售發(fā)票（調(diào)撥單），下月25日前，各單位要及時(shí)結(jié)清貨款，對(duì)于不能按時(shí)結(jié)算貨款的單位，按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定辦理。第一百二十一條 各單位自行組織采購(gòu)的物資，要根據(jù)庫(kù)存、使用和消耗情況，對(duì)各車間、隊(duì)組領(lǐng)用的材料做的日清月結(jié)。

第一百二十二條 對(duì)供應(yīng)商貨款支付，采取召開專題會(huì)議形式，根據(jù)資金運(yùn)營(yíng)情況，按照先內(nèi)后外，先急后緩原則，通過會(huì)議集體商定承付。

第一百二十三條 供應(yīng)處要建立覆蓋全集團(tuán)公司的物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表體系，定期研究和分析各單位物資管理狀況，及時(shí)提出物資管理指導(dǎo)意見。

第十一章 監(jiān)督與檢查

第一百二十四條 供應(yīng)處是集團(tuán)公司物資管理責(zé)任主體和職能部門。隨著集團(tuán)公司跨越式發(fā)展，物資管理范圍不斷擴(kuò)大，物資管理精益化要求不斷加深，供應(yīng)處要明確專門的分管領(lǐng)導(dǎo)并成立專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司物資管理的全過程進(jìn)行監(jiān)督和檢查。第一百二十五條 供應(yīng)處在集團(tuán)公司本部外設(shè)立的各供應(yīng)站負(fù)責(zé)所轄區(qū)域煤礦的物資采購(gòu)、物資配送、物資銷售及業(yè)務(wù)管理工作。

第一百二十六條 各煤炭區(qū)域公司及化工局協(xié)助供應(yīng)處對(duì)所轄單位的物資供應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。第一百二十七條 供應(yīng)業(yè)務(wù)檢查每年定期進(jìn)行兩次，由供應(yīng)處牽頭，集團(tuán)公司紀(jì)委、審計(jì)部、法律事務(wù)部等相關(guān)部門共同參加。

第一百二十八條 業(yè)務(wù)監(jiān)督與檢查的主要內(nèi)容有

（一）管理制度建立健全和執(zhí)行情況；

（二）計(jì)劃管理情況；

（三）供應(yīng)商管理情況；

（四）招標(biāo)和詢價(jià)比價(jià)采購(gòu)情況；

（五）合同簽訂和執(zhí)行情況；

（六）倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)木場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理情況；

（七）結(jié)算管理情況；

（八）物資集中采購(gòu)管理執(zhí)行情況；

（九）報(bào)表報(bào)送情況;

（十）采購(gòu)行為是否規(guī)范；

（十一）供應(yīng)系統(tǒng)從業(yè)人員是否存在違規(guī)、違紀(jì)、違法行為。

第一百二十九條 在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反本辦法的，責(zé)令限期整改，不整改或在限期內(nèi)未整改的，將在集團(tuán)公司予以通報(bào)批評(píng)，并進(jìn)行考核，同時(shí)，視情節(jié)輕重追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人的責(zé)任。

第一百三十條 各單位有權(quán)對(duì)實(shí)行集中采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)出現(xiàn)的問題可向有關(guān)部門反映，經(jīng)調(diào)查情況屬實(shí)，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

第十二章 附

則

第一百三十一條 本辦法適用于集團(tuán)公司所屬各單位。

第一百三十二條 本辦法解釋權(quán)歸集團(tuán)公司供應(yīng)處。原文件與本辦法有抵觸的，按本辦法執(zhí)行。第一百三十三條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附表：

一、籌建或技改單位集中品種明細(xì)表

二、陽煤集團(tuán)非煤?jiǎn)挝徊糠旨胁少?gòu)物資明細(xì)表

三、供應(yīng)商準(zhǔn)入登記表

四、供應(yīng)商考核評(píng)定表

五、物資招標(biāo)（詢價(jià)比價(jià)）采購(gòu)評(píng)審表

六、物資索賠申請(qǐng)（受理）表

第四篇：中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)采購(gòu)管理辦法

中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)采購(gòu)管理辦法

第一章 總則

第一條 為規(guī)范中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)黑龍江有限公司鶴崗分公司各類采購(gòu)活動(dòng)，合理有效地控制采購(gòu)成本，根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《通信建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理暫行規(guī)定》、《通信建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》、《中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司采購(gòu)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法適用范圍：

1、列入公司資本性支出計(jì)劃的采購(gòu)項(xiàng)目，包括并不限于：通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)設(shè)備、動(dòng)力空調(diào)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、工程材料、勘察設(shè)計(jì)、運(yùn)輸服務(wù)、工程施工、工程技術(shù)服務(wù)、監(jiān)理、工程審計(jì)、房屋和建筑物及附屬配套設(shè)備、電梯、土地、裝修、辦公設(shè)備及家具、無形資產(chǎn)以及其他列入固定資產(chǎn)或在建工程的采購(gòu)項(xiàng)目等。

2、列入公司成本費(fèi)用支出計(jì)劃的采購(gòu)項(xiàng)目，包括并不限于：房屋維修、車輛維修、設(shè)備維修(包括技術(shù)支持服務(wù)、專項(xiàng)優(yōu)化、網(wǎng)絡(luò)測(cè)試、硬件維修、備品備件、代維等)、低值易耗品(包括儀器儀表、辦公設(shè)備和家具、通信終端等)、廣告、印刷品、禮品、業(yè)務(wù)用品、業(yè)務(wù)宣傳、通信商品(包括移動(dòng)電話、SIM卡、有價(jià)卡、促銷品等)、審計(jì)服務(wù)(工程審計(jì)除外)、租賃等。

第三條 對(duì)于符合“三重一大”決策范疇等的采購(gòu)活動(dòng)參照公司相關(guān)管理辦法執(zhí)行。

第四條 采購(gòu)的提出

每項(xiàng)采購(gòu)需要事前請(qǐng)示，采購(gòu)需求部門提出采購(gòu)需求的請(qǐng)示匯報(bào)，提請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。請(qǐng)示匯報(bào)中應(yīng)盡量明確采購(gòu)標(biāo)的、預(yù)計(jì)采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)金額和采購(gòu)方式;同時(shí)提出供應(yīng)商的選擇方案，并寫明理由。

第五條 采購(gòu)的審批

每項(xiàng)采購(gòu)根據(jù)《經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)支出審批管理辦法》的審批權(quán)限進(jìn)行該需求事項(xiàng)的審批;審批的形式為：

(一)市公司及區(qū)域營(yíng)銷部的采購(gòu)審批決策1、5萬元以下支出，由市公司主管副總經(jīng)理以請(qǐng)示匯報(bào)、文件或者會(huì)議紀(jì)要等形式審批。

2、單項(xiàng)合同估算價(jià)達(dá)到或超過五萬元或在內(nèi)需多次采購(gòu)、累計(jì)采購(gòu)額達(dá)到五萬元及以上的采購(gòu)項(xiàng)目，以總經(jīng)理辦公會(huì)或者請(qǐng)示匯報(bào)審批的形式進(jìn)行決策，決策者至少應(yīng)包括公司總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理以及采購(gòu)相關(guān)部門。

(二)縣分公司采購(gòu)決策權(quán)限

縣分公司采購(gòu)在30萬元以內(nèi)的，由市公司專業(yè)歸口管理部門及該業(yè)務(wù)主管副總經(jīng)理審批后，由縣分公司總經(jīng)理組織決策，并形成會(huì)議紀(jì)要。30萬元及以上項(xiàng)目以市公司總經(jīng)理辦公會(huì)形式進(jìn)行決策，決策者至少應(yīng)包括公司總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理以及采購(gòu)相關(guān)部門。

第六條 采購(gòu)決策三要素

決策三要素：各類采購(gòu)決策必須確定采購(gòu)單位名稱、采購(gòu)物品名稱及價(jià)格，若采購(gòu)單位為多家時(shí)應(yīng)規(guī)定明確的、只可唯一解讀的分配方案，簡(jiǎn)稱“決策三要素”。

決策三要素中的采購(gòu)單位名稱必須是正式全稱。

決策三要素中的采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格分為采購(gòu)產(chǎn)品總價(jià)、采購(gòu)產(chǎn)品單價(jià)明細(xì)、采購(gòu)產(chǎn)品折扣、采購(gòu)產(chǎn)品最高限總價(jià)、采購(gòu)產(chǎn)品最高限單價(jià)明細(xì)、采購(gòu)產(chǎn)品最高限折扣等多種方式。

第七條 本辦法涉及的部門(組織)及其職責(zé)：

1、采購(gòu)主管部門：指負(fù)責(zé)某一類采購(gòu)活動(dòng)的主管部門，負(fù)責(zé)組織具體采購(gòu)活動(dòng)直至簽訂合同。

2、相關(guān)部門：指與某一次采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的非采購(gòu)主管部門。

3、采購(gòu)小組：由各部門人員組成的采購(gòu)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)及商務(wù)談判工作。

4、黨群工作部負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作，對(duì)各類采購(gòu)活動(dòng)的程序性、合法性以及參與采購(gòu)的工作人員的廉潔性、公正性等方面實(shí)施監(jiān)督檢查。

5、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)本次采購(gòu)的財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行審核。

6、綜合部：負(fù)責(zé)發(fā)布市公司采購(gòu)決策的會(huì)議紀(jì)要。

第八條 質(zhì)疑與投訴

各級(jí)單位應(yīng)確保采購(gòu)活動(dòng)過程中供應(yīng)商質(zhì)疑與投訴渠道的暢通，維護(hù)供應(yīng)商的合法權(quán)益，保證采購(gòu)活動(dòng)的公平、公正。

第九條 采購(gòu)需求的提出，應(yīng)考慮采購(gòu)操作周期，避免因采購(gòu)需求提出不及時(shí)延誤生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

第十條 對(duì)于采購(gòu)文件的資料保存工作參照公司的相關(guān)管理辦法執(zhí)行。

第二章 采購(gòu)方式

第十一條 根據(jù)采購(gòu)貨物和服務(wù)的特點(diǎn)，采購(gòu)方式分為以下幾種：

(一)公開招標(biāo);

(二)邀請(qǐng)招標(biāo);

(三)定向采購(gòu);

(四)框選采購(gòu);

(五)詢價(jià)采購(gòu);

(六)特殊采購(gòu)

第一節(jié) 招標(biāo)采購(gòu)

第十二條 貨物或服務(wù)采購(gòu)采用招標(biāo)方式的，采購(gòu)程序參見《中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)黑龍江有限公司招投標(biāo)管理辦法》。

第二節(jié) 定向采購(gòu)

第十三條 定向采購(gòu)的項(xiàng)目通常指供應(yīng)商被限定，或供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格已被限定的項(xiàng)目。第十四條 定向采購(gòu)。具體為下列八種情形之一：

(1)在原局采用同型號(hào)設(shè)備進(jìn)行硬件擴(kuò)容或軟件升級(jí)工程的設(shè)備軟、硬件采購(gòu)項(xiàng)目或零配件、備件采購(gòu)項(xiàng)目;

(2)主要工藝、技術(shù)采用特定專利或者專有技術(shù)的設(shè)計(jì)、施工采購(gòu)項(xiàng)目;

(3)已建成項(xiàng)目需要改、擴(kuò)建或者技術(shù)改造，不適宜由其他單位進(jìn)行設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)采購(gòu)項(xiàng)目;

(4)建設(shè)工程項(xiàng)目采購(gòu)額度達(dá)到招投標(biāo)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，但供應(yīng)商只有一家的采購(gòu)項(xiàng)目;

(5)非建設(shè)工程項(xiàng)目，供應(yīng)商只有一家或受客觀條件限制只能從一個(gè)特定的供應(yīng)商采購(gòu)項(xiàng)目;

(6)不在招標(biāo)采購(gòu)范圍內(nèi)，采購(gòu)的商品規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定，并在內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過同類產(chǎn)品采購(gòu)決策，再次采購(gòu)時(shí)間距前期采購(gòu)決策時(shí)間不超過一百八十天的采購(gòu)項(xiàng)目;

(7)根據(jù)國(guó)家或上級(jí)單位的文件要求，已經(jīng)指定供應(yīng)商和價(jià)格的采購(gòu)項(xiàng)目;

(8)發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的。

第十五條 對(duì)于供應(yīng)商已被唯一確定且產(chǎn)品價(jià)格已確定的，可提交采購(gòu)請(qǐng)示，經(jīng)過公司審批后，依據(jù)有關(guān)文件直接與供應(yīng)商簽訂合同。

第十六條 對(duì)于供應(yīng)商已被唯一確定但價(jià)格不確定的，采購(gòu)主管部門負(fù)責(zé)具體價(jià)格談判工作的實(shí)施。談判結(jié)果應(yīng)上報(bào)公司決策。

第十七條 對(duì)于不在招標(biāo)采購(gòu)范圍內(nèi)，且采購(gòu)的商品規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足，并在內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行過同類產(chǎn)品采購(gòu)決策，再次采購(gòu)時(shí)間距前期采購(gòu)決策時(shí)間不超過一百八十天的采購(gòu)項(xiàng)目，滿足如下條件的，可直接采購(gòu)：

1、再次采購(gòu)時(shí)間距前期采購(gòu)決策時(shí)間不超過六十天、對(duì)各供應(yīng)商的采購(gòu)量均低于決策時(shí)各供應(yīng)商采購(gòu)量的120%的采購(gòu)項(xiàng)目;

2、再次采購(gòu)時(shí)間距前期采購(gòu)決策時(shí)間超過六十天但不超過一百二十天、對(duì)各供應(yīng)商的采購(gòu)量均低于決策時(shí)各供應(yīng)商采購(gòu)量的80%的采購(gòu)項(xiàng)目;

3、再次采購(gòu)時(shí)間距前期采購(gòu)決策時(shí)間超過一百二十天但不超過一百八十天、對(duì)各供應(yīng)商的采購(gòu)量均低于決策時(shí)各供應(yīng)商采購(gòu)量50%的采購(gòu)項(xiàng)目。

第十八條 對(duì)于供應(yīng)商的產(chǎn)品價(jià)格已確定但并非唯一供應(yīng)商的情況，采購(gòu)主管部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門組成采購(gòu)小組，成員不少于三人，負(fù)責(zé)根據(jù)各供應(yīng)商的情況制定具體采購(gòu)分配方案。采購(gòu)小組的成員不得參與決策。

第十九條 決策意見應(yīng)包括采購(gòu)供應(yīng)商的正式名稱、采購(gòu)分配原則、決策意見的有效期。有效期不宜超過一年。

第三節(jié) 框選采購(gòu)

第二十條 框選采購(gòu)。采購(gòu)的商品規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足，采購(gòu)頻次較大、在內(nèi)需多次采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算額暫時(shí)不確定，但同一采購(gòu)部門在一個(gè)同類商品的合同累計(jì)估算價(jià)達(dá)到五萬元以上的采購(gòu)項(xiàng)目。

第二十一條 采購(gòu)主管部門負(fù)責(zé)組建采購(gòu)小組，成員不少于三人(至少應(yīng)包括紀(jì)檢人員)，負(fù)責(zé)具體采購(gòu)工作的實(shí)施。采購(gòu)小組的成員不得參與決策。采購(gòu)主管部門負(fù)責(zé)將框選采購(gòu)的采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)小組的組成、潛在供應(yīng)商組成情況上報(bào)審批。

第二十二條 采購(gòu)小組負(fù)責(zé)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行營(yíng)業(yè)范圍、資質(zhì)材料年審等資格認(rèn)證，并參照供應(yīng)商相關(guān)的管理辦法執(zhí)行。

第二十三條 采購(gòu)小組負(fù)責(zé)針對(duì)采購(gòu)需求和方案要求編制采購(gòu)邀請(qǐng)書。邀請(qǐng)書內(nèi)容包括技術(shù)要求(規(guī)格、參數(shù)等)、資格審查的標(biāo)準(zhǔn)和方法、報(bào)價(jià)要求(包括報(bào)價(jià)格式、密封、簽署、蓋章要求等)等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。由各潛在供應(yīng)商進(jìn)行應(yīng)答，采購(gòu)小組對(duì)應(yīng)答方案進(jìn)行評(píng)估。

第二十四條 采購(gòu)小組負(fù)責(zé)將評(píng)估結(jié)果形成匯報(bào)材料，(按公司管理辦法進(jìn)行決策)上報(bào)決策形成最終決策意見。如以會(huì)議形式?jīng)Q策的，決策過程和結(jié)果應(yīng)形成會(huì)議正式文件。

第二十五條 決策意見應(yīng)包括擬采購(gòu)供應(yīng)商的正式名稱、采購(gòu)產(chǎn)品單價(jià)明細(xì)、首次采購(gòu)分配原則和決策意見的有效期，有效期不宜超過一年。對(duì)于超出有效期且在下次框選結(jié)果生效之前的采購(gòu)應(yīng)由采購(gòu)主管部門根據(jù)擬采購(gòu)供應(yīng)商的最新資審情況和最新市場(chǎng)價(jià)格情況重新提請(qǐng)決策后再實(shí)施采購(gòu)。第二十六條 首次采購(gòu)分配原則必須明確注明詳細(xì)分配方案以避免二次分配現(xiàn)象。

對(duì)于購(gòu)進(jìn)后由需求部門再進(jìn)行銷售或營(yíng)銷、且最終用戶不在公司內(nèi)部的采購(gòu)項(xiàng)目，可確定各供應(yīng)商分配的指導(dǎo)原則，并根據(jù)實(shí)際需求確定各供應(yīng)商的采購(gòu)量。

第二十七條 對(duì)于歷次采購(gòu)變化不大，可以確定統(tǒng)一定價(jià)的框選，采購(gòu)主管部門可以根據(jù)框選結(jié)果對(duì)再次采購(gòu)需求實(shí)施采購(gòu)，再次采購(gòu)應(yīng)遵循首次采購(gòu)的分配原則。

第二十八條 對(duì)于歷次采購(gòu)變化比較大，不能確定統(tǒng)一定價(jià)的框選，則在決策供應(yīng)商名單后由采購(gòu)主管部門在每次采購(gòu)時(shí)重新與各供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，如需要可根據(jù)新的價(jià)格重新擬訂分配原則，重新上報(bào)決策。

第二十九條 對(duì)于歷次采購(gòu)變化比較大，不能確定統(tǒng)一分配原則的框選，則在決策供應(yīng)商名單和各供應(yīng)商產(chǎn)品單價(jià)明細(xì)后由采購(gòu)主管部門在每次采購(gòu)時(shí)按照定向采購(gòu)第十五條至十九條的規(guī)定執(zhí)行。

第四節(jié) 詢價(jià)采購(gòu)

第三十條 詢價(jià)采購(gòu)。單項(xiàng)合同采購(gòu)額超過五萬元，且有下列二種情形之一的，需要進(jìn)行詢價(jià)采購(gòu)：

(1)不符合招標(biāo)采購(gòu)、定向采購(gòu)或框選采購(gòu)條件的采購(gòu)項(xiàng)目;

(2)建設(shè)工程項(xiàng)目采購(gòu)額度達(dá)到招投標(biāo)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，但供應(yīng)商只有兩家的采購(gòu)項(xiàng)目。

第三十一條 采購(gòu)主管部門負(fù)責(zé)組建采購(gòu)小組，成員不少于三人(至少應(yīng)包括紀(jì)檢人員)，負(fù)責(zé)具體采購(gòu)工作的實(shí)施。采購(gòu)主管部門負(fù)責(zé)將詢價(jià)采購(gòu)的評(píng)估方法、潛在供應(yīng)商組成情況上報(bào)審批。第三十二條 采購(gòu)小組負(fù)責(zé)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，參照公司供應(yīng)商認(rèn)證管理辦法執(zhí)行。第三十三條 采購(gòu)小組負(fù)責(zé)針對(duì)方案要求編制采購(gòu)邀請(qǐng)書。邀請(qǐng)書內(nèi)容包括技術(shù)要求(規(guī)格、參數(shù)等)、資格審查的標(biāo)準(zhǔn)和方法、報(bào)價(jià)要求(包括報(bào)價(jià)格式、密封、簽署、蓋章要求等)等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。由各潛在供應(yīng)商進(jìn)行應(yīng)答，采購(gòu)小組對(duì)應(yīng)答方案進(jìn)行評(píng)估。第三十四條 采購(gòu)小組負(fù)責(zé)將評(píng)估結(jié)果形成匯報(bào)材料，上報(bào)決策。

第五節(jié) 特殊采購(gòu)

第三十五條 特殊采購(gòu)是指國(guó)家或上級(jí)單位有明確的采購(gòu)要求和采購(gòu)辦法，需我公司實(shí)施或配合實(shí)施的采購(gòu)項(xiàng)目。具體實(shí)施辦法根據(jù)相關(guān)要求執(zhí)行。

第三十六條 根據(jù)省公司的要求，需要采購(gòu)主管部門按照省公司或總部集采結(jié)果向省公司確認(rèn)采購(gòu)需求和供應(yīng)商推薦意見的，應(yīng)由采購(gòu)主管部門與相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商、報(bào)公司審批后，再向省公司確認(rèn)采購(gòu)需求和供應(yīng)商推薦意見。

第三章 監(jiān)督管理

第三十七條 各單位如有違反本辦法，必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目不招標(biāo)的，將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)的，選取采購(gòu)方式時(shí)不能夠堅(jiān)持公開、公平、充分競(jìng)爭(zhēng)原則的，責(zé)令限期改正。情節(jié)嚴(yán)重的，公司將追究相關(guān)單位主辦及領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第三十八條 紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)各類采購(gòu)活動(dòng)的程序性、合法性以及參與采購(gòu)的工作人員的廉潔性、公正性等方面實(shí)施監(jiān)督檢查。

第四章 附則

第三十九條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

第五篇：江西省政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)考核管理辦法

江西省政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)考核管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的考核管理工作，提高政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的工作質(zhì)量和效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等規(guī)章制度，結(jié)合我省實(shí)際制定本辦法。

第二條 本辦法所稱政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)是指經(jīng)省級(jí)以上財(cái)政部門認(rèn)定資格的，并在江西省行政區(qū)域內(nèi)接受采購(gòu)人委托，從事政府采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)代理業(yè)務(wù)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱代理機(jī)構(gòu)）。

第三條 各級(jí)財(cái)政部門負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入本行政區(qū)域內(nèi)從事政府采購(gòu)活動(dòng)的代理機(jī)構(gòu)的考核管理工作，考核管理結(jié)果應(yīng)在江西省財(cái)政廳指定的政府采購(gòu)信息發(fā)布媒體上公布。

第四條 政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)考核管理工作，應(yīng)堅(jiān)持依法辦事、客觀公正、實(shí)事求是、廉潔奉公的原則。

第五條 考核管理采取日常考核和年終考核相結(jié)合的辦法。日常考核由各級(jí)財(cái)政部門組織進(jìn)行，考核由江西省財(cái)政廳組織進(jìn)行。

第二章 考核內(nèi)容 第六條 代理機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購(gòu)法等規(guī)章制度情況。第七條 采購(gòu)方式和采購(gòu)程序的執(zhí)行情況。包括采購(gòu)項(xiàng)目的完成情況，是否按規(guī)定的采購(gòu)方式執(zhí)行，采購(gòu)程序是否符合規(guī)定。

第八條 政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)制度建設(shè)及執(zhí)行情況。包括是否建立與開展代理業(yè)務(wù)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)流程、崗位職責(zé)、監(jiān)督機(jī)制、收費(fèi)規(guī)則、檔案管理等內(nèi)部管理制度，制度的建立是否具有合法性和科學(xué)性及制度的執(zhí)行情況。

第九條 政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)情況，包括專職人員數(shù)量、職稱和專業(yè)技能情況、場(chǎng)地設(shè)施情況，以及是否遵守有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度，是否開展內(nèi)部培訓(xùn)或參加財(cái)政部門組織的培訓(xùn)等。

第十條 代理機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)模及效益情況。包括代理業(yè)務(wù)項(xiàng)目數(shù)量、成交金額和資金節(jié)約率等情況。

第十一條 日常基礎(chǔ)工作和業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作情況。日常基礎(chǔ)工作是指政府采購(gòu)文件檔案管理制度是否規(guī)范有序，歸檔資料是否齊全、及時(shí)。業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作是指招標(biāo)公告和中標(biāo)公告發(fā)布率，招標(biāo)文件、招標(biāo)結(jié)果和合同備案率，變更采購(gòu)方式審批率和質(zhì)疑答復(fù)滿意率，有關(guān)收費(fèi)和資金管理情況，有關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)是否及時(shí)報(bào)送等。第十二條 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量情況。包括是否及時(shí)向采購(gòu)人提供服務(wù)，政府采購(gòu)各當(dāng)事人對(duì)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量的滿意度，是否公平公正對(duì)待參加采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商等。

第十三條 被質(zhì)疑、被投訴的情況。質(zhì)疑接受情況和質(zhì)疑答復(fù)是否及時(shí)、規(guī)范，投訴事項(xiàng)是否成立等。

第十四條 代理機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。包括是否制定廉潔自律規(guī)定；是否接受供應(yīng)商宴請(qǐng)、旅游、娛樂等；是否有接受禮品、回扣、有價(jià)證券行為；是否在供應(yīng)商處報(bào)銷應(yīng)該由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用以及其他違反廉潔自律行為等。

第三章 日常考核與處理

第十五條 代理機(jī)構(gòu)在代理每項(xiàng)政府采購(gòu)項(xiàng)目前應(yīng)與采購(gòu)人簽訂采購(gòu)協(xié)議，未與采購(gòu)人簽訂采購(gòu)協(xié)議發(fā)生兩次的，整改學(xué)習(xí)一個(gè)月；發(fā)生三次及三次以上的，整改學(xué)習(xí)三個(gè)月。

第十六條 將非國(guó)家規(guī)定的強(qiáng)制性資質(zhì)條件或者非強(qiáng)制性認(rèn)證作為資格條件，以及將項(xiàng)目業(yè)績(jī)或者案例作為資格條件出現(xiàn)兩次的，整改學(xué)習(xí)六個(gè)月。第十七條 未經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)擅自采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品的，采購(gòu)活動(dòng)無效。發(fā)生一次的，整改學(xué)習(xí)六個(gè)月；發(fā)生兩次及兩次以上的，取消其進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的資格。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第十八條 在招標(biāo)過程中不得將企業(yè)和產(chǎn)品的排名、評(píng)比、稱號(hào)作為招標(biāo)采購(gòu)的限制性條款和評(píng)審依據(jù)。

在招標(biāo)過程中將某一品牌特有的功能、配置、技術(shù)指標(biāo)作為實(shí)質(zhì)性條件的限期改正或作為廢標(biāo)處理。

在招標(biāo)過程中將資格條件作為評(píng)分因素發(fā)生兩次的，整改學(xué)習(xí)三個(gè)月；發(fā)生三次及三次以上的，整改學(xué)習(xí)六個(gè)月。

第十九條 未按照批準(zhǔn)的采購(gòu)方式組織政府采購(gòu)活動(dòng)的，發(fā)生一次，整改學(xué)習(xí)六個(gè)月，發(fā)生兩次及以上，報(bào)資格認(rèn)定管理部門建議取消政府采購(gòu)代理資格。

未按照規(guī)定的采購(gòu)程序組織政府采購(gòu)活動(dòng)的，發(fā)生一次，整改學(xué)習(xí)一個(gè)月；發(fā)生兩次，整改學(xué)習(xí)三個(gè)月；發(fā)生三次及以上，整改學(xué)習(xí)六個(gè)月。

第二十條 未落實(shí)有關(guān)政府采購(gòu)政策功能的，如節(jié)能、環(huán)保、自主創(chuàng)新產(chǎn)品等，限期改正，并作為年終考核的參考依據(jù)。第二十一條 在組織采購(gòu)活動(dòng)過程中與投標(biāo)人惡意串通的；接受賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益的；提供虛假情況的；透露影響公平競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)情況的，終止招標(biāo)活動(dòng)，給予通報(bào)，由代理機(jī)構(gòu)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，并整改學(xué)習(xí)六個(gè)月；情節(jié)特別嚴(yán)重的，報(bào)資格認(rèn)定管理部門取消其政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)資格。

第二十二條 發(fā)生對(duì)無正當(dāng)理由不接受供應(yīng)商質(zhì)疑二次的，整改學(xué)習(xí)三個(gè)月。

發(fā)生對(duì)供應(yīng)商質(zhì)疑未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)二次的，整改學(xué)習(xí)三個(gè)月。

發(fā)生質(zhì)疑答復(fù)結(jié)論與投訴等最終結(jié)論不相符三次的，整改學(xué)習(xí)一個(gè)月。

第二十三條 未按規(guī)定在省級(jí)及以上政府采購(gòu)管理部門指定的政府采購(gòu)信息發(fā)布媒體發(fā)布公告的，整改學(xué)習(xí)一個(gè)月。

第二十四條 對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)資料保存不當(dāng)，偽造、變?cè)臁㈦[匿或者銷毀采購(gòu)資料的，整改學(xué)習(xí)六個(gè)月。

第二十五條 未制定工作紀(jì)律，未設(shè)置工作崗位，未明確管理操作權(quán)責(zé)，未建立內(nèi)部監(jiān)督制約體系，責(zé)令限期制定，并作為年終考核的參考依據(jù)。第二十六條 有接受供應(yīng)商宴請(qǐng)、旅游、娛樂、禮品、回扣、有價(jià)證券等行為的，按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并作為年終考核的重要參考依據(jù)。

第二十七條 縣級(jí)以上人民政府財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)依法處理處罰政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的違法違規(guī)行為，并予以公告。但涉及取消政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)甲級(jí)資格的行政處罰，應(yīng)當(dāng)由財(cái)政部作出；涉及取消乙級(jí)資格的行政處罰，應(yīng)當(dāng)由認(rèn)定資格的省級(jí)人民政府財(cái)政部門或者財(cái)政部作出。

除取消資格以外，因其他政府采購(gòu)業(yè)務(wù)受到處罰的代理機(jī)構(gòu)在處罰期內(nèi)不得在全省從事代理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)。

第四章 考核與處理

第二十八條 財(cái)政部門對(duì)政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)實(shí)行年終考核。考核實(shí)行自查和檢查相結(jié)合的形式進(jìn)行，考核實(shí)行百分制。每終了后一個(gè)月內(nèi)，代理機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)上年政府采購(gòu)業(yè)務(wù)代理工作情況進(jìn)行自查，形成自查報(bào)告報(bào)送江西省財(cái)政廳。江西省財(cái)政廳在每年終了后四個(gè)月內(nèi)對(duì)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核。

第二十九條 年終考核內(nèi)容包括：《政府采購(gòu)法》及有關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況、內(nèi)部管理制度建設(shè)情況、業(yè)績(jī)情況、從業(yè)人員情況四個(gè)方面。

第三十條 《政府采購(gòu)法》及有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行情況的考核（60分）。

（一）未與采購(gòu)人簽訂采購(gòu)委托協(xié)議的（3分）。一次扣1分。

（二）將非國(guó)家規(guī)定的強(qiáng)制性資質(zhì)條件或者非強(qiáng)制性認(rèn)證作為資格條件的；將項(xiàng)目業(yè)績(jī)或者案例作為資格條件的（6分）。一次扣3分。

（三）代理機(jī)構(gòu)接受未經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)擅自采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品的（5分）。一次扣5分。

（四）在政府采購(gòu)活動(dòng)過程中將企業(yè)和產(chǎn)品的排名、評(píng)比、稱號(hào)作為限制性條款和評(píng)審依據(jù)的（6分）。一次扣2分。

（五）在政府采購(gòu)活動(dòng)過程中規(guī)定某一品牌特有的功能、配置、技術(shù)指標(biāo)作為實(shí)質(zhì)性條件的（3分）。一次扣1分。

（六）在政府采購(gòu)活動(dòng)過程中將資格條件作為評(píng)分因素的（3分）。一次扣3分。

（七）未按照批準(zhǔn)的采購(gòu)方式組織政府采購(gòu)活動(dòng)的（10分）。一次扣10分。

（八）未按照規(guī)定的采購(gòu)程序組織政府采購(gòu)活動(dòng)的（5分）。一次扣1分。

（九）未落實(shí)有關(guān)政府采購(gòu)政策功能的（5分）。一次扣1分。

（十）質(zhì)疑答復(fù)情況（8分）。無正當(dāng)理由拒絕接受質(zhì)疑或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的一次扣2分；質(zhì)疑答復(fù)結(jié)論與投訴、行政復(fù)議、行政訴訟結(jié)論不相符的一次扣2分。

（十一）未按規(guī)定在江西省財(cái)政廳指定的政府采購(gòu)信息發(fā)布媒體發(fā)布公告的（6分）。一次扣2分。

第三十一條 內(nèi)部管理制度的考核（10分）

（一）未制定工作紀(jì)律要求，扣1分。

（二）未設(shè)置工作崗位，未明確管理操作權(quán)責(zé)，扣1分。

（三）未建立內(nèi)部監(jiān)督制約體系，扣1分。

（四）有接受供應(yīng)商宴請(qǐng)、旅游、娛樂、禮品、回扣、有價(jià)證券等行為的，扣2分。

（五）采購(gòu)資料保存不當(dāng)?shù)模?分

（六）收費(fèi)不合理、資金管理不嚴(yán)、有關(guān)資料和報(bào)表報(bào)送不及時(shí)的，扣2分。

（七）未組織內(nèi)部培訓(xùn)的，扣1分 第三十二條 業(yè)績(jī)情況的考核（10分）

一年內(nèi)代理政府采購(gòu)項(xiàng)目不足3宗的（含3宗），扣10分。

第三十三條 從業(yè)人員情況的考核（20分）

（一）甲級(jí)代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員需在30人以上，乙級(jí)代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員需在10人以上（10分），每少一人扣1分。

（二）甲級(jí)代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員中具有中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的不得少于從業(yè)人員總數(shù)的60%，乙級(jí)代理機(jī)構(gòu)從業(yè)人員中具有中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的不得少于從業(yè)人員總數(shù)的40%（10分），不足扣5分。第三十四條 代理機(jī)構(gòu)在年終考核中，虛報(bào)業(yè)績(jī)，隱瞞真實(shí)情況的，或者無正當(dāng)理由拒絕按照財(cái)政部門考核意見及時(shí)整改的，由財(cái)政部門提出警告或通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令整改學(xué)習(xí)六個(gè)月。

第三十五條 年終考核七十分（含七十分）以上為達(dá)標(biāo);七十分以下，五十分以上（含五十分）的，整改學(xué)習(xí)二個(gè)月，進(jìn)行內(nèi)部整頓;五十分以下的,整改學(xué)習(xí)，并報(bào)資格認(rèn)定部門取消其政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)資格。

第三十六條 在考核過程中被要求整改學(xué)習(xí)的代理機(jī)構(gòu)，在整改期間須認(rèn)真學(xué)習(xí)政府采購(gòu)有關(guān)法律及規(guī)章，整改學(xué)習(xí)結(jié)束后向省財(cái)政廳和所在設(shè)區(qū)市財(cái)政局遞交整改學(xué)習(xí)情況報(bào)告。在整改學(xué)習(xí)期間不得開展任何項(xiàng)目的政府采購(gòu)活動(dòng)。

第五章 附則

第三十六條 本辦法由江西省財(cái)政廳負(fù)責(zé)解釋。

第三十七條 本辦法自下發(fā)之日起施行