第一篇：貫標(biāo)工作

摘要：作為物業(yè)管理公司，只有不斷完善服務(wù)和管理運(yùn)作體系，提高服務(wù)質(zhì)量和管理水平，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存。通過(guò) ISO 9001∶2000 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證對(duì)企業(yè)的促進(jìn)作用是非常明顯的，不但解決了企業(yè)各部室、各分公司及各崗位的職、責(zé)、權(quán)，而且構(gòu)成了相互關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)，為“以人為本、服務(wù)誠(chéng)信、優(yōu)質(zhì)高效、發(fā)展創(chuàng)新”的物業(yè)服務(wù)工作構(gòu)建了質(zhì)量保證機(jī)制，工作和責(zé)任及相互關(guān)系皆以制度形式確定下來(lái)，改變了以前好事有人爭(zhēng)，錯(cuò)事互相推諉的現(xiàn)象，質(zhì)量保證變成了有章可循、有法可依，真正體現(xiàn)了理論與實(shí)際的統(tǒng)一，規(guī)范與操作的一致。

物業(yè)管理作為一個(gè)新興的服務(wù)性行業(yè)，脫胎于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下的房屋管理，是我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下迅速發(fā)展的產(chǎn)物。它是二十世紀(jì)八十年代末，九十年代初伴隨著房地產(chǎn)發(fā)展起來(lái)，并逐步走向社會(huì)化、專業(yè)化、市場(chǎng)化。目前不少物業(yè)管理公司仍未建立一套系統(tǒng)完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，其管理行為不規(guī)范、服務(wù)質(zhì)量差、業(yè)主意見(jiàn)大，以致物業(yè)管理成為市民投訴熱點(diǎn)。本人就 ISO 9001∶2000 國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)給物業(yè)管理企業(yè)帶來(lái)的價(jià)值及我公司貫徹 ISO 9001∶2000 國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)談一些看法：

一、貫徹 ISO 9001∶2000 標(biāo)準(zhǔn)的意義

ISO 是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織的簡(jiǎn)稱，ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織發(fā)布的一系列質(zhì)量管理和質(zhì)量保證系統(tǒng)，以協(xié)助企業(yè)建立完善的文件記錄和保持高效率的質(zhì)量體系，借此履行對(duì)品質(zhì)的承諾和滿足顧客的需要。

一些人認(rèn)為，只有生產(chǎn)有形產(chǎn)品的企業(yè)才應(yīng)推行 ISO 9001∶2000 國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，而物業(yè)管理并不生產(chǎn)有形產(chǎn)品，因而無(wú)須開(kāi)展 ISO 9001∶ 2000 國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。其實(shí)，物業(yè)管理也生產(chǎn)產(chǎn)品，它生產(chǎn)的是一種無(wú)形的產(chǎn)品 —— 服務(wù)。作為物業(yè)管理的主體 —— 物業(yè)管理公司，只有不斷完善服務(wù)和管理運(yùn)作體系，提高服務(wù)質(zhì)量和管理水平，才可能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存。

物業(yè)管理公司貫徹 ISO 9001∶2000 國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于提高物業(yè)管理公司的素質(zhì)和聲譽(yù)，保證管理標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到較高水準(zhǔn)，具有重大意義。

二、質(zhì)量體系認(rèn)證后對(duì)企業(yè)的促進(jìn)作用、責(zé)任明確。

質(zhì)量體系認(rèn)證最明顯的促進(jìn)作用是不但解決了公司機(jī)關(guān)各部室、各分公司及各崗位的職、責(zé)、權(quán)，而且構(gòu)成了相互關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)，為“以人為本、服務(wù)誠(chéng)信、優(yōu)質(zhì)高效、發(fā)展創(chuàng)新”構(gòu)建了質(zhì)量保證機(jī)制，任何工作和責(zé)任及相互關(guān)系皆以制度形式確定下來(lái)，其標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化程度是過(guò)去從未達(dá)到過(guò)的，改變了以前好事有人爭(zhēng)，錯(cuò)事互相推諉；質(zhì)量保證變成了有章可循、有法可依，真正體現(xiàn)了理論與實(shí)際的統(tǒng)一，規(guī)范與操作的一致。服務(wù)質(zhì)量能夠起到有效的追溯，一次不合格服務(wù)很容易追溯到責(zé)任人，查明不合格的原因。、拓寬市場(chǎng)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

增強(qiáng)企業(yè)的整體實(shí)力（包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、管理體系、公司信譽(yù)及資源配置），才能夠提高企業(yè)的知名度，創(chuàng)立品牌戰(zhàn)略。ISO 9001∶2000 是在積累和總結(jié)世界發(fā)達(dá)國(guó)家先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，由國(guó)際 TC 技術(shù)委員會(huì)制定的統(tǒng)一國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。它有利于提高企業(yè)的管理水平和產(chǎn)品（產(chǎn)品和服務(wù)）質(zhì)量，能夠向顧客和第三方提供足夠的保證和信任。方莊物業(yè)管理公司取得認(rèn)證后，公司的管理水平、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)意識(shí)和專業(yè)技能等綜合實(shí)力明顯加強(qiáng)。在物業(yè)管理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的今天，拓寬了市場(chǎng)，增強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

三、企業(yè)認(rèn)證后需繼續(xù)改進(jìn)、提升質(zhì)量體系

企業(yè)通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證只能表明這個(gè)企業(yè)的質(zhì)量體系符合和滿足 ISO 9001∶ 2000 標(biāo)準(zhǔn)中某一質(zhì)量保證模式的基本要求。實(shí)踐證明，即使企業(yè)通過(guò)了質(zhì)量體系認(rèn)證，質(zhì)量體系在實(shí)際運(yùn)行中，還會(huì)出現(xiàn)這樣那樣的問(wèn)題。如果沒(méi)有一個(gè)不斷發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題并不斷持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，就會(huì)出現(xiàn)各種影響質(zhì)量體系運(yùn)行的問(wèn)題，逐漸使質(zhì)量體系運(yùn)行困難，就會(huì)出現(xiàn)企業(yè)管理滑坡，最終導(dǎo)致質(zhì)量體系名存實(shí)亡。因此，為防止認(rèn)證后出現(xiàn)管理滑坡，需明確內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審等制度化體系，還要持續(xù)有效地開(kāi)展質(zhì)量審核，需要對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行做出正確診斷，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在的不合格，實(shí)施糾正或預(yù)防措施，使質(zhì)量體系步入良性循環(huán) , 不斷完善機(jī)制。

在持續(xù)有效的開(kāi)展內(nèi)審中，領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵，全員參與是基礎(chǔ)，內(nèi)審員是機(jī)制改進(jìn)的保障。一是設(shè)置專、兼職內(nèi)審員，賦予內(nèi)審員相當(dāng)?shù)臋?quán)限，并充分肯定內(nèi)審員的工作成果，激勵(lì)內(nèi)審員工作的積極性和主動(dòng)性；二是管理者代表親自過(guò)問(wèn)質(zhì)量審核工作，審批質(zhì)量審核計(jì)劃、協(xié)調(diào)審核中遇到的重大問(wèn)題，督促糾正措施的落實(shí)，強(qiáng)調(diào)審核的重要性和實(shí)效性；三是反對(duì)“報(bào)告滿天飛，不能實(shí)際解決問(wèn)題”的作法，內(nèi)審員要主動(dòng)處理問(wèn)題，日常事務(wù)要自己解決，不能任何問(wèn)題都向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對(duì)于自身無(wú)法解決的問(wèn)題必須由領(lǐng)導(dǎo)解決時(shí)方向其及時(shí)匯報(bào)。對(duì)于潛在的問(wèn)題要有敏銳的預(yù)見(jiàn)性，將引發(fā)不良后果的原因、過(guò)程、解決方案等及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)層報(bào)告，以便決策；四是反對(duì)“能力”不強(qiáng)或管理知識(shí)匱乏的人擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，對(duì)人的管理及能力的評(píng)價(jià)不要以做了多少事，而應(yīng)是做成了多少事為評(píng)價(jià)原則，以免使下屬員工產(chǎn)生抵觸心理。

質(zhì)量問(wèn)題不能夠在措施上得到落實(shí)，久而久之評(píng)審就會(huì)走過(guò)場(chǎng)，貫標(biāo)成果就難以鞏固，企業(yè)管理就會(huì)滑坡，內(nèi)審員的業(yè)務(wù)能力也得不到提高，自我完善、自我改進(jìn)的機(jī)制也會(huì)削弱。公司采取以下較為有效的措施：將審核的結(jié)果與公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任掛鉤，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)，把質(zhì)量體系審核（日常監(jiān)督審核、專題審核、管理評(píng)審等）、服務(wù)質(zhì)量審核、過(guò)程質(zhì)量審核分別納入考核，占一定的考核分值。對(duì)不合格或糾正措施的實(shí)施整改情況，由公司主管部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤到底，問(wèn)題得不到落實(shí)、得不到改良決不罷手，并向管理者代表直接匯報(bào)問(wèn)題的整改情況；將審核出的問(wèn)題進(jìn)行量化分解，對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤閉合，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰和教育；注意內(nèi)審員業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)和考核，要求內(nèi)審員注重自身業(yè)務(wù)能力的培養(yǎng)。如果一名內(nèi)審員對(duì)專業(yè)知識(shí)不刻苦鉆研，不及時(shí)掌握內(nèi)審的好方法，不了解質(zhì)量管理的新要求，就不可能很好的完成審核任務(wù)。為此，組織內(nèi)審員培訓(xùn)或聘請(qǐng)專家來(lái)公司講學(xué)指導(dǎo)。同時(shí)，組織內(nèi)審員一起交流經(jīng)驗(yàn)互相學(xué)習(xí)，為了掌握內(nèi)審員的業(yè)務(wù)能力，企業(yè)組織對(duì)內(nèi)審員的業(yè)務(wù)能力進(jìn)行跟蹤考核；質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中，對(duì)公司各部門(mén)、員工之間存在的質(zhì)量問(wèn)題，由公司組織召開(kāi)碰頭會(huì)、專題會(huì)及質(zhì)量分析會(huì)進(jìn)行討論解決，消除了部門(mén)壁壘和責(zé)任推諉，使質(zhì)量體系的自我改進(jìn)機(jī)制不斷得到加強(qiáng)。

在質(zhì)量體系檢查的方法上還要采取“三結(jié)合”，定期審核與日常監(jiān)督審核相結(jié)合、專題審核與專業(yè)審核相結(jié)合、要素審核與部門(mén)審核相結(jié)合。上述方法的結(jié)合使質(zhì)量體系檢查的內(nèi)容和范圍更全面更有代表性，真正能夠做到審核橫到邊、縱到底。

取得 ISO 9001∶ 2000 審核認(rèn)證只是物業(yè)管理公司提高管理水平邁出的第一步。將“以人為本、服務(wù)誠(chéng)信、優(yōu)質(zhì)高效、發(fā)展創(chuàng)新”的質(zhì)量方針貫穿在 ISO 9001∶ 2000 質(zhì)量體系運(yùn)行的各個(gè)過(guò)程中，使公司的質(zhì)量體系融進(jìn)了新思想、新文化、使質(zhì)量體系更具企業(yè)自己的特色，運(yùn)行更具靈活性和可操作性。

參考文獻(xiàn)：、尹旭峰，《ISO 9000 族標(biāo)準(zhǔn)與中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證全書(shū)》，中國(guó)計(jì)量出版社，、中國(guó)物業(yè)管理協(xié)會(huì)，《物業(yè)管理政策法規(guī)匯編》，2004 年 12 月

2005 年 2 月

第二篇：貫標(biāo)工作管理辦法

貫標(biāo)工作管理辦法 目的

加強(qiáng)和規(guī)范集團(tuán)公司的質(zhì)量管理工作，建立質(zhì)量管理體系，不斷提高質(zhì)量管理水平和工程質(zhì)量，提供使顧客滿意的產(chǎn)品,確保體系運(yùn)行滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求。適用范圍

適用于集團(tuán)及其所屬各單位、各級(jí)項(xiàng)目部的貫標(biāo)工作。術(shù)語(yǔ)和定義

本管理辦法引用集團(tuán)公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。相關(guān)文件或引用文件

《內(nèi)部審核程序》、《管理評(píng)審程序》、《中鐵十四局集團(tuán)質(zhì)量管理辦法》、《中鐵十四局集團(tuán)安全管理辦法》。職責(zé)和權(quán)限

5.1總經(jīng)理

a)

負(fù)責(zé)提供體系的建立、運(yùn)行所需要的資源，確保資源配置合理;

b)

批準(zhǔn)集團(tuán)公司機(jī)關(guān)部門(mén)崗位職責(zé)與權(quán)限；

c)

確保內(nèi)部溝通渠道暢通；

d)

組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并簽發(fā)質(zhì)量方針；

e)

負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》和本辦法的批準(zhǔn)發(fā)布。

5.2管理者代表

a)協(xié)助總經(jīng)理策劃建立質(zhì)量管理體系，并組織管理體系的策劃與建立；

b)負(fù)責(zé)審核簽發(fā)《程序文件》、《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》、《安全管理方案》、《環(huán)境管理方案》；

c)組織管理體系的運(yùn)行及審核、檢查工作;

d)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審工作；

e)批準(zhǔn)《內(nèi)部審核計(jì)劃》及《實(shí)施計(jì)劃》；

f)審核并批準(zhǔn)《內(nèi)審報(bào)告》。

5.3副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師

a)負(fù)責(zé)了解和掌握分管部門(mén)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，按照《管理評(píng)審程序》的要求，向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告分管部門(mén)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，對(duì)質(zhì)量管理體系提出改進(jìn)措施和建議，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要、決議在分管部門(mén)的實(shí)施。

b)對(duì)分管部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，可直接要求分管部門(mén)整改或改進(jìn)，使其更加符合標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)分管部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題及糾正和預(yù)防措施，應(yīng)采取有效手段予以驗(yàn)證，并及時(shí)向管理者代表溝通。

5.4安全質(zhì)量管理部

a)

在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,組織開(kāi)展貫標(biāo)工作;

b)制定貫標(biāo)工作要點(diǎn),提出內(nèi)部審核及審核實(shí)施計(jì)劃;

c)組織和協(xié)調(diào)內(nèi)部審核工作，d)進(jìn)行管理評(píng)審策劃,負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)務(wù)的組織、會(huì)議記錄,起草管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要/決議,收集有關(guān)驗(yàn)證資料;

e)負(fù)責(zé)與認(rèn)證單位的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào),接受并配合認(rèn)證單位做好審核工作;

f)負(fù)責(zé)其主管要素和程序在全公司得到有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)對(duì)各單位對(duì)口業(yè)務(wù)部門(mén)的貫標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

g)及時(shí)與管理者代表及分管副總經(jīng)理（總工程師、總會(huì)計(jì)師）溝通，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。

5.5相關(guān)部門(mén)

a)各相關(guān)單位或部門(mén)，具體負(fù)責(zé)本部門(mén)的貫標(biāo)工作，確保體系的有效運(yùn)行，積極參與內(nèi)外審核，負(fù)責(zé)本部門(mén)不合格項(xiàng)的封閉及整改措施的落實(shí)，b)按要求向管理評(píng)審會(huì)議提供輸入資料，落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要中提出的與本部門(mén)有關(guān)的改進(jìn)措施；

c)各相關(guān)單位或部門(mén)應(yīng)及時(shí)與分管副總經(jīng)理（總工程師、總會(huì)計(jì)師）溝通，確保質(zhì)量體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。

d)各相關(guān)單位或部門(mén)負(fù)責(zé)其主管要素和程序在全公司得到有效控制和運(yùn)行，負(fù)責(zé)對(duì)各單位對(duì)口業(yè)務(wù)部門(mén)的貫標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。

5.6集團(tuán)公司所屬項(xiàng)目部

按照要求向集團(tuán)公司各業(yè)務(wù)部門(mén)輸入資料，接受集團(tuán)公司的監(jiān)督檢

查和指導(dǎo)工作，必要時(shí)制定相應(yīng)管理辦法，確保質(zhì)量體系在本項(xiàng)目部的有效運(yùn)行。

5.7子公司、分公司

按照要求向集團(tuán)公司各業(yè)務(wù)部門(mén)輸入資料，接受集團(tuán)公司的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)工作，各子公司、分公司應(yīng)根據(jù)自己的《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，制定相應(yīng)的管理辦法，確保質(zhì)量體系在本單位的有效運(yùn)行。

5.8內(nèi)審員

a)應(yīng)參加培訓(xùn)和繼續(xù)培訓(xùn)，持證上崗。

b)應(yīng)經(jīng)常參加內(nèi)審工作，確保其技能和經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌騽偃嗡鶑氖碌墓ぷ鳌?duì)于超過(guò)二年未繼續(xù)培訓(xùn)或末參加內(nèi)審工作的人員，集團(tuán)公司應(yīng)予取消其內(nèi)審員資格。

c)集團(tuán)公司安全質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)內(nèi)審員的培訓(xùn)和調(diào)用，凡要求參加培訓(xùn)和調(diào)用的內(nèi)審員，無(wú)特殊情況，必須參加，所在單位應(yīng)予配合。

d)為調(diào)動(dòng)內(nèi)審員參與內(nèi)審活動(dòng)的積極性，集團(tuán)公司對(duì)參加內(nèi)審的內(nèi)審員應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)助，凡完整參與一次內(nèi)審并按時(shí)完成所分配的審核任務(wù)的、資料整理齊全的，審核組長(zhǎng)按50元/天補(bǔ)助，審核員按30元/天補(bǔ)助。

6.體系運(yùn)行

6.1集團(tuán)公司應(yīng)制定明確的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),以增強(qiáng)顧客滿意為目的,合理分配各要素主管部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。

6.2集團(tuán)公司應(yīng)提供合理的資源配置，保證各要素主管部門(mén)能夠有效的開(kāi)展工作，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。

6.3 若預(yù)見(jiàn)到職責(zé)、權(quán)限或資源配置不能保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行時(shí),要素主管部門(mén)可向管理者代表(或分管副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師)提出報(bào)告，闡述目前出現(xiàn)的困難及可能出現(xiàn)的問(wèn)題，管理者代表（或分管副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師）應(yīng)對(duì)提出的問(wèn)題給予必要的解決或答復(fù)。

6.4貫標(biāo)工作應(yīng)與日常管理工作相結(jié)合,貫穿于工作的全過(guò)程,嚴(yán)禁出現(xiàn)“兩張皮”現(xiàn)象。

6.5 各部門(mén)應(yīng)根據(jù)人力資源配置情況，對(duì)本部門(mén)主管要素進(jìn)行合理分配，明確有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，實(shí)行分管要素責(zé)任制。對(duì)體系運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查

7.1 執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，安全質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)對(duì)集團(tuán)公司體系運(yùn)行情況的內(nèi)部審核。

7.2 按照認(rèn)證監(jiān)督機(jī)構(gòu)的要求,安全質(zhì)量管理部具體負(fù)責(zé)，內(nèi)部審核控制程序

（CX22-A）目的

按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定管理體系的符合性和運(yùn)行的有效性，確保管理體系得到有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。范圍

適用于公司管理體系內(nèi)部審核。職責(zé)

3.1總經(jīng)理

為內(nèi)部審核和體系的持續(xù)改進(jìn)提供資源保證。

3.2管理者代表

組織對(duì)公司管理體系內(nèi)部審核；批準(zhǔn)《內(nèi)部審核計(jì)劃》和《審核實(shí)施計(jì)劃》；確定審核組、批準(zhǔn)內(nèi)審員、任命審核組長(zhǎng)；主持召開(kāi)審核匯總分析會(huì)議；審批公司內(nèi)部審核報(bào)告。

3.3企業(yè)策劃部

負(fù)責(zé)內(nèi)部審核方案的策劃并形成審核計(jì)劃，審核前編制審核實(shí)施計(jì)劃；劃分審核范圍、推薦內(nèi)審員；負(fù)責(zé)審核前的準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)召集審核組匯總分析會(huì)議，編制公司內(nèi)部審核報(bào)告；收集和管理內(nèi)部審核形成的各種記錄；檢查驗(yàn)證糾正措施實(shí)施情況，跟蹤觀察項(xiàng)整改情況；負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和指導(dǎo)實(shí)施。

3.4受審核方

按審核通知要求做好接受審核的準(zhǔn)備工作；對(duì)開(kāi)具的不符合項(xiàng)，負(fù)責(zé)制定處置方案、進(jìn)行不符合產(chǎn)生的原因分析、針對(duì)產(chǎn)生的原因制定防止再發(fā)生的糾正措施并有效實(shí)施，實(shí)現(xiàn)關(guān)閉；對(duì)提出的觀察項(xiàng)，負(fù)責(zé)采取改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)整改。

3.5審核組長(zhǎng)

編制受審核單位的審核日程安排；負(fù)責(zé)內(nèi)審員審核分工，批準(zhǔn)內(nèi)部審核檢查表；填寫(xiě)受審核單位/部門(mén)的審核結(jié)論表；負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)糾正措施實(shí)施的跟蹤驗(yàn)證。

3.6內(nèi)審員

獲取與受審核方審核有關(guān)的信息，編制審核檢查表；實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，確保審核的客觀性和公正性；記錄審核過(guò)程；負(fù)責(zé)所開(kāi)不符合項(xiàng)的關(guān)閉指導(dǎo)和驗(yàn)證，向?qū)徍私M/企業(yè)策劃部提供符合要求的關(guān)閉資料。工作程序

4.1內(nèi)部審核策劃

企業(yè)策劃部應(yīng)在每年2月底前，策劃對(duì)公司管理體系的審核方案，編制《內(nèi)部審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.1.1內(nèi)審間隔

公司每年進(jìn)行一次內(nèi)部審核，兩次內(nèi)審間隔不超過(guò)12個(gè)月。遇下列情況時(shí)，由管理者代表決定增加審核頻次：

a）組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生較大變化；

b）出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故；

c）發(fā)生重大顧客或其他相關(guān)方的投訴；

d）其它情況需要增加內(nèi)部審核時(shí)。

4.1.2審核范圍

a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)中除可以合理刪減外的全部條款；

b）全部產(chǎn)品及主要產(chǎn)品的施工過(guò)程，施工環(huán)境、作業(yè)場(chǎng)所；管理體系覆蓋的各單位/部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)層。

c）特殊情況下的審核范圍，在審核實(shí)施計(jì)劃中予以明確。

4.1.3審核依據(jù)

GB/T19001―2000《質(zhì)量管理體系 要求》，GB/T24001―1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》，GB/T28001―2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》，公司管理體系文件，適用的法律、法規(guī)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、其他要求，合同、協(xié)議以及受審核方的相關(guān)文件。

4.1.4審核方式

a）可采取集中審核或滾動(dòng)審核，并在內(nèi)審計(jì)劃中予以確定，但不論采取何種審核方式，項(xiàng)目部在項(xiàng)目周期內(nèi)，應(yīng)至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核；

b）采取以過(guò)程審核為主和對(duì)其記錄采取抽樣的方式。

4.2審核準(zhǔn)備

4.2.1由企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)編制審核實(shí)施計(jì)劃，準(zhǔn)備審核所用資料；向內(nèi)審員提供所需文件、資料。

4.2.2由企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)推薦內(nèi)審員、組成審核組。應(yīng)考慮內(nèi)審員是經(jīng)過(guò)培訓(xùn)且具備審核能力，內(nèi)審員不能審核自己的工作。

4.2.3審核組提前5日通知受審核方。受審核方如果對(duì)審核安排和日期有異議，需在接到通知2日內(nèi)與審核組進(jìn)行溝通。

4.2.4審核組長(zhǎng)編寫(xiě)對(duì)受審核方的審核日程安排，召開(kāi)內(nèi)審員會(huì)議，明確內(nèi)審員審核分工。

4.2.5現(xiàn)場(chǎng)審核前，內(nèi)審員應(yīng)事先閱讀和熟悉與受審核方審核有關(guān)的法律、法規(guī)、文件、資料及上一次內(nèi)審、外審時(shí)開(kāi)具的不符合（不合格）報(bào)告、觀察項(xiàng)，編寫(xiě)檢查表，作好與審核相關(guān)的準(zhǔn)備。

4.2.6受審核方接到通知后，應(yīng)確保與審核有關(guān)的人員在崗。

4.3審核實(shí)施

4.3.1首次會(huì)議

a）實(shí)施審核前由審核組長(zhǎng)主持首次會(huì)議。參加人員為：受審核方領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人、與審核相關(guān)人員、內(nèi)審員；

b）首次會(huì)議應(yīng)控制在半小時(shí)內(nèi)，由審核組長(zhǎng)介紹本次審核的目的、范圍、依據(jù)、方式以及審核組成員分工、審核日程安排及審核有關(guān)要求等。受審核方負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)要介紹管理體系運(yùn)行情況，主要目標(biāo)/指標(biāo)完成情況。確定審核陪同人員；

c）內(nèi)審組保留會(huì)議簽到和記錄。

4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核

a）內(nèi)審員依照《內(nèi)部審核檢查表》實(shí)施審核，通過(guò)面談、查閱記錄和現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)、測(cè)量等方法，收集體系運(yùn)行及主要過(guò)程監(jiān)控情況的客觀證據(jù)。在審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)、與體系文件不符合的較大問(wèn)題，即使未列入檢查表或不在審核分工范圍，也要追蹤審核。

b）當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)不符合或發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致較大的不符合的因素，內(nèi)審員應(yīng)作進(jìn)一步抽樣調(diào)查；

c）審核員對(duì)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的情況應(yīng)詳實(shí)記錄在《內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)記錄表》中，必要時(shí)由陪同人員或當(dāng)事人確認(rèn)。

4.3.3審核組會(huì)議

現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組成員會(huì)議，綜合分析審核發(fā)現(xiàn)、評(píng)價(jià)運(yùn)行效果、確定審核結(jié)論、確定不符合項(xiàng)及觀察項(xiàng)、填寫(xiě)不符合報(bào)告、觀察項(xiàng)報(bào)告、審核結(jié)論表。

4.3.4不符合項(xiàng)的分類

內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，按其性質(zhì)分為嚴(yán)重不符合項(xiàng)和一般不符合項(xiàng)。

(a）嚴(yán)重不符合項(xiàng)

嚴(yán)重不符合項(xiàng)通常是指系統(tǒng)性失效或缺陷。審核中有以下情況的不符

一體化管理體系運(yùn)行管理辦法

第一章 總 則

第一條 為確保公司一體化管理體系的有效運(yùn)行，并獲得持續(xù)改進(jìn)，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司所屬單位/部門(mén)，進(jìn)入公司管理體系的子公司亦執(zhí)行本辦法。

第二章 體系貫徹

第三條 公司一體化管理體系（以下簡(jiǎn)稱體系）是由經(jīng)過(guò)系統(tǒng)整合而建立的質(zhì)量管理體系（QMS）、環(huán)境管理體系（EMS）、職業(yè)健康與安全管理體系（OHSMS）以及公司其它管理

體系（包括財(cái)務(wù)管理、人事管理、黨群管理等）組成。

第四條 公司所屬單位/部門(mén)應(yīng)按照公司要求，對(duì)員工進(jìn)行體系運(yùn)行的培訓(xùn)，把標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)、體系文件學(xué)習(xí)、專業(yè)知識(shí)與技能學(xué)習(xí)當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。

全體員工應(yīng)根據(jù)其職責(zé)要求，理解和掌握相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司體系文件，以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)，踐行公司宗旨，努力實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)。

第五條 體系貫徹（以下簡(jiǎn)稱貫標(biāo)）基本要求

員工：應(yīng)理解公司管理方針及其內(nèi)涵，了解公司管理目標(biāo)，熟知崗位職責(zé)與權(quán)限，熟練掌握崗位技能，落實(shí)公司體系文件。

管理層：公司領(lǐng)導(dǎo)和公司所屬單位/部門(mén)的負(fù)責(zé)人，應(yīng)熟悉質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康與安全管理三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和其他管理的要求，系統(tǒng)掌握并推進(jìn)實(shí)施公司體系文件，理解并落實(shí)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的八項(xiàng)管理原則，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)者在體系運(yùn)行中的推動(dòng)力，并按照體系運(yùn)行要求和職責(zé)權(quán)限，對(duì)分管工作、分管單位/部門(mén)的體系運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督、檢查。

職能層：公司所屬單位/部門(mén)管理人員，應(yīng)了解質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康與安全管理三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和其他管理的要求，系統(tǒng)掌握與本單位/部門(mén)、本崗位職責(zé)相關(guān)的具體要求，理解和實(shí)施主責(zé)的體系文件，指導(dǎo)相關(guān)人員按照體系要求開(kāi)展工作，能夠識(shí)別主管過(guò)程能力的符合性并能夠?qū)ζ浔O(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，熟練運(yùn)用PDCA方法進(jìn)行過(guò)程控制實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

作業(yè)層：公司所屬單位員工，應(yīng)了解和掌握與工作內(nèi)容相關(guān)的體系要求，履行各自的崗位職責(zé)與權(quán)限，能夠熟練掌握操作規(guī)程，正確使用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，按規(guī)定的程序開(kāi)展工作，能夠做到以自身的工作保證公司體系的有效運(yùn)行。

第三章 體系運(yùn)行

第六條 資源保障

（一）建立體系運(yùn)行責(zé)任制。

公司體系實(shí)行在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的管理者代表負(fù)責(zé)制。公司全體員工（包括管理層員工），不論其實(shí)際職務(wù)如何，都應(yīng)履行貫標(biāo)的責(zé)任。

管理者代表由總經(jīng)理任命；管理者代表受總經(jīng)理委托可根據(jù)體系運(yùn)行實(shí)際情況，任命若干名中層管理人員（含副總工程師/副總經(jīng)濟(jì)師）作為管理者代表助理，其職責(zé)由管理者代表確定。

公司所屬各單位/部門(mén)的第一管理者為貫標(biāo)第一責(zé)任人。各單位第一管理者，可根據(jù)需要指定一名貫標(biāo)主管，負(fù)責(zé)貫標(biāo)的系統(tǒng)推進(jìn)，一般由總工程師/技術(shù)主管擔(dān)任，也可根據(jù)具體情況由一名其他領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，但不論其實(shí)際職務(wù)如何均應(yīng)對(duì)本單位貫標(biāo)承擔(dān)組織實(shí)施職責(zé)，且這種職責(zé)并不能排除單位第一管理者是貫標(biāo)第一責(zé)任人。各部門(mén)的第一管理者，必須親自抓貫

標(biāo)。

（二）管理資源配置

人力資源配置，應(yīng)能滿足職能、職責(zé)的要求，滿足過(guò)程管理的需要。配置的崗位人員，能夠勝任賦予的崗位職責(zé)，使主管的過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃的績(jī)效和增值的要求。

財(cái)物和信息資源的配置，應(yīng)滿足貫標(biāo)的預(yù)期目標(biāo)，保障體系運(yùn)行。

第七條 體系文件（過(guò)程）主管部門(mén)

（一）公司體系文件（過(guò)程）主管部門(mén)，應(yīng)確保其所制定的體系文件與法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、公司宗旨與目標(biāo)以及其它管理要求的符合性、有效性及與公司管理和項(xiàng)目管理的適宜性。

（二）應(yīng)確保其所制定的體系文件，在其所管轄的系統(tǒng)、區(qū)域、過(guò)程內(nèi)得到完全施行。

（三）按照體系文件的要求，收集所管轄系統(tǒng)、區(qū)域、過(guò)程的體系運(yùn)行情況、主要過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的控制情況，并對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、總結(jié)，必要時(shí)采取改進(jìn)措施。

（三）積極落實(shí)主責(zé)部門(mén)對(duì)相關(guān)部門(mén)、非主責(zé)部門(mén)對(duì)相關(guān)工作具有時(shí)效性的要求，并將實(shí)施結(jié)果傳遞給提出要求的部門(mén)。

第八條 公司所屬單位

（一）項(xiàng)目部及公司分支機(jī)構(gòu)，是體系運(yùn)行的終端控制環(huán)節(jié)，必須有效貫徹并實(shí)施公司體系文件。

（二）按照公司體系文件要求，結(jié)合本單位經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際情況，制定部門(mén)職能和人員崗位職責(zé)，實(shí)施對(duì)過(guò)程的有效控制，確保單位目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（三）允許各單位在設(shè)置崗位時(shí)，本著效率的原則，實(shí)行一職多能或一崗多職，人員配置應(yīng)滿足各職能所必需的執(zhí)業(yè)資格、知識(shí)和技能要求。

第九條 子公司

（一）自愿進(jìn)入公司體系的子公司，應(yīng)按照公司體系文件要求建立一體化管理體系。在此前提下，公司需對(duì)子公司體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，包括內(nèi)部審核、體系運(yùn)行專項(xiàng)檢查以及外部審核的有關(guān)安排等。

（二）子公司分包公司工程時(shí)，公司按照分包方對(duì)其進(jìn)行管理，執(zhí)行《分包方管理辦法》。

第四章 主要控制方式

第十條 主責(zé)部門(mén)掌握運(yùn)行信息，對(duì)過(guò)程能力實(shí)行宏觀控制；各單位/部門(mén)是程序運(yùn)行的終端

環(huán)節(jié)和執(zhí)行者，應(yīng)明確各程序或過(guò)程控制的責(zé)任人并對(duì)運(yùn)行績(jī)效負(fù)責(zé)，按主責(zé)部門(mén)的信息控制要求及時(shí)反饋相關(guān)信息。

第十一條 認(rèn)真執(zhí)行公司體系文件中關(guān)于“監(jiān)視與測(cè)量”的規(guī)定，重點(diǎn)做好過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量、產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視與測(cè)量、管理績(jī)效的監(jiān)視與

目部施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全獎(jiǎng)懲規(guī)定

第一章 總 則

第一條 為了加強(qiáng)質(zhì)量安全管理，提高全體員工質(zhì)量安全意識(shí)，充分體現(xiàn)“重獎(jiǎng)重懲、以責(zé)論處”的管理機(jī)制，確保各項(xiàng)質(zhì)量安全管理制度落到實(shí)處，提高現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物工程質(zhì)量水平，保障施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定根據(jù)集團(tuán)公司、股份公司及業(yè)主、監(jiān)理有關(guān)規(guī)章制度制訂。

第三條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要帶頭遵守本規(guī)定，不能以經(jīng)濟(jì)處罰代替思想教育與行政管理。在獎(jiǎng)勵(lì)上，堅(jiān)持精神鼓勵(lì)同物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合；在處罰上，堅(jiān)持以教育為主，罰教結(jié)合的原則。

第四條 各單位應(yīng)認(rèn)真做好本規(guī)定的實(shí)施和督促工作，并有責(zé)任向項(xiàng)目部主管部門(mén)、主管領(lǐng)導(dǎo)反映本規(guī)定的執(zhí)行情況和問(wèn)題。

第五條 本規(guī)定適用于項(xiàng)目部各部室、各作業(yè)隊(duì)（廠）、員工、臨時(shí)工、勞務(wù)等。

第二章 質(zhì)量獎(jiǎng)懲

第六條 項(xiàng)目部每周進(jìn)行一次質(zhì)量工作小結(jié)，同時(shí)評(píng)比質(zhì)量先進(jìn)單位，給予一次性物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)500元。

第七條 項(xiàng)目部每月進(jìn)行一次質(zhì)量工作考核，同時(shí)評(píng)比當(dāng)月質(zhì)量控制優(yōu)勝單位，給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)1000元。

第八條 項(xiàng)目部每開(kāi)展一次質(zhì)量評(píng)比活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量先進(jìn)集體獎(jiǎng)勵(lì)400-1000元，優(yōu)秀QC小組獎(jiǎng)勵(lì)400元，先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)200元，QC活動(dòng)積極分子獎(jiǎng)勵(lì)200元。

第九條 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況，對(duì)質(zhì)量控制認(rèn)真，一次驗(yàn)收合格率、工序優(yōu)良率高，起到樣板作用、帶頭作用的班組、作業(yè)隊(duì)給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)300~500元。

第十條 在施工生產(chǎn)和質(zhì)量管理工作中嚴(yán)格操作工藝、認(rèn)真執(zhí)行“三檢制”，所施工的工序或所負(fù)責(zé)的部位質(zhì)量?jī)?yōu)良率達(dá)90%以上，或在質(zhì)量工作中質(zhì)量意識(shí)好、質(zhì)量記錄齊全等能起到模范帶頭作用的個(gè)人，給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)100~500元。

第十一條 在土石方開(kāi)挖施工中，出現(xiàn)以下情況之一者，視情節(jié)給予責(zé)任單位500~3000元罰款，給予責(zé)任人50~200元罰款：

1、不執(zhí)行爆破設(shè)計(jì)，盲目鉆孔、裝藥，導(dǎo)致開(kāi)挖半孔率小于80%，局部不平整度超過(guò)15cm，超挖超過(guò)20cm，欠挖超過(guò)允許值。

2、預(yù)裂開(kāi)孔前未嚴(yán)格放樣或不按孔位開(kāi)孔，孔位偏差、間距偏差超過(guò)10cm。

3、開(kāi)孔后未經(jīng)質(zhì)檢員或施工員檢查，鉆孔角度偏差超過(guò)1度，相鄰孔不平行。

4、水平預(yù)裂鉆孔前未清理工作面，鉆機(jī)固定不牢，鉆桿變形，鉆機(jī)與工作面距離超過(guò)2m。

5、鉆孔深度控制不嚴(yán)，孔底不在同一水平面或同一水平線上；梯段爆破孔孔底與預(yù)裂面保護(hù)層不夠或穿過(guò)預(yù)裂面。

6、未按鉆爆設(shè)計(jì)裝藥聯(lián)網(wǎng)，不藕合系數(shù)、線裝藥量或最大單響藥量超標(biāo)。

7、未經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢人員過(guò)程檢驗(yàn)擅自裝藥放炮。

8、其它違反規(guī)程規(guī)范、技術(shù)要求、規(guī)章制度及現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢人員、施工技術(shù)人員指令的情況。

第十二條 混凝土模板施工工序出現(xiàn)以下情況之一者，給予責(zé)任單位200~1000元罰款，視情節(jié)給予責(zé)任人50~100元罰款：

（1）模板入場(chǎng)前未經(jīng)驗(yàn)收，板面變形或損壞，模板表面及側(cè)面灰漿、污物未清理干凈，未按要求涂脫模劑或脫模劑不符合要求；外露面木模表面刨光或未按要求貼保麗板等。

（2）模板與老砼面貼合不嚴(yán)密、漏水漏漿或存在雜物；模板拼縫縫寬度或板面錯(cuò)臺(tái)超過(guò)2mm，模板縫隙未按要求刮灰；大模板之間的連接卡少于4個(gè)，小模板圍柃不規(guī)范、板面任意開(kāi)孔；模板加固不夠，剛度、穩(wěn)定性差，澆筑過(guò)程中出現(xiàn)跑模現(xiàn)象。

（3）碾壓混凝土條帶線、分層線，常態(tài)混凝土收倉(cāng)線不規(guī)范，未按要求掛樣架。

（4）砼澆筑時(shí)，木工值班未及時(shí)到位，或未及時(shí)檢查模板底口和上口變形位移情況并及時(shí)校正；拆模后發(fā)現(xiàn)模板錯(cuò)臺(tái)5mm以上或砼因跑模結(jié)構(gòu)邊線超過(guò)允許偏差。

（5）在結(jié)構(gòu)驗(yàn)收時(shí)，因模板不合格造成二次驗(yàn)收的或模板工序優(yōu)良率達(dá)不到85％的。

（6）其它影響工程質(zhì)量的模板工序質(zhì)量問(wèn)題。

第十三條 鋼筋施工工序出現(xiàn)以下情況之一者，視情節(jié)給予責(zé)任單位200~1000元罰款，給予責(zé)任人50~200元罰款：

（1）鋼筋的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和安裝位置不符合設(shè)計(jì)圖紙要求，間距、排距和保護(hù)層超過(guò)允許偏差的。

（2）鋼筋接頭綁扎、搭接不符合規(guī)范要求，搭接偏短或接頭不在同一軸線；鋼筋接頭在同一斷面內(nèi)未錯(cuò)開(kāi)的，焊縫不平整、不飽滿、咬邊、脫焊、出現(xiàn)斷焊或漏焊點(diǎn)、焊渣未除盡等。

（3）鋼筋表面存在銹跡、油污等。

（4）在月質(zhì)量評(píng)定中，鋼筋優(yōu)良率達(dá)不到90％。

（5）其它影響鋼筋工序質(zhì)量的問(wèn)題

第十四條 預(yù)埋施工工序出現(xiàn)以下情況之一者，視情節(jié)給予責(zé)任單位100~500元罰款，給予責(zé)任人50~100元罰款：

（1）冷卻水管、灌漿管布設(shè)不均勻，未按要求加固，澆筑時(shí)產(chǎn)生位移；管道經(jīng)檢查不暢通或發(fā)現(xiàn)滲漏點(diǎn)；冷卻水管或灌漿管未引入規(guī)定的位置，管口未加保護(hù)，標(biāo)識(shí)不清或未加標(biāo)識(shí)。

（2）銅止水片、橡膠止水、止?jié){帶未按要求對(duì)中, 銅止水片及止?jié){帶兩側(cè)未使用整體模板，止水片上隨意開(kāi)孔，止?jié){帶、止水片焊和連接質(zhì)量不符合要求。

（3）其它預(yù)埋件位置、規(guī)格不符合設(shè)計(jì)要求，加固不牢，或漏埋、錯(cuò)埋的。

（4）在月質(zhì)量評(píng)定中，預(yù)埋工序優(yōu)良率達(dá)不到90％。

（5）出現(xiàn)其它影響預(yù)埋工序質(zhì)量的問(wèn)題。

第十五條 縫面施工工序出現(xiàn)以下情況之一者，視情節(jié)給予責(zé)任單位100~500元罰款，給予責(zé)任人50~100元罰款：

第三篇：貫標(biāo)工作情況匯報(bào)

南京溧水精誠(chéng)電工材料有限公司信用管理

貫標(biāo)工作情況匯報(bào)

一、公司簡(jiǎn)介南京溧水精誠(chéng)電工材料有限公司始創(chuàng)于1990年9月，是目前國(guó)內(nèi)最大的銅導(dǎo)體線材研發(fā)、生產(chǎn)、銷售企業(yè)之一。

公司位于百里秦淮源頭的明珠—南京溧水和鳳工業(yè)園，交通便捷，距寧高高速出口僅1公里，南京祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng)40公里。

公司現(xiàn)有員工400多人，大專以上學(xué)歷60多人，中高級(jí)以上管理人員40多人，注冊(cè)資本金4000萬(wàn)元，占地面積128畝，建筑面積40000平方米，固定資產(chǎn)2億元，年銷售額突破20多億元。

公司擁有新型高速SLE16/35-8000型三體熔銅無(wú)氧銅桿上引法連鑄生產(chǎn)線8臺(tái)套，高速節(jié)能型QHW5/1漆包機(jī)生產(chǎn)線16臺(tái)套，ZXJ250-24型連續(xù)冷軋機(jī)組5臺(tái)套，高速LT-480/9大拉機(jī)6臺(tái)套，DHL260/17P型高速中拉機(jī)20臺(tái)套，HD系列高速小拉機(jī)225臺(tái)套，TA40型高速連續(xù)退鍍生產(chǎn)線30臺(tái)套，500型高速絞線機(jī)10臺(tái)套，主要生產(chǎn)無(wú)氧銅桿、裸銅線、鍍錫銅線（電鍍錫銅線、熱鍍錫銅線）、銅包鋁線（銅包鋁裸銅線、銅包鋁鍍錫線）、漆包線（純銅漆包線、純鋁漆包線、銅包鋁漆包線、超導(dǎo)無(wú)氧漆包線）、銅絞線等六大系列產(chǎn)品。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用電力、電子、汽車、通訊、船舶、軌道交通、航天航空、軍工等領(lǐng)域。其中鍍錫銅包鋁線擁有國(guó)家專利，銅包鋁漆包線為省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)品，銅材系列產(chǎn)品為南京市名牌產(chǎn)品。

二、公司取得榮譽(yù)、證書(shū)

公司連續(xù)多年被省、市評(píng)為“江蘇省明星企業(yè)”、“江蘇省誠(chéng)信企業(yè)”、“江蘇省文明單位”、“南京市納稅大戶”“建設(shè)新南京先進(jìn)單位”、“南京市有功單位”、“優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)”、“世界杰出華商協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)單位”、“AAA級(jí)重合同守信用企業(yè)”等多項(xiàng)榮譽(yù)。“云天”牌商標(biāo)被評(píng)定為“江蘇省著名商標(biāo)”，“云天”牌銅導(dǎo)體系列產(chǎn)品分別被評(píng)定為“中國(guó)知名品牌”、1

“江蘇省名牌產(chǎn)品”稱號(hào)。

三、公司在管理貫標(biāo)具體的做法

1.確立了信用管理方針和目標(biāo)，并形成文件貫徹實(shí)施。公司建立健全了我信用管理部門(mén)組織架構(gòu)，公司成立了以公司負(fù)責(zé)人為組員的信用貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。公司確立了企業(yè)信用管理方針：“以人為本、誠(chéng)信守法、和諧自然、打造精品”的企業(yè)管理方針，是企業(yè)苦練內(nèi)功增強(qiáng)凝聚力的指導(dǎo)思想，更是現(xiàn)代企業(yè)管理思想、管理原則、管理藝術(shù)和管理目標(biāo)的集中體現(xiàn)。

以人為本是企業(yè)管理思想的立足點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)；

誠(chéng)信守法是企業(yè)積極倡導(dǎo)和堅(jiān)持的工作理念；

和諧自然是現(xiàn)代企業(yè)必須堅(jiān)持和追求的境界；

打造精品是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的根本目標(biāo)和質(zhì)量要求，是立足社會(huì)、回報(bào)社會(huì)和滿足用戶的基本要求。

信用管理目標(biāo)：有限公司信用管理的總體目標(biāo)是力求在實(shí)現(xiàn)銷售最大化的同時(shí)將信用風(fēng)險(xiǎn)降至最低使企業(yè)的效益和價(jià)值得到最大程度的提高。在對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)需求、同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、公司自身優(yōu)劣勢(shì)進(jìn)行深刻分析的基礎(chǔ)上，公司在未來(lái)三年內(nèi)實(shí)施專業(yè)化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，在此基礎(chǔ)上高度關(guān)注與本公司產(chǎn)品相關(guān)的制造產(chǎn)業(yè)，謀求更大的發(fā)展、精于研發(fā)、注重細(xì)節(jié)、把握機(jī)遇、客戶至上。通過(guò)信用管理的實(shí)施，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中公司始終堅(jiān)持"以顧客需求和期望“為關(guān)注焦點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)宗旨堅(jiān)持“誠(chéng)信為本”的原則秉承向用戶提供高品質(zhì)、高可靠性的產(chǎn)品和及時(shí)有效的服務(wù)等承諾達(dá)到顧客滿意追求顧客感動(dòng)。進(jìn)而創(chuàng)建一流企業(yè)造就一流人才做出一流貢獻(xiàn)樹(shù)立起良好的企業(yè)形象。

為確保信用管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，認(rèn)真開(kāi)展了培訓(xùn)，讓廣大員工熟知公司信用管理方針和目標(biāo)，并按要求開(kāi)展工作。

2.公司明確了我信用管理部門(mén)，確保信用管理部門(mén)工作的展開(kāi)。公司進(jìn)一步配備了專職管理人員，在銷售、采購(gòu)、生產(chǎn)等綜合管理部門(mén)設(shè)立了兼職信用管理人員。同時(shí)明確了公司部門(mén)信用管理的職

2責(zé)。

3.公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，制定了信用管理相關(guān)制度：信用管理崗位制度、信用檔案管理制度、客戶資信管理制度、客戶授信管理制度、合同管理制度等，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核并發(fā)布實(shí)施。

4.公司為強(qiáng)化信息管理工作，提高ERP管理信息系統(tǒng)的的運(yùn)用水平，完善相關(guān)信息。

5.公司重視客戶資信管理，對(duì)客戶進(jìn)行資信調(diào)查，按照客戶的規(guī)模，重要程度進(jìn)行分類。通過(guò)走訪，向客戶直接索取、向政府部門(mén)了解、向銀行查詢等方式了解客戶的基本情況、物資資源情況以及財(cái)務(wù)情況和銀行信用情況。建立客戶資金信評(píng)價(jià)指標(biāo)，對(duì)客戶的資信情況進(jìn)行分析和評(píng)估。

6.建立健全信用檔案的管理。

做好客戶信用檔案的建立，只有建立起客戶信用檔案盒不斷跟蹤客戶最新動(dòng)態(tài)，才有助于客戶的基本資料，有檔案管理員整理。

7.強(qiáng)化授信管理

科學(xué)的將應(yīng)收賬款持有水平和壞賬風(fēng)險(xiǎn)降到最低，提高現(xiàn)金流動(dòng)速度，實(shí)現(xiàn)最大限度的信用銷售，制定了對(duì)客戶授信的管理制度，科學(xué)的運(yùn)用同業(yè)比較法、初次限額法、銷售預(yù)測(cè)法等方法對(duì)客戶進(jìn)行授信。

8.在合同管理上。對(duì)合同簽訂前，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并對(duì)合同履約情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督、同時(shí)建立反饋機(jī)制，對(duì)合同不能履行的建立責(zé)任追究和失信懲戒機(jī)制。

9.商賬方面，公司有嚴(yán)格的應(yīng)收賬款預(yù)警制度，到期前提示業(yè)務(wù)員收款，逾期后向客戶發(fā)出正式的催款函，催收本著維護(hù)交易雙方良好合作關(guān)系為出發(fā)點(diǎn)，采用內(nèi)部催收為主的方式。

10.公司借助外部資源，防范信用風(fēng)險(xiǎn)。

公司經(jīng)常組織對(duì)涉及信用管理人員進(jìn)行管理知識(shí)培訓(xùn)，強(qiáng)化企業(yè)個(gè)管理工作人員的信用管理意識(shí)。公司沒(méi)有發(fā)生過(guò)違法違紀(jì)失信事件，在當(dāng)?shù)貥?shù)立了良好的社會(huì)形象。

11.關(guān)愛(ài)員工，履行社會(huì)責(zé)任。

公司在職工權(quán)益上，尊重和關(guān)愛(ài)員工，落實(shí)員工的合法權(quán)益，保持員工收入合理增長(zhǎng)，確保職業(yè)健康和安全生產(chǎn)，注重培訓(xùn)和激勵(lì)，建立和諧的勞動(dòng)關(guān)系，在節(jié)能環(huán)保上，遵守國(guó)家法律法規(guī)，落實(shí)節(jié)能減排措施，保持和恢復(fù)生態(tài)平衡。向客戶提供安全可靠、誠(chéng)信的產(chǎn)品和服務(wù)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上，公開(kāi)、符合商業(yè)道德的開(kāi)展市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不以違法、不平等條約約束交易雙方，尊重和保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，反對(duì)商業(yè)賄賂。公司依法納稅，誠(chéng)信納稅，同時(shí)也積極參加社會(huì)公益活動(dòng)。

12.內(nèi)、外評(píng)估相結(jié)合。

為了更好，更有效的開(kāi)展信用管理機(jī)制，建立企業(yè)信用管理內(nèi)部評(píng)估機(jī)制與外部評(píng)估機(jī)制，建立信用管理持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，評(píng)估信用管理部門(mén)責(zé)任，發(fā)現(xiàn)不適應(yīng)信用管理工作需要及時(shí)調(diào)整。定期對(duì)信用管理人員進(jìn)行考核，并以此為人力資源管理的重要依據(jù)。

公司在信用管理工作上還有許多做的不到位的，我們將認(rèn)真貫徹企業(yè)信用管理工作文件精神，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和要求，進(jìn)一步整改和提高，通過(guò)加強(qiáng)信用管理工作，創(chuàng)新信用管理工作，促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展。4

第四篇：貫標(biāo)工作總結(jié)報(bào)告

貫標(biāo)工作總結(jié)報(bào)告

今年是貫標(biāo)工作深入進(jìn)行的一年，各項(xiàng)工作取得了一定的成績(jī)和豐富的經(jīng)驗(yàn)，為即將進(jìn)行的外部認(rèn)證審核奠定了良好的基礎(chǔ)，具體工作體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一、管理體系文件的整理、修訂、完善、編印工作

年初先后完成了管理手冊(cè)、程序文件、管理制度三大公司級(jí)文件和各廠部的三大類技術(shù)規(guī)程、工作手冊(cè)、崗位職責(zé)定稿、審核、批準(zhǔn)工作。各單位的文件均以電子版的形式進(jìn)行整理完善并保存，截止3月初印制體系文件的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作順利完成。在3月上旬進(jìn)行文件的外委印制工作，共印制體系文件982冊(cè)，基本能夠保證各單位對(duì)文件數(shù)量的要求，文件的印制工作完成。

二、管理體系文件的發(fā)布學(xué)習(xí)培訓(xùn)及試運(yùn)行階段的工作

1、管理體系文件學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作

3月15日公司組織召開(kāi)“粵裕豐三整合管理體系文件發(fā)布會(huì)”，公司領(lǐng)導(dǎo)宣布管理體系試運(yùn)行的開(kāi)始。3月16日、17日在辦公樓舉辦了“管理體系文件培訓(xùn)班”，主要對(duì)中層領(lǐng)導(dǎo)、各科室管理人員、各廠、部的主要管理人員進(jìn)行了培訓(xùn)，共計(jì)119人。培訓(xùn)活動(dòng)明確了領(lǐng)導(dǎo)在貫標(biāo)工作中的作用、公司級(jí)管理文件的理解應(yīng)用和環(huán)境因素危險(xiǎn)源的辨識(shí)，對(duì)貫標(biāo)工作起到了推動(dòng)作用。在3月下旬，公司各廠、部開(kāi)展了積極的宣傳、學(xué)習(xí)管理體系文件活動(dòng)，使全公司的員工都投身到貫標(biāo)文件的學(xué)習(xí)中來(lái)，在隨后進(jìn)行的三整合管理體系知識(shí)考試的結(jié)果顯示，培訓(xùn)收到了良好的效果。4月份完成了環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)方法的培訓(xùn)及實(shí)施工作，并對(duì)《環(huán)境因素調(diào)查表》、《危險(xiǎn)源識(shí)別調(diào)查表》、《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》、《環(huán)境管理方案》、《安全管理方案》及《事故應(yīng)急救援預(yù)案》收集匯總形成正式文件。

2、體系試運(yùn)行檢查工作

為持續(xù)改進(jìn)公司管理體系，促進(jìn)管理體系有效運(yùn)行，公司下發(fā)《關(guān)于規(guī)范管理體系運(yùn)行檢查工作的通知》，對(duì)公司各職能部門(mén)所承擔(dān)的專業(yè)性檢查工作進(jìn)行了明確的規(guī)定，使檢查工作做到有的放矢。

五月份以來(lái)的檢查工作，在開(kāi)始階段主要是檢查的計(jì)劃、目的性及覆蓋等做得不夠。公司下達(dá)57號(hào)文后，各主要職能部門(mén)的檢查工作的有效性得到提高，基本上是按規(guī)定的檢查工作計(jì)劃、程序和要求進(jìn)行檢查工作。檢查前，事先編制了檢查實(shí)施計(jì)劃，并在檢查的前一天召開(kāi)檢查前的準(zhǔn)備會(huì)議，將檢查的任務(wù)分配到每個(gè)各專業(yè)技術(shù)或管理人員，發(fā)動(dòng)每個(gè)參加檢查的人的學(xué)習(xí)、掌握文件以了解文件的要點(diǎn)，編制檢查表，針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際實(shí)施檢查，這樣，真正做到能在檢查中發(fā)現(xiàn)更多的問(wèn)題。實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，檢查人員認(rèn)真做好詳細(xì)的檢查記錄，對(duì)檢查出不符合的情況不僅要記錄，還要求與被檢查方說(shuō)明清楚為什么不符合，依據(jù)是什么，盡量統(tǒng)一是雙方的觀點(diǎn)和看法（確實(shí)不能統(tǒng)一時(shí)，問(wèn)題可提交貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組或公司領(lǐng)導(dǎo)裁決）。現(xiàn)場(chǎng)檢查完畢后，及時(shí)集中并整理記錄，將檢查情況通報(bào)全公司，要求對(duì)所有的不符合項(xiàng)要求進(jìn)行整改，并對(duì)其中較突出的問(wèn)題下達(dá)《整改通知單》，并跟蹤驗(yàn)證整改效果。因此檢查質(zhì)量穩(wěn)步提升，發(fā)現(xiàn)并解決了很多實(shí)際問(wèn)題。

截止至8月23日，四個(gè)職能部門(mén)共進(jìn)行了21次體系文件執(zhí)行情況檢查，綜合管理部共開(kāi)展6次檢查，生產(chǎn)安環(huán)部共開(kāi)展6次檢查，機(jī)械動(dòng)力部共開(kāi)展5次檢查，技術(shù)質(zhì)量部共開(kāi)展4次檢查，檢查已基本覆蓋全公司。據(jù)統(tǒng)計(jì)，經(jīng)檢查通報(bào)反映出的問(wèn)題有235項(xiàng)，檢查中發(fā)現(xiàn)不符合文件規(guī)定，問(wèn)題較突出，并下達(dá)整改通知單的有89項(xiàng)，通過(guò)整改驗(yàn)收問(wèn)題基本得到了解決。

3、首次內(nèi)部審核工作

首次內(nèi)審是在公司管理體系運(yùn)行近6個(gè)月后，為了檢查三整合管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求、是否符合認(rèn)證的要求而進(jìn)行的。公司管理者代表任命了趙仕湘為內(nèi)審組長(zhǎng)及24名內(nèi)審員，并安排分成四個(gè)小組進(jìn)行內(nèi)審。

在分工中注意到內(nèi)審的“獨(dú)立性”，實(shí)施中注意到內(nèi)審的“系統(tǒng)性和符合性”。審核計(jì)劃由綜合部吳漢民編制，經(jīng)趙仕湘審核，管理者代表批準(zhǔn)，于7月26日分發(fā)到各單位。內(nèi)審組在實(shí)施《珠海粵裕豐鋼鐵有限公司三整合管理體系內(nèi)部審核總計(jì)劃》時(shí)的分工，分別按《內(nèi)部審核控制程序》的要求，編制內(nèi)部審核檢查表，并于8月28—31日對(duì)本公司與管理體系有關(guān)的所有部門(mén)（共計(jì)13個(gè)），所覆蓋的產(chǎn)品及活動(dòng)進(jìn)行全面系統(tǒng)的審核。

內(nèi)審組在審核過(guò)程中得到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各單位的支持與配合，在部門(mén)負(fù)責(zé)人或貫標(biāo)聯(lián)絡(luò)員的陪同下，審核員到達(dá)被審核現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)照文件規(guī)定進(jìn)行抽樣審核。審核中發(fā)現(xiàn)各單位能按照貫標(biāo)工作得要求進(jìn)行內(nèi)部管理，同時(shí)也存在一定的問(wèn)題，主要是：對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)、崗位職責(zé)不能完整表述的問(wèn)題；對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)不全、控制措施不夠完整；對(duì)人員的培訓(xùn)工作、隊(duì)伍建設(shè)做得不夠，尤其缺乏應(yīng)急救援人員的培訓(xùn)，以及對(duì)現(xiàn)場(chǎng)崗位的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)的培訓(xùn)；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的檢查記錄、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等不能按要求提供等問(wèn)題。最后統(tǒng)計(jì)共發(fā)現(xiàn)不符合28項(xiàng)，觀察項(xiàng)共71項(xiàng)。內(nèi)審員所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)都向被審核部門(mén)明確說(shuō)明，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，內(nèi)審員還與部門(mén)負(fù)責(zé)人共同商討糾正的方法，已在九月底前基本完成整改，但仍有9個(gè)整改難度較大的問(wèn)題還需協(xié)調(diào)解決。

首次內(nèi)審結(jié)果證明，公司管理體系基本符合iso9001:、iso14001：、ohsas18001：三合一管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。對(duì)本公司的管理體系實(shí)施有效，同時(shí)存在一定差距。本公司的管理體系覆蓋了本公司的各個(gè)部門(mén)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過(guò)程，為本公司的產(chǎn)品的符合性提供了保證，沒(méi)有出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故以及重大顧客投訴，起到了較好的控制作用。審核結(jié)果表明本公司的三合一管理體系的運(yùn)行總體有效，基本能實(shí)現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)。

4、管理體系三大公司級(jí)文件的整理修改工作

按照貫標(biāo)工作計(jì)劃，對(duì)體系試運(yùn)行及內(nèi)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的文件不符合實(shí)際情況時(shí)，應(yīng)予以修改文件。各部門(mén)在10月23日前完成了所有文件修改、報(bào)批、會(huì)審、簽字等工作，文件的校正排版、制作文件更改通知書(shū)、換頁(yè)修改工作在10月底以前全部完成。據(jù)統(tǒng)計(jì)，《管理手冊(cè)》共涉及修改8個(gè)章節(jié)，《程序文件》共修改11個(gè)程序，《管理制度》共修改21個(gè)制度，使我公司的管理體系文件更加貼合實(shí)際，更加符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

貫標(biāo)工作的各項(xiàng)計(jì)劃能按時(shí)按質(zhì)完成，在一定程度上有效改善公司的基礎(chǔ)管理工作。，隨著環(huán)保驗(yàn)收工作的進(jìn)行，在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和各廠部的積極推動(dòng)下，公司的貫標(biāo)工作也要努力通過(guò)外部審核，基礎(chǔ)管理也需要更上一個(gè)臺(tái)階。

第五篇：貫標(biāo)工作管理規(guī)定

貫標(biāo)工作管理規(guī)定 1.0目的

為確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效運(yùn)行，并獲得持續(xù)改進(jìn)，獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)，處罰落后，調(diào)動(dòng)員工貫標(biāo)的積極性，提高工作效益和經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本規(guī)定。2.0適用范圍

適用于公司各單位、各部門(mén)、各項(xiàng)目部的貫標(biāo)工作。3.0職責(zé)

3.1工程部負(fù)責(zé)建立并保持本辦法。

3.2公司各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的日常貫標(biāo)工作進(jìn)行有效控制。

3.3管理者代表負(fù)責(zé)組織考核小組對(duì)公司各部門(mén)、各項(xiàng)目部的貫標(biāo)工作進(jìn)行考核。4.0工作程序 4.1體系貫徹

4.1.1公司一體化管理體系（以下簡(jiǎn)稱體系）是由ISO9001：2000質(zhì)量管理體系、ISO14001：1996環(huán)境管理體系與OHSMS18001：2001職業(yè)健康安全管理體系三個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)合公司實(shí)際系統(tǒng)整合而建立的。

4.1.2公司所屬單位/部門(mén)/項(xiàng)目部應(yīng)按照公司要求，對(duì)員工進(jìn)行體系運(yùn)行的培訓(xùn)，把標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)、體系文件學(xué)習(xí)、專業(yè)知識(shí)與技能學(xué)習(xí)當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。

4.1.3全體員工應(yīng)根據(jù)其職責(zé)要求，理解和掌握相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司體系文件，以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)，踐行公司管理方針，努力實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo)。4.1.4 體系貫徹（以下簡(jiǎn)稱貫標(biāo)）基本要求

1）員工：應(yīng)理解公司管理方針及其內(nèi)涵，了解公司管理目標(biāo)，熟知崗位職責(zé)與權(quán)限，熟練掌握崗位技能，落實(shí)執(zhí)行公司體系文件。

2）管理層：公司領(lǐng)導(dǎo)和公司各部門(mén)/項(xiàng)目部的負(fù)責(zé)人，應(yīng)熟悉質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，系統(tǒng)掌握并推進(jìn)實(shí)施公司體系文件，理解并落實(shí)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的八項(xiàng)管理原則，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)者在體系運(yùn)行中的推動(dòng)力，并按照體系運(yùn)行要求和職責(zé)權(quán)限，對(duì)分管工作、分管部門(mén)/項(xiàng)目部的體系運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督、檢查。

3）職能部門(mén)：公司所屬單位/部門(mén)管理人員，應(yīng)了解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，系統(tǒng)掌握與本單位/部門(mén)、本崗位職責(zé)相關(guān)的具體要求，理解和實(shí)施本部門(mén)負(fù)責(zé)的體系文件，指導(dǎo)相關(guān)人員按照體系要求開(kāi)展工作，能夠識(shí)別主管過(guò)程能力的符合性并能夠?qū)ζ浔O(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，熟練運(yùn)用PDCA方法進(jìn)行過(guò)程控制實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

4）作業(yè)層：公司所屬單位員工，應(yīng)了解和掌握與工作內(nèi)容相關(guān)的體系要求，履行各自的崗位職責(zé)與權(quán)限，能夠熟練掌握操作規(guī)程，正確使用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，按規(guī)定的程序開(kāi)展工作，能夠做到以自身的工作保證公司體系的有效運(yùn)行。4.2體系運(yùn)行 4.2.1資源保障

1）建立體系運(yùn)行責(zé)任制。

a、公司一體化體系實(shí)行在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的管理者代表負(fù)責(zé)制。公司全體員工（包括管理層成員），不論其實(shí)際職務(wù)如何，都應(yīng)履行貫標(biāo)的責(zé)任。

b、管理者代表由總經(jīng)理任命；管理者代表受總經(jīng)理委托可根據(jù)體系運(yùn)行實(shí)際情況，任命若干名管理人員成立公司貫標(biāo)小組，其職責(zé)由管理者代表確定。

c、公司所屬各單位/部門(mén)的負(fù)責(zé)人為貫標(biāo)第一責(zé)任人。各單位可根據(jù)需要指定一名貫標(biāo)主管，負(fù)責(zé)貫標(biāo)的系統(tǒng)推進(jìn)，不論其實(shí)際職務(wù)如何均應(yīng)對(duì)本單位貫標(biāo)承擔(dān)組織實(shí)施職責(zé)，且這種職責(zé)并不能排除單位負(fù)責(zé)人是貫標(biāo)第一責(zé)任人。各部門(mén)的負(fù)責(zé)人，必須親自抓貫標(biāo)。2）管理資源配置

人力資源配置，應(yīng)能滿足職能、職責(zé)的要求，滿足過(guò)程管理的需要。配置的崗位人員，能夠勝任賦予的崗位職責(zé)，使主管的過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃的績(jī)效和增值的要求。財(cái)物和信息資源的配置，應(yīng)滿足貫標(biāo)的預(yù)期目標(biāo)，保障體系運(yùn)行。4.2.2 體系文件主管部門(mén)

1）公司指定工程部為公司體系文件主管部門(mén)，其應(yīng)確保其所制定的體系文件與法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、公司宗旨與目標(biāo)以及其它管理要求的符合性、有效性及與公司管理和項(xiàng)目管理的適宜性。

2）應(yīng)確保其所制定的體系文件，在其所管轄的系統(tǒng)、區(qū)域、過(guò)程內(nèi)得到完全施行。3）按照體系文件的要求，收集所管轄系統(tǒng)、區(qū)域、過(guò)程的體系運(yùn)行情況、主要過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的控制情況，并對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、總結(jié)，必要時(shí)采取改進(jìn)措施。

4）積極落實(shí)主責(zé)部門(mén)對(duì)相關(guān)部門(mén)、非主責(zé)部門(mén)對(duì)相關(guān)工作具有時(shí)效性的要求，并將實(shí)施結(jié)果傳遞給提出要求的部門(mén)。4.2.3公司所屬部門(mén)和項(xiàng)目部

1）項(xiàng)目部及公司分支機(jī)構(gòu)，是體系運(yùn)行的終端控制環(huán)節(jié)，必須有效貫徹并實(shí)施公司體系文件。

2）按照公司體系文件要求，結(jié)合本單位經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際情況，制定部門(mén)職能和人員崗位職責(zé)，實(shí)施對(duì)過(guò)程的有效控制，確保單位目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

3）允許各單位在設(shè)置崗位時(shí)，本著效率的原則，實(shí)行一職多能或一崗多職，人員配置應(yīng)滿足各職能所必需的執(zhí)業(yè)資格、知識(shí)和技能要求。4.3 貫標(biāo)工作的監(jiān)督檢查

4.3.1 執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，工程部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)對(duì)公司體系運(yùn)行情況的內(nèi)部審核。4.3.2按照認(rèn)證監(jiān)督機(jī)構(gòu)的外審要求，工程部具體負(fù)責(zé)，公司各單位（部門(mén)）配合，接受認(rèn)證監(jiān)督機(jī)構(gòu)外部審核。

4.3.3 公司工程部認(rèn)為有必要時(shí)，可對(duì)公司任一單位(或部門(mén))單獨(dú)提出監(jiān)督檢查計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.3.4部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)體系運(yùn)行情況的日常監(jiān)督檢查工作。要求本部門(mén)對(duì)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)制定糾正和預(yù)防措施并加以驗(yàn)證。

4.3.5各要素主管部門(mén)應(yīng)定期對(duì)各單位對(duì)口業(yè)務(wù)部門(mén)的體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)，確保其體系的正常運(yùn)行。

4.3.6在審核及監(jiān)督檢查期間，各單位(或部門(mén))要積極配合支持公司內(nèi)審組(或工程部、上級(jí)部門(mén))的審核或監(jiān)督檢查工作。

4.3.7內(nèi)審員應(yīng)履行職責(zé)，按照《內(nèi)部審核程序》的要求嚴(yán)格審核，確保內(nèi)審質(zhì)量，并對(duì)自己審核結(jié)果負(fù)責(zé)。

4.3.8按照《管理評(píng)審程序》規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審。管理評(píng)審是最高級(jí)別的體系監(jiān)控形式，是PDCA循環(huán)的最后一環(huán)，是下一個(gè)循環(huán)的加油站。管理評(píng)審的決定，必須得到實(shí)施和落實(shí)，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。4.4貫標(biāo)考核 4.4.1 工程部

1)是否按照策劃的時(shí)間組織內(nèi)審，召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議以及管理評(píng)審會(huì)議所需資料的收集與整理、有關(guān)會(huì)議的報(bào)告起草、會(huì)議紀(jì)要落實(shí)情況的收集歸檔情況。

2)對(duì)內(nèi)審、外審及監(jiān)督檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題，提出的改進(jìn)建議所制定的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。

3)對(duì)各單位對(duì)口業(yè)務(wù)部門(mén)貫標(biāo)工作的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)工作。4）是否及時(shí)完成了本部門(mén)所負(fù)責(zé)的貫標(biāo)工作。4.4.2 辦公室、經(jīng)營(yíng)部、人力資源部、設(shè)計(jì)部、財(cái)務(wù)部

1)是否及時(shí)輸入內(nèi)部審核所需資料及落實(shí)解決內(nèi)部審核開(kāi)出的不符合報(bào)告。2）是否及時(shí)輸入管理評(píng)審會(huì)議所需資料及落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要的報(bào)告。3)對(duì)內(nèi)、外審及監(jiān)督檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題是否及時(shí)制定糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行封閉。4)對(duì)各單位對(duì)口業(yè)務(wù)部門(mén)貫標(biāo)工作的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)工作。4.4.3公司所屬項(xiàng)目部

1)貫標(biāo)工作與日常項(xiàng)目管理工作的結(jié)合情況。

2)對(duì)內(nèi)、外審及監(jiān)督檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題是否及時(shí)制定糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行封閉。3)項(xiàng)目部施工組織設(shè)計(jì)、管理方案的編制及執(zhí)行情況的檢查。4.4.4內(nèi)審員

1)公司對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核，考核范圍為當(dāng)年參加內(nèi)審工作的內(nèi)審員。2)對(duì)內(nèi)審員參與內(nèi)審工作，從培訓(xùn)狀況、內(nèi)審技巧和經(jīng)驗(yàn)、內(nèi)審效果、問(wèn)題的針對(duì)性、對(duì)被審核部門(mén)的業(yè)務(wù)幫助等方面考核，公司每年評(píng)選1-3名“優(yōu)秀內(nèi)審員”。4.5貫標(biāo)獎(jiǎng)罰

管理代表組織成立貫標(biāo)工作考核小組，負(fù)責(zé)對(duì)公司各單位（或部門(mén)、項(xiàng)目部、人員）貫標(biāo)工作的考核。考核工作每年年底進(jìn)行一次，具體工作由貫標(biāo)工作考核小組組織實(shí)施。對(duì)受到獎(jiǎng)勵(lì)的單位或個(gè)人，公司給予通報(bào)表?yè)P(yáng)，4.5.1獎(jiǎng)勵(lì)

對(duì)受到獎(jiǎng)勵(lì)的單位或個(gè)人，公司給予通報(bào)表?yè)P(yáng)，并且經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。1）綜合獎(jiǎng)勵(lì)

a)能夠有效貫徹落實(shí)公司體系“管理方針”和“管理目標(biāo)”，切實(shí)履行貫標(biāo)職責(zé)，針對(duì)本辦法的考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)（ISO9001、ISO14001、OHSMS18001）要求開(kāi)展工作，對(duì)內(nèi)要求嚴(yán)格，對(duì)外認(rèn)真履行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)工作，被評(píng)為“貫標(biāo)工作先進(jìn)部門(mén)”的部門(mén)，公司獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金2000元人民幣，名額控制在二個(gè)以內(nèi)。

b)管理體系健全，職能要素分配合理，能夠有效貫徹落實(shí)公司“管理方針”和“管理目標(biāo)”，切實(shí)履行貫標(biāo)職責(zé)，針對(duì)本辦法要求的考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)（ISO9001、ISO14001、OHSMS18001）要求開(kāi)展工作，對(duì)內(nèi)要求嚴(yán)格，未出現(xiàn)任何質(zhì)量、安全事故，被評(píng)為“貫標(biāo)工作先進(jìn)項(xiàng)目部”的項(xiàng)目部，公司獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金3000元人民幣，名額控制在二個(gè)以內(nèi)。2）單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)

a)經(jīng)監(jiān)督審核或不定期監(jiān)督檢查，對(duì)貫標(biāo)工作與日常工作結(jié)合緊密、未出現(xiàn)“兩張皮”現(xiàn)象、在日常工作主動(dòng)貫徹公司體系文件，被評(píng)為“貫標(biāo)工作先進(jìn)員工”的員工，公司獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金1000元人民幣，名額控制在三名以內(nèi)。

b)能出色完成內(nèi)審任務(wù)，被評(píng)為“優(yōu)秀內(nèi)審員”的人員，公司獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金1000元人民幣，名額控制在三名以內(nèi)。

c)采取自愿申報(bào)的原則，公司每年評(píng)選“優(yōu)秀施工組織設(shè)計(jì)”3-5個(gè)，每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金1000元人民幣。4.5.2處罰

對(duì)受到處罰的單位或個(gè)人，公司給予通報(bào)批評(píng)，并且經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)給予該單位或個(gè)人經(jīng)濟(jì)處罰。

1）對(duì)不能有效貫徹執(zhí)行公司“管理方針”和“管理目標(biāo)”，管理體系存在嚴(yán)重缺陷，或出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量、安全事故、嚴(yán)重不合格項(xiàng)，致使本單位質(zhì)量管理體系不能正常運(yùn)行，嚴(yán)重影響公司貫標(biāo)認(rèn)證工作的部門(mén)或項(xiàng)目部，公司給以該部門(mén)或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人罰款2000元人民幣，并追究相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任，4.5.1條獎(jiǎng)勵(lì)自動(dòng)取消。

2）對(duì)不能有效貫徹執(zhí)行公司“管理方針”和“管理目標(biāo)”，在日常內(nèi)審、外審貫標(biāo)工作出現(xiàn)嚴(yán)重區(qū)域性不合格報(bào)告，致使本部門(mén)管理體系不能正常運(yùn)行，嚴(yán)重影響公司貫標(biāo)認(rèn)證工作的員工，公司給以該員工罰款1000元人民幣，4.5.1條獎(jiǎng)勵(lì)自動(dòng)取消。

3）對(duì)部門(mén)或項(xiàng)目部，在內(nèi)審或外審中出現(xiàn)不合格項(xiàng)后，不積極進(jìn)行整改、制定的糾正措施不落實(shí)的，公司給以該部門(mén)或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人罰款1000元人民幣。

4）內(nèi)審員應(yīng)對(duì)自己的內(nèi)審結(jié)果負(fù)責(zé)，由于內(nèi)審核員的嚴(yán)重失職，影響公司貫標(biāo)認(rèn)證工作的，公司給以該內(nèi)審員罰款1000元人民幣。4.6附則

本辦法由公司管理者代表負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。5.0相關(guān)文件和記錄

5.1《內(nèi)部審核程序》（NF-B-18）5.2《管理評(píng)審程序》（NF-B-19）

5.3《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)》（NF-A）5.4《貫標(biāo)工作獎(jiǎng)勵(lì)單》（NF-D-19-01）5.5《貫標(biāo)工作處罰單》（NF-D-19-02）

貫標(biāo)工作獎(jiǎng)勵(lì)單

NF-D-19-01 版本號(hào)：A 更改號(hào)：0 編號(hào)： 被獎(jiǎng)勵(lì)部門(mén)或個(gè)人 日 期

獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)

獎(jiǎng)勵(lì)金額

考核組成員簽名

總經(jīng)理審批 總經(jīng)理簽字： 日期： 年 月 日 本表一式三份，被獎(jiǎng)勵(lì)部門(mén)或個(gè)人、工程部、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。貫標(biāo)工作處罰單

NF-D-19-01 版本號(hào)：A 更改號(hào)：0 編號(hào)： 被處罰部門(mén)或個(gè)人 日 期

處罰依據(jù)

處罰金額

考核組成員簽名

總經(jīng)理審批 總經(jīng)理簽字： 日期： 年 月 日 本表一式三份，被處罰部門(mén)或個(gè)人、工程部、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。