第一篇：公司2017年貫標(biāo)工作安排

..公司2017年貫標(biāo)工作安排

..公司2017年貫標(biāo)工作安排

一、工作目標(biāo)

認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司一體化管理方針和體系文件，深入學(xué)習(xí)GB/T 50430-2007、GB/T 19001-2015、GB/T 24001-2015和GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)，以提高工程建設(shè)有關(guān)方滿意度、節(jié)約資源、減少環(huán)境污染和保障員工安全健康為目標(biāo)，確保公司一體化管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，促進(jìn)公司整體管理水平不斷提高，并確保順利通過中建協(xié)認(rèn)證中心對(duì)公司換證審核工作。

二、工作安排

（一）管理評(píng)審工作

2月中旬，公司召開2016年工作會(huì)，對(duì)公司各系統(tǒng)管理工作進(jìn)行評(píng)審。機(jī)關(guān)有關(guān)部門將管理評(píng)審資料交綜合辦公室，各系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行匯總點(diǎn)評(píng)，在工作會(huì)上報(bào)告本系統(tǒng)主控過程叧収的運(yùn)行情況并提出體系改進(jìn)建議，由總經(jīng)理對(duì)體系運(yùn)行的整體適宜性、充分性、有效性作出評(píng)價(jià)，確定改進(jìn)項(xiàng)目，提出相應(yīng)的整改要求。對(duì)管理評(píng)審輸出要求整改事項(xiàng)，管理者代表領(lǐng)導(dǎo)組織責(zé)任單位人員進(jìn)行整改落實(shí)，并對(duì)完成情況進(jìn)行督促檢查，以達(dá)到預(yù)期效果。

（二）內(nèi)部審核工作

2～5月，按照公司年度內(nèi)部審核方案的安排，完成對(duì)各單位的內(nèi)部審核工作。針對(duì)內(nèi)審提出的不合格項(xiàng)和有關(guān)問題，由公司工程部督促各責(zé)任單位制定相應(yīng)的糾正措施進(jìn)行整改，內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證。

（三）接受外部審核工作

6～7月，迎接北京中建協(xié)認(rèn)證中心對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的換證審核。針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)和有關(guān)問題，由公司工程部組織相關(guān)責(zé)任單位制定、實(shí)施糾正措施，并收集、整理驗(yàn)證材料報(bào)北京中建協(xié)認(rèn)證中心。

（四）培訓(xùn)工作

11月，公司組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)，以提高各關(guān)鍵崗位人員素質(zhì)。

（五）質(zhì)量管理（QC）小組活動(dòng)工作

繼續(xù)倡導(dǎo)“大質(zhì)量”要求，營(yíng)造全員關(guān)心質(zhì)量的氛圍。組織人員參加集團(tuán)公司組織的QC知識(shí)與操作實(shí)務(wù)培訓(xùn)，以提高全員質(zhì)量管理，尤其是各層次關(guān)鍵崗位人員質(zhì)量管理素質(zhì)。做好年度QC小組注冊(cè)登記及課題登記工作，各項(xiàng)目（經(jīng)理）部均要成立QC活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)本單位施工生產(chǎn)情況積極進(jìn)行QC小組選題工作，并認(rèn)真組織活動(dòng)開展。對(duì)合同要求創(chuàng)優(yōu)的工程項(xiàng)目，全年必須有一篇以上的QC成果上報(bào)公司。11～12月份，根據(jù)成果申報(bào)情況，從中選出成績(jī)優(yōu)異者，向上級(jí)及相關(guān)協(xié)會(huì)推薦，組織QC成果發(fā)布工作。

三、有關(guān)要求

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各單位主要負(fù)責(zé)人要高度重視一體化認(rèn)證工作地邊處，克服麻痹松懈思想，保證一體化管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，不斷推進(jìn)公司各項(xiàng)管理工作的制度化和規(guī)范化。

（二）明確崗位職責(zé)。各單位要根據(jù)公司一體化管理體系職能分配表進(jìn)一步明確各崗位職責(zé)，使各項(xiàng)具體工作落實(shí)到個(gè)人。

（三）抓好培訓(xùn)工作。各單位要把標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及專業(yè)知識(shí)與技能學(xué)習(xí)當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來抓，積極安排業(yè)務(wù)骨干和內(nèi)審員參加公司統(tǒng)一組織的培訓(xùn)，以提高員工業(yè)務(wù)水平和管理能力，提升公司一體化管理體系的運(yùn)行質(zhì)量。

（四）做好一體化認(rèn)證工作。各單位要按照公司統(tǒng)一部署，將貫標(biāo)工作融入日常管理工作中，將執(zhí)行制度文件同實(shí)施一體化管理體系認(rèn)證結(jié)合起來，克服形式主義和“兩張皮”現(xiàn)象，確保2017年順利通過北京中建協(xié)認(rèn)證中心對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的換證審核。

（五）獎(jiǎng)懲考核

對(duì)有效貫徹落實(shí)公司貫標(biāo)工作安排，積極參與公司內(nèi)、外審的單位，公司將在年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核時(shí)給予加分獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)不能有效完成貫標(biāo)工作，且不能及時(shí)整改問題缺陷的單位，公司將在年度經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核時(shí)進(jìn)行扣分處罰，并對(duì)相關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)或行政處罰。

第二篇：貫標(biāo)工作總結(jié)報(bào)告

貫標(biāo)工作總結(jié)報(bào)告

今年是貫標(biāo)工作深入進(jìn)行的一年，各項(xiàng)工作取得了一定的成績(jī)和豐富的經(jīng)驗(yàn)，為即將進(jìn)行的外部認(rèn)證審核奠定了良好的基礎(chǔ)，具體工作體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一、管理體系文件的整理、修訂、完善、編印工作

年初先后完成了管理手冊(cè)、程序文件、管理制度三大公司級(jí)文件和各廠部的三大類技術(shù)規(guī)程、工作手冊(cè)、崗位職責(zé)定稿、審核、批準(zhǔn)工作。各單位的文件均以電子版的形式進(jìn)行整理完善并保存，截止3月初印制體系文件的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作順利完成。在3月上旬進(jìn)行文件的外委印制工作，共印制體系文件982冊(cè)，基本能夠保證各單位對(duì)文件數(shù)量的要求，文件的印制工作完成。

二、管理體系文件的發(fā)布學(xué)習(xí)培訓(xùn)及試運(yùn)行階段的工作

1、管理體系文件學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作

3月15日公司組織召開“粵裕豐三整合管理體系文件發(fā)布會(huì)”，公司領(lǐng)導(dǎo)宣布管理體系試運(yùn)行的開始。3月16日、17日在辦公樓舉辦了“管理體系文件培訓(xùn)班”，主要對(duì)中層領(lǐng)導(dǎo)、各科室管理人員、各廠、部的主要管理人員進(jìn)行了培訓(xùn)，共計(jì)119人。培訓(xùn)活動(dòng)明確了領(lǐng)導(dǎo)在貫標(biāo)工作中的作用、公司級(jí)管理文件的理解應(yīng)用和環(huán)境因素危險(xiǎn)源的辨識(shí)，對(duì)貫標(biāo)工作起到了推動(dòng)作用。在3月下旬，公司各廠、部開展了積極的宣傳、學(xué)習(xí)管理體系文件活動(dòng)，使全公司的員工都投身到貫標(biāo)文件的學(xué)習(xí)中來，在隨后進(jìn)行的三整合管理體系知識(shí)考試的結(jié)果顯示，培訓(xùn)收到了良好的效果。4月份完成了環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)方法的培訓(xùn)及實(shí)施工作，并對(duì)《環(huán)境因素調(diào)查表》、《危險(xiǎn)源識(shí)別調(diào)查表》、《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》、《環(huán)境管理方案》、《安全管理方案》及《事故應(yīng)急救援預(yù)案》收集匯總形成正式文件。

2、體系試運(yùn)行檢查工作

為持續(xù)改進(jìn)公司管理體系，促進(jìn)管理體系有效運(yùn)行，公司下發(fā)《關(guān)于規(guī)范管理體系運(yùn)行檢查工作的通知》，對(duì)公司各職能部門所承擔(dān)的專業(yè)性檢查工作進(jìn)行了明確的規(guī)定，使檢查工作做到有的放矢。

五月份以來的檢查工作，在開始階段主要是檢查的計(jì)劃、目的性及覆蓋等做得不夠。公司下達(dá)57號(hào)文后，各主要職能部門的檢查工作的有效性得到提高，基本上是按規(guī)定的檢查工作計(jì)劃、程序和要求進(jìn)行檢查工作。檢查前，事先編制了檢查實(shí)施計(jì)劃，并在檢查的前一天召開檢查前的準(zhǔn)備會(huì)議，將檢查的任務(wù)分配到每個(gè)各專業(yè)技術(shù)或管理人員，發(fā)動(dòng)每個(gè)參加檢查的人的學(xué)習(xí)、掌握文件以了解文件的要點(diǎn)，編制檢查表，針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際實(shí)施檢查，這樣，真正做到能在檢查中發(fā)現(xiàn)更多的問題。實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，檢查人員認(rèn)真做好詳細(xì)的檢查記錄，對(duì)檢查出不符合的情況不僅要記錄，還要求與被檢查方說明清楚為什么不符合，依據(jù)是什么，盡量統(tǒng)一是雙方的觀點(diǎn)和看法（確實(shí)不能統(tǒng)一時(shí)，問題可提交貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組或公司領(lǐng)導(dǎo)裁決）。現(xiàn)場(chǎng)檢查完畢后，及時(shí)集中并整理記錄，將檢查情況通報(bào)全公司，要求對(duì)所有的不符合項(xiàng)要求進(jìn)行整改，并對(duì)其中較突出的問題下達(dá)《整改通知單》，并跟蹤驗(yàn)證整改效果。因此檢查質(zhì)量穩(wěn)步提升，發(fā)現(xiàn)并解決了很多實(shí)際問題。

截止至8月23日，四個(gè)職能部門共進(jìn)行了21次體系文件執(zhí)行情況檢查，綜合管理部共開展6次檢查，生產(chǎn)安環(huán)部共開展6次檢查，機(jī)械動(dòng)力部共開展5次檢查，技術(shù)質(zhì)量部共開展4次檢查，檢查已基本覆蓋全公司。據(jù)統(tǒng)計(jì)，經(jīng)檢查通報(bào)反映出的問題有235項(xiàng)，檢查中發(fā)現(xiàn)不符合文件規(guī)定，問題較突出，并下達(dá)整改通知單的有89項(xiàng)，通過整改驗(yàn)收問題基本得到了解決。

3、首次內(nèi)部審核工作

首次內(nèi)審是在公司管理體系運(yùn)行近6個(gè)月后，為了檢查三整合管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求、是否符合認(rèn)證的要求而進(jìn)行的。公司管理者代表任命了趙仕湘為內(nèi)審組長(zhǎng)及24名內(nèi)審員，并安排分成四個(gè)小組進(jìn)行內(nèi)審。

在分工中注意到內(nèi)審的“獨(dú)立性”，實(shí)施中注意到內(nèi)審的“系統(tǒng)性和符合性”。審核計(jì)劃由綜合部吳漢民編制，經(jīng)趙仕湘審核，管理者代表批準(zhǔn)，于7月26日分發(fā)到各單位。內(nèi)審組在實(shí)施《珠海粵裕豐鋼鐵有限公司三整合管理體系內(nèi)部審核總計(jì)劃》時(shí)的分工，分別按《內(nèi)部審核控制程序》的要求，編制內(nèi)部審核檢查表，并于8月28—31日對(duì)本公司與管理體系有關(guān)的所有部門（共計(jì)13個(gè)），所覆蓋的產(chǎn)品及活動(dòng)進(jìn)行全面系統(tǒng)的審核。

內(nèi)審組在審核過程中得到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各單位的支持與配合，在部門負(fù)責(zé)人或貫標(biāo)聯(lián)絡(luò)員的陪同下，審核員到達(dá)被審核現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)照文件規(guī)定進(jìn)行抽樣審核。審核中發(fā)現(xiàn)各單位能按照貫標(biāo)工作得要求進(jìn)行內(nèi)部管理，同時(shí)也存在一定的問題，主要是：對(duì)本部門的質(zhì)量目標(biāo)、崗位職責(zé)不能完整表述的問題；對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)不全、控制措施不夠完整；對(duì)人員的培訓(xùn)工作、隊(duì)伍建設(shè)做得不夠，尤其缺乏應(yīng)急救援人員的培訓(xùn)，以及對(duì)現(xiàn)場(chǎng)崗位的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)的培訓(xùn)；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的檢查記錄、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等不能按要求提供等問題。最后統(tǒng)計(jì)共發(fā)現(xiàn)不符合28項(xiàng)，觀察項(xiàng)共71項(xiàng)。內(nèi)審員所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)都向被審核部門明確說明，并由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，內(nèi)審員還與部門負(fù)責(zé)人共同商討糾正的方法，已在九月底前基本完成整改，但仍有9個(gè)整改難度較大的問題還需協(xié)調(diào)解決。

首次內(nèi)審結(jié)果證明，公司管理體系基本符合iso9001:、iso14001：、ohsas18001：三合一管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。對(duì)本公司的管理體系實(shí)施有效，同時(shí)存在一定差距。本公司的管理體系覆蓋了本公司的各個(gè)部門和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過程，為本公司的產(chǎn)品的符合性提供了保證，沒有出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故以及重大顧客投訴，起到了較好的控制作用。審核結(jié)果表明本公司的三合一管理體系的運(yùn)行總體有效，基本能實(shí)現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)。

4、管理體系三大公司級(jí)文件的整理修改工作

按照貫標(biāo)工作計(jì)劃，對(duì)體系試運(yùn)行及內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的文件不符合實(shí)際情況時(shí)，應(yīng)予以修改文件。各部門在10月23日前完成了所有文件修改、報(bào)批、會(huì)審、簽字等工作，文件的校正排版、制作文件更改通知書、換頁(yè)修改工作在10月底以前全部完成。據(jù)統(tǒng)計(jì)，《管理手冊(cè)》共涉及修改8個(gè)章節(jié)，《程序文件》共修改11個(gè)程序，《管理制度》共修改21個(gè)制度，使我公司的管理體系文件更加貼合實(shí)際，更加符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

貫標(biāo)工作的各項(xiàng)計(jì)劃能按時(shí)按質(zhì)完成，在一定程度上有效改善公司的基礎(chǔ)管理工作。，隨著環(huán)保驗(yàn)收工作的進(jìn)行，在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和各廠部的積極推動(dòng)下，公司的貫標(biāo)工作也要努力通過外部審核，基礎(chǔ)管理也需要更上一個(gè)臺(tái)階。

第三篇：貫標(biāo)工作情況匯報(bào)

南京溧水精誠(chéng)電工材料有限公司信用管理

貫標(biāo)工作情況匯報(bào)

一、公司簡(jiǎn)介南京溧水精誠(chéng)電工材料有限公司始創(chuàng)于1990年9月，是目前國(guó)內(nèi)最大的銅導(dǎo)體線材研發(fā)、生產(chǎn)、銷售企業(yè)之一。

公司位于百里秦淮源頭的明珠—南京溧水和鳳工業(yè)園，交通便捷，距寧高高速出口僅1公里，南京祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng)40公里。

公司現(xiàn)有員工400多人，大專以上學(xué)歷60多人，中高級(jí)以上管理人員40多人，注冊(cè)資本金4000萬元，占地面積128畝，建筑面積40000平方米，固定資產(chǎn)2億元，年銷售額突破20多億元。

公司擁有新型高速SLE16/35-8000型三體熔銅無氧銅桿上引法連鑄生產(chǎn)線8臺(tái)套，高速節(jié)能型QHW5/1漆包機(jī)生產(chǎn)線16臺(tái)套，ZXJ250-24型連續(xù)冷軋機(jī)組5臺(tái)套，高速LT-480/9大拉機(jī)6臺(tái)套，DHL260/17P型高速中拉機(jī)20臺(tái)套，HD系列高速小拉機(jī)225臺(tái)套，TA40型高速連續(xù)退鍍生產(chǎn)線30臺(tái)套，500型高速絞線機(jī)10臺(tái)套，主要生產(chǎn)無氧銅桿、裸銅線、鍍錫銅線（電鍍錫銅線、熱鍍錫銅線）、銅包鋁線（銅包鋁裸銅線、銅包鋁鍍錫線）、漆包線（純銅漆包線、純鋁漆包線、銅包鋁漆包線、超導(dǎo)無氧漆包線）、銅絞線等六大系列產(chǎn)品。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用電力、電子、汽車、通訊、船舶、軌道交通、航天航空、軍工等領(lǐng)域。其中鍍錫銅包鋁線擁有國(guó)家專利，銅包鋁漆包線為省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)品，銅材系列產(chǎn)品為南京市名牌產(chǎn)品。

二、公司取得榮譽(yù)、證書

公司連續(xù)多年被省、市評(píng)為“江蘇省明星企業(yè)”、“江蘇省誠(chéng)信企業(yè)”、“江蘇省文明單位”、“南京市納稅大戶”“建設(shè)新南京先進(jìn)單位”、“南京市有功單位”、“優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)”、“世界杰出華商協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)單位”、“AAA級(jí)重合同守信用企業(yè)”等多項(xiàng)榮譽(yù)。“云天”牌商標(biāo)被評(píng)定為“江蘇省著名商標(biāo)”，“云天”牌銅導(dǎo)體系列產(chǎn)品分別被評(píng)定為“中國(guó)知名品牌”、1

“江蘇省名牌產(chǎn)品”稱號(hào)。

三、公司在管理貫標(biāo)具體的做法

1.確立了信用管理方針和目標(biāo)，并形成文件貫徹實(shí)施。公司建立健全了我信用管理部門組織架構(gòu)，公司成立了以公司負(fù)責(zé)人為組員的信用貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。公司確立了企業(yè)信用管理方針：“以人為本、誠(chéng)信守法、和諧自然、打造精品”的企業(yè)管理方針，是企業(yè)苦練內(nèi)功增強(qiáng)凝聚力的指導(dǎo)思想，更是現(xiàn)代企業(yè)管理思想、管理原則、管理藝術(shù)和管理目標(biāo)的集中體現(xiàn)。

以人為本是企業(yè)管理思想的立足點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)；

誠(chéng)信守法是企業(yè)積極倡導(dǎo)和堅(jiān)持的工作理念；

和諧自然是現(xiàn)代企業(yè)必須堅(jiān)持和追求的境界；

打造精品是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的根本目標(biāo)和質(zhì)量要求，是立足社會(huì)、回報(bào)社會(huì)和滿足用戶的基本要求。

信用管理目標(biāo)：有限公司信用管理的總體目標(biāo)是力求在實(shí)現(xiàn)銷售最大化的同時(shí)將信用風(fēng)險(xiǎn)降至最低使企業(yè)的效益和價(jià)值得到最大程度的提高。在對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)需求、同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、公司自身優(yōu)劣勢(shì)進(jìn)行深刻分析的基礎(chǔ)上，公司在未來三年內(nèi)實(shí)施專業(yè)化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，在此基礎(chǔ)上高度關(guān)注與本公司產(chǎn)品相關(guān)的制造產(chǎn)業(yè)，謀求更大的發(fā)展、精于研發(fā)、注重細(xì)節(jié)、把握機(jī)遇、客戶至上。通過信用管理的實(shí)施，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中公司始終堅(jiān)持"以顧客需求和期望“為關(guān)注焦點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)宗旨堅(jiān)持“誠(chéng)信為本”的原則秉承向用戶提供高品質(zhì)、高可靠性的產(chǎn)品和及時(shí)有效的服務(wù)等承諾達(dá)到顧客滿意追求顧客感動(dòng)。進(jìn)而創(chuàng)建一流企業(yè)造就一流人才做出一流貢獻(xiàn)樹立起良好的企業(yè)形象。

為確保信用管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，認(rèn)真開展了培訓(xùn)，讓廣大員工熟知公司信用管理方針和目標(biāo)，并按要求開展工作。

2.公司明確了我信用管理部門，確保信用管理部門工作的展開。公司進(jìn)一步配備了專職管理人員，在銷售、采購(gòu)、生產(chǎn)等綜合管理部門設(shè)立了兼職信用管理人員。同時(shí)明確了公司部門信用管理的職

2責(zé)。

3.公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，制定了信用管理相關(guān)制度：信用管理崗位制度、信用檔案管理制度、客戶資信管理制度、客戶授信管理制度、合同管理制度等，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核并發(fā)布實(shí)施。

4.公司為強(qiáng)化信息管理工作，提高ERP管理信息系統(tǒng)的的運(yùn)用水平，完善相關(guān)信息。

5.公司重視客戶資信管理，對(duì)客戶進(jìn)行資信調(diào)查，按照客戶的規(guī)模，重要程度進(jìn)行分類。通過走訪，向客戶直接索取、向政府部門了解、向銀行查詢等方式了解客戶的基本情況、物資資源情況以及財(cái)務(wù)情況和銀行信用情況。建立客戶資金信評(píng)價(jià)指標(biāo)，對(duì)客戶的資信情況進(jìn)行分析和評(píng)估。

6.建立健全信用檔案的管理。

做好客戶信用檔案的建立，只有建立起客戶信用檔案盒不斷跟蹤客戶最新動(dòng)態(tài)，才有助于客戶的基本資料，有檔案管理員整理。

7.強(qiáng)化授信管理

科學(xué)的將應(yīng)收賬款持有水平和壞賬風(fēng)險(xiǎn)降到最低，提高現(xiàn)金流動(dòng)速度，實(shí)現(xiàn)最大限度的信用銷售，制定了對(duì)客戶授信的管理制度，科學(xué)的運(yùn)用同業(yè)比較法、初次限額法、銷售預(yù)測(cè)法等方法對(duì)客戶進(jìn)行授信。

8.在合同管理上。對(duì)合同簽訂前，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并對(duì)合同履約情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督、同時(shí)建立反饋機(jī)制，對(duì)合同不能履行的建立責(zé)任追究和失信懲戒機(jī)制。

9.商賬方面，公司有嚴(yán)格的應(yīng)收賬款預(yù)警制度，到期前提示業(yè)務(wù)員收款，逾期后向客戶發(fā)出正式的催款函，催收本著維護(hù)交易雙方良好合作關(guān)系為出發(fā)點(diǎn)，采用內(nèi)部催收為主的方式。

10.公司借助外部資源，防范信用風(fēng)險(xiǎn)。

公司經(jīng)常組織對(duì)涉及信用管理人員進(jìn)行管理知識(shí)培訓(xùn)，強(qiáng)化企業(yè)個(gè)管理工作人員的信用管理意識(shí)。公司沒有發(fā)生過違法違紀(jì)失信事件，在當(dāng)?shù)貥淞⒘肆己玫纳鐣?huì)形象。

11.關(guān)愛員工，履行社會(huì)責(zé)任。

公司在職工權(quán)益上，尊重和關(guān)愛員工，落實(shí)員工的合法權(quán)益，保持員工收入合理增長(zhǎng)，確保職業(yè)健康和安全生產(chǎn)，注重培訓(xùn)和激勵(lì)，建立和諧的勞動(dòng)關(guān)系，在節(jié)能環(huán)保上，遵守國(guó)家法律法規(guī)，落實(shí)節(jié)能減排措施，保持和恢復(fù)生態(tài)平衡。向客戶提供安全可靠、誠(chéng)信的產(chǎn)品和服務(wù)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上，公開、符合商業(yè)道德的開展市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不以違法、不平等條約約束交易雙方，尊重和保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，反對(duì)商業(yè)賄賂。公司依法納稅，誠(chéng)信納稅，同時(shí)也積極參加社會(huì)公益活動(dòng)。

12.內(nèi)、外評(píng)估相結(jié)合。

為了更好，更有效的開展信用管理機(jī)制，建立企業(yè)信用管理內(nèi)部評(píng)估機(jī)制與外部評(píng)估機(jī)制，建立信用管理持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，評(píng)估信用管理部門責(zé)任，發(fā)現(xiàn)不適應(yīng)信用管理工作需要及時(shí)調(diào)整。定期對(duì)信用管理人員進(jìn)行考核，并以此為人力資源管理的重要依據(jù)。

公司在信用管理工作上還有許多做的不到位的，我們將認(rèn)真貫徹企業(yè)信用管理工作文件精神，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和要求，進(jìn)一步整改和提高，通過加強(qiáng)信用管理工作，創(chuàng)新信用管理工作，促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展。4

第四篇：貫標(biāo)工作管理辦法

貫標(biāo)工作管理辦法 目的

加強(qiáng)和規(guī)范集團(tuán)公司的質(zhì)量管理工作，建立質(zhì)量管理體系，不斷提高質(zhì)量管理水平和工程質(zhì)量，提供使顧客滿意的產(chǎn)品,確保體系運(yùn)行滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求。適用范圍

適用于集團(tuán)及其所屬各單位、各級(jí)項(xiàng)目部的貫標(biāo)工作。術(shù)語(yǔ)和定義

本管理辦法引用集團(tuán)公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。相關(guān)文件或引用文件

《內(nèi)部審核程序》、《管理評(píng)審程序》、《中鐵十四局集團(tuán)質(zhì)量管理辦法》、《中鐵十四局集團(tuán)安全管理辦法》。職責(zé)和權(quán)限

5.1總經(jīng)理

a)

負(fù)責(zé)提供體系的建立、運(yùn)行所需要的資源，確保資源配置合理;

b)

批準(zhǔn)集團(tuán)公司機(jī)關(guān)部門崗位職責(zé)與權(quán)限；

c)

確保內(nèi)部溝通渠道暢通；

d)

組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并簽發(fā)質(zhì)量方針；

e)

負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》和本辦法的批準(zhǔn)發(fā)布。

5.2管理者代表

a)協(xié)助總經(jīng)理策劃建立質(zhì)量管理體系，并組織管理體系的策劃與建立；

b)負(fù)責(zé)審核簽發(fā)《程序文件》、《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》、《安全管理方案》、《環(huán)境管理方案》；

c)組織管理體系的運(yùn)行及審核、檢查工作;

d)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審工作；

e)批準(zhǔn)《內(nèi)部審核計(jì)劃》及《實(shí)施計(jì)劃》；

f)審核并批準(zhǔn)《內(nèi)審報(bào)告》。

5.3副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師

a)負(fù)責(zé)了解和掌握分管部門質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，按照《管理評(píng)審程序》的要求，向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告分管部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，對(duì)質(zhì)量管理體系提出改進(jìn)措施和建議，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要、決議在分管部門的實(shí)施。

b)對(duì)分管部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況，可直接要求分管部門整改或改進(jìn)，使其更加符合標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)分管部門質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題及糾正和預(yù)防措施，應(yīng)采取有效手段予以驗(yàn)證，并及時(shí)向管理者代表溝通。

5.4安全質(zhì)量管理部

a)

在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,組織開展貫標(biāo)工作;

b)制定貫標(biāo)工作要點(diǎn),提出內(nèi)部審核及審核實(shí)施計(jì)劃;

c)組織和協(xié)調(diào)內(nèi)部審核工作，d)進(jìn)行管理評(píng)審策劃,負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)務(wù)的組織、會(huì)議記錄,起草管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要/決議,收集有關(guān)驗(yàn)證資料;

e)負(fù)責(zé)與認(rèn)證單位的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào),接受并配合認(rèn)證單位做好審核工作;

f)負(fù)責(zé)其主管要素和程序在全公司得到有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)對(duì)各單位對(duì)口業(yè)務(wù)部門的貫標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

g)及時(shí)與管理者代表及分管副總經(jīng)理（總工程師、總會(huì)計(jì)師）溝通，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。

5.5相關(guān)部門

a)各相關(guān)單位或部門，具體負(fù)責(zé)本部門的貫標(biāo)工作，確保體系的有效運(yùn)行，積極參與內(nèi)外審核，負(fù)責(zé)本部門不合格項(xiàng)的封閉及整改措施的落實(shí)，b)按要求向管理評(píng)審會(huì)議提供輸入資料，落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要中提出的與本部門有關(guān)的改進(jìn)措施；

c)各相關(guān)單位或部門應(yīng)及時(shí)與分管副總經(jīng)理（總工程師、總會(huì)計(jì)師）溝通，確保質(zhì)量體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。

d)各相關(guān)單位或部門負(fù)責(zé)其主管要素和程序在全公司得到有效控制和運(yùn)行，負(fù)責(zé)對(duì)各單位對(duì)口業(yè)務(wù)部門的貫標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。

5.6集團(tuán)公司所屬項(xiàng)目部

按照要求向集團(tuán)公司各業(yè)務(wù)部門輸入資料，接受集團(tuán)公司的監(jiān)督檢

查和指導(dǎo)工作，必要時(shí)制定相應(yīng)管理辦法，確保質(zhì)量體系在本項(xiàng)目部的有效運(yùn)行。

5.7子公司、分公司

按照要求向集團(tuán)公司各業(yè)務(wù)部門輸入資料，接受集團(tuán)公司的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)工作，各子公司、分公司應(yīng)根據(jù)自己的《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，制定相應(yīng)的管理辦法，確保質(zhì)量體系在本單位的有效運(yùn)行。

5.8內(nèi)審員

a)應(yīng)參加培訓(xùn)和繼續(xù)培訓(xùn)，持證上崗。

b)應(yīng)經(jīng)常參加內(nèi)審工作，確保其技能和經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌騽偃嗡鶑氖碌墓ぷ鳌?duì)于超過二年未繼續(xù)培訓(xùn)或末參加內(nèi)審工作的人員，集團(tuán)公司應(yīng)予取消其內(nèi)審員資格。

c)集團(tuán)公司安全質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)內(nèi)審員的培訓(xùn)和調(diào)用，凡要求參加培訓(xùn)和調(diào)用的內(nèi)審員，無特殊情況，必須參加，所在單位應(yīng)予配合。

d)為調(diào)動(dòng)內(nèi)審員參與內(nèi)審活動(dòng)的積極性，集團(tuán)公司對(duì)參加內(nèi)審的內(nèi)審員應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)助，凡完整參與一次內(nèi)審并按時(shí)完成所分配的審核任務(wù)的、資料整理齊全的，審核組長(zhǎng)按50元/天補(bǔ)助，審核員按30元/天補(bǔ)助。

6.體系運(yùn)行

6.1集團(tuán)公司應(yīng)制定明確的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),以增強(qiáng)顧客滿意為目的,合理分配各要素主管部門的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。

6.2集團(tuán)公司應(yīng)提供合理的資源配置，保證各要素主管部門能夠有效的開展工作，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。

6.3 若預(yù)見到職責(zé)、權(quán)限或資源配置不能保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行時(shí),要素主管部門可向管理者代表(或分管副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師)提出報(bào)告，闡述目前出現(xiàn)的困難及可能出現(xiàn)的問題，管理者代表（或分管副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師）應(yīng)對(duì)提出的問題給予必要的解決或答復(fù)。

6.4貫標(biāo)工作應(yīng)與日常管理工作相結(jié)合,貫穿于工作的全過程,嚴(yán)禁出現(xiàn)“兩張皮”現(xiàn)象。

6.5 各部門應(yīng)根據(jù)人力資源配置情況，對(duì)本部門主管要素進(jìn)行合理分配，明確有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，實(shí)行分管要素責(zé)任制。對(duì)體系運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查

7.1 執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，安全質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)對(duì)集團(tuán)公司體系運(yùn)行情況的內(nèi)部審核。

7.2 按照認(rèn)證監(jiān)督機(jī)構(gòu)的要求,安全質(zhì)量管理部具體負(fù)責(zé)，內(nèi)部審核控制程序

（CX22-A）目的

按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定管理體系的符合性和運(yùn)行的有效性，確保管理體系得到有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。范圍

適用于公司管理體系內(nèi)部審核。職責(zé)

3.1總經(jīng)理

為內(nèi)部審核和體系的持續(xù)改進(jìn)提供資源保證。

3.2管理者代表

組織對(duì)公司管理體系內(nèi)部審核；批準(zhǔn)《內(nèi)部審核計(jì)劃》和《審核實(shí)施計(jì)劃》；確定審核組、批準(zhǔn)內(nèi)審員、任命審核組長(zhǎng)；主持召開審核匯總分析會(huì)議；審批公司內(nèi)部審核報(bào)告。

3.3企業(yè)策劃部

負(fù)責(zé)內(nèi)部審核方案的策劃并形成審核計(jì)劃，審核前編制審核實(shí)施計(jì)劃；劃分審核范圍、推薦內(nèi)審員；負(fù)責(zé)審核前的準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)召集審核組匯總分析會(huì)議，編制公司內(nèi)部審核報(bào)告；收集和管理內(nèi)部審核形成的各種記錄；檢查驗(yàn)證糾正措施實(shí)施情況，跟蹤觀察項(xiàng)整改情況；負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和指導(dǎo)實(shí)施。

3.4受審核方

按審核通知要求做好接受審核的準(zhǔn)備工作；對(duì)開具的不符合項(xiàng)，負(fù)責(zé)制定處置方案、進(jìn)行不符合產(chǎn)生的原因分析、針對(duì)產(chǎn)生的原因制定防止再發(fā)生的糾正措施并有效實(shí)施，實(shí)現(xiàn)關(guān)閉；對(duì)提出的觀察項(xiàng)，負(fù)責(zé)采取改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)整改。

3.5審核組長(zhǎng)

編制受審核單位的審核日程安排；負(fù)責(zé)內(nèi)審員審核分工，批準(zhǔn)內(nèi)部審核檢查表；填寫受審核單位/部門的審核結(jié)論表；負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)糾正措施實(shí)施的跟蹤驗(yàn)證。

3.6內(nèi)審員

獲取與受審核方審核有關(guān)的信息，編制審核檢查表；實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，確保審核的客觀性和公正性；記錄審核過程；負(fù)責(zé)所開不符合項(xiàng)的關(guān)閉指導(dǎo)和驗(yàn)證，向?qū)徍私M/企業(yè)策劃部提供符合要求的關(guān)閉資料。工作程序

4.1內(nèi)部審核策劃

企業(yè)策劃部應(yīng)在每年2月底前，策劃對(duì)公司管理體系的審核方案，編制《內(nèi)部審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.1.1內(nèi)審間隔

公司每年進(jìn)行一次內(nèi)部審核，兩次內(nèi)審間隔不超過12個(gè)月。遇下列情況時(shí)，由管理者代表決定增加審核頻次：

a）組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生較大變化；

b）出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故；

c）發(fā)生重大顧客或其他相關(guān)方的投訴；

d）其它情況需要增加內(nèi)部審核時(shí)。

4.1.2審核范圍

a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)中除可以合理刪減外的全部條款；

b）全部產(chǎn)品及主要產(chǎn)品的施工過程，施工環(huán)境、作業(yè)場(chǎng)所；管理體系覆蓋的各單位/部門及領(lǐng)導(dǎo)層。

c）特殊情況下的審核范圍，在審核實(shí)施計(jì)劃中予以明確。

4.1.3審核依據(jù)

GB/T19001―2000《質(zhì)量管理體系 要求》，GB/T24001―1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》，GB/T28001―2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》，公司管理體系文件，適用的法律、法規(guī)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、其他要求，合同、協(xié)議以及受審核方的相關(guān)文件。

4.1.4審核方式

a）可采取集中審核或滾動(dòng)審核，并在內(nèi)審計(jì)劃中予以確定，但不論采取何種審核方式，項(xiàng)目部在項(xiàng)目周期內(nèi)，應(yīng)至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核；

b）采取以過程審核為主和對(duì)其記錄采取抽樣的方式。

4.2審核準(zhǔn)備

4.2.1由企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)編制審核實(shí)施計(jì)劃，準(zhǔn)備審核所用資料；向內(nèi)審員提供所需文件、資料。

4.2.2由企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)推薦內(nèi)審員、組成審核組。應(yīng)考慮內(nèi)審員是經(jīng)過培訓(xùn)且具備審核能力，內(nèi)審員不能審核自己的工作。

4.2.3審核組提前5日通知受審核方。受審核方如果對(duì)審核安排和日期有異議，需在接到通知2日內(nèi)與審核組進(jìn)行溝通。

4.2.4審核組長(zhǎng)編寫對(duì)受審核方的審核日程安排，召開內(nèi)審員會(huì)議，明確內(nèi)審員審核分工。

4.2.5現(xiàn)場(chǎng)審核前，內(nèi)審員應(yīng)事先閱讀和熟悉與受審核方審核有關(guān)的法律、法規(guī)、文件、資料及上一次內(nèi)審、外審時(shí)開具的不符合（不合格）報(bào)告、觀察項(xiàng)，編寫檢查表，作好與審核相關(guān)的準(zhǔn)備。

4.2.6受審核方接到通知后，應(yīng)確保與審核有關(guān)的人員在崗。

4.3審核實(shí)施

4.3.1首次會(huì)議

a）實(shí)施審核前由審核組長(zhǎng)主持首次會(huì)議。參加人員為：受審核方領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、與審核相關(guān)人員、內(nèi)審員；

b）首次會(huì)議應(yīng)控制在半小時(shí)內(nèi)，由審核組長(zhǎng)介紹本次審核的目的、范圍、依據(jù)、方式以及審核組成員分工、審核日程安排及審核有關(guān)要求等。受審核方負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)要介紹管理體系運(yùn)行情況，主要目標(biāo)/指標(biāo)完成情況。確定審核陪同人員；

c）內(nèi)審組保留會(huì)議簽到和記錄。

4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核

a）內(nèi)審員依照《內(nèi)部審核檢查表》實(shí)施審核，通過面談、查閱記錄和現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)、測(cè)量等方法，收集體系運(yùn)行及主要過程監(jiān)控情況的客觀證據(jù)。在審核過程中發(fā)現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)、與體系文件不符合的較大問題，即使未列入檢查表或不在審核分工范圍，也要追蹤審核。

b）當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)不符合或發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致較大的不符合的因素，內(nèi)審員應(yīng)作進(jìn)一步抽樣調(diào)查；

c）審核員對(duì)審核過程中發(fā)現(xiàn)的情況應(yīng)詳實(shí)記錄在《內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)記錄表》中，必要時(shí)由陪同人員或當(dāng)事人確認(rèn)。

4.3.3審核組會(huì)議

現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開審核組成員會(huì)議，綜合分析審核發(fā)現(xiàn)、評(píng)價(jià)運(yùn)行效果、確定審核結(jié)論、確定不符合項(xiàng)及觀察項(xiàng)、填寫不符合報(bào)告、觀察項(xiàng)報(bào)告、審核結(jié)論表。

4.3.4不符合項(xiàng)的分類

內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，按其性質(zhì)分為嚴(yán)重不符合項(xiàng)和一般不符合項(xiàng)。

(a）嚴(yán)重不符合項(xiàng)

嚴(yán)重不符合項(xiàng)通常是指系統(tǒng)性失效或缺陷。審核中有以下情況的不符

一體化管理體系運(yùn)行管理辦法

第一章 總 則

第一條 為確保公司一體化管理體系的有效運(yùn)行，并獲得持續(xù)改進(jìn)，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司所屬單位/部門，進(jìn)入公司管理體系的子公司亦執(zhí)行本辦法。

第二章 體系貫徹

第三條 公司一體化管理體系（以下簡(jiǎn)稱體系）是由經(jīng)過系統(tǒng)整合而建立的質(zhì)量管理體系（QMS）、環(huán)境管理體系（EMS）、職業(yè)健康與安全管理體系（OHSMS）以及公司其它管理

體系（包括財(cái)務(wù)管理、人事管理、黨群管理等）組成。

第四條 公司所屬單位/部門應(yīng)按照公司要求，對(duì)員工進(jìn)行體系運(yùn)行的培訓(xùn)，把標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)、體系文件學(xué)習(xí)、專業(yè)知識(shí)與技能學(xué)習(xí)當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來抓。

全體員工應(yīng)根據(jù)其職責(zé)要求，理解和掌握相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司體系文件，以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)，踐行公司宗旨，努力實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)。

第五條 體系貫徹（以下簡(jiǎn)稱貫標(biāo)）基本要求

員工：應(yīng)理解公司管理方針及其內(nèi)涵，了解公司管理目標(biāo)，熟知崗位職責(zé)與權(quán)限，熟練掌握崗位技能，落實(shí)公司體系文件。

管理層：公司領(lǐng)導(dǎo)和公司所屬單位/部門的負(fù)責(zé)人，應(yīng)熟悉質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康與安全管理三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和其他管理的要求，系統(tǒng)掌握并推進(jìn)實(shí)施公司體系文件，理解并落實(shí)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的八項(xiàng)管理原則，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)者在體系運(yùn)行中的推動(dòng)力，并按照體系運(yùn)行要求和職責(zé)權(quán)限，對(duì)分管工作、分管單位/部門的體系運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督、檢查。

職能層：公司所屬單位/部門管理人員，應(yīng)了解質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康與安全管理三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和其他管理的要求，系統(tǒng)掌握與本單位/部門、本崗位職責(zé)相關(guān)的具體要求，理解和實(shí)施主責(zé)的體系文件，指導(dǎo)相關(guān)人員按照體系要求開展工作，能夠識(shí)別主管過程能力的符合性并能夠?qū)ζ浔O(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，熟練運(yùn)用PDCA方法進(jìn)行過程控制實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

作業(yè)層：公司所屬單位員工，應(yīng)了解和掌握與工作內(nèi)容相關(guān)的體系要求，履行各自的崗位職責(zé)與權(quán)限，能夠熟練掌握操作規(guī)程，正確使用作業(yè)指導(dǎo)書，按規(guī)定的程序開展工作，能夠做到以自身的工作保證公司體系的有效運(yùn)行。

第三章 體系運(yùn)行

第六條 資源保障

（一）建立體系運(yùn)行責(zé)任制。

公司體系實(shí)行在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的管理者代表負(fù)責(zé)制。公司全體員工（包括管理層員工），不論其實(shí)際職務(wù)如何，都應(yīng)履行貫標(biāo)的責(zé)任。

管理者代表由總經(jīng)理任命；管理者代表受總經(jīng)理委托可根據(jù)體系運(yùn)行實(shí)際情況，任命若干名中層管理人員（含副總工程師/副總經(jīng)濟(jì)師）作為管理者代表助理，其職責(zé)由管理者代表確定。

公司所屬各單位/部門的第一管理者為貫標(biāo)第一責(zé)任人。各單位第一管理者，可根據(jù)需要指定一名貫標(biāo)主管，負(fù)責(zé)貫標(biāo)的系統(tǒng)推進(jìn)，一般由總工程師/技術(shù)主管擔(dān)任，也可根據(jù)具體情況由一名其他領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，但不論其實(shí)際職務(wù)如何均應(yīng)對(duì)本單位貫標(biāo)承擔(dān)組織實(shí)施職責(zé)，且這種職責(zé)并不能排除單位第一管理者是貫標(biāo)第一責(zé)任人。各部門的第一管理者，必須親自抓貫

標(biāo)。

（二）管理資源配置

人力資源配置，應(yīng)能滿足職能、職責(zé)的要求，滿足過程管理的需要。配置的崗位人員，能夠勝任賦予的崗位職責(zé)，使主管的過程實(shí)現(xiàn)策劃的績(jī)效和增值的要求。

財(cái)物和信息資源的配置，應(yīng)滿足貫標(biāo)的預(yù)期目標(biāo)，保障體系運(yùn)行。

第七條 體系文件（過程）主管部門

（一）公司體系文件（過程）主管部門，應(yīng)確保其所制定的體系文件與法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、公司宗旨與目標(biāo)以及其它管理要求的符合性、有效性及與公司管理和項(xiàng)目管理的適宜性。

（二）應(yīng)確保其所制定的體系文件，在其所管轄的系統(tǒng)、區(qū)域、過程內(nèi)得到完全施行。

（三）按照體系文件的要求，收集所管轄系統(tǒng)、區(qū)域、過程的體系運(yùn)行情況、主要過程監(jiān)視和測(cè)量的控制情況，并對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、總結(jié)，必要時(shí)采取改進(jìn)措施。

（三）積極落實(shí)主責(zé)部門對(duì)相關(guān)部門、非主責(zé)部門對(duì)相關(guān)工作具有時(shí)效性的要求，并將實(shí)施結(jié)果傳遞給提出要求的部門。

第八條 公司所屬單位

（一）項(xiàng)目部及公司分支機(jī)構(gòu)，是體系運(yùn)行的終端控制環(huán)節(jié)，必須有效貫徹并實(shí)施公司體系文件。

（二）按照公司體系文件要求，結(jié)合本單位經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際情況，制定部門職能和人員崗位職責(zé)，實(shí)施對(duì)過程的有效控制，確保單位目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（三）允許各單位在設(shè)置崗位時(shí)，本著效率的原則，實(shí)行一職多能或一崗多職，人員配置應(yīng)滿足各職能所必需的執(zhí)業(yè)資格、知識(shí)和技能要求。

第九條 子公司

（一）自愿進(jìn)入公司體系的子公司，應(yīng)按照公司體系文件要求建立一體化管理體系。在此前提下，公司需對(duì)子公司體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，包括內(nèi)部審核、體系運(yùn)行專項(xiàng)檢查以及外部審核的有關(guān)安排等。

（二）子公司分包公司工程時(shí)，公司按照分包方對(duì)其進(jìn)行管理，執(zhí)行《分包方管理辦法》。

第四章 主要控制方式

第十條 主責(zé)部門掌握運(yùn)行信息，對(duì)過程能力實(shí)行宏觀控制；各單位/部門是程序運(yùn)行的終端

環(huán)節(jié)和執(zhí)行者，應(yīng)明確各程序或過程控制的責(zé)任人并對(duì)運(yùn)行績(jī)效負(fù)責(zé)，按主責(zé)部門的信息控制要求及時(shí)反饋相關(guān)信息。

第十一條 認(rèn)真執(zhí)行公司體系文件中關(guān)于“監(jiān)視與測(cè)量”的規(guī)定，重點(diǎn)做好過程的監(jiān)視與測(cè)量、產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視與測(cè)量、管理績(jī)效的監(jiān)視與

目部施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全獎(jiǎng)懲規(guī)定

第一章 總 則

第一條 為了加強(qiáng)質(zhì)量安全管理，提高全體員工質(zhì)量安全意識(shí)，充分體現(xiàn)“重獎(jiǎng)重懲、以責(zé)論處”的管理機(jī)制，確保各項(xiàng)質(zhì)量安全管理制度落到實(shí)處，提高現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物工程質(zhì)量水平，保障施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定根據(jù)集團(tuán)公司、股份公司及業(yè)主、監(jiān)理有關(guān)規(guī)章制度制訂。

第三條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要帶頭遵守本規(guī)定，不能以經(jīng)濟(jì)處罰代替思想教育與行政管理。在獎(jiǎng)勵(lì)上，堅(jiān)持精神鼓勵(lì)同物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合；在處罰上，堅(jiān)持以教育為主，罰教結(jié)合的原則。

第四條 各單位應(yīng)認(rèn)真做好本規(guī)定的實(shí)施和督促工作，并有責(zé)任向項(xiàng)目部主管部門、主管領(lǐng)導(dǎo)反映本規(guī)定的執(zhí)行情況和問題。

第五條 本規(guī)定適用于項(xiàng)目部各部室、各作業(yè)隊(duì)（廠）、員工、臨時(shí)工、勞務(wù)等。

第二章 質(zhì)量獎(jiǎng)懲

第六條 項(xiàng)目部每周進(jìn)行一次質(zhì)量工作小結(jié)，同時(shí)評(píng)比質(zhì)量先進(jìn)單位，給予一次性物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)500元。

第七條 項(xiàng)目部每月進(jìn)行一次質(zhì)量工作考核，同時(shí)評(píng)比當(dāng)月質(zhì)量控制優(yōu)勝單位，給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)1000元。

第八條 項(xiàng)目部每開展一次質(zhì)量評(píng)比活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量先進(jìn)集體獎(jiǎng)勵(lì)400-1000元，優(yōu)秀QC小組獎(jiǎng)勵(lì)400元，先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)200元，QC活動(dòng)積極分子獎(jiǎng)勵(lì)200元。

第九條 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況，對(duì)質(zhì)量控制認(rèn)真，一次驗(yàn)收合格率、工序優(yōu)良率高，起到樣板作用、帶頭作用的班組、作業(yè)隊(duì)給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)300~500元。

第十條 在施工生產(chǎn)和質(zhì)量管理工作中嚴(yán)格操作工藝、認(rèn)真執(zhí)行“三檢制”，所施工的工序或所負(fù)責(zé)的部位質(zhì)量?jī)?yōu)良率達(dá)90%以上，或在質(zhì)量工作中質(zhì)量意識(shí)好、質(zhì)量記錄齊全等能起到模范帶頭作用的個(gè)人，給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)100~500元。

第十一條 在土石方開挖施工中，出現(xiàn)以下情況之一者，視情節(jié)給予責(zé)任單位500~3000元罰款，給予責(zé)任人50~200元罰款：

1、不執(zhí)行爆破設(shè)計(jì)，盲目鉆孔、裝藥，導(dǎo)致開挖半孔率小于80%，局部不平整度超過15cm，超挖超過20cm，欠挖超過允許值。

2、預(yù)裂開孔前未嚴(yán)格放樣或不按孔位開孔，孔位偏差、間距偏差超過10cm。

3、開孔后未經(jīng)質(zhì)檢員或施工員檢查，鉆孔角度偏差超過1度，相鄰孔不平行。

4、水平預(yù)裂鉆孔前未清理工作面，鉆機(jī)固定不牢，鉆桿變形，鉆機(jī)與工作面距離超過2m。

5、鉆孔深度控制不嚴(yán)，孔底不在同一水平面或同一水平線上；梯段爆破孔孔底與預(yù)裂面保護(hù)層不夠或穿過預(yù)裂面。

6、未按鉆爆設(shè)計(jì)裝藥聯(lián)網(wǎng)，不藕合系數(shù)、線裝藥量或最大單響藥量超標(biāo)。

7、未經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢人員過程檢驗(yàn)擅自裝藥放炮。

8、其它違反規(guī)程規(guī)范、技術(shù)要求、規(guī)章制度及現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢人員、施工技術(shù)人員指令的情況。

第十二條 混凝土模板施工工序出現(xiàn)以下情況之一者，給予責(zé)任單位200~1000元罰款，視情節(jié)給予責(zé)任人50~100元罰款：

（1）模板入場(chǎng)前未經(jīng)驗(yàn)收，板面變形或損壞，模板表面及側(cè)面灰漿、污物未清理干凈，未按要求涂脫模劑或脫模劑不符合要求；外露面木模表面刨光或未按要求貼保麗板等。

（2）模板與老砼面貼合不嚴(yán)密、漏水漏漿或存在雜物；模板拼縫縫寬度或板面錯(cuò)臺(tái)超過2mm，模板縫隙未按要求刮灰；大模板之間的連接卡少于4個(gè)，小模板圍柃不規(guī)范、板面任意開孔；模板加固不夠，剛度、穩(wěn)定性差，澆筑過程中出現(xiàn)跑模現(xiàn)象。

（3）碾壓混凝土條帶線、分層線，常態(tài)混凝土收倉(cāng)線不規(guī)范，未按要求掛樣架。

（4）砼澆筑時(shí)，木工值班未及時(shí)到位，或未及時(shí)檢查模板底口和上口變形位移情況并及時(shí)校正；拆模后發(fā)現(xiàn)模板錯(cuò)臺(tái)5mm以上或砼因跑模結(jié)構(gòu)邊線超過允許偏差。

（5）在結(jié)構(gòu)驗(yàn)收時(shí)，因模板不合格造成二次驗(yàn)收的或模板工序優(yōu)良率達(dá)不到85％的。

（6）其它影響工程質(zhì)量的模板工序質(zhì)量問題。

第十三條 鋼筋施工工序出現(xiàn)以下情況之一者，視情節(jié)給予責(zé)任單位200~1000元罰款，給予責(zé)任人50~200元罰款：

（1）鋼筋的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和安裝位置不符合設(shè)計(jì)圖紙要求，間距、排距和保護(hù)層超過允許偏差的。

（2）鋼筋接頭綁扎、搭接不符合規(guī)范要求，搭接偏短或接頭不在同一軸線；鋼筋接頭在同一斷面內(nèi)未錯(cuò)開的，焊縫不平整、不飽滿、咬邊、脫焊、出現(xiàn)斷焊或漏焊點(diǎn)、焊渣未除盡等。

（3）鋼筋表面存在銹跡、油污等。

（4）在月質(zhì)量評(píng)定中，鋼筋優(yōu)良率達(dá)不到90％。

（5）其它影響鋼筋工序質(zhì)量的問題

第十四條 預(yù)埋施工工序出現(xiàn)以下情況之一者，視情節(jié)給予責(zé)任單位100~500元罰款，給予責(zé)任人50~100元罰款：

（1）冷卻水管、灌漿管布設(shè)不均勻，未按要求加固，澆筑時(shí)產(chǎn)生位移；管道經(jīng)檢查不暢通或發(fā)現(xiàn)滲漏點(diǎn)；冷卻水管或灌漿管未引入規(guī)定的位置，管口未加保護(hù)，標(biāo)識(shí)不清或未加標(biāo)識(shí)。

（2）銅止水片、橡膠止水、止?jié){帶未按要求對(duì)中, 銅止水片及止?jié){帶兩側(cè)未使用整體模板，止水片上隨意開孔，止?jié){帶、止水片焊和連接質(zhì)量不符合要求。

（3）其它預(yù)埋件位置、規(guī)格不符合設(shè)計(jì)要求，加固不牢，或漏埋、錯(cuò)埋的。

（4）在月質(zhì)量評(píng)定中，預(yù)埋工序優(yōu)良率達(dá)不到90％。

（5）出現(xiàn)其它影響預(yù)埋工序質(zhì)量的問題。

第十五條 縫面施工工序出現(xiàn)以下情況之一者，視情節(jié)給予責(zé)任單位100~500元罰款，給予責(zé)任人50~100元罰款：

第五篇：2012年3C貫標(biāo)安排

3C迎審安排

一．技術(shù)部

1、整理申報(bào)的3C產(chǎn)品的產(chǎn)品描述報(bào)告、差異描述，關(guān)鍵件/原材料清單，打印2份。

2、整理3C證書、模壓標(biāo)志批準(zhǔn)書原件。

3、整理2011襄樊檢測(cè)中心的檢測(cè)報(bào)告。（轉(zhuǎn)向燈與示廓燈報(bào)告）

4、整理現(xiàn)3C產(chǎn)品的工藝流程圖、過程潛在失效模式及后果分析、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書（含進(jìn)貨、工序、成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)文件）

5、整理3C產(chǎn)品的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：如GB 5920-2008 汽車及掛車前位燈、后位燈、示廓燈和制動(dòng)燈配光性能、GB 17509-2008《汽車及掛車轉(zhuǎn)向信號(hào)燈配光性能》、GB 18099-2000《汽車及掛車側(cè)標(biāo)志燈配光性能》、CNCA-02C-058：2005機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則-汽車外部照明及光信號(hào)裝置產(chǎn)品。

6、整理受控文件清單、文件分發(fā)記錄。確保現(xiàn)場(chǎng)有有效的、經(jīng)過批準(zhǔn)、受控的作業(yè)指導(dǎo)文件。

二、商務(wù)部

1、整理與認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的《關(guān)鍵零部件/原材料登記表》、《合格供方名單》。

2、收集整理供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、認(rèn)證證書等證實(shí)材料。

3、收集2012年的ABS、PMMA、燈泡的定期確認(rèn)報(bào)告（材質(zhì)報(bào)告/檢測(cè)報(bào)告）。

4、整理3C原料及燈泡的《采購(gòu)訂單》。完善對(duì)應(yīng)的《供方評(píng)定記錄表》、《供方業(yè)績(jī)綜合評(píng)價(jià)表》、《2011年供方考評(píng)記錄》。

三、質(zhì)量部

1、整理《3C記錄清單》。

2、整理燈泡、ABS、PMMA的《進(jìn)貨檢驗(yàn)工藝卡》。按對(duì)應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃單，整理相關(guān)的《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》。注意核查與檢驗(yàn)作業(yè)文件的檢驗(yàn)項(xiàng)目的一致性。

3、整理對(duì)應(yīng)3C產(chǎn)品的《首件檢驗(yàn)記錄》、《巡檢記錄表》、《成品例行檢驗(yàn)記錄》。注意核查與檢驗(yàn)作業(yè)文件的檢驗(yàn)項(xiàng)目的一致性。

4、整理現(xiàn)有測(cè)量?jī)x器和設(shè)備的《測(cè)量?jī)x器設(shè)備清單》及相關(guān)校準(zhǔn)證書。

5、完善近期與認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的、針對(duì)特殊特性測(cè)量進(jìn)行的《測(cè)量系統(tǒng)分析記錄》。

6、整理3C不合格品，完善《不合格品評(píng)審表》。

7、整理3C體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核及一致性的審核資料。

8、整理2011年2月外審開具的工廠檢查報(bào)告及不合格項(xiàng)糾正措施資料。

四、生產(chǎn)部

1、現(xiàn)認(rèn)證產(chǎn)品《作業(yè)指導(dǎo)書》張貼于操作現(xiàn)場(chǎng)，上蓋“受控”章。

2、整理與認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的《設(shè)備臺(tái)帳》、《工裝臺(tái)帳》，《設(shè)備日常點(diǎn)檢記錄表》、《設(shè)備預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃》、《工裝維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》、《設(shè)備備修理驗(yàn)收單》等資料。

3、填寫2012年初的《關(guān)鍵過程（注塑、裝配）確認(rèn)記錄》。

4、對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行5S管理，標(biāo)識(shí)明確。

五、物控部

1、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)與認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理，以〈產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡〉標(biāo)識(shí)清晰。注意帳卡物一致。

2、對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的原材料、半成品、成品組織進(jìn)行一次檢查，填寫《庫(kù)存品檢查臺(tái)帳》。

六、辦公室

1、對(duì)應(yīng)《2011年培訓(xùn)計(jì)劃》，完善對(duì)應(yīng)的3C標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等《培訓(xùn)記錄》。

2、收集電工證、起重證等有效證件。

3、整理年檢后的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼復(fù)印件（年檢有效的）各1份。

七、質(zhì)量負(fù)責(zé)人

1、熟記質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)4條職責(zé)，倒背如流。

2、明確模壓認(rèn)證標(biāo)志的控制要求。

3、明確一致性控制要求及變更相關(guān)內(nèi)容。明確變更申請(qǐng)的內(nèi)容。