第一篇：公司(企業)2005年度貫標工作總結

公司(企業)2005年度貫標工作總結

自2005年11月份取得長城認證中心職業健康安全、環境體系貫標認證證書以來，我們分公司能夠按照三合一貫標管理體系運作，不斷滿足法律法規和顧客的要求，改善員工的健康安全，注重綠色環保、文明施工的創建，確保產品符合要求，減少質量、安全、環境風險帶來的損失，樹立良好的企業形象，下面就簡要總結一下半年來貫標的情況：

一、繼續深入學好文件，搞好三合一貫標培訓網-

今年我們主要抓好了兩個繼續，一是繼續貫標，二是繼續培訓。雖然我們去年已經取得了認證，但我們在今年的體系運作上堅持始于教育終于教育的原則，為使廣大的員工更好的理解三個貫標體系文件，做到熟悉標準、掌握標準，執行標準，年初我們利用冬訓時間專題組織了貫標培訓，通過培訓使廣大員工對公司的管理手冊、程序文件、支持性文件有了更進一步的理解，改變了過去的模糊認識，重新認識到了質量、職業健康安全、環境管理體系貫標的重要性。今年我們共組織了科室、項目培訓xxxx，培訓人次達23xxxx次。

二、重新制定、分解科室與項目的管理目標

根據2005年我分公司的管理總目標，我們各科室、各項目都修定了本科室、本項目的管理目標，并針對目標逐條制定了具體的落實措施，責任到人。

三、落實職責分配，形成網絡管理 根據公司制定的管理方針，我們今年對3xxxx程序文件、2xxxx支持性文件，進行了職責分配，人人分扛指標明確貫標責任，形成了橫向到邊，縱向到底的管理體系，使人人都在三個貫標體系中有明確的責任，確保了三合一體系的良好運作。

四、搞好危險源、環境因素辯識工作

根據gb/t24001、gb/t28001標準，在施工過程中為保證職工安全，防止事故的發生，我們注意對危險源和環境因素的辯識，首先我們結合工程實際分部分項(基礎、主體、裝修)分區域的進行辯識，實行動態管理，根據實際部位的不同隨時增加、刪減辯識內容，目前我分公司對安全危險源辯識共529條，其中確定重大危險源68條，環境因素480條，重大環境因素72條。項目安全危險源辯識出508條，重要危險源辯識63條，環境因素315條，重大環境因素57條。

五、制定管理方案、應急預案

根據危險源、環境因素辯識我們對重大的有影響的因素進行了分析并制定了管理方案、風險控制崗位明細和控制措施，如我們制定了高空墜落事故、觸電傷害、坍塌、火災、中毒、非典型及其它傳染性疫情的應急預案，并有響應措施。

再有我們對現場的固廢處理也制定了專題方案，如工程可利用的鋼筋頭、包裝容器、水泥袋子的處理與標識，節能降耗上，哪些地方能節約的應采取哪些措施等，都通過方案的制定做到心中有數，并通過全體員工的嚴格管理，提高我們的環境保護意識，在此基礎上我們分公司還成立了xxxx安全應急預案領導小組、xxxx環境應急預案領導小組。

六、績效測量

在三個體系運行中，我們堅持按標準運作，為給廣大員工創造一個適宜良好的工作環境。在這方面，我分公司加大了投入力度，今年洗安全網3000片1500xxxx，購安全帽450頂399xxxx，維修自制消防定型架1xxxx20xxxx，維修自制消防定型箱5xxxx50xxxx，消防桶2xxxx120xxxx，干粉滅火器2xxxx80xxxx，購置電蒸箱8臺、電暖器33臺、燃氣管14xxxx共計xxxx元，開水器3臺、燃氣存放箱1xxxx共計xxxx元，水表xxxx、節門3xxxx、水嘴4xxxx、水管線21xxxx共計100xxxx，做化糞井、沉淀池、排水溝共計xxxx元，購置單人上下鋪16xxxx、床鋪100xxxx、被褥8套共計539xxxx，購置固廢箱1xxxx、自制垃圾箱2xxxx、民工碗架1xxxx共計195xxxx。

七、持續改進

在2005年11月8日外審末次會議上長城認證中心的專家給我們全公司開據了五個不合格報告，提出了9條建議，針對專家提出的問題和在審核過程中存在的問題我們認真組織科室、項目人員進行分析，查找原因，制定整改措施，并組織落實驗收，同時我們對存在的問題還進行了舉一反三，避免或減少類似問題的重復發生。

總之在三個體系貫標中，我們能夠結合實際運用pdca循環的原則，貫標與日常管理有機結合起來，不是為貫標而貫標，而是通過不斷提升我們管理水平的能力，適應市場的需要。

今后我們要繼續學好文件，深入標準的理解，在三個管理體系的運行中，要結合實際，在不斷提高上下功夫，使我們的管理水平更上一個新臺階

第二篇：公司企業貫標工作總結

篇一：企業貫標工作總結報告 某某（某某）有限公司 企業貫標工作總結報告

某某（某某）有限公司于0000年00月在某某經濟技術開發區成立，初始注冊資金000萬美元，投資金額000萬美元, 0000年00月注冊資金增至000萬美元，投資金額0000萬美元。為了充分提供客戶更完善的服務，于0000年在環境優美的陽澄湖畔新造占地000,000平方米，建地00，000平方米的新廠，為了滿足客戶需求，我公司一直秉承“持續改善”及時提供客戶可靠可信賴的高質量產品”的經營方針，在品質、技術、設備、管理等方面，都力求精進與突破。

某某在原材料方面主要采用日本、美國、韓國、臺灣及大陸一些高品質廠家的產品;在設備方面主要引進德國、日本、臺灣的先進設備，特聘日本、臺灣高級技師負責公司設備的安裝、調試、并任公司生產技術長期顧問。為了與國際形式接軌，某某通過了iso9002的認證，通過了iso14001的認證，通過了qc080000：2012有害物質管理體系認證；公司品質系統采用iso9001的標準執行，環境方面除標準執行外，公司還導入了sony推出的gp綠色伙伴并取得了asus等多家客戶的gp認證；全廠按iso14001實行無毒和

ohsas18001職業健康安全制程生產，采用資源利用程度高、“三廢”排放量少的原材料和先進工藝方法以及無污染或少污染、噪音低、振動小、效率高的新設備和裝置。每年從更新改造資金中提留4%用于污染治理和職業健康安全管理，做到有害化無害、有價換回收、無價安全處理。生活廢水、工業廢氣、廠界噪聲、工作場所空氣、職業噪聲、室內照度等污染，達到國家或地方人民政府規定的排放標準和環境、職業健康安全的質量。在追求品質與環境更加卓越的同時，某某也特別注重企業形象的提升，所以在得知需要開展企業信用管理貫標的消息后，積極參與，一次性貫標通過；在通過這次貫標之后，感受到了信用管理對企業的價值，我們總結經驗，完善信用管理制度，堅持執行。具體開展的工作如下：

一、工作機制建立及實施

自公司決定開展企業信用管理貫標工作以后，在公司董事長的安排下，我們成立了貫標小組，我們公司領導帶頭參加貫標培訓，認真學習信用管理工作的宗旨及內容，為了彌補我們在專業上的不足，我們公司委托江蘇省工商企業在線信用管理有限公司為我司做輔導，在第三方輔導機構的幫助下，使我們的貫標工作得以順利的實施。同時在實施過程中，明確了我們的目標、指標；樹立我司的企業信譽形象，減少企業經營的風險，促進大環境下企業的良性發展。

1、成立貫標工作領導小組及管理部門的成立

我們公司在第一時間成立了貫標領導小組和信用管理辦公室，副總經理孫于涵女士任信用管理工作小組組長，公司財務部、業務部、管理部、生管部重要成員為領導小組成員。信用管理工作領導小組下設立信用管理工作辦公司，管理部負責人為信用管理辦公室主任，公司財務部、業務部、生管部的人員為辦公室兼職人員，負責日常客戶資信管理、授信管理、商賬管理等業務。

2、制定貫標工作流程

我們公司集中了財務部、業務部、管理部、生管部的重要成員為貫標小組成員，分部門落實貫標工作，制定了貫標工作的流程，并委托了江蘇省工商企業在線信用管理有限公司輔導我們開展信用管理工作。

3、規章制度建設

我們公司根據《規范》的要求，把公司內部的相關制度進行了整理，最終編制并發行了《信用管理崗位責任制度》、《信用檔案管理制度》、《客戶資信管理制度》、《客戶授信制度》、《合同評審管理制度》、《應收賬款和商賬管理制度》、《失信行為責任追究制度》及《社會責任制度》等8項制度。這些制度的建立，對信用管理工作的開展具有重要的指導意義和監督作用。

二、貫標工作開展情況

1、委托信用服務機構指導開展貫標工作

信用管理貫標工作是一項全新的工作，在決定開展貫標工作前，我們公司就委托江蘇省工商企業在線信用管理有限公司為我們公司信用管理工作的第三方輔導機構，為我們如何開展和改進信用管理工作提出了幾點寶貴的意見，使得我們的貫標工作能夠有條不紊的進行。

2、對照貫標規范進行整改

在信用服務機構的輔導下，我們制定了貫標工作計劃，并按照工作計劃逐步對公司進行自我評測，不斷的完善信用管理工作，對于制度不完善的進行逐步的修訂，對于缺少表單的補充表單，總之我們嚴格按照信用服務機構提供的改進意見進行完善，直到符合貫標的要求。比如在客戶資信管理方面，我們發現以前對客戶的資信調查是不全面的，現在我們根據要求進一步明確了資信調查的內容，同時也多渠道進行調查，爭取全方位了解客戶，把前期的信用風險降到最低。另外，在信用檔案保管方面，我們也做了明確的要求，信用檔案集中保管在信用管理辦公室，同時建立了嚴格的查詢權限，避免客戶資料流失。

三、貫標工作成效 1.取得的成效

（1）機構組織的設立

為了更細致的開展信用管理工作，我們公司成立了信用管理工作領導小組下設立了信用管理辦公室，公司財務部、業務部、管理部、生管部人員為辦公室兼職人員，負責日常客戶資信管理、授信管理、商賬管理等業務；負責信用管理日常工作。明確了各人員的職責為信用管理工作順利開展奠定了基礎。（2）完善了信用管理制度

公司根據服務機構的建議，制定和出臺了8項制度，這些制度的建立，為信用管理工作的開展提供了有效的理論依據，起到了一定的指導意義和約束作用。（3）客戶資信檔案管理的完善

為了更好的開展檔案管理工作，公司根據客戶編號對客戶的資信檔案進行管理，并將所有客戶的信用檔案保存在信用管理辦公室，按照資信檔案管理制度管理。公司客戶信用檔案管理工作的落實，保證了客戶的信用信息不斷完善，而且為分析客戶信用狀況提供了真實可信的依據。

（4）商賬追收的手段更加科學化、多樣化

我們現有的商賬追收程序包括內勤提示、外勤催收和法律訴訟三種形式。經過此次貫標，我們了解到還可以委托第三方信用服務機構進行商賬追收，通過非訴訟的形式追收。這些方法是非常合理的、科學的，同時也使得我們的商賬追收方式更加多樣化。（5）增加外部信用工具

我們公司目前已經委托江蘇省工商企業在線信用管理公司作為第三方信用服務機構，通過工商企業在線查詢，可以獲得百余家企業的信用信息；后續我們公司將考慮使用第三方信用服務機構出具信用報告，增加自身的信用宣傳的同時，還可以通過客戶提供的第三方信用報告分析客戶的信用信息，促進雙方的合作。2.存在的主要問題

（1）信用專業人才短缺

信用管理工作是一項專業性比較強的工作，信用管理人員應該具有信用管理、財會或金融專業知識，有一定的信用管理實踐經驗，能掌握企業的產品、客戶和服務內容及特點，熟悉涉及信用管理方面的法律法規等，并經過具有專業信用培訓資質的信用培訓機構的培訓，但是目前我們公司還比較欠缺這樣的專業人才，后續我們會積極參加市信用辦舉辦的信用管理師國家職業資格培訓，逐步培養我們公司的信用管理人才。（2）信用信息系統功能不健全

我們公司雖然已經導入方正erp系統，但是在信用管理模塊還需要不斷的健全，目前系統主要在商賬管理模塊比較穩定，但是在授信管理和客戶資信管理還比較薄弱，需要后續不斷完善erp系統的功能。（3）缺少信用評估指標

我們公司目前還沒有一個健全反映企業基本素質、財務機構、償還能力、經營能力、發展前景等內容的客戶資信評估指標；對于企業的基本素質、財務機構、經營能力的調查并不是很全面；信用評估指標可以為我們對外授信提供一個參考標準，特別是在確定信用額度方面；考慮到此項指標需要財務指標的支撐，因此在貫標階段暫時無法很好的完善，我們會在以后的信用管理工作中重點改善這個問題。3.整改計劃及措施

（1）把信用管理作為一項長期的工作開展下去

我們公司將按照《規范》的要求，逐步把信用管理理念融入到日常管理中，盡可能多的發揮信用管理的作用，防范信用風險。

（2）積極參加專業培訓，提高人員專業水平

我們公司目前無助理信用管理師及以上相關資格證書的從業人員，但是我們公司將培養信用管理專業人員列入到2014年的“教育培訓計劃”中，加強信用管理方面的學習，從而更好的指導和運用于公司的信用管理工作。（3）完善信用信息系統

信用信息系統可以提高工作效率，節省人力成本。因此公司管理層已把信用信息系統的健全納入到信用管理工作計劃中，并將此部分的費用納入信用管理部門經費中，這就為下一步信用信息系統的健全提供了資源支持。（4）進一步完善信用評估指標

信用評估指標是由財務指標和非財務指標兩個方面構成，采用定性分析與定量分析、微觀分析與宏觀分析、動態分析與靜態分析相結合的方式，對客戶的資信情況進行全面分析和綜合評估，得出客戶的信用等級。

某某（某某）有限公司

二零一四年二月二十七日篇二：企業信用貫標工作總結 企業信用貫標總結

在信用貫標工作中，我司根據經營管理實際，制定了信用管理相關制度。公司信用管理方針是樹立誠信經營意識，建立科學完善的內部信用管理體系，加強對上、下游客戶的資信管理，全面推行產品質量管理。在貫標工作中以《江蘇省企業信用管理規范》的要求，完善公司各項信用管理制度，實現信用管理目標，做出了如下工作：

一、建立了工作機制。成立信用管理領導小組，在公司內部設立信用管理部，企業信用風險管理是一項專業性、技術性和綜合性較強的工作。因此公司配備專業的信用管理人員，確保信用管理職責的實現。財務部設立客戶信用檔案、制定客戶的信用額度、負責清收應收賬款。公司聘請常年法律顧問，參與信用管理。

二、進行了信用管理貫標培訓。根據江蘇省經濟和信息化委員會、江蘇省社會信用體系建設領導小組辦公室聯合下發的《關于實施信用管理百企示范、萬企貫標工程意見》（蘇信用辦[2011]28號）文件，江蘇省社會信用體系建設領導小組辦公室下發的“關于印發《江蘇省企業信用管理貫標和示范創建工作實施辦法（試行）》的通知”（蘇信用辦[2011]29號）文件及“關于印發《江蘇省企業信用管理規范（試行）》的通知”（蘇信辦[2012]7號）文件要求。在“十二五”期間，實施 “百企示范、萬企貫標”的信用管理工程，根據相關文件精神，對涉信部門及人員制定培訓計劃。

三、制訂了企業信用管理方針，明確了公司的信用管理目標，并形成了相關的文件，使得公司的信用管理目標與信用管理方針最大程度的相協調，盡最大可能的提高企業的信用管理能力。

四、凡是對公司賒銷的客戶，財務進行信用調查，并進行分析，建立信用檔案。根據信用調查、信用評估、制定合理的信用政策。給予信用額度，以控制公司的信用風險。另外，對提供信用的客戶，公司還隨時了解其信用狀況的變化。若對方出現信用惡化，經營狀況不佳時，公司及時調整經營策略，以避免經濟損失。

五、制定合理的信用政策。根據自己的實際經營和客戶的信譽情況制定合理的信用政策。財務根據客戶實際情況，設定商業信用額度。合理的信用政策應將信用標準、信用期間和收賬政策三者結合起來，綜合考慮三者的變化對銷售額、應收賬款各種成本的影響。

六、對銷售采取款到發貨。并對客戶使用承兌匯票購貨的，要求簽訂承兌匯票風險責任承諾書。條款上明確：如果客戶使用虛假的票據、法院公示催告的票據、有瑕疵的票據，無法到期承兌的，公司可無條件退回。并追溯造成的損失。

七、凡客戶為了向銀行授信，與公司簽訂業務合同，全部需財務部合訂合同金額，并登記跟蹤。確保授信的真實性。

八、公司對客戶使用的承兌匯票，財務驗收不符準入條件的（需要出證明或客戶需要更換票據）。公司規定由業務員擔保，銷售經理簽字確認該客戶的信用額度。財務方可放行貨物。如業務員在公司規定的期限內無法辦到，第一次催收，第二次警告，第三次取消擔保資格。經過貫標以來的信用管理推進計劃的實施，公司加強了對客戶本身及相關情況的調查，對客戶進行篩選，將風險防范工作前移，從源頭上防范和杜絕客戶風險，大大減少因客戶原因造成的信用風險。但同時也存在問題：如對于客戶的信用檔案的調查，由于各方面的原因，仍不能細致深入，一些客戶的財務數據、關聯企業情況不能如實了解； 在客戶信用系統的建立方面，還仍需繼續提升信息化管理水平。我司將會保持持續改進機制，評估信用管理部門職責，不斷完善信用管理體系，為公司、為社會作出更大的貢獻。篇三：貫標工作總結報告 貫標工作總結報告

企業信用管理是企業在信用交易過程中，通過制定信用管理政策，指導和協調內部相關部門的業務活動，對客戶信息進行收集和評估、信用額度的授予、債權保障和應收賬款回收等各環節進行管理的活動。

信用活動與經濟增長之間存在著作用與反作用關系，經濟進步與經濟增長會帶來信用活動的發展，同時，信用活動的擴大與發展又會促進經濟進步與經濟增長。專家的研究數據表明，大多國家的信用活動與信用交易總規模與gdp同方向發展。事實證明，市場經濟的發展總是伴隨著信用活動的活躍和信用交易規模的擴大，市場經濟越發達就越要求誠實守信。公司自2011年起按照三合一貫標管理體系運作，現在簡要總結一下具體實施情況 ：

為實施貫標工作，我公司成立了貫標工作小組，由徐琴玉董事長擔任工作小組組長，辦公司各崗位責任人擔任成員，工作小組主要負責貫標的總體工作，對貫標責任落實到人，做到細化分工，責任明確，確保貫標工作的順利進行。今年我們首先學習貫標，為使廣大員工更好的理解貫標體系文件，做到熟悉標準、掌握標準、執行標準，我們組織了貫標專題培訓。公司執行信用管理貫標，特制訂了各項制度，包括：企業信用管理制度、客戶資信管理制度、合同管理制度。在客戶資信管理方面需要注意調查企業背景與歷史、股東和經營者、經營條件與經營狀況、財務狀況與付款記錄、企業銷售情況、企業所屬行業情況、企業公共記錄。信用管理的目標有五個方面，即適應信用經濟的發展、增強企業競爭力、擴大銷售規模、減少庫存積壓、改善財務效果。

信用管理貫標執行以來取得的較好的成效：

1、防范信用風險

我公司自建立信用管理貫標，加強了對客戶本身及相關情況的調查，對客戶進行篩選，將風險防范工作前移，從源頭上防范和杜絕客戶風險，大大減少因客戶原因造成的信用風險；加強了營業決策階段的控制，加強對合同的審查，加強對交易成本的控制，對高風險的交易、重大風險隱患事項，都由管理決策機構審核批準，防風險于未然之中，將風險控制到最小程度；采用各種風險轉移手段和催收技巧，將呆、壞賬控制在最小范圍。

2、提升企業綜合競爭力

信用管理在企業管理中具有核心作用。信用管理涉及企業的計劃、采購、生產、銷售、財務、人力資源和信息管理各個領域。信用管理是企業管理中最重要的組成部分，也是諸多管理中最有效和見效快的管理之一。我公司通過建立健全的信用管理機制，不斷提升信用管理水平，適應信用經濟發展，運用信用銷售手段，增強了企業競爭力，擴大市場份額有去年的45%提高到60%，實現了應收賬款收回最優化，壞賬損失率也降到最低，最大程度的提升了企業的效益和價值。

第三篇：貫標工作總結

貫標工作總結報告

企業信用管理是企業在信用交易過程中，通過制定信用管理政策，指導和協調內部相關部門的業務活動，對客戶信息進行收集和評估、信用額度的授予、債權保障和應收賬款回收等各環節進行管理的活動。事實證明，市場經濟的發展總是伴隨著信用活動的活躍和信用交易規模的擴大，市場經濟越發達就越要求誠實守信。江蘇索特動力工程有限公司自2011年起按照貫標管理體系運作，現在簡要總結一下具體實施情況 ：

為實施貫標工作，我公司成立了貫標工作小組，由湯俊總經理擔任工作小組組長，辦公司各崗位責任人擔任成員，工作小組主要負責貫標的總體工作，對貫標責任落實到人，做到細化分工，責任明確，確保貫標工作的順利進行。

今年我們首先學習貫標，為使廣大員工更好的理解貫標體系文件，做到熟悉標準、掌握標準、執行標準，我們組織了貫標專題培訓。

公司執行信用管理貫標，特制訂了各項制度，包括：企業信用管理制度、客戶資信管理制度、合同管理制度等等。在客戶資信管理方面需要注意調查企業背景與歷史、股東和經營者、經營條件與經營狀況、財務狀況與付款記錄、企業銷售情況、企業所屬行業情況、企業公共記錄。

信用管理的目標有五個方面，即適應信用經濟的發展、增強企業競爭力、擴大銷售規模、減少庫存積壓、改善財務效果。信用管理貫標執行以來取得了較好的成效：

1、防范信用風險

我公司自建立信用管理貫標，加強了對客戶本身及相關情況的調查，對客戶進行篩選，將風險防范工作前移，從源頭上防范和杜絕客戶風險，大大減少因客戶原因造成的信用風險；加強了營業決策階段的控制，加強對合同的審查，加強對交易成本的控制，對高風險的交易、重大風險隱患事項，都由管理決策機構審核批準，防風險于未然之中，將風險控制到最小程度；采用各種風險轉移手段和催收技巧，將呆、壞賬控制在最小范圍。

2、提升企業綜合競爭力

信用管理在企業管理中具有核心作用。信用管理涉及企業的計劃、采購、生產、銷售、財務、人力資源和信息管理各個領域。信用管理是企業管理中最重要的組成部分，也是諸多管理中最有效和見效快的管理之一。我公司通過建立健全的信用管理機制，不斷提升信用管理水平，適應信用經濟發展，運用信用銷售手段，增強了企業競爭力，實現了應收賬款收回最優化，壞賬損失率也降到最低，最大程度的提升了企業的效益和價值。

通過執行貫標的各項制度，公司在信用管理工作上取得了重大成就，并得到了各界人士的一致認可和好評。我們將繼續努力，為增加地方稅收和就業、促進地方經濟發展做出自己的貢獻！

江蘇索特動力工程有限公司

2014年8月14日

第四篇：貫標工作總結

2007年是貫標工作深入進行的一年，各項工作取得了一定的成績和豐富的經驗，為即將進行的外部認證審核奠定了良好的基礎，具體工作體現在以下幾個方面：

一、管理體系文件的整理、修訂、完善、編印工作

年初先后完成了管理手冊、程序文件、管理制度三大公司級文

件和各廠部的三大類技術規程、工作手冊、崗位職責定稿、審核、批準工作。各單位的文件均以電子版的形式進行整理完善并保存，截止3月初印制體系文件的各項準備工作順利完成。在3月上旬進行文件的外委印制工作，共印制體系文件982冊，基本能夠保證各單位對文件數量的要求，文件的印制工作完成。

二、管理體系文件的發布學習培訓及試運行階段的工作

1、管理體系文件學習培訓工作

2007年3月15日公司組織召開“粵裕豐三整合管理體系文件發布會”，公司領導宣布管理體系試運行的開始。3月16日、17日在辦公樓舉辦了“管理體系文件培訓班”，主要對中層領導、各科室管理人員、各廠、部的主要管理人員進行了培訓，共計119人。培訓活動明確了領導在貫標工作中的作用、公司級管理文件的理解應用和環境因素危險源的辨識，對貫標工作起到了推動作用。在3月下旬，公司各廠、部開展了積極的宣傳、學習管理體系文件活動，使全公司的員工都投身到貫標文件的學習中來，在隨后進行的三整合管理體系知識考試的結果顯示，培訓收到了良好的效果。4月份完成了環境因素、危險源的辨識、評價方法的培訓及實施工作，并對《環境因素調查表》、《危險源識別調查表》、《重大風險及控制措施清單》、《環境管理方案》、《安全管理方案》及《事故應急救援預案》收集匯總形成正式文件。

2、體系試運行檢查工作

為持續改進公司管理體系，促進管理體系有效運行，公司下發《關于規范管理體系運行檢查工作的通知》，對公司各職能部門所承擔的專業性檢查工作進行了明確的規定，使檢查工作做到有的放矢。

五月份以來的檢查工作，在開始階段主要是檢查的計劃、目的性及覆蓋等做得不夠。公司下達57號文后，各主要職能部門的檢查工作的有效性得到提高，基本上是按規定的檢查工作計劃、程序和要求進行檢查工作。檢查前，事先編制了檢查實施計劃，并在檢查的前一天召開檢查前的準備會議，將檢查的任務分配到每個各專業技術或管理人員，發動每個參加檢查的人的學習、掌握文件以了解文件的要點，編制檢查表，針對現場實際實施檢查，這樣，真正做到能在檢查中發現更多的問題。實施現場檢查時，檢查人員認真做好詳細的檢查記錄，對檢查出不符合的情況不僅要記錄，還要求與被檢查方說明清楚為什么不符合，依據是什么，盡量統一是雙方的觀點和看法（確實不能統一時，問題可提交貫標領導小組或公司領導裁決）。現場檢查完畢后，及時集中并整理記錄，將檢查情況通報全公司，要求對所有的不符合項要求進行整改，并對其中較突出的問題下達《整改通知單》，并跟蹤驗證整改效果。因此檢查質量穩步提升，發現并解決了很多實際問題。

截止至8月23日，四個職能部門共進行了21次體系文件執行情況檢查，綜合管理部共開展6次檢查，生產安環部共開展6次檢查，機械動力部共開展5次檢查，技術質量部共開展4次檢查，檢查已基本覆蓋全公司。據統計，經檢查通報反映出的問題有235項，檢查中發現不符合文件規定，問題較突出，并下達整改通知單的有89項，通過整改驗收問題基本得到了解決。

3、首次內部審核工作

首次內審是在公司管理體系運行近6個月后，為了檢查三整合管理體系是否符合標準要求、是否符合認證的要求而進行的。公司管理者代表任命了趙仕湘為內審組長及24名內審員，并安排分成四個小組進行內審。在分工中注意到內審的“獨立性”，實施中注意到內審的“系統性和符合性”。審核計劃由綜合部吳漢民編制，經趙仕湘審核，管理者代表批準，于2007年7月26日分發到各單位。內審組在實施《珠海粵裕豐鋼鐵有限公司2007年三整合管理體系內部審核總計劃》時的分工，分別按《內部審核控制程序》的要求，編制內部審核檢查表，并于2007年8月28—31日對本公司與管理體系有關的所有部門（共計13個），所覆蓋的產品及活動進行全面系統的審核。

第五篇：貫標工作總結

3月份貫標工作總結

根據2月22日貫標例會關于開展專業檢查、部門間常態化檢查的工作安排，現將各項工作的完成情況匯總如下：

一、專業檢查方面1、2月28日，技術質量部組織內審員對物管部、煉鋼廠、軋鋼廠開展了一次定置管理體系檢查，編寫了《關于現場定置管理檢查通報》，通報中對現場管理中定置牌信息不全、沒有定置牌、定置牌信息與臺帳不相符、未建立臺帳等問題提出了具體整改要求；3月20日，技術質量部管理人員組成檢查組，對燒結廠開展了一次體系管理檢查，編寫了《關于燒結廠體系管理檢查通報》，對“返礦中粒度大于5mm部分大于5%”、“1#、2#風箱壓力超過-10--13Kpa范圍”、“16#風箱廢氣溫度不是最高”的問題提出了具體整改要求。受檢單位都按要求在規定時間內返回了《整改通知單》，制定了詳細的整改措施，技術部將在措施完成日期組織復查，確認整改效果。

2、機動部3月16日組織了人員對燒結廠、煉鐵廠、軋鋼廠的重點設備運行情況及隱患情況等進行了相關的檢查，編寫了《關于重點設備檢查情況通報》，通報中匯總了所檢查單位的各種記錄情況和現場設備情況。

3、安環部在3月份的檢查沒有形成通報。

從3月份的專業檢查開展情況反映，職能部門沒有嚴格按照貫標規范要求開展專業檢查工作，機動部的設備管理通報中只是羅列了檢查情況，沒有提出詳細的整改要求；安環部雖然日常檢查較多，但是

檢查沒有目的性，只是為檢查而檢查，沒有形成管理通報，達不到管理的目的。作為專業管理部門，機動部應充分發揮專業管理的作用，指出問題存在的原因，提出如何從源頭上解決問題的方法，對相關單位提出整改要求；安環部應嚴格按照貫標要求在檢查前形成計劃、檢查后制作通報，這樣才能達到持續改進管理工作的目的。

二、部門間相互間檢查情況

1、較好的方面

財務部和備件部的檢查內容中證據描述清楚、詳細。3月15日財務部檢查備件部《設備備件、材料采購管理辦法》的執行情況，檢查內容、證據描述都符合規范要求；備件部檢查財務部《資產管理制度》的執行情況，檢查符合要求。雖然財務部和備件部的內審員都是2012年初才開始負責部門貫標事務的，但是對待貫標管理工作認真負責，積極性高，起到了很好的榜樣作用,也反映出部門重視貫標工作,貫標管理工作承接有力。

2、存在的問題

①檢查證據缺乏針對性： 3月22日綜合部對生產部的檢查中有《生產部道口工作業指導書》的內容，沒有到現場確認實際情況，只是在辦公室查看了記錄；檢查《部門工作流程》中的1.3條款，文件要求“將生產日報表以OA便簽形式發給公司領導及相關部門人員”，但是檢查證據為“有生產日報表的紙質版”，沒有檢查OA中的文件傳遞流程；生產部檢查綜合部的“新員工入職培訓工作流程”，檢查證據描述為“已檢查有綜合管理部新員工入職培訓流程電子版”，沒

有檢查工作流程各步驟的執行情況；以上情況說明檢查脫離了文件和操作，檢查證據缺乏針對性，貫標簡單的說就是“寫我所做，做我所寫”，檢查時就是抽查文件和操作的符合性，若不符合就修改文件或改變操作習慣使兩者相符。

②檢查情況描述不詳細：3月16日工程部檢查規劃部的《合同管理辦法》，其中一項檢查內容為“是否建立合同檔案”，檢查證據描述為“建立了合同檔案，每個合同有一個編號，無重復和遺漏，每份合同有正本、副本及附件、合同簽收記錄”；規劃部檢查工程部的《工程建設管理辦法》、《零星技改工程竣工驗收流程》，其中一項檢查內容“是否召開工程例會、協調會”描述為“每項工程均定期召開工程例會，均有會議紀要”；上述情況說明內審員對待檢查工作不嚴謹，檢查情況用一句抽象的話表述，看似檢查工作很全面，實際上等于沒有檢查，因為沒有任何具體的證據，也沒有認識到檢查工作的抽樣性，按照科學的方法前者應“抽查2012年的2-3份合同的管理情況”，后者應“抽查2-3項2012年工程的管理情況”，記錄好抽樣的關鍵信息，通過抽樣證明檢查的有效性和文件的符合性。

③檢查證據缺乏時效性：保衛部對辦公室的檢查中，《宿舍管理制度》、《辦公室管理制度》、《食堂管理制度》的檢查證據反映的是2011年的記錄，不具備時效性，按照規范要求，貫標檢查的證據應為最近3個月內的管理情況。

④使用的檢查記錄表錯誤：供應部、營銷部的檢查使用的都是《內部審核檢查記錄》，此項記錄表格只有在公司內審時才使用，按照規

范要求日常檢查應使用《體系運行檢查記錄》。

三、分析出現上述情況的原因，一方面是內審員在觀念上沒有認識到貫標工作在管理中的重要性，一方面是部分內審員不知道如何開展檢查，主要有以下幾點：

1、一部分老內審員在觀念上沒有轉變過來，認為貫標管理可有可無，所以對待檢查工作不夠認真負責，檢查實施過程不嚴謹，只是應付式的為檢查而檢查，沒有按照文件要求有針對性的開展檢查，不能發現管理工作中存在的問題；

2、人員流動性大。2012年有內審員變動的單位包括供應部、生產部、燒結廠、煉鐵廠、綜合管理部、煉鋼廠、工程部、辦公室、財務部、物資管理部、設備備件部，全公司19個單位共有11個單位的內審員有變動，對于貫標工作不夠熟悉，給正確開展貫標檢查帶來困難；另外，職能部門對新內審員培訓力度不夠，導致新內審員不會使用一系列的貫標管理工具，不能盡快的投入到貫標管理工作中。

四、在4月份的貫標工作中，技術部對主觀和客觀上存在的問題將有針對性的從以下幾方面加強工作力度：

1、針對認識不一的問題，將著力于轉變思想觀念。對于職能部門，要求檢查必須要有計劃、有通報，堅決不能走過場；對于部門互查中老內審員檢查工作的質量進行追蹤，避免檢查流于形式。技術部將在后續的檢查中進行工作評估，對內審員實行獎優罰差，對于貫標管理工作中表現出色的通報表揚予以鼓勵，對于態度不端正的先進行糾正，若仍不能勝任貫標工作，將建議予以更換。

2、針對人員流動大的問題，將加大對新內審員的培訓力度。雖然現在人員流動較大對貫標管理工作帶來困難，但是相信通過努力可以克服。4月份技術部將督促老內審員帶新內審員，在月初實施檢查前列出檢查清單及傳幫帶的名單，老員工不承擔檢查任務，但是要負責跟進新內審員的檢查過程，在實踐中培訓新內審員如何檢查并發現問題，確保新內審員能夠熟練的運用一整套貫標管理工具，能夠獨立的開展檢查工作。

2012年4月5日