第一篇：21.1經(jīng)營計劃管理制度[小編推薦]

經(jīng)營計劃管理制度

G-02-0

2第一章總則

第一條資產(chǎn)經(jīng)營計劃是公司資產(chǎn)經(jīng)營方針目標(biāo)的核心，是完成資產(chǎn)經(jīng)營方針目標(biāo)的基礎(chǔ)工作。資產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制要以行業(yè)先進(jìn)水平為標(biāo)準(zhǔn)，在結(jié)合市場情況和公司中長期規(guī)劃的基礎(chǔ)上，兼顧公司內(nèi)部的客觀實(shí)際，綜合平衡。既要保證經(jīng)營計劃可行性和先進(jìn)性，又要保證經(jīng)營計劃的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

第二條經(jīng)營部是經(jīng)營計劃的綜合平衡和編制單位。根據(jù)公司資產(chǎn)經(jīng)營方針目標(biāo)，按照統(tǒng)一計劃、分級歸口管理的原則，公司內(nèi)的各項資產(chǎn)經(jīng)營計劃，由各負(fù)責(zé)歸口管理的部室分別提出，經(jīng)經(jīng)營部匯總編制后，上報公司董事會審批后執(zhí)行。

第三條公司年度資產(chǎn)經(jīng)營計劃批準(zhǔn)后，經(jīng)營部組織下達(dá)各項計劃，各部室和分廠根據(jù)下達(dá)后的計劃，組織有關(guān)人員編制本單位的月、季度分劈計劃，并上報經(jīng)營部，經(jīng)營部根據(jù)各單位的分劈計劃，組織監(jiān)督檢查，按月、季、年度提出經(jīng)濟(jì)活動分析報告和基礎(chǔ)資料。由綜合管理部組織月、季、年度的經(jīng)營情況考核。各單位經(jīng)營計劃一經(jīng)確定，無權(quán)自行更改調(diào)整，如遇有特殊情況需要調(diào)整變動計劃時，須以書面報告形式報請公司董事會批準(zhǔn)。

第二章 經(jīng)營計劃的編制

第四條經(jīng)營部于每年八月份根據(jù)公司中長期發(fā)展規(guī)劃和上級部門的要求，結(jié)合市場需求和公司當(dāng)年的經(jīng)營狀況，組織有關(guān)部室，對未來兩年資產(chǎn)經(jīng)營形勢進(jìn)行預(yù)測，提出未來兩年資產(chǎn)經(jīng)營建議計劃，經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后，上報中車北方集團(tuán)公司（包括生產(chǎn)計劃、節(jié)能環(huán)保計劃、基本建設(shè)計劃、技術(shù)改造計劃等）。

第五條經(jīng)營部于每年十一月份根據(jù)未來兩年建議計劃和資產(chǎn)經(jīng)營方針目標(biāo)，組織相關(guān)部室研究、落實(shí)公司各項資產(chǎn)經(jīng)營計劃和經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。匯總后編制公司下年度資產(chǎn)經(jīng)營計劃草案，上報公司董事會審批。

第六條經(jīng)營部根據(jù)公司董事會批準(zhǔn)的資產(chǎn)經(jīng)營計劃匯總有關(guān)部室上報的經(jīng)營計劃指標(biāo)，編制公司各單位經(jīng)營計劃和公司的各項費(fèi)用計劃（包括技術(shù)改造計劃、大修費(fèi)計劃、工裝費(fèi)計劃等），在各單位與公司簽訂資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任書后，經(jīng)營計劃在十二月末作為下一年度正式計劃送各單位、財務(wù)部、綜合管理部、經(jīng)營部各一份，以備考核。

第三章組織分工

第七條

一、經(jīng)營部：

1．負(fù)責(zé)匯總編制公司及公司各單位資產(chǎn)經(jīng)營計劃。

2．負(fù)責(zé)匯總、制訂配件價格。

3．制定各產(chǎn)品成本計劃。

4．匯總、編制制造費(fèi)用、管理費(fèi)用及公司各項技術(shù)組織

措施計劃（包括技術(shù)改造計劃、大修費(fèi)計劃、工裝費(fèi)

計劃等）。

5．編制公司年度資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)綜合計劃。

6．匯總編制公司各單位資產(chǎn)經(jīng)營計劃責(zé)任書。

二、財務(wù)部

1．編制公司財務(wù)收支計劃。

2．提供與公司資產(chǎn)經(jīng)營計劃相關(guān)的資料、數(shù)據(jù)。

三、人事部

1．負(fù)責(zé)測算編制產(chǎn)品工時定額、職工人數(shù)。

2．編制測算各單位工資總額計劃及工資結(jié)算辦法。

四、物資部

1．負(fù)責(zé)編制外購物資計劃價格目錄

2．負(fù)責(zé)提供單位產(chǎn)品原材料消耗定額。

3．制訂新造產(chǎn)品的材料消耗管理及考核辦法。

五、綜合管理部

1． 負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的編制、修訂和調(diào)整。

2． 負(fù)責(zé)資產(chǎn)經(jīng)營計劃書的匯總和與公司各單位的簽訂

工作。

六、資產(chǎn)部

1．負(fù)責(zé)編制公司各單位房屋建筑物、動力管路、機(jī)、電

及設(shè)備大修理項目計劃并按計劃資金分劈和落實(shí)。

2．編制動力費(fèi)中各項消耗定額，以及動力費(fèi)中壓縮空

氣、生產(chǎn)及生活用蒸汽的分劈系數(shù)。

3．提報環(huán)保措施費(fèi)、節(jié)能措施費(fèi)改造項目（技術(shù)改造）。

4．編制公司基本建設(shè)項目計劃。

5．編制燃料消耗定額（含汽車運(yùn)輸中的燃料費(fèi)）。

6．制訂動力費(fèi)用管理及考核辦法。

七、生產(chǎn)部

1．查定機(jī)、貨車、設(shè)備庫等各庫房流動資金計劃，上報

庫存資金年計劃和倉庫管理費(fèi)計劃。

2．提供鐵運(yùn)分劈系數(shù)。

八、銷售部

1．提供機(jī)、貨車廠修、新造產(chǎn)品市場預(yù)測情況。

2．提供公司各單位市場營銷創(chuàng)收計劃。

九、分解鑒定部

1．負(fù)責(zé)提供機(jī)、貨車檢修配件更換率。

2．制訂機(jī)、貨車廠修材料消耗的管理及考核辦法。

十、技術(shù)部

1．負(fù)責(zé)提供公司工裝費(fèi)用項目計劃。

2．負(fù)責(zé)提供機(jī)、貨車檢修及配件制修規(guī)程。

十一、綜合技術(shù)部

負(fù)責(zé)提供技術(shù)改造項目計劃

十二、安技處

負(fù)責(zé)提供勞動安全保護(hù)措施項目計劃（技術(shù)改造）。

十三、公司其它部室按各自分管的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)同步

提出下年度指標(biāo)計劃。

第三章 經(jīng)營計劃的管理與考核

第八條公司及各單位經(jīng)營計劃確定后，各分管費(fèi)用及指標(biāo)部室和各分公司，應(yīng)立即按照公司和各部室的要求，按時間進(jìn)度將各項成本、費(fèi)用及指標(biāo)分劈、落實(shí)，分別按要求報送相關(guān)部室，報送時間為各單位接到經(jīng)營計劃二十日內(nèi)。

第九條公司及各單位經(jīng)營計劃一經(jīng)確定，不得擅自更改。如遇特殊情況，需要做出調(diào)整時，必須經(jīng)各分管部室核定后，報送經(jīng)營部，經(jīng)批準(zhǔn)方可調(diào)整。

第十條資產(chǎn)經(jīng)營計劃中的各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)和費(fèi)用計劃的管理，按經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)及費(fèi)用歸口管理部室的管理制度、崗位標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。資產(chǎn)經(jīng)營計劃的考核，由綜合管理部組織，按公司年度<<資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制考核辦法>>執(zhí)行。

第五章附則

第十一條經(jīng)營計劃管理制度由經(jīng)營部制訂，并負(fù)責(zé)解釋。第十二條經(jīng)營計劃管理制度于2001年1月1日試行。

第二篇：經(jīng)營計劃管理制度

經(jīng)營計劃管理制度

為加強(qiáng)經(jīng)營計劃管理，確保公司經(jīng)營目標(biāo)及工作思路的有效開展和落實(shí)，促進(jìn)公司各項經(jīng)營活動的有序開展，提高各部門的工作效率，增強(qiáng)企業(yè)執(zhí)行力，不斷提高基礎(chǔ)管理水平，特制定本制度。

1、管理范圍

本制度所指經(jīng)營計劃包括公司經(jīng)營計劃、各部門工作計劃、月度工作計劃、公司會議安排的有關(guān)事宜等。

2、管理部門

綜合管理部負(fù)責(zé)經(jīng)營計劃的歸口管理，對經(jīng)營計劃的完成情況進(jìn)行跟進(jìn)、落實(shí)、檢查，對未完成的部門進(jìn)行考核。

3、管理流程

3.1 公司經(jīng)營計劃

每年十一月份，綜合管理部根據(jù)公司的安排組織各職能部室、分公司提報下經(jīng)營方針目標(biāo)設(shè)想并進(jìn)行匯總，編制下經(jīng)營計劃，經(jīng)公司審議批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。

3.2 各部門工作計劃

3.2.1 各部室、分公司圍繞公司經(jīng)營計劃，分公司各車間、科（室）圍繞分公司工作計劃，結(jié)合本部門實(shí)際，組織員工認(rèn)真討論制定本部門的工作計劃，在公司經(jīng)營計劃下發(fā)后10日內(nèi)制定完成報綜合管理部。

3.2.2各部門工作計劃由部門負(fù)責(zé)人主持編制，經(jīng)綜合管理部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3.2.3 工作計劃內(nèi)容應(yīng)按統(tǒng)一格式提報，明確工作項目、內(nèi)容、主要措施、負(fù)責(zé)人、完成時間、工作目標(biāo)等內(nèi)容。（統(tǒng)一格式見附表一）

3.3 月度工作計劃

3.3.1 各部室、分公司各車間、科（室）根據(jù)工作計劃、會議決議、領(lǐng)導(dǎo)安排事項等，制定本部門的月度工作計劃。各部門負(fù)責(zé)人是本部門工作計劃的第一責(zé)任人，對本部門工作計劃的編制、跟進(jìn)、落實(shí)等負(fù)主要責(zé)任。各職能部門的分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)公司整體經(jīng)營發(fā)展的需要，圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的指令，對所管轄部門的各類工作計劃進(jìn)行審核。

3.3.2 各部門在編制月度工作計劃時，應(yīng)對上月的工作計劃完成情況進(jìn)行總結(jié)，正在進(jìn)行中的工作要說明工作進(jìn)展的程度，未能按期完成的工作須說明未完成的原因及預(yù)計完成時間。工作計劃及總結(jié)應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后于每月28日前由各部室及分公司統(tǒng)一提報綜合管理部。

3.3.3 工作計劃采用統(tǒng)一的格式編制，明確工作任務(wù)、責(zé)任人、完成時間，需其他部門協(xié)助的事項應(yīng)注明。（統(tǒng)一格式見附表二）

3.4 各部門應(yīng)保證和維護(hù)工作計劃的科學(xué)性、嚴(yán)肅性，應(yīng)嚴(yán)格按照工作計劃的要求開展工作。工作計劃制定下發(fā)后，各部門應(yīng)按照時間要求進(jìn)一步明確工作的實(shí)施責(zé)任人，確保各項工作得到落實(shí)。

3.5 各部門在保持工作計劃嚴(yán)肅性的同時，可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報綜合管理部。在工作計劃不能執(zhí)行、中途終止時，應(yīng)及時反饋至綜合管理部。

3.6 公司會議決議、紀(jì)要等由組織部門及時提報綜合管理部，確保決議、紀(jì)要中的事項得到監(jiān)督落實(shí)。

4、管理考核

4.1為確保公司各類工作計劃的正常開展，各分公司應(yīng)根據(jù)計劃工作的需要配備專職或兼職的計劃管理員。

4.2 各部室、分公司各車間、科（室）應(yīng)按以下時間安排向綜合管理部報送各類工作計劃，每滯后一天對部門負(fù)責(zé)人予以罰款20元，依次累加。

a、每月28日前（含28日）報送月度工作計劃及總結(jié)。

b、每年7月10日前總結(jié)報送工作計劃完成進(jìn)度及執(zhí)行情況。

c、每年12月30日前總結(jié)報送本工作計劃完成情況總結(jié)。

d、分公司各車間、科（室）及時將工作計劃及總結(jié)報分公司計劃管理員，保證分公司按時報送。

4.3 工作計劃及總結(jié)內(nèi)容不完整（重要工作未列入，工作計劃中的階段性重點(diǎn)工作未涵蓋，公司安排的重點(diǎn)工作未列入等），每遺漏一次/項予以部門負(fù)責(zé)人罰款20元。

4.4 未完成計劃或延期完成計劃，由部門負(fù)責(zé)人逐級向上級主管部門書面匯報原因，公司根據(jù)情況決定是否予以處罰。根據(jù)計劃重要、復(fù)雜程度每項予以50-200元罰款，對于未完成但虛報完成的工作，對部門負(fù)責(zé)人予以兩倍的罰款并通報。

5、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第三篇：經(jīng)營計劃管理制度

經(jīng)營計劃管理制度

1目的為加強(qiáng)經(jīng)營計劃管理，確保公司經(jīng)營目標(biāo)及工作思路的有效開展和落實(shí)，促進(jìn)公司各項經(jīng)營活動的有序開展，提高各部門工作效率；加強(qiáng)過程控制，嚴(yán)肅結(jié)果考核，提高工作質(zhì)量和執(zhí)行力水平，特制定本管理制度。

2適用范圍

變速箱工廠經(jīng)營計劃、月度工作計劃、月度工作完成情況、月度指標(biāo)完成情況、會議決議項的編制、執(zhí)行、監(jiān)督和考核。

3組織管理體系

3.1建立自上而下的經(jīng)營計劃管理體系，按照計劃、執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、調(diào)整、實(shí)施的原則循環(huán)管理。

3.2 綜合管理部負(fù)責(zé)變速箱廠經(jīng)營計劃的歸口管理，依據(jù)集團(tuán)經(jīng)營計劃編制本廠經(jīng)營計劃，并依據(jù)計劃分解落實(shí)指標(biāo)，制定各部門月度工作計劃并組織實(shí)施，同時負(fù)責(zé)本廠計劃實(shí)施情況的監(jiān)控和考核。

4經(jīng)營計劃的管理流程

4.1 經(jīng)營計劃

4.1.1每年11月份，綜合管理部依據(jù)集團(tuán)經(jīng)營計劃，結(jié)合本廠業(yè)務(wù)，組織編制本廠經(jīng)營計劃，經(jīng)單位管理層討論通過、一把手審定、集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后下發(fā)各部門執(zhí)行。

4.1.2 公司經(jīng)營計劃內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：

a.前一年經(jīng)營狀況的分析；

b.新一年的市場環(huán)境、工廠環(huán)境分析；

c.新一年總體經(jīng)營思路與經(jīng)營目標(biāo)；

d.新一年重點(diǎn)業(yè)務(wù)計劃及保證措施；

e.新一年經(jīng)營風(fēng)險分析。

4.2月度工作計劃

4.2.1綜合管理部經(jīng)營計劃科負(fù)責(zé)，圍繞經(jīng)營計劃和月度重點(diǎn)工作，分解制定各部門月度重點(diǎn)工作計劃（3～5項），經(jīng)單位一把手審定、報集團(tuán)總裁批準(zhǔn)，作為各部門月度一級工作計劃，下發(fā)執(zhí)行。

4.2.2各部門負(fù)責(zé)，按照月度計劃分解制定本部門二級工作計劃，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行，同時報綜合管理部經(jīng)營計劃科備案。

4.2.3各部門提交的月度工作計劃要與本廠經(jīng)營計劃具有高度一致性，必須突出本部門月度工作的重點(diǎn)，要明確具體的、詳細(xì)的、可量化的工作內(nèi)容，完成時間節(jié)點(diǎn)以及工作完成的標(biāo)志性交付物，承擔(dān)工作的責(zé)任人、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)。（附件一：《月度工作計劃表》）

4.2.4 各部門提交的月度工作計劃內(nèi)容必須包括：基礎(chǔ)制度建設(shè)、培訓(xùn)、與部門有關(guān)的質(zhì)量整改工作、本部門業(yè)務(wù)3-5項。

4.2.5 各主管副總和部門主管領(lǐng)導(dǎo)要對本部門的工作計劃進(jìn)行認(rèn)真審核，將本部門計劃中的工作及當(dāng)月重點(diǎn)工作列入部門月度工作計劃。綜合管理部經(jīng)營計劃科對各部門上報的計劃嚴(yán)格審查把關(guān)，對不符合要求、缺項、漏項的計劃有權(quán)退回部門要求重新修訂。

4.2.6 每月24日前，各部門必須將經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、主管副總審定后的本部門下月度工作計劃提交綜合管理部經(jīng)營計劃科，由經(jīng)營計劃科匯總報批后下發(fā)各部門執(zhí)行。

4.3 月度工作總結(jié)

4.3.1每月1日前，各部門完成上月月度工作總結(jié)（附件二：《月度工作總結(jié)》），經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，主管副總審定后的月度工作總結(jié)提交綜合管理部經(jīng)營計劃科，由經(jīng)營計劃科匯總報批后下發(fā)各部門進(jìn)行通報。

4.3.2各部門月度工作總結(jié)必須根據(jù)當(dāng)月月度工作計劃填寫，有新增完成項目的，填寫在本月新增項目一欄中。

4.3.3月度工作總結(jié)中，對完成項提供完成的標(biāo)志性交付物，說明完成時間；對未完成項說明未完成原因，下一步完成時間節(jié)點(diǎn)、完成的保證措施。

4.4經(jīng)營指標(biāo)

4.4.1綜合管理部經(jīng)營計劃科依據(jù)公司的經(jīng)營經(jīng)營指標(biāo)分解各部門經(jīng)營指標(biāo)，經(jīng)公司一把手批準(zhǔn)，作為各部門績效指標(biāo)，下發(fā)執(zhí)行。

4.4.2每月4日前，各部門將經(jīng)營指標(biāo)完成情況，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，主管副總審定后的月度經(jīng)營指標(biāo)完成情況提交綜合管理部經(jīng)營計劃科，由經(jīng)營計劃科匯總報批后下發(fā)各部門進(jìn)行通報。

4.4.3經(jīng)營指標(biāo)統(tǒng)計，必須給出每個指標(biāo)的釋義，并做到統(tǒng)計真實(shí)、核算準(zhǔn)確。（附件三：《月度經(jīng)營指標(biāo)統(tǒng)計》）

4.4.4除提報經(jīng)營指標(biāo)外，設(shè)備部、工藝技術(shù)部、技術(shù)開發(fā)部還應(yīng)提供新產(chǎn)品技術(shù)準(zhǔn)備的進(jìn)展?fàn)顟B(tài)、設(shè)備故障停機(jī)時間；質(zhì)量管理部需提供質(zhì)量改進(jìn)計劃完成率。

4.5公司會議

4.5.1公司規(guī)定：每月6日召開干部例會，上旬召開質(zhì)量例會，每周一、五召開生產(chǎn)交班會，綜合管理部監(jiān)督實(shí)施會議通知的下發(fā)、會議的召開、會議紀(jì)要的下發(fā)。

4.5.2綜合管理部經(jīng)營計劃科跟蹤、督促集團(tuán)高管會、干部例會、質(zhì)量例會、生產(chǎn)交班會等會議決議項的完成情況，并下發(fā)。（附件四：《工作完成情況跟蹤單》）

4.5.3 針對會議決議項完成情況，對完成項提供相關(guān)附件，說明完成時間；對未完成項說明未完成原因，下一步完成時間節(jié)點(diǎn)、完成的保證措施，承擔(dān)工作的責(zé)任人、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)。

5經(jīng)營計劃的考核流程

5.1為確保公司各類計劃工作的順利開展，各部門根據(jù)本部門的實(shí)際情況配備了兼職經(jīng)營計劃管理員。

5.2 日常考核

5.2.1 各部門應(yīng)按以下時間安排提報相關(guān)資料，每滯后一天向部門負(fù)責(zé)人罰款20元，依次累加：

a.每月24日前報下月工作計劃；

b.每月1日前報上月工作總結(jié)；

c.每月4日前報上月經(jīng)營指標(biāo)統(tǒng)計；

d.會議決議項中的工作完成時間在會議紀(jì)要要求的時間節(jié)點(diǎn)前完成；

e.以上時間節(jié)點(diǎn)遇節(jié)假日提前或順延，以集團(tuán)所發(fā)通知為準(zhǔn)。

5.3 未完成工作項考核

5.3.1 確因不可抗因素導(dǎo)致計劃不能按時完成，必須在計劃節(jié)點(diǎn)日前向綜合管理部經(jīng)營計劃科提交經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總認(rèn)可、單位一把手批準(zhǔn)的計劃延遲申請，方可延期。

5.3.2 同一項計劃延期調(diào)整不得超過2次。工作未完成，但經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意延

期的工作，當(dāng)月不作為未完成工作考核，此項工作納入上期未完成工作繼續(xù)跟蹤，并按照延期時間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行考核。如果提出二次延期，仍不能按時完成，加倍進(jìn)行考核。

5.3.3 綜合管理部經(jīng)營計劃科每月檢查各部門工作計劃的完成情況，對按照時間節(jié)點(diǎn)圓滿完成的工作計劃及會議決議項，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)指示給予獎勵的按照50元/項給予正激勵，對超額完成大于或等于10%的額外獎勵50元/項，超額完成大于或等于50%的額外獎勵100元/項；對未完成的工作計劃及會議決議項，按照差額小于或等于10%的處罰50元/項，差額大于10%的處罰100元/項。（附件五：《員工獎懲單》）

5.4 干部業(yè)績考核

5.4.1考核對象：副總級以上管理干部。

5.4.2 考核周期：季度考核、考核。

5.4.3 綜合管理部經(jīng)營計劃科根據(jù)副總級以上人員簽訂的責(zé)任書，對副總級以上領(lǐng)導(dǎo)KPI指標(biāo)完成情況進(jìn)行初評打分，公司一把手審核，集團(tuán)總裁批準(zhǔn)，每季度第一個月13日前完成上一季度干部業(yè)績考核。

5.4.4 副總級以上的考核結(jié)果應(yīng)用參照《華泰控股集團(tuán)經(jīng)營責(zé)任制考核辦法》執(zhí)行。

5.5考核結(jié)果兌現(xiàn)

獎懲的金額由各部門部長承擔(dān)總額的50%，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)剩余的50%；各相關(guān)部門分配獎懲金額到具體人員后，將獎懲單提交綜合管理部經(jīng)營計劃科，經(jīng)營計劃科匯總后提交人事科在當(dāng)月工資中兌現(xiàn)。

6附則

6.1本制度由綜合管理負(fù)責(zé)解釋、修訂。

6.2本制度自公布之日起執(zhí)行。

第四篇：經(jīng)營計劃管理制度

經(jīng)營計劃管理制度

編號：HY-JB-QH-003-2012A

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章

蒲縣宏源煤業(yè)集團(tuán)有限公司

經(jīng)營計劃管理制度

（試行）

目錄

總則………………………………………………………………2 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)…………………………………………………2 中長期發(fā)展規(guī)劃…………………………………………………3 經(jīng)營計劃……………………………………………………4 月度經(jīng)營計劃……………………………………………………5 計劃指標(biāo)調(diào)整……………………………………………………6 經(jīng)營計劃監(jiān)督、考核……………………………………………6 罰則………………………………………………………………7 附則………………………………………………………………7

經(jīng)營計劃管理制度

第一章 總 則

第一條 目的

為加強(qiáng)蒲縣宏源煤業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬子（分）公司經(jīng)營計劃管理，促進(jìn)企業(yè)快速健康發(fā)展，特制定本制度。

第二條 適用范圍

本制度適用于公司下屬子（分）公司。第三條 經(jīng)營計劃分類

按時間周期長短分為長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計劃、月度經(jīng)營計劃。第四條 經(jīng)營計劃體系

公司建立自上而下的經(jīng)營計劃監(jiān)控體系，自下而上的經(jīng)營計劃編制和匯報體系，對經(jīng)營計劃編制、執(zhí)行、監(jiān)督、考核的四個環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)閉合式管理。

第二章 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條 計劃管理按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理”的原則實(shí)行管理。第六條 各職能部室（單位）分別是各專業(yè)計劃的歸口管理部門，其職責(zé)如下：

（一）提供編制計劃的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；

（二）提出本部室（單位）及專業(yè)口的、月度工作計劃草案；

（三）執(zhí)行本部室（單位）分解的月度工作計劃，并進(jìn)行總結(jié)、分析。第七條 企劃部負(fù)責(zé)計劃工作的綜合管理，其職責(zé)如下：

（一）經(jīng)營計劃編制的組織和匯總；

（二）經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析；

（三）經(jīng)營計劃執(zhí)行的監(jiān)督實(shí)施，組織考核。

第八條 財務(wù)部負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營情況分析、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)測服務(wù)。

第九條 經(jīng)理層

（一）對董事會提出的經(jīng)營目標(biāo)提出調(diào)整建議；

（二）向董事會提交具體經(jīng)營計劃；

經(jīng)營計劃管理制度

（三）審核經(jīng)營計劃草案、各月度及各單位分解計劃；

（四）對計劃執(zhí)行過程進(jìn)行全面地組織、指揮和監(jiān)控，保證公司各項活動有序進(jìn)行，達(dá)到計劃目標(biāo)；

（五）負(fù)責(zé)向董事會匯報經(jīng)營計劃完成情況。第十條 董事會

（一）審定公司中長期發(fā)展規(guī)劃；

（二）提出和審核經(jīng)營目標(biāo)，批準(zhǔn)經(jīng)營計劃。

第三章 中長期發(fā)展規(guī)劃

第十一條

中長期發(fā)展規(guī)劃是根據(jù)公司的愿景、發(fā)展目標(biāo)制定的未來3-5年的戰(zhàn)略規(guī)劃，通過生產(chǎn)經(jīng)營計劃的安排逐步實(shí)現(xiàn)，其主要內(nèi)容應(yīng)包括下列幾個方面：

（一）產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃；

（二）生產(chǎn)能力的發(fā)展規(guī)模，技術(shù)發(fā)展水平，技術(shù)改造方向；

（三）資本結(jié)構(gòu)和資本運(yùn)營戰(zhàn)略；

（四）市場發(fā)展規(guī)劃；

（五）組織架構(gòu)和管理提升規(guī)劃；

（六）人才發(fā)展規(guī)劃；

（七）企業(yè)品牌建設(shè)規(guī)劃；

（八）企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃。

第十二條 編制企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的主要依據(jù)：

（一）國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢及市場需求；

（二）國家及地方產(chǎn)業(yè)政策及前瞻性預(yù)測；

（三）同行業(yè)發(fā)展趨勢及公司競爭力分析；

第十三條 中長期發(fā)展規(guī)劃的編制由董事會規(guī)劃與發(fā)展委員會負(fù)責(zé)組織、匯總、綜合平衡，提出總體方案。

第十四條 各歸口部門按規(guī)劃要求負(fù)責(zé)搜集、整理資料，提出專業(yè)規(guī)劃。第十五條

中長期發(fā)展規(guī)劃經(jīng)董事會批準(zhǔn)后分組織實(shí)施。

經(jīng)營計劃管理制度

第四章 經(jīng)營計劃

第十六條 生產(chǎn)經(jīng)營計劃的制定采取統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、綜合平衡的方法進(jìn)行編制。由企劃部負(fù)責(zé)組織，各部門按業(yè)務(wù)歸口負(fù)責(zé)編制各專業(yè)計劃，企劃部負(fù)責(zé)擬定編制計劃進(jìn)度。

第十七條

生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制的主要依據(jù)：

（一）公司下達(dá)的指令性、指導(dǎo)性計劃；

（二）公司總經(jīng)理提出的工作目標(biāo)；

（三）市場調(diào)研和行業(yè)前景預(yù)測；

（四）公司中長期發(fā)展規(guī)劃；

（五）公司生產(chǎn)經(jīng)營歷史統(tǒng)計資料；

（六）經(jīng)審定的各專業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。 第十八條 生產(chǎn)經(jīng)營計劃指標(biāo)一般包括：

（一）生產(chǎn)計劃指標(biāo)：主要產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、全年產(chǎn)值；

（二）銷售計劃指標(biāo)：主要產(chǎn)品銷售量、市場價格、全年銷售收入、營銷策略、市場開拓措施、銷售費(fèi)用；

（三）物資采購計劃指標(biāo)：采購物資總量、單品種物資采購數(shù)量、采購額、采購方式；

（四）財務(wù)計劃指標(biāo)：按照財務(wù)預(yù)算指標(biāo)體系要求進(jìn)行編制；

（五）勞動用工計劃指標(biāo)：用工總量、員工結(jié)構(gòu)、工資總額、員工社會統(tǒng)籌交納數(shù)量、員工收入指標(biāo)、人員引進(jìn)計劃、職工培訓(xùn)計劃；

（六）產(chǎn)品開發(fā)計劃指標(biāo)：新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量、進(jìn)度計劃、開發(fā)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；

（七）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：排污總量、回收率、回采率、廠用電率、產(chǎn)銷率、勞動生產(chǎn)率、貨款回收率。

第十九條 公司每年四季度初開始組織編制下一經(jīng)營計劃，具體流程如下：

（一）公司于第四季度初，由總經(jīng)理組織經(jīng)營計劃啟動會，根據(jù)公司中長期發(fā)展規(guī)劃，審視公司戰(zhàn)略，通過1-3季度實(shí)際數(shù)據(jù)和上年數(shù)據(jù)進(jìn)行分析預(yù)測，制定下一的生產(chǎn)經(jīng)營計劃；

經(jīng)營計劃管理制度

（二）公司職能部室、二級生產(chǎn)單位及各子（分）公司結(jié)合自身狀況，于11月底制訂出本部門（單位）下一生產(chǎn)經(jīng)營計劃草案；

（三）企劃部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，本經(jīng)營計劃執(zhí)行情況及各下屬子（分）公司經(jīng)營計劃建議，于12月初編制公司下一集團(tuán)經(jīng)營計劃草案；

（四）12月中旬總經(jīng)理辦公會對企劃部編制的集團(tuán)經(jīng)營計劃草案進(jìn)行審核，綜合平衡和調(diào)整補(bǔ)充后，報董事會審批；

（五）董事會審議確定公司經(jīng)營計劃；

（六）由企劃部、總調(diào)度室、生產(chǎn)技術(shù)部共同負(fù)責(zé)將經(jīng)營計劃分解到各子（分）公司、職能部室。

第五章 月度經(jīng)營計劃

第二十條 月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制的主要依據(jù)：

（一）公司及本部門（單位）的生產(chǎn)經(jīng)營計劃；

（二）公司階段性為適應(yīng)市場需開展的工作。

第二十一條 各子（分）公司、職能部室根據(jù)經(jīng)營計劃組織編制本單位月度工作計劃并組織實(shí)施，其編制流程：

（一）月度生產(chǎn)作業(yè)計劃編制流程：

1、每月20日前，由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)各煤業(yè)子公司的地質(zhì)條件和采掘銜接計劃制訂煤業(yè)子公司生產(chǎn)作業(yè)計劃草案。非煤子公司生產(chǎn)作業(yè)計劃經(jīng)分管經(jīng)理審核后報至總調(diào)度室；

2、每月23日前，由總調(diào)度室組織召開生產(chǎn)計劃會議，對各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)作業(yè)計劃草案討論研究，并正式確定下月生產(chǎn)作業(yè)計劃；

2、每月25日前，總調(diào)度室匯編完成下月生產(chǎn)作業(yè)計劃，提交生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，報總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。

（二）月度管理工作計劃編制流程：

1、每月20日前，經(jīng)理層人員向企劃部報送下月工作計劃草案（通過OA報電子版）；

2、每月21日-22日，由總經(jīng)理召集經(jīng)理層人員召開計劃溝通會議，逐一討論確定經(jīng)理層月度工作計劃。企劃部列席會議，負(fù)責(zé)記錄計劃調(diào)整事項，并修改

經(jīng)營計劃管理制度

匯總；

3、每月22日-23日，由分管經(jīng)理召集分管的副總工程師、助理級人員和各部室負(fù)責(zé)人，對分管經(jīng)理的月度工作計劃進(jìn)行分解，并討論確定下屬人員和部室的月度工作計劃。

4、每月23日前，副總工程師、助理級人員、各職能部室將經(jīng)分管經(jīng)理簽字確認(rèn)的書面版工作計劃報企劃部（電子版通過OA報送）。

2、每月25日前，企劃部匯編完成公司總部管理工作計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。

第二十二條 生產(chǎn)作業(yè)工作計劃應(yīng)包括生產(chǎn)計劃、工程計劃、管理計劃等內(nèi)容，計劃應(yīng)明確工作的完成標(biāo)準(zhǔn)、完成時間、責(zé)任人等內(nèi)容。

第二十三條 管理工作計劃應(yīng)包括重點(diǎn)工作計劃與日常工作計劃兩部分內(nèi)容，計劃應(yīng)明確工作的完成標(biāo)準(zhǔn)、完成時間、責(zé)任人等內(nèi)容。

第二十四條 部室（單位）、個人提交計劃時需電子版、書面版各一份，書面版需分管經(jīng)理簽署審核意見。

第六章 計劃指標(biāo)調(diào)整

第二十五條 公司經(jīng)營計劃一經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，各執(zhí)行部門均不得隨意修改。

第二十六條

確因客觀因素影響需要調(diào)整經(jīng)營計劃，由相關(guān)單位提出申請，并說明原因（包括計劃的執(zhí)行情況），經(jīng)企劃部初審后上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理召集總經(jīng)理辦公會研究討論，形成共識并簽署意見，提交董事會討論通過后執(zhí)行。

第二十七條 調(diào)整計劃指標(biāo)以書面通知為準(zhǔn)，未批準(zhǔn)前仍按原計劃執(zhí)行。第二十八條 調(diào)整計劃指標(biāo)，應(yīng)注意保證計劃的平衡。

第七章 經(jīng)營計劃監(jiān)督、考核

第二十九條

經(jīng)營計劃下達(dá)后，通過定期的經(jīng)營計劃監(jiān)控及時發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營計劃受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。

經(jīng)營計劃管理制度

第三十條 董事會視具體情況，每對中長期發(fā)展規(guī)劃、計劃落實(shí)情況進(jìn)行調(diào)研、檢查。企劃部負(fù)責(zé)每月檢查計劃完成情況。

第三十一條 每月28日前，各職能部室、子（分）公司負(fù)責(zé)對本部室（單位）的工作計劃完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，找出差異，分析原因，提出改進(jìn)措施，完成單位的工作總結(jié)報告。

第三十二條 企劃部每月28—29日，負(fù)責(zé)對各職能部室、子（分）公司的計劃進(jìn)行監(jiān)督檢查，形成月度工作計劃報告，并在月終會上予以通報。

第三十三條

對經(jīng)營計劃的考核執(zhí)行公司相關(guān)制度的規(guī)定。

第八章 罰 則

第三十四條 違反本制度第二章有關(guān)條款或執(zhí)行不力的，處罰責(zé)任單位300元/次。

第三十五條 違反本制度第四章有關(guān)條款或執(zhí)行不力的，處罰責(zé)任單位500元/次。

第三十六條 違反本制度第五章有關(guān)條款或執(zhí)行不力的，處罰責(zé)任單位200元/次。

第九章 附 則

第三十七條 本制度由公司企劃部協(xié)同董事會秘書處負(fù)責(zé)解釋與修訂。第三十八條 本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議通過，報董事會審議批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。

附件：

附件1：公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制流程 附件2：生產(chǎn)單位月度生產(chǎn)作業(yè)計劃編制流程 附件3：公司總部、項目部月度管理工作計劃編制流程

經(jīng)營計劃管理制度

附件1： 公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制流程

公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制流程總經(jīng)理組織經(jīng)營計劃啟動會本單位計劃草案制定職能部室 二級生產(chǎn)單位 各子（分）公司企劃部集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃草案匯編集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃草案總經(jīng)理辦公會審核集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃董事會企劃部 總調(diào)度室 生產(chǎn)技術(shù)部企劃部 審批集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃分解集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃下發(fā)、執(zhí)行

經(jīng)營計劃管理制度

附件2： 生產(chǎn)單位月度生產(chǎn)作業(yè)計劃編制流程

生產(chǎn)單位月度生產(chǎn)作業(yè)計劃編制流程生產(chǎn)技術(shù)部<職能>煤業(yè)子公司生產(chǎn)作業(yè)計劃草案制定非煤業(yè)子公司非煤業(yè)子公司非煤子公司生產(chǎn)作業(yè)計劃草案制定分管副總經(jīng)理非煤業(yè)子公司非煤業(yè)生產(chǎn)作業(yè)計劃草案審核生產(chǎn)單位生產(chǎn)作業(yè)計劃草案總調(diào)度室總調(diào)度室生產(chǎn)作業(yè)計劃匯編組織生產(chǎn)計劃會議討論確定生產(chǎn)作業(yè)計劃分管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)副總經(jīng)理<職能>審核生產(chǎn)作業(yè)計劃總經(jīng)理總經(jīng)理審批生產(chǎn)作業(yè)計劃總調(diào)度室<職能>下發(fā)、執(zhí)行

經(jīng)營計劃管理制度

附件3： 公司總部、項目部月度管理工作計劃編制流程

公司總部、項目部月度管理工作計劃編制流程<職能>工作計劃草案擬定討論確定經(jīng)理層工作計劃計劃溝通會議分管副總經(jīng)理管理工作計劃分解副總、助理及部室管理工作計劃審核集團(tuán)總部、項目部 管理工作計劃匯編集團(tuán)總部、項目部管理工作計劃審批集團(tuán)總部、項目部管理工作計劃下發(fā)、執(zhí)行經(jīng)理層人員總經(jīng)理副總工程師 助理級、部室副總經(jīng)理<職能><職能><職能>分管副總經(jīng)理企劃部總經(jīng)理企劃部 <職能><職能>

第五篇：夜總會管理制度經(jīng)營計劃

市場現(xiàn)狀剖析

夜總會和KTV都是為客人供給唱歌的場合，因有很多內(nèi)在因素不同，都應(yīng)當(dāng)器重市場變更。

夜場的管理相對而言不如酒店管理哪樣龐雜，夜場的管理比擬講求實(shí)效，從職員的前期培訓(xùn)到營業(yè)現(xiàn)場的日常管理都非常嚴(yán)謹(jǐn)有序，其中人員培訓(xùn)尤其重要，因培訓(xùn)是營造現(xiàn)場管理氣氛的基本，所以對于培訓(xùn)人員的請求相當(dāng)高，要具有相當(dāng)專業(yè)程度。

公司要給客人一個理由他們?yōu)槭裁匆侥氵@里來花費(fèi)。現(xiàn)在行業(yè)發(fā)展很快，市場已細(xì)分化，任何沒有創(chuàng)新的企業(yè)都會見臨考驗(yàn)。行業(yè)要發(fā)展，要堅持自己的定位上，與時俱全進(jìn)，開辟創(chuàng)新，順應(yīng)市場變更，加上好的營銷策略，讓你的新老客人都感到有活氣。

任何企業(yè)經(jīng)營管理核心，是否具有謀劃出企業(yè)發(fā)展的策略，打算是否相合，先有資源才有競爭力，資源分有形和無形之分，有形包含(人力，物力，財力)，無形包含(技巧，信用，人際關(guān)系)。一個企業(yè)只對人力資源進(jìn)行管理，開發(fā)，整合，哪么創(chuàng)新就是一種另一種資源。客人是我們永遠(yuǎn)服務(wù)的對象，更是我們的性命之源，讓客人滿足,煙囪加高，就是讓我們永遠(yuǎn)快活。

治理經(jīng)營計劃

1、體系運(yùn)轉(zhuǎn)會議(逐日班前會/每周工作指令會/每月行政例會)與體系專題會議(經(jīng)營剖析/營業(yè)推廣/財務(wù)預(yù)算等)系統(tǒng)。

2、崗位培訓(xùn)與部分(崗位)事跡考察。

3、人力資源(服務(wù))、財務(wù)把持及鼓勵機(jī)制、市場營銷系統(tǒng)。

4、運(yùn)營系統(tǒng)(服務(wù)總監(jiān))、把持系統(tǒng)(行政/財務(wù)/人事)、督導(dǎo)系統(tǒng)(質(zhì)檢/培訓(xùn)等)、保障系統(tǒng)(采購/庫管/工程/保安/PA等)。

5、經(jīng)營管理手冊(分各部分)、運(yùn)營督導(dǎo)手冊、員工手冊、質(zhì)檢手冊、消防領(lǐng)導(dǎo)手冊。

6、崗位職務(wù)闡明書、部分政策與程序、規(guī)章管理制度、服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)手冊、財務(wù)預(yù)算案、經(jīng)營指點(diǎn)計劃。

管理服務(wù)理念

1、走動式管理(問題是找出來的，不是等出來的);

2、一周述職報告、主題(系列)工作進(jìn)度概覽表;

3、事先預(yù)感、事中把持、事后補(bǔ)充;4，管理步驟：設(shè)計、打算、組織、實(shí)事、完美、節(jié)制、考察;5，營運(yùn)整體化、治理制度化、經(jīng)營特點(diǎn)化、服務(wù)規(guī)范化、操作程序化、流程表據(jù)化、質(zhì)量尺度化、市場品牌化;6，管理意識：行業(yè)規(guī)范意識、五星尺度意識、經(jīng)營創(chuàng)新意識、產(chǎn)品開發(fā)意識、市場開辟意識、客戶關(guān)系保護(hù)意識、以人為本意識、服務(wù)管家意識、團(tuán)隊協(xié)作意識。

7，高低級關(guān)系：上級為下級服務(wù)，下級對上級負(fù)責(zé);相互尊敬、相互信賴、相互懂得、相互關(guān)懷、相互協(xié)作;上級為下級服務(wù)、員工為客人服務(wù)、生產(chǎn)為銷售服務(wù);重視人才也好，市場也好，夜場是個人員流動性及強(qiáng)的行業(yè)，在這個場所工作的人員是真的適者生存，由于服務(wù)行業(yè)真正的年青飯。一個從事這個行業(yè)的人必需要會突顯自己閃光的一面，要不就可能在這個市場上流浪。

經(jīng)營管理服務(wù)核心問題

在一家公司的經(jīng)營管理核心部分，個人感到取決于整體治理團(tuán)隊的整體程度，也就是企業(yè)文化的核心內(nèi)容，究竟公司的文化是其他人或公司不能夠模擬和照搬的，這

是要靠傳統(tǒng)和累積的，你可以模擬一個人的穿著與動作，但是模擬一個人的心坎是很難的。

77管理要有規(guī)范的模式與非常好的履行者，透明的賞罰制度，是夜場的天平!夜場發(fā)展更多的依附特點(diǎn)的定位，更要發(fā)明市場變更正確的做好營銷市場,煙囪護(hù)欄防腐，對自身 整改，品德化服務(wù)更是行業(yè)的基本力氣。吸引客人才是第一目的，要讓消費(fèi)者知道這個77的名字，可進(jìn)行大批的優(yōu)惠運(yùn)動吸引客人來店，這樣他才有比擬，才有忠誠客人，并讓他們先容給朋友吸引更多的客人(客人的口說比任何廣告有效)。在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，服務(wù)活動發(fā)明的價值已經(jīng)超過物資產(chǎn)品的價值。所以說在供給最好的服務(wù)，打造健康，娛樂，時尚，歡喜的娛樂方法。(行動管理+制度系統(tǒng)+教導(dǎo)練習(xí)+經(jīng)營策略)=市場=客源

企業(yè)文化建設(shè)：

企業(yè)文化是指企業(yè)在自身經(jīng)營發(fā)展進(jìn)程中通過扶植、提倡、塑造而形成的一種為員工共同奉行的價值觀念、基礎(chǔ)信心和行動準(zhǔn)則。

導(dǎo)進(jìn)77創(chuàng)業(yè)形象辨認(rèn)體系，發(fā)明品牌，企業(yè)文化建設(shè)：勝利的企業(yè)就必定有優(yōu)良的企業(yè)文化做后盾，如麥當(dāng)勞的QSCV原則(質(zhì)量、服務(wù)、衛(wèi)生、價值)、海爾的真摯到永遠(yuǎn)、樂迪的健康、安全、歡喜等。可見企業(yè)文化在企業(yè)發(fā)展中的重要意義，而做好企業(yè)文化就要在經(jīng)營管理的進(jìn)程中做好管理團(tuán)隊的建設(shè)，內(nèi)部和外部環(huán)境的塑造與培育，全面晉升員工的各方面素質(zhì)等等。

總之，企業(yè)要做大做強(qiáng)就就應(yīng)從始至終做好企業(yè)文化的培育工作。經(jīng)營管理方案及運(yùn)營計劃書

77地處魯山縣東部，于311國道和207國道的交匯處，離鄭堯高速路口相距2公里

左右，距工業(yè)集聚區(qū)有時公里左右，地理位置優(yōu)越。縣內(nèi)的國家級重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)“堯山”等眾多景區(qū)，為魯山休閑娛樂行業(yè)造就了肥沃的土壤。

工業(yè)集聚區(qū)的發(fā)展吸引了大量外資和客商。所以魯山所缺少的就是一家高檔的客商洽談和企業(yè)家合作交流之地，一個高品位、高檔次的娛樂場所。

77設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)之高、功能設(shè)施之全，將成為魯山娛樂服務(wù)業(yè)的一面旗幟。由于77管理團(tuán)隊的精耕細(xì)作，“77”已成為魯山娛樂休閑的第一品牌。現(xiàn)在有好多人在這樣談?wù)摚骸?魯山夜場像77這樣將豪華的裝修和完善優(yōu)質(zhì)的服務(wù)融為一體，實(shí)在少見”。當(dāng)進(jìn)入大堂確實(shí)能夠感覺到五星級的氣派。個性化的觀光電梯，寬敞的走廊，魯山的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展這個“天時”，工業(yè)集聚區(qū)、眾多的旅游和礦業(yè)區(qū)這個“地利”，加上77人的創(chuàng)業(yè)精神這個“人和”，77集酒店和夜總會為一體的娛樂場所，已經(jīng)萬事俱備，只欠東風(fēng)。而我們，愿當(dāng)這場東風(fēng)，在77鞠躬盡瘁，讓77夜總會這艘休閑航母早日起航，揚(yáng)帆遠(yuǎn)航。

一、公司優(yōu)劣分析、目標(biāo)市場分析 〈1〉優(yōu)勢：一目了然、硬件超強(qiáng)，各項設(shè)施以五星級為標(biāo)準(zhǔn)，為魯山甚至于平頂山同行業(yè)之首位。

〈2〉劣勢：消費(fèi)群體有限，目前知名度不高

〈3〉目標(biāo)市場分析：KTV定價高檔，所以主導(dǎo)客戶群應(yīng)鎖定在有一定消費(fèi)能力的商務(wù)客層等高端消費(fèi)者;

二、總體思路

77皇家會所位于人民路東段，以77貴賓樓相輔，營業(yè)面積**平方米，擁有KTV包房32間，是魯山首屈一指的五星級夜總會。酒店按五星級功能配置。總投資1600萬元，目前已進(jìn)入安裝、裝修、準(zhǔn)備階段。

除了科學(xué)的現(xiàn)代化管理、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?guī)章制度外，還需要一個卓越的團(tuán)隊去打造這艘“航空母艦”。團(tuán)隊各管理人員都有娛樂場所策劃經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)。任何一家酒店的夜總會都存在其本身的優(yōu)勢與劣勢，經(jīng)營者必須使用揚(yáng)長避短的經(jīng)營方法和推廣手段，最大限度地發(fā)揮夜總會的優(yōu)勢，增強(qiáng)核心競爭力，才能使夜總會能爭取到最佳的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

雖然，現(xiàn)在77地處城東，但前衛(wèi)的裝修、以及先進(jìn)的設(shè)施設(shè)備都超過魯山其它夜總會的規(guī)模，加上先進(jìn)的經(jīng)營管理模式和特色的服務(wù)，大力度的廣告宣傳，特色的營銷等，77夜總會的前景非常看好，而且能帶動77貴賓樓的人氣，提升77的知名度，以點(diǎn)帶面，利用自身的優(yōu)勢，快速占領(lǐng)市常

科學(xué)的現(xiàn)代化管理規(guī)章制度是人類文化與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)物，是市場經(jīng)濟(jì)必不可少的組成部分，成功的企業(yè)來源于卓越的管理。所謂管理就是在某個環(huán)境中運(yùn)營人力、財力、物力、時間、信息等資源去達(dá)到某種目的的過程，是決策、計劃、組織、指揮與控制的過程。卓越的管理離不開完善的制度，企業(yè)要想在激烈的市場競爭中脫穎而出，獲得成功，就必須強(qiáng)化管理，完善各項基礎(chǔ)規(guī)章制度。

三、經(jīng)營思想

顧客是夜總會的衣食父母，是夜總會賴以生存的土壤。只有為顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，我們才能得到長期的回報，我們必須牢記職責(zé)中的服務(wù)理念：“我們的工作是銷售我們的服務(wù)”，“只有服務(wù)質(zhì)量的提高，才能刻市場的回報”，“服務(wù)是根本，一切行動必須貫徹服務(wù)思想”，“以客人為中心，將客人的需求作為行動的準(zhǔn)則”。我們深知：只有通過不斷改進(jìn)和完善，才能有效地提高服務(wù)質(zhì)量，“唯有提升，才能更好”。我們將做出不懈的努力，深入貫徹實(shí)施服務(wù)意識。

四、經(jīng)營方針 我們的經(jīng)營方針歸納總結(jié)為三要素：以人為本，以市場為導(dǎo)向，以效益為使命。我們將塑造高檔形象，主動爭取客源，不斷挖掘人才，創(chuàng)造服務(wù)特色，贏得良好的口碑。由于客源市場和顧客需求是不斷因時變化的，夜總會的經(jīng)營策略與經(jīng)營方法也應(yīng)與時俱進(jìn)，必須按娛樂市場需求的變化而不斷調(diào)整定位。盡管我們的經(jīng)營方法在不斷變化，但夜總會經(jīng)營方針的三要素不變。而我們也會圍繞著“創(chuàng)立品牌--發(fā)展品牌--壯大品牌--鑄就名牌”的思想開展工作。夜總會在了解市場的前提下，執(zhí)行決策、計劃、組織、指揮、控制、協(xié)調(diào)等管理職能，形成最大接待能力，保證夜總會雙重效益的完美統(tǒng)一。

五、價格定位

77夜總會內(nèi)設(shè)32間KTV包房。根據(jù)房間大孝裝修特點(diǎn)來定位，實(shí)施每間包房最低消費(fèi)制度。

價格方案：

包房類型價格(元)備注 豪包1980特價品不含內(nèi) 大包1080--1280特價品不含內(nèi) 中包880--980特價品不含內(nèi) 小包580--680特價品不含內(nèi) 迷你房380特價品不含內(nèi) 注：

1)、DJ服務(wù)費(fèi)、公關(guān)費(fèi)用不在最低消費(fèi)之內(nèi)。

2)、超消部分另計，這樣可以接納不同需求的消費(fèi)群體。3)、每個包房的直接成本是最低消費(fèi)價格的12%--15%。

六、經(jīng)營策略

我們的經(jīng)營策略共有六個部分：

1、以夜總會為核心，77貴賓樓為輔助。夜總會經(jīng)營得好，能直接帶動酒店提高經(jīng)濟(jì)效益。

2、抓住我們的優(yōu)勢，提高知名度，不斷提升市場占有率，使企業(yè)能夠穩(wěn)步發(fā)展。

3、營銷部必須提高市場敏感度，及時調(diào)整銷售策略，適應(yīng)市場變化，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整價格、促銷、優(yōu)惠等政策。

4、建立健全考核、獎懲等相關(guān)規(guī)章制度。

5、廣開思路，強(qiáng)化營銷，價高折大，政策靈活，積極主動，全員銷售，重視意見，強(qiáng)化服務(wù)，創(chuàng)造聲勢，樹立形象，建立客戶檔案。

6、人才策略。大量招聘優(yōu)秀業(yè)務(wù)精英。通過我們的關(guān)系招聘駐場公關(guān)。

KTV包房是夜總會營業(yè)點(diǎn)的主要利潤來源。因此，我們必須首先強(qiáng)化KTV包房業(yè)務(wù)的拓展，盡量爭取最大的客戶量，避免夜總會出現(xiàn)冷清的局面。可采取先請客后優(yōu)惠再打折三步走的所謂“先有人氣，后有財氣”策略。

我們會將多種營銷促銷手段靈活運(yùn)用，吸引盡可能多的顧客惠顧。建立客戶群體并利用顧客的口碑，蓄意造勢，提高夜總會的知名度和尊貴形象。

而77除了自身前衛(wèi)的裝修風(fēng)格、音響設(shè)備、豪華燈光外，更應(yīng)注意現(xiàn)場的氛圍、特色及廣告宣傳，充分利用優(yōu)勢資源，營造自身的特色，引入先進(jìn)的經(jīng)營管理理念，帶給消費(fèi)者全新的娛一體化服務(wù)新理念。

業(yè)務(wù)經(jīng)理(媽咪)每天按公司考勤制度上下班，按公司公關(guān)部小姐管理制度進(jìn)行獎罰。

詳細(xì)經(jīng)營促銷方案略

七、資源整合

夜總會的管理包括經(jīng)營又包括管理，經(jīng)營和管理是夜總會發(fā)展有機(jī)整體中兩個密不可分、互為一體的組成部分。經(jīng)營的側(cè)重點(diǎn)是向外針對市場，針對需求，其中包含的主要內(nèi)容是：市場調(diào)查和狀況分析，夜總會如何適應(yīng)市場需求，如何創(chuàng)新組合夜總會的特色，如何參與市場競爭，如何開拓客源渠道等。

管理的側(cè)重點(diǎn)則是向內(nèi)針對具體的業(yè)務(wù)活動，包含的主要內(nèi)容是：按科學(xué)管理的需求組織和調(diào)配夜總會的人力、物力、財力，使夜總會各項業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并保證和控制服務(wù)質(zhì)量。可見，經(jīng)營決定管理，制約著管理，管理又是經(jīng)營的必要條件。然而經(jīng)營和管理有著交叉概念。經(jīng)營中蘊(yùn)含著管理，這兩個概念互相融合，密不可分。

正因?yàn)榻?jīng)營和管理不分割，習(xí)慣上把經(jīng)營管理簡稱為管理。夜總會的一切經(jīng)營管理活動都離不開資源，而夜總會使用的資源有五個方面：

1、人力資源

2、財力資源

3、物力資源

4、信息資源

5、形象資源

〈1〉對公司目前所擁有的人力，物力資源進(jìn)行組織和管理，合理有效的組合和調(diào)配人力、物力、信息等資源，確保營運(yùn)工作合理、科學(xué)、有序的進(jìn)行。〈2〉不斷改革完善內(nèi)部管理機(jī)制，為員工營造一個積極的工作環(huán)境。對員工加強(qiáng)操作技能的培訓(xùn)和推銷技巧及心態(tài)的調(diào)整形成內(nèi)部營銷意識。

〈3〉現(xiàn)場營運(yùn)的監(jiān)督管理，做到班前會議、班中巡嘗班后總結(jié)、遇到問題解決問題，不讓問題擱置，對現(xiàn)場進(jìn)行合理有效的管理。

〈4〉與公關(guān)人員的保持良好工作關(guān)系，工作上相互協(xié)調(diào)。〈5〉長期進(jìn)行新公關(guān)人員的招募優(yōu)勝劣汰，沒有好的人力資源〈小姐〉好的管理機(jī)制也難提升業(yè)績。

〈6〉定期促進(jìn)公關(guān)經(jīng)理以公關(guān)人員服務(wù)特色的培訓(xùn)，以滿足顧客精神欲望需求為主導(dǎo)提升佳麗服務(wù)品質(zhì)，對顧客源抓新留老。

八、夜總會的組織與管理制度(略)

九、營業(yè)額及成本核算、經(jīng)營贏虧點(diǎn)和投資回報率 夜總會營業(yè)額預(yù)計：28(房間數(shù))*0.8(開房率)=23*(每間每天平均1000)月=60萬

餐飲：18(房間數(shù))*0.6(開房率)*850元*2=18360 詳略

十、夜總會業(yè)務(wù)質(zhì)量管理：

1、服務(wù)質(zhì)量的含義：服務(wù)質(zhì)量是指以設(shè)施、設(shè)備為依托所提供的勞務(wù)、再使用價值方面，適應(yīng)和滿足客人需求的物質(zhì)和心理的滿意程度，各個角度夜總會主要的是：

有形的硬件設(shè)施和無形的軟件服務(wù)兩項。

2、夜總會服務(wù)質(zhì)量的內(nèi)容：

1)設(shè)施設(shè)備的質(zhì)量。包括：a服務(wù)項目的多少;b設(shè)施設(shè)備的效果、舒適程度。

夜總會在經(jīng)營管理過程中，貫徹落實(shí)“狠抓夜總會的服務(wù)質(zhì)量，提升夜總會的綜合競爭力”的理念。在競爭日趨激烈的時代中，質(zhì)量是每個行業(yè)參與競爭的重要砝碼之一，服務(wù)意識也早已滲透到各行各業(yè)中。夜總會生來就是服務(wù)行業(yè)，為了增強(qiáng)夜總會的競爭力，我們必須狠抓服務(wù)質(zhì)量，這是我們工作的核心。

2)實(shí)施全面質(zhì)量管理，重點(diǎn)表現(xiàn)全面的優(yōu)質(zhì)服務(wù)管理、全過程的質(zhì)量管理、全員質(zhì)量管理和綜合多樣化管理。加強(qiáng)質(zhì)量臨近，成立質(zhì)量臨近機(jī)制。具體措施如下：

*)強(qiáng)化和、高管理意識和服務(wù)意識。*)建立服務(wù)質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)。*)建立客戶意見反饋系統(tǒng)。*)根據(jù)信息反饋系統(tǒng)，對服務(wù)質(zhì)量中的弱點(diǎn)不斷地加以改進(jìn)和提高。我們堅信：“唯有提升，才能更好”。

十一、以營銷為重點(diǎn)，打開市場突破口。

樹立“五星級”企業(yè)的形象，做好夜總會、的對外促銷工作。特別是針對夜總會地理位置較偏的特點(diǎn)，夜總會的營銷工作更是重中之重，務(wù)必確立以營銷為龍頭、全員促銷的促銷思想，推行目標(biāo)管理和計劃管理。而且，要求每位員工應(yīng)培養(yǎng)和樹立營銷思維，要善于將我們的優(yōu)勢、特點(diǎn)、服務(wù)、品牌還包括企業(yè)和個人的自身形象進(jìn)行推廣，從而達(dá)到全員促銷的目的。

十二、員工專業(yè)素質(zhì)的培訓(xùn)

人是夜總會的構(gòu)成體，是夜總會的靈魂，只要高素質(zhì)的人才，才能給夜總會帶來活力，才能維系夜總會的生命。也只有不斷引進(jìn)各方面的高素質(zhì)的專業(yè)人才，才能保證我們戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，此項工作不管在什么階段，都是我們的工作重點(diǎn)。

我們重視專業(yè)培訓(xùn)，注重員工的成長和發(fā)展，提升各個層面的員工的基本技能，確保每一位賓客都能享受“滿意+驚喜”的服務(wù)，以保證夜總會經(jīng)營管理處于最佳狀態(tài)。

逐步建立內(nèi)部培訓(xùn)系統(tǒng)，以公關(guān)接待部為主，不斷挖掘人才，各部門為輔，制定詳細(xì)的培訓(xùn)計劃。

十三、夜總會組織機(jī)構(gòu)及人員崗位、待遇安排(略)

十四、廣告策劃

77要取勝，就必須有自己獨(dú)特的經(jīng)營模式及經(jīng)營理念，突出主題“77”推出意在與同行激烈的競爭中區(qū)分，提升自身品牌，強(qiáng)化自己獨(dú)特的賣點(diǎn)，推出“77”自己的娛樂品牌。

1、宗旨及目的：

1)爭取“77”娛樂中心的新老消費(fèi)者。

2)強(qiáng)化“77”娛樂中心的品牌效應(yīng)，提高公眾興趣。3)培養(yǎng)及挖掘“77”娛樂中心潛在的消費(fèi)群體。

4)提高“77”娛樂中心的知名度、美譽(yù)度，培養(yǎng)強(qiáng)化消費(fèi)者的忠誠度。

5)建立“77”娛樂中心良好的品牌形象。6)占領(lǐng)更多、更大的市場份額。7)出臺企業(yè)宣傳口號。

2、先聲奪人強(qiáng)灘新余，開業(yè)前先賺人氣 1)橫空出世。

建立自己的宣傳平臺，在市中心主要街道掛大型橫幅標(biāo)語，起到廣告作用。內(nèi)容：招聘員工，歡迎酒水商家加盟。2)搶灘娛樂市常

震撼造勢。門前、周邊設(shè)拱門，懸吊旗、彩球。3)“77”啟航。(火爆開業(yè))籌備一臺開業(yè)典禮。組織大型演出活動，邀請**領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門**剪彩，借此造勢，邀請各路賓客、好友前來助威、捧常邀請電視臺、報社等新聞媒體前往采訪報道。

4)會員卡。分鉆石卡、金卡、銀卡、貴賓卡等級，可同時在“77”企業(yè)享受消費(fèi)優(yōu)

惠。至尊VIP卡。另議，憑此卡可獲“77”娛樂中心的終身優(yōu)惠(KTV包房5折，餐飲8折)。〉與本地區(qū)域一些有影響力，有會員基礎(chǔ)的公司形成戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，成立“卡消費(fèi)聯(lián)盟”，提出“持卡消費(fèi)，盡現(xiàn)尊貴”理念，為聯(lián)盟內(nèi)的會員提供折扣優(yōu)惠，而聯(lián)盟的會員則為本公司提供宣傳支持。

詳細(xì)會員制營銷計劃略

3、強(qiáng)化促銷優(yōu)惠活動，保證客戶忠誠度

經(jīng)過第一階段高密度的活動推廣及炒作，在消費(fèi)者心中已逐步形成一種模式，第二階段推廣方式應(yīng)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榧訌?qiáng)活動內(nèi)容，增強(qiáng)營銷、促銷、優(yōu)惠活動，相應(yīng)派發(fā)一定數(shù)量的代金券、優(yōu)惠卡。

4、以靈活的價格措施、特色的餐飲、良好的服務(wù)、優(yōu)質(zhì)的視聽為基礎(chǔ)做好市場調(diào)查，制定出適應(yīng)市場的營銷計劃，長期對外營銷宣傳，提高公司的知名度要長抓不衰。如媒體廣告、社會活動演出、電視廣告腳本、酬賓活動、折扣、抽獎等。

5、加強(qiáng)軟件管理可以充分發(fā)揮公關(guān)、小姐、服務(wù)人員，通過平時的工作，社交來作宣傳;增強(qiáng)公司在同行業(yè)中口碑與品牌的傳播。

6、長期對居住在聯(lián)盟賓館的外地來賓進(jìn)行宣傳，同時與賓館其它部門達(dá)成宣傳協(xié)議以各種形式作宣傳。

7、抓住每一次營銷機(jī)會，根據(jù)不同的節(jié)假日，推出各種活動促進(jìn)消費(fèi)以拓展市常

8、塑造企業(yè)形象

塑造企業(yè)形象，啟動“愛心行動”。緊扣當(dāng)前社會熱點(diǎn)，關(guān)注弱勢群體，追蹤新聞報道所需要資助和關(guān)愛的人，將顧客買單時的消費(fèi)額尾數(shù)當(dāng)場投入愛心箱，每月將愛心箱的所有累積公開捐贈給需要資助的人。

注：詳細(xì)活動略 77市場營銷部