第一篇：行政工作流程

政事業部事務工作流程

一、辦公用品領用

1、領用人根據有關辦公用品清單及實際需要（見附表 1），向本部門兼職內勤提出申請，由 內勤統一向行政部簽字領取。

2、辦公用品采購原則上由各部門向行政部提出申請后統一采購，特殊物品采購由部門領導 及主管副總簽字同意后另行購買。

3、辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放 辦公用品，并在下一期預算中扣除超出部分。

4、員工離職時，應認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。

5、公司辦公用品每月 1 日、15 日發放 2 次，其余時間如急需領取辦公用品須部門經理簽 字確認。

二、印簽管理

1、公司印章刻制均須報總裁批準，由行政部憑公司介紹信統一到公安機關辦理刻制手續。

2、下屬企業和部門根據實際需要申請刻制內部或對外用章，但須經總裁批準。

3、各部門印章由各部門指定專人負責保管；印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管。

4、用印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數量、申請人、批準人、用印日期。

5、經分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印。

三、復印

1、公司所有復印文檔工作原則上由行政部統一負責，未經行政部確認，各部門不得私自拿 到公司外復印。

2、復印操作人應自覺在行政部復印管理臺帳上登記。

3、復印用紙、用墨費用根據實際用量每月隨辦公用品攤銷，復印機維修費用根據比例每季 度攤銷。

4、如行政部發現復印操作人未填寫復印數量或數量不符，除責成其重新填寫外，將限制該 部門使用復印機,直至落實責任及相關處罰。

5、任何人不得利用公司機器復印與工作無關文件，行政部一經發現，有權根據公司有關規 章制度,通知人事部進行處罰。

四、傳真收發

1、公司與外界聯系需對方發送傳真時，盡量要求對方注明本公司具體收件人，以便行政部 及時分發。

2、行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負責通知收件人及時領取及簽字確認。

3、行政部每月或每季度根據傳真使用比例攤銷費用至各部門。

五、信件收發

1、公司所有收發管理工作均由行政部統一負責。收發業務范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發送、登記，以及特殊文件資料的遞送。

2、收發人員須根據相關文件資料填寫收件登記簿、發文登記。

3、收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領取。

4、對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，并及時通知個人簽字領取。

5、對投遞錯誤的郵件，應及時退回或設法轉移。

六、名片管理

1、公司名片格式統一化，由公司行政部依據企業

形象規劃并聯系印刷業務。

2、印制名片申請者填寫名片印刷申請單，經部門領導簽字后交由行政部負責印制。

3、名片印制前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯系辦法等需確認無誤。

4、公務、客戶名片須在公司內作為共享資源。

5、自確認名片內容起，一周內到行政部領取。

6、名片印制費用每季度攤銷一次。

七、公司設備申請流程 為加強我公司固定資產管理，規范管理工作程序，提高資產的使用效率，杜絕浪費；參照 《行政事業單位國有資產管理辦法》（國管財字【2000】32 號）規定，結合我公司實際情況，特制定我公司設備申請流程：

（一）原則： 講究計劃性和成本效益，以物質資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成： 1.2.配發過程中，是否供應，供應多少，要以客觀需要為依據，而不是單純的級別； 要考慮實際可能的收益（對工作的推動），而不是不計工本，不問效果，一定要保證

重點，分清緩急，把有限的資源用在“刀刃”上；

3.

要使庫存保持合理的限度（基本上無閑置的資產），注意提高資金的有效利用率。

（二）、具體流程: 1．各部門根據各自工作的實際情況和預算計劃，提出切實可行的申請要求（內容具體翔 實、理由充分），經部門經理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。2．行政部根據各部門現有的設備資產情況對申請進行核實，并對各部門要求從真正的客 觀需求出發，遵循設備申請原則，提出解決建議和意見（調撥或購買）。3．如果采取“ 調撥 ”程序，行政部將調撥計劃上報行政部主管副總簽字確認后實施； 4．如果采取“ 購買 ”程序，行政部將參照“江蘇×大×××軟件股份有限公司財務審批流程暫 行規定”（蘇股財字〖02〗第 003 號）有關規定具體執行。5．采購由行政部統一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循“價廉物美”的原則，在滿 足各部門需求的基礎上，注意設備的性能價格比，多壓價比價、厲行節約。設備采購結束后統一 由行政部和市場部組織驗收核查；固定資產登記后，由各部門登記領用，責任到人。6． 所有資產在使用者離開公司或調離本部門時應收歸行政部倉庫，并在部門設備管理員 處登記。

八、午餐飯票 1.員工到職，由本部門內勤根據其到職日期向行政部領取飯票。2.每月 30－31 日，各部門內勤根據本部門正式員工實際人數領取下月飯票。3.每月 1－2 日，由各部門內勤統計本部門上月飯票退票情況并向行政部提供詳細名單。如遇周末，順延兩天。行政部不接受個人零星領取及退票。4.如出現帳款不齊或錯漏，由各部門內勤

勤負責。客飯餐券的領用需填寫客飯領用申請單，并由部門經理簽字確認。5.非正式員工（實習生等）領用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標準領用飯票。

九、訂餐、訂票、訂房申請流程 為方便公司全體員工，體現行政部的服務性。現將有關訂餐、訂票、訂房的申請流程匯總 如下：

1、各部門根據各部門的實際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請，并填寫相應的申請表（內容 具體詳實），部門經理簽字確認。

2、各部門在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費用，交予行政部代辦，在行政部辦好后立 即將現金或支票交與行政部結款。

3、各部門承擔在訂餐、訂票、訂房時過程中由于自身失誤帶來的風險，例如承擔退票費、退 房費等。

4、費用超過 500 元以上，申請需要其部門主管副總簽字確認。

5、訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量（訂票一般提前 2～3 天知會行政部，訂餐、訂房

一般提前 1～2 天）。

6、各部門申請不得提高出實際需要的要求。

十、禮 品

1、禮品由行政部負責根據不同檔次選擇訂購，選擇原則為高雅、大方、實用,能體現公司形 象。

2、各部門根據禮品清單（見附表 2）領用公司禮品，需向本部門經理提出申請，填寫禮品 領用單，簽字確認費用來源。

3、各級部門經理(必要時由總裁或分管行政副總)簽字后到行政部領取禮品。

4、禮品費用每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放禮 品，并在下一期預算中扣除超出部分。十

一、宣傳品

1、公司宣傳品包括手提袋（長、短）、宣傳彩頁、公司簡介和產品說明書等。

2、領用宣傳品在 5 份以下的，由領用人在行政部宣傳用品領用臺帳上登記。

3、領用宣傳品在 5 份以上的，需填寫宣傳用品領用申請單，由部門經理簽字確認后，在宣 傳用品領用臺帳上登記后領用。

4、宣傳品費用初步擬訂每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該 部門發放宣傳品，并在下一期預算中扣除超出部分。

5、如行政部發現其未填寫或領用數目超過填寫數目，行政部除責成其重新填寫外，并向其 部門經理投訴及進行相關處罰。十

二、會議管理 1.2.3.4.5.公司行政部統一管理會議制度，所有會議均須及時通知行政部,便于安排和登記備案。會議承辦人需提交會議時間、會議地點、所需準備等（見附表 3），便于行政部配合工 除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政部整理、立卷、存檔。會議結束后由行政部派人清理會場，查收設備。會議室使用費用按部門使用比例每季度攤銷一次。

如有必要由行政部

發出會議通知確認。作。會前由行政部派人做好會場布置及設備調試。

十

三、車輛管理

1、公司現有車輛主要供公司重要活動及主要業務活動使用，公司人員如要用車，請遵循 以下管理條例：

2、公司車輛由行政部門負責管理，分別按車號設冊登記管理。

3、公司車輛的使用實行“派車單”制度。員工應認真填寫“派車單”，交由所在部門一級部門 經理簽字。若有預計用車需要，應提前 2—3 天向行政部門提交“派車單”申請。

4、“派車單”經行政部匯總后，由行政部經理負責車輛統一調度。

5、車輛使用完畢，使用人員、駕駛人員須填寫“車輛

附表： 行政部工作人員職能劃分表

姓名 房間號 工作職能 405 公司行政、辦公室、后勤全面協調管理（含車隊管理、大樓辦公室使用情況協調等）405 公文流轉、收發傳真、辦公用品發放、午餐管理、綠化管理、飲用水管理、訂餐、訂房、訂票等 405 一樓接待文秘、信件收發、辦公配合 405 文印、傳真信件的辦公配合 403 印章管理、研究生管理、檔案管理 403 一樓接待文秘、圖書室管理 403 固定資產管理（含設備申購）、保安保潔管理、各種維修服務 405 宣傳、文秘、宣傳品和禮品發放、405 會議接待、培訓、活動策劃（含工會活動）

第二篇：行政工作流程

資中縣星天池集團旅游公司

行政工作流程

行政部主要工作是：執行辦公設備、執行辦公用品及日常用品的采購、發放管理；執行公司證照印鑒的管理；執行檔案的歸檔管理；執行固定資產及低值易耗品的管理；執行各種費用的交納；執行公司對外關系建立維護；執行突發事件處理；執行秘書事務；執行安全保衛工作；執行后勤的管理；執行行政日常事務處理；執行上級交辦事務等。具體工作流程

一、執行公司證照申辦流程成立公司或申請辦理分支機構，先準備辦理營業執照相關資料，然后到工商局領取營業執照登記申請表；營業執照申辦完畢后，持營業執照原件及公司法人代表身份證復印件辦理組織機構代碼證；組織機構代碼證辦理完畢后，準備相關資料辦理稅務登記證。成立公司 營業執照申辦 組織機構代碼證申辦 稅務登記證申辦

二、執行公司證照印鑒管理：對于公司的各種印鑒及證照，應進行妥善保管，并對其歸檔編號管理。證照借閱時要嚴格按照相關借閱程序進行審批、登記，特別是公章的外出借用、加蓋，更應該按照公司的有關規定來執行，以免出現不良事件。使用部門申請部門主管審核歸檔管理存放印鑒、證照編號。經理審批簽字 借閱、使用登記 按時歸還、存放 專管人員核對

三、執行辦公用品及日常用品的采購、發放管理：月末行政部要根據其他部門的請購計劃及庫存情況，并要根據相關規定作適當儲備以備不時之需，作好請購計劃單經經理審批后，及時保質保量地采購辦公用品和日常用品，采購物品應當定價定點，保證質優價廉。要作好物品出入庫登記，每月盤存，帳物相符。部門申請 經理審批 請購計劃單 查看庫存 帳物相符 監督檢查 檢查驗收 出入登記 月末盤存 物品采購

四、執行固定資產及低值易耗品的管理：對于公司所有的固定資產以及低值易耗品，需要建立臺帳清單，監督各部門于每月25日進行盤點，辦公室會根據各部門盤點情況進行抽查，核對帳物是否相符，然后根據各部門盤點狀況及調動增加狀況制作《固定資產、低耗品清單》報表發放各部門；每季度組織財務部對各部門進行全面盤點，核對帳物。對需要報廢的資產按照相關程序申請報廢，及時跟進各部門資產調動、出入庫單據的核對，做到帳物相符。對于資產管理不當、帳物不符，應進行相應處罰。資產分類 建立臺帳清單 每月盤存 核對帳物

五、執行文件檔案的歸檔管理：根據不同種類檔案的特點，做好系統編目、分類存放、排列有序，定期收集各類文件資料，并整理立卷歸檔。

分析運營實踐中出現的問題，制定新的工作流程或就原有的流程進行改進。文件、資料收集 分類整理編號 立卷歸檔 裝訂成冊存放

六、文件資料收發、復印、傳真、打印管理：各類文件資料收發、復印、傳真、打印均需在登記薄上作好詳細登記、記錄，及時將各類信息（通知、文件）進行上傳下達，特別是各類價格通知、重要信息應在公司領導審閱后及時傳遞給相關部門； 文件資料的收發 行政審閱 上傳下達 準確記錄

文件資料復印、傳真、打印、七、執行各種費用的支付：按時申請、交納公司各項費用，例如：員工房屋租金、水電、燃氣費等。并將所要交納的各項費用進行審核記錄，對各項資金審批單歸類管理。做到資金審批的及時、準確，以確保各職能部門工作的正常開展。統計各項所要交納費用 申請審批資金 部門主管審批 領導審批簽字 支付各項費用 歸類登記管理

八、執行對外關系建立維護：建立良好的公共關系平臺是企業正常經營的關鍵，行政部門肩負著對外溝通、協調的重任，要把對外關系維護作為重要工作來抓，企業的經營活動涉及到方方面面的關系，既有政府部門的，又有社會關系的，哪方面關系處理不好，或多或少都會有一定影響。在平時的工作中要經常保持與已有關系的聯系與溝通，并結合實際情況，建立新的公共關系。在對外交往中要自覺維護公司形象，要將對外關系維護情況及時向領導匯報，以便作出符合公司利益的調整。關系建立 溝通協調 經常維護 情況匯報 合理調整

九、執行處理突發事件。公司各種突發事件出現后，行政部門在收到信息的同時，要根據事件影響的大小，迅速向領導匯報，并及時處理，將有可能對公司或個人的不利影響降到最低限度，情況特別緊急又不能向領導及時匯報時可先處理再匯報，但事后要向領導闡明原因。在處理突發事件時，應把握有利原則，要充分維護公司或員工的利益，樹立好公司的整體形象。減少不利影響 處理結果匯報 突發事件出現 妥善解決處理 及時匯報領導 主要情況收集

十、后勤服務保障行政部門要將后勤服務保障列入日常工作中，要加強對設備維修，意外后備計劃的管理。要經常收集員工建議，提高保障質量；車輛管理中，要制定相應制度，經常提醒各崗駕駛員遵章守紀，保證車輛隨時處于良好的性能狀態，確保人員接送、貨物輸送的時效性。擬定制度 加強檢查 收集建議 提高質量 員工滿意

安全工作是企業的一項重要工作，行政部門是安全工作的主要執行部門。日常工作中應將安全工作、保密工作列入議事日程，要真正做到天天講安全、處處抓安全，人人有安全、保密意識，只有安全保密工作做到位了，才能保證公司的正常工作秩序和正常的經營活動。要充分明確重點保衛位置，不定期地組織檢查，認真查出安全隱患，及時消除潛在的安全危害并作好記錄。要落實安全責任制，簽定安全責任制，規劃安全教育、培訓計劃并認真加以實施。熟悉安全制度 提高防范意識 規劃教育培訓 明確保衛目標 組織實施檢查 確保整體安全

十一、日常事務處理。行政部門的工作雜而亂，涉及面廣，大小事情多，并且很多事務具有不可確定性，臨時出現的工作，會給當日計劃工作帶來很大的沖突，這時就要擇其輕重而處理。總體來講，行政部門屬于服務保障部門，是為其他部門包括店鋪服務的，所以也要協助他們處理不涉及本部門的日常事務。否則會影響正常工作秩序，甚至會影響經營活動。故日常事務的處理是行政工作的重要方面。前臺工作：電話轉接、專業書籍、資料管理、文件復印、傳真整理、快件寄送、簽收、來賓接待、其它文秘工作。準備有關行政問題解決方案、報告等文件。

管理公司內部相關的文件；固定資產管理、辦公用品采購等行政工作。分析運營實踐中出現的問題，制定新的工作流程或就原有的流程進行改進。

向員工傳達相關制度。

優化工作流程，簡化匯報程序，降低成本。會務安排。

人事檔案，文件管理，社保，醫保，考核，傳達文件，會議記錄。配合人事招聘,錄用,評估,辭退等相關事宜。協助辦公室事務管理。

前臺工作：電話轉接、專業書籍、資料管理、文件復印、傳真整理、快件寄送、簽收、來賓接待、其它文秘工作。當日計劃工作 臨時事務處理 擇其輕重處理 注重時效結果 保證正常工作 提高服務意識

十二、執行上級交辦事務，：優先完成領導交辦各類事務，規定時限內完成不了的，應向領導說明其原因，并盡力盡快完成，最終將完成結果向領導匯報。

第三篇：行政工作流程

營運中心行政部門工作流程

一、執行公司證照申辦流程

成立公司或申請辦理分支機構，先準備辦理營業執照相關資料，然后到工商局領取營業執照登記申請表；營業執照申辦完畢后，持營業執照原件及公司法人代表身份證復印件辦理組織機構代碼證；組織機構代碼證辦理完畢后，準備相關資料辦理稅務登記證。

二、執行公司證照印鑒管理

對于公司的各種印鑒及證照，應進行妥善保管，并對其歸檔編號管理。證照借閱時要嚴格按照相關借閱程序進行審批、登記，特別是公章的外出借用、加蓋，更應該按照公司的有關規定來執行，以免出現不良事件。

三、執行辦公用品及日常用品的采購、發放管理

月末行政部要根據其它部門的請購計劃及庫存情況，并要根據相關規定作適當儲備以備不時之需，作好請購計劃單經經理審批后，及時保質保量地采購辦公用品和日常用品，采購物品應當定價定點，保證質優價廉。要作好物品出入庫登記，每月盤存，帳物相符。

四、執行固定資產及低值易耗品的管理

對于公司所有的固定資產以及低值易耗品，需要建立臺帳清單，監督各部門于每月25日進行盤點，辦公室會根據各部門盤點情況進行抽查，核對帳物是否相符，然后根據各部門盤點狀況及調動增加狀況制作《固定資產、低耗品清單》報表發放各部門；每季度組織財務部對各部門進行全面盤點，核對帳物。對需要報廢的資產按照相關程序申請報廢，及時跟進各部門資產調動、出入庫單據的核對，做到帳物相符。對于資產管理不當、帳物不符，應進行相應處罰。

五、執行各部門基礎設備、設施維修管理

行政部負責根據維修要求安排電工或外請技術人員維修、對維修全過程進行控制；電工負責對日常維修的材料進行申購及采購，保證質量；各部門對維修質量監督、確認。

六、執行文件檔案的歸檔管理

根據不同種類檔案的特點，做好系統編目、分類存放、排列有序，定期收集各類文件資料，并整理立卷歸檔。

七、文件資料收發、復印、傳真、打印管理

各類文件資料收發、復印、傳真、打印均需在登記薄上作好詳細登記、記錄，及時將各類信息（通知、文件）進行上傳下達，特別是各類價格通知、重要信息應在公司領導審閱后及時傳遞給相關部門。

八、執行對外關系建立維護

建立良好的公共關系平臺是企業正常經營的關鍵，行政部門肩負著對外溝通、協調的重任，要把對外關系維護作為重要工作來抓，企業的經營活動涉及到方方面面的關系，既有政府部門的，又有社會關系的，哪方面關系處理不好，或多或少都會有一定影響。在平時的工作中要經常保持與已有關系的聯系與溝通，并結合實際情況，建立新的公共關系。在對外交往中要自覺維護公司形象，要將對外關系維護情況及時向領導匯報，以便作出符合公司利益的調整。

九、執行處理突發事件

公司各種突發事件出現后，行政部門在收到信息的同時，要根據事件影響的大小，迅速向領導匯報，并及時處理，將有可能對公司或個人的不利影響降到最低限度，情況特別緊急又不能向領導及時匯報時可先處理再匯報，但事后要向領導闡明原因。在處理突發事件時，應把握有利原則，要充分維護公司或員工的利益，樹立好公司的整體形象。

十、后勤服務保障

行政部門要將后勤服務保障列入日常工作中，要加強對食堂、宿舍、車輛的管理，為員工提供較為良好的生活、住宿環境，在符合經費開支規定的情況下使大家基本滿意。要經常檢查食堂收支情況，收集員工建議，提高保障質量；車輛管理中，要制定相應制度，經常提醒駕駛員遵章守紀，保證車輛隨時處于良好的性能狀態，確保人員接送、貨物輸送的時效性。

安全工作是企業的一項重要工作，行政部門是安全工作的主要執行部門。日常工作中應將安全工作、保密工作列入議事日程，要真正做到天天講安全、處處抓安全，人人有安全、保密意識，只有安全保密工作做到位了，才能保證公司的正常工作秩序和正常的經營活動。要充分明確重點保衛位置，不定期地組織檢查，認真查出安全隱患，及時消除潛在的安全危害并作好記錄。要落實安全責任制，簽定安全責任制，規劃安全教育、培訓計劃并認真加以實施。

十一、日常事務處理

行政部門的工作雜而亂，涉及面廣，大小事情多，并且很多事務具有不可確定性，臨時出現的工作，會給當日計劃工作帶來很大的沖突，這時就要擇其輕重而處理。總體來講，行政部門屬于服務保障部門，是為其它部門包括店鋪服務的，所以也要協助他們處理不涉及本部門的日常事務。否則會影響正常工作秩序，甚至會影響經營活動。故日常事務的處理是行政工作的重要方面。

十二、執行上級交辦事務

優先完成領導交辦各類事務，規定時限內完成不了的，應向領導說明其原因，并盡力盡快完成，最終將完成結果向領導匯報。

第四篇：公司行政工作流程規章制度

公司行政管理制度

(一)總 則

1.為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規定。

2.本規定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、會議管理，文件收發管理，公司休假管理等。

(二)一.歸檔范圍：

公司的規劃、計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、*檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

二.檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

三.檔案的借閱與索取：

1.總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔；

2.公司其他人員需借閱檔案時，要經主管副總經理批準，并辦理借閱手續；

3.借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批準方可摘錄和復制，一般內部檔案經總經檔案管理人員批準方可摘錄和復制。

四.檔案的銷毀：檔案管理

1.任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料；

2.若按規定需要銷毀時，須經總經理批準后方可銷毀。

3.經批準銷毀的公司檔案，檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監督銷毀。

(三)1.公司印鑒由行政部負責保管。

2.公司印鑒的使用一律由總經理簽字許可后，管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規定造成的后果由直接責任人員負責。

3.公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢，存檔。

4.公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管副總經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。

5.蓋章后出現的意外情況由批準人負責。

印鑒管理(四)公文打印管理

1.公司公文的打印工作由行政部負責。

2.各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字。

3.公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交行政部留底存檔。

(五)辦公用品的管理

1.每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交行政部；

2.行政部指定專人制定每月辦公用品計劃及預算；經總經理審批后負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃的分發給各個部、室。由部室負責人簽字領回；

3.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經總經理批準方可領用；

4.公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據部室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作；

5.負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管好；

6.負責購發辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人員簽字；

7.辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。

(六)會議管理

1.公司行政部統一管理會議制度，所有會議均須及時通知行政部,便于安排和登記備

案。如有必要由行政部發出會議通知確認。

2.會議承辦人需提交會議時間、會議地點、所需準備等，便于行政部配合工作。會前

由行政部派人做好會場布置及設備調試。

3.除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政部整理、立卷、存檔。

4.會議結束后由行政部派人清理會場，查收設備。

5.會議室使用費用按部門使用比例每季度攤銷一次。

(七)文件收發管理

1.公司所有收發管理工作均由行政部統一負責。收發業務范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發送、登記，以及特殊文件資料的遞送。

2.收發人員須根據相關文件資料填寫收件登記簿、發文登記。

3.收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領取。

4.對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，并及時通知個人簽字領取。

5.對投遞錯誤的郵件，應及時退回或設法轉移。

（八）考勤及休假管理

一．考勤管理內容：

1.工作時間：每周一至周五法定工作日 早9：00 － 晚5：00

2.記錄方式：由行政部進行考勤記錄，以考勤表為準進行月底考勤匯總；

3.遲到：員工上班遲到時間在15分鐘以上30分鐘以內的，罰款50元/次；超過30分鐘的，扣除半天工資；

4.早退、擅自離崗：上班時間內未經主管及有關部門經理批準，無故早退或擅離崗30分鐘以內的，罰款50元/次；超過30分鐘的，扣除半天工資；因早退、離崗造成工作延誤5次以上者，公司有權將相關責任人辭退；

5.曠工：離崗而未按規定填寫《員工休假申請表》或未補交申請表的，將按曠工處理，曠工3次以上者將自動被辭退；

6.調休：員工有調休的，應按規定填寫《員工休假申請表》，并在請假事由中寫明應休日，在月底前交人事部進行考勤核算；

7.事假、病假或其他假期將參照休假管理中相關規定執行。

二．休假管理內容：

1.國家法定假日：

① 周六周日為公休。

② 國定假日：元旦、清明、勞動節、中秋、春節、國慶。

③ 以上國家法定假日，薪資照發。

④ 部門因工作需要，公休假可與其他工作日互換調休。

2.事假：

員工應按規定填寫《員工休假申請表》，并報請上級核準。

① 員工請事假必須事前請準，未經請假或未經準假而離崗的，以曠工論處。② 事假每月不得超過五天，逾假者以曠工論處，特殊情況的，報總經理核準。③ 事假可以休假日抵沖。

④ 員工事假按日薪資的100%扣除。

3.病假：

員工應按規定填寫《員工休假申請表》，并報請上級核準。

① 員工病假三天以上的一律憑醫院出具的病假證明，經所屬部門負責人核準后生效，憑病假證明記錄考勤。

② 員工在外地確因急診不能按時返回者，應及時報告，病愈后應持當地區醫院病假證

明交公司考勤。

③ 因違紀斗毆、打架、酗酒等原因而造成的傷病，不得按病假處理。

④ 12個月內病假累計超過30天的，需提交部門經理、行政部經理審批。

⑤ 凡傳染病患者，在病愈返回工作時，須持有醫院開具的健康證明，交行政人事部備

案后方能上崗。

4.工傷假：

員工應按規定填寫《員工休假申請表》，并報請上級核準。

① 工傷假是指按國家勞動保護條例等有關規定，員工在執行生產任務時發生受傷事

故，經醫生證明，并由勞動安全部門審查、領導批準同意后享受的假期。

② 員工工傷按勞動保護條例有關規定辦理，治療期間，薪資照發。

③ 員工公傷不須住院的，由部門負責人安排力所能及的工作。

5.婚假：

員工應按規定填寫《員工休假申請表》，并報請上級核準。

① 按國家規定婚假為3天，晚婚可享受晚婚假7天。（男滿25周歲、女滿23周歲的初婚）。

② 再婚者可享受法定婚假3天，但不能享受晚婚假7天。

③ 子女婚嫁，給予帶薪婚假二天。

④ 婚假須一次性休完，不可分段安排。

⑤ 婚假及晚婚假期間按國家及省市有關規定計算薪金。

6.喪假：

員工應按規定填寫《員工休假申請表》，并報請上級核準。

① 直系親屬（父母、配偶、子女）死亡或配偶父母死亡的，給予帶薪喪假三天。② 喪親假按國家及省市政府的規定計算薪金。

7.產假、陪產假、計劃生育假：

員工應按規定填寫《員工休假申請表》，并報請上級核準。

員工產假、陪產假、計劃生育假須按照國家及省市政府的規定執行。

8.年假

員工應按規定填寫《員工休假申請表》，并報請上級核準。

注：1.本規定解釋權歸總經理辦公室。

2.本規定從發布之日起生效。

2012年3月12日

第五篇：行政工作流程20141

行政工作

主要工作內容是：

行政人員根據公司制度，配合管理人員做好企業詳細制度；包括人事管理制度；考評制度；會務管理制度；行為規范管理制度；考勤制度；辦公設備維護制度；

一、人員管理

1、負責公司全體員工的后勤保障工作，包括發放辦公用品、印制名片、定水、定票、復印郵寄等事務。

2、人員的招聘、配備；在公司需要招聘人才時，協助招聘主管的招聘工作。

3、負責公布公司內部通知，以及新員工的入職培訓

4、人員入職手續的辦理；以及入職資料的歸檔整理；

5、人員的升遷、異動，定薪、調薪手續的辦理；

6、培訓計劃及培訓組織；

7、績效考評方案及落實；

8、人員離職手續的辦理；

9、員工養老保險、工傷保險等國家規定的“五險”的辦理、勞動合同的簽署和保存；

10、工廠各部門人員的人事檔案的管理；

二、考勤

1、上下班打卡，如有曠工和遲到按照公司的考勤制度處理；有事請假需要有完整的請假手續，并在行政人員報備（請事假，婚、喪假等）。

2、月末統計各部門工作人員的出勤情況

三、設備管理

1、根據需要擬定的采購計劃，進行上報同意之后，實施辦公設備等基礎設施的采購；按照使用說明，對辦公設備定期進行維護和保養，及時排除故障

3、根據物品發放，建立部門低值易耗品計劃及費用統計；

4、建立低值易耗品庫存，保證員工正常辦公使用。

5、對固定資產的去向及使用不良狀況進行登記；

6、閑置資產的處理；

三、文件處理

1、文件資料收發、復印、傳真、打印管理各類文件資料

2、會議的安排以及做會議記錄

3、對公司內外重要文件及資料進行處理登記；

4、重要文件及資料歸檔保存。

四、會務管理

1、公司外事活動的接待及安排；

1、負責接待來賓，接聽或轉接外部電話；

2、做會議安排和會議秩序的現場維護

五、其他管理

1、對公司在崗員工檔案的分類管理

2、公司重要資料根據不同種類檔案的特點，做好系統編目、分類存放、排列有序，定期收集各類文件資料，并整理立卷歸檔。

3、執行固定資產及低值易耗品的管理；

4、執行各種費用的交納；

5、執行辦公用品及日常用品的采購、發放管理；要作好物品出入庫

登記，每月盤存，帳物相符。對需要報廢的資產按照相關程序申請報廢。

6、執行各種費用的支付按時申請、交納公司各項費用，例如：店鋪租金、水電費、負責公司對外聯絡和宣傳工作；負責公司辦公用品、設備的統籌安排、采購、核錄，并做好規范管理和監控；

7、對公司費用的報銷，領導出差機票、住宿的預定