第一篇：收銀操作

收銀流程操作

1．正常收費：看到新收費單—【雙擊新單】→【結賬】→【收款】

1.1（全額收款）：用鼠標左鍵雙擊需要收費的單據所在行，彈出“客戶消費項目管理”窗口，核對相關信息（如實際收款金額，客戶姓名，卡號等）以后，點擊窗體上方的“結帳”按鈕。彈出收款界面對話框以后，根據實際情況輸入當次收費所收的現金，銀行卡賬目，消費券等，確定全部正確以后點擊“收款”按鈕進行收費。

1.2（有欠款的收款）：用鼠標左鍵雙擊需要收費的單據所在行，彈出“客戶消費項目管理”窗口，核對相關信息（如實際收款金額，客戶姓名，卡號等）以后，點擊窗體上方的“結帳”按鈕。彈出收款界面對話框以后，根據實際情況輸入當次收費所收的現金，銀行卡賬目，消費券等，確定全部正確以后點擊“收款”按鈕進行收費，少于應收金額的部分，系統會自動登記為欠款。

【還款】自動在【應收賬務登記】里面生成欠款記錄。下次顧客來院還款是，直接打開該界面，然后選中該單，然后【還款】。

1.3（使用定金劃扣的收款）：如果客戶預先有存定金的，則在收款的時候，系統會提示您當前客戶有存款是否使用存款付賬。如果選擇“不使用存款”，則收款步驟與正常收費一樣。如果選擇“使用存款”，則系統自動扣減定金存款以支付當次消費的金額。其中如果存款不夠支付當次消費的，則系統會自動計算出此次應收取的現金款項是多少，然后再進行收費。

2．已經收費的情況下，做錯的，對于誤收多收的單據，要修改等：在已經結單里面，找到已經結單的收費單（做錯的），然后選中，點擊【退單】按鈕，那么就把作廢剛才的收費單。

現場如何做：首先刪除掉所有剛才開的項目，然后點擊左上方的保存按鈕，接下來再重新開單；

3．取消沒有用的新單：對于發現收銀臺出現有錯誤的“新單”，可以選中該單，點擊“消單”按鈕進行取消該單據的操作。

如果日結的時候，存在新單，則也通過“消單”的操作進行處理，然后才可以日結。假如客人明天來繳費，則可以在收銀管理處通過“開單+放大鏡”查找客人的方式進入客戶消費項目管理界面，然后把客人要繳費的項目拖下來至購物籃中即可結賬。

5．退款（客戶退款，出院退款，項目退款）

5.1退存款（定金）：

點擊【退款】按鈕，在其下方的方框中輸入客戶的卡號，按下回車。（如果不

知道客戶卡號的情況下，點擊方框右邊的【查找】按鈕，找到需要退款的客戶的資料，并雙擊）選擇退款的種類，并且填寫上相關資料，確認后可進行退款操作。并打印相關單據。其中客戶退款所退的是客戶預交的定金。

5.2項目退款：

如果訂購的項目還沒有做或者已經做完了的項目，要退款。點擊【退款】按鈕，在其下方的方框中輸入客戶的卡號，按下回車。（如果不知道客戶卡號的情況下，點擊方框右邊的【查找】按鈕，找到需要退錢款的客戶的資料，并雙擊）選擇客戶退款單，并且把右上方“屬于項目退款”前面的方框勾選上。然后在“原消費號”一欄中寫入或者找出該客戶需要退款的項目的單據。然后在“退款金額”一欄填入退款金額，確認無誤后進行退款操作，并可以選擇打印相應單據。

如果是療程的。做了一次，然后剩余的錢要退。其實做了一次按單次算的，那么可以在退款金額里面進行一個調動。

5.3產品退款:

已經購買的產品，要退費。情況一：如果在科室消費-庫房出庫管理里面，產品已經出庫的。那么先在這里找出之前已經出庫的產品，選擇，然后點擊【退庫】。接著再去—【退款】-【放大鏡】-【尋找客戶信息】-雙擊----在彈出的界面中，右上角打上勾---【原消費號】按鈕—彈出客戶已經消費的項目和產品—雙擊該產品—確定。

5.4更換項目退款到存款里面：如果訂購的項目還沒有做，或者還沒有做完，那么通過【開單】--【放大鏡】按鈕---輸入條件【查詢】--【雙擊】客戶信息，把它訂購的項目調出來，然后選中要退的項目（還沒有做，或者還沒有做完）--

【更換】--【退項目】退到定金存款里去，接著再從定金存款里退款出去或者購買別的項目。

如果是療程的。做了一次，然后剩余的錢要退。其實做了一次按單次算的，而不是療程的平均。那么在【退項目】的界面---【扣減余額】調成要退多少到存款里面就可以了。

6.預收定金操作：按【預存】按鈕→--【放大鏡】按鈕---輸入條件【查詢】--【雙擊】客戶信息→選擇定金分頁→輸入定金金額→付款方式→所屬科室-----推介人-咨詢師----確定

7.入會流程：

鏡】按鈕→輸入條件【查詢】→【雙擊】客戶信息→選擇【會員卡類型】→咨詢推介→會員付款→科室→【收款】→直接Enter回車鍵默認是現金（如果是刷卡的，雙擊選擇下面的卡類型，隨便給一個數字，然后再Enter回車鍵）

如果是一半是現金的，一半是刷卡的。那么在收款金額里面填上現金金額，收費后。再通過【會籍】--續費。收費體現刷卡。

入會操作完以后，【開始】--【后臺信息管理】--【客戶資料管理】--查詢客戶資料，然后【換卡】發卡給客戶的卡號，方便以后過來刷卡。

8．消費券贈送（會員贈送金額）：

如果充值辦理會員費，有另外贈送錢的那種情況。贈送的那部分通過消費券來充值。按【預存】按鈕→【開單】--【放大鏡】按鈕---輸入條件【查詢】--【雙擊】客戶信息→選擇消費券分頁→輸入贈送券額→付款方式→所屬科室-----推介人-咨詢師----確定。下次上門消費的時候，通過劃掉消費券的面額就可以了。

9積分贈送：

【開單】--【放大鏡】按鈕---輸入條件【查詢】--【雙擊】客戶信息→【積分】→選擇相應的贈送積分的方式。保存OK，可以在【后臺信息管理】-【客戶資料管理】操作，或者系統設置自動生成都可以。

10積分兌換消費券（積分換金額）

和操作8一樣。按【預存】按鈕→【開單】--【放大鏡】按鈕---輸入條件【查詢】--【雙擊】客戶信息→選擇消費券分頁→輸入使用積分→輸入贈送券額→→所屬科室-----推介人-咨詢師----確定。

11．消費者要求把以前的已經收費的項目更換一個新的項目

【開單】→【放大鏡】按鈕→輸入條件【查詢】→【雙擊】客戶信息→【更換】→【更換項目】→開一個新的項目，確定。如果新的項目比原來的項目的價格少的話，自動會存到存款里面。如果新的項目比原來的項目的價格多的話，那么‘拉新的項目下了’，然后收費。

或者直接把原來項目的余款退到存款里面然后開一個新的項目用存款支付。

【開單】→【放大鏡】按鈕→輸入條件【查詢】→【雙擊】客戶信息→【更換】→【推項目】，系統會自動把余款退到存款里面。

更換項目中的項目退款退到存款里面的處理：如果訂購的項目還沒有做，或者還沒有做完，那么通過【開單】--【放大鏡】按鈕---輸入條件【查詢】--【雙擊】客戶信息，把它訂購的項目調出來，然后選中要退的項目（還沒有做，或者還沒有做完）--【更換】--【退項目】退到定金存款里去，接著再從定金存款里退款出去或者購買別的項目。

如果是療程的。做了一次，然后剩余的錢要退。其實做了一次按單次算的，而不是療程的平均。那么在【退項目】的界面---【扣減余額】調成要退多少到存款里面就可以了。

12日結

11.1每天營業結束前必須做的一件事情。

11.2日結前，應對當天的新業務單進行處理，對尚未收取款項的單據進行“結賬”或“消單”處理，對發現誤收、多收的單據要進行退單等處理。

11.3日結時要進行和實際收款數目的核對。【應收明細表】

第二篇：收銀操作流程

收銀流程

A:商品銷售：

一、門店銷售：打開pos銷售，輸入客至會員卡號

二、掃描商品信息，輸入營業員編號。注意：如有贈品、耗品請直接跟單

注意：

1、會員優惠活動需修改價格時注意事項：

結算方式選擇

1、現金

2、銀行卡

2.1 銀聯卡支付

2.2支付寶支付：也選擇刷卡，報賬時注明。

2.3微信支付，也選擇刷卡，把微商城單號抄一下，報賬時注明

3、客至支付

3.1儲值卡支付

3.2禮品卡支付

3.3禮券支付

3.31電子禮券

3.32紙質禮券

3.4其他支付方式

三、B、客至操作

一、會員業務

1、打開新辦會員界面

2、輸入會員手機號并完善會員詳細信息后點擊獲取驗證碼，讓顧客報驗證碼完成新會員注冊。

3、點擊保存完成新會員注冊

二、儲值卡充值

1、金額充值 1-

1、打開充值界面

2、刷充值卡獲取充值卡號

3、選擇充值金額（注意：如有營銷方案也一并選擇）

4、點擊支付后按步驟操作

2、項目儲值

1、打開項目儲值界面（現有項目主要是寶寶游泳館，后期會上其他類）

2、刷卡獲取會員信息

3、選擇項目充值的項目

例：

4、點擊支付后按步驟操作

三、禮品卡結算

1、打開禮品卡結算界面

2、刷禮品卡獲取卡號

3、點擊支付完成

四、積分兌換操作

1、在會員中心里選擇積分兌換項目

2、輸入會員手機號碼獲取會員信息

3、選擇與積分相對應的商品進行兌換

4、點擊兌換完成操作（注：如有加*元可兌換商品的，先選擇兌換商品，然后在POS里刷要另加的錢）

C、微商城操作

一、客戶手機微商城下單

二、店長手機接單，打電話提醒客戶盡早過來提貨。（注意接單時限）

三、客戶來門店提貨，收銀員做入電腦，根據微商城價格進行修改。

四、微商城貨品結算，可能有微信紅包支付，剩余有現金結算和微信支付，微信支付只要點刷卡就行了，報賬需注明一下。

五、店長手機確認提貨。

D.收銀報賬格式

現金（銷售現金+客至充值）+刷卡（銷售刷卡+客至充值），客至充值金額。

備注：1.現金報賬報的是銀行加款金額，刷卡報賬報的是刷卡結算單上面的金額，客至充值不管是現金還是刷卡報總數就行了，因為前面的金額已經包含了。

2.請門店每周二將刷卡單和存款憑證交到財務部。

第三篇：收銀操作細則

收銀操作細則

一、掃描商品

為減少收銀操作差錯，提高收銀員操作技能，特此制定以下操作細則，規范收銀操作。

1、商品入機時要求正確、規范掃描，在掃描器最敏感的地方按掃描器箭頭方向將商品劃過（商品與掃描器應保持適當的距離，不能將商品在掃描器上摩擦，或在掃描器上不?；蝿樱?，當聽到“嘟”的響聲后，核對商品與顯示屏的品名、規格、單價、數量是否一致。

2、應將未入機商品放在掃描器前方，商品入機后，再將商品拿到掃描器后方消磁或裝袋。尤其對于多件相同商品，收銀員應將商品放在掃描器前方點數，商品入機后，再將全部商品拿到掃描器后方消磁或裝袋。

3、禁止一只手拿多個商品進行掃描，每次只能拿單件商品。

4、每結算一單完畢或因其他原因停止收款時，必須及時用遮蓋板遮住掃描器。

5、顧客（或小孩）手中拿著的商品、放在收銀臺上的商品及易碎的商品，先掃描入機，以避免漏輸或打壞商品。

6、當無法確定商品是否屬顧客私人物品、待付款商品、其他顧客商品時，應主動向顧客問明情況。

7、如需“更正”或“取消”商品，應及時通知收銀監察到收銀臺，由收銀監察授權后進行“更正”或“取消”操作，“更正”或“取消”后的商品由收銀監察帶入超市。將商品掃描入機，避免手工輸入，之后要仔細核對顯示屏。

二、手工輸入

1、必須用手指按鍵盤，不得用卡、商品等按鍵。

2、當掃描不出商品條碼時，應立即改用手工輸入；若手工不能輸入，則須把商品交營業員查找原因或尋找相同的商品。不得用不同條碼的等價商品代替入機。

3、顧客購買多件相同商品時，按數量鍵前應提醒顧客“您購買×件×商品”，同時也加深自己的印象，防止按錯數量鍵。

4、稱重商品必須單個入機，不能按數量鍵。

5、新收銀員不能做到盲敲時，不能分多次輸入，一個條形碼最多只能分兩次輸入。

三、核對

1、按數量鍵之前，應仔細核對商品條碼是否一致，條碼應從后向前核對。

2、按數量鍵之后，應先核對屏幕提示欄顯示的數字與實際數量是否相符，商品入機后核對顯示屏上方的數量是否正確。

3、能開包裝（商品包裝未封口，如牙膏）的商品或封口被開啟過的商品必須在掃描后打開包裝，并將食物與顯示屏的品名、規格進行認真核對。

4、對于商品原包裝商品被破壞，即使已經被重新封口的商品也要開包裝檢察，即非原包裝封口的商品必須開包裝檢察。（如：顧客購買幾種不同口味的方便面，數量正好湊成一箱，一般會要求柜組員工幫助封箱，收銀員對于這種非原包裝箱的商品，必須要開箱檢查。）

5、商品全部入機后，超市收銀員要詢問顧客是否還有其他商品，同時要抬頭看顧客手上或身上是否還有商品未入機。對顧客隨身攜帶的紙袋、購物袋應禮貌的請顧客協助檢查。如果顧客推嬰兒車，應注意檢察嬰兒車內有無其他商品。

6、利用顧客拿錢的時間估算顧客所購商品的總額，并與顯示屏核對。

四、消磁、取防盜硬標簽

1、所有商品必須經過消磁板消磁。

2、消磁時，在消磁板上翻轉商品進行徹底消磁。

3、有硬標簽的商品應每掃描一個就取一個硬標簽。

4、對服裝類商品進行消磁、取硬標簽后，須將服裝疊好，疊時注意摸服裝口袋里有無其他商品，并用手按或摸一下服裝上是否還有硬標簽。

5、取下應標簽后，如顧客不要此商品或需更換時，收銀員將商品更正或取消后，要及時將硬標簽扣回原處位。

6、如顧客因出門報警又返回收銀臺重新消磁，收銀員須先查看電腦小票，確定該商品已經買單后再消磁。

7、不得向理貨區人員詢問硬標簽的裝訂位置和軟標簽的粘貼范圍，并依次作為消磁、解碼的依據。

五、裝袋

禁止將已入機或已入袋的商品在掃描器上方晃動。

六、結算

1、商品全部入機后，在結算前要按合計鍵已得知應付金額。

2、如果顧客要求采用多種結算方式結算，收銀員應先問清顧客具體的結算方法，再進行操作。

3、輸入銀行代碼后，應先核對銀行名稱，再刷卡。

4、除提貨卡、聯名卡結算外，均應輸入金額并核對無誤后再按相應的結算鍵。

5、現金結算時，收錢找錢都應找兩遍。交易完成后主動將找贖和電腦小票遞到顧客手中，并做到唱收唱付。

6、在有掛單商品操作的情況下，若前一位有掛單商品的顧客要求立即結算，收銀員應待正在操作的商品結算完畢后，再為有掛單商品的顧客結算。

七、其他方面

1、在整個收銀過程中，眼睛的余光要留意收銀通道，防止商品流失。

2、對于顧客不要的商品，應注意保證商品安全，放在收銀臺下或請其他員工及時將商品還原，不得將商品放在身后（視線看不到的地方）。

3、掛單商品應及時放在收銀臺下面妥善保管，待顧客返回后，先按掛單鍵，再將商品拿到收銀臺上。

4、收銀員正常操作時，其他人無特殊情況不應打擾，應在該筆交易完成后，再詢問有關事宜。

5、交接班應在一筆交易完成后進行，不能在交易中途交接。

6、所有營業款、備用金應全部放在收銀機的錢箱內，不得放在其他地方（如抽屜等）。

7、點備用金時，首先從面額最小的開始點起，點完后要重核一遍。

8、收銀員交款時，要求兩名收銀員互相點清、核對備用金和營業款。

營業管理本部 張 凡

二零零八年四月二六日

第四篇：收銀系統操作流程

“Mu多丫呀”收銀系統操作流程

1、打開電腦 雙擊電腦桌面 “大洋超市收銀系統”運行程序

2、輸入自己的工號和密碼進行登陸

3、登陸成功后按 F2 進入大洋超市收銀系統前臺零售界面

4、零售時先按F1鼠標光標到掃條碼狀態 使用掃描槍掃描物品條碼 按 “*” 星號更改銷售數

量鼠標光標到數量欄 輸入相應的銷售數量如遇到條碼無法掃描需 手動輸入條碼下邊條碼數字來選擇銷售商品 銷售商品掃描完畢按回車鍵“ENTER”進入實收金額狀態按照顧客實際付款金額輸入相應錢數在按“ENTER”回車鍵 將進入需要找零界面錢箱自動打開 找完零錢 在按 “ENTER”回車鍵銷售完成5、銷售折扣 如同時銷售多件商品其中一件需要打折 先按照步驟4掃描完商品然后用鼠標單擊

需要打折的商品次商品整行變成藍色然后按“F10”選擇需要打折的折扣然后按“F2”確定然后繼續按照步驟4操作結賬

6、整單折扣 如同時銷售多件商品 次單需要全部打折 需要在掃描商品之前按“F11”設定整單折

扣然后確定在開始掃描商品根據步驟4操作結賬銷售

7、刪除商品 如銷售時顧客選擇多件商品 商品已經掃描到電腦但是顧客有其中一件不想要了 用

鼠標點擊不需要的商品然后按“F3”刪除次商品而對整單無影響

8、贈送商品 按照不走4掃描商品后 點擊銷售界面 “贈送商品”然后在彈出的界面點擊確定 然

后結算完成銷售

9、取消銷售 如已經掃描商品 但是因顧客原因取消此單交易 按“F4”出現提示是否確認要取消

此次交易按確定此次交易將取消

10、在沒有銷售的情況下打開錢箱按“F5”出現大洋超市收銀系統權限驗證 輸入自己的工號

和密碼點擊進入將打開錢箱

11、會員卡需要添加新會員時需要在大洋超市收銀系統界面選擇最下邊的會員信息然后彈

出會員信息界面根據需要想填寫的信息欄填入相應信息如：會員卡號、姓名、會員折扣、證件號為身份證號、手機號碼、會員類別等信息然后點擊此界面下邊的添加完成新會員添加

12、會員銷售 會員銷售時先在前臺零售界面按“F12”輸入會員卡號然后確定 在開始掃描商

品根據步驟4操作

13、所有查詢在大洋超市收銀系統界面左上角點擊查詢報表然后根據需要查詢的項目進行詳

細選擇

14、下班時關閉軟件賬目結算完成記帳完畢后先關閉大洋超市收銀系統前臺銷售界面出現關

閉前臺零售不做然和選項直接點擊確定然后在關閉大洋超市收銀系統 在關閉大洋超市收銀系統是彈出的退出系統界面選擇備份退出 然后在關閉電腦

第五篇：前臺收銀操作流程

一、廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：

（一）班前準備工作：

1、前臺收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由前臺主管監督執行。

2、、上班提前十五分鐘到崗，做好區域衛生清潔工作。

3、主管主持召開班前例會，檢查儀容儀表。

4、收銀員清點備用金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理備用金交接手續，并在餐廳收銀員備用金交接登記簿上簽字。

5、查閱上班已使用到的帳單及收據號，檢查尚未使用的帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回。

6、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查傳真機色帶、發票及需用工具是否足夠、。

7、檢查POS機、驗鈔機、打印機是否可正常運作。

8、查閱交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式三聯：白聯為收銀存根、綠聯為廚房、紅聯為財務。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的，收銀員根據客人結帳方式在暫結單上，重新打印結算方式后，將白聯結帳單交回客人，紅聯結帳單則留存。

4、客人結帳是掛帳的，收銀員辦理掛帳手續后，二聯帳單都交收銀員處。

5、客人結帳是信用卡的，則由廳面人員將客人信用卡交收銀員進行POS機操作，信用卡紙上必須有持卡人簽名。白聯結帳單及信用卡客戶聯交客人，紅聯結帳單及信用卡銀行聯、商戶聯則交回收銀員

7、結帳時客人出示優惠卡或者廳面管理人員給予客人重新打折，收銀員應將優惠卡（或者管理人員簽名）和三聯帳單按程序辦理。

8、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，再由廳面經理級以上人員證實后，將修改單和作廢單（三聯）交收銀員送財務部核數員審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面經理級以上人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

8、收銀員在營業結束，后應計算出當日營業收入，做賬務報表及現金繳款單上交財務。

9、交班時，必須在〈發票登記記錄表〉上登記本班已使用的發票號，接班收銀員簽字確收。