第一篇：貿易公司五大核心部門工作職責

銷售部工作職責

部門名稱：銷售部 部門性質：業務部門

部門職能：管理公司的銷售運作，帶領銷售隊伍完成公司的銷售計劃和銷售目標； 實施采購管理過程，實現公司采購管理目標。

主要工作職責：

一、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。

二、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并 對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。

三、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定 期將信息報送商務發展部。

四、在合同報價管理中，負責了解客戶需求，按公司批準的方案向客戶報價；協 調業務員與客戶的談判，監督談判簽約等銷售進程，協助促成交易。

五、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。

六、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客 戶管理。

七、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經 理。

八、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不 斷開辟和優化物資供應渠道。

九、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證 產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。

十、負責辦理購進物資到貨后相關手續的辦理工作，對產品質量進行審檢；同供 應商就不合格產品進行協商，辦理退貨及索賠事宜。

十一、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格 按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因 并實施控制。

十二、協助商務發展部處理市場投訴和相關技術咨詢，協調做好客戶訂貨、發貨、退貨處理。

十三、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。

十四、完成公司領導安排的其他工作。

財務部工作職責

部門名稱：財務部

部門性質：行政人事管理部門

部門職能：全面負責公司的財務管理、財務監督、會計核算、資金融通、資產管 理等工作，保證財務核算合法、及時，經營結果數據真實準確。

主要工作職責：

一、負責對公司的年度、月度經營指標進行分析、預算，及時向上級領導提供所 需財務數據。根據公司領導要求，結合

經營計劃和運營成本等進行行政人事分析、預 測，為公司經營決策提供依據。

二、組織擬定、改進公司財會方面的管理制度及有關規定，并監督執行。

三、負責根據公司年度月度經營預算計劃，控制公司各項成本及費用開支，監控 經營管理過程中各項費用的使用情況，并及時向總經理報告。

四、按會計制度、公司規定，復核、檢查會計核算業務，編制各期會計報表，并 保證公司年度、月度編制的會計報表準確無誤。同時負責核付、核報、核銷各級領導 簽批的費用單據。

五、負責對產品供應商的財務狀況進行評估，參與審核采供合同，并提出審核意 見；在產品采購市場標準價格制定過程，對產品價格變化趨勢及邊際成本進行分析。

六、負責部門內外協調工作，做好與公司內外相關部門（如：銀行、工商、稅務、審計、統計部門及公司其余部門）的溝通和協調，為工作創造良好的環境。

七、負責指導、督促各部門做好成本控制，根據業務拓展需求協助籌措資金。

八、負責進行定期或不定期的財務分析及專項分析，對財務狀況、經營成果、現 金流量等進行分析后提出各種建議及方案。

九、負責組織、實施部門工作：安排部門人員工作，不定期督促、指導、培訓部 門員工，定期考核、評價部門員工工作績效，保證公司財務管理與核算運行正常。

十、根據公司財務管理制度對預付款和賒欠款、根據公司財務管理制度對應付款、應收款和借款進行審核，并報請總經理批準，在規定時限內執行完畢。以保證公司資 金和公司財產最大限度的安全。

十一、依據商務部和采供部等部門開具的合同價款結算單，審核后辦理合同價款 支付。

十二、根據人行部的工資通知單，按時核發公司員工工資、獎金；負責督導公司 定期盤點工作，做到賬實相符。

十三、參與大宗物資采購的詢價工作，初審各類采購合同及其他事項。

十四、定期組織固定資產、流動資產的清查、核實。

十五、完成上級領導安排的其他工作。

商務發展部工作職責

部門名稱：商務發展部

部門性質：行政人事管理部門

部門職能：負責收集有效的市場信息，主持擬定定價方案、產品采購合同、產品 銷售合同等，組織開展售后服務工作，為銷售提供支持。

主要工作職責：

一、圍繞公司的經營目標，擬定項目開發可研報告和開發實施方案。

二、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司 領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。

三、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評

估情況進行匯總，編 制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。

四、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格； 擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。

五、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通 知銷售部門執行合同。

六、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查 找原因進行催款。

七、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統 一規劃和配置。

八、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一 件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。

九、受理客戶的退貨申請，調查核實相關情況，并提出退貨方案。

十、及時與客戶進行溝通，對客戶提出的意見及建議進行匯總、分類整理，為其 他部門提供反饋信息，并跟蹤督辦有關責任單位和部門整改，以改進服務或開發新項 目。

十一、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表 等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。

十二、完成公司領導交辦的其他工作。

人力資源管理文件

內控運行部工作職責 部門名稱：內控運行部

部門性質：行政人事管理部門

部門職能：負責建立完善內部運控制度、流程等規章制度，并監督檢查，規范公 司運營；負責廉政建設和審計工作。

主要工作職責：

一、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。

二、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執 行標準。

三、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流 程及操作規程，降低管理風險。

四、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資 料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。

五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和 供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。

六、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。

七、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關 的工作。

八、負責公司的廉政建設和督察審計工作。

九、完成領交辦的其它工作。

駐外辦事處工作職責

部門名稱：駐外辦事處 部門性質：行政人事管理

部門 部門職能：負責所轄區域有效市場信息的收集、上報，組織開拓當地市場和業務，達成預期銷售目標。

主要工作職責：

一、負責收集、整理和報送所轄區域的政策環境、市場信息等資料，每月進行市 場分析并報送公司，為公司投資及相關業務提供決策依據。

二、認真搞好市場調查分析，負責所轄區域的市場開拓、客戶資源開發和管理工 作，不斷擴展業務空間。

三、完成公司下達的所轄區域年度銷售、回款目標，制定所轄區域年度工作目標 和工作計劃，按月做出相關預算及月度工作計劃，報公司通過后執行，并按要求定期 總結，提交相關報表。

四、代表公司負責與所轄區域客戶的聯系協調，建立健全所轄區域業務的銷售臺 帳和客戶檔案

五、負責所轄區域產品的售前、售中、售后服務，處理客戶投訴和退貨工作。

六、負責與所轄區域職能部門的聯系和協調，處理好在當地的公關關系，確保公 司業務工作的順利開展。

七、根據公司的有關規定，執行和負責各項資金回籠、費用結算等工作。

八、接待公司赴所轄區域的出差人員，協助完成工作任務。

九、完成公司領導交辦的其它工作。

第二篇：貿易公司五大核心部門工作職責

部門工作職責人力資源管理文件

銷售部工作職責

部門名稱：銷售部

部門性質：業務部門

部門職能：管理公司的銷售運作，帶領銷售隊伍完成公司的銷售計劃和銷售目標；實施采購管理過程，實現公司采購管理目標。

主要工作職責：

一、協助總經理制定和分解銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。

二、依據公司銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。

三、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。

四、在合同報價管理中，負責了解客戶需求，按公司批準的方案向客戶報價；協調業務員與客戶的談判，監督談判簽約等銷售進程，協助促成交易。

五、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。

六、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。

七、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。

八、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。

九、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。

十、負責辦理購進物資到貨后相關手續的辦理工作，對產品質量進行審檢；同供應商就不合格產品進行協商，辦理退貨及索賠事宜。

十一、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。

十二、協助商務發展部處理市場投訴和相關技術咨詢，協調做好客戶訂貨、發貨、退貨處理。

十三、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。

十四、完成公司領導安排的其他工作。

財務部工作職責

部門名稱：財務部

部門性質：行政人事管理部門

部門職能：全面負責公司的財務管理、財務監督、會計核算、資金融通、資產管理等工作，保證財務核算合法、及時，經營結果數據真實準確。

主要工作職責：

一、負責對公司的、月度經營指標進行分析、預算，及時向上級領導提供所需財務數據。根據公司領導要求，結合經營計劃和運營成本等進行行政人事分析、預測，為公司經營決策提供依據。

二、組織擬定、改進公司財會方面的管理制度及有關規定，并監督執行。

三、負責根據公司月度經營預算計劃，控制公司各項成本及費用開支，監控經營管理過程中各項費用的使用情況，并及時向總經理報告。

四、按會計制度、公司規定，復核、檢查會計核算業務，編制各期會計報表，并保證公司、月度編制的會計報表準確無誤。同時負責核付、核報、核銷各級領導簽批的費用單據。

五、負責對產品供應商的財務狀況進行評估，參與審核采供合同，并提出審核意見；在產品采購市場標準價格制定過程，對產品價格變化趨勢及邊際成本進行分析。

六、負責部門內外協調工作，做好與公司內外相關部門（如：銀行、工商、稅務、審計、統計部門及公司其余部門）的溝通和協調，為工作創造良好的環境。

七、負責指導、督促各部門做好成本控制，根據業務拓展需求協助籌措資金。

八、負責進行定期或不定期的財務分析及專項分析，對財務狀況、經營成果、現金流量等進行分析后提出各種建議及方案。

九、負責組織、實施部門工作：安排部門人員工作，不定期督促、指導、培訓部門員工，定期考核、評價部門員工工作績效，保證公司財務管理與核算運行正常。

十、根據公司財務管理制度對預付款和賒欠款、根據公司財務管理制度對應付款、應收款和借款進行審核，并報請總經理批準，在規定時限內執行完畢。以保證公司資金和公司財產最大限度的安全。

十一、依據商務部和采供部等部門開具的合同價款結算單，審核后辦理合同價款支付。

十二、根據人行部的工資通知單，按時核發公司員工工資、獎金；負責督導公司定期盤點工作，做到賬實相符。

十三、參與大宗物資采購的詢價工作，初審各類采購合同及其他事項。

十四、定期組織固定資產、流動資產的清查、核實。

十五、完成上級領導安排的其他工作。

商務發展部工作職責

部門名稱：商務發展部

部門性質：行政人事管理部門

部門職能：負責收集有效的市場信息，主持擬定定價方案、產品采購合同、產品銷售合同等，組織開展售后服務工作，為銷售提供支持。

主要工作職責：

一、圍繞公司的經營目標，擬定項目開發可研報告和開發實施方案。

二、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。

三、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。

四、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。

五、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。

六、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。

七、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。

八、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。

九、受理客戶的退貨申請，調查核實相關情況，并提出退貨方案。

十、及時與客戶進行溝通，對客戶提出的意見及建議進行匯總、分類整理，為其他部門提供反饋信息，并跟蹤督辦有關責任單位和部門整改，以改進服務或開發新項目。

十一、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。

十二、完成公司領導交辦的其他工作。

內控運行部工作職責

部門名稱：內控運行部

部門性質：行政人事管理部門

部門職能：負責建立完善內部運控制度、流程等規章制度，并監督檢查，規范公司運營；負責廉政建設和審計工作。

主要工作職責：

一、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。

二、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。

三、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。

四、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。

五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。

六、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。

七、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。

八、負責公司的廉政建設和督察審計工作。

九、完成領交辦的其它工作。

駐外辦事處工作職責

部門名稱：駐外辦事處

部門性質：行政人事管理部門

部門職能：負責所轄區域有效市場信息的收集、上報，組織開拓當地市場和業務，達成預期銷售目標。

主要工作職責：

一、負責收集、整理和報送所轄區域的政策環境、市場信息等資料，每月進行市場分析并報送公司，為公司投資及相關業務提供決策依據。

二、認真搞好市場調查分析，負責所轄區域的市場開拓、客戶資源開發和管理工作，不斷擴展業務空間。

三、完成公司下達的所轄區域銷售、回款目標，制定所轄區域工作目標和工作計劃，按月做出相關預算及月度工作計劃，報公司通過后執行，并按要求定期總結，提交相關報表。

四、代表公司負責與所轄區域客戶的聯系協調，建立健全所轄區域業務的銷售臺帳和客戶檔案

五、負責所轄區域產品的售前、售中、售后服務，處理客戶投訴和退貨工作。

六、負責與所轄區域職能部門的聯系和協調，處理好在當地的公關關系，確保公司業務工作的順利開展。

七、根據公司的有關規定，執行和負責各項資金回籠、費用結算等工作。

八、接待公司赴所轄區域的出差人員，協助完成工作任務。

九、完成公司領導交辦的其它工作。

第三篇：五大科室部門職責

綜合人事科部門職責

一、遵守總公司、分公司和直屬庫各項規章制度。

二、負責人事勞資工作：

1、負責直屬庫干部考核、聘任、任免手續辦理、調轉手續辦理等工作。

2、負責直屬庫員工的聘用、解聘、調轉等手續辦理工作

3、負責直屬庫勞動合同管理工作、大中專畢業生招聘工作、員工職稱評定工作、內退和待崗員工日常管理工作、勞動紀律的檢查和管理工作、員工各類休假的審查和管理工作。

4、負責直屬庫工資管理工作。

5、負責直屬庫印信管理工作，包括印章管理、介紹信開具等工作。

三、負責全庫綜合工作：

1、文秘工作：文件審核、材料形成、督辦、政務信息發送、政務信息網絡管理、會議管理等。

2、文書工作：文件收發、印信管理、保密、辦公管理、會議管理、辦公用品管理等。

3、檔案管理工作：文件收發、印信管理、保密、辦公用品管理等。

4、接待工作。

5、企業管理工作：合同管理、法律事務管理、營業執照年審等。

6、物資采購工作。

7、員工食堂管理工作。

8、非生產車輛管理工作。

9、員工浴池管理工作。

10、總務工作：環境衛生、綠化、通勤費管理、集體戶口管理、房屋管理。

11、供暖費管理。

12、員工福利管理工作。

13、值班管理工作。

四、負責基建工作：

1、全面負責組織實施直屬庫基建項目。

2、負責組織申報基建項目、編制施工建設工程圖、組織工程招標和工程物資采購等事項。

3、負責與工程建設單位以及上級主管部門的溝通協調。

五、負責安全保衛工作：

1、負責直屬庫員工、外來作業人員的安全教育、培訓工作。

2、負責直屬庫外來作業人員的管理工作。

3、負責檢查直屬庫安全生產、消防安全、治安、交通安全，并負責對檢查出的安全隱患進行整改工作。

4、負責直屬庫事故的救援、調查、認證、處理工作。

5、負責直屬庫工傷保險、勞保用品管理等相關工作。

6、負責直屬庫武裝和預備役工作。

7、負責監督、檢查直屬庫安全生產。

8、負責直屬庫人員、物資的出入庫管理工作。

9、負責直屬庫安全生產、消防安全、治安等方面的檔案整理、管理工作。

10負責完成領導交辦的其他工作。倉儲管理科部門職責

一、負責貫徹執行中央儲備糧油管理的規章制度，制定和修訂中央儲備糧直屬庫庫存糧油管理的規章制度。

二、負責中央儲備糧油的安全保管和規范管理，采用科學儲糧技術，確保糧油數量真實、品質良好、儲存安全。

三、準確及時地向上級主管部門及領導報告庫存數量、質量和管理情況，并配合業務部門開展輪換工作。

四、具體組織落實中央儲備糧油的入庫和出庫工作。

五、負責中央儲備糧油儲存保管、實物臺賬、輪換臺賬管理，嚴格執行保管質量標準工作。

六、負責編制中央儲備糧油統計報表、登記臺賬以及相關部門統計綜合報表。

七、負責儲備糧油糧情檢查、糧情處理和職工業務培訓以及工作質量考核評比工作。

八、負責科學保糧以及新技術、新方法的實驗推廣工作。

九、負責編制中央儲備糧油資材、器材、藥品的采購計劃和保管、使用業務。

十、負責中央儲備糧油的調運工作。

十一、負責執行直屬庫糧油及各種物資的計量，對購銷合同結算進行計量審核管理工作，建立健全其數量管理檔案。

十二、負責本部門費用的預算、核算工作。

十三、負責生產安全和所屬保糧區域內的糧食安全工作。

十四、負責直屬庫設備的維修，定期對設備運行情況進行檢查，確保在用設備安全有效運行。

十五、負責直屬庫設備的監督管理工作。

十六、負責直屬庫水電的正常供應。

十七、負責設備的檔案管理工作。

十八、負責對直屬庫員工進行機械設備等的操作培訓工作。

十九、負責烘干車間及機修、電氣等附屬部門的工作。

二十、負責物資采購工作。

二十一、負責制定直管庫監管的操作規范。二

十二、配備合格人員實施駐庫監管，根據具體情況對駐庫監管人員進行定期或不定期崗位輪換。

二十三、負責監督購銷計劃的實施。二

十四、負責監督直管庫的糧油出入庫。

二十五、負責監督和檢查直管庫的日常糧食保管工作。二

十六、負責審核有關單證并辦理確認手續。二

十七、負責檢查的準備工作，并組織實施檢查。二

十八、負責對轄區庫糧油檢驗結果的復核和認定。二

十九、負責指導監督落實整改方案。

三

十、作業時合理安排搬運人員進行裝卸、搗運、上料等工作，做到保質、保量、保安全。

三

十一、搬運隊要定期對搬運工人進行安全生產知識培訓，自覺遵守勞動紀律，遵守操作規程，杜絕麻痹大意，防止事故的發生。

三

十二、負責完成領導交辦的其他工作。

質量檢驗科部門職責

一、嚴格貫徹執行國家、中儲糧總公司、分公司有關政策、法規及直屬庫的各項規章制度。

二、負責直屬庫檢驗用計量器具的日常校對、保養和維護，需要購置檢驗器具時，組織相關人員編制器具購置計劃。

三、負責制定并組織實施直屬庫檢驗計劃，嚴格管理檢驗部門的檢驗技術工作，規范檢驗工作。

四、負責檢驗員的培訓工作，落實部門內部的檢驗培訓計劃。

五、負責糧油質量跟蹤，建立質量檔案。

六、完成直屬庫領導和上級主管部門交辦的其它工作。

財務資產科部門職責

一、嚴格貫徹執行總公司及分公司制定的財務管理、會計核算及專項資金使用管理辦法，做好日常財務核算工作。

二、不斷加強財務工作人員的專業技能和思想道德等方面的學習，從而不斷提高財務人員專業素質和職業道德。

三、參與企業經營管理，為企業的經營決策提供客觀、準確的數據和資料，研究分析直屬庫經營管理方面的經驗和不足，并提出進一步的發展或改進措施。

四、做好日常資金的管理與核算，加強與銀行、分公司、各往來單位等相關外部單位間的聯系與溝通，科學合理安排好各項資金的使用，保證輪換資金能充分滿足生產經營的需要。

五、按照相關企業會計制度以及中央儲備糧總公司的相關規定合理處理如長期投資等歷史遺留問題。

六、加強財務核算，嚴格執行費用預算和費用報銷的審批制度，做到費用支出的合理化，達到直屬庫的利益最大化。

七、加強與稅務部門的信息溝通，認真研究有關稅收法規、政策，合理繳納各項稅款。

八、負責直屬庫經營業績考核指標的匯總、上報，并確保所提供資料的準確性、完整性，監督和反饋各部門指標完成情況。

九、做好會計檔案、資料的歸檔、保管工作。

十、做好與各科室的聯系與溝通，做好相關的對賬工作，確保賬務處理的真實性和完整性。

十一、負責直屬庫的監察審計工作，對直屬庫各職能處室履行工作職責情況及執行直屬庫制訂的各項規章制度和管理辦法的情況進行監督檢查，對違反管理辦法、規章制度的行為行使考核處罰。

十二、根據中央儲備糧油管理總公司和分公司的各項規章制度、管理辦法及直屬庫管理目標的要求，及時對直屬庫的考核和獎懲規則提出修改和完善。

十三、完成直屬庫領導和上級主管部門交辦的檢查、督辦工作。

經營管理科部門職責

一、嚴格貫徹執行國家、中儲糧總公司、分公司、農發行的有關政策、法規及直屬庫的各項規章制度。

二、負責直屬庫儲備糧油的輪換工作，包括糧油市場信息的搜集與整理、糧油市場分析、輪換方案制定、采購及銷售合同的擬定，出入庫作業的總體協調及儲備糧油出入庫及收付款總體控制等。

三、按上級部門指令，負責糧油進出口相關工作。

四、負責直屬庫貿易糧油經營方面的工作。

五、負責直屬庫計量器具的日常校對、保養和維護工作，需要購置器具時，組織本部門相關人員編寫器具購置計劃。

六、負責做好質檢部門對糧庫計量器具檢定的協調工作。

七、全面負責直屬庫入庫、出庫糧食的計量工作。

八、負責直屬庫ISO9000質量管理體系的相關工作。

九、根據領導下達的生產計劃，組織車間員工保質保量完成生產任務。

十、搞好車間經濟核算，不斷提高產品質量，提高品率，增加效益。

十一、負責定期對工人進行安全生產知識培訓。

十二、負責本廠的原糧、成品糧及副產品的保管工作。

十三、負責做好車間的安全、衛生等工作。

十四、完成直屬庫領導和上級主管部門交辦的檢查、督辦工作。

第四篇：貿易公司采購員職責

采購員崗位職責

一、1.認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則，努力提高自身采購業務水平。

2.按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨(價)比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購購成本的責任指標。

3.負責與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

4.嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場(委托)檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。

5.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。

6.收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。

7.填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。

8.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。

9.完成采購部經理臨時交辦的其他任務。

二、1、了解所負責物料的規格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

2、熟悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降低采購成本。

3、遵循適價、適時、適量的采購原則。

4、配合員工將原材料采購到位，確保交貨順利進行。

5、協助財務部做好對帳工作。

6、定期或不定期向領導匯報工作。

7、服從領導臨時安排的其它工作。

三、1、貫徹執行公司的質量方針、目標和各項管理制度。

2、負責市場調研，提供符合公司要求的供應商名單，建立合格分供方檔案。

3、執行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本。

4、對商務談判、采購進度、質量檢驗等全過程負責，按時完成采購任務，保證公司運作的正常進行。

5、辦理部分需要現金采購物資的個人借款和采購貨款的結算手續。

6、負責不合格品的處理。

7、對采購業務進行匯總、分析，需要時向管理層提供采購報告。

8、負責供應商的管理，與供應商維持健康、良好的商業合作關系;協助公司法律顧問處理與供應商的各種糾紛。

9、參與合同評審，配合有關部門做好報價、采購成本、交貨期方面的方案。

十、參與設計評審，配合研發部門開發新產品供應商。

10、完成總經理交辦的其他工作。

11、虛心接受監督，努力使采購工作公開、公正、透明，廉潔高效。

四、1、按照公司規定的采購流程進行采購操作;

2、監控物料的市場變化，采取必要的采購技巧降低采購成本;

3、及時協調解決采購物料、生產使用、客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題;

4、定期進行市場調研，開拓渠道，進行供應商評估。

具體描述

1、主動與申購部門聯系，核實所購物資的規格、型號、數量、驗貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。

2、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。

3、以搞好“采購供應，保障經營需要”為原則，抓好采購管理，了解公司及下屬各企業的物資需求及市場供應情況，掌握酒店有關財務規定以及對物資采購成本、費用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計劃。

4、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、型號、規格、產地、單價、品質及供應商品的廠家、供應商，要準確了解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購。

5、按“誰經手誰負責”的原則，要對本人分管的采購業務的質量、數量、成本負責，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質量；

6、及時完成部門下達的各項采購任務，及時保障企業正常經營需求，嚴格執行酒店采購管理制度，采購均以“物資申購單”為依據。

7、嚴格執行公司各項財務制度及規定，并堅持“憑單采購”的原則，購進的一切物資要及時通知收貨員及用貨部門負責人，按規定辦理驗收入庫手續。共同把好質量、數量關。

8、要將每日采購貨物名稱、型號、規格、產地、單價、品質及供應商品的廠家、供應商發往公司指定郵箱，貨物有價格變動時要及時通報各相關部門或負責人。

9、服從公司財務監督，遵守公司有關規章制度及員工守則。

注意事項：

1、.采購作業要非常小心,因工作上的失誤而造成公司重大的經濟損失,采購是要負擔全部責任的,所以做任何事情都不能有“隨便”兩字。

2.與供應商的任何業務往來一定要在事情發生前溝通清楚，并將相關信息及時同業務溝通，嚴禁單方面進行操作。

3.采購在接待供貨商時,說話要有禮貌,要有好的形象,同對方交談時,頭腦要靈活,不知道盡量告訴對方,等清楚后再回復,公司其它的事情盡量少談,找主題重點談,會客時間盡量在十分至十五分鐘之內,談話時間長,會延誤自己的工作,白天的時間是很忙碌的,要懂得善用時間.4.采購工作是有一定的誘惑的,，不能迷失自我,不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給上級做處理),這樣對你對公司都不好,到時會害了自己.5.同供貨商相處,要平等對待,不要認為自己是客戶就了不起,這樣是沒有辦

法同供貨商建立好關系的.6.采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料,或幫其它人采購材料,這樣做是違法的,任何采購單一定要有客戶的正式訂單方可作業.7.倉庫每月應對倉存進行一次盤點,并交一份給采購部,采購負責盤虧、盤盈進行分析，并追蹤材料的去向.8.采購在作業時遇到困難,要立即告訴上級處理,不要等到沒辦法處理了再告訴上級,這樣會影響貨期,給公司造成損失.9.供貨商提供的樣品,采購員要先記錄在《樣品登記明細表》上,然后再給業務部門確認,結果回復供貨商，讓供應商做相關記錄并存檔以備用。

10.供貨商傳來的報價單,采購要了解市場原料的最低價,才知道怎樣降價,采購員要多同其它公司采購員和公司業務員多交流.才了解材料最低價.11.采購沒有權力備原材料,需要備原料或安排庫存,一定要有業務的備料通知單方可,而且要把備料給上司知道.12.供貨商在報價時,有三種方式:（1）、報可以轉廠價，（2）開增值稅票（注明是含多少點）。（3）、不用轉廠也不用開稅票（普通收據）。以上情況一定要在報價單上說明清楚，以防事后發生不愉快的爭議.13.采購過程是一個很緊張的過程,有時會一邊執行一邊做文件,因為這是對外工作,要將文件做得清楚,否則會損壞公司的利益.14.對于利潤過低的銷售報價，一定要給上司審核方可報給業務，以保持公司的利潤空間。

2011年9月6日大金貿易有限公司駐攸縣辦事處

第五篇：五大核心工作小組成員及職責和職權

五大核心工作小組成員及職責和職權

3月18日中共中央政治局在第十九次會議上，宣布五大核心決策、決定工作領導小組成員及其職責和職能：

一、中共中央重大決策、決定工作領導小組

職責、職權：就國家政治、經濟、軍事等重大決策、決定的制定、審議、意見向中共中央政治局、國務院、人大委員長會議、軍事委員長會提出，并就國家政治、經濟、軍事等重大政策、決策作出最終決定。

小組組長：習近平；副組長：李克強、張德江、王岐山、李源潮、范長龍；組辦主任：李源潮（兼）；組辦副主任：栗戰書。

二、中共中央非常時期工作領導小組，原名是中共中央突發時期工作領導小組，又名中共中央緊急應變小組職責、職權：就國家處于非常時期行使政治、經濟、軍事、外事等決策、決定的權力，亦即接管黨政軍最高權力。另外，特大、突發性自然災害，相當部分地區受到毀滅性摧毀、傷亡極其嚴重等情況；以及國家內部發生政變，部分地區出現非法政權。小組組長：習近平；副組長：李克強、張德江、李源潮、范長龍；組辦主任：李源潮（兼）；組辦副主任：栗戰書、許其亮。

三、中共中央軍事、國防工作領導小組職責、職權：制定軍事、國防大政方針，決定軍事、國防建設發展規劃，決定重要軍事行動，掌握核子武器、非常規武器的研制、生產、部署。

小組組長：習近平；副組長：李克強、李源潮、范長龍、許其亮、常萬全。

四、中共中央經濟領導小組職責、職權：制定經濟、金融方針、政策、決定涉外毛衣政策、貨幣政策、外匯政策、外匯流通、儲備、涉外援助、開發等權力。

小組組長：李克強；副組長：張高麗、汪洋、馬凱、王勇、周小川、徐紹史、樓繼偉、高虎城等。

五、中共中央外事工作領導小組職責、職權：制定對外、外交方針、政策、決定有關涉外、國際重大事件、問題的決策、決定。

小組組長：習近平；副組長：李克強、李源潮、場外全、楊潔（虎）、王毅。

文章還說，五大核心班子中，又以第二個班子——中共中央非正常時期工作小組作為要害，其成員才是真正的黨和國家最高領導人。

李源潮任其中四個班子的副組長并兼任第一、第二組辦主任，其實權在數位政治局常委之上。