第一篇：茶樓收銀崗位職責(zé)和工作流程

茶樓收銀崗位職責(zé)和工作流程

1、服從茶樓經(jīng)理工作安排

2、提前10分鐘到崗打卡簽到、化妝、換衣服

3、檢查儀容儀表；參加開班前例會

4、營業(yè)時間前和當(dāng)班人員一起打掃營業(yè)區(qū)域和吧臺衛(wèi)生

5、到財務(wù)交賬（單據(jù)不允許涂改和保持聯(lián)號，有作廢的單據(jù)請部門經(jīng)理簽字情況屬實）

6、客人經(jīng)過吧臺時要禮貌問候客人和酒店領(lǐng)導(dǎo)（您好歡迎光臨、早上好、中午好、晚上好、圣誕、元旦、新年、周末好等）

7、隨時掌握并記錄好客人預(yù)定情況以方便

8、記錄好服務(wù)員為客人點好茶后的臺號和點茶的品種和數(shù)量

9、呼叫：呼叫器呼叫時，迅速用對講機通知雅間服務(wù)員到該房間為客人服務(wù)

10、及時將每一個臺號的結(jié)賬金額統(tǒng)計出來并統(tǒng)計在單據(jù)的上面

11、巡視：在工作崗位上，用目光隨時巡視客人是否有示意和營業(yè)大廳衛(wèi)生、煙缸更換和客人是否需要續(xù)水等情況并隨時和服務(wù)員溝通并及時處理

12、客人結(jié)賬：大廳客人離開座位后要立即示意服務(wù)員去引領(lǐng)客人結(jié)賬

13、您好！您們一共消費了？元，這是賬單請您確認(rèn)

14、禮貌征詢客人意見或建議（先生/小姐：請問您對我們的服務(wù)有什么意見和建議？請您把意見留給我們，我們將及時改進(jìn)，希望您下次來時我們會讓你更加滿意，謝謝您的寶貴意見！）

15、在客人意見本上記錄下客人意見并及時反饋給部門領(lǐng)導(dǎo)

16、唱收唱付：一共收您？元，找您？元，請收好（注意假幣）

17、提醒客人：請攜帶好隨身物品

18、送客：客人離開時，恭送客人：再見/請走好/歡迎下次光臨/請慢走

19、如果出現(xiàn)跑單現(xiàn)象，和當(dāng)班人員一起承擔(dān)賠償責(zé)任 20、上班時不允許無故脫崗串崗（若有現(xiàn)象依照員工手冊處罰條例進(jìn)行處罰）

21、將當(dāng)天客人消費桌數(shù)（包括雅間）和時間、人數(shù)統(tǒng)計好，交給部門經(jīng)理

22、整理好吧臺衛(wèi)生

23、積極完成好部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

第二篇：餐廳收銀的崗位職責(zé)和工作流程

餐廳收銀的崗位職責(zé)和工作流程

1、職務(wù)：收銀員

2、報告對象：收銀主管

3、督導(dǎo)聯(lián)系部門：各部門

4、崗位職責(zé)： 4、1、完成各收銀點的收銀工作； 4、2、時刻牢記酒店的服務(wù)宗旨，“賓客至上，服務(wù)第一。”接待客人時注意有禮，有節(jié)； 4、3、接到結(jié)帳時規(guī)定在2分鐘內(nèi)準(zhǔn)確打印收費帳單、發(fā)票，及時準(zhǔn)確收取客人應(yīng)付費用，在收帳結(jié)帳中做到快、準(zhǔn)、不錯收，不漏收； 4、4、每日收入現(xiàn)金必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款必須如實向領(lǐng)導(dǎo)反映； 4、5、積極配合各點各部門稽查原帳單及當(dāng)班營業(yè)款項和金額，如有差錯需及時查找，直到正確為止。如遇逃帳及時配合部門追尋； 4、6、上下班如實做好交接工作，遇到結(jié)帳高峰時應(yīng)主動協(xié)助當(dāng)班收銀做好收款工作； 4、7、不向無關(guān)人員泄露有關(guān)餐廳營業(yè)情況，資料及數(shù)據(jù);4、8、投款時填寫投款袋（姓名、部門，金額。），投款須要有稽核或主管作證，并請證人在投筒款登記表上簽字;

5、崗位素質(zhì)要求： 5、1、資歷：一年以上收銀工作以歷，熟悉收銀的日常運作程序； 5、2、品質(zhì)；忠誠于酒店，文明待客，熱情周到，敬崗愛業(yè)； 5、3、知識結(jié)構(gòu) 5、3、1、文明程度；具有中專以上學(xué)歷，財會畢業(yè)證優(yōu)先； 5、3、2、語言能力：掌握普通話，思維清晰； 5、3、3、自然條件：男好不限，年齡18——25歲，身體健康，品貌端正；

6、工作流程： 6、1、根據(jù)服務(wù)員開具的點菜單，酒水單，當(dāng)班收銀需在點菜單的各聯(lián)簽名，交服務(wù)員再審核點菜單，酒水單的價格是否符合規(guī)定價格； 6、2、及時開單，正確錄入單號，服務(wù)員工號，桌號，人數(shù)及各類消費內(nèi)容，輸入完畢后再復(fù)核一次，無誤做暫記； 6、3、檢查輸入后的暫記帳號有無漏輸； 6、4、如客人需要添加菜時服務(wù)員新開點菜單，操作按以上程序操作，退菜需有發(fā)菜單人員簽字方可受理修改帳單;6、5、客人需要結(jié)帳時迅速打印帳單，結(jié)算時要對支付方式加以說明，確認(rèn)后打出帳單，收銀時要唱收唱付，找零準(zhǔn)確； 6、6、營業(yè)款解繳： 6、6、1、每班下班前須打印交班審核表，點清結(jié)帳客人款項； 6、6、2、編制手工報表，應(yīng)記單位賓客帳要清晰，明了，準(zhǔn)確； 6、6、3、交班手續(xù)清楚，無任何責(zé)任事故。

第三篇：收銀崗位職責(zé)及工作流程

收銀崗位職責(zé)

一、銷控審核

? 不定期的與銷售策劃公司及營銷部核對銷控表，保證不重訂，不漏訂，不多訂。在營銷部與銷售策劃公司核對完畢后，與營銷部內(nèi)勤核對當(dāng)天銷售情況。

二、定購審核

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1、核對銷控后在無誤的情況下，給新訂客戶在銷控表內(nèi)標(biāo)注訂單日期、姓名及預(yù) 付訂金的額度。

2、根據(jù)銷售人員填制的銷售通知單，收銀員仔細(xì)核對經(jīng)客戶和銷售人員簽字后所寫的姓名、房號、身份證號碼、金額及大小寫均無誤的情況下收取客戶交付的訂金并開出收據(jù)，蓋齊印章后交給客戶，同時在銷售單據(jù)上簽字確認(rèn)。

3、如客戶交付的訂金未達(dá)到規(guī)定的額度，必須經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可收款并開出收據(jù)。

三、折扣審核

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1、普通客戶交款一般無特殊申請單，如超出正常折扣，首先必須見到由財務(wù)經(jīng)理、營銷經(jīng)理及有權(quán)的上級領(lǐng)導(dǎo)的簽字批準(zhǔn)，如事發(fā)突然，上級沒有及時簽字批準(zhǔn)，必須打電話向上級請示，得到上級批準(zhǔn)方可收款。

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2、準(zhǔn)確核對成交確認(rèn)單上的姓名、身份證號碼、房號、面積、按照規(guī)定的計算公式，精準(zhǔn)的算出折后總價，與成交確認(rèn)單和特殊申請單核對，在上級批準(zhǔn)以及各部門簽字及無誤的情況下，方可在財務(wù)部欄簽字確認(rèn)。

四、首付款/全款交納審核

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1、銷售填寫成交確認(rèn)單及特殊申請單，計算客戶實際成交金額。?

2、銷售主管審核后簽字，并給營銷經(jīng)理、銷售策劃公司內(nèi)勤簽字，如有特殊申請單還需本公司上級簽字。

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3、現(xiàn)場財務(wù)接到成交確認(rèn)單后首先看各部門及上級領(lǐng)導(dǎo)的簽字，全部簽字后再進(jìn)行折扣的計算，進(jìn)行審核。

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4、根據(jù)顧客的需求，顧客交款時可以通過現(xiàn)金、POS機刷卡、轉(zhuǎn)賬這三項付款方式進(jìn)行收款，但每次刷卡不超過2個銀行卡。?

5、對于刷卡的客戶，在刷卡單第一聯(lián)讓客戶簽字，對于付現(xiàn)金的客戶，收銀員必須將紙幣在驗鈔機上過不下于兩遍（正反面各一遍）以保證收到的紙幣無缺損，無假幣。

五、開具發(fā)票

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1、在客戶付清首付款或?qū)⒎靠钊~付清的情況下，給客戶開出房產(chǎn)發(fā)票，準(zhǔn)確無誤的網(wǎng)開頁面內(nèi)填入顧客的姓名（必須與成交確認(rèn)單姓名一致）、身份證號碼、房號、面積、單價、金額等信息。?

2、如客戶尚未交齊首付款或尚未全額付清，在客戶未主動提出開具發(fā)票的情況下，給客戶開出收條，一式兩份，在審核無誤的情況下蓋章，一份給客戶一份財務(wù)留底保留。

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3、開出的發(fā)票，第一聯(lián)為客戶聯(lián)，在經(jīng)銷售仔細(xì)核對后，再由客戶自己親自核對，無誤的情況下，讓客戶簽收。

六、發(fā)票管理

1、每天上班時檢查發(fā)票的使用情況和空白發(fā)票的數(shù)量，不足時及時向會計人員領(lǐng)取，做好交接手續(xù)。

2、保管已領(lǐng)取的空白發(fā)票，防止丟失和毀損。

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3、其余已開具的三聯(lián)發(fā)票暫由財務(wù)保管，將客戶付款憑證附在發(fā)票背后，將發(fā)票歸類放置在資料庫

七、按揭的管理

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1、客戶在辦理完貸款手續(xù)，銀行放款后會將個人借款憑證轉(zhuǎn)交給財務(wù)，財務(wù)妥善管理好憑證，并通知銷售，讓銷售通知客戶過來開按揭款發(fā)票，開票后將個人借款憑據(jù)轉(zhuǎn)交給客戶，將收款人收執(zhí)及時轉(zhuǎn)交給公司財務(wù)，以便及時登記入賬

2、登記好銷售臺賬，每銷售一套房源要登記好銷售接待人員，并負(fù)責(zé)督促銷售人員聯(lián)系客戶盡快辦理按揭手續(xù)，同時跟蹤按揭進(jìn)度。

3、負(fù)責(zé)聯(lián)系按揭銀行相關(guān)人員，隨時跟進(jìn)按揭放款的辦理，督促及時放款。

八、現(xiàn)金管理

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1、有現(xiàn)金收入，要及時將現(xiàn)金交與出納存入銀行并辦理好交接手續(xù)。

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2、特殊情況下（如出納休假等）收取的現(xiàn)金，根據(jù)要求保管妥當(dāng)，情況允許時及時交給出納。

九、每日對賬

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1、每天都要核對收入金額、開票金額，收入金額以POS機刷卡單，庫存現(xiàn)金增加額度，以及銀行短信告知的銀行存款增加額度為準(zhǔn)，開票金額以當(dāng)天網(wǎng)上開票數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

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2、每天都要與營銷部核對銷售情況，并將當(dāng)天的銷售及收款情況做成表格于第二天上班時通過辦公系統(tǒng)發(fā)給財務(wù)經(jīng)理。

十、每日、周、月匯總表的編制

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1、每天填制POS機刷卡表，當(dāng)月匯總表，當(dāng)月臺賬，及時變更銷售匯總表。?

2、每周一當(dāng)天，填制周銷售情況表，每周資金回籠情況表。?

3、每月5日前，填制月銷售情況表，并附上銷售分析圖表，填制當(dāng)月匯總表，當(dāng)月資金回籠情況表，總體銷售情況及資金回籠情況表，總體銷售分析圖表。

、收銀員工作注意事項

1、做好班前準(zhǔn)備工作：檢查發(fā)票紙張是否夠用、點鈔機、pos機是否運行正常；

2、樓盤認(rèn)籌：根據(jù)銷售部填制的認(rèn)籌卡收款并給客戶開具票據(jù)，票據(jù)的填寫內(nèi)容以公司銷售部書面通知及所屬管理稅局的要求為準(zhǔn)，并根據(jù)財務(wù)部的要求在電腦上登記序時銷售臺賬。

3、開盤定房：根據(jù)選房單收款并給客戶開具臨時收據(jù)或定金發(fā)票，定金內(nèi)容填列房源位置，然后在電腦上登記序時銷售臺賬，并錄入財務(wù)系統(tǒng)。

4、正式簽約：首先要審核銷售通知單上的內(nèi)容是否正確（包括名字，房價，優(yōu)惠，配套費用的金額，總計金額，有公司特批的除外）。審核無誤后收取房款。待客戶簽完合同后根據(jù)收入和合同給其開據(jù)相關(guān)發(fā)票。然后在電腦及系統(tǒng)上登記相關(guān)內(nèi)容。

另：簽合同收首付款時核對是否在規(guī)定期限內(nèi)簽合同，如果超過期限要從新確認(rèn)價格，按當(dāng)前執(zhí)行價格而非交定金時價格收款。

5、下班前的核查工作：檢查當(dāng)日所開票據(jù)是否與所收款項相符。核對序時銷售臺賬和收入系統(tǒng)的登記和錄入是否一致。

6、月底定期與公司財務(wù)部收入會計核對賬務(wù)：做到序時銷售臺賬與財務(wù)部總賬完全一致，不一致的及時查明原因，調(diào)整一致后雙方才能結(jié)賬。

7、每月月底，與收入會計核對銀行扣保證金名單：包括姓名、房源位置、扣款日期、扣款金額。并及時報送財務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理需扣款的清單，并在交付房產(chǎn)或交付房產(chǎn)證時扣回該項金額。

8、日報和月報的統(tǒng)計及發(fā)送：每天以短信平臺的方式報送主管領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)日銷售情況，月底報送經(jīng)核實無誤的當(dāng)月及累計的序時銷售臺賬及合同簽訂情況報表，并發(fā)到主管領(lǐng)導(dǎo)郵箱內(nèi)。

9、銷售提成的審核：銷售部提成表每月底交于收銀處申核，需核實姓名，房源及其款項是否到帳、到帳金額和時間。審核無誤后簽字并交于財務(wù)部

10、安全與防范：當(dāng)日現(xiàn)金存入銀行，每天下班將保險柜，防盜門鎖好，檢查報警器是否正常，去銀行存款必須有保安跟隨，并向公司項目部要求派車。

11、當(dāng)日收款：票據(jù)必須當(dāng)天上繳到公司財務(wù)部，經(jīng)出納核對簽字后交到會計處登記入帳

12、賬務(wù)存放：所有的電子帳必須備份于C盤以外的其他硬盤中。

13、注意事項：嚴(yán)禁出現(xiàn)信用卡套現(xiàn)行為，每位客戶每次最多刷二張銀行卡。

收銀員 工作操作流程

一、定購流程

1、置業(yè)顧問填寫定購協(xié)議（一式二份）交客戶簽名；

2、銷售內(nèi)勤審核定購協(xié)議并簽字；同時在銷售控制系統(tǒng)中錄入相關(guān)房間信息。

3、收銀員再次審核定購協(xié)議，同時審訂購單的相關(guān)信息，具體包括定購房源、客戶姓名、有效證件號碼、單價、面積、總價，審核無誤后收取全額定金并簽名并或蓋章（合同章）。

4、現(xiàn)場收銀員在財務(wù)銷售臺賬中錄入相應(yīng)收款信息及金額，同時開具定金收條，將定金收條（客戶聯(lián)）、定購協(xié)議（客戶聯(lián)）一并交給客戶。定購協(xié)議（銷售聯(lián)）交給置業(yè)顧問。

5、定購流程中，定金在原則上按訂購協(xié)議約定的金額收取，如遇到特殊情況，客戶不能及時全額交款的，須現(xiàn)場銷售經(jīng)理簽字并報財務(wù)經(jīng)理同意才予以辦理，且定購協(xié)議暫時留存在財務(wù)部，僅開具相應(yīng)交款的定金收條。待定金全額交付時方可將定購協(xié)議（客戶聯(lián)）交給客戶。

二、折扣審批流程

1、客戶的折扣審批，由客戶本人、置業(yè)顧問或其相關(guān)關(guān)系人填寫《特殊折扣審批單》，相關(guān)有權(quán)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，交由現(xiàn)場財務(wù)部存檔備案。

2、現(xiàn)場收銀員根據(jù)審批內(nèi)容，請示財務(wù)經(jīng)理同意后收款并登記相關(guān)特殊折扣事項。

三、首付款/樓款交納流程

1、置業(yè)顧問根據(jù)客戶定購協(xié)議及相關(guān)折扣，計算客戶實際成交房價及相關(guān)代收稅費。填寫《銷售確認(rèn)單》。

2、銷售內(nèi)勤審核《銷售確認(rèn)單》，同時在銷售控制系統(tǒng)中錄入相關(guān)房間信息，并在《銷售確認(rèn)單》中的內(nèi)勤審核欄簽名；

3、現(xiàn)場收銀員再次審核《銷售確認(rèn)單》，同時核對銷售臺賬系統(tǒng)，確認(rèn)無誤后，在《銷售確認(rèn)單》財務(wù)復(fù)核欄簽字并收款。

4、收銀員在刷卡或者收取現(xiàn)金時，對于刷卡的客戶，要求持卡人本人在POS機銀聯(lián)刷卡單上簽名，若非持卡人本人刷卡的，要求簽寫刷卡人的姓名及身份證號碼。收取的現(xiàn)金要求在驗鈔機中正反兩面都過機驗鈔。收齊款項后開具正式發(fā)票。

5、收銀員根據(jù)《銷售確認(rèn)單》開具相關(guān)《不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》及《代收費用收據(jù)》，并核對錢票一致。其中《銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》的存根聯(lián)要求客戶核對相關(guān)發(fā)票信息以后，在身份證右側(cè)簽名確認(rèn)，同時在銷售臺賬系統(tǒng)中錄入發(fā)票、收據(jù)號碼等相關(guān)信息。

6、收銀員將已經(jīng)簽字審核的《銷售確認(rèn)單》留存聯(lián)及收款憑證等資料粘貼進(jìn)入原始憑證。

四、合同簽定流程

1、置業(yè)顧問在確定客戶已交齊首付款/（一次性購房客戶交齊樓款）及代收稅費后，將首付款（樓款）發(fā)票交由銷售內(nèi)勤打印《房屋買賣合同》；

2、《房屋買賣合同》一式四份（一次性購房合同為一式三份），置業(yè)顧問核對合同信息，裝訂成本后，負(fù)責(zé)將合同交給房屋買受人及共有人本人親筆簽名，簽名必須為正楷。

3、合同簽字確認(rèn)后，置業(yè)顧問將合同交由財務(wù)收銀審核確認(rèn)，并加蓋合同專用章及法人章。同時在銷售臺賬系統(tǒng)中錄入更新合同相關(guān)信息。

五、合同管理

1、《房屋買賣合同》分為一次性購買合同和按揭購買合同。一次性購買合同一式四份，（客戶一份、房地局進(jìn)窗備案一份、房產(chǎn)公司銷售、財務(wù)各存檔一份）

按揭購買合同一式五份，（客戶一份，房地局進(jìn)窗備案一份、貸款銀行一份、房產(chǎn)公司銷售、財務(wù)各存檔一份）

2、客戶領(lǐng)取合同，需買受人本人持有效證件領(lǐng)取簽名，（非本人領(lǐng)取的，需出示委托公證書）

3、開發(fā)商存檔合同，由銷售內(nèi)勤及財務(wù)收銀員分戶入袋存檔。

六、按揭備案資料管理

1、客戶的按揭備案資料，由置業(yè)顧問整理分裝，置業(yè)顧問在客戶交齊首付及相關(guān)代收稅費之后，一天內(nèi)做好相關(guān)資料，交給銷售外勤確認(rèn)資料齊備并簽收。

2、銷售外勤將需房地局備案的《房屋買賣合同》放入客戶按揭備案資料袋內(nèi)，及時交由按揭銀行辦理按揭手續(xù)。

七、票據(jù)整理及相關(guān)客戶資料發(fā)放

1、收銀員需每日對銷售房屋的相關(guān)票據(jù)資料分戶粘貼，整理好原始憑證（包括：《銷售確認(rèn)單》1份、刷卡及現(xiàn)金收入憑單、收回?fù)Q取發(fā)票的定金收條、發(fā)票及收據(jù)記賬聯(lián)等）及時交給會計人員制作記賬憑證。

2、收銀員應(yīng)及時整理客戶檔案，存檔入柜。（包括：《房屋買賣合同》1份、、定購協(xié)議、身份證復(fù)印件及其他相關(guān)資料。）

3、出納在收到按揭銀行放款后，告知置業(yè)顧問通知客戶前來領(lǐng)取票據(jù)。客戶須持有效身份證件來財務(wù)部領(lǐng)取正式發(fā)票并簽字認(rèn)可。

4、部分銀行在發(fā)放客戶貸款后，會將客戶的借款合同交給開放商分發(fā)給客戶。銷售外勤與銀行工作人員交接客戶借款合同后，及時告知置業(yè)顧問，通知客戶及時領(lǐng)取借款合同，避免延期還款。客戶本人領(lǐng)取借款合同時，須在領(lǐng)取表中填寫具體的簽收日期。

八、物業(yè)管理費減免流程

公司有以老帶新的優(yōu)惠政策，新客戶成交后，老客戶將獲得不同年份物業(yè)管理費的減免優(yōu)惠。銷售內(nèi)勤填寫《老帶新物業(yè)管理費減免申請表》根據(jù)相應(yīng)流程順序走審批程序，找相關(guān)程序主體進(jìn)行簽字、審核確認(rèn)；

1.申請表編號處填寫定購協(xié)議號；

2.相關(guān)簽字責(zé)任方須對老帶新關(guān)系的真實性進(jìn)行詢問、核實； 3.簽字確認(rèn)的時間要求：新客戶簽定購時作為老帶新關(guān)系發(fā)起的時間節(jié)點，逾期將不再進(jìn)行相關(guān)審核；銷售員必須及時提醒并要求內(nèi)勤填寫申請表，新業(yè)主、銷售員、銷售經(jīng)理必須在簽定購時予以簽字確認(rèn)；后續(xù)流程必須及時辦理完結(jié)，并在新客戶交首付/樓款簽合同的同時，提交財務(wù)部，審核存檔；出具《減免物業(yè)管理費聯(lián)系函》； 4.關(guān)于審批流程及時性：周一至周五，申請表必須與定購協(xié)議一并走審批程序，不得拖延辦理，否則財務(wù)部將不予審核，該申請表視為無效，例外情況可以延遲一天；周末兩天，例外情況之下，營銷部審批環(huán)節(jié)可以適當(dāng)延遲到星期一辦理，超過星期一，財務(wù)部將不予審核，該申請表將視為無效；

5.銷售內(nèi)勤和銷售經(jīng)理必須核實老帶新關(guān)系的真實性；

6.開發(fā)公司一經(jīng)核實，屬于冒簽、假老帶新關(guān)系，則該申請視為無效，后續(xù)亦將不再審批，并將追究此前審核人的責(zé)任；

7.申請表存檔的要求：物業(yè)減免申請表原件由財務(wù)部存檔；在營銷部簽字確認(rèn)后，銷售內(nèi)勤須復(fù)印件作為營銷部存檔文件。8.新業(yè)主簽字欄，務(wù)必新業(yè)主本人簽字，否則無效；

九、交房流程

1、內(nèi)勤根據(jù)每日的合同簽訂收款情況，銀行放款情況、按揭專員實際定時代繳相關(guān)稅費情況，實際退款情況等，及時更新銷售臺賬及銷控表，分棟錄入每戶房源的相關(guān)數(shù)據(jù)，以備交房使用。

2、現(xiàn)場財務(wù)人員必須在合同約定交房日期或公司會議決定交房日期的30天前，編制《交房收款明細(xì)表》，交財務(wù)經(jīng)理審核，并向物業(yè)部門及相關(guān)營銷部門提交。《交房收款明細(xì)表》必須準(zhǔn)確篩選已符合交房條件的客戶名單，并對交房期間應(yīng)收應(yīng)退的款項詳細(xì)列示。

3、對于在交房日期之前未達(dá)到交房條件的客戶，分析其未達(dá)到交房條件的原因，并與營銷部門一同配合酌情處理。

4、交房期間，要求客戶客戶出示相應(yīng)房屋的“不動產(chǎn)發(fā)票”，“代收稅費收據(jù)”及《房屋買賣合同》等，根據(jù)《交房收款明細(xì)表》及銷售臺賬系統(tǒng)的具體核算數(shù)據(jù)辦理相關(guān)交房手續(xù)。

十、每日對賬

當(dāng)日工作結(jié)束后，現(xiàn)場收銀及內(nèi)勤必須確保當(dāng)日收款開票一致。內(nèi)勤根據(jù)每日收款開票情況，編制日收款開票明細(xì)表，內(nèi)勤及收銀員共同核對每日收款開票情況，填寫《日收款開票金額核對表》

第四篇：茶樓工作流程

茶樓工作流程

一、班前準(zhǔn)備：服務(wù)員當(dāng)天來整理好自己的儀容儀表，由領(lǐng)班點名開班前會。結(jié)束后，各自到崗位，準(zhǔn)備當(dāng)天營業(yè)的各種用具和商品，檢查營業(yè)點的衛(wèi)生是否清潔。做好營業(yè)各項準(zhǔn)備。

二、迎客問候：客人來時站立迎接，用禮貌語言向客人問好：“你好！歡迎光臨！”。

三、引領(lǐng)入座：根據(jù)客人需要，引領(lǐng)客人，提示客人“這邊請”，同時五指并攏，指尖斜向上指向座位方向，帶領(lǐng)客人到座位就座。

四、點單和下單：點單時應(yīng)該站在客人側(cè)面，保持約一步距離，根據(jù)客人情況介紹包間、茶品及小吃和對應(yīng)收費情況，對有特色的茶應(yīng)該著重介紹，最后請客人挑選。客人在點完后，復(fù)述一遍客人所點的茶和數(shù)量，征得客人同意后到吧臺下單泡茶。單上應(yīng)寫明臺號、所點茶水、數(shù)量、人數(shù)、名字、日期等信息。下單后，如果在機麻包間，應(yīng)根據(jù)客人要求，打開機麻電源后方離開準(zhǔn)備茶水。

五、取茶：根據(jù)下單內(nèi)容準(zhǔn)備茶水和其他商品

六、上茶：左手托盤端平拿穩(wěn)右手在前面扶盤，腳步輕穩(wěn)走到客人的桌位左邊茶盤的位置，提醒客人“打擾一下”，詢問茶水和其他商品擺放的位置，然后將杯子等物品放于對應(yīng)的桌上或者茶盤上。上茶過程中一定注意安全，避免開水燙傷客人或自己。上完茶后輕聲提示“請慢用”，退兩步轉(zhuǎn)身離開。

七、巡臺服務(wù)：

1、保持機警，隨時響應(yīng)客人需求。

2、每隔15-20分鐘巡臺一次，為客人續(xù)水、更換煙缸（煙缸半滿則需要更換）、清潔臺面（將臺面的紙屑、果皮等大垃圾清理干凈）。

八、買單：客人要求買單后，根據(jù)下單情況清點實際消費內(nèi)容，確認(rèn)無誤后引領(lǐng)客人到收銀臺結(jié)賬，離開時提醒客人“請帶上隨身物品”。

九、歡送客人：用“請慢走，歡迎下次光臨，再見！”等禮貌用語歡送客人。

十、清理工作：關(guān)閉包間電和水，將杯子、盤子、煙缸等用具收拾后洗凈，然后放在消毒柜里，打掃環(huán)境衛(wèi)生，為下一次開臺做好準(zhǔn)備。

會議的服務(wù)流程

1.布置會場：根據(jù)會議訂單，按照要求布置會場。擺好桌椅，放好煙灰缸，調(diào)好音響和話筒，擺好紙筆、席位牌，掛好會標(biāo)。

2.會議前準(zhǔn)備：會議前檢查會場布置是否完成，確保會場整潔衛(wèi)生。準(zhǔn)備好茶、水和燈光，開窗換氣，等候客人入場。

3.迎賓：客人來時服務(wù)員站立迎賓，并引領(lǐng)客人入座

4.巡臺：每隔20分鐘巡臺一次，做好續(xù)水、更換煙灰缸等工作，同時值守人員保持機警，隨時響應(yīng)會間客人的需求，做好會議服務(wù)。

5.會后整理：會議結(jié)束后，收拾各種用品用具，打掃衛(wèi)生，檢查好設(shè)備是否完好，為下一場會議做準(zhǔn)備。

KTV的服務(wù)流程

1.班前準(zhǔn)備：服務(wù)員準(zhǔn)時上班，整理好自己的儀表儀態(tài)，準(zhǔn)備好上班所需要的物品，包括筆、打火機、開水、酒水、茶水杯等，檢查包間的話筒、電視機、電腦運作是否正常，檢查桌椅及室內(nèi)衛(wèi)生是否符合標(biāo)準(zhǔn)，營業(yè)用具是否齊全和充分。

2.迎賓：客人來時，服務(wù)員必須站立迎客，抬頭挺胸，面帶微笑把客人帶到房間。

3.開機下單：客人坐好后，開機開電視，根據(jù)客人要求上茶或上酒水飲料，然后請客人點歌。

4.巡臺：中途根據(jù)客人需要清理好臺面，地面衛(wèi)生。

5.結(jié)賬：客人結(jié)賬買單后一定要提醒客人帶上剩余食品，及隨身物品并恭送客人“多謝光臨，請慢走”。

6.整理工作：客人離開后檢查設(shè)備是否完好，及時打掃衛(wèi)生，然后檢查好水和電是否關(guān)好，做好下班工作。

第五篇：茶樓工作流程

茶樓工作流程

一、準(zhǔn)備工作

A、員工按照要求著裝，按時到達(dá)崗位。

B、領(lǐng)班負(fù)責(zé)班前點名和每日例會，檢查員工的儀容儀表，安排班前工作指派，以及當(dāng)日工作注意事宜。

C、對工作區(qū)域清潔衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持各包房桌椅家具、器皿等的清潔及整齊，對于達(dá)不到當(dāng)日要求的立即做出整改。

D、檢查設(shè)備實施，保持工作正常，對于不能正常運轉(zhuǎn)的設(shè)備設(shè)施立即保修。E、再次檢查儀容儀表，調(diào)節(jié)情緒，準(zhǔn)備以熱情的態(tài)度迎接客人。

二、會所預(yù)定服務(wù)

A、接聽電話在電話鈴聲響起三聲后或者15秒接聽。

B、使用禮貌用語，報其部門名稱，并表示樂意幫助客人（說話聲音要清晰、自然、輕柔，把微笑放在聲音上）。

C、詢問客人姓名，聯(lián)系方式，詢問客人要求：

a、詢問客人消費人數(shù)、單位、到達(dá)時間、以及聯(lián)系電話，有沒有其他特殊要求，并在預(yù)定薄上做好客人訂臺的細(xì)節(jié)和要求記錄，告知客人預(yù)定包房名稱。b、復(fù)述客人預(yù)定細(xì)節(jié)和要求，確定預(yù)定房間名稱。c、向客人致謝。

d、等客人先收線后才掛斷電話。

三、迎賓服務(wù)

1、迎客服務(wù)

A、客人到達(dá)會所后15分鐘內(nèi)招呼顧客。

B、詢問客人是否有訂座若客人有訂座，應(yīng)立即查看訂座薄并告知客人已安排了包房。

2、引客

確認(rèn)顧客是否預(yù)定，將客人帶至已預(yù)定的包房，低峰是親自帶位，高峰是口頭帶位。A、迎賓員在客人左前方領(lǐng)客人入座，合并五指，掌手向上指示引領(lǐng)方向。

B、途中詢問客人的姓氏，并在服務(wù)過程中使用。用眼角的余光留意客人，保持兩步的距離。C、到達(dá)包房后打開包房燈光（可根據(jù)當(dāng)日具體情況來開設(shè)燈光）請客人入坐，根據(jù)客人要求選擇是否開啟電視。

3、點單

A、告知客人本會所的消費情況，詢問茶水，介紹會所的特色，或者現(xiàn)在正在進(jìn)行的各項優(yōu)惠活動，引導(dǎo)顧客消費（點單時不宜太急，仔細(xì)為原則）。顧客點完單后務(wù)必再對顧客進(jìn)行一次推銷并復(fù)單一遍給顧客聽以確認(rèn)點單數(shù)量和品種，（注意事項：點單本的桌號，日期，品名，數(shù)量和姓名務(wù)必正確填寫，點單完畢及時送往吧臺交于收銀員，保證先點先出的原則，顧客等待的時間較長時可建議吧臺視情況交替出品，顧客換臺及時更換點單本上記錄的桌號并告訴收銀員。）

B、制作：吧臺工作人員要嚴(yán)格按照我公司的產(chǎn)品配方認(rèn)真制作及時做好備材工作，保證產(chǎn)品的色，形，味，衛(wèi)，出口是嚴(yán)格雙向檢查，保證速度和質(zhì)量。

C、中間服務(wù)：運送出品，服務(wù)員必須用托盤把顧客點的飲品或食品送到顧客的座位上（您好，這是您點的卡布廳諾請慢用，在不知道是哪位顧客點的東西時，可以詢問一下，打擾一下，請問這是哪位先生/女士點的卡布奇諾？得知是哪位顧客所點的東西時，把東西放在顧客的正前面LOGO朝顧客并說一聲請慢用。退出房間時應(yīng)向客人說“有事您可以囑咐我，我們隨時準(zhǔn)備為您服務(wù)。”）D、出房后隨時巡房，一般巡房時間為25分鐘到30分鐘。巡房時留意觀察包房衛(wèi)生及其他情況。隨時清潔包房桌面衛(wèi)生，檢查包房設(shè)備審設(shè)施的運轉(zhuǎn)等。若有損害杯具，設(shè)備實施等，告知顧客，并提醒顧客注意愛護，并要做出賠償。及時到總臺開報損單。

4、結(jié)賬

A、客人提出結(jié)賬時，服務(wù)員應(yīng)檢查賬單確保準(zhǔn)確，迅速將賬單呈上給客人。B、現(xiàn)金結(jié)賬

a、要在客人面前點清金額，并向客人報數(shù)、致謝。

b、結(jié)賬后，將收據(jù)、發(fā)票、零錢手結(jié)賬夾夾好，送回給客人。C、信用卡結(jié)賬

a、請客人在賬單上簽名。

b、將賬單和客人身份證一起交到收銀員。

c、將認(rèn)購單交給客人簽名后，核對賬單、認(rèn)購單、信用卡的簽名是否相符。d、將賬單的底單或發(fā)票、簽購單的（客戶存根）、信用卡交返客人并致謝。D、為客人開發(fā)票服務(wù)

客人結(jié)賬時，服務(wù)員應(yīng)到收銀員處為客人提供發(fā)票。

5、送客

將客人送至門口，與客人道別，歡迎下次光臨。

茶樓服務(wù)員服務(wù)流程

一、客人進(jìn)門：微笑迎客（禮貌用語）。

二、配合迎賓：引領(lǐng)客人入座。

三、上迎客茶、濕毛巾。

四、上茶點。

五、點茶。

（1）如果是早場，點茶時（后）應(yīng)介紹早晚場及消費方式，要求將茶譜內(nèi)容熟記于心，積極向客人推薦，晝縮短點茶時間，提高工作效率。

（2）如果客人當(dāng)時不點茶可開茶位費，并介紹茶們的含意及賓客須知。

（3）中途增加客人，客人要求坐一會就走不點茶的情況下，要上報當(dāng)班部長，時間不得超過15分鐘，否則按最低茶們收費。

（4）客人點茶的價格超過38元以上，需提醒客人茶價，全部點完后要給客人重復(fù)報一遍茶葉的名稱。（避免出錯）

（5）提醒客人注意安全，特別是小孩和老人。（卡座臺階，小心地滑等）

六、開單子：

字跡要清楚，特別是時間要開24小時制，單開完后再檢查開單是否有誤，（例如：臺號、人數(shù)、價格等）如有涂改需找當(dāng)班領(lǐng)班簽字，如需加單，加單要用加茶單，加茶單上的點茶單號要寫點茶單的序號。把三聯(lián)單的白單交給收銀員備案，紅單自己留下查單，藍(lán)單交給吧員備茶。

七、取茶：

把藍(lán)單交給吧員取茶時應(yīng)檢查茶葉是否出錯，數(shù)量是否吻合，各種杯具是否有破損、有污垢，如有請吧員及時調(diào)換。

八、泡茶：

檢查隨手泡、開水瓶里的水的溫度是否能用來泡茶，嚴(yán)禁用溫水泡茶，要嚴(yán)格按照培訓(xùn)過的烏龍茶、綠茶、紅茶、花茶等茶的泡法去泡茶，泡完茶征詢客人同意后交迎賓杯撤下來。

領(lǐng)班崗位職責(zé)

一、崗位名稱：茶樓領(lǐng)班

二、直接上司：餐飲總監(jiān)

三、管理對象：茶樓服務(wù)員

四、崗位提要：負(fù)責(zé)茶樓的日常運轉(zhuǎn)和基層管理工作，確保向每一位茶客提供標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)和簡單的就餐服務(wù)。

五、具體職責(zé)：

1、參與制度茶樓各項服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、流程及工作程序，組織和督促員工嚴(yán)格執(zhí)行。

2、當(dāng)班期間，負(fù)責(zé)茶樓各項督導(dǎo)、巡視工作，對較為重要的客人在服務(wù)員給予特殊的關(guān)注，必要時親自參加與重要客人的接待工作。

3、正確處理好與客人之間的關(guān)系，將客人的意見和建議轉(zhuǎn)告總監(jiān)。

4、督導(dǎo)員工保持茶樓衛(wèi)生狀況及良好的工作環(huán)境，保持茶樓應(yīng)有的特色。

5、負(fù)責(zé)管理茶樓的各種物品，降低各項成本，填報茶樓運行所需的各種物品領(lǐng)用單，設(shè)備維修等。

6、妥善處理服務(wù)工作中發(fā)生的各類問題，并及時匯報總監(jiān)。

7、督促員工遵守茶樓各項規(guī)章制度。

8、積極思考茶樓內(nèi)部存在的各種問題，提出合理化建議。

9、協(xié)助大堂經(jīng)理做好對服務(wù)員的考核評估及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，以不斷提高服務(wù)員的服務(wù)技能與專業(yè)技能。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

六、任職條件：

1、熱愛本職工作，有較強的責(zé)任感。

2、有較強的專業(yè)知識，熟悉茶樓各項服務(wù)程序與流程。

3、具有熟練的服務(wù)技能、技巧、有一定的管理能力。

4、儀表端正，儀容儀表良好，精力充沛。

七、權(quán)力：

1、有安排茶樓服務(wù)員工作及一日內(nèi)休息的權(quán)力。

2、對所管轄員工有獎懲、晉升、調(diào)換工作崗位的建議權(quán)力。

茶樓服務(wù)員工作職責(zé)

任務(wù)：根據(jù)所制定的標(biāo)準(zhǔn)為客人提供友好的、熱情的服務(wù)。匯報：中餐廳領(lǐng)班。職責(zé)范圍：

1、隨時保持工作服的干凈、平整和佩戴名牌。

2、依照制定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為客人提供服務(wù)。

3、做好基本的和經(jīng)理、主管安排的工作。

4、以禮貌的態(tài)度詢問客人所需。

5、提供有禮貌、熱情的服務(wù)。

6、與同事保持友好的關(guān)系。

7、理解及掌握所制定的防火、健康、衛(wèi)生和安全措施的條例。

8、充分具備高標(biāo)準(zhǔn)的儀容、儀表和衛(wèi)生。

9、理解掌握酒店所規(guī)定的員工手冊及制度。

10、擔(dān)負(fù)其他的責(zé)任和分配的工作。

11、積極依照茶樓對宴會的安排或更改。

12、服務(wù)員之要件：

（1）誠實不陽奉陰違，虛偽造假。

（2）機警頭腦靈活，反應(yīng)靈敏，眼觀四方，耳聽八方。（3）勤儉做事認(rèn)真，力求上進(jìn)，生活樸實。（4）技能熟練，隨時增進(jìn)新知識。