第一篇：物流項目工作流程

一、配送商接貨時注意事項：

1、配送商到達接貨地點（貨站）根據運單核對到貨數量，然后根據屈臣氏配送確認書核對、分揀各個店鋪貨品。

2、接貨過程中杜絕野蠻裝卸，發現貨物損壞、短少等異常情況應立即向提貨處負責人反應，并作好記錄。

3、出現貨物損壞、短少等異常情況需第一時間報備客服并拍照存檔（需發送到微信群中一份）。出現貨物損壞、短少等異常情況配送商需配合修復、查找，盡可能降低損失。所有貨損、貨差必須記錄在交接記錄上（可以記錄在運單上或者手寫交接表）。

二、客服工作流程

1、接收郵件，了解計劃發出時間、到貨數量、到貨體積、預計到貨時間、門店配送時限，做好整理發到業務群內，以便配送商、提貨人做好接貨準備。

2、跟蹤貨物在途狀態（細化到各個節點）并及時通告相關人員。

3、及時更新發出貨物與返貨的數據，要求準確無誤

4、如果貨物沒有及時到達，這時要第一時間詢問并了解情況然后將其貨物所推遲到貨時間解釋至客戶（--），并且要定時跟蹤其貨物在途情況。然后再告知客戶（--）其最終達到時間。

5、整理、保存配送商所提供的索賠信息，并能初步判定責任方。

三、貨物簽收完畢

1、貨物已送到門店應第一時間了解該貨物的簽收情況，并且反饋客戶（--）貨物的簽收情況。

2、貨物簽收完畢后跟蹤提醒配送商將返貨與確認書在規定時間內（門店配送完畢后兩天之內）發出至---倉。

四、中轉貨物

1、從---中轉的貨物，中轉人員要提前告知客服，客服做好到貨時間預算。

2、填寫好中轉貨物的交接單，簽字確認。

3、中轉人員需保存運單并做記錄，于每周五開會時，上交于核算人員。

五、索賠情況

1、提貨時出現少封簽、箱體破損等異常情況，配送商須告知承運商（提貨貨站）一同當場開箱驗貨，確定箱內貨物數量及損壞情況，拍照留底并傳給客服報備（注：拍照要把同樣物品放在一排，如果不分開拍，誰也分不開箱內裝有什么），如果門店驗收發現貨物短少，門店須提供缺貨明細，須當場把少貨明細拍照留底并傳---客服報備，客服會在第一時間核實并確認索賠。

2、提貨時封簽不少，送到門店箱內有破損，是不承擔索賠的，讓門店自已解決走門店自己的損耗。

3、配送商提貨時沒有現場報備少封簽并開箱驗貨拍照，我司視為封簽完好、貨物無損壞順利交接，送貨到門店，有凍損要在門店當場報備附凍損照片，任何索賠皆須報備---客服判定責任并回復處理，不得擅自確認賠付，貨損明細須填寫在確認書上，以粉聯為準！

4、確認書粉聯簽收后，傳給---客服時，沒有少貨，凍損，破損的簽字，那么此單那是正常收貨沒有異常，如果門店留底的那一聯出現少貨，凍損，破損的有配送商的簽字，我司不予受理索賠。

5、少整箱貨物時，---已補給各配送商，請配送商讓門店在確認書補簽“貨已補齊，年 月 日”的字樣，如果確認書已返---，那在門店留底聯簽“貨已補齊，年 月 日”的字樣，蓋上門店號的章。拍照給客服，客服將自己打印反大倉。如果沒有貨物已補齊的確認書字樣，我司不予受理索賠。

6、在大倉索賠函已傳于配送商時，配送商配合在規定時間內與門店核對索賠貨物并取回返---倉，未在規定時間內將索賠貨物返哈，而造成的損失由配送商承擔。

六、返貨情況

1、將與客服人員做好返貨對接情況。

2、確認書返貨沒有同時返---，應及時與配送商溝通原因，協助解決，直到確認書與未返的貨物到達---。而不要問了一下，就不再追問，導致最后未返貨物的信息不祥。

3、返箱與對應確認書到達---倉整理完畢，務必在時效期內返到沈陽大倉（給沈陽返倉人員留有操作時間），與沈陽對接時，要確

保此批貨物與返貨交接表的信息一致，要求沈陽返倉人員提供返倉貨物信息表格或照片沈陽人員簽字確認。

4、確保返給客戶的信息準確無誤。

5、確保索賠后的物品準確無誤的返回---，收到貨第一時間與客服人員對接核對，完成貨損臺賬并入倉。

七、結算：

1、做好各配送商的每月運費、墊付返貨運費、索賠運費的結算。

2、做好與承運商安華的每月運費，（外埠與---）

3、做好與客戶（--）運費、索賠

4、中轉商的每月運費。

第二篇：物流管理員工作流程

物流管理員工作流程

一、收到商貿員或商貿主作的出貨通知，立刻通知大廣發物流公司準備出貨，并與大廣發核對是否有庫存，如無庫存及時通知商貿主任。

二、在出貨途中跟蹤及異常反饋。根據出貨指令,跟進大廣發司機運輸途中情況,針對途中發生的異常,及時向運輸部門領導進行反饋,并跟進后續處理結果。有重大情況及時向商貿主作反饋。

三、收貨交接跟蹤。

貨物跟蹤：確認貨物送交客戶的完好狀態,記錄實際送抵時間。

出貨單跟蹤：掌握出貨單簽收情況,如果有異常根據公司規定,要求司機在現場與客戶進行溝通解決,盡可能避免不合格出貨單的返回.四、出貨單管理。跟進物流公司,完好保存出貨單,在固定時間內將出貨單返回奧諾美公司。

五、對出貨單進行整理,按照客戶,時間,目的地將出貨單進行整理,對照出貨單跟蹤表,核查應回未回出貨單情況,針對有問題出貨單,向上級反饋,并跟進出貨單補簽結果.六、在月底將出貨清單跟物流公司核對，在正確無誤的情況下交給商貿主任審批后交于財務部。如有問題未能及時處理的，應與物流公司的相關人員及時溝通解決。

七、隨時與物流公司核對貨物明細。做到隨時按時出貨不誤期。

第三篇：物流部工作流程

物流部工作流程：

倉管流程：

1．驗收

（1）確認供應商,核對供應商送貨清單的型號、數量、品名是否與物料申購單

一致，不一致的第一時間和采購人員進行核對，并查明原因待確認OK后方可收貨。

（2）對來貨保質期較短的，要記錄好生產日期，對有差異情況及時上報并做好

記錄。

（3）所有來貨必須在數量清點完成后,供收雙方共同確認情況下簽單收貨，數

量異常簽實收數量并要求送貨人簽名確認方可收貨。

2.入庫

（4）檢驗合格后安排貨物及時按相應位置及貨物特性選擇合理的擺放方式擺

放整齊。

（5）對入來貨第一時間做好記錄：來貨時間及供應商和實際入倉數量等。

3.保管

（6）所有貨物入倉后必須按倉位、區域、包裝方式將貨物擺放整齊。

（7）貨物發放后須進行整倉、歸位整理、登記。

（8）對于在倉庫物品損壞情況，應每月及時統計，上報處理。

（9）倉庫人員于下班離開前應確保倉庫的安全。

（10）保持倉庫環境的干凈、整潔。

4.發貨

（11）認真核對貨物與發貨單是否一致，如有不相符應及時反饋相關人員確認

后方可發貨。

（12）發貨時必須經送貨員與驗貨員雙方對數量確認無誤。

（13）發貨時應按先進先出的原則發放貨物。

車隊流程：

（1）檢查車輛，做好車輛內外的清潔衛生，及填寫好車況檢查登記表，做好出

車前的準備工作

（2）接訂單，排單，同時安排好當班司機的行車路線

（3）新客戶或特殊客戶應在出車前與客戶電話溝通聯系，確定送貨到達的時間

和地點

（4）送貨員根據送貨單清點貨品，裝車

（5）送貨到達門店，與收貨人員簽字確認，檢查客戶單據，避免有漏簽等情況

（6）保管好送貨單據，做好送貨登記，現金單，款須在當日上交到倉庫的現金

負責人

（7）送貨過程中如有單據異常或其他情況須及時匯報辦公室，以便及時解決問

題

第四篇：物流部盤點工作流程

物流部盤點工作流程

一、盤點意義：盤點即對商品進行盤點清查，以核對實物數量和電腦系統的帳務數量是否相符的一種方法，從而得出一定時期內對經營的評估和對管理工作的考核，分析庫存商品來進行商品管理，并作為未來企業發展的決策依據。

二、盤點方法：

1）定期盤點：按照制度規定在指定時間進行的盤點，2）臨時盤點：在商品核查、工作交接、人員調動等情況時進行的盤點

3）部分抽盤：非定期盤點時對有關商品進行的庫存核查，例如部門對某些單價高、品種單一商品進行的盤點。

三、盤點日期：每月5、15、25日對商品進行分類抽盤，接上級通知進行全盤。（無論單月是否全盤，每月15日需對進行盤點。）

四、盤點前準備工作：

盤點前3日開始做準備工作

1）對盤點人員進行分組，明確每組人員的工作職責和范圍。

2）準備盤點工具，足夠數量的盤點表和筆，劃分清晰的商品區域圖。

3）劃分固定區域用于存放盤點中發現的破損、過期、空包裝貨品，并對該區域進行標示。

4）培訓抄寫盤點表的要求和規范，強調盤點紀律和注意事項。

五、盤點：

1）各盤點小組按照劃分好的責任區域完成盤點工作，盤點時應遵循“從上到下、從左往右、見貨盤貨”的原則。

2）盤點人員盤點時只需填寫“盤點數量”。（食品類需填寫保質期）

3）盤點數量需按照正確的貨品單位填寫，禁止涂改盤點單位。

4）對于數量為零的貨品行，需在“盤點數量”欄寫上“0”，不允許留下空白。

5）盤點整箱貨品時要檢查是否滿箱，避免出現多盤。

6）盤點完畢需盤點人簽名確認，并將盤點表交予盤點主管，任何人不可收集或者亂放盤點表。

7）對于盤點表上沒有的貨品，需按實際的貨品編碼、品名和數量登記在盤點單中。

8）盤點時不允許挪動貨品的位置，必須本著“見物盤物”的原則。

9）盤點時應注意查看貨品的有效期，對于臨期、過期以及破損、空包裝貨品，需整理出來登記后一并存放在指定的處理區域。

10）第一輪盤點結束后主管組織整理盤點差異對比，生成盤點差異明細，安排不同的人員對差異貨品進行二輪盤點。

11）盤點時必須認真負責，不可敷衍了事，對于因失誤而造成數據錯誤的人員按公司規定給予處理。

六、盤點后的工作：

盤點完成后核對庫存差異，生成損溢表，查找貨品差異原因，上報上級領導，并問責于相關責任人。

貨品盤點表.xls

第五篇：物流公司客服部工作流程

客服部工作流程

客服基本工作流程 客服工作的目的

1）提高服務質量，提升客戶體念。

2）通過中轉貨物的追蹤、延伸客戶、加強客戶溝通。

3）監督考評聯盟的質量運營、內部異常信息反饋的登記、跟蹤、處理。4）提供客戶查詢服務、異常狀態的登記、處理。5）維護好客戶、服務質量反饋。6）完善客戶體系、建立客戶檔案。7）收集客戶滿意度、提供考評數據。8）建立回單管理體系、保證回單結算及時。客服員的工作內容

1）當貨物發運后，客服員對所發運的貨物用短信或電話等形式進行貨物追蹤，與客戶聯系貨物狀態，并在操作系統內作貨物跟蹤登記

2）對當天沒有收到貨物的，貨未及時到達的，客服員與下游站點進行聯系確認具體到貨時間，并將具體到達時間通知客戶，在具體到達日期，客服員要進行再次追蹤直到貨物簽收為止。3）客服員每天對發運記錄進行檢查，對特殊要求或緊急中轉的貨物要求當天向下游站點了解該批貨物的裝車狀況，及時提醒確保當天貨物上車，提醒裝卸注意事項，如遇非人為因素不可抗拒因素可能會影響正常交貨時間，并對該批貨物進行記錄并及時將相關信息反饋給部門主管進行處理。

4）客服員按照發運時登記整理的記錄一一進行客戶收貨落實追蹤，在追蹤日期項目欄沒注明追蹤時間、受話人、是否延誤;在收貨狀態項目內注明收貨保證狀態、送貨人員服務質量等。如出現異常，立即向部門領導、下游站點反饋。5）每周客服員將貨物異常情況進行匯總上報客服主管。

6）客戶關系維護：每月定期對重點客戶及部分新客戶進行回訪，將客戶反饋的信息加以整理，遞交給部門主管。

7）對每天的重點貨物及預期到的需中轉貨物進行跟進查詢，主動將信息提供與客戶。8）負責不定期將客戶資料更新，做好建檔與管理，特別是新客戶資料，同時整理好長期合作的運價。

9）回單管理：以盡快的速度將回單催返發貨站點并做好管理工作，回單返回后必須將信息錄入科邦系統，做好電子檔的回單存檔表，將返回回單交于財務部，以便及時回款。找到相關部門的人員了解情況，跟進及讓相關人員作出回復。

11）客訴處理：處理好客戶的投訴，根據客戶投訴內容做好安撫工作，并解決其需解決的問題，或將問題整理反饋于部門主管。

12）內部溝通協調：根據相關部門需求，經上級同意，提供相關數據與資料。

13）客服員應對每日工作流程中的收獲和不當進行分析和總結。以便日后工作質量的提升。

3客服工作流程在系統中的常用操作

1）車輛跟蹤：根據系統內未到達下游站點貨物及時戶進行跟蹤并通知收發貨人并記錄在車輛跟蹤。

2）外發跟蹤：根據系統內未到達中轉的貨物及時進行跟蹤并記錄在外發跟蹤。

3）貨物異常處理：根據各網點反饋的貨物異常情況進行跟蹤，督促相關人員處理，并登記在系統內。

4）貨物查詢：根據客戶或網點，查詢貨物在途信息和到發情況。

回單管理流程

1客服回單管理員職責

1）保存、管理回單，建立回單管理制度。

2）各網點客服回單管理員及時與網點財務配合，對未結賬回單及時核查催收。3）要對回單每日、每周定期檢查、追查并記錄。

4）每日要檢查收回的回單，并做到心中有數，力爭在回單返回時即使返廠對賬、結算，整理未返回回單并及時向終端網點相關人員進行提醒、催收回單;縮短結算周期，保障結算即使通暢。

5）每日對返回回單進行分類整理、檢查：對異常回單（回單簽收不

完整、不規范，貨物簽收異常等），及時作好登記并與部門主管匯報或終端網點溝通反饋，及時返回重簽或處理。6）每日整理、檢查各網點回單，并做好登記或錄入，如有回單簽收異常，及時反饋溝通，協商處理，并及時返回相對應網點。

7）回單作為可變先的有價證據，應妥善保管，出入清晰、可查。8）對回單收發做好必要的登記，且做好交接手續。9）月底對整月回單情況匯總、分析，留檔并報上級領導。

2回單簽收標準

1）“收貨人（單位）”信息要求客戶提供相應的有效證件，如身份證、軍官證、戶口本、駕駛證、結婚證等等，即只要證件上有身份證號碼且國家正式機關單位辦理并蓋有公章的即可為有效證件，復印件不能作為有效證件。

2）“收貨人（單位）”填寫為姓名，則要求客戶提供相對應的有效證件，若是委托他人提貨，則要求同時提供收貨人和被委托人的有效證件。

3）客戶提供證件后由到貨理貨人員在“收貨人簽字’處簽收，若為委托提貨必須同時填寫委托人和收貨人的身份證號，并讓提貨人在“被委托人簽字處簽收。

4）在發放貨物時，尤其是貴重貨物，必須仔細核實證件是否和收貨人填寫的簽收信息一致，若出現客戶提供的身份證與“收貨人”不符時，即使是很細微的差別，如“楊民敬”和“楊明靜”、“陳法開”和“程發凱”，也應與發貨客戶取得聯系，讓其出示“收貨人更改“的證明，方可退貨。

5）“收貨人（單位）”填寫為單位名稱或發貨人要求加蓋公章的回單，則要求客戶提供蓋有收貨單位正式公章的委托書面證明和提貨人的身份證并把委托書（證明）留存在回單聯后面，或者要求客戶直接在回單聯上加蓋公章確認。3回單規范要求

1）在發貨網點發貨時，客戶要求返回的回執單，發貨網點須加蓋回單返回章（簽單返長、株、貴、昆），并在托運憑證上的“回單要求欄“選擇或填寫回單要求，客戶要求蓋章的應注明。

2）貨物托運憑證上備注需簽發貨方廠家單的，而實際上托運憑證后沒有附帶的，要與發貨網點聯系確認。

3）到貨網點應按發貨人的要求，讓提貨人在回執單上簽字或蓋章，到貨網點收到回執單時，須按要求確認回執單是否合格，如：是否按要求加蓋公章或簽提貨人身份證號碼；若不合格，則須返回提貨人重新簽字蓋章。

4）將簽字或蓋章后的回執單，在科邦系統內做好回單簽收和寄出。并將回執單裝入信封，將回執單數量、明細等記錄在信封上，密封后返回發站網點。

5）發站網點收到回執單后根據信封上的運單明細仔細核對回執單，并審核回執單是否按要求簽單，若不符或者沒有回執單，要及時與到站網點聯系確認。若確認無誤，在科邦系統內做好回單接收。

6）發站網點將分類整理好的回執單，與客戶或業務歸屬人員交接，并在科邦系統內做好回單返廠（交接）信息。

7）返單日期界定：因為發站積壓或分批裝運延長運輸時間，將返單考核日期更改為貨物到達日期（分批裝運的為最后一批到達時間）。各級城市自到站后返單時間如下：（A）一站送達到貨城市返單時間為10天；（B）一次中轉到貨城市返單時間為15天；

（C）二次中轉到貨城市返單時間為20天，最遲25天。4回單管理及簽收標準考核

1）倉管員或經辦人在辦理提貨手續，必須要求客戶提供單位的公章或提貨人身份證，委托人的身份證件或其他有效證件，如不按標準操作，導致貨物被冒領，倉管員或經辦人全額承擔相應的貨物損失。

2）提貨人在收貨人處簽收并填寫提貨人的身份證號，若委托他人提貨，倉管員或經辦人必須與收貨人電話確認委托人信息，同時填寫委托含給你，如不按此標準操作造成冒領的，由倉管員或經辦人承擔全額貨物損失。

3）客戶提供的身份證與填寫的“收貨人”不符時，需由倉管員或經辦人核對票據預留電話或手機號碼，以此確認收貨人身份信息，若不按此標準操作造成冒提的，由倉管員或經手人承擔相應的損失。

4）客戶如有回單、簽收聯的要求，如必須簽字蓋章、回單分數要求等，倉管員或經辦人必須按回單欄或備注欄的要求進行操作，如客戶提供的回單簽收部標準或回單聯次不完整，造成回單無法返回的，其經濟損失由倉管員或經辦人承擔相應的損失。

5）每月月底，客服回單管理員依據科邦系統對有回單要求但未返的回單進行篩選匯總并下發各區域公司做回單未返情況說明。

6）各區域公司需明確回單管理責任人，凡因催單不力或耽誤傳送造成不能及時結款的，處罰責任人50元/票;如不能落實責任，則根據實際情況，予以追究上級管理人員相關責任。

7）凡因保管不力或交接不清造成回單丟失，給公司造成直接損失的，個人承擔50%，公司承擔50%。

8）發現回單簽收異常的，須第一時間報主管（經理）及時協商處理，落實事故責任。凡因工作疏忽不能及時發現，或因主管（經理）未及時處理，處罰100元/票，造成重大損失的，酌情處理。

9）客服員及時對已返回回單檢查無誤后，第一時間錄入科邦系統，并與相關業務人員做好交接并登記，便于資金回籠。

5日回單管理

1）每日對返回回單整理、檢查、核對，對異常回單登記、匯報、溝通處理，并依據客戶檔案或業務歸屬人員進行分類歸檔，做好科邦系統錄入。2）對現付類回單，要及時通知客戶取消，并做好交接。3）客戶上門取回單，作回單簽收登記和系統回單核銷。

4）追回單，對超期回單進行統計，聯系各終端網點相關人員進行跟單，并做好回單未返情況反饋登記。

5）與客戶或業務歸屬人員交接回單。6）其他工作事宜。

異常管理流程

長線貨物到達分撥中心現場人員清點發現異常立即反饋到貨管部主管，并在系統里面做異常處理，上傳圖片，并打印貨物異常報表。

1）填寫異常。每天在工作結束前，按貨物交接清單（總表）和入庫實物、托運單三項信息，對當車做考評。

2）考評記錄。在貨物交接清單（總表）下面空白處填寫，要求達到：①貨損、貨差、托運單信息的準確性。②單據和貨物是否相符。

3）電腦登記異常。在系統貨物異常登記內，按總表考評信息，逐單登記。

客服工作禁令

1）禁止追蹤不及時。2）禁止異常記錄不反饋。

3）禁止出現異常情況不采取補救措施。4）禁止各網點違規操作，不處理、不反饋。5）禁止追蹤記事真實。6）禁止溝通不融合、語氣生硬。7）禁止對客戶不禮貌，甚至辱罵客戶。8）禁止日常工作不記錄。